U
Avantprojecte de Pressupost 2010
(Acord de Consell de Govern de 16 de desembre del 2009)
U
Sumari
Text articulat
1
Resum per capítols
4
quadre numèric i comparació amb 2009
Ingressos
6
classificació econòmica per capítol, article i concepte
classificació econòmica per subconcepte
annex gràfic
Despeses
17
classificació econòmica per capítol, article i concepte
classificació econòmica per subconcepte
annex gràfic
Origen i destí de fons
30
quadre numèric i comparació amb 2009
Detall econòmic dels segments del Consell Social i del Sindic de greuges
31
Programes pressupostaris
33
resum de programes pressupostaris per unitat responsable
detall programes pressupostaris
Quadres de personal
80
Tarifes
88
Codis de la classificació econòmica
98
d'ingressos, despeses i comptes extrapressupostaris
U
TÍTOL I
De l’aprovació del pressupost
Article 1.- El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra
1.
El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l’exercici de l'any 2010 és
l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que podrà
contraure la Universitat i dels drets que preveu liquidar en aquest període.
2.
La seva estructura s'ajusta a les normes que, amb caràcter general, estan previstes
per al sector públic als efectes de normalització comptable i pressupostària, tal i
com queda reflectit en els Títols I i II de les bases per a l’execució del pressupost.
Article 2.- Aprovació del pressupost
1.
Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del pressupost de
la Universitat que figuren en l’apartat Programes pressupostaris s'aproven crèdits
per un import total de 148.672.700,00 euros.
2.
En l’estat d’ingressos figura l’estimació dels drets que es preveu liquidar al llarg
de l’exercici pressupostari per un import total de 148.672.700,00 euros.
3.
La distribució per capítol, article i concepte dels crèdits pressupostaris de despesa
i de les estimacions d’ingressos és la que es presenta en els apartats Despeses.
Classificació econòmica per capítol, article i concepte i Ingressos. Classificació
econòmica per capítol, article i concepte respectivament.
4.
La distribució per subconcepte dels crèdits pressupostaris de despesa i de les
estimacions d’ingressos és la que es presenta en els apartats Despeses.
Classificació econòmica per subconcepte i Ingressos. Classificació econòmica
per subconcepte respectivament.
1 de 136
U
TÍTOL II
De les modificacions del pressupost
Article 3.- Normes i competències per a les modificacions del pressupost
Les normes i competències per efectuar modificacions en el pressupost de la Universitat
són les que figuren en el Títol III de les bases per a l’execució del pressupost.
TÍTOL III
De les despeses de personal
Article 4- Increment de les despeses del personal al servei de la Universitat Pompeu
Fabra
Amb efectes d’1 de gener del 2010, les retribucions del personal docent i investigador i
del personal d’administració i serveis s’incrementaran d’acord amb allò que disposin les
lleis de pressupostos de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2010,
així com a qualsevol altra normativa que li resulti d’aplicació a la Universitat.
Article 5.- Gestió de la despesa de personal
La gestió de la despesa de personal s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix a la
Secció V, Capítol I, Títol IV de les bases per a l’execució del pressupost.
TÍTOL IV
De la gestió pressupostària i financera
Article 6.- L’execució del pressupost
La gestió de les despeses i dels ingressos s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix
en el Títol IV de les bases per a l’execució del pressupost.
Article 7.- La gestió financera
La gestió financera s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix en el Títol V de les
bases per a l’execució del pressupost.
2 de 136
U
Article 8.- Liquidació i tancament del pressupost
El pressupost de l’exercici 2010 es liquidarà seguint les instruccions incloses en el Títol
VI de les bases per a l’execució del pressupost.
TÍTOL V
Dels preus públics i les tarifes
Article 9.- Tarifes i preus dels serveis prestats per la Universitat
1.
Les tarifes i preus dels serveis prestats per la Universitat són els publicats en
l’apartat Tarifes 2010 i entraran en vigor l’1 de gener del 2010.
2.
El gerent podrà autoritzar bonificacions sobre el preus fixats per raó d’interès de
la Universitat.
3.
Els preus fixats no inclouen l’impost sobre el valor afegit, excepte en els casos
que s’indiqui de forma expressa.
DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor
Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2010.
3 de 136
U
INGRESSOS
PER OPERACIONS REALS
Operacions corrents
Capítol I.
Capítol II.
Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol IV.- Transferències corrents
Capítol V.- Ingressos patrimonials
Operacions de capital
Capítol VI.- Alienació d'inversions reals
Capítol VII.- Transferències de capital
PER OPERACIONS FINANCERES
Actius financers
Capítol VIII.- Actius financers
Passius financers
Capítol IX.- Passius financers
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
Pressupost 2010
Pressupost 2009
Pressupost 2010
121.139.877,08
133.682.908,00
97.159.390,11
103.100.780,99
--
--
--
--
17.476.402,00
18.127.750,00
76.997.983,11
81.710.471,72
2.685.005,00
3.262.559,27
23.980.486,97
30.582.127,01
35,00
35,00
23.980.451,97
30.582.092,01
10.360.035,00
14.989.792,00
25,00
25,00
25,00
25,00
10.360.010,00
14.989.767,00
10.360.010,00
14.989.767,00
131.499.912,08
148.672.700,00
DESPESES
PER OPERACIONS REALS
Operacions corrents
Capítol I.- Despeses de personal
Capítol II.- Despeses corrents en béns i serveis
Capítol III.- Despeses financeres
Capítol IV.- Transferències corrents
Capítol V.Operacions de capital
Capítol VI.- Inversions reals
Capítol VII.- Transferències de capital
PER OPERACIONS FINANCERES
Actius financers
Capítol VIII.- Actius financers
Passius financers
Capítol IX.- Passius financers
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
Pressupost 2009
Pressupost 2009
131.477.242,08
145.813.714,48
96.106.444,18
102.355.017,78
59.492.039,71
63.730.441,00
32.336.127,81
33.733.137,22
160.005,00
475.249,38
4.118.271,66
4.416.190,18
--
--
35.370.797,90
43.458.696,70
35.335.772,90
43.458.671,70
35.025,00
25,00
22.670,00
2.858.985,52
22.655,00
22.205,00
22.655,00
22.205,00
15,00
2.836.780,52
15,00
2.836.780,52
131.499.912,08
148.672.700,00
4 de 136
U
Pressupost 2009 vs 2010
Gràfics
Ingressos [M€]
14,99
Passius
financers
10,36
30,58
Transferències
de capital
23,98
2,68
3,26
Ingressos
patrimonials
81,71
77,00
Transferències
corrents
Taxes, preus públics
altres ingressos
17,48
18,13
Pressupost 2009
Pressupost 2010
Despeses [M€]
2,84
Passius
financers
0,00
43,47
Inversions
reals
35,35
4,13
Transferències
corrents
0,17
Despeses
financeres
4,42
0,48
33,73
32,35
Despeses
corrents
63,73
59,50
Despeses
de personal
Pressupost 2009
Pressupost 2010
5 de 136
U
Ingressos:
Classificació econòmica i annex gràfic
U
Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS
Pressupost 2010
Classificació econòmica dels ingressos per concepte
I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30.- TAXES
307 Drets d'examen
ARTICLE 31.- PREUS PÚBLICS
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
312 Preus públics acadèmics
ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322 De l'administració financera
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS
330 Venda de publicacions pròpies
331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
339 Venda d'altres béns
ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380 D'exercicis tancats
381 Del pressupost corrent
ARTICLE 39.- ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
Capítol IV .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.127.750,00
5.000,00
5.000,00
13.631.990,00
2.221.100,00
11.410.890,00
4.183.745,00
200,00
4.183.545,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
10,00
5,00
5,00
227.005,00
227.005,00
81.710.471,72
ARTICLE 40.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402 De l'Administració central de l'Estat
2.505.300,00
2.505.300,00
ARTICLE 44.- DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
440 De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
1.307.700,00
1.307.700,00
ARTICLE 45.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
450 Per al funcionament ordinari
454 Per infraestructures cedides
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 46.- DE CORPORACIONS LOCALS
460 D'Ajuntaments
461 De Diputacions
ARTICLE 47.- D'EMPRESES PRIVADES
470 D'empreses privades
ARTICLE 48.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
492 Altres transferències provinents de la UE
499 Altres transferències corrents
Capítol V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
74.538.000,00
70.950.000,00
3.065.000,00
523.000,00
135.000,00
75.000,00
60.000,00
1.128.773,72
1.128.773,72
682.500,00
682.500,00
1.413.198,00
1.078.198,00
335.000,00
3.262.559,27
ARTICLE 52.- INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris
13.000,00
13.000,00
ARTICLE 54.- RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
549 Altres rendes
475.100,00
469.100,00
6.000,00
ARTICLE 55.- PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives
ARTICLE 59.- ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592 Altres ingressos patrimonials
2.774.454,27
2.774.454,27
5,00
5,00
6 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica dels ingressos per concepte
Capítol VI.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
35,00
ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS
613 Venda mobiliari i equipaments
619 Venda d'altres inversions reals
10,00
5,00
5,00
ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 D'exercicis tancats
681 Del pressupost corrent
25,00
20,00
5,00
Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70.- DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 74.- DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
740 De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes púlblics
ARTICLE 75.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de capital
751 Programes de suport a la Investigació
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 76.- DE CORPORACIONS LOCALS
760 D'Ajuntaments
ARTICLE 77.- D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
ARTICLE 78.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
795 Altres transferències provinents de la UE
799 Altres transferències
Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
30.582.092,01
8.799.985,00
8.799.985,00
420.005,00
420.005,00
7.817.087,01
7.668.072,01
149.000,00
15,00
15,00
15,00
366.000,00
366.000,00
1.889.000,00
1.889.000,00
11.290.000,00
2.000.000,00
8.560.000,00
730.000,00
25,00
5,00
5,00
ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Devolució de dipòsits
841 Devolució de fiances
10,00
5,00
5,00
ARTICLE 87.- ROMANENTS DE TRESORERIA
870 Romanents de tresoreria
10,00
10,00
Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
911 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
912 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940 Dipòsits rebuts
941 Fiances rebudes
Total Pressupost d'Ingressos
14.989.767,00
14.989.757,00
14.989.752,00
5,00
10,00
5,00
5,00
148.672.700,00
7 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30.- TAXES
307
Drets d'examen
307.00
Drets d'examen
ARTICLE 31.310
310.00
310.01
310.10
310.11
310.90
310.91
312
312.00
312.01
312.02
312.03
312.04
312.05
312.06
312.07
312.08
312.10
312.12
312.13
312.20
312.30
312.90
5.000,00
5.000,00
5.000,00
PREUS PÚBLICS
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Diplomes i cursos de postgrau
Diplomes i cursos de postgrau: repercussió
Màsters
Màsters: repercussió
Altres estudis
Altres estudis: repercussió
13.631.990,00
2.221.100,00
1.171.250,00
328.750,00
225.000,00
32.000,00
404.100,00
60.000,00
Preus públics acadèmics
Preus acadèmics de grau
Preus acadèmics de doctorat
Preus acadèmics personal universitari
Preus acadèmics becaris de grau
Preus acadèmics becaris familia nombrosa i altres
Beques predoctorals
Tutela acadèmica a escoles adscrites
Preus acadèmics Programes Oficials de Postgrau
Compensació preus acadèmics
Gestió de matriculació i d'expedient acadèmic
Compensació de gestió de matriculació i d'expedient acadèmic
Serveis específics docents
Emissió de títols
Preus PAU
Altres preus
11.410.890,00
5.904.940,00
41.820,00
137.700,00
975.120,00
288.250,00
234.600,00
398.830,00
1.309.740,00
452.370,00
598.020,00
9.180,00
369.760,00
480.420,00
140.890,00
69.250,00
ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322
De l'administració financera
322.10
Administració i cobrança
329
329.00
329.01
329.10
329.20
329.91
329.92
329.93
329.94
329.99
18.127.750,00
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Convenis i contractes de recerca
Convenis i contractes de recerca: repercussió
Convenis amb ens vinculats
Convenis i contractes acadèmics
Serveis informàtics
Serveis bibliogràfics
Serveis cientificotècnics
Serveis de recerca per a Fundacions
Altres serveis
ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS
330
Venda de publicacions pròpies
330.00
Venda de publicacions pròpies
331
331.00
Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
339
339.90
Venda d'altres béns
Altres vendes
4.183.745,00
200,00
200,00
4.183.545,00
2.550.000,00
450.000,00
110.000,00
317.380,00
5,00
91.160,00
650.000,00
10.000,00
5.000,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
70.000,00
8 de 136
U
Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380
D'exercicis tancats
380.00
Exercicis tancats
381
381.00
ARTICLE 39.399
399.10
399.30
399.50
399.60
399.90
Del pressupost corrent
Pressupost corrent
ALTRES INGRESSOS
Ingressos diversos
Indemnitzacions per sinistres
Telèfons
Reintegrament d'IVA suportat
Diferències de canvi
Altres ingressos diversos
Pressupost 2010
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
18.127.750,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
227.005,00
227.005,00
15.000,00
57.000,00
5,00
5.000,00
150.000,00
9 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
81.710.471,72
ARTICLE 40.402
402.00
402.02
402.90
DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
De l'Administració central de l'Estat
De seguiment específic de l'Estat
Ajuts personal investigador
Altres
2.505.300,00
2.505.300,00
1.053.000,00
1.192.300,00
260.000,00
ARTICLE 44.440
440.00
440.02
440.90
DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
De seguiment específic de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Ajuts personal investigador
Altres
1.307.700,00
1.307.700,00
270.000,00
1.002.700,00
35.000,00
ARTICLE 45.450
450.00
450.10
450.20
450.30
450.40
450.50
DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
Per al funcionament ordinari
Subvenció fixa
Subvenció bàsica
Subvenció derivada
Subvenció estratègica
Subvenció programa de foment de la recerca
Subvenció per plans de professorat
454
454.00
Per infraestructures cedides
Edifici Roc Boronat
455
455.00
455.90
De departaments de l'Administració de la Generalitat
De seguiment específic de la Generalitat
Altres
ARTICLE 46.- DE CORPORACIONS LOCALS
460
D'Ajuntaments
460.00
De seguiment específic d'Ajuntaments
461
461.00
De Diputacions
De seguiment específic de Diputacions
ARTICLE 47.470
470.00
470.01
470.90
D'EMPRESES PRIVADES
D'empreses privades
De seguiment específic d'empreses privades
Per a la comunitat universitària
Altres
ARTICLE 48.480
480.00
480.10
480.90
DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De seguiment específic sense finalitat de lucre
Aportacions UPF solidària
Altres
ARTICLE 49.492
492.00
492.90
TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
Altres transferències provinents de la UE
Erasmus
Altres transferències de la UE
499
499.00
499.90
Altres transferències corrents
De seguiment específic d'altres
Altres
74.538.000,00
70.950.000,00
9.700.000,00
31.100.000,00
7.500.000,00
20.300.000,00
1.100.000,00
1.250.000,00
3.065.000,00
3.065.000,00
523.000,00
350.000,00
173.000,00
135.000,00
75.000,00
75.000,00
60.000,00
60.000,00
1.128.773,72
1.128.773,72
375.000,00
748.773,72
5.000,00
682.500,00
682.500,00
120.000,00
10.000,00
552.500,00
1.413.198,00
1.078.198,00
811.198,00
267.000,00
335.000,00
320.000,00
15.000,00
10 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
Capítol V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52.520
520.00
520.10
INTERESSOS DE DIPÒSITS
Interessos de comptes bancaris
De comptes corrents
Bonificacions
ARTICLE 54.540
540.00
540.10
RENDA DE BENS IMMOBLES
Lloguers i productes d'immobles
Lloguer pisos C/Ramon Turró
Lloguer d´aules i altres instal.lacions
549
549.10
ARTICLE 55.550
550.00
550.10
550.70
550.80
550.82
550.83
550.90
Altres rendes
Cànons pavellons militars
PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
De concessions administratives
Reprografia
Restauració
Edifici Rambla
Edifici Balmes i activitat acadèmica IDEC
Edifici Marc Aureli
Edifici Estació de França
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE 59.- ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592
Altres ingressos patrimonials
592.90
Per aplicar als que puguin produir-se
3.262.559,27
13.000,00
13.000,00
10.000,00
3.000,00
475.100,00
469.100,00
44.100,00
425.000,00
6.000,00
6.000,00
2.774.454,27
2.774.454,27
15.000,00
100.000,00
1.329.143,04
750.000,00
92.000,00
458.311,23
30.000,00
5,00
5,00
5,00
11 de 136
U
Capítol VI.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS
613
Venda mobiliari i equipaments
613.10
Venda equipament científic
619
619.00
Venda d'altres inversions reals
Venda d'edificis i construccions
ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680
D'exercicis tancats
680.00
Exercicis tancats
681
681.00
Del pressupost corrent
Pressupost corrent
Pressupost 2010
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
35,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
25,00
20,00
20,00
5,00
5,00
12 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70.702
702.00
702.01
702.10
702.40
DE L´ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
De l'Administració central de l'Estat
De seguiment especific de l'Estat
De seguiment especific de l'Estat: repercussió
Ajuts programa Ramón i Cajal
Ajuts campus excel.lència internacional
ARTICLE 74.740
740.00
740.01
DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes púlblics
De seguimemt específic de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes púlblics
De seguimemt específic de soc. mercantils, ent. empresarials i altres organismes púlblics: repercussió
ARTICLE 75.750
750.00
750.03
750.20
750.30
DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
Subvenció de capital
Subvenció de capital
Subvenció de capital. Manteniment infraestructura de recerca
Ajuts campus excel.lència internacional
Compensació retorn bestretes reintegrables
30.582.092,01
8.799.985,00
8.799.985,00
6.376.000,00
833.985,00
1.190.000,00
400.000,00
420.005,00
420.005,00
420.000,00
5,00
7.817.087,01
7.668.072,01
3.894.000,00
105.000,00
1.100.000,00
2.569.072,01
751
751.20
Programes de suport a la Investigació
Ajuts programa Ramón i Cajal
752
752.00
752.01
De departaments de l'Administració de la Generalitat
De seguiment especific de la Generalitat
De seguiment especific de la Generalitat: repercussió
15,00
10,00
5,00
ARTICLE 76.760
760.00
760.01
DE CORPORACIONS LOCALS
D'Ajuntaments
De seguiment específic d'Ajuntaments
De seguiment específic d'Ajuntaments: repercussió
15,00
15,00
10,00
5,00
ARTICLE 77.770
770.00
770.01
D'EMPRESES PRIVADES
D'empreses privades
De seguiment especific d'empreses privades
De seguiment específic d'empreses privades: repercussió
ARTICLE 78.780
780.00
780.01
780.90
DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De seguiment especific sense finalitat de lucre
De seguiment especific sense finalitat de lucre: repercussió
Altres
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
790
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
790.00
Projecte FEDER
795
795.00
795.01
Altres transferències provinents de la UE
De seguiment especific de la UE
De seguiment especific de la UE: repercussió
799
799.00
799.01
Altres transferències
De seguiment especific d'altres de l'exterior
De seguiment especific d'altres de l'exterior: repercussió
149.000,00
149.000,00
366.000,00
366.000,00
320.000,00
46.000,00
1.889.000,00
1.889.000,00
1.704.000,00
180.000,00
5.000,00
11.290.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
8.560.000,00
7.500.000,00
1.060.000,00
730.000,00
700.000,00
30.000,00
13 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
830.00
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840
Devolució de dipòsits
840.00
Devolució de dipòsits
841
841.00
ARTICLE 87.870
870.00
870.10
Devolució de fiances
Devolució de fiances
ROMANENTS DE TRESORERIA
Romanents de tresoreria
Romanent genèric
Romanent específic
25,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
14 de 136
U
Capítol IX .- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
911
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
911.10
Préstecs rebuts a llarg termini sector públic
912
912.10
Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
Deute de tresoreria
ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940
Dipòsits rebuts
940.00
Dipòsits
941
941.00
Fiances rebudes
Fiances
Pressupost 2010
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
14.989.767,00
14.989.757,00
14.989.752,00
14.989.752,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15 de 136
U
Pressupost 2010
Annex gràfic ingressos
ingressos amb finalitat
Ingressos. Tipologia
Compensació
d'operacions financeres
