Universitat Pompeu Fabra
Pressupost 2003
(Aprovat pel Consell Social en la sessió del 16 de desembre del 2002)
Text articulat
El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l'any 2003 aprova el pla econòmic de
l'exercici. És l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que podrà
contraure la Universitat i dels drets que preveu liquidar en aquest període. La seva
estructura s'ajusta a les normes que, amb caràcter general, estan previstes per al sector
públic als efectes de normalització comptable i pressupostària.
El pressupost respon a les necessitats derivades de l’oferta acadèmica de la Universitat en
aquest exercici.
A l'execució del pressupost li serà d'aplicació la Instrucció General per a la gestió del
pressupost i les finances de la UPF vigent.
L'acord d'aprovació del pressupost s'articula en dos apartats i una disposició final.
El primer apartat inclou l'autorització dels crèdits per a despeses i la previsió d'ingressos. El
segon apartat fa referència a les despeses de personal.
APARTAT PRIMER.- Els crèdits i les seves modificacions
1.-Els crèdits inicials i el seu finançament.
a) S'aprova el pressupost consolidat de la Universitat Pompeu Fabra per a l'exercici
2003, integrat pels estats d'ingressos i de despeses.
b) Els ingressos a liquidar durant l'exercici s'estimen en 68.199.012,42 euros. L'estat de
despeses de la Universitat Pompeu Fabra té concedits els crèdits necessaris per al
compliment de les seves obligacions per un import total de 68.199.012,42 euros.
APARTAT SEGON.- Despeses de personal
1.- Retribucions del personal en actiu.
L'increment del conjunt de les retribucions íntegres del personal en actiu per a l'exercici
2003 serà el que reglamentàriament s'hagi establert per al conjunt del personal de
l'Administració pública.
Les taules retributives que es presenten en aquest pressupost preveuen un increment del
2% en els conceptes actuals. Resta pendent d’aplicació a les taules un increment del
0,7% com a conseqüència de l’acord de l’Administració de l’Estat i els sindicats per al
període 2003-2004
3
2.- Gratificacions per serveis extraordinaris.
Les gratificacions a satisfer al Personal d'Administració i Serveis Funcionari per serveis
extraordinaris prestats a partir de l’1 de gener de 2003 seran les següents:
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
17,76 euros.
15,26 euros.
12,04 euros.
10,31 euros.
9,93 euros.
El preu/hora dels serveis extraordinaris prestats després de les 22h i fins a les 6h, o bé
en un dia de descans del funcionari, serà el següent:
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
21,75 euros.
18,77 euros.
14,81 euros.
12,71 euros.
11,85 euros.
El personal laboral serà retribuït segons es determini en el seu conveni.
No obstant això, els imports inclosos en el segon epígraf es veuran modificats d’acord amb
els que resultin d’aplicació segons la normativa vigent al llarg de l’any 2003 per a la
Generalitat de Catalunya.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació, i pel que fa a l'estructura
pressupostària i plantilla, tindrà efectes d'1 de gener de l’any 2003
4
Resum
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
RESUM DE LA CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
INGRESSOS
DESPESES
68.198.967,42
PER OPERACIONS REALS
Operacions corrents
Capítol I
-Capítol II
-Capítol III
11.128.021,38
Capítol IV
41.751.878,81
Capítol V
1.205.752,28
54.085.652,47
Operacions corrents
Capítol I
34.276.442,15
Capítol II
15.192.755,47
Capítol III
4.546.045,06
Capítol IV
1.356.556,68
Capítol V
--
55.371.799,36
Operacions de capital
Capítol VI
10,00
Capítol VII
14.113.304,95
14.113.314,95
Operacions de capital
Capítol VI
12.796.333,36
Capítol VII
20,00
12.796.353,36
45,00
PER OPERACIONS FINANCERES
Actius financers
Capítol VIII
Passius financers
Capítol IX
25,00
20,00
Passius financers
Capítol IX
20,00
68.199.012,42
30.859,70
PER OPERACIONS FINANCERES
Actius financers
Capítol VIII
25,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
6
68.168.152,72
PER OPERACIONS REALS
21.050,42
21.050,42
9.809,28
9.809,28
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
68.199.012,42
Classificació econòmica dels ingressos
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS 2003
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30.- TAXES
307 Drets d'examen
9.000,00
9.000,00
ARTICLE 31.- PREUS PÚBLICS
8.538.551,38
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
1.830.000,00
312 Preus públics acadèmics
6.708.551,38
ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322 De l'administració financera
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
2.074.150,00
150,00
2.074.000,00
ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS
330 Venda de publicacions pròpies
331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
332 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
339 Venda d'altres béns
90.310,00
5,00
5,00
300,00
90.000,00
ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380 Exercicis tancats
5,00
5,00
ARTICLE 39.- ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
416.005,00
416.005,00
TOTAL CAPÍTOL III
11.128.021,38
