Ⅴ 事 業 経 費 第１章 予算・決算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６３ 第２章 廃棄物処理原価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０ 第１章 １ 予算・決算〈総務部財政課〉 平 成 28年 度 予 算 の 概 要 （１） 編成方針 平 成 28年 度 予 算 は 、 「 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 」の 着 実 な 実 施 と 、こ れ ま で 培 っ た 技 術 や 英 知 を 結 集 し 、機 宜 を 失 す る こ と な く 新 た な 課 題 に 果 敢 に 取 り 組 ん でいくとの観点から、以下の７つの方針に基づき編成した。 ① 「一般廃棄物処理基本計画」の着実な達成を図る。 ② 平 成 28年 度 予 算 要 求 に お け る 経 費 の 見 積 り の う ち 、 「 経 常 的 経 費 」に つ い ては、原則として、前年度予算額を上限とする。 また、事業の必要性について実施時期を含めて再検討し、真に必要な経 費を計上する。さらに、物価上昇の影響をしっかり分析し、安易な歳出増 とならないよう、徹底的な無駄の排除、創意工夫の発揮、そして厳しい優 先順位付けを踏まえた予算とする。 事務事業の実施方法については、事業運営の合理化及び維持管理費の縮 減に十分配慮する。 ③ 「臨時的経費」のうち、新規事業及び政策的レベルアップ事業について は 、事 業 の 緊 急 性 や 必 要 性 な ど を 十 分 検 証 す る と と も に 、既 存 事 業 の 見 直 し （ 廃 止 ）・ 再 構 築 を 前 提 に 財 源 を 捻 出 す る 。 ④ 過去の決算状況を分析し、実績を踏まえた見積りを行う。 また、全ての契約行為の予算の見積りに当たっては、直近の契約実績を 反映させ、より実績に近い金額の予算とする。 ⑤ 職 員 定 数 に つ い て は 、「 平 成 28年 度 組 織 及 び 職 員 定 数 に つ い て 」 に 基 づ き適正化を図り、より効率的かつ効果的な執行体制を構築する。 ⑥ 施設の建設、改築及び改修については、仕様内容の十分な精査と社会状 況の変化による影響分析を実施した上で、建設コストの縮減に努める。 また、関係部課と十分に調整し、工事の重複等がないよう留意する。 ⑦ 歳 入 の 見 積 り に つ い て は 、国 庫 支 出 金 に 係 る 国 の 予 算 編 成 の 動 向 を 注 視 し、確実に財源を確保する。 ま た 、自 主 財 源 に つ い て は 、最 大 限 の 増 収 を 見 込 む と と も に 、手 数 料 等 においては、なお一層収納率向上に努める。 （２） 予算規模等 平 成 28年 度 の 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 692億 5,600万 円 で あ る 。 債 務 負 担 行 為 の 限 度 額 は 、 403億 4,000万 円 で あ る 。 組 合 債 の 限 度 額 は 、 53億 4,200万 円 で あ る 。 一 時 借 入 金 の 借 入 最 高 額 は 、 100億 円 で あ る 。 特 別 区 分 担 金 の 歳 入 予 算 額 は 、 前 年 度 比 3.5%減 の 314億 5,000万 円 で あ る 。 なお、財政規模の縮小と併せ、財政調整基金を活用し、特別区分担金の減 額に努めた。 65ペ ー ジ ・ 表 Ｖ － １ 、 66ペ ー ジ ・ 表 Ｖ － ２ は 、 平 成 28 年 度 一 般 会 計 予 算 及 び 平 成 28年 度 ・ 平 成 27年 度 一 般 会 計 歳 出 予 算 比 較 の 内 訳 で あ る 。 - 63 - ２ 平 成 28年 度 予 算 に お け る 主 要 事 業 の 概 要 主要事業の概要は、次のとおりである。 （１） ごみ焼却作業 291億 7,080万 円 可燃ごみの焼却作業、清掃工場（プラント）の点検・修繕等を行う。 （２） 不燃・粗大ごみ処理作業 65億 7,159万 円 不 燃 ご み の 処 理 、粗 大 ご み 等（ 産 業 廃 棄 物 を 一 部 含 む 。）の 破 砕 処 理 作 業 等 を行う。 （３） し尿処理作業 2億 938万 円 品川清掃作業所において、し尿の下水道投入処分を行う。 （４） 埋立処分委託 24億 9,149万 円 東京都へ焼却残灰等の埋立処分委託を行う。 （５） 清掃工場の建設整備 136億 3,433万 円 杉並及び光が丘清掃工場の建替工事等を行う。 （６） 不燃・粗大ごみ処理施設の整備 3億 2,627万 円 京浜島不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破砕処理施設の整備等を行う。 （７） し尿処理施設の整備 7,061万 円 し尿処理施設の整備等を行う。 - 64 - 表Ｖ－１ 平 成 28年 度 一 般 会 計 予 算 １．歳入歳出予算（前年度比較） ( 歳 入 ) ２ ８ 年 度 ２ ７ 年 度 増（ △） 減額 増（ △） 減率 当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 款 千円 千円 千円 1 分 担金 及 び 負 担 金 31,450,000 32,600,000 △ 1,150,000 ２ 使 用料 及 び 手 数 料 15,106,006 15,169,368 △ 63,362 金 4,947,139 2,844,459 2,102,680 入 26,862 20,252 6,610 ３ 国 ４ 財 庫 支 産 出 収 ５ 寄 附 金 1,300 1,300 0 ６ 繰 入 金 1,866,000 3,000,000 △ 1,134,000 ７ 繰 越 金 300,000 300,000 0 ８ 諸 収 入 10,216,693 12,080,621 △ 1,863,928 ９ 組 合 債 5,342,000 5,445,000 △ 103,000 69,256,000 71,461,000 △ 2,205,000 計 備 考 ％ △ 3.5 特別区分担金 △ 0.4 廃棄物処理手数料等 73.9 循環型社会形成推進交付金等 32.6 基金運用収入等 0.0 一般寄附金 △ 37.8 財政調整基金繰入金 0.0 前年度決算剰余金 △ 15.4 エネルギー売払収入等 △ 1.9 清掃工場整備費 △ 3.1 ( 歳 出 ) ２ ８ 年 度 ２ ７ 年 度 増（ △） 減額 増（ △） 減率 当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 款 千円 千円 千円 ％ 1 議 会 費 11,267 9,408 1,859 19.8 ２ 総 務 費 4,696,700 4,686,425 10,275 0.2 ３ 清 掃 費 60,632,093 59,612,623 1,019,470 1.7 ４ 公 債 費 3,596,558 6,837,038 △ 3,240,480 △ 47.4 金 19,382 15,506 3,876 25.0 費 300,000 300,000 0 0.0 69,256,000 71,461,000 △ 2,205,000 △ 3.1 ５ 諸 支 ６ 予 出 備 計 ２．債務負担行為 ５件 40,340,143 千円 ３．組合債 １件 5,342,000 千円 - 65 - 備 考 表Ｖ－２ 平 成 28年 度 ・ 平 成 27年 度 一 般 会 計 歳 出 予 算 比 較 （ 款 ・ 項 ・ 目 別 ） 科 目 ２ ８ 年 度 ２ ７ 年 度 当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 款 項 目 １ 議 会 費 １ 議 会 １ 議 費 会 ２ 総 費 務 １ 総 費 務 管 理 費 増（△）減額 28 年 度 対 前 年 度 構 成 比 増（△）減率 ％ ％ 千円 千円 千円 11,267 9,408 1,859 0.0 19.8 11,267 9,408 1,859 0.0 19.8 11,267 9,408 1,859 0.0 19.8 4,696,700 4,686,425 10,275 6.8 0.2 4,691,945 4,681,670 10,275 6.8 0.2 １ 一 般 管 理 費 4,690,391 4,680,213 10,178 6.8 0.2 ２ 会 計 管 理 費 1,554 1,457 97 0.0 6.7 4,755 4,755 0 0.0 0.0 4,755 4,755 0 0.0 0.0 60,632,093 59,612,623 1,019,470 87.6 1.7 46,600,885 47,162,834 △ 561,949 67.3 △ 1.2 ２ 監 査 委 １ 監 査 ３ 清 員 費 委 員 掃 費 費 １ 清 掃 費 １ 清 掃 総 務 費 8,157,627 7,936,317 221,310 11.8 2.8 ２ ご み 焼 却 費 29,170,799 29,918,526 △ 747,727 42.1 △ 2.5 ３ 不 燃 ・ 粗 大 ご み 処 理 費 6,571,588 6,533,176 38,412 9.5 0.6 ４ し 尿 処 理 費 209,380 172,779 36,601 0.3 21.2 ５ 埋 立 処 分 費 2,491,491 2,602,036 △ 110,545 3.6 △ 4.2 14,031,208 12,449,789 1,581,419 20.3 