2,57M€ [2%]
Operacions Corrents
Finalistes 6,57M€ [4%]
Activitats de Recerca
23,51 M€ [16%]
Recursos per a inversió
material
22,38M€ [15%]
Altres Operacions
Corrents
93,64M€ [63%]
Ingressos corrents no financers i sense finalitat
Subvencions per al
funcionament
74,02M€ [79%]
Preus públics
acadèmics (estudis
homologats)
11,41M€ [12%]
Subvencions per al PDI
2,52M€ [3%]
Altres ingressos
3,19M€ [3%]
Ingressos patrimonials
2,50M€ [3%]
16 de 136
U
Despeses:
Classificació econòmica i annex gràfic
U
Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per concepte
63.730.441,00
650.700,00
650.700,00
ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120 Retribucions bàsiques
121 Retribucions complementàries
26.960.800,00
9.770.800,00
17.190.000,00
ARTICLE 13.- LABORALS
130 Retribucions personal laboral
23.684.000,00
23.684.000,00
ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143 Retribucions altre personal
ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
150 Productivitat
151 Gratificacions
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160 Quotes socials
162 Despeses socials del personal
Capítol II.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
1.367.691,00
1.367.691,00
428.500,00
310.000,00
118.500,00
10.638.750,00
9.936.300,00
702.450,00
33.733.137,22
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201 De béns mobles
202 Edificis i altres construccions
7.072.300,00
216.700,00
6.855.600,00
ARTICLE 21 .- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212 Edificis i altres construccions
213 Maquinària, instal.lacions i utillatge
216 Equips per a processament de dades
219 Altre immobilitzat material
5.310.294,93
889.000,00
2.379.100,00
1.034.405,93
1.007.789,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d'oficina
221 Subministraments
222 Comunicacions
223 Transports
224 Primes d'assegurances
225 Tributs
226 Despeses diverses
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
228 Despeses per programes
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes
233 Altres indemnitzacions
Capítol III.- DESPESES FINANCERES
20.531.033,00
1.550.845,00
3.815.325,00
557.850,00
168.800,00
165.400,00
100.600,00
6.235.285,00
7.652.928,00
284.000,00
819.509,29
567.123,00
252.386,29
475.249,38
ARTICLE 31.- DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
310 Interessos
177.430,56
177.430,56
ARTICLE 35.- INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres
297.818,82
137.818,82
160.000,00
17 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per concepte
Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
4.416.190,18
ARTICLE 44.- A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
440 A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
5,00
5,00
ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
5,00
5,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior
Capítol VI.- INVERSIONS REALS
4.416.175,18
4.416.175,18
5,00
5,00
43.458.671,70
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instal.lacions
622 Elements de transport
623 Mobiliari i equipaments
624 Equipaments per a procés de dades
625 Fons de biblioteca
23.130.651,70
17.553.052,00
1.000.000,00
5,00
1.511.000,00
2.725.294,70
341.300,00
ARTICLE 64.- DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Programes de recerca
20.328.020,00
20.328.020,00
Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74.- A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
740 A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
781 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
789 Altres transferències de capital
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior
Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Constitució de dipòsits
841 Constitució de fiances
Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
911 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic
ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
940 Devolució de dipòsits
941 Devolució de fiances
Total Pressupost de Despeses
25,00
5,00
5,00
15,00
10,00
5,00
5,00
5,00
22.205,00
21.000,00
21.000,00
1.205,00
1.200,00
5,00
2.836.780,52
2.835.275,52
2.835.275,52
1.505,00
1.500,00
5,00
148.672.700,00
18 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110
110.00
Retrib. bàsiques i altres remuneracions personal eventual
Personal eventual
ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120
120.10
120.15
120.20
120.25
Retribucions bàsiques
Retribucions personal docent
Triennis personal docent
Retribucions PAS
Triennis PAS
121
121.10
121.20
121.21
121.22
121.23
121.30
Retribucions complementàries
Càrrecs acadèmics i altres
Retribucions complementàries personal docent
Trams docents
Trams recerca
Complement autonòmic
Retribucions complementàries PAS
ARTICLE 13.- LABORALS
130
130.20
130.25
130.30
130.50
130.51
130.52
130.53
130.55
130.56
130.60
130.61
130.62
130.63
130.69
Retribucions personal laboral
Retribucions PAS laboral fix
Triennis PAS laboral
Retribucions PAS laboral temporal
Retribucions PDI laboral fix
Trams docents PDI laboral
Trams recerca PDI laboral
Complement autonòmic PDI laboral
Triennis PDI laboral
Càrrecs acadèmics i altres
Retribucions PDI laboral temporal
Retribucions personal investigador. UPF
Retribucions personal investigador. Ministeris Estatals
Retribucions personal investigador. Generalitat
Retribucions personal investigador. Altres
ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143
143.30
Retribucions altre personal
Retribucions PAS interins per programa
ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
62.396.950,00
356.400,00
977.091,00
Total
Pressupost
63.730.441,00
599.700,00
51.000,00
650.700,00
599.700,00
599.700,00
51.000,00
51.000,00
650.700,00
650.700,00
26.911.700,00
49.100,00
26.960.800,00
9.741.700,00
3.653.900,00
1.022.900,00
4.350.000,00
714.900,00
29.100,00
16.100,00
9.770.800,00
3.670.000,00
1.022.900,00
4.363.000,00
714.900,00
17.170.000,00
583.600,00
5.473.800,00
1.945.400,00
894.200,00
1.339.900,00
6.933.100,00
20.000,00
13.000,00
17.190.000,00
583.600,00
5.473.800,00
1.945.400,00
894.200,00
1.339.900,00
6.953.100,00
20.000,00
23.213.300,00
71.200,00
399.500,00
23.684.000,00
23.213.300,00
3.772.700,00
341.400,00
1.840.000,00
2.151.200,00
337.500,00
224.000,00
512.100,00
469.000,00
228.300,00
11.216.700,00
573.700,00
767.700,00
760.300,00
18.700,00
71.200,00
399.500,00
65.000,00
199.500,00
6.200,00
200.000,00
23.684.000,00
3.772.700,00
341.400,00
2.104.500,00
2.151.200,00
337.500,00
224.000,00
512.100,00
469.000,00
228.300,00
11.422.900,00
573.700,00
767.700,00
760.300,00
18.700,00
955.600,00
55.800,00
356.291,00
1.367.691,00
955.600,00
955.600,00
55.800,00
55.800,00
356.291,00
356.291,00
1.367.691,00
1.367.691,00
1.300,00
365.000,00
62.200,00
150
150.20
Productivitat
Rendiment PDI
250.000,00
250.000,00
60.000,00
60.000,00
151
151.00
151.10
Gratificacions
Hores extraordinàries
PAU, COU, Majors 25 anys i altres
115.000,00
75.000,00
40.000,00
2.200,00
2.200,00
428.500,00
310.000,00
310.000,00
1.300,00
1.300,00
118.500,00
78.500,00
40.000,00
19 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL
62.396.950,00
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
10.351.650,00
9.649.200,00
4.294.800,00
193.900,00
242.400,00
4.700,00
4.913.400,00
64.500,00
150.000,00
160
160.10
160.15
160.16
160.19
160.20
Quotes socials
Personal docent i investigador
Personal investigador. Ministeris Estatals
Personal investigador. Generalitat
Personal investigador. Altres
PAS
162
162.30
162.40
162.90
162.92
Despeses socials del personal
Ajuts menjador
Ajuts per a realització d'estudis homologats
Acció social. Fons
Fons de pensions
702.450,00
340.000,00
75.000,00
60.000,00
227.450,00
356.400,00
Total
Pressupost
977.091,00
63.730.441,00
67.100,00
220.000,00
10.638.750,00
67.100,00
2.600,00
220.000,00
70.000,00
9.936.300,00
4.367.400,00
193.900,00
242.400,00
4.700,00
5.127.900,00
702.450,00
340.000,00
75.000,00
60.000,00
227.450,00
20 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol II.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201
201.00
201.20
201.30
201.90
De béns mobles
Maquinària, instal.lació i utillatge
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Altres
202
202.00
202.01
202.02
202.03
202.04
202.90
Edificis i altres construccions
Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Edifici Tallers
Mercat del Peix
Edifici Estació de França
Edifici Roc Boronat
Altres
ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212
212.00
212.10
212.20
Edificis i altres construccions
Edificis i altres contruccions
Habitatges Ramon Turró
Habitatges Wellington
213
213.00
Total
Pressupost
25.643.660,22
1.889.545,00
6.199.932,00
33.733.137,22
7.016.300,00
43.000,00
13.000,00
7.072.300,00
164.700,00
15.300,00
136.900,00
6.000,00
6.500,00
43.000,00
9.000,00
216.700,00
15.300,00
179.900,00
6.000,00
15.500,00
43.000,00
9.000,00
6.851.600,00
1.192.000,00
1.676.100,00
206.400,00
682.700,00
3.065.000,00
29.400,00
4.921.194,93
4.000,00
388.100,00
4.000,00
6.855.600,00
1.192.000,00
1.676.100,00
206.400,00
682.700,00
3.065.000,00
33.400,00
1.000,00
5.310.294,93
889.000,00
851.600,00
4.900,00
32.500,00
889.000,00
851.600,00
4.900,00
32.500,00
Maquinària, instal.lacions i utillatge
Maquinària, instal.lacions i utillatge
2.379.100,00
2.379.100,00
2.379.100,00
2.379.100,00
216
216.00
Equips per a processament de dades
Equips per a processament de dades
1.034.405,93
1.034.405,93
1.034.405,93
1.034.405,93
219
219.10
219.20
219.21
219.22
Altre immobilitzat material
Material de transport
Mobiliari i equipaments
Material audiovisual
Equipament científic
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
618.689,00
2.000,00
168.189,00
442.000,00
6.500,00
388.100,00
1.000,00
1.000,00
1.007.789,00
2.000,00
169.189,00
442.000,00
394.600,00
388.100,00
13.490.479,00
1.217.745,00
5.822.809,00
20.531.033,00
220
220.00
220.10
220.11
220.20
Material d'oficina
Material d'oficina i informàtic no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Connexions a bases de dades documentals
Fotocòpies
1.222.270,00
107.970,00
32.000,00
990.900,00
91.400,00
236.275,00
123.725,00
10.800,00
6.000,00
95.750,00
92.300,00
52.600,00
1.600,00
1.550.845,00
284.295,00
44.400,00
996.900,00
225.250,00
221
221.00
221.01
221.10
221.20
221.30
221.40
221.90
Subministraments
Energia elèctrica
Energia tèrmica
Aigua
Gas
Combustibles
Vestuari
Altres subministraments
3.744.800,00
2.599.700,00
528.700,00
105.000,00
50.000,00
14.000,00
2.400,00
445.000,00
38.025,00
32.500,00
38.025,00
32.500,00
3.815.325,00
2.599.700,00
528.700,00
105.000,00
50.000,00
14.000,00
2.400,00
515.525,00
222
222.00
222.10
222.20
Comunicacions
Serveis de telecomunicacions
Postals
Missatgers
110.500,00
19.000,00
62.000,00
29.500,00
333.350,00
280.825,00
42.225,00
10.300,00
114.000,00
47.700,00
32.800,00
33.500,00
557.850,00
347.525,00
137.025,00
73.300,00
38.100,00
21 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol II.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
25.643.660,22
1.889.545,00
5.500,00
5.500,00
223
223.00
Transports
Transports
163.300,00
163.300,00
224
224.00
Primes d'assegurances
Primes d´assegurances
161.800,00
161.800,00
225
225.20
Tributs
Tributs
226
226.10
226.11
226.20
226.30
226.40
226.41
226.42
226.50
226.51
226.60
226.61
226.70
226.90
1.000,00
1.000,00
Despeses diverses
Atencions protocol·làries i representatives
Activitats institucionals
Publicitat i propaganda
Jurídics i contenciosos
Realització d'estudis i treballs tècnics
Realització d'altres estudis i treballs tècnics
Realització de treballs tècnics per a ens vinculats
Participació en reunions i conferències
Formació del PAS
Organització de reunions i conferències: honoraris
Org. de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres
Quotes d'associacions
Altres despeses diverses
1.185.240,00
93.300,00
77.000,00
57.000,00
10.000,00
397.195,00
44.525,00
32.525,00
7.800,00
1.000,00
99.000,00
58.600,00
175.040,00
501.900,00
53.500,00
42.900,00
16.000,00
20.300,00
227
227.00
227.10
227.11
227.60
227.61
227.62
227.63
227.70
227.90
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Neteja
Seguretat
Controladors externs
Assesoraments i consultories
Muntatges i desmuntatges
Serveis bibliotecaris
Proves PAU
Impremta i comunicació audiovisual
Altres estudis tècnics
6.518.969,00
2.511.900,00
1.659.500,00
52.900,00
683.879,00
50.400,00
155.100,00
108.890,00
259.500,00
1.036.900,00
228
228.10
Despeses per programes
Orgànics
230
230.00
230.10
230.20
Dietes
Dietes per a manutenció
Locomoció i trasllat
Dietes per a allotjament
233
233.10
233.50
233.90
Altres indemnitzacions
Drets d´assistència
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
Altres indemnitzacions
33.733.137,22
168.800,00
168.800,00
3.600,00
3.600,00
99.600,00
99.600,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
6.199.932,00
Total
Pressupost
165.400,00
165.400,00
100.600,00
100.600,00
4.652.850,00
77.300,00
67.200,00
66.500,00
2.263.200,00
19.500,00
63.000,00
220.845,00
35.000,00
12.300,00
4.400,00
1.740.000,00
306.600,00
53.300,00
15.750,00
206.400,00
927.559,00
8.000,00
238.559,00
47.400,00
151.000,00
89.100,00
599.900,00
284.000,00
284.000,00
6.235.285,00
215.125,00
176.725,00
131.300,00
10.000,00
2.263.200,00
21.300,00
99.000,00
141.100,00
175.040,00
2.462.745,00
395.100,00
108.500,00
36.150,00
7.652.928,00
2.511.900,00
1.659.500,00
52.900,00
930.438,00
50.400,00
155.100,00
108.890,00
396.000,00
1.787.800,00
284.000,00
284.000,00
215.686,29
240.700,00
363.123,00
819.509,29
134.700,00
13.000,00
99.000,00
22.700,00
69.300,00
14.800,00
39.000,00
15.500,00
363.123,00
181.000,00
114.200,00
67.923,00
567.123,00
208.800,00
252.200,00
106.123,00
80.986,29
59.986,29
15.000,00
6.000,00
171.400,00
94.400,00
75.500,00
1.500,00
252.386,29
154.386,29
90.500,00
7.500,00
22 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Total
Pressupost
Capítol III.- DESPESES FINANCERES
475.249,38
475.249,38
ARTICLE 31.- De préstecs en moneda nacional
177.430,56
177.430,56
Interessos
Interessos d'operacions de tresoreria
177.430,56
177.430,56
177.430,56
177.430,56
ARTICLE 35.- INT. DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES
297.818,82
297.818,82
310
310.10
352
352.00
Interessos de demora
Interessos de demora
137.818,82
137.818,82
137.818,82
137.818,82
359
359.20
359.90
Altres despeses financeres
Diferències negatives de canvi
Altres despeses financeres
160.000,00
10.000,00
150.000,00
160.000,00
10.000,00
150.000,00
23 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44.- A SOC. MERC., ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
440
440.00
A soc. merc., ent. emp. i altres organismes públics
A soc. merc., ent. emp. i altres organismes públics
ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470
470.00
A empreses privades
A empreses privades
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481
481.00
481.01
481.03
481.05
481.06
481.07
481.08
481.09
481.20
481.22
481.23
481.24
481.30
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Becaris Erasmus
Becaris doctorat. UPF
Estudiants en pràctiques
Becaris doctorat. Ministeris Estatals
Becaris Sèneca
Becaris doctorat. Altres
Compensació becaris UPF
Altres ajuts a estudiants
Institucions sense finalitat de lucre
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Consorci Biblioteques Universitàries de Catalunya
Aportacions per al foment d'activitats docents
Organització i associacions d'estudiants
ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490
490.00
Transferències corrents a l'exterior
Transferències corrents a l'exterior
3.016.740,18
62.300,00
1.337.150,00
Total
Pressupost
4.416.190,18
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3.016.725,18
62.300,00
1.337.150,00
4.416.175,18
3.016.725,18
62.300,00
1.159.800,00
316.760,00
230.700,00
10.500,00
1.337.150,00
753.255,00
82.800,00
78.720,00
4.416.175,18
753.255,00
1.242.600,00
405.980,00
230.700,00
100.000,00
2.100,00
461.550,00
417.875,00
156.015,18
300.000,00
82.100,00
250.000,00
14.000,00
100.000,00
2.100,00
461.550,00
84.700,00
115.015,18
300.000,00
82.100,00
250.000,00
14.000,00
10.800,00
41.000,00
322.375,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
24 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol VI.- INVERSIONS REALS
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
26.079.221,84
172.054,86
17.207.395,00
22.771.221,84
172.054,86
187.375,00
Total
Pressupost
43.458.671,70
23.130.651,70
620
620.00
Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions
621
621.00
Maquinària i instal.lacions
Maquinària i instal.lacions
622
622.00
Elements de transport
Elements de transport
623
623.00
623.10
623.20
Mobiliari i equipaments
Mobiliari i equipaments
Equipament científic
Equipament audiovisual
1.325.000,00
1.100.000,00
30.000,00
195.000,00
97.500,00
46.800,00
47.200,00
3.500,00
88.500,00
55.700,00
32.800,00
1.511.000,00
1.202.500,00
77.200,00
231.300,00
624
624.00
624.10
Equipaments per a procés de dades
Hardware
Software
2.568.164,84
1.810.000,00
758.164,84
63.554,86
61.354,86
2.200,00
93.575,00
71.700,00
21.875,00
2.725.294,70
1.943.054,86
782.239,84
625
625.00
625.10
Fons de biblioteca
Monografies
Subscripcions
325.000,00
195.000,00
130.000,00
11.000,00
11.000,00
5.300,00
5.300,00
341.300,00
211.300,00
130.000,00
3.308.000,00
17.020.020,00
20.328.020,00
3.308.000,00
1.728.000,00
17.020.020,00
5.829.000,00
20.328.020,00
7.557.000,00
ARTICLE 64.- DESPESES PER INV. DE CARÀCTER IMMATERIAL
640
640.00
Programes de recerca
Personal. Retribucions
Personal de suport a la recerca
Ramón i Cajal
17.553.052,00
17.553.052,00
17.553.052,00
17.553.052,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5,00
5,00
5,00
5,00
360.000,00
360.000,00
1.119.000,00
1.119.000,00
Juan de la Cierva
659.000,00
Per a la qualitat educativa
180300
Pla institucional d'adaptació de titulacions a l'EEES
60.000,00
Altre personal
59.000,00
5.170.000,00
5.229.000,00
509.000,00
1.747.000,00
2.256.000,00
640.01
Personal. Quotes socials
130.000,00
659.000,00
180202
Personal de suport a la recerca
120.000,00
Ramón i Cajal
369.000,00
Juan de la Cierva
Altre personal
640.10
640.11
640.12
640.13
640.14
640.19
640.20
640.30
640.90
Material informàtic inventariable. Hardware
Material informàtic inventariable. Software
Material bibliogràfic inventariable
Equipament científic inventariable
Equipament audiovisual inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
130.000,00
60.000,00
120.000,00
369.000,00
217.000,00
217.000,00
20.000,00
1.530.000,00
1.550.000,00
1.000,00
635.000,00
345.000,00
465.000,00
345.000,00
235.000,00
10,00
2.040.000,00
3.290.000,00
2.089.010,00
636.000,00
345.000,00
465.000,00
345.000,00
235.000,00
10,00
2.040.000,00
3.305.000,00
3.144.010,00
15.000,00
1.055.000,00
25 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74.- A SOC. MERC., ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
740
740.00
A soc. mercantils, ent. emp. i altres organismes públics
A soc. mercantils, ent. emp. i altres organismes públics
ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS S. FINALITAT DE LUCRE
781
781.00
781.10
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Beques i ajuts per a investigació
Ajuts a projectes de recerca en institucions vinculades
789
789.90
Altres transferències de capital
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790
790.00
Transferències de capital a l'exterior
Transferències de capital a l'exterior
25,00
Total
Pressupost
25,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15,00
15,00
10,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
26 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Total
Pressupost
Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
22.205,00
22.205,00
ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
830
830.00
Concessió de préstecs a personal de la UPF
Concessió de préstecs a personal de la UPF
ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
1.205,00
1.205,00
840
840.00
Constitució de dipòsits
Constitució de dipòsits
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
841
841.00
Constitució de fiances
Constitució de fiances
5,00
5,00
5,00
5,00
27 de 136
U
Pressupost 2010
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Total
Pressupost
Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
2.836.780,52
2.836.780,52
ARTICLE 91.- AMORT. DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
2.835.275,52
2.835.275,52
2.835.275,52
2.835.275,52
2.835.275,52
2.835.275,52
1.505,00
1.505,00
911
911.00
Amortització de préstecs a ll/ t d'ens del sector públic
Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
940
940.00
Devolució de dipòsits
Dipòsits
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
941
941.00
Devolució de fiances
Fiances
5,00
5,00
5,00
5,00
28 de 136
U
Pressupost 2010
Annex gràfic despeses
despeses amb finalitat
Despeses. Tipologia
Operacions Corrents
Finalistes 6,14M€ [4%]
Activitats de Recerca
22,69M€ [15%]
Operacions financeres
3,15M€ [2%]
Inversió Material
22,45M€ [15%]
Altres Operacions
Corrents
94,24M€ [64%]
Despeses corrents no financeres i sense finalitat
Personal
64,41M€ [68%]
Estructura
20,72M€ [22%]
Altres despeses de
gestió
7,57M€ [8%]
Transferències corrents
i per serveis
1,54M€ [2%]
29 de 136
U
Estat d'origen i aplicació de fons
U
Origen
Origen i destí de fons
Pressupost 2009
Pressupost 2010
∆∇
Destí
Pressupost 2009
Pressupost 2010
∆∇
1.959.580,00
5.220.325,00
166,4
931.515,00
931.223,00
-0,0
2.891.095,00
6.151.548,00
112,8
Operacions Corrents Finalistes
Matrícules d'activitats d'extensió universitària
700.000,00
1.800.350,00
157,2
Subvencions finalistes Generalitat (extensió univ...)
