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平成24年度 収 支 予 算

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平成24年度 収 支 予 算
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
単位:円
科 目
予 算 額
前年度予算額
備 考
増 減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
① 受取入会金
[
30,000 ] [
30,000 ] [
② 受取会費
[
22,780,000 ] [
24,168,000 ] [
△ 1,388,000 ] 前年実績比95%
22,600,000
24,000,000
△ 1,400,000
180,000
168,000
12,000
[
5,100,000 ] [
5,530,000 ] [
(
1,490,000 ) (
1,550,000 ) (
1,100,000
1,100,000
0
CM合研懇親会
150,000
300,000
△ 150,000
近畿ブロック会議
240,000
100,000
140,000
0
50,000
△ 50,000
正会員受取会費
CM合同研究会受取会費
③ 事業収益
行事参加費収入
マスコミ年賀交歓会
懇話委員会参加費
0]
△ 430,000 ] 前年実績比101%
△ 60,000 )
広告掲載収入
(
515,000 ) (
500,000 ) (
15,000 )
事務受託料収入
(
675,000 ) (
750,000 ) (
△ 75,000 )
ACC事務委託料
600,000
600,000
0
WA事務委託料
75,000
150,000
△ 75,000
協賛金収入
(
200,000 ) (
200,000 ) (
0)
200,000
200,000
0
2,220,000 ) (
2,530,000 ) (
フェスティバル入場券
660,000
630,000
30,000
ACC協賛金
500,000
500,000
0
OAAA協賛金
100,000
100,000
0
贈賞式会費
960,000
1,300,000
△ 340,000
JAC協賛金
ACC参加費
④ 受取補助金等
(
[
全広連活動補助金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計 (A)
[
△ 310,000 )
100,000 ] [
200,000 ] [
△ 100,000 ]
100,000
200,000
△ 100,000
21,000 ] [
22,000 ] [
本年度、当協会が主管
△ 1,000 ]
1,000
2,000
△ 1,000
20,000
20,000
0
28,031,000
29,950,000
△ 1,919,000
前年実績比96%
平成24年度 収 支 予 算 案
予 算 額
前年度予算額
備 考
増 減
(2)経常費用
① 事業費
講演会費
14,273,000
[
15,715,000
△ 1,442,000
100,000 ] [
110,000 ] [
△ 10,000 ]
100,000
110,000
△ 10,000
[
9,053,000 ] [
9,610,000 ] [
△ 557,000 ]
(
5,053,000 ) (
5,410,000 ) (
△ 357,000 )
250,000
60,000
190,000
2,000,000
2,000,000
0
200,000
200,000
1,420,000
1,350,000
70,000
クリオ賞作品研究発表会
0
100,000
△ 100,000
CM合研海外研修
0
100,000
△ 100,000
CM合研シンポジウム
143,000
500,000
△ 357,000
MADE IN OSAKA CM AWARDS
850,000
900,000
△ 50,000
CM合研懇談会
190,000
200,000
△ 10,000
2,900,000 ) (
3,100,000 ) (
△ 200,000 )
ACC発表会
1,350,000
1,400,000
△ 50,000
贈賞式
1,550,000
1,700,000
△ 150,000
1,100,000 ) (
1,100,000 ) (
0)
1,100,000
1,100,000
0
講演会費
行事催物費・指導奨励費
行事催物費
カンヌ広告祭研究発表会
通常総会
近畿ブロック会議
マスコミ年賀交換会
ACC参加費
指導奨励費
(
(
協会賞・佐治敬三賞
研究会費・ゼミナール費
[
0 本年度、当協会が主管
490,000 ] [
985,000 ] [
140,000
190,000
△ 50,000
CM合同研究会
70,000
300,000
△ 230,000
公取連絡懇談会
20,000
15,000
5,000
懇話委員会
130,000
350,000
△ 220,000
法規委員会
130,000
130,000
0
500,000 ] [
860,000 ] [
△ 360,000 ]
協会報
280,000
640,000
△ 360,000
大阪広告協会名簿・全広連名鑑
220,000
220,000
0
4,130,000 ] [
4,150,000 ] [
3,800,000
3,800,000
0
その他関係団体費
100,000
100,000
0
連絡諸費/全広連大会
230,000
250,000
△ 20,000
全広連セミナー他
出版費・会報費
関係団体費
全広連助成金
[
[
前年実績比99%
△ 495,000 ]
△ 20,000 ]
年3回を年1回発行
減分はホームページでカバー
平成24年度 収 支 予 算 案
予 算 額
② 管理費
会議費
前年度予算額
16,047,000
備 考
1,465,000
340,000 ] [
530,000 ] [
総会費
120,000
150,000
△ 30,000
役員会費
220,000
380,000
△ 160,000
10,280,000 ] [
10,260,000 ] [
人件費
[
14,582,000
増 減
[
前年実績比111%
(ホームページを除く前年実績比97%)
△ 190,000 ] 前年実績比91%
年3回を年2回開催
20,000 ] 前年実績比100%
給料手当
9,210,000
9,180,000
30,000
通勤手当
520,000
530,000
△ 10,000
福利厚生費
550,000
550,000
0
5,427,000 ] [
3,792,000 ] [
什器備品費
390,000
350,000
40,000
前年実績比87%
消耗品費
220,000
170,000
50,000
前年実績比84%
80,000
80,000
0
270,000
300,000
交通費
30,000
50,000
△ 20,000
出張旅費
70,000
80,000
△ 10,000
教養費
50,000
50,000
0
1,905,000
2,300,000
△ 395,000
慶弔費
30,000
30,000
0
顧問料
357,000
357,000
25,000
25,000
0
2,000,000
0
2,000,000
30,320,000
30,297,000
23,000
△ 2,289,000
△ 347,000
△ 1,942,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,289,000
△ 347,000
△ 1,942,000
一般正味財産期首残高
29,029,378
28,728,315
301,063
一般正味財産期末残高
26,740,378
28,381,315
△ 1,640,937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,740,378
28,381,315
△ 1,640,937
需要費
印刷費
通信連絡費
事務局維持費
支払手数料
ホームページ制作費
経常費用計 (B)
当期経常増減額 (A)-(B)
[
1,635,000 ] 前年実績比142%
(ホームページを除く前年実績比89%)
前年実績比109% ホームペー
△ 30,000 ジの更新による増加
0 税理士事務所との契約
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計
(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
前年実績比85%
前年実績比105%
(ホームページを除く前年実績比98%)
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