12.7 費 13,634,332 12,101,195 1,533,137 19.7 12.7 ２ 不燃・ 粗大ごみ処 理施 設整 備費 326,266 348,594 △ 22,328 0.5 △ 6.4 ３ し 尿 処 理 施 設 整 備 費 70,610 0 70,610 0.1 皆増 3,596,558 6,837,038 △ 3,240,480 5.2 △ 47.4 3,596,558 6,837,038 △ 3,240,480 5.2 △ 47.4 ２ 施 設 １ 清 ４ 公 整 掃 工 備 場 債 １ 公 費 整 備 費 債 費 １ 元 金 3,226,186 6,397,253 △ 3,171,067 4.7 △ 49.6 ２ 利 子 370,372 439,785 △ 69,413 0.5 △ 15.8 19,382 15,506 3,876 0.0 25.0 19,382 15,506 3,876 0.0 25.0 19,382 15,506 3,876 0.0 25.0 300,000 300,000 0 0.4 0.0 300,000 300,000 0 0.4 0.0 300,000 300,000 0 0.4 0.0 69,256,000 71,461,000 △ 2,205,000 100.0 △ 3.1 ５ 諸 支 出 金 １ 財 政 調 整 基 金 積 立 金 １ 財 政 調 整 基 金 積 立 金 ６ 予 備 １ 予 １ 予 合 費 備 費 備 費 計 - 66 - ３ 平 成 26年 度 決 算 の 概 要 平 成 26年 度 の 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 は 、歳 入 が 915億 799万 円 、歳 出 が 889億 999 万 円 と な っ た 。歳 入 歳 出 差 引 額（ 形 式 収 支 ）は 25億 9,799万 円 で 、翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 が な か っ た た め 、実 質 収 支 も 形 式 収 支 と 同 額 で 25億 9,799万 円 の 黒 字となった。 予 算 現 額 912億 4,300万 円 に 対 す る 歳 入 決 算 額 の 収 入 率 は 100.3％ と な っ た 。 歳 入 の 主 な 内 訳 は 、特 別 区 分 担 金 が 372億 4,000万 円（ 構 成 比 40.7％ ）、廃 棄 物 処 理 手 数 料 を 主 と す る 使 用 料 及 び 手 数 料 が 150億 7,398万 円（ 16.5％ ）、財 政 調 整 基 金 か ら の 繰 入 金 が 103億 9,000万 円（ 11.4％ ）、諸 収 入 が 123億 7,374万 円（ 13.5％ ） である。 予 算 現 額 に 対 す る 歳 出 決 算 額 の 執 行 率 は 97.4％ と な っ た 。 翌 年 度 繰 越 額 は な かった。 ま た 、 財 政 調 整 基 金 に 131億 8,900万 円 の 積 立 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 平 成 26年 度 末 現 在 高 は 、 274億 9,100万 円 で あ る 。 68ペ ー ジ ・ 表 Ｖ － ３ 、 69ペ ー ジ ・ 表 Ｖ － ４ は 、 平 成 26年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決算の内訳である。 - 67 - 表Ｖ－３ 平 成 26年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 （ 歳 入 ） （単位：円） 科 目 款 項 予 目 １ 分担金及び負担金 １ 分担金 １ 特別区分担金 ２ 使用料及び手数料 算 現 額 収 入 済 予算現額に対 する 額 収入済額の増減 収入率(％) 37,240,000,000 37,240,000,000 0 100.0 37,240,000,000 37,240,000,000 0 100.0 37,240,000,000 37,240,000,000 0 100.0 14,994,766,000 15,073,976,042 79,210,042 100.5 １ 使用料 18,387,000 18,429,996 42,996 100.2 １ 清掃使用料 ２ 手数料 18,387,000 18,429,996 42,996 100.2 14,976,379,000 15,055,546,046 79,167,046 100.5 １ 総務手数料 23,000 42,220 19,220 183.6 ２ 清掃手数料 ３ 国庫支出金 14,976,356,000 15,055,503,826 