200.000,00
350.000,00
75,0
Subvencions de l'Estat (extensió universitària...)
430.000,00
1.053.000,00
144,9
Subvencions de l'exterior (Erasmus)
926.090,00
1.398.198,00
51,0
Altres aportacions (extensió univ. i altres)
635.005,00
1.550.000,00
144,1
185.750,00
420.750,00
126,5
3.076.845,00
6.572.298,00
113,6
Cànons extensió universitària. Cursos i seminaris
Programes d'extensió universitària
Ajuts a estudiants
Altres Operacions Corrents
Preus públics acadèmics (estudis homologats)
10.673.000,00
11.410.890,00
6,9
Personal
60.705.477,18
64.411.450,00
6,1
Subvencions per al funcionament
71.042.201,35
74.015.000,00
4,2
Estructura
21.522.035,00
20.717.488,86
-3,7
Subvencions per al PDI
1.540.686,76
2.520.500,00
63,6
Ingressos patrimonials
2.412.005,00
2.499.559,27
3,6
Altres ingressos
Altres despeses de gestió
Transferències Corrents i per serveis
4.614.697,00
3.192.578,72
-30,8
90.282.590,11
93.638.527,99
3,7
Prestació serveis (art. 83 LOU)
3.230.000,00
2.550.000,00
-21,1
Realització estudis i treballs tècnics (art. 83 LOU)
Subvenció de recerca de l'Estat
6.154.000,00
5.500.000,00
-10,6
Programes de recerca
Subvenció de recerca Generalitat
1.620.000,00
420.010,00
-74,1
Transferències de capital
Subvenció de recerca de l'exterior
6.970.000,00
8.200.000,00
17,6
8.035.331,28
7.565.381,22
-5,8
942.415,00
1.542.045,18
63,6
91.205.258,46
94.236.365,26
3,3
Activitats de Recerca
Altres tranferències de recerca
985.020,00
2.024.030,00
105,5
Subvenció tècnics de recerca
1.972.441,97
2.215.000,00
12,3
Cànons d'activitats de recerca
2.600.010,00
2.600.000,00
-0,0
23.531.471,97
23.509.040,00
-0,1
Despesa de personal. PTS,RC, JC
3.230.000,00
2.550.000,00
-21,1
16.869.005,00
17.294.020,00
2,5
20,00
20,00
0,0
2.695.518,62
2.844.000,00
5,5
22.794.543,62
22.688.040,00
-0,5
10.043.500,00
17.553.052,00
74,8
615.000,00
1.000.000,00
62,6
Inversió Material
Venda d'edificis i altres construccions
Subvencions Generalitat per inversions
Subvencions de l'exterior per inversió
Operacions financeres ll/t i bestretes reintegrables
Altres ingressos per inversió material
10,00
10,00
0,0
3.244.000,00
4.994.000,00
53,9
1.000.000,00
2.000.000,00
100,0
Elements de transport
10.359.995,00
14.989.752,00
44,7
Mobiliari i equipaments
5.000,00
400.000,00
-
14.609.005,00
22.383.762,00
53,2
0,00
2.569.072,01
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal.lacions
Equipament per a procés de dades
5,00
5,00
0,0
1.687.000,00
1.325.000,00
-21,5
2.263.500,00
2.568.164,84
13,5
14.609.005,00
22.446.221,84
53,6
Operacions financeres
Subvenció de capital
Total Pressupost d'Ingressos
-
Interessos de demora i d'operacions de tresoreria
5,00
315.249,38
-
-
Bestretes reintegrables
5,00
2.835.275,52
-
10,00
3.150.524,90
-
131.499.912,08
148.672.700,00
13,1
0,00
2.569.072,01
-
131.499.912,08
148.672.700,00
13,1
Total Pressupost de Despeses
30 de 136
U
Detall econòmic dels segments del
Consell Social i del Síndic de greuges
U
Pressupost 2010
Detall econòmic
Consell Social
Ingressos
584.000,00
Subvenció fixa de la Generalitat
Despeses
584.000,00
584.000,00
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110.00
Personal eventual
51.000,00
51.000,00
ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120.20
Retribucions PAS
121.30
Retribucions complementàries PAS
71.000,00
51.000,00
20.000,00
ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143.30
Retribucions PAS interins per programa
13.000,00
13.000,00
ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
150.20
Rendiment PDI
60.000,00
60.000,00
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS
26.000,00
26.000,00
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201.20
Mobiliari i equipaments
35.000,00
35.000,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.41
Realització d'altres estudis i treballs tècnics
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències: honoraris
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
223.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
9.000,00
20.000,00
4.000,00
57.000,00
30.000,00
95.000,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d´assistència
69.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
60.000,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481.20
Institucions sense finalitat de lucre
36.000,00
36.000,00
31 de 136
U
Pressupost 2010
Detall econòmic
Síndic de greuges
Ingressos
19.800,00
Dotació
Despeses
19.800,00
19.800,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
17.200,00
15.000,00
300,00
600,00
600,00
700,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
2.200,00
500,00
900,00
800,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
400,00
200,00
200,00
32 de 136
U
Programes pressupostaris
U
Programa
Pressupost 2010
Resum programes pressupostaris
Unitat responsable
import
Programa 01. Innovació docent i espai europeu d'ensenyament superior
Unitat d'Estudis i Planificació i Avaluació
4.324.075,00
Programa 02. Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Biblioteca
Centre per a la Qualitat i Innovació Docent
1.553.100,00
329.000,00
Programa 3. Impuls a la recerca
Servei de Recerca
22.688.020,00
Programa 4. Personal d'administració i serveis
Servei del PAS
25.227.250,00
Programa 5. Personal docent i investigador
Servei del Personal Docent i Investigador
39.234.800,00
Programa 6. Comunitat universitària
Gabinet del Rectorat. UIPI
Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Unitat de Suport a Programes Especials
92.000,00
247.800,00
100.000,00
Programa 7. Relacions internacionals
Servei de Relacions Internacionals
2.003.888,18
Programa 8. Comunicació
Gabinet del Rectorat.
330.000,00
Gabinet del Rectorat. UIPI
277.500,00
Programa 9. Promoció
Programa 10. Tecnologies i recursos d'informació
Biblioteca
Servei d'Informàtica
23.600,00
3.550.970,77
Programa 11. Informació per a la presa de decisions
Servei d'Informàtica
50.000,00
Programa 12. Arquitectura organitzativa
Servei d'Informàtica
Vicegerència de Recursos Humans i Organitzac
Servei de Pressupostos i Finances
400.000,00
232.879,00
300.000,00
Programa 13. Desplegament territorial
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
18.549.752,00
Programa 14. Medi ambient
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
18.000,00
Programa 15. Sostenibilitat econòmica
Vicegerència de Patrimoni
Servei de Pressupostos i finances
23.139.240,29
5.860.824,76
Programa 16. Universitat multilingüe
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent
Total programes pressupostaris
140.000,00
148.672.700,00
33 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 01. Innovació docent i Espai Europeu d'Educació Superior
Unitat responsable
Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació
Descripció del programa pressupostari
Monitoritzar el desplegament de tots els nous estudis de grau i de postrau, plenament adaptats a l'EEES. Generar
iniciatives innovadores que facilitin el coneixement de la nova realitat docent, des de la perspectiva pedagògica, del
professorat i dels estudiants. Obrir noves vies acadèmiques a partir de la possibilitat d'oferir dobles titulacions de caràcter
internacional
Objectius estratègics i operatius
1. Monitoritzar el desplegament dels nous estudis de grau i de postgrau, plenament adaptat a l’EEES
1.1. Fixar els protocols de seguiment dels estudis que integrin la perspectiva de les agències externes i de les necessitats
internes
2. Promoure l'estudi de la factibilitat d'establir dobles titulacions de caràcter internacional
2.1. Implementar 1 doble titulació internacional per al curs 2010-2011
3. Realitzar estudis específics per a conèixer la valoració dels estudiants i professorat en relació al procés d'adaptació a
l'EEES
Activitats
1. Crear un grup de treball, delegat de la Comissió de Qualitat, que estableixi els ítems dels protocols de seguiment dels
nous títols
2. Realitzar un estudi sobre la factibilitat de dobles titulacions internacionals
3. Cercar un soci per poder implementar una doble titulació internacional el curs 2010-2011
4. Realitzar una Enquesta de Valoració del Sistema i l'Organització de l'Ensenyament per als estudiants de grau
34 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 01. Innovació docent i Espai Europeu d'Educació Superior
Indicadors
Nom
Doble titulació internacional curs 2010-2011
Realització Enquesta VSOE grau
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1521
1803
Postgraus i estudis propis (prog.gestió funcional)
Pla institucional d'adaptació de titulacions EEES
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
qualitatiu
2009
Previst
2010
Previst
1
Objectiu
Previst
Any
3
2011
2010
4.264.075,00
60.000,00
4.324.075,00
2010
594.000,00
3.341.400,00
0,00
225.200,00
163.475,00
0,00
0,00
0,00
4.324.075,00
35 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 02 Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Unitat responsable
Biblioteca
Descripció del programa pressupostari
La disponibilitat i l’accessibilitat als recursos d’informació són un element clau per al desenvolupament de les activitats
docents i de recerca de la universitat La Universitat és conscient d’aquesta necessitat i ha vingut desenvolupant una
política activa d’adquisició de recursos fins a situar-se en el novè lloc de les biblioteques universitàries espanyoles en
quant a nivell d’adquisició de recursos d’informació. Tot i això, el servei que s’ofereix té, per les seves característiques,
una demanda creixent tant en quantitat com en la qualitat (nous suports documentals) dels recursos d’informació.
La missió del programa és posar a disposició de la comunitat universitària recursos d’informació per tal de prestar un
servei de suport efectiu a l’aprenentatge dels estudiants, i a la tasca de recerca dels investigadors, i col•laborar en els
processos d’informació i de creació de coneixement, d’acord amb el que estableixen els Estatuts de la UPF.
En un context de constricció econòmica, és especialment important poder garantir la renovació i afrontar la contractació
de nous productes, especialment electrònics, imprescindibles per millorar la qualitat docent i investigadora.
A això ajudarà el fet que els recursos més importants els adquirim de forma consorciada.
Un punt fort que té la Biblioteca és que ha aplicat una política activa de donacions. Les donacions representen un 40%
de les monografies incorporades anualment. Part de l'èxit de la política de donacions és deu, justament, al fet que
aquests documents s'integren ràpidament al catàleg.
Objectius estratègics i operatius
1. Promoure, incrementar, explotar i millorar l’accés, continguts i serveis de la Biblioteca Digital
1.1. Incrementar en un 2% el nombre de revistes electròniques contractades en relació al nombre de PDI investigador
1.2. Incrementar en un 4% el pes dels recursos electrònics en relació al total d'adquisicions
2. Augmentar els recursos d’informació (en paper i altres formats físics) disponibles per a la comunitat universitària
2.1. Incrementar l’adquisició de documents en 13.000 volums i la de subscripcions en 1.200 títols
3. Integrar a la col•lecció els nous recursos que s’adquireixen
3.1. Incrementar el fons antics digitalitzats en 700 documents
3.2. Integrar al catàleg 5.500 documents procedents de donacions
4. Garantir la disponibilitat de recursos d’informació
4.1. Disposar de la bibliografia recomanada amb antelació suficient
Activitats
1. Avaluar i contractar els recursos electrònics necessaris per poder continuar garantint la qualitat docent i investigadora
2. Adquirir documents via compra i via subscripció
3. Enviar sol•licituds a altres universitats (catalanes, espanyoles o estrangeres) de peticions de préstec interbibliotecari
sol•licitades per la comunitat universitària
4. Difondre les novetats editorials entre el personal docent
5. Col•laborar amb el personal docent per tal d'establir el desenvolupament de la col•lecció de les diferents àrees
6. Recollir tots els canvis en les bibliografies recomanades dels estudis de cada trimestre
7. Externalitzar les tasques de catalogació relacionades amb els donatius
8. Externalitzar les tasques de digitalització
9. Externalitzar l’enquadernació de les revistes subscrites en paper que necessiten aquesta acció per a la seva conservació i
consulta (1.200 anuals)
36 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 02 Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Indicadors
Nom
Adquisicions per usuari
Revistes per investigador*
Monografies en paper per usuari
Monografies electròniques per usuari
Revistes electròniques per investigador*
Recursos electrònics respecte total adquisicions
Revistes vives per investigador*
Sol·licituds rebudes de préstec interbibliotecari
Documents sol•licitats de préstec interbiblio.
Unitat
euros
euros
nombre
nombre
nombre
%
nombre
nombre
nombre
2009
Previst
125
310
2
2
4,1
66
9,7
6.500
10.300
2010
Previst
128
312
2,4
3
4,2
70
9,8
6.500
11.500
Objectiu
Previst
Any
(*) Investigador: PDI + estudiants de postgrau
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
3000
3100
3101
3102
3302
3303
Subscripcions, monografies i col·lecc. retrosp.
Premsa, revistes i diccionaris
Connexió a bases de dades remotes
Préstec interbibliotecari
Treballs tècnics a tercers
Fons Cambra de Comerç
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
2010
325.000,00
18.000,00
1.055.000,00
33.000,00
49.000,00
73.100,00
1.553.100,00
2010
0,00
1.164.000,00
0,00
64.100,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
1.553.100,00
37 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 02 Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Unitat responsable
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent
Descripció del programa pressupostari
La millora i la innovació docent són dos dels signes distintius de la Universitat des dels seus inicis, tal i com es recull
en els Estatuts de la UPF (art 141.2). “El Consell de Govern ha d’aprovar plans o programes adreçats a impulsar i a
incentivar contínuament la formació inicial i permanent del professorat, la renovació pedagògica i la millora dels
processos educatius”.
L’adaptació dels ensenyaments a l’Espai Europeu d’Educació Superior comporta la introducció d’una nova metodologia
docent, el model Bolonya, que planteja un repte addicional per a mantenir el nivell de millora i innovació docent per
part dels professors. A les necessitats de formació, millora i innovació pedagògica cal sumar les que s’han generat arran
de la introducció de noves metodologies, recursos, i de noves plataformes tecnològiques. En conseqüència, la
Universitat ha de realitzar un esforç addicional per tal de vetllar per un dels seus trets distintius, la qualitat de la
docència.
El Pla d’Actuacions del Consell de Direcció recull la necessitat de potenciar les activitats de millora i innovació, i
destaca com un dels seus objectius “Garantir un servei de suport integral a la docència i a la innovació i la millora
docents adreçada tant als programes oficials de grau com als programes oficials de postgrau”.
Objectius estratègics i operatius
1. Establir mecanismes d’assegurament de la qualitat docent, de la innovació i de la millora.
1.1. Aprovar i començar el desenvolupament de l'ACTE
1.2. Implantar els mecanismes de Garantia de Qualitat a la facultat de Dret
2. Coordinar i gestionar els processos de verificació, acreditació i implantació de titulacions oficials
2.1. Aconseguir l'aprovació dels nous graus i màters actualment en projecte
2.2. Aprovar els protocols necessaris per poder desenvolupar titulacions transversals entre diferents estudis
3. Potenciar les habilitats didàctiques del professorat.
3.1. Aconseguir el reconeixement del FIDU per part de l'AQU
3.2. Incrementar un 10% la base de professors que participen en els cursos de formació per al professorat
4. Fomentar la innovació docent i la seva implementació a les aules per part del professorat.
4.1. Augmentar les sol•licituds del programa PlaQUID en un 15%.
4.2. Augmentar un 10% la participació del professorat en les convocatòries externes de qualitat i innovació docent.
Activitats
1. Provar la metodologia de garantia de qualitat en els estudis de Dret durant el curs 2009-2010, i realitzar les adaptacions
necessaries per la seva aplicació.
2. Col•laborar en la estructuració d'un pla d'acció tutorial per als estudiants orientat al voltant de tutories personals,
professionals i orientació curricular.