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402 De l'Administració central de l'Estat
175.000,00
175.000,00
ARTICLE 44.- DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 De soc. mercantils, ent. empres. i altres org. públics
5,00
5,00
ARTICLE 45.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
450 Per al funcionament ordinari
451 Concursos
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
40.883.462,97
40.484.462,97
30.000,00
369.000,00
ARTICLE 46.- DE CORPORACIONS LOCALS
5.000,00
460 D'Ajuntaments
2.000,00
461 De Diputacions
3.000,00
ARTICLE 47.- D'EMPRESES PRIVADES
470 D'empreses privades
15.000,00
15.000,00
ARTICLE 48.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
429.404,84
429.404,84
ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
492 Altres transferències provinents de la UE
499 Altres transferències corrents
TOTAL CAPÍTOL IV
244.006,00
244.001,00
5,00
41.751.878,81
8
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS 2003
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52.- INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris
63.000,00
63.000,00
ARTICLE 54.- RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
549 Altres rendes
195.500,00
189.500,00
6.000,00
ARTICLE 55.- PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives
947.247,28
947.247,28
ARTICLE 59.- ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592 Altres ingressos patrimonials
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL V
1.205.752,28
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS
619 Venda d'altres inversions reals
5,00
5,00
ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 D'exercicis tancats
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL VI
10,00
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70.- DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració central de l'Estat
3.581.000,00
3.581.000,00
ARTICLE 75.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de capital
751 Programes de suport a la Investigació
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat
5.071.940,71
3.404.740,71
417.200,00
1.250.000,00
ARTICLE 76.- DE CORPORACIONS LOCALS
760 D'Ajuntaments
5,00
5,00
ARTICLE 77.- D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
310.354,24
310.354,24
ARTICLE 78.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
1.800.000,00
1.800.000,00
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
795 Altres transferències provinents de la UE
799 Altres transferències
TOTAL CAPÍTOL VII
3.350.005,00
5,00
3.200.000,00
150.000,00
14.113.304,95
9
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS 2003
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
5,00
5,00
ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
10,00
840 Devolució de dipòsits
5,00
841 Devolució de fiances
5,00
ARTICLE 87.- ROMANENTS DE TRESORERIA
870 Romanents de tresoreria
10,00
10,00
TOTAL CAPÍTOL VIII
25,00
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
10,00
912 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
5,00
913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
5,00
ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
10,00
940 Dipòsits rebuts
5,00
941 Fiances rebudes
5,00
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
20,00
68.199.012,42
10
Classificació econòmica de les despeses
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES 2003
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
132.147,38
132.147,38
ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120 Retribucions bàsiques
121 Retribucions complementàries
19.421.587,65
8.611.741,02
10.809.846,63
ARTICLE 13.- LABORALS
130 Retribucions PAS laboral
3.743.692,31
3.743.692,31
ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143 Retribucions personal docent
5.495.260,69
5.495.260,69
ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
197.005,00
150 Productivitat
132.005,00
151 Gratificacions
65.000,00
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160 Quotes socials
162 Despeses socials del personal
5.286.749,12
4.924.623,12
362.126,00
TOTAL CAPÍTOL I
34.276.442,15
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201 De béns mobles
202 Edificis i altres construccions
1.383.345,61
217.307,87
1.166.037,74
ARTICLE 21 .- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
2.671.620,16
212 Edificis i altres construccions
575.332,07
213 Maquinària, instal.lacions i utillatge
954.151,63
216 Equips per a processament de dades
875.308,65
219 Altre immobilitzat material
266.827,81
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d'oficina i publicacions
221 Subministraments
10.939.789,70
422.785,76
1.430.400,00
222 Comunicacions
161.274,43
223 Transports
120.000,00
224 Primes d'assegurances
225 Tributs
226 Despeses diverses
77.000,00
5.000,00
2.381.005,00
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
2.505.197,50
228 Despeses per programes (despesa descentralitzada)
3.837.127,01
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes
233 Altres indemnitzacions
TOTAL CAPÍTOL II
198.000,00
110.000,00
88.000,00
15.192.755,47
12