79,147,826 100.5 4,977,032,000 4,976,558,811 △ 473,189 100.0 １ 国庫補助金 4,976,082,000 4,975,634,224 △ 447,776 100.0 １ 清掃費国庫補助金 ２ 国庫委託金 4,976,082,000 4,975,634,224 △ 447,776 100.0 950,000 924,587 △ 25,413 97.3 １ 清掃費国庫委託金 ４ 財産収入 950,000 924,587 △ 25,413 97.3 22,784,000 24,849,133 2,065,133 109.1 １ 財産運用収入 16,278,000 16,277,877 △ 123 100.0 １ 基金運用収入 ２ 財産売払収入 16,278,000 16,277,877 △ 123 100.0 6,506,000 8,571,256 2,065,256 131.7 １ 物品売払収入 ５ 寄附金 6,506,000 8,571,256 2,065,256 131.7 2,300,000 2,310,000 10,000 100.4 2,300,000 2,310,000 10,000 100.4 １ 寄附金 １ 一般寄附金 ６ 繰入金 2,300,000 2,310,000 10,000 100.4 10,390,000,000 10,390,000,000 0 100.0 １ 基金繰入金 10,390,000,000 10,390,000,000 0 100.0 10,390,000,000 10,390,000,000 0 100.0 １ 財政調整基金繰入金 ７ 繰越金 4,500,548,000 4,500,548,764 764 100.0 １ 繰越金 4,500,548,000 4,500,548,764 764 100.0 １ 繰越金 ８ 諸収入 4,500,548,000 4,500,548,764 764 100.0 12,171,570,000 12,373,743,418 202,173,418 101.7 １ 延滞金、加算金及び過料 46,387,000 54,264,800 7,877,800 117.0 １ 延滞金 ２ 預金利子 46,387,000 54,264,800 7,877,800 117.0 4,225,000 4,314,572 89,572 102.1 4,225,000 4,314,572 89,572 102.1 1,315,156,000 1,371,083,475 55,927,475 104.3 1,315,156,000 1,371,083,475 55,927,475 104.3 １ 預金利子 ３ 有価物売払収入 １ 有価物売払収入 ４ 雑入 10,762,091,000 10,900,368,711 138,277,711 101.3 １ 納付金 55,984,000 55,279,634 △ 704,366 98.7 ２ 庁舎管理等収入 74,294,000 70,530,883 △ 3,763,117 94.9 ３ 自動車損害賠償責任保険金収入 1,000 0 △ 1,000 0.0 ４ エネルギー売払収入 10,507,696,000 10,593,729,337 86,033,337 100.8 ５ 違約金及び延納利息 1,000 142,560 141,560 14,256.0 ６ 雑入 ５ 受託事業収入 124,115,000 180,686,297 56,571,297 145.6 43,711,000 43,711,860 860 100.0 １ 受託事業収入 ９ 組合債 43,711,000 43,711,860 860 100.0 6,944,000,000 6,926,000,000 △ 18,000,000 99.7 6,944,000,000 6,926,000,000 △ 18,000,000 99.7 6,944,000,000 6,926,000,000 △ 18,000,000 99.7 91,243,000,000 91,507,986,168 264,986,168 100.3 １ 組合債 １ 清掃債 歳 入 合 計 - 68 - 表Ｖ－４ 平 成 26年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 （ 歳 出 ） （単位：円） 科 目 款 項 予 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 目 執行率 (％) １ 議会費 9,606,000 8,992,484 0 613,516 93.6 9,606,000 8,992,484 0 613,516 93.6 9,606,000 8,992,484 0 613,516 93.6 4,787,814,000 4,617,370,048 0 