3. Programar les actuacions relatives als processos d'acreditació de noves titulacions.
4. Gestionar els processos de programació i verificació de les noves titulacions.
5. Redactar les línies generals dels graus transversals i titulacions dobles.
6. Preparar els protocols i la documentació necessària per tal que AQU accepti el FIDU com un mèrit acreditable
7. Establir un pla de difusió dels cursos de formació continuada pel professorat als directors de departament.
8. Fer el seguiment i tancament dels Plans QUID dels cursos 2008-2009 i 2009-2010.
9. Elaborar la proposta del PlaQUID per al curs 2010-2011, adaptant-lo als objectius prioritaris de la universitat
10. Organitzar una jornada sobre el procès d'adaptació a l'EEES a la UPF amb els resultats i perspectives de futur
11. Establir les directrius de la memòria anual que han de presentar els coordinadors docents de les titulacions
12. Elaborar un pla de difusió i assessorament de les convocatòries internes i externes de qualitat i innovació docents
38 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 02 Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Indicadors
Nom
Informes de Garantia de Qualitat realitzats
Estudiants que abandonen els estudis
Protocol de titulacions transversals aprovat
Assessoraments PDI
Participants PlaQUID
Sol·licituds acceptades al programa PlaQUID
Sol·licituds acceptades en convocatòries externes
Aaules globals actives
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1802
Millora qualitat docent
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
%
qualitatiu
nombre
nombre
%
%
%
2009
Previst
Objectiu
Previst
Any
2010
Previst
8
12
20
10
80
91
95
59
88
85
100
90
65
90
2010
329.000,00
329.000,00
2010
0,00
199.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
329.000,00
39 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 03 Impuls a la recerca
Unitat responsable
Servei de Recerca
Descripció del programa pressupostari
Una de les línies de caràcter estratègic que ha de marcar les actuacions de la UPF és la de fer de la UPF una universitat
intensiva en recerca, tal i com apareix en el Pla d’Actuacions del Consell de Direcció.
En els últims anys la recerca ha adquirit un protagonisme evident en la realitat de la UPF, afavorida per l’obertura de la
Universitat a nous camps científico-tècnics. La universitat s’ha dotat d’un Pla Estratègic de la Recerca, però cal crear
les condicions i donar l’impuls necessari perquè una universitat encara petita i encara jove estigui orientada d’una
manera clara a la recerca, a la producció científica de qualitat i d’elevada visibilitat internacional i a la transferència de
coneixement cap al teixit productiu. La política de creació de parcs científics —amb el que implica de canvi
organitzatiu i de creació de sinèrgies i d’estructures que facilitin i impulsin l’activitat investigadora capdavantera,
especialment en àmbits científics d’interès emergent, serà un factor clau d’èxit.
Des del punt de vista d’indicadors de recerca i segons un estudi del Ministeri de Ciència i Innovació sobre la
productivitat de la investigació a les universitats espanyoles, la UPF és la primera Universitat de l’Estat espanyol quant
a projectes de recerca competitius i la quarta en el rànquing global (dels diferents indicadors utilitzats a l’estudi) només
superada per la UAM, la UC3M i la UAB. Aquests resultats impulsen la necessitat de dotar la UPF d’un entorn de
gestió professionalitzat, eficaç i eficient i prou flexible per a ser capaç de fer front a la complexitat derivada de la gestió
de l’activitat de recerca liderada pel nostres investigadors/es. Aquesta és una aposta clau tant per mantenir-nos com per
millorar posicions en els rànquings nacionals i internacionals.
Objectius estratègics i operatius
1. Millorar la capacitat investigadora
1.1 Incrementar en un 10% el PDI que participa i lidera projectes europeus i grans projectes
1.2 Incrementar en un 10% els ingressos per via competitiva
1.3 Incrementar en un 10% la captació de talent en la convocatoria ICREA, Ramón y Cajal y Juan de la Cierva
2. Incrementar la transferència de coneixement
2.1 Incrementar un 10% el finançament de la universitat per via no competitiva
2.2 Mantenir el nombre de spin-off universitàries creades.
2.3 Augmentar en un 20% el nombre de llicències i patents
3. Promoure la producció de tesis de qualitat
3.1 Incrementar en un 5% la presentació de tesis doctorals
Activitats
1. Especialitzar el Servei de Recerca en els 3 àmbits de coneixement de la UPF: Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, Ciències Socials i Humanitats, i Biologia Humana.
2. Potenciar, en l’àmbit de les TIC, la delegació pilot del Servei de Recerca al Campus de la Comunicació-Poblenou.
3. Donar i accedir a formació especialitzada adreçada tant al personal de suport a la recerca del PDI com al personal del
Servei de Recerca.
4. Canviar l’aplicació informàtica del PDI per poder fer seguiment de les despeses dels ajuts (GEAR) per anualitats.
5. Gestionar el sistema de pagament avançat a través de targes de crèdit unipersonals per al PDI.
6. Elaborar manuals de gestió econòmica específics per tipologia d’ajuts.
7. Gestionar el Pla de Mesures de Suport a la Recerca
8. Aprovar una normativa de creació d’Empreses de Base Tecnològica i Propietat intel•lectual.
40 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 03 Impuls a la recerca
Indicadors
Nom
Participació en Proj. EU i grans projectes
Coordinació en Proj. EU i grans projectes
Projectes RDI de conv. púb.competitives
Investig. ICREA, Ramon y Cajal, J de la Cierva
Ingressos per via no competitiva
Tesis llegides
Spin-off universitàries creades en el darrer any
Patents
Llicències
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
2000
2100
2102
2103
2104
2105
2201
2300
2203
2204
2205
Contractes de transferència de tecnologia
Projectes
Beques
Mobilitat de personal
Accions de recerca
Altres ajuts
Pla de mesures
Activitats institucionals de promoció VRPC i SdR
Personal de suport a la recerca (PTS/PQS)
Personal programa Ramón i Cajal
Programa Juan de la Cierva
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
nombre
euros
nombre
euros
nombre
nombre
nombre
nombre
2009
Previst
2010
Previst
Objectiu
Previst
Any
18
20
0
2
15.000.000 16.500.000
65
70
3.800.000 4.180.000
76
80
1
1
4
5
4
5
2010
2.550.000,00
13.424.000,00
500.000,00
100.000,00
75.000,00
2.045.020,00
1.035.000,00
115.000,00
480.000,00
1.488.000,00
876.000,00
22.688.020,00
2010
270.600,00
2.008.400,00
0,00
187.100,00
20.221.920,00
0,00
0,00
0,00
22.688.020,00
41 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 04 Personal d'administració i serveis
Unitat responsable
Servei de PAS
Descripció del programa pressupostari
La Universitat Pompeu Fabra requereix d’un equip de professionals que, en l’àmbit de la gestió, han de donar suport a
les necessitats i els reptes de la docència i de la recerca en els seus diferents àmbits d’actuació.
L’entorn canviant en l’àmbit normatiu, tecnològic i d’estructures requereix de professionals competitius i tècnicament
qualificats que desenvolupin el seu potencial, que es comprometen i s’impliquen per contribuir en oferir un servei de
qualitat als nostres estudiants. D’acord amb aquest requeriment i a partir de les dades que disposem, les actuacions
proposades per al 2010 pretenen que el col·lectiu del PAS disposi d’instruments adequats per a la gestió de les persones,
arribar a un nombre més gran de persones en el desenvolupament de les competències, millorar les condicions de
treball, implementar actuacions garantidores de la igualtat de gènere, la conciliació de la vida personal i laboral i la
promoció.
Objectius estratègics i operatius
1.- Millorar les competències del col·lectiu del PAS
1.1- Estendre la formació per al desenvolupament competencial al col·lectiu del PAS afectat per processos
1.2- Formar com a mínim el 20% dels destinataris de projectes d'e-administració per als canvis que suposa.
2.- Millorar les condicions de treball i de salut laboral del col·lectiu del PAS
2.1- Aplicar com a mínim el 30% de les actuacions del pla d’igualtat, la decisió de les quals depenquin de l’ÀRHiO
3.- Estabilitzar la plantilla interina i facilitar la promoció del col·lectiu del PAS
3.1- Incrementar en un 5 % el nombre de persones que acedeixin per promoció interna a un lloc de treball en un nivell
superior
4.- Millorar i ampliar els instruments tècnics per a la gestió de les persones
4.1- Dissenyar i aprovar el sistema de carrera professional basat en competències
4.2- Incrementar en un 10 % el nombre de llocs de treball descrits a la RLT
5.- Adequar la plantilla de PAS a la realitat pressupostària
5.1 Reduïr en un 5% el nombre de contractes de reforços conjunturals i no estructurals
Activitats
1. Dissenyar i programar 210 hores de formació en aquest àmbit
2. Identificar les necessitats, dissenyar i programar les accions de formació i de comunicació
3. Programar el conjunt d’accions dins de cada mesura proposada pel Pla d’Igualtat que depenguin de l’Àrea
de RHiO en els eixos:
a. Accés al treball i promoció a les carreres professionals
b. Comunicació
c. Conciliació de la vida personal i laboral
4. Negociar i aprovar el Reglament d'accés, provisió i promocó professional
5. Convocar els processos de selecció corresponents inclosos al Pla d'Acció de Recursos Humans en aquesta matèria
6. Dissenyar i aprovar la proposta del sistema de carrera professional en el marc del reglament aprovat
7. Adeqüar la RLT a l'actual realitat
8. Elaborar la descripció dels llocs de treball de les places convocades a concurs
9. Avaluar els riscos ergonòmics de tot el col.lectiu del PAS
42 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 04 Personal d'administració i serveis
Indicadors
Nom
Persones formades en desenvolup. competencial
Persones implicades que s'han format en e-adm.
Personal interí i temporal de la RLT
Llocs de treball descrits a la RLT
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
5000
9001
9200
9300
9401
940P
9400
Personal d'Administració i Serveis. PAS
Accions de formació i desenvolupament professional
Ajuts menjador per al PAS
Ajuts per a la realització d'estudis homologats
Acció social
Fons de pensions
Bestretes al personal
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
nombre
%
%
2009
Previst
162
20
41
98
2010
Previst
140
180
20
123
Objectiu
Previst
Any
2010
24.510.360,00
175.040,00
340.000,00
75.000,00
60.000,00
45.850,00
21.000,00
25.227.250,00
2010
25.016.650,00
175.040,00
0,00
14.560,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
25.227.250,00
43 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 05 Personal Docent i Investigador
Unitat responsable
Servei de Personal Docent i Investigador
Descripció del programa pressupostari
Les titulacions de grau adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior requereixen una major disponibilitat horària
del professorat per a l'atenció dels estudiants. Ës necessari incrementar el nombre de professors a temps complet per
poder garantir aquesta major dedicació de forma que es mantingui, o s'incrementi, la qualitat en la docència. Per a què
aquesta dedicació sigui possible cal garantir al professorat una carrera docent en la qual siguin molt clars els sistemes
d'accés i promoció.
També cal que aquests mecanismes tinguin el grau de flexibilitat necessari per a què permetin la captació de talent,
evitin la fuga de talent i tendeixin a incrementar l'excel·lència i la internacionalització de la UPF, respectant les
especificitats dels diferents departaments.
Objectius estratègics i operatius
1.- Millorar les bones pràctiques que fan incrementar la qualitat del professorat.
1.1- Triplicar el nombre de departaments que fan públics els criteris d'estabilització i promoció del professorat
1.2- Lliurar la documentació a la Comissió de Professorat dins de la setmana anterior a cada sessió
1.3- Informar la Junta de PDI i el Comitè d'Empresa del PDI laboral de les propostes de places a concurs i de les bases
com a mínim 7 dies abans de les sessions de la Comissió de Professorat
2.- Incrementar l'índex d'estabilització del PDI
2.1- Acordar amb la JPDI i el CE un sistema de càlculs dels indicadors del nivell d'estabilització del professorat
2.2- Incrementar en un 3% el professorat permanent en equivalències a temps complet
2.3- Disminuir en un 2% el professorat laboral temporal en equivalències a temps complet
3.- Avançar en la definició d'una nova planta de professorat
3.1- Actualitzar els criteris d'elaboració de l'actual planta de professorat fins l'aprovació d'un nou model de dedicació doc
Activitats
1. Explicar els citeris de la Comissió de Professorat als directors de departament i als representants del professorat.
2. Implementar una nova versió de l'aplicació Ulisses que millori la informació als membres de la Comissió de Professorat
3. Establir un calendari fix de sessions de la Comissió de Professorat per a l'aprovació de convocatòria de places a concurs
4. Actualizar l'estat d'execució de la planta de professorat després de cada sessió de la Comissió de Professorat.
44 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 05 Personal Docent i Investigador
Indicadors
Nom
Departaments que han publicat els criteris
Accés membres Comissió de Professorat
Informació dels concursos a la JPDI i al CE
Professors permanents ETC
Professors amb contracte temporal ETC
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1000
1600
9402
Personal Docent i Investigador
Cicles de conferències
Fons de pensions
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
qualitatiu
qualitatiu
%
%
2009
Previst
2
N
N
38,5
60,9
2010
Previst
6
S
S
39,5
60
Objectiu
Previst
Any
2010
38.551.300,00
501.900,00
181.600,00
39.234.800,00
2010
37.340.300,00
501.900,00
0,00
1.392.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.234.800,00
45 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 06: Comunitat Universitària i relacions amb la societat
Unitat responsable
Gabinet del Rectorat. Unitat d'Informació i Projecció Institucionals
Descripció del programa pressupostari
La Universitat Pompeu Fabra detecta la necessitat i la conveniència d'aconseguir vincular emocionalment els antics
alumnes amb la institució, com a eina de creixement i consolidació del prestigi de la UPF en el món universitari a
Catalunya.
El Programa de vinculació dels graduats UPF pretén crear lligams emocionals de futur entre els graduats i les seves
famílies amb la Universitat Pompeu Fabra. El programa es concreta en l'organització d'Actes acadèmics de graduació
tant per als estudiants que acaben els seus estudis de grau, com els que finalitzen màsters oficals o es doctoren.
Aquests actes, que són bàsicament de caràcter acadèmic i protocolari, també intenten tenir un aire festiu on els amics i
familiars dels graduats puguin conèixer de primera mà la Universitat, els seus professors i autoritats.
Objectius estratègics i operatius
1.- Aconseguir vincular emocionalment els alumnes titulats en estudis de primer i segon cicle
1.1- Incrementar en un 5% el nombre d'estudiants inscrits a l'acte acadèmic de graduació de grau
1.2- Incrementar en un 20% l'assistència de graduats, familiars i amics a l'acte acadèmic de graduació de grau
2.- Aconseguir vincular emocionalment els alumnes titulats en programes de màster oficial i doctorats
2.1- Incrementar en un 10% el nombre d'estudiants inscrits a l'acte acadèmic de graduació de postgrau
2.2- Incrementar en un 10% l'assistència de titulats, familiars i amics a l'acte acadèmic de graduació de postgrau
Activitats
1. Publicitar els actes de graduació en diversos canals de la Universitat per tal que els futurs graduats s'hi registrin
2. Filtrar totes les sol·licituds per assegurar que els assistents efectivament s'han graduat en el temps previst
46 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 06: Comunitat Universitària i relacions amb la societat
Indicadors
Nom
estudiants de grau inscrits (juliol)
graduats, familiars i amics assistents a l'Acte
estudiants de postgrau inscrits (maig)
postgraduats, familiars i amics assistents a l'Acte
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
620501
7701
Unitat
nombre
%
nombre
%
2009
Previst
1.300
50
200
45
2010
Previst
1.365
60
220
50
Objectiu
Previst
Any
2010
70.000,00
22.000,00
Acte graduació grau
Acte acadèmic graduació postgraus
92.000,00
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
2010
0,00
92.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.000,00
47 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 06 Comunitat universitària i relacions amb la societat
Unitat responsable
Servei d'Atencio a la Comunitat Universitària
Descripció del programa pressupostari
L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) reconeix els estudiants com a membres de ple dret de la comunitat
universitària i preveu la seva participació en l’organització i els continguts educatius de les universitats i en les
activitats d’altres institucions d’educació superior. El comunicat de Berlín i el comunicat de Bergen recullen
explícitament la necessitat de promoure la participació dels estudiants. Aquesta dimensió participativa dels estudiants
es veu clarament recollida a la UPF en el Pla d’Actuacions, articles 30 i següents.
Al costat d’aquesta dimensió, la UPF, des de l’inici de l’activitat, i molt explícitament en els seus plans estratègics (Pla
Director i Pla d’Actuacions), presta atenció específica a la formació integral dels estudiants, en el marc de la definició
de la UPF com una comunitat de valors. La suma de l'aprenentatge acadèmic i de l'extra- acadèmic facilita el
desenvolupament cognitiu i emocional que és funció ideal d'una universitat formadora de persones tal com es reflecteix
en diversos articles dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i en la legislació vigent d'àmbit autonòmic i estatal en
matèria d'universitats.
Aquesta necessitat de formació integral dels estudiants fa que sigui necessari donar suport a la planificació, la
coordinació i la gestió de les activitats extracadèmiques de la Universitat destinades a la promoció i la difusió cultural,
esportiva i al suport a l'estudi i a la participació dels estudiants en la vida universitària.
Objectius estratègics i operatius
1- Promoure la participació activa dels estudiants en tots els àmbits de la Universitat
1.1- Aconseguir el 65% de representants d'estudiants en els òrgans de govern.
1.2- Atorgar reconeixement de crèdits de lliure elecció o ECTS per la representació estudiantil.
2- Reforçar la UPF com a comunitat de valors
2.1.- Augmentar un 10% la participació dels estudiants en les activitats socials, culturals i esportives com a complement
de la formació acadèmica
2.2.- Efectuar un mínim de 12 activitats culturals en el Campus de la Comunicació.
3.- Potenciar la presència de la UPF a la societat i en les seves xarxes
3.1- Incrementar un 10% els convenis que regulen els descomptes i avantatges per a la comunitat universitària
3.2.- Augmentar un 10% els convenis de col•laboració amb entitats esportives i culturals
Activitats
1. Estudiar amb el Consell d’Estudiants les dinàmiques necessàries per tal d’incrementar la implicació dels estudiants en
els diferents òrgans de govern de la UPF on tenen representació i la seva participació en general.
2. Fomentar la participació dels estudiants en les activitats organitzades pel SACU i ampliar i diversificar la seva oferta.
3. Aconseguir ponències d’alt interès per als estudiants.
4. Efectuar la valoració de les ofertes d’activitats culturals.
5. Realitzar un estudi de les activitats culturals i esportives.
6. Signar convenis de col•laboració que regulin els avantatges i descomptes per a la comunitat universitària.
7. Organitzar tallers i cursos trimestrals adreçats al PAS i PDI als campus de Ciutadella i Poblenou.
8. Establir una programació cultural estable al Campus de la Comunicació.
48 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 06 Comunitat universitària i relacions amb la societat
Indicadors
Nom
Participants en activitats culturals
Participants en activitats esportives
Associacions d'estudiants registrades
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
7000
7001
7002
7005
Unitat
nombre
nombre
nombre
2009
Previst
831
1212
20
2010
Previst
900
1333
22
Objectiu
Previst
Any
1000
2011
1400
2011
23
2011
2010
Cultura
Esports
Activitats
Ajuts
69.400,00
146.800,00
3.600,00
28.000,00
Total despeses
247.800,00
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
2010
0,00
229.800,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247.800,00
49 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 06 Comunitat universitària i relacions amb la societat
Unitat responsable
Unitat de Suport a Programes Especials
Descripció del programa pressupostari
El principi de la igualtat d’oportunitats ha anat informant els comportaments i les normes de funcionament de la
comunitat universitària com es fa palès, per exemple, en els mateixos Estatuts de la UPF (modificats d’acord amb la
LOU, aprovats i publicats en el DOG 3974, Decret 209/2003 de 9 de setembre) que expressen el compromís de la
universitat amb aquest principi i amb el respecte a la diversitat. En els principis rectors es diu literalment: “La
Universitat Pompeu Fabra fonamenta les seves actuacions en la recerca lliure del coneixement. La comunitat
universitària, i en especial els seus òrgans de govern, han de donar plena efectivitat als principis de llibertat,
democràcia, justícia, igualtat, independència, pluralitat i solidaritat” (Títol 1 – Article 3).