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES 2003
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31.- DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos
311 Despeses d'emissió, modificació i cancel.lació
3.555.226,66
3.528.815,08
26.411,58
ARTICLE 35.- ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres
990.818,40
950.818,40
40.000,00
TOTAL CAPÍTOL III
4.546.045,06
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44.- A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
440 A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
5,00
ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
5,00
5,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre del CS
1.356.541,68
1.336.541,68
20.000,00
ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior
TOTAL CAPÍTOL IV
5,00
5,00
1.356.556,68
13
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES 2003
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instal.lacions
622 Elements de transport
623 Mobiliari i equipaments
624 Equipaments per a procés de dades
625 Fons de biblioteca
3.324.474,36
2.128.996,70
191.950,00
5,00
452.750,00
1.510,00
549.262,66
ARTICLE 64.- DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Projectes
641 Despeses en infraestructura científica tècnica
642 Beques
9.471.859,00
3.960.000,00
449.005,00
1.440.015,00
643 Mobilitat de personal investigador
449.020,00
644 Accions de recerca
807.950,00
645 Altres
2.365.869,00
TOTAL CAPÍTOL VI
12.796.333,36
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74.- A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
740 A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
5,00
ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
10,00
781 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
5,00
789 Altres transferències capital
5,00
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL VII
20,00
14
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES 2003
total per
conceptes
total
per articles
i capítols
CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
21.035,42
21.035,42
ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
10,00
840 Constitució de dipòsits
5,00
841 Constitució de fiances
5,00
ARTICLE 87.- APORTACIONS PATRIMONIALS
870 Aportacions patrimonials
5,00
5,00
TOTAL CAPÍTOL VIII
21.050,42
CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
9.799,28
912 Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
5,00
913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
9.794,28
ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
10,00
940 Devolució de dipòsits
5,00
941 Devolució de fiances
5,00
TOTAL CAPÍTOL IX
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
9.809,28
68.199.012,42
15
Annex
Classificació econòmica dels ingressos
Classificació econòmica dels ingressos - Annex
CAPÍTOL III. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30
307
307.00
TAXES
Drets d'examen
Drets d'examen
ARTICLE 31
310
310.00
310.01
310.10
310.11
310.90
310.91
PREUS PÚBLICS
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Diplomes i cursos de postgrau
Diplomes i cursos de postgrau: repercussió
Màsters
Màsters: repercussió
Altres estudis
Altres estudis: repercussió
22.500,00
7.500,00
1.362.500,00
187.500,00
225.000,00
25.000,00
Preus públics acadèmics
Preus acadèmics 1r i 2n cicle
Preus acadèmics 3r cicle
Preus acadèmics personal universitari
Preus acadèmics becaris 1r i 2n cicle
Compensació de l'ajut per família nombrosa
Beques predoctorals
Tutela acadèmica a escoles adscrites
Gestió de matriculació i d'expedient acadèmic
Altres preus administratius
Emissió de títols
Preus PAAU
Altres preus
4.215.543,00
438.945,00
97.388,00
769.998,00
180.000,00
66.263,00
200.000,00
406.930,86
86.544,14
165.000,00
5,00
81.934,38
312
312.00
312.01
312.02
312.03
312.04
312.05
312.06
312.10
312.11
312.20
312.30
312.90
ARTICLE 32
322
322.10
329
329.00
329.01
329.10
329.90
329.91
ARTICLE 33
330
330.00
331
331.00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
8.538.551,38
1.830.000,00
6.708.551,38
ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
2.074.150,00
De l'administració financera
Administració i cobrança
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Convenis i contractes de recerca
Convenis i contractes acadèmics
Convenis amb ens vinculats
Serveis de recerca
Altres serveis
150,00
150,00
2.074.000,00
1.700.000,00
72.000,00
200.000,00
15.000,00
87.000,00
VENDA DE BÉNS
90.310,00
Venda de publicacions pròpies
Venda de publicacions pròpies
5,00
5,00
Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
332
332.00
Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
339
339.00
339.90
Venda d'altres béns
Documentació matrícula
Altres vendes
5,00
5,00
300,00
300,00
90.000,00
30.000,00
60.000,00
17
Classificació econòmica dels ingressos - Annex
CAPÍTOL III. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 38
380
380.00
ARTICLE 39
399
399.30
399.40
399.50
399.60
399.90
REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
5,00
Exercicis tancats
Exercicis tancats
ALTRES INGRESSOS
Ingressos diversos
Telèfons
Serveis de biblioteca
Reintegrament d'IVA suportat
Diferències de canvi