170,443,952 96.4 4,783,059,000 4,612,831,336 0 170,227,664 96.4 １ 一般管理費 4,781,496,000 4,611,446,632 0 170,049,368 96.4 ２ 会計管理費 1,563,000 1,384,704 0 178,296 88.6 4,755,000 4,538,712 0 216,288 95.5 4,755,000 4,538,712 0 216,288 95.5 65,214,404,000 63,352,509,329 0 1,861,894,671 97.1 45,421,514,000 43,644,944,472 0 1,776,569,528 96.1 0 197,653,014 97.4 0 1,348,477,964 95.4 １ 議会費 １ 議会費 ２ 総務費 １ 総務管理費 ２ 監査委員費 １ 監査委員費 ３ 清掃費 １ 清掃費 １ 清掃総務費 7,714,936,000 ２ ごみ焼却費 7,517,282,986 29,156,793,000 27,808,315,036 ３ 不燃・粗大ごみ処理費 5,861,061,000 5,682,519,905 0 178,541,095 97.0 ４ し尿処理費 200,248,000 197,749,109 0 2,498,891 98.8 ５ 埋立処分費 2,488,476,000 2,439,077,436 0 49,398,564 98.0 19,792,890,000 19,707,564,857 0 85,325,143 99.6 19,527,107,000 19,443,202,457 0 83,904,543 99.6 1,420,600 99.5 ２ 施設整備費 １ 清掃工場整備費 ２ 不燃･粗大ごみ処理施設整備費 265,783,000 264,362,400 0 7,742,176,000 7,742,122,458 0 53,542 100.0 7,742,176,000 7,742,122,458 0 53,542 100.0 １ 元金 7,304,470,000 7,304,469,666 0 334 100.0 ２ 利子 437,706,000 437,652,792 0 53,208 100.0 13,189,000,000 13,189,000,000 0 0 100.0 13,189,000,000 13,189,000,000 0 0 100.0 13,189,000,000 13,189,000,000 0 0 100.0 ４ 公債費 １ 公債費 ５ 諸支出金 １ 財政調整基金積立金 １ 財政調整基金積立金 ６ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 歳 算 出 合 計 300,000,000 0 0 300,000,000 0.0 300,000,000 0 0 300,000,000 0.0 300,000,000 0 0 300,000,000 0.0 0 2,333,005,681 97.4 91,243,000,000 88,909,994,319 - 69 - 第２章 １ 廃棄物処理原価〈総務部企画室〉 廃棄物処理原価 廃棄物処理原価は、廃棄物処理に要する経費から単位当たりの処理経費（ご み、し尿について１トン当たり）を算定するものである。 廃棄物処理に要する経費は、大きく「ごみ」と「し尿」に分類され、 更に、 処理過程に応じて「収集運搬部門」と「処理処分部門」とに細分化している。 ２３区における清掃事業は、収集運搬を各区が、可燃ごみ、不燃ごみ等の中 間処理及びし尿の下水道投入を清掃一組が実施し、最終処分は東京都が設置・ 管理する最終処分場を使用して行われていることから、処理経費も各実施主体 がそれぞれ算定している。 なお、この廃棄物処理原価は、ごみの処理手数料を決定する際の基礎資料と している。 ２ 対象となる経費（処理処分部門） 人件費 報 酬 ・ 給 料 ・ 職 員 手 当 （ 退 職 手 当 を 除 く ）・ 共 済 費 等 職 員 の 人 件 費 物件費 ごみを中間処理及び最終処分するための需用費・役務費・委託 料・使用料・工事請負費（減価償却分除く）など。 減価償却費 耐 用 年 数 に よ り 平 準 化 す べ き 建 物 や 工 作 物 等 に つ い て 、取 得 価 格 から減価償却費を計上したもの。 ※ 建替え等により既存施設を廃止した場合には、残存価値分を 一括償却する。 償還利子 施設整備に伴う発行債の利子分 歳入 上 記 ４ 項 目 の 合 計 か ら 差 し 引 く も の 。売 電 や 有 価 物 売 払 収 入 、減 価償却の対象に係るものではない国庫支出金など。 ３ 対象となる廃棄物量（処理処分部門） 原価計算上、対象となる廃棄物量は、清掃一組施設に当初搬入されたごみ量 で、施設間での移動分（例：粗大ごみ破砕処理施設で破砕処理後、可燃分を清 掃工場で焼却処理する場合等）は除く。 また、廃棄物量には、一般廃棄物のほか一部の産業廃棄物を含み、災害廃棄 物を除く。 - 70 - ４ 原価計算表 表Ⅴ－５ 平 成 26年 度 ごみ処理原価（処理処分部門） （単位：千円） 処理区分 原価費目 可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ その他 計 人 件 費 9,767,532 145,888 786,096 10,699,516 物 件 費 32,790,599 3,233,424 6,905,878 42,929,901 減 価 償 却 費 12,368,892 606,281 2,867,775 15,842,948 償 還 利 子 931,496 34,982 88,731 1,055,209 小 計（Ａ） 55,858,519 4,020,575 10,648,480 70,527,574 歳 入（Ｂ） 11,771,911 465,711 1,377,424 13,615,046 44,086,608 3,554,864 9,271,056 2,638,530.04 81,298.39 101,521.26 処理経費（Ｃ） （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） （Ｄ） 56,912,528 （Ｅ） 廃棄物量（トン） 2,821,349.69 トン当りごみ処理原価（円） 20,172 （Ｄ）／（Ｅ） ※ 「粗大ごみ・その他」には、粗大ごみの破砕処理及び破砕した粗大ごみの可燃物を焼却 する破砕ごみ処理、道路・公園ごみ等の選別処理、埋立処分に係る経費・処理量を含む。 ※ 端数処理のため、内訳と合計が合わない場合がある。 ※ ご み 処 理 原 価 の 算 出 に お い て は 、 災 害 廃 棄 物 分 （ 2,820.12 ト ン ） を 除 く 。 表Ⅴ－６ 平 成 26 年 度 し 尿 処 理 原 価 （ 中 間 処 理 部 門 ） (単位：千円) 処理区分 原価費目 処理処分 人 件 費 11,640 物 件 費 198,563 減 価 償 却 費 28,220 償 還 利 子 0 小 計（Ａ） 238,423 歳 入（Ｂ） 処理経費（Ｃ） （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 236 238,187 （Ｄ） 処理量（トン） 15,517.95 トン当りし尿処理原価（円） （Ｃ）／（Ｄ） ※ 端数処理のため、内訳と合計が合わない場合がある。 - 71 - 15,349 ごみ処理 し尿処理 粗大ごみ、その他 9,271,056 （7.54％） 不燃ごみ処理 3,554,864 （2.89％） 収集 37,024,477 （30.11％） 処理処分 238,187 （64.84％） 収集運搬 処理経費 処理処分 56,912,528 122,977,716 66,065,187 （46.28％） （100％） （53.72％） 可燃ごみ 処理 44,086,608 （35.85％） し尿収集 59,333 （16.15％） 作業所 213,276 （58.06％） 処理経費 367,362 （100％） 収集運搬 129,175 （35.16％） 車両運搬 24,778,006 （20.15％） 中継輸送 4,262,705 （3.47％） 下水道投入 24,911 （6.78％） ※ 単位は千円単位。端数処理のため内訳と合計が合わない場合がある。 ※ 収集運搬部門の経費は、２３区資料から作成している。 図Ⅴ－１ 0 10,000 20,000 平 成 26 年 度 30,000 40,000 廃棄物処理経費部門別分析図 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 18 58,486 61,994 59,130 64,650 19 20 60,936 60,687 56,975 21 22 75,718 56,395 23 81,554 55,529 24 88,506 55,559 25 75,120 56,305 26 83,620 （年度） ※ ごみ原価 し尿原価 ごみ、し尿原価は円／トン 図Ⅴ－２ 廃棄物処理原価の推移 - 72 - 100,000 （円） 56,405 57,545 56,847 57,319 17 し尿 車両運搬 69,842 （19.01％） - 73 - 20,249 1,828,415.43 37,024,477 収 集 トンあたり 処理原価 処理量 処理経費 部門 円/t ｔ 千円 * 円/t ｔ 千円 円/t ｔ 千円 円/t ｔ 千円 円/t ｔ 千円 円/t ｔ 千円 円/t ｔ 千円 円/t ｔ 千円 * * * * * * * * 