La Universitat Pompeu Fabra té un fort compromís amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, amb la
necessària inclusió de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida i amb la contribució a la reducció de
les desigualtats socials en el nostre entorn proper i, també, en els països en vies de desenvolupament.
En aquest sentit, la Universitat Pompeu Fabra ha posat en marxa a finals del 2009 un Pla d'Igualtat entre homes i dones
i ha elaborat un Pla d'Inclusió (segons el que disposa la Llei Orgánica 2007) que està previst desenvolupar a partir de
gener del 2010 i també ha decidit coonsolidar i promoure les activitats de la plataforma UPFSolidària.
Objectius estratègics i operatius
1- Reforçar la UPF com a comunitat de valors
1.1 Incrementar un 15% la participació dels estudiants en les activitats de voluntariat.
1.2 Incrementar en un 0,05% els ingressos per desenvolupar actuacions de cooperació per al desenvolupament
2- Promoure activament la cultura de la igualtat entre homes i dones
2.1 Constituir abans de finalitzar l'any una comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere
2.2 Crear abans de finalitzar l'any un espai web per visulalitzar les activitats dutes a terme a la Universitat.
2.3.Dur a terme, com a mínim un cop al trimestre, una acció específica de sensibilització adreçada als estudiants
3.- Potenciar les actuacions inclusives de la UPF en compliment del seu Pla d’Inclusió.
3.1. Incrementar en un 10 % els recursos i materials adaptats que ofereix la UPF a les persones amb necessitats
especials.
Activitats
1. Dur a terme accions informatives visualitzadores de la situació de les dones i homes a la UPF
2. Infromar les dades estadístiques de La UPF en Xifres amb indicadors de gènere referits al PDI, al PAS i als estudiants.
3. Elaborar un llistat d'activitats UPF susceptibles de ser ateses per voluntaris.
4. Visitar i contactar les organitzacions no governamentals més properes a l'àmbit territorial de la UPF.
5. Elaborar un catàleg de recursos dels ajuts tècnics i personals posats a disposició de les persones amb discapacitat.
6. Elaborar material pedagògic com a suport de l’activitat acadèmica i posar-lo a disposició de professors i estudiants.
50 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 06 Comunitat universitària i relacions amb la societat
Indicadors
Nom
projectes d'ajuts solidaris
Participants en activitats de voluntariat
Activitats per la igualtat
Posada en marxa pla d'Inclusió
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
700290
700300
700301
700302
700304
700400
811200
700403
Unitat
nombre
nombre
nombre
qualitatiu
2009
Previst
2010
Previst
8
65
10
75
6
Objectiu
Previst
Any
12
2011
90
2011
8
2011
2010
12.500,00
30.000,00
2.000,00
4.500,00
6.000,00
1.500,00
3.500,00
40.000,00
Casal d'estiu dirigit a PAS i PDI
Atenció als estudiants amb necessitats especials
Serveis personals. Conveni fund. Vidal i Barraquer
Servei d'assessorament psicològic
Pla d'inclusió
Diada de la Solidaritat
UPF per la Igualtat (Pla d'Igualtat)
UPF Solidària
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
100.000,00
2010
0,00
65.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
51 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 07 Relacions internacionals
Unitat responsable
Servei de Relacions Internacionals
Descripció del programa pressupostari
La plena adaptació a Bolonya dels estudis de grau i postgrau impartits a la UPF és un actiu per impulsar la seva
dimensió internacional, amb noves possibilitats de col•laboració institucional amb altres universitats europees i de la
resta del món.
D’altra banda, el programa Erasmus, que ha propiciat un creixement exponencial de la mobilitat acadèmica d'estudiants
entre universitats europees, inicia noves modalitats: pràctiques professionals pels estudiants, i també mobilitat del PAS i
del PDI per estades a altres universitats. Paral•lelament, proliferen oportunitats de finançament competitiu per a
projectes de col•laboració educativa amb altres àrees geogràfiques, poden revaloritzar l'oferta docent de la UPF i la
seva projecció i el seu atractiu a nivell internacional.
El principal risc és que la manca d'ajuts econòmics tingui un efecte dissuasori en un moment en què els beneficis de la
mobilitat internacional estan altament contrastats en termes no només quantitatius - taxa d'ocupació dels graduats amb
estades a l'estranger -, sinó també qualitatius -tipus de feina i d'empresa -. Cada vegada més el mercat laboral demanda
com a mínim el domini d'una llengua estrangera i habilitats per desenvolupar-se en entorns de treball interculturals. En
aquest sentit, tant les estades a l'estranger com el fet de compartir classe amb estudiants estrangers, representen un
valor afegit que la UPF ofereix als seus estudiants i a la resta de la comunitat universitària.
Tant la mobilitat en sí mateixa, com els projectes internacionals de cooperació educativa que s'impulsen sota l'estratègia
d'internacionalització no només beneficien la comunitat universitària, sinó que reverteixen sobre la mateixa institució,
la seva visibilitat i prestigi a nivell internacional.
Objectius estratègics i operatius
1. Augmentar i millorar la mobilitat internacional dels estudiants de la UPF
1.1. Augmentar l’oferta de mobilitat en pràctiques professionals a l'estranger fins a 10 places
1.2. Augmentar un 2% el nombre de graduats UPF amb estades a l’estranger
2. Fomentar la mobilitat internacional entre els col•lectius de PDI i PAS
2.1. Duplicar les places de mobilitat del PAS en estades de formació en universitats sòcies
2.2- Duplicar les places d’estades docents Erasmus (TS)
3.- Millorar l'acollida dels estudiants internacionals que vénen a la UPF
3.1- Augmentar el nombre d'estudiants d'intercanvi que es matriculen en assignatures de primera opció
3.2- Incrementar un 60% el nombre d'estudiants de la UPF becats com a mentors
4.- Intensificar i ampliar les relacions institucionals a nivell internacional
4.1- Augmentar en un 50% les sol•licituds de participació en projectes internacionals de cooperació educativa
4.2- Incrementar un 50% el nombre de convenis en països subrepresentats dins d'àrees geogràfiques prioritàries (ÀsiaPacífic, A. Llatina)
Activitats
1. Organitzar sessions informatives per als diferents col•lectius elegibles per a mobilitat internacional
2. Iniciar i desenvolupar convenis de col•laboració amb altres universitats, empreses i entitats financeres
3. Preparar i gestionar les convocatòries de beques de mobilitat i intercanvi a nivell intern
4. Establir un seguiment més individualitzat dels candidats seleccionats per a beques de mobilitat i intercanvi
5. Crear noves activitats d'integració i acollida pels estudiants internacionals
6. Analitzar els problemes d'oferta i demanda d'assignatures per part dels estudiants internacionals
7. Incorporar als estudiants UPF en les activitats del servei de relacions internacionals
8. Implantar un nou programa informàtic per a la gestió de la mobilitat, integrat amb Sigma
9. Establir els canals de difusió de les oportunitats de finançament de projectes internacionals de cooperació universitària
10. Assistir als promotors de propostes en l'àmbit de convocatòries internacionals de cooperació educativa
11. Investigar les possibilitats de col•laboració en nous mercats internacionals per a la UPF
12. Desenvolupar una presència activa en fòrums i xarxes internacionals a través de ponències
13. Avaluar els resultats de la participació en fòrums internacionals en termes de rendiment per a la UPF
52 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 07 Relacions internacionals
Indicadors
Nom
Graduats de la UPF amb estades a l'estranger
Places de pràctiques professionals internacionals
Estades docents Erasmus (TS)
Estades de mobilitat del PAS
Estudiants mentors
Sol•licitud de project. coop. educativa gestionats
Convenis amb països d’àrees geograf prioritàries
Satisfacció dels estudiants internacionals
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
6000
6001
6003
6005
6010
6011
6013
531011
Activitats institucionals promoció internacional
Quotes d'associacions internacionals
Programes de cooperació internacional
Ajuts a estudiants programa Erasmus
Ajut exterior - BCU
Beques postgrau
Programes vinculats al International Campus
Aliança 4 Universitats
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
%
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
qualitatiu
2009
Previst
Objectiu
Previst
Any
2010
Previst
30
11
6
2
50
12
4
32
20
12
4
80
18
6
2010
40.500,00
5.000,00
161.025,00
811.198,00
9.015,18
32.400,00
935.750,00
9.000,00
2.003.888,18
2010
112.491,00
864.132,00
0,00
1.027.265,18
0,00
0,00
0,00
0,00
2.003.888,18
53 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 08: Comunicació
Unitat responsable
Gabinet del rectorat
Descripció del programa pressupostari
La comunicació ha guanyat centralitat en les organitzacions i la universitat no és cap excepció. En pocs anys, el
progressiu protagonisme del coneixement, de les persones, de les noves tecnologies i els media, ha convertit a la
comunicació no només en un instrument que acompanya la gestió sinó en un veritable escenari estratègic.
En un entorn globalitzat i cada cop més competitiu, amb l'aparició de noves institucions d'educació superior i de recerca
és fonamental de sistematitzar una relació amb l'entorn social i econòmic que orienti un millor posicionament de la
universitat. Així mateix la cada vegada major complexitat de l'organització demana de resoldre més fluidament la
comunicació interna amb estudiants, professorat i personal d'administració i serveis.
És per això que, com passa en la resta d'organitzacions complexes, gestionar la comunicació, més enllà de gestionar la
relació amb els mitjans i amb els públics interns, és, cada vegada més tractar de la gestió de la marca, de la projecció de
la reputació corporativa, de la gestió del coneixement i de la implicació de les persones en el projecte institucional
d'universitat.
Objectius estratègics i operatius
1.- Augmentar la projecció social de la Universitat
1.1- Incrementar la presència de la UPF a la societat per mitjà de l'organització d'esdeveniments amb impacte mediàtic
1.2- Potenciar la difusió social de la recerca que es genera a la UPF
2.- Disposar d'uns canals i uns productes de comunicació interna i externa actualitzats, eficients i de qualitat
2.1- Millorar i i Incorporar noves funcionalitats a la web UPF
2.2- Renovar i mantenir actualitzat un catàleg de publicacions institucionals.
3.- Fixar polítiques comunes del grup UPF d'imatge, de comunicació i de relacions
3.1- Elaborar i mantenir actualitzades les normes d'identitat visual corporativa
3.2- Disposar d'un catàleg d'objectes promocionals
4.- Millorar la comunicació interna, en estreta relació amb la política de recursos humans
4.1- Introduir noves funcionalitats i utilitats a la intranet com a eina de comunicació fonamental de la comunitat
4.2- Posar a disposició de les unitats recursos per millorar la qualitat de les seves publicacions
Activitats
1. Organitzar actes institucionals: inauguracions de curs, conferències, premis, jornades, honoris causa, trobades i
reunions amb altres universitats i institucions, convidar persones, empreses i institucions a visitar la universitat.
2. Revisar i actualitzar els continguts de les publicacions institucionals i dissenyar nous productes i canals de
comunicació.
3. Dissenyar i implementar noves campanyes de comunicació per als nous objectius que es vagi plantejant la
universitat i les seves unitats.
4. Desenvolupar una web multilingüe.
5. Definir i coordinar la producció d'articles promocionals i d'objectes singulars.
6. Coordinar els projectes editorials que la universitat decideixi d'editar sola o en coedició.
7. Dissenyar i posar en funcionament noves pàgines, nous dissenys i noves funcionalitats a la web.
8. Posar en marxa la xarxa web de serveis gràfics amb recursos i plantilles de publicacions diverses i sobre l'ús
del logo de la UPF, a disposició de totes les unitats.
9. Disposar de llibres d'estil i de recursos lingüístics
54 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 08: Comunicació
Indicadors
Nom
Visites a la web UPF
Pàgines vistes de la web UPF
Unitat
nombre
nombre
2009
Previst
*
*
Objectiu
2010
Previst
Previst
Any
3.630.000 3.900.000
2011
14.900.000 16.500.000
2011
* s'ha canviat el sistema estadístic el 2009
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
8000
8010
8020
8030
8040
8050
8060
8070
8100
8110
8120
8130
2010
46.000,00
7.500,00
86.000,00
30.000,00
4.000,00
5.000,00
3.000,00
15.000,00
29.000,00
57.700,00
32.800,00
14.000,00
Publicacions institucionals
Disseny i imatge
Web
Productes institucionals i promocionals
Edicions
Anuncis mitjans de comunicació
Activitats voluntariat lingüístic
Espais informatius
Publicacions periòdiques
Actes institucionals
Actuacions de comunicació i promoció
Recull de premsa
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
330.000,00
2010
0,00
327.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
55 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 09: Promoció
Unitat responsable
Gabinet del Rectorat. Unitat d'Informació i Projecció Institucionals.
Descripció del programa pressupostari
La Universitat, davant l'entorn demogràfic, econòmic i social actual, considera estratègic dur a terme una política de
captació activa d'estudiants, per tal de posicionar-la al capdavant de la resta d'institucions.
El programa de captació de futurs estudiants estructura les seves activitats en dos subprogrames: captació d'estudiants
de grau i captació d'estudiants de postgrau. La captació de futurs estudiants de grau es realitza bàsicament en els
territoris de parla catalana i en menor intensitat en la resta de l'Estat. En canvi, la captació de futurs estudiants de
postgrau es realitza tant a escala nacional com internacional.
Objectius estratègics i operatius
1.- Obtenir uns resultats significatius en el procés de preinscripció universitària de grau
1.1- Incrementar la percepció social del caràcter públic i de qualitat de la UPF
2.- Obtenir uns resultats significatius en el procés de preinscripció universitària de postgrau
2.1- Incrementar la percepció social en relació al caràcter públic i de qualitat de la UPF
Activitats
1. Organitzar cinc sessions informatives per als estudis de grau i un Open Day el mes d'abril per als programes
de postgrau.
2. Visitar centres de secundària i organitzar visites d'aquests centres al campus de la UPF per presentar la nova
programació de grau a estudiants de batxillerat.
3. Assistir a les següents fires d'educació de grau: Saló de l'Ensenyament de Barcelona, Expo Jove de Girona,
Espai de l'Estudiant de Valls i Saló Aula de Madrid
4. Assistir a les següents fires d'educació de postgrau: quatre ciutats espanyoles del circuit FIEP, a set capitals
de països llatinoamericans i a Turquia.
5. Assistir i participar en 10 jornades d'orientació universitària organitzades per organismes catalans
6. Difondre els premis i concursos per a estudiants de secundària organitzats per centres de la UPF
7. Organitzar la V Jornada per a professors de batxillerat.
8. Oferir informació personalitzada als visitants sobre els aspectes diferenciadors de la UPF respecte a la resta
d'universitats i sobre la seva oferta acadèmica i de serveis.
9. Oferir informació personalitzada als futurs estudiants sobre els aspectes diferenciadors de la UPF respecte a la resta
d'universitats i sobre la seva oferta acadèmica i de serveis.
56 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 09: Promoció
Indicadors
Nom
Assistents a sessions informatives grau
Assistents a sessions informat. Postgrau
Centres secundària visitats
Fires d'educació assistides
Jornades d'orientació universitària assistides
Assistents Jornada professors de batxillerat
Ratio oferta demanda grau (primera opció)
Preinscripcions a màsters oficials
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
8600
8601
Captació d'estudiants. Grau
Captació estudiants. Postgrau
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
%
nombre
2009
Previst
1900
300
100
25
10
175
45
1500
2010
Previst
2.522
181
122
34
10
132
47
1.656
Objectiu
Previst
Any
2.600
2011
200
2011
125
2011
35
2011
10
2011
140
2011
50
2011
1700
2011
2010
124.500,00
153.000,00
277.500,00
2010
0,00
210.500,00
0,00
7.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
277.500,00
57 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 10 Tecnologies i recursos de la informació
Unitat responsable
Biblioteca
Descripció del programa pressupostari
El Pla d'Actuacions marca com un dels seus objectius “Mantenir el lideratge de la UPF pel que fa a la implementació de
les TIC en els camps de la gestió i la comunicació”. Aquesta previsió es trasllada en el camps dels recursos de la
informació en l’impuls de la cooperació interbibliotecària per a millorar la disponibilitat, l’accessibilitat als documents i
la renovació tecnològica. En un context de necessitats creixents de recursos electrònics i de limitacions pressupostàries,
la inversió en projectes col•laboratius permet la creació d’economies d’escala, que esdevenen un guany en eficàcia i
eficiència.
El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació multipliquen els efectes positius de la
col•laboració i cooperació entre institucions bibliotecàries, que es materialitzen en les figures de consorcis, xarxes o
organitzacions. Aquests efectes positius es concreten en primer lloc en la possibilitat d’obtenir millors condicions en la
contractació de recursos electrònics, o en les tarifes de préstec interbibliotecari. També es materialitza en un descens de
cost per economies d’escala en l’emmagatzematge dels documents de baix ús, les accions formatives especialitzades, i
també en les condicions de contractació del software de la Biblioteca.
Objectius estratègics i operatius
1. Participar activament en el fòrums i projectes de cooperació bibliotecaria i tecnològica d’àmbit català
1.1. Incrementar en un 15% el nombre de grups de treball CBUC amb participació de la UPF
1.2. Efecturar una aportació de 4.000 € per sufragar les despeses de manteniment del magatzem cooperatiu de documents
de baix ús GEPA (Garantia d'Espai per a la Perpetuïtat de l'Accés)
1.3. Efectuar una aportació de 14.000 € al CBUC
2. Participar activament en el fòrums i projectes de cooperació bibliotecaria i tecnològica d’àmbit espanyol
2.1. Efectuar una aportació de 3.400 € a REBIUN
2.2. Efectuar aportacions a altres fòrums, projectes i associacions professionals per valor de 2.200 €
Activitats
1. Participar en els grups de treball en el marc del CBUC
2. Liderar el grup de treball de Materials docents en xarxa (MDX)
3. Fer les accions conduents a la transferència dels documents de baix ús al magatzem cooperatiu GEPA
4. Participar en els grups de treball en el marc de REBIUN
58 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 10 Tecnologies i recursos de la informació
Indicadors
Nom
Grups de treball CBUC amb participació UPF
Grups de treball REBIUN amb participació UPF
Documents transferits al magatzem GEPA
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
3400
3401
3403
Unitat
%
%
nombre
2009
Previst
85
25
1.000
2010
Previst
100
25
5.000
Objectiu
Previst
Any
2010
2.200,00
18.000,00
3.400,00
Quotes d'associacions
Aportació Consorci de Biblioteques de Catalunya
Aportació REBIUN
23.600,00
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
2010
0,00
5.600,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.600,00
59 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 10 Tecnologies i recursos de la informació
Unitat responsable
Servei d'Informàtica
Descripció del programa pressupostari
Les tecnologies i recursos d’informació tenen un abast integral en les activitats i el funcionament de la Universitat. El
Consell de Direcció reconeix l’esforç de la UPF en l’àmbit dels recursos i sistemes d’informació com un dels trets
distintius de la Universitat. El manteniment d’aquest esforç forma part del propi model d’Universitat i constitueix una
condició necessària per al seu desenvolupament futur.