Altres ingressos diversos
5,00
5,00
416.005,00
416.005,00
70.000,00
20.000,00
180.000,00
5,00
146.000,00
18
Classificació econòmica dels ingressos - Annex
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40
402
402.00
402.01
DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
De l'Administració central de l'Estat
De seguiment específic
Altres
ARTICLE 44
440
440.00
DE SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
De soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE 45
450
450.00
450.05
450.10
450.20
450.30
DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
Per al funcionament ordinari
Subvenció fixa
Subvenció fixa Consell Social
Subvenció bàsica
Subvenció derivada
Subvenció estratègica
451
451.00
455
455.00
455.01
ARTICLE 46
460
460.00
461
461.00
144.000,00
31.000,00
5,00
5,00
5,00
40.883.462,97
40.484.462,97
1.108.432,40
420.708,47
20.357.069,42
3.918.777,16
14.679.475,52
Concursos
Concursos
De departaments de l'Administració de la Generalitat
Subvencions per concurrència de seguiment específic
Altres subvencions per concurrència
30.000,00
30.000,00
369.000,00
270.000,00
99.000,00
DE CORPORACIONS LOCALS
D'Ajuntaments
D'Ajuntaments
2.000,00
De Diputacions
De Diputacions
3.000,00
ARTICLE 47
470
470.00
470.01
D'EMPRESES PRIVADES
D'empreses privades
De seguiment específic
Altres
ARTICLE 48
480
480.00
480.01
DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De seguiment específic
Altres
ARTICLE 49
492
492.00
492.90
TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
Altres transferències provinents de la UE
ERASMUS/SOCRATES
Altres transferències de la UE
499
499.90
175.000,00
175.000,00
Altres transferències corrents
Per aplicar als que puguin produir-se
5.000,00
2.000,00
3.000,00
15.000,00
15.000,00
13.500,00
1.500,00
429.404,84
429.404,84
67.500,00
361.904,84
244.006,00
244.001,00
219.001,00
25.000,00
5,00
5,00
19
Classificació econòmica dels ingressos - Annex
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52
520
INTERESSOS DE DIPÒSITS
Interessos de comptes bancaris
520.00
De comptes corrents
520.10
Bonificacions
ARTICLE 54
540
Lloguer pisos C/Ramon Turró
540.10
Lloguer d´aules i altres instal.lacions
549.10
ARTICLE 55
550
550.00
550.10
550.20
550.90
ARTICLE 59
592
592.90
55.000,00
8.000,00
RENDA DE BENS IMMOBLES
Lloguers i productes d'immobles
540.00
549
63.000,00
63.000,00
195.500,00
189.500,00
8.500,00
181.000,00
Altres rendes
Cànons pavellons militars
PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
De concessions administratives
Reprografia
Cànon concessió fotocopiadores
6.010,00
Restauració
Cànon concessió Bar-Restaurant
60.000,00
Serveis a la comunitat universitària
Cànon entitat financera
204.344,12
Per aplicar als que puguin produir-se
Cànon IES
259.297,05
Cànon Pàrking Mercat del Peix
19.745,62
Cànon OMS
76.232,19
Cànon Abacus
9.471,60
Cànon Telefònica I+D
312.146,70
ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
Altres ingressos patrimonials
Per aplicar als que puguin produir-se
6.000,00
6.000,00
947.247,28
947.247,28
6.010,00
60.000,00
204.344,12
676.893,16
5,00
5,00
5,00
20
Classificació econòmica dels ingressos - Annex
CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61
619
619.00
D'ALTRES INVERSIONS REALS
Venda d'altres inversions reals
Venda d'edificis i construccions
ARTICLE 68
680
REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
D'exercicis tancats
680.00
D'exercicis tancats
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
21
Classificació econòmica dels ingressos - Annex
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70
702
702.10
702.90
DE L´ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
De l'Administració central de l'Estat
Ajuts programes Ramón i Cajal
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE 75
750
750.00
DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
Subvenció de capital
Subvenció de capital
750.10
Compensació de càrrega financera
Càrrega financera endeutament 61,7 M €
(refinançament)
Càrrega financera endeutament 4,9M €
(inversions 1999)
Càrrega financera endeutament 0,9 M €
(Inversions 2000)
Càrrega financera endeutament 13,2M €
(Inversions 1999/2000)
Càrrega financera endeutament 6,6M €
(Inversions 2001)
Càrrega financera endeutament 12,9M €
(Altres inversions PPI 01-06 )
751
751.00
751.10
751.20
Programes de suport a la Investigació
Ajuts personal de suport a la recerca
Ajuts programes per a la qualitat educativa
Ajuts programes Ramón i Cajal
752
752.90
De departaments de l'Administració de la Generalitat
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE 76
760
760.00
DE CORPORACIONS LOCALS
D'Ajuntaments
D'Ajuntaments
ARTICLE 77
770
770.00
D'EMPRESES PRIVADES
D'empreses privades
D'empreses privades
ARTICLE 78
780
780.00
DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 79
3.581.000,00
3.581.000,00
581.000,00
3.000.000,00
5.071.940,71
3.404.740,71
5,00
3.404.735,71
2.347.041,06
172.477,89
31.082,84
338.838,61
223.607,40
291.687,91
417.200,00
325.000,00
60.000,00
32.200,00
1.250.000,00
1.250.000,00
5,00
5,00
5,00
310.354,24
310.354,24
310.354,24
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR.