円/t ｔ 千円 * 千円 車両中継所 882,997 千円 20,681.67 ｔ 42,695 円/t 船舶中継所 330,862 千円 12,971.27 ｔ 25,507 円/t 車両輸送 82,532 3,265.45 25,274 粗大ごみ中継所 1,190,058 千円 50,650.81 ｔ 23,495 円/t 収集運搬部門経費 66,065,187 区所管部門 (*印） 車両運搬 905,842 20,681.67 43,799 車両運搬 1,580,494 17,057.46 92,657 車両運搬 346,920 12,971.27 26,745 車両運搬 660,016 12,897.39 51,174 車両運搬 19,349,136 1,708,453.40 11,326 車両運搬 579,549 5,703.43 101,614 車両運搬 1,356,049 50,650.81 26,773 * * ※１ 0 千円 円/t ｔ 千円 円/t ｔ 千円 円/t ｔ 千円 円/t ｔ * 円/t 円/t ｔ 千円 車両輸送 0 千円 112.46 ｔ 0 円/t ｔ 千円 ｔ ※1 持込等 13,640.20 中防不燃センター 2,029,631 千円 62,953.43 ｔ 32,240 円/t ※１ 1,351,893 18,488.37 73,121 京浜島不燃センター 資源化 4,099.90 t 破砕ごみ処理施設 977,474 千円 32,984.57 ｔ 29,634 円/t 車両輸送 89,236 32,984.57 2,705 持込等 18,326.13 t 粗大ごみ破砕施設 1,301,991 千円 71,140.64 ｔ 18,302 円/t ｔ ｔ ｔ 資源化 8,721.11 t 143.41 車両輸送 車両輸送 213,070 千円 33,598.27 ｔ 6,342 円/t ｔ 千円 ※３ スラグ 36,612.27 t 資源化 1,784.62 t 車両輸送 217,646 千円 13,991.47 ｔ 15,556 円/t 車両輸送 112,483 千円 52,952.84 ｔ 2,124 円/t 車両輸送 58,756 千円 14,973.43 ｔ 3,924 円/t 車両輸送 172,792 千円 24,677.84 ｔ 7,002 円/t 車両輸送 4,759 千円 3,296.51 ｔ 1,444 円/t 車両輸送 1,064,602 千円 242,610.28 ｔ 4,388 円/t 処理処分部門経費 56,912,528 千円 一部事務組合・都所管部門 2,101 - 大田第二工場(建設費等) 灰溶融施設 4,985,696 千円 34,761.94 ｔ ※2 143,424 円/t 車両輸送 190,779 千円 39,898.70 ｔ 4,782 円/t 可燃ごみ焼却 37,672,739 千円 2,672,240.77 ｔ 14,098 円/t 灰溶融炉併設工場 持込等 930,076.64 資源化 11,205.79 図Ⅴ－３ 平成26年度 ごみ処理の流れと各部門別ごみ処理原価 * * * ｔ 車両輸送 0 千円 0.00 ｔ 101.80 車両輸送 円/t ｔ 千円 車両輸送 23 千円 1.59 ｔ 14.347 円/t 車両輸送 229,147 15,971.52 14,347 車両輸送 74,819 5,214.90 14,347 船舶輸送 192,509 12,875.39 14,952 車両輸送 3,343 376.08 8,889 ※１ 車両輸送 1,276,414 47,009.28 27,152 注① ｢ ｣は､ごみの流れを示す。 ② 処理量には、水道局･下水道局の持込ごみを含まない。 ③ トンあたり処理原価は小数点以下を四捨五入しているため、四捨五入の関係で合計があわない場合がある。 ④ ※1の車両輸送の処理経費は、京浜島不燃センター・中防不燃センター・灰溶融施設各施設の処理経費に含まれる。 ⑤ ※2の処理量は、灰溶融施設に搬入された主灰及び飛灰のうち溶融処理した量である。 ⑥ ※3のスラグ搬出量には、世田谷清掃工場のガス化溶融炉からのスラグ搬出量を含む。 ｔ ｔ 円/t ｔ 千円 1,243.46 t 中防不燃ｾﾝﾀｰ 1,813.25 t 砂･水分 249.59 t 粗大ごみ破砕施設 最終処分場 2,908.46 t 選別機 61,623 6,214.76 9,916 持込等 30,480.83 t 最終処分場 36,612.27 灰溶融スラグ 粗大ごみ破砕施設 11,205.79 ｔ 中防不燃ｾﾝﾀｰ 8,721.11 ｔ 大田第二工場 0.00 ｔ 京浜島不燃ｾﾝﾀｰ 4,099.90 ｔ 清掃工場 1,784.62 ｔ 25,811.42 ※資源化量
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