Consolidar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) implica la necessitat de garantir l’adequació
de les noves tecnologies i recursos d'informació de la UPF en un seguit de dimensions. En primer lloc, l'adquisició del
maquinari i programari informàtic i audiovisuals necessari i en segon, garantir el bon funcionament dels equipaments
ja existents. D’altra banda, el manteniment de l’esforç passa per implementar i garantir el funcionament de nous
aplicatius, que permetin potenciar els continguts i l'actualització dels sistemes d'informació en els àmbits de la recerca,
la docència i la gestió. Una manifestació n’és la necessitat d’implementar millores en la seguretat de tots els processos,
en l'emmagatzematge i la transmissió de la informació, tot respectant el marc legal de LOPD.
Garantir l’adequació de les noves tecnologies i recursos d’informació a les necessitats de l’adaptació de la Universitat a
l’EEES és un element nuclear per a la Universitat, amb una afectació transversal a tota la comunitat universitària i als
àmbits de docència, recerca i gestió
Objectius estratègics i operatius
1. Implementar les TIC en els camps de la gestió i la comunicació.
1.1. Incrementar en un 20% els servidors de bases de dades en altra disponibilitat
1.2. Desenvolupar i implementar noves aplicacions que permetin automatitzar processos, agilitar circuits i millorar les
aplicacions existents
2. Reforçar les competències en l'àmbit de la informació, l’ànalisi i l'avaluació de l'activitat de recerca a la UPF
2.1. Incrementar en un 4% el percentage de PDI amb el seu CV incorporat en una base de dades
2.2. Integrar en un sola aplicació tota la informació relativa a la gestió de la recerca
3. Enfortir els vincles de la Universitat amb la comunitat d'ex-alumnes.
3.1. Posar els mitjans tecnològics necessaris per facilitar el Programa Alumni.
4. Adaptar les tecnologies i recursos d'informació de la UPF a les necessitats generades per l'EEES.
4.1. Adequar l'Aula Global a les necessitats de l'EEES.
Activitats
1. Proporcionar i mantenir la tecnologia necessària per donar suport a la recerca, a la gestió i a la comunicació
2. Implementar una nova versió del Portal de Producció Científica per poder generar el Currículum Vitae Normalitzat de
la FECYT.
3. Integrar les publicacions del professorat introduides en el PPC amb la memòria anual de la Universitat.
4. Vetllar pel bon funcionament del sistema de monitoratge i suport i ampliar l'abast als nous serveis (24x7, 24 hores per
set dies a la setmana).
5. Assegurar l'adequació del parc audiovisual dels Campus de la Universitat.
6. Desplegar i vetllar per la seguretat de la Xarxa de Comunicacions de la UPF
7. Implementar un portal per als membres del Projecte Alumni
8. Desenvolupar una nova versió del programa AVALDO
9. Desenvolupar millores en l’aplicació de Gestió de Grups i Aules per la docència.
60 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 10 Tecnologies i recursos de la informació
Indicadors
Nom
PDI amb el seu CV incorporat a una BD
Estudiants que usen la plataforma docent virtual
Estudiants per ordinador de lliure accés
Programari lliure sobre el total de programari
Servidors de bases de dades en alta disponibilitat
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
4000
4001
4100
4101
4102
4201
4202
4300
4500
4801
4802
4803
4805
4810
5700
4200
Adquisició de hardware
Adquisició de software
Manteniment maquinari
Manteniment i renovació de llicències
Suport 24x7
Altre petit material informàtic
Altres despeses
Xarxa i Pla integral
Telèfons+Fil Musical+Mensatex
Aplicació Sigma AIE
Hominis
Altres aplicacions
Gestor d'incidencies
Externalització de serveis
Equipament audiovisual: manteniment i adquisició
Equipament laboratoris
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
%
%
nombre
%
%
2009
Previst
58
88
9,7
28
50
2010
Previst
Objectiu
Previst
Any
60
92
9,5
30
60
2010
380.000,00
205.000,00
255.500,00
230.000,00
80.000,00
30.000,00
15.000,00
357.000,00
15.000,00
531.570,77
110.900,00
290.000,00
80.000,00
284.000,00
657.000,00
30.000,00
3.550.970,77
2010
0,00
2.347.805,93
0,00
0,00
1.203.164,84
0,00
0,00
0,00
3.550.970,77
61 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 11. Informació per a la presa de decisions
Unitat responsable
Servei d'Informàtica
Descripció del programa pressupostari
El paradigma d’una gestió eficient se situa en la capacitat institucional de planificar adequadament la presa de
decisions, de fer-ho disposant d’informació de qualitat, i de disposar de suficient capacitat per analitzar i fer el
seguiment de lespolítiques que es despleguen. En aquesta espiral de la gestió de qualitat, disposar d’una informació
actualitzada, fiable i ben presentada és clau en els processos de presa de decisions i de planificació.
També l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior afecta aquest àmbit, en la mesura que tots els nous títols
(grau i postgrau) requereixen de Sistemes Interns de Garantia de Qualitat (SIGQ), que s’edifiquin sempre sobre la
solidesa dels sistemes d’informació. Igualment, en el context del Sistema Universitari de Catalunya, el finançament
variable de les universitats està sotmès parcialment, pel que fa als objectius de gestió, a la capacitat d’alimentar els
sistemes integrats d’informació. Tot això requereix una adequada gestió i planificació de la Universitat en relació als
seus sistemes de gestió i d’informació, i que abasti les tres dimensions de la Universitat: la docència, la recerca i la
seva mateixa organització i gestió.
Objectius estratègics i operatius
1. Programar la implementació d'un Datawarehouse
1.1. Completar la implementació pel que fa a la informació de Recursos Humans (tercer trimestre 2010) i de Gestió i
Ordenació Acadèmica (quart trimestre 2010)
2. Adaptar el Sistema d’Informació per a la Direcció (SID) als requeriments del Sistema Intern de Garantia de Qualitat
2.1. Desenvolupar el modul de Memòria Anual
2.2. Avaluar l'adequació als protocols de Seguiment de les titulacions d'AQU Catalunya
3. Desenvolupar tots els protocols i procediments previstos al Sistema INtern de Garantia de Qualitat
Activitats
Constituir els grups de treball que monitoritzin les diferents actuacions:
1. Constituir les comissions de seguiment i direcció del Data
2. Establir el calendari de treball amb els grups sectorials de Recursos Humans i gestió i ordenació Acadèmica
3. Crear un grup de treball entre la UEPA i el Servei d'Informàtica per a l'adaptació del SID al Sistema Intern de Garantia
de Qualitat
4. Realitzar el seguiment experimental de titulacions de grau i postgrau d'acord al protocol AQU Catalunya
5. Protocolaritzar tot el Sistema Intern de Garantia de Qualitat
6. Demanar la certificació AUDIT del Sistema Intern de Garantia de Qualitat
62 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 11. Informació per a la presa de decisions
Indicadors
Nom
Informes disponibles en el Datawarehouse
Adaptació del SID al Sistema Intern de GQ
Obtenció de la Certificació AUDIT
Disposar del Manual de Qualitat
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
4804
Unitat
nombre
qualitatiu
qualitatiu
qualitatiu
2009
Previst
Objectiu
Previst
Any
2010
Previst
0
5
2010
50.000,00
Datawarehouse
50.000,00
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
63 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 12 Arquitectura organitzativa
Unitat responsable
Servei d'Informàtica
Descripció del programa pressupostari
Les universitats catalanes estan immerses en un procés de modernització per tal d’adaptar-se al procés de Bolonya i a
les noves demandes dels estudiants i del personal docent i investigador.
D'altra banda, cada cop hi ha més normativa relativa a l'obligació de les Administracions Públiques per adequar-se a la
nova realitat que configura l'anomenada "societat de la informació o del coneixement".
La Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics ha marcat el 2010 com a data límit perquè les
Administracions Públiques reconeguin el dret dels ciutadans a interaccionar amb elles a través de diferents mitjans,
entre ells, els telemàtics. La llei obliga però alhora és una oportunitat perquè la Universitat, com les altres
Administracions Públiques, avanci cap a la modernització dels seus mecanismes i procediments amb la implantació
efectiva de l’administració electrònica, procés que té com a eix principal la implantació segura i eficient de les TIC a la
universitat.
Per això, en aquest procés cap a l’e-administració és necessari que les universitats desenvolupin tota una sèrie de plans
d’actuació estratègics que impulsin accions i projectes que propiciïn l’ús de mitjans digitals, l’adaptació dels
procediments administratius a l’entorn telemàtic i la formació en els avantatges que el suport telemàtic pot oferir per a
la realització de bona part de les gestions.
Objectius estratègics i operatius
1. Impulsar accions i projectes que propiciïn l’ús de mitjans digitals.
1.1. Implementar un mínim de 5 mòduls comuns per gestió de processos de la e-Administració
1.2. Dotar com a mínim al 50% del personal de la Universitat de certificat digital
1.3. Posar en explotació la plataforma d'e-factura abans de finalitzar el primer trimestre de l'exercici
1.4.- Posar en explotació el gestor documental abans de finalitzar el segon trimestre de l'exercici
2. Adaptar els procediments administratius a l’entorn telemàtic.
2.1. Diagramar els 6 processos que ja han estat prioritzats per la Universitat
3. Formar en els avantatges que el suport telemàtic pot oferir per a la realització de gestions.
3.1. Realitzar accions de difusió i bon ús del certificats digitals dins la comunitat universitària i amb proveïdors
habituals
4. Col•laborar, dins el marc de l’ACUP, amb les altres universitats catalanes per aprofitar sinèrgies i economies d’escala.
4.1. Participar en els grups de treball de les línies de col•laboració identificades.
Activitats
1. Definir les fitxes dels mòduls comuns a implementar.
2. Definir i crear les Entitats de Registre.
3. Implementar el Gestor Documental.
4. Reunions amb tots els àmbits funcionals de la Universitat per identificar els processos susceptibles d’entrar en el
projecte.
5. Identificar el grau d’informatització dels processos de la Universitat.
6. Elaborar el pla de difusió i comunicació dels projectes d'e-Administració que s'implementin.
7. Participar en el desenvolupament d’una normativa comuna d’e-Administració en el marc de l’ACUP.
8. Implementar els mòduls comuns per gestió de processos
64 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 12 Arquitectura organitzativa
Indicadors
Nom
Processos redefinits per a l'e-Administració
Moduls comuns implementats
E-Factura rebudes
Entitats de registre
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
4806
e.administració
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
nombre
nombre
nombre
2009
Previst
Objectiu
Previst
Any
2010
Previst
0
0
0
0
10
6
5
2
2010
400.000,00
400.000,00
2010
0,00
100.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
65 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 12 Arquitectura organitzativa
Unitat responsable
Vicegerència de Recursos Humans i Organització
Descripció del programa pressupostari
L’anàlisi i proposta de noves estructures per a les unitats administratives amb l’objectiu d’adaptar-les a les noves
necessitats que es va iniciar l’any 2006 cal que continuïn l’any 2010, estenent-se a altres serveis centrals, així com
finalitzar la reorganització als campus i les secretaries de centre i departament, aplicant l’estructura aprovada.
El projecte de l’e-administració que es posarà en marxa implica, a més dels recursos tecnològics, la necessitat
d’identificar i descriure els processos de gestió per tal de simplificar-los i racionalitzar-los.
El projecte de gestió per competències ha de permetre aprofondir en el nou model organitzatiu, afectant transversalment
als processos de selecció, provisió i desenvolupament professional. A la vegada també es voldrà aconseguir la
implantació d'un sistema de valoració i classificació de llocs de treball que garanteixi la coherència tant interna com
externa dels nostres llocs de treball.
Abordar el procès de consolidació de les estructures organitzatives, tenint en compte la realitat organitzativa actual,
comporta decissions tant a nivell d'organigrama com de relació de llocs de treball que, considerant l'entorn econòmic i
social, hauran de ser presses sense que, necessàriament, comportin un increment dels recursos destinats a les
retribucions del personal al servei de la Universitat
Objectius estratègics i operatius
1.- Adequar l’estructura organitzativa de les unitats a les necessitats de gestió
1.1 Revisar un mínim de 9 procesos de gestió
1.2 Aprovar els organigrames i convocar la selecció i/o provisió derivats de l'anàlisi dels procesos avaluats
2.- Millorar i facilitar els tràmits als clients i proveïdors de la UPF a través de la implementació de l'e-administració
2.1 Implementar els projectes de l'àmbit de recursos humans i organització prioritzats en el projecte de l'e-administrac
3. Aprovar un diccionari de competències i implementar el seu contingut al sistema de gestió de persones de la UPF
3.1 Classificar tots els llocs de treball i establir un pla d'acció associat als aspectes de coherència interna i externa detecta
Activitats
1. Aprovar el pla d'acció en matèria de selecció i provisió, i planificar i tramitar les accions que se'n derivin
2. Elaborar els estudis organitzatius de les unitats que es prioritzin i establir els canvis que se’n derivin a la RLT
3. Descriure i simplificar els processos relacionats amb els projectes prioritzats per a l’e-administració per aquest any
4. Relacionar el diccionari de competències amb la classificació dels llocs de treball i definir les accions d'adaptació
necessàries
66 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 12 Arquitectura organitzativa
Indicadors
Nom
Número de convocatòries de provisió a tramitar
Número de convocatòries de selecció a tramitar
Número de processos a revisar
Número de reestructuracions aprovar
Número de DLLT's a realitzar
Número de llocs de treball a valorar
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
9100
9101
9102
9109
9500
5209
5212
811201
Anàlisis processos de gestió
Estudis organitzatius
Desenvolupament organitzacional
Descripció de llocs de treball
Oposicions PAS, taxes i despeses
Prevenció riscos laborals
Activitat sindicals
Agent per la igualtat
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
2009
Previst
Objectiu
Previst
Any
2010
Previst
4
6
10
4
10
10
2010
10.000,00
36.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
110.879,00
6.000,00
10.000,00
232.879,00
2010
0,00
232.879,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.879,00
67 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 12 Arquitectura organitzativa
Unitat responsable
Servei de Pressupostos i Finances
Descripció del programa pressupostari
Els estatuts de la Universitat Pompeu Fabra regulen la constitució del grup UPF, que s'estructura en base a un model de
funcionament de la Universitat fonamentat en la perspectiva de gestionar la docència i la recerca de forma
eficient,concentrant les responsabilitats funcionals relatives als diferents àmbits d'actuació amb el màxim d'eficacia.
En aquest marc d'actuació, el pressupost de la Universitat ha de contemplar les dotacions necessàries per garantir
l'equilibri pressupostari de les institucions que formen part del grup, per tal que puguin executar les funcions que els hi
han estat encarregades.
Objectius estratègics i operatius
1.- Garantir l'equilibri pressupostari de la Fundació Universitat Pompeu Fabra
1.1.- Efectuar la subvenció d'explotació necessària per garantir l'equilibri pressupostari de la Fundació UPF
Activitats
1. Dotar i efectuar una transferència corrent a la Fundació Universitat Pompeu Fabra
68 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 12 Arquitectura organitzativa
Indicadors
Nom
Execució de l' aportació prevista per a la FUPF
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
6600
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
%
2009
Previst
100
2010
Previst
100
Objectiu
Previst
Any
2010
300.000,00
300.000,00
2010
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
69 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 13 Desplegament territorial
Unitat responsable
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
Descripció del programa pressupostari
L'expansió i creixement de la Universitat tant en matèria acadèmica com de recerca ha originat la necessitat d'adaptar el
seu campus als requeriments de les noves titulacions assumides i també de les noves línies de recerca engegades, per tal
que estudiants, professors, investigadors i personal administratiu disposin de les eines adequades per executar les
funcions que els són pròpies.
Aquest procés vé acompanyat de la necessitat d'adequar els campus existents a la nova realitat que marca l'adaptació de
la docència a l'espai europeu d'educació superior, la qual cosa comporta la conveniència de disposar d'aularis tipus
seminari preparats per treballar en grup, així com també d'espais pluridisciplinars que possibilitin la formació tutelada
dels estudiants. El Consell de Direcció, mitjançant el seu pla d'actuació, fixa la necessitat d'ampliar i redefinir els
campus de la UPF.
Per tot això, la Universitat ha apostat per reordenar el número de campus i també per ampliar els ja existents. La
finalització del Campus de la Comunicació i, sobretot, l'ampliació dels Campus del Mar i de Ciutadella (projecte Icària)
configuren els eixos vertebradors que han de permetre cobrir les necessitats ressenyades. Aquestes actuacions no
solament afecten el rendiment dels campus de forma genèrica, sinó que també seran el paraigües de molts altres
projectes vinculats a diferents àmbits de coneixement (implantació progressiva dels estudis de medicina en Dr
Aiguader, projectes de recerca i transferència elaborats conjuntament amb altres entitats en l'àmbit de les ciències
socials, etc)
Objectius estratègics i operatius
1.- Millorar les condicions de treball i la disponibilitat d'espais per als estudis i recerca en l'àmbit de la comunicació
1.1.- Posar en marxa els laboratoris de neurociència a l'edifici Tànger abans de finalitzar el segon trimestre de l'exercici
1.2.- Disposar d'una sala de juntes equipada en l'edifici Tànger
2.- Disposar abans de finlaitzar l'any 2011 d'espais adequats per impartir els nous estudis de medicina
2.1- Haver licitat, abans de finalitzar el primer trimestre, les obres en règim de cogestió de l'ampliació de l'edifici
Dr.Aiguader (2a fase)
3.- Disposar de nous espais (13.200 m2 sobre rasant) destinats principalment a la recerca en l'àmbit de les ciències
socials i les humanitats en el campus de la Ciutadella abans de finalitzar l'any 2011
3.1- Aconseguir la disponibilitat de 2.434 m2 de solars necessaris per a la construcció dels nous edificis polivalents
3.2- Disposar abans del 3r trimestre dels projectes constructius dels edificis polivalents (13.000 m2 sobre rasant)
3.3- Haver finalitzat abans d'acabar l'exercici els treballs previs a la construcció dels nous edificis del c/Wellington
Activitats
1. Fer el seguiment de l'obra coordinada per l'IMASS en l'edifici del c. Dr. Aiguader
2. Negociar i executar el desallotjament dels pavellons militars del c. Wellington, números 26-38
3. Seguir el desenvolupament dels projectes dels nous edificis del c. Wellington 26-38
4. Obtenir les llicències per enderrocar els pavellons i iniciar les noves construccions al c. Wellington 26-38
5. Enderrocar els pavellons militars de Wellington 26-38
6. Acabar l'auditori del Campus de la Comunicació
7. Construir i equipar la sala de juntes a l'edifici Tanger del Campus de la Comunicació
8. Acabar la sala polivalent de l'edifici Tanger
9. Construir i legalitzar la sala de cultius de seguretat biològica (P3) al PRBB
10. Licitar la concessió del servei de reprografia
70 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 13 Desplegament territorial
Indicadors
Nom
m2 disponibles a 31-XII per a ús propi
vivendes desallotjades
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
5705
5801
Dr, Aiguader
Projecte Icària
Altres
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
nombre
2009
Previst
143.340
2
2010
Previst
144.011
9
Objectiu
Previst
Any
2010
1.600.000,00
7.599.752,00
9.350.000,00
18.549.752,00
2010
18.549.752,00
18.549.752,00
71 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 14 Medi Ambient
Unitat responsable
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
Descripció del programa pressupostari
La Universitat va signar l'Agenda 21 BCN anomenada Compromís ciutadà per a la sostenibilitat, aprovada per
l'Ajuntament de Barcelona el 9 de juliol de 2002. El 2006 va iniciar el procés d'elaboració de la seva Agenda 21 amb la
creació de la Comissió de Medi Ambient de la Universitat, que va elaborar una proposta d'Agenda 21 mitjançant un
procés obert a tota la comunitat universitària. Aquesta proposta va ser aprovada pel Consell de Govern el 5 de març de
2008. L'Agenda té com a finalitat principal assolir una universitat sostenible, és a dir, que internalitza totes les
conseqüències del procés educatiu tant respecte a la gestió de les infraestructures com respecte a les conductes dels
integrants de la comunitat universitària. Amb tot això l'Agenda 21 de la UPF pretén fer sostenible la gestió i
sensibilitzar la comunitat universitària fent-la partícip del nou model de desevolupament sostenible i promoure la
incorporació de valors mediambientals en els programes educatius.