790
790.00
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Projecte FEDER
795
795.90
Altres transferències provinents de la UE
Per aplicar als que puguin produir-se
799
799.90
Altres transferències
Per aplicar als que puguin produir-se
3.350.005,00
5,00
5,00
3.200.000,00
3.200.000,00
150.000,00
150.000,00
22
Classificació econòmica dels ingressos - Annex
CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83
830
830.00
REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84
840
840.00
DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FINANCES
Devolució de dipòsits
Devolució de dipòsits
5,00
Devolució de fiances
Devolució de fiances
5,00
841
841.00
ARTICLE 87
870
870.00
870.10
ROMANENTS DE TRESORERIA
Romanents de tresoreria
Romanent genèric
Romanent específic
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
23
Classificació econòmica dels ingressos - Annex
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91
912
912.10
PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
Deute de tresoreria
5,00
913
913.10
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic
Préstecs rebuts a llarg termini
5,00
ARTICLE 94
940
940.00
941
941.00
10,00
5,00
5,00
DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
Dipòsits rebuts
Dipòsits
10,00
5,00
Fiances rebudes
Fiances
5,00
5,00
5,00
24
Annex
Classificació econòmica de les despeses
Classificació econòmica de les despeses - Annex
CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11
110
110.00
110.99
PERSONAL EVENTUAL
Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
Personal eventual
Personal eventual Consell Social
ARTICLE 12
120
120.10
120.15
120.20
FUNCIONARIS
Retribucions bàsiques
Retribucions personal docent
Triennis personal docent
Retribucions PAS
120.25
121
121.10
121.20
121.21
121.22
121.23
121.30
Triennis PAS
Retribucions complementàries
Càrrecs acadèmics i altres
Retribucions complementàries personal docent
Trams docents
Trams recerca
Complement autonòmic
Retribucions complementàries PAS
ARTICLE 13
130
130.10
130.20
130.25
130.30
130.99
LABORALS
Retribucions PAS laboral
Càrrecs de gerència i altres
Retribucions personal laboral fix
Triennis personal laboral
Retribucions personal laboral temporal
Retribucions personal laboral Consell Social
ARTICLE 14
143
143.10
143.20
143.21
ALTRE PERSONAL
Retribucions personal docent
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Complement autonòmic
ARTICLE 15
150
132.147,38
132.147,38
88.500,00
43.647,38
19.421.587,65
8.611.741,02
4.203.115,47
761.298,51
3.323.356,58
323.970,46
10.809.846,63
468.095,13
4.466.855,27
933.681,65
577.007,97
440.680,92
3.923.525,69
3.743.692,31
3.743.692,31
246.578,82
2.254.182,30
92.840,15
1.059.658,60
90.432,44
5.495.260,69
5.495.260,69
3.013.500,44
2.402.908,22
78.852,03
INCENTIUS AL RENDIMENT
197.005,00
Productivitat
132.005,00
150.10
Rendiment PAS
132.000,00
150.20
Rendiment PDI
5,00
151
Gratificacions
151.00
Hores extraordinàries
151.10
PAAU, COU, Majors 25 anys i altres
ARTICLE 16
160
160.10
160.20
160.99
162
162.10
162.30
162.40
162.90
DESPESES SOCIALS
Quotes socials
Personal docent
PAS
Personal Consell Social
Despeses socials del personal
Formació
Ajuts menjador
Ajuts per a realització d'estudis homologats
Acció social
65.000,00
60.000,00
5.000,00
5.286.749,12
4.924.623,12
1.976.927,90
2.923.966,57
23.728,65
362.126,00
72.126,00
200.000,00
75.000,00
15.000,00
26
Classificació econòmica de les despeses - Annex
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20
201
ARRENDAMENTS
De béns mobles
201.00
Maquinària, instal.lació i utillatge
201.20
Mobiliari i equipaments
201.30
Equipaments per a procés de dades
201.90
Altres
202
202.00
ARTICLE 21
212
212.00
1.044.230,92
63.039,43
22.729,65
Altres
36.037,74
REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
Edificis i altres construccions
2.671.620,16
575.332,07
Edificis i altres contruccions
Treballs en alçada
Fusteria i ferro
511.726,00
43.600,00
49.600,00
152.026,00
50.000,00
192.500,00
Neteja clavegueram
12.000,00
Jardineria
12.000,00
212.10
Habitatges R. Turró
212.20
Habitatges Wellington
3.606,07
60.000,00
Maquinària, instal.lacions i utillatge
Maquinària, instal.lacions i utillatge
954.151,63
954.151,63
Pla integral de comunicacions
140.000,00
Manteniment integral
404.978,18
Reparacions
252.916,08
Ascensors
65.622,95
SAI
27.824,49
Antifurs
Telegestió
Pous Ciutadella
Sistemes de seguretat
Altres
219
1.166.037,74
1.130.000,00
Zamora
Paleta i pintura
216.00
1.631,82
Mercat del Peix
Vidres
216
25.187,25
164.000,00
Edificis i altres construccions
Fals sostre i pladur
213
213.00
217.307,87
26.488,80
Edificis i altres construccions
Estació de França
202.90
1.383.345,61
8.354,53
30.831,91
6.393,92
16.432,00
797,57
Equips per a processament de dades
875.308,65
Equips per a processament de dades
875.308,65
Manteniment de hardware
223.711,57
Manteniment de software
651.597,08
Altre immobilitzat material
266.827,81
219.10
Material de transport
2.000,00
219.20
Mobiliari i equipaments
61.101,00
219.21
Material audiovisual
58.080,97
219.22
Equipament científic
126.665,84
219.90
Altre immobilitzat material
18.980,00
27
Classificació econòmica de les despeses - Annex
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 22
220
MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
Material d'oficina i publicacions
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.11
Connexions a bases de dades documentals
220.20
Fotocòpies
221
221.00
221.10
112.000,00
42.590,15
198.195,61
70.000,00
Subministraments
1.430.400,00
Energia elèctrica
1.120.000,00
Àrea Ciutadella
636.097,85
Àrea Rambla
160.648,80
Àrea França
157.867,92
Àrea Mercè
72.862,11
Dr. Aiguader
69.392,49
Altres
23.130,83
Aigua
Àrea Ciutadella
65.000,00
32.408,98
Àrea Rambla
8.426,33
Àrea França
10.695,00
Àrea Mercè
2.916,80
Dr. Aiguader
Altres
221.20
10.939.789,70
422.785,76
972,26
9.580,63
Gas
40.000,00
Àrea Rambla
7.384,62
Àrea França
13.538,46
Àrea Mercè
5.538,46
Dr. Aiguader
13.538,46
221.30
Combustibles
2.400,00
221.40
Vestuari
3.000,00
221.90
Altres subministraments
222
200.000,00
Comunicacions
161.274,43
222.00
Telefòniques i informàtiques
222.10
Postals
42.274,43
222.20
Missatgers
19.000,00
223
223.00
224
224.00
225
225.20
100.000,00
Transports
Transports
120.000,00
120.000,00
Primes d'assegurances
Primes d´assegurances
77.000,00
77.000,00
Tributs
Tributs locals
5.000,00
5.000,00
28
Classificació econòmica de les despeses - Annex
CAPÍTOL II. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
226
Despeses diverses
2.381.005,00
226.10
Atencions protocolàries i representatives
70.000,00
226.20
Anuncis en premsa i material de difusió
30.000,00
226.30
Jurídics i contenciosos
226.40
Realització d'estudis i treballs tècnics
226.41
Realització d'altres estudis i treballs tècnics
226.42
Realització treballs tècnics per a ens vinculats
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
226.90
Altres despeses diverses
227
227.00
3.000,00
180.000,00
6.000,00
300.000,00
21.000,00
6.005,00
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
2.505.197,50
Neteja
Àrea Rambla
1.278.175,30
123.081,70
Àrea Mercè
45.613,56
Àrea França
175.799,99
Àrea Ciutadella
797.178,98
Dr. Aiguader
111.635,83
Primeres neteges, imprevistos ...