L'Agenda 21 de la UPF és a la vegada un primer diagnòstic i un pla d'acció, i ha de ser també un compromís. Aquest
compromís comporta actuacions organitzatives i dotació pressupostària.
Objectius estratègics i operatius
1.- Fer sostenible la gestió de la Universitat i sensibilitzar la comunitat en el respecte als valors mediambientals
1.1- Crear una unitat de gestió mediambiental, dotant-la d'estructura orgànica
1.2- Implantar un sistema de mesura del consum d'energia elèctrica
1.3- Posar en marxa mesures de foment per estimular l'estalvi en el consum de paper en el 25% de les impressores
multifuncionals de major consum de la Universitat
1.4- Implantar de forma efectiva la recollida selectiva de residus
Activitats
1. Formar personal de suport en els conceptes bàsics de la gestió mediambiental
2. Encarregar auditories energètiques dels edificis del Campus de la Ciutadella i de Mercè
3. Instal·lar comptadors d'energia elèctrica a cada edifici
4. Crear estadístiques de consum elèctric en Kw/h/any per a cada Campus
5. Configurar impressores i fotocopiadores en doble cara per defecte
6. Posar nous punts de recollida selectiva de paper
8. Posar nous punts de recollida selectiva de plàstics i bricks
9. Reprendre la participació en la Comissió de medi ambient de la CRUE
72 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 14 Medi Ambient
Indicadors
Nom
hores-persona de formació rebudes
edificis auditats
nous comptadors elèctrics operatius
estadística consum elèctric: anys analitzats
impressores de passadís configurades
impressores departamentals configurades
impressores de sobre taula configurades
punts de recollida de paper instal·lats
punts de recollida de plàstic instal·lats
assistència a reunions
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
5112
Unitat
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
2009
Previst
Objectiu
Previst
Any
2010
Previst
50
6
9
3
15
12
10
15
6
3
2010
18.000,00
Medi ambient
18.000,00
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
2010
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
73 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 15 Sostenibilitat econòmica
Unitat responsable
Vicegerència de Patrimoni
Descripció del programa pressupostari
La Universitat Pompeu Fabra, com institució que presta un servei públic, manté el doble compromís d'executar les
seves tasques amb eficàcia i també amb eficiència. Això vol dir que ha de posar tots els mitjans necessaris a disposició
del seu personal docent i investigador, però que també ha de vetllar per fer-ho en les millors condicions econòmiques,
tant en termes de cost com en capacitat d'equilibri pressupostari a llarg termini.
Si a més es pren en consideració el context econòmic previst per a l'any 2010 i següents, l'obligació de millorar i
incrementar en termes d'eficiència en la distribució de recursos i en el cost de funcionament es fa imprescindible.
I és en aquest sentit que aquest programa, fonamentat en un àmbit bàsicament instrumental, es converteix en un pilar
bàsic per donar cobertura a la resta de programes i garantir que, amb el seu compliment, aquests puguin avançar en la
millora contínua i en l'assoliment de les fites que, en primera instància, donen sentit al funcionament de la Universitat.
Objectius estratègics i operatius
1.- Incrementar l'eficiència en el funcionament ordinari dels campus de la Universitat
1.1- Implementar abans de finalitzar l'exercici un paquet de mesures adreçades a reduir el cost de l'energia elèctrica
2.- Optimitzar el cost de funcionament dels campus de la Universitat
2.1- Reduir un 5% el cost de la neteja sense rebaixar el nivell de qualitat i servei
Activitats
1.- Estudiar les condicions de comercialització dels contractes de submnistrament elèctric
2.- Elaborar el plec de clàusules del procediment de licitació dels contractes de subministrament elèctric
3.- Licitar la contractació del servei de submnistrament elèctric
4.- Posar en marxa i fer el seguiment d'un nou contracte per al servei de neteja a la Universitat
74 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 15 Sostenibilitat econòmica
Indicadors
Nom
m2 en ús
cost del servei de neteja
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5109
5110
5111
5600
Arrendaments
Manteniment
Material d'oficina i fotocòpies
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Treballs tècnics de caire patrimonial
Neteja
Seguretat
Reparació, actualització i manteniment edificis
Altres despeses de funcionament
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
milers €
2009
Previst
137.731
2.536
2010
Previst
144.011
2.411
Objectiu
Previst
Any
2010
6.967.800,00
3.168.189,00
183.370,00
3.714.800,00
81.000,00
150.700,00
148.800,00
99.600,00
312.900,00
2.511.900,00
1.712.400,00
2.283.305,00
1.804.476,29
23.139.240,29
2010
40.000,00
19.715.635,29
0,00
1.097.565,00
2.283.305,00
25,00
1.205,00
1.505,00
23.139.240,29
75 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 15 Sostenibilitat Econòmica
Unitat responsable
Servei de Pressupostos i Finances
Descripció del programa pressupostari
La Universitat Pompeu Fabra ha de dotar-se dels instruments i dels recursos necessaris per poder complir amb el seu
compromís de prestació de serveis docents i de recerca de qualitat.
En aquest sentit, l'existència d'un model de distribució de recursos esdevé un instrument cabdal per garantir el
funcionament de l'estructura administrativa i acadèmica sota el principi de responsabilitat delegada.
D'altra banda, la Universitat també ha de fer front a les obligacions adquirides amb altres institucions o
Administracions Públiques, de forma que compleixi amb el mandat legal i també institucional de fer sostenible la seva
activitat. La Universtat, com entitat beneficiària de diferents bestretes reintegrables concedides per l'Estat en el període
2000-2009, ha d'afrontar el retorn de les anualitats derivades d'aquestes concessions.
Aquesta obligació és coherent amb l'objectiu operatiu 5.2 del programa pressupostari 571 Recerca i Desenvolupament,
elaborat pel Comissionat per a Universitats i Recerca, que figura en el projecte de pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l'exercici 2010, segons el qual es facilitarà a les Universitats catalanes la compensació dels préstecs
obtinguts en les convocatòries 2005 i 2006
Objectius estratègics i operatius
1.- Reconèixer les obligacions derivades del retorn de les bestretes reintegrables concedides per l'Estat
1.1.- Retornar les anualitats amb venciment 2010 dels préstecs concedits per l'Estat mitjançant bestreta reintegrable
2.- Dotar l'estructura descentralitzada de recursos suficients per garantir el seu funcionament
1.1.- Distribuir abans del mes de febrer la dotació pressupostada per a òrgans descentralitzats d'acord amb el model de
distribució vigent
1.2.- Distribuir amb l'obertura del pressupost els segments de funcionament del Consell Social i de la Síndica de Greuges
Activitats
1.- Efectuar el pagament de les anualitats vençudes relatives a les bestretes reintegrables corresponents a les convocatòries
2000, 2005, 2006 i 2007 de l'Estat
2.- Distribuir les dotacions descentralitzades en cadascun dels segments de gestió assignats
76 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 15 Sostenibilitat Econòmica
Indicadors
Nom
Execució de les obligacions de retorn de bestretes
Execució de la distribució de crèdit en òrgans
Unitat
%
%
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1190
1700
Amortització de bestretes reintegrables
Interessos i altres despeses financeres
Despesa descentralitzada: Centres, Departaments i Instituts
Despesa descentralitzada: Suport docència
Despesa descentralitzada: Consell Social, Síndic de Greuges i altres
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
2009
Previst
1
100
2010
Previst
100
100
Objectiu
Previst
Any
2010
2.835.275,52
475.249,38
1.840.699,86
63.800,00
645.800,00
5.860.824,76
2010
356.400,00
1.994.545,00
475.249,38
27.300,00
172.054,86
0,00
0,00
2.835.275,52
5.860.824,76
77 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 16 Universitat multilingüe
Unitat responsable
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent
Descripció del programa pressupostari
La societat catalana té, per diverses causes, una competència lingüística limitada, aquesta limitació és especialment
greu entre el professorat i els estudiants universitaris ja que afecta directament la seva mobilitat i la productivitat. En
un món cada vegada més interrelacionat, on les fronteres són difuses i on treballar o estudiar a l’estranger o estar al dia
dels últims avenços científics esdevé una necessitat més que no pas un luxe, un programa que fomenti el coneixement
de les llengües és cada vegada més necessari.
L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) conflueix en una internacionalització que comporta la mobilitat del
professorat i l’alumnat universitari arreu del món i per tant la Universitat ha de destinar recursos per gestionar
adequadament el multilingüisme que se’n deriva.
L'any 2009 ha estat el segon de funcionament del Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM), amb la qual cosa, a banda de
continuar implementant actuacions del pla, també s'ha pogut dur a terme la valoració de les actuacions del 2008,
completant per tant un primer cicle que ha de permetre plantejar de manera globlal el conjunt de les noves actuacions a
efectuar en els propers exercicis.
Objectius estratègics i operatius
1.Augmentar l’ús del català en la docència
1.1.Incrementar un 7% el nombre de cursos institucionals de llegua catalana
1.2. Disposar d’un programa de suport al multilingüisme català abans de finalitzar l'exercici
2. Assegurar la presència destacada de les altres llengües de treball de la UPF
2.1. Incrementar un 7% el nombre de places per als cursos institucionals per a PDI de llengua anglesa.
2.2. Aconseguir que la PDL (Prova de Diagnosi Lingüística) s'efectuï en tots els graus.
2.3. Introduir la PCCL (Prova Certificadora de Competència Lingüística) per al 2n curs dels graus
2.4. Implantar el programa de suport al multilingüisme a la docència (anglès) per als graus que entrin en vigor
el curs 09-10
Activitats
1. Publicar la llengua de docència per assegurar els drets lingüístics dels estudiants i els professors
2. Continuar el desplegament del Programa de suport per al multilingüisme a la docència (català)
3. Realitzar les PDL i introduïr les PCCL a primer i segon curs respectivament, per determinar el nivell d’anglès dels
estudiants d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència
4. Editar materials relacionats amb el multilingüisme i la política lingüística universitària.
5. Supervisar la impartició de 16 crèdits en anglès durant el 3r i 4rt curs de la titulació de grau
6. Reconèixer el nivell d’anglès B2 al Suplement Europeu del Títol.
7. Publicar en la web del CQUID l'oferta dels diferents cursos de llegües adreçats al PDI
78 de 136
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa 16 Universitat multilingüe
Indicadors
Nom
Assignatures amb la llengua de docènc. publicada
Adjudicació ajuts suport per al Multilingüisme
Inscripcions a les PCCL
Inscripcions a les PDL
Cursos de llengua catalana
Cursos de llengua anglesa (PAM)
Cursos de llengua castellana
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1804
Pla d'acció pel multilinguïsme
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
%
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
2009
Previst
85
9
0
1400
15
13
7
2010
Previst
100
12
600
2000
16
14
9
Objectiu
Previst
Any
2010
140.000,00
140.000,00
2010
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
79 de 136
U
Quadres de personal
U
Pressupost 2010
Resum del capítol I de despeses de personal
Resum despesa retribucions
Nombre
de places
pressupost
2009
Nombre
de places
pressupost
2010
Personal Docent i Investigador Funcionari
244
245
0,41%
Personal Docent i Investigador Contractat Permanent
65
73
12,31%
Personal Docent i Investigador Contractat Temporal
%
Variació
Total
retribucions
pressupost
2009
Total
retribucions
pressupost
2010
%
Variació
14.038.900,66 14.929.800,00
3.416.393,38
6,35%
3.922.100,00
14,80%
5,93%
783
809
3,32%
10.783.796,09 11.422.900,00
1.092
1.127
3,21%
28.239.090,13 30.274.800,00
7,21%
Personal Administració i Serveis Funcionari
456
456
0,00%
13.740.519,29 14.049.391,00
2,25%
Personal Administració i Serveis Laboral
Total PDI
149
162
8,72%
Total PAS
605
618
2,15%
Total Personal Investigador en Formació
112
138
23,21%
Total PDI (sense PIF) i PAS
1.697
1.745
Total PDI i PAS
1.809
5.659.297,84
6.218.600,00
19.399.817,13 20.267.991,00
1.421.268,71
9,88%
4,48%
2.120.400,00
49,19%
2,83%
47.638.907,26 50.542.791,00
6,10%
1.883
4,09%
49.060.175,97 52.663.191,00
7,34%
Nombre
de places
pressupost
2009
Nombre
de places
pressupost
2010
%
Variació
Resum despesa quotes socials
Total quotes
socials
pressupost
2009
Total quotes
socials
pressupost
2010
%
Variació
Personal Docent i Investigador Funcionari
244
245
0,41%
0,00
11.892,34
Personal Docent i Investigador Contractat Permanent
65
73
12,31%
1.028.454,87
1.069.350,16
3,98%
Personal Docent i Investigador Contractat Temporal
783
809
3,32%
3.107.835,91
3.141.297,50
1,08%
1.092
1.127
3,21%
4.136.290,78
4.222.540,00
2,09%
Personal Administració i Serveis Funcionari
456
456
0,00%
3.279.061,05
3.371.853,00
2,83%
Personal Administració i Serveis Laboral
149
162
8,72%
1.687.796,65
1.756.047,00
4,04%
Total PAS
605
618
2,15%
4.966.857,70
5.127.900,00
3,24%
Total Personal Investigador en Formació
112
138
23,21%
407.045,03
585.860,00
43,93%
Total PDI
Total PDI (sense PIF) i PAS
1.697
1.745
2,83%
9.103.148,48
9.350.440,00
2,72%
Total PDI i PAS
1.809
1.883
4,09%
9.510.193,51
9.936.300,00
4,48%
Nombre
de places
pressupost
2009
Nombre
de places
pressupost
2010
%
Variació
Personal Docent i Investigador Funcionari
244
245
0,41%
Personal Docent i Investigador Contractat Permanent
65
73
12,31%
Personal Docent i Investigador Contractat Temporal
783
809
3,32%
Resum despesa personal (retribucions i quotes socials)
Total PDI
Total despesa
personal
pressupost
2009
Total despesa
personal
pressupost
2010
%
Variació
14.038.900,66 14.941.692,34
4.444.848,25
6,43%
4.991.450,16
12,30%
13.891.632,00 14.564.197,50
4,84%
1.092
1.127
3,21%
32.375.380,91 34.497.340,00
6,55%
Personal Administració i Serveis Funcionari
456
456
0,00%
17.019.580,34 17.421.244,00
2,36%
Personal Administració i Serveis Laboral
149
162
8,72%
Total PAS
605
618
2,15%
Total Personal Investigador en Formació
112
138
23,21%
7.347.094,49
7.974.647,00
24.366.674,83 25.395.891,00
1.828.313,74
2.706.260,00
8,54%
4,22%
48,02%
Total PDI (sense PIF) i PAS
1.697
1.745
2,83%
56.742.055,74 59.893.231,00
5,55%
Total PDI i PAS
1.809
1.883
4,09%
58.570.369,48 62.599.491,00
6,88%
Altres despeses de personal
Total
pressupost
2009
Productivitat PDI
Total
pressupost
2010
%
Variació
40.000,00
310.000,00
Gratificacions
117.200,00
118.500,00
1,1%
Despeses socials del personal
764.470,23
702.450,00
-8,1%
Total altres despeses
921.670,23
1.130.950,00
22,7%
59.492.039,71 63.730.441,00
7,1%
TOTAL CAPÍTOL I
675,0%
80 de 136
U
Categoria
Catedràtic Universitat
Catedràtic Universitat
Catedràtic Universitat
Catedràtic Universitat
P. Titular universitat
P. Titular universitat
P. Titular universitat
Catedràtic Escola Universitària
P. Titular Escola Universitària
Total PDI funcionari
Pressupost 2010
Personal Docent i Investigador - Funcionari
Ded.
TC
T6
T3
T1
TC
T6
T3
TC
TC
Nombre
Nombre
de places
de places
pressupost 2009 pressupost 2010
75
77
9
8
2
2
1
145
147
5
3
3
3
2
2
3
2
244
245
%
Variació
2,67%
-11,11%
1,38%
-40,00%
-33,33%
0,41%
Minoracions
Total
Total Sou Base
1.251.881,40
56.343,84
7.043,12
1.173,90
2.389.955,40
21.128,94
10.564,68
32.516,40
32.516,40
3.803.124,08
133.124,08
3.670.000,00
Total C.
Destinació
986.003,48
94.409,28
11.801,16
1.967,00
1.724.048,34
23.994,18
11.997,72
23.456,44
20.578,32
2.898.255,92
87.175,19
2.811.080,73
Total C.