227.10
50.000,00
1.715.000,00
24.865,24
Seguretat
Àrea Ciutadella
626.022,20
243.403,37
Àrea Mercè
40.563,70
Àrea Rambla
123.779,52
Àrea França
175.779,19
Dr Aiguader
23.166,89
Altres edificis i imprevistos
19.329,53
227.60
Estudis i treballs tècnics
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
200.000,00
227.90
Altres treballs
160.000,00
228
228.10
Despeses per programes (despesa descentralitzada)
Serveis administratius i de suport
1.672.485,01
1.202.085,01
60.000,00
Aula de cultura
60.500,00
Consell Social
239.900,00
MBA
104.000,00
Altres
ARTICLE 23
230
3.837.127,01
Orgànics
Centres/Departaments/Instituts
228.20
241.000,00
Funcionals
6.000,00
2.164.642,00
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
Dietes
198.000,00
110.000,00
230.00
Dietes per a manutenció
35.000,00
230.10
Locomoció i trasllat
60.000,00
230.20
Dietes per a allotjament
15.000,00
233
Altres indemnitzacions
88.000,00
233.10
Drets d´assistència
40.000,00
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
40.000,00
233.90
Altres indemnitzacions
8.000,00
29
Classificació econòmica de les despeses - Annex
CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31
310
310.00
310.10
311
311.00
ARTICLE 35
352
352.00
359
359.20
359.90
DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
Interessos
Interessos de deutes a llarg termini
Endeutament 61,7 M€
(refinançament)
Endeutament 4,9 M€
(inversions 1999)
Endeutament 0,9 M€
(Inversions 2000)
Endeutament 13,2 M€
(Inversions 1999/2000)
Endeutament 6,6 M€
(Inversions 2001)
Endeutament 12,9 M€
(Altres inversions PPI 01-06)
Hipoteca Mercè 10
Interessos de deutes a curt termini
Despeses d'emissió, modificació i cancel.lació
Comissions d'obertura i agència
ALTRES DESPESES FINANCERES
Interessos de demora
Interessos de demora
Altres despeses financeres
Diferències negatives de canvi
Altres despeses financeres
3.555.226,66
3.528.815,08
3.528.810,08
2.359.221,84
172.327,64
31.082,84
455.507,08
223.607,40
286.912,76
150,52
5,00
26.411,58
26.411,58
990.818,40
950.818,40
950.818,40
40.000,00
2.000,00
38.000,00
30
Classificació econòmica de les despeses - Annex
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44
440
440.00
A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
ARTICLE 47
470
470.00
A EMPRESES PRIVADES
A empreses privades
A empreses privades
ARTICLE 48
481
481.00
481.01
481.09
481.20
481.21
481.30
A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Ajuts ERASMUS/SOCRATES
Beques tercer cicle
Altres beques i ajuts a famílies
Institucions sense finalitat de lucre
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Organització i associacions d'estudiants
482
482.10
ARTICLE 49
490
490.00
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre del CS
Ajuts del Consell Social
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
Transferències corrents a l'exterior
Transferències corrents a l'exterior
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1.356.541,68
1.336.541,68
189.369,00
750.000,00
52.472,97
78.422,50
250.000,00
16.277,21
20.000,00
20.000,00
5,00
5,00
5,00
31
Classificació econòmica de les despeses - Annex
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS
ARTICLE 62
620
620.00
INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions
621
621.00
Maquinària i instal.lacions
Maquinària i instal.lacions
622
622.00
Elements de transport
Elements de transport
623
623.00
Mobiliari i equipaments
Mobiliari i equipaments
624
624.00
624.10
Equipaments per a procés de dades
Hardware
Software
625
625.00
625.10
Fons de biblioteca
Monografies
Subscripcions
ARTICLE 64
640
640.00
640.10
640.11
640.12
640.20
640.30
640.90
DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
Projectes
Personal
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
3.324.474,36
2.128.996,70
2.128.996,70
191.950,00
191.950,00
5,00
5,00
452.750,00
452.750,00
1.510,00
1.505,00
5,00
549.262,66
295.262,66
254.000,00
9.471.859,00
3.960.000,00
1.386.000,00
515.000,00
158.000,00
40.000,00
594.000,00
622.000,00
645.000,00
641
641.10
641.11
641.12
641.90
Despeses en Infraestructura científica tècnica
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Altres
449.005,00
642
642.00
642.10
642.11
642.12
642.20
642.30
642.90
Beques
Personal
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
1.296.000,00
58.000,00
5,00
5,00
5,00
72.000,00
14.000,00
643
643.00
643.10
643.11
643.12
643.20
643.30
Mobilitat de personal investigador
Personal
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
427.000,00
5,00
5,00
5,00
5,00
22.000,00
644
644.00
644.10
644.11
644.12
644.20
644.30
644.90
Accions de recerca
Personal
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
97.000,00
8.000,00
4.000,00
5,00
2.945,00
599.000,00
97.000,00
184.000,00
76.000,00
189.000,00
5,00
1.440.015,00
449.020,00
807.950,00
32
Classificació econòmica de les despeses - Annex
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS
645
645.00
Altres
Personal
Personal de suport a la recerca
645.10
645.11
645.12
645.20
645.30
645.90
2.365.869,00
1.665.869,00
650.000,00
Per a la qualitat educativa
120.000,00
Ramón i Cajal
701.869,00
Altre personal
194.000,00
Material informàtic inventariable
Material bibliogràfic inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
94.000,00
38.000,00
38.000,00
57.000,00
246.000,00
227.000,00
33
Classificació econòmica de les despeses - Annex
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74
740
740.00
ARTICLE 78
781
781.00
789
789.90
ARTICLE 79
790
790.00
A SOC. MERCANTILS, ENT. EMPRESARIALS I ALTRES ORG. PÚBLICS
5,00
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
A soc. mercantils, ent. empresarials i altres org. públics
5,00
5,00
A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
10,00
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Beques i ajuts per a investigació
5,00
5,00
Altres transferències capital
Per aplicar als que puguin produir-se
5,00
5,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
5,00
Transferències de capital a l'exterior
Transferències de capital a l'exterior
5,00
5,00
34
Classificació econòmica de les despeses - Annex
CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83
830
830.00
ARTICLE 84
840
840.00
841
841.00
ARTICLE 87
870
870.00
CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
21.035,42
Concessió de préstecs a personal de la UPF
Concessió de préstecs a personal de la UPF
21.035,42
21.035,42
CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
10,00
Constitució de dipòsits
Constitució de dipòsits
5,00
5,00
Constitució de fiances
Constitució de fiances
5,00
5,00
APORTACIONS PATRIMONIALS
5,00
Aportacions patrimonials
Aportacions patrimonials
5,00
5,00
35
Classificació econòmica de les despeses - Annex
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91
912
912.10
913
913.10
ARTICLE 94
940
940.00
941
941.00
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
9.799,28
Amortització de préstecs a curt termini d'ens fora del sector públic
5,00
Deute de tresoreria
5,00
Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic
Amortització de préstecs a llarg termini
Hipoteca Mercè 10
9.794,28
9.794,28
9.794,28
DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
10,00
Devolució de dipòsits
Dipòsits
5,00
5,00
Devolució de fiances
Fiances
5,00
5,00
36
Annex
Gràfics
Resum per classificació econòmica
Capítol IX: 0,01
Capítol VII:14,11
Capítol VIII: 0,02
Capítol VI: 12,80
Capítol V: 1,21
Capítol IV:1,36
Capítol III: 4,55
Capítol II: 15,19
Capítol IV:41,75
Capítol III:11,13
Ingressos
Capítol I: 34,28
Despeses
imports en milions d'euros
Pressupost d'ingressos
∆ 10,5
49,68
54,92
∆ 81,3
∆ 64,4
4,93
2,64
8,94
4,34
Ppost '02
Ppost '03
corrents
de recerca
per activitats no finalistes
activitats finalistes
imports en milions d'euros
Detall ingressos no finalistes
∆ 6,8
40,51
37,93
∆ 14,9
5,84
∇ 0,9
3,43
1,54
0,94
Ppost '02
∆ 1,3
∆ 191,5
3,40
1,56
2,74
Ppost '03
6,71
altres
d'estudis
subv. càrrega homologats
financera
rendiments
patrimonials
subv.
ordinària
imports en milions d'euros
Pressupost de despeses
∆ 7,4
43,65
46,90
∆ 85,1
∇ 0,4
∆ 149,6
∆ 54,2
5,05
2,64
4,58
1,33
9,35
Ppost '02
4,56
4,07
Ppost '03
corrents
activitats finalistes
de recerca
personal i funcionament financeres i amortització
capital
3,32
inversió material
activitats no finalistes
imports en milions d'euros
Detall despeses en personal i funcionament
∆ 4,9
34,28
32,67
∆ 12,5
10,18
11,45
personal
0,80
Ppost '02
∆ 46,3
1,17
Ppost '03
funcionament
beques i ajuts
imports en milions d'euros