Específic
1.368.208,38
12.470,08
1.751,40
259,84
1.393.842,24
3.895,08
2.237,34
18.963,84
13.271,44
2.814.899,64
167.571,18
2.647.328,46
Total
Retribucions
3.606.093,26
163.223,20
20.595,68
3.400,74
5.507.845,98
49.018,20
24.799,74
74.936,68
66.366,16
9.516.279,64
387.870,45
9.128.409,19
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PDI funcionari
Pressupost 2009 Pressupost 2010
Sou Base
Triennis
Total Retribucions Bàsiques
Complement Destinació
Complement Específic
Retribucions addicionals (art. 72 LUC)
Trams Docents
Trams Recerca
Complement Càrrecs Acadèmics
Complement incorporació excàrrecs públics
Total Retribucions Complementàries
Total Retribucions PDI Funcionari
Quotes patronals a la Seguretat Social (interí)
Total Retribucions PDI
3.636.752,80
1.027.621,32
4.664.374,12
2.827.464,38
2.554.270,10
1.053.226,57
1.599.373,68
784.160,00
537.618,08
18.413,73
9.374.526,54
14.038.900,66
14.038.900,66
3.670.000,00
1.022.900,00
4.692.900,00
2.811.080,73
2.647.328,46
1.339.900,00
1.945.400,00
894.200,00
583.600,00
15.390,81
10.236.900,00
14.929.800,00
11.892,34
14.941.692,34
% variació
0,61%
9,20%
6,35%
6,43%
81 de 136
U
Categoria
Pressupost 2010
Personal Docent i Investigador - Contractat Laboral fix
Dedicació
Catedràtic Contractat
Catedràtic Contractat
P. Associat Estranger 2
Professor agregat
Professor col·laborador
Professor col·laborador doctor
Total PDI contractat laboral
TC
TP
TC
TC
TC
TC
Nombre
Nombre
de places
de places
pressupost 2009 pressupost 2010
1
5
1
40
1
17
65
2
6
1
47
1
16
73
%
Variació
Total Retribucions
100,00%
20,00%
91.370,44
120.608,98
46.166,96
1.761.814,74
28.699,44
496.681,92
2.545.342,48
394.142,48
2.151.200,00
17,50%
-5,88%
12,31%
Minoracions
Total
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PDI contracat laboral fix
Pressupost
2009
Retribucions
Triennis
Total Retribucions
Retribucions addicionals (art. 72 LUC)
Trams Docents
Trams Recerca
Complement Càrrecs Acadèmics
Altres complements (a especificar)
Total Retribucions Complementàries
Total Retribucions PDI laboral fix
Quotes patronals a la Seguretat Social
Total Retribucions PDI
Pressupost
2010
1.982.521,50
486.924,87
2.469.446,37
288.939,64
308.867,88
144.310,11
204.829,38
2.151.200,00
469.000,00
2.620.200,00
512.100,00
337.500,00
224.000,00
228.300,00
946.947,01
3.416.393,38
1.028.454,87
4.444.848,25
1.301.900,00
3.922.100,00
1.069.350,16
4.991.450,16
% variació
6,10%
37,48%
14,80%
3,98%
12,30%
82 de 136
U
Categoria
Lector
Professor col·laborador
Professor col·laborador doctor
Ajudant
Ajudant amb títol de doctor
Aj. Facultat 2n període
Aj. Facultat 1r període
P. Associat Tipus 1
P. Associat Tipus 1
P. Associat Tipus 1
P. Associat Tipus 1
P. Associat Tipus 1
P. Associat Tipus 1
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 4
P. Associat Tipus 4
P. Associat Tipus 4
P. Associat Tipus 4
P. Associat Tipus 4
P. Associat Tipus 4
P. Visitant Tipus 8
P. Visitant Tipus 7
P. Visitant Tipus 6
P. Visitant Tipus 5
P. Visitant Tipus 4
P. Visitant Tipus 3
P. Visitant Tipus 2
P. Visitant Tipus 1
Emèrit
Total PDI contractat laboral
Pressupost 2010
Personal Docent i Investigador - Contractat Laboral temporal
Dedicació
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T6
T5
T4
T3
T2
T1
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
Nombre
Nombre
de places
de places
pressupost 2009 pressupost 2010
55
9
9
20
8
2
1
3
5
11
10
9
10
57
16
27
78
10
10
68
19
35
33
34
14
75
30
22
30
9
5
1
3
7
17
1
16
2
12
783
60
8
8
24
1
6
6
7
8
16
9
40
10
34
66
19
4
76
17
29
73
45
12
58
31
18
18
19
6
1
1
5
10
20
5
18
4
17
809
%
Variació
Total Retribucions
9,09%
-11,11%
-11,11%
20,00%
-100,00%
-50,00%
-100,00%
100,00%
20,00%
-36,36%
-20,00%
77,78%
-10,00%
-29,82%
-37,50%
25,93%
-15,38%
90,00%
-60,00%
11,76%
-10,53%
-17,14%
121,21%
32,35%
-14,29%
-22,67%
3,33%
-18,18%
-40,00%
111,11%
20,00%
2.038.268,40
229.595,52
248.340,96
534.172,80
66,67%
42,86%
17,65%
400,00%
12,50%
100,00%
41,67%
3,32%
Minoracions
Total
24.613,40
47.661,96
39.716,40
37.071,72
31.775,68
42.363,20
11.918,34
397.172,80
82.741,00
225.073,88
327.671,52
62.880,50
6.620,88
926.879,28
172.767,26
235.795,52
445.155,46
182.920,50
24.396,00
1.117.092,76
497.536,36
231.134,04
173.344,32
121.969,36
19.263,96
91.370,44
68.527,90
285.532,80
456.852,20
749.708,40
169.855,70
558.767,16
98.401,52
459.000,00
11.473.929,90
51.029,90
11.422.900,00
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PDI contracat laboral temporal
Pressupost 2008
Retribucions
Total Retribucions
Retribucions complementàries
Altres complements (a especificar)
Total Retribucions Complementàries
Total Retribucions PDI laboral temporal
Quotes patronals a la Seguretat Social
Total retribucions
Pressupost
2009
% variació
10.783.796,09
10.783.796,09
11.422.900,00
11.422.900,00
5,93%
10.783.796,09
3.107.835,91
13.891.632,00
11.422.900,00
3.141.297,50
14.564.197,50
5,93%
1,08%
4,84%
83 de 136
U
Pressupost 2010
Personal Investigador en Formació
Nombre de
places
pressupost
2009
Nombre de
places
pressupost
2010
Personal Investigador en Formació
P. Investigador Formació - UPF
P. Investigador Formació- Generalitat
P. Investigador Formació- MEC
P. Investigador Formació- Altres
45
37
30
40
50
46
2
Total
112
138
Programes
%
Variació
-11,11%
35,14%
53,33%
Total
retribucions
Import
quotes
socials
pressupost
Total
retribucions +
quotes SS
573.700,00
760.300,00
767.700,00
18.700,00
144.860,00
242.400,00
193.900,00
4.700,00
718.560,00
1.002.700,00
961.600,00
23.400,00
23,21% 2.120.400,00
585.860,00
2.706.260,00
Font de
finançament
Import
finançat
AGAUR
MEC
1.002.700,00
961.600,00
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades a Personal Investigador i altre personal
Personal Investigador en Formació
Total retribucions anuals
Total Retribucions
Quotes patronals SS Personal Investigador finançades per entitats
Quotes patronals SS Personal Investigador no finançades
Total retribucions Personal Investigador i altre personal
Pressupost
2008
Pressupost
2009
1.421.269
1.421.268,71
268.578,07
138.466,96
1.828.313,74
2.120.400,00
2.120.400,00
441.000,00
144.860,00
2.706.260,00
%
variació
49,19%
64,20%
4,62%
48,02%
84 de 136
U
Categoria
Grup A1
Grup A2
Grup C1
Grup C2
Grup E
Total PAS funcionari
Pressupost 2010
Personal Administració i Serveis - Funcionari
Nombre
Nombre
de places
de places
pressupost 2009 pressupost 2010
42
95
161
90
68
456
33
99
154
102
68
456
Total Sou
Base
%
Variació
-21,43%
4,21%
-4,35%
13,33%
0,00%
0,00%
Minoracions
Total
Total C.
Total
Total
Destinació C. Específic Retribucions
536.520,60 345.485,84 925.776,74 1.778.026,22
1.356.665,66 717.916,36 1.178.647,12 3.215.344,47
1.584.034,76 905.304,96 1.382.455,34 3.827.359,64
843.143,70 490.084,28 819.729,12 2.126.609,04
511.386,40 256.895,52 491.588,86 1.244.070,00
4.831.751,12 2.715.686,96 4.798.197,18 12.345.635,26
468.751,12 212.570,96 348.213,18 1.029.535,26
4.363.000,00 2.503.116,00 4.449.984,00 11.316.100,00
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PAS funcionari
Sou Base
Triennis
Total Retribucions Bàsiques
Complement Destinació
Complement Específic
Total Retribucions Complementàries
Personal eventual
Interins per programa
Total altre personal
Total Retribucions PAS Funcionari
Quotes patronals a la Seguretat Social
Total retribucions
Pressupost 2009 Pressupost 2010 % variació
4.214.399,76
4.363.000,00
605.641,39
714.900,00
4.820.041,15
5.077.900,00
5,35%
2.403.497,51
2.503.116,00
4.140.544,66
4.449.984,00
6.544.042,17
6.953.100,00
6,25%
626.676,66
1.749.759,31
2.376.435,97
13.740.519,29
3.279.061,05
17.019.580,34
650.700,00
1.367.691,00
2.018.391,00
14.049.391,00
3.371.853,00
17.421.244,00
-15,07%
2,25%
2,83%
2,36%
85 de 136
U
Categoria
Dedicació
Grup I
Grup II
Grup III
Grup IV
Total PAS laboral
Pressupost 2010
Personal Administració i Serveis - Contractat laboral
Nombre
de places
pressupost
2009
Nombre
de places
pressupost
2010
58
39
50
2,0
149
67
42
50
3
162
%
Variació
15,52%
7,69%
50,00%
8,72%
Minoracions
Total
Total Retribucions
2.848.266,70
1.524.170,94
1.461.306,26
69.094,20
5.902.838,10
25.638,10
5.877.200,00
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PAS laboral
Retribucions
Triennis
Total Retribucions
Altres complements (a especificar)
Total Retribucions Complementàries
Total Retribucions PAS laboral
Quotes patronals a la Seguretat Social
Total retribucions
Pressupost
Pressupost
% variació
2009
2010
5.391.050,68 5.877.200,00
268.247,16 341.400,00
5.659.297,84 6.218.600,00
9,88%
5.659.297,84 6.218.600,00
1.687.796,65 1.756.047,00
7.347.094,49 7.974.647,00
9,88%
4,04%
8,54%
86 de 136
U
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Departament de Dret
Departament d'Economia i Empresa
Departament d'Humanitats
Departament de Comunicació
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Total
Pressupost 2010
Pressupost PAD pel curs 2009-2010
2.490.409
1.224.538
4.068.178
5.523.570
2.373.120
3.038.340
2.473.112
2.807.175
23.998.441
Previsió d'increment de pressupost PAD pel curs 2010-2011
Nous estudis
300.000
87 de 136
U
Tarifes:
(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)
U
Tarifes 2010
VIGÈNCIA DE LES TARIFES
Les tarifes entraran en vigor l'1 de gener del 2010 i seran vàlides durant tot l'exercici
Els preus que figuren a les tarifes podran ser objecte de bonificació per raó d'interès de la Universitat. Correspondrà al gerent la fixació de l'import o
percentatge de bonificació.
PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS
Inscripció a les proves específiques per a l'accés a 2n. Cicle:
L'import a satisfer serà idèntic al que estableixi el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus per a
les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials.
PREU/UNITAT
70,00
5,00
6,00
Expedició de duplicats de títols propis
Enviament de certificats a Catalunya o Espanya (correu)
Enviament de certificats a l'estranger (correu)
PREU/UNITAT
Serveis específics docents
40,00
SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DELS FITXERS AUTOMATITZATS DE LA UPF
Adreces
Suport etiqueta
Suport informàtic
Suport llistat
fins a 500 adreces
Cada adreça
addicional
180,00
180,00
180,00
0,17
0,17
0,17
MATERIAL AUDIOVISUAL (IVA inclòs)
PREU/UNITAT
DVD gravació acte acadèmic de graduació
16,00
SELECCIÓ DE PERSONAL
Drets d'inscripció en convocatòries de selecció de personal d'administració i serveis i de personal docent i investigador contractat:
L'import a satisfer serà el que resulti d'aplicar la llei 15/1997 de 24 de desembre de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i qualsevol
altra normativa que la modifiqui.
Drets d'inscripció en convocatòries de selecció de personal docent i investigador funcionari:
L'import a satisfer serà el que resulti d'aplicar la llei 66/1997, de 30 de desembre de mesures fiscals administratives
i d'ordre social i qualsevol altra normativa que la modifiqui.
BORSA DE TREBALL
Preselecció de candidats (mínim 5 i màxim 20 cv’s)
Llistat amb dades personals de graduats (màxim 15)
Anunci d’oferta de treball al Campus Global
0,00
0,00
0,00
PRÀCTIQUES EN EMPRESES
Tramitació de convenis de pràctiques
Renovació de convenis dintre del mateix curs acadèmic
142,24
0,00
TROBADES AMB EL MÓN EMPRESARIAL
Presentació de cada empresa
129,31
ENTREVISTES SELECCIÓ DE PERSONAL
Lloguer d'espai per realització d'entrevistes
301,72
88 de 136
U
Tarifes 2010
TARIFES PER L'ÚS DELS ESPAIS, EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS *
CONCEPTE
CAPACITAT
Àgora Jordi Rubió i Balaguer:
Auditori (1)
340 places
Equipament de traducció simultània
Espai exterior (superfície inclosa entre les façanes dels edificis de Jaume I i Roger de Llúria)
Jardi de les Aigües
1/2 DIA
1.680,00
255,00
240,00
800,00
PRIMER DIA
Sala d'exposicions Ciutadella
Espai polivalent Campus de la Comunicació-Poblenou
Espais generals d'ús polivalent:
Auditori Campus de la Comunicació-Poblenou (1)
Auditori França
Equipament de traducció simultània
Sales de reunions i de juntes
Pati de l'edifici Jaume I
Pati de l'edifici Roger de Llúria
Pati de l'edifici Roger de Llúria: sopars, recepcions i càterings
Pati de l'edifici Roger de Llúria: sopars, recepcions i càterings
Plaça Gutenberg
1 DIA
2.470,00
410,00
390,00
2.155,00
2.155,00
DIES
SUCCESSIUS
275,00
275,00
1/2 DIA
1.125,00
800,00
265,00
325,00
1.050,00
1.050,00
4.465,00
5.670,00
1.050,00
1 DIA
1.650,00
1.235,00
420,00
535,00
1.735,00
1.735,00
1/2 DIA
185,00
350,00
495,00
614,00
600,00
1 DIA
295,00
550,00
805,00
977,00
1.000,00
PER HORES
165,00
305,00
70,00
250,00
30,00
1 DIA
850,00
1.690,00
510,00
1.250,00
1/2 DIA
1.800,00
200,00
200,00
250,00
250,00
1 DIA
3.000,00
320,00
320,00
425,00
425,00
1.000,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.650,00
2.350,00
2.350,00
2.350,00
Estudi de so (sala de gravació, control i postproducció surround)
500,00
835,00
Plató polivalent
600,00
1.000,00
1.125,00
1.875,00
PRIMER DIA
DIES
SUCCESSIUS
900,00
1.500,00
6.000,00
9.000,00
450,00
750,00
3.000,00
4.500,00
Espais singulars d'ús docent i discent:
Aules tipus A
Aules tipus B (inclou Sala visionat)
Aules tipus C (inclou Sala graus Campus Comunicació-Poblenou)
Aules tipus D (inclou Sala graus A.Calsamiglia i Auditori M.Rodoreda)
Aula d'innovació docent
Aules d'informàtica tipus A
Aules d'informàtica tipus B + Aules multimèdia
Laboratori de pràctiques (2)
News Premsa
Cabines self
208 places
150 places
fins a 400 persones
amb més de 400 persones
fins a 50 places
de 51 a 100 places
de 101 a 150 places
de 151 a 200 places
20 places
fins a 25 CPU
fins a 48 CPU
fins a 33 places
28 punts
Plató programes amb 4 càmeres
Sala d'edició / Postproducció AVID
Sala d'edició / Postproducció Final Cut
Sala edició / Postproducció HD AVID NITRIS
Sala d'edició AVID DS
Plató informatius amb 3 càmeres
News TV AVID + Plató informatius
News Ràdio DALET
Estudis de so Protools + aula polivalent
Aula d'interpretació (3)
DRETS DE FILMACIÓ I PUBLICITAT
Reportatges fotogràfics
Filmació de curtmetatges
Campanyes de publicitat / màrqueting
Filmació d'espots publicitaris comercials
28 punts
28 punts + 2 locutoris i controls
25 punts + 2 locutoris i controls
20 cabines
1.735,00
89 de 136
U
Tarifes 2010
TARIFES DEL PERSONAL DE LA UPF DERIVAT DEL LLOGUER D'ESPAIS
PREU/HORA
91,00
63,00
55,00
Personal tècnic
Suport administratiu
Personal auxiliar de serveis
SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA
Per a personal docent i investigador i PAS
Per a persones alienes a la Universitat
PREU/HORA
89,00
177,00
(1) Es requereix la presència de personal tècnic que es facturarà a part
(2) Aquests preus no inclouen material fungible, en cas de sol. licitar-lo es facturarà a part
(3) Aquesta aula permet realitzar reunions amb traducció simultània
(4) A les filmacions i reportatges fotogràfics que es realitzin a l'interior dels espais amb tarifes específiques se'ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats.
(5) A aquest preu s'afegirà la tarifa per utilització de l'espai ocupat per a la campanya de promoció.
* La utilització dels espais i les instal·lacions de la UPF està sotmesa a l'autorització prèvia per part del gerent o persona en qui delegui. Un cop
autoritzada la reserva, el sol·licitant ha de liquidar l'import del 25% del pressupost original.
No es realitzará cap reserva en ferm si no s'ha realitzat prèviament el pagament del 25%.
El fet de presentar la sol.licitud implica l'acceptació de les tarifes i de totes les condicions establertes per la UPF.
90 de 136
U
Tarifes 2010
TARIFES DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA (IVA inclòs)
SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI
Usuaris de la comunitat universitària de la UPF
Procedència del fons bibliogràfic:
Biblioteques del CBUC
(Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya)
Còpia d'article
o còpia d'una part de monografia
0,12 cada fotocòpia
Préstec de
documents
Gratuït
Reproduccions en format micro:
tarifes del subministrador + 20%
Biblioteques d'Espanya
(inclou les biblioteques de la REBIUN)
5,00 cada document fins a 40 pàgines
1,00 per cada bloc de 10 fotocòpies addicionals
8,00
Súbito
8,00 cada article
British Library
15,00 cada article
52,00 cada article urgent
18,00
27,00
Reproduccions en format micro:
tarifes del subministrador + 20%
Biblioteques d'Europa
10,00 cada article
21,00
Reproduccions en format micro:
tarifes del subministrador + 20%
Estats Units i altres països
20,00 cada article
30,00
Reproduccions en format micro:
tarifes del subministrador + 20%
91 de 136
U
Tarifes 2010
TARIFES DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA (IVA inclòs)
SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI
Biblioteques peticionàries
Fons bibliogràfic subministrat a:
Biblioteques del CBUC
(Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya)
Biblioteques d'Espanya
(inclou les biblioteques de la REBIUN)
Còpia d'article
o còpia d'una part de monografia
0,12 cada fotocòpia enviada per correu
Reproduccions en format micro: preu de cost + 20%
5,00 cada bloc fins a 40 fotocòpies
1,00 per cada bloc de 10 fotocòpies addicionals
Préstec de
documents
Gratuït
8,00
Biblioteques d'Europa
8,00 cada bloc fins a 10 fotocòpies
0,50 cada fotocòpia addicional
Reproduccions en format micro: preu de cost + 20%
21,00
Estats Units i altres països
8,00 cada bloc fins a 10 fotocòpies
0,50 cada fotocòpia addicional
Reproduccions en format micro: preu de cost + 20%
30,00
SERVEI DE FORMACIÓ D'USUARIS
Usuaris de la comunitat universitària de la UPF
Usuaris externs (preu/hora)
gratuït
96,00
SERVEI DE REPRODUCCIÓ
Reproduccions en format micro (empresa externa)
Usuaris de la comunitat universitària de la UPF
Usuaris externs
Reproduccions de microformes (aparells de la Biblioteca)
Fotocòpies (DIN A4)
Fotocòpies (DIN A3)
preu de cost + 20%
preu de cost + 50%
0,20
0,30
cada fotocòpia
cada fotocòpia
92 de 136
U
Tarifes 2010
TARIFES DELS SERVEIS INFORMÀTICS
AMPLIACIÓ D'ESPAI DE DISC EN XARXA
100 Mb
1 Gb
PREU/ANY
usuaris UPF
usuaris no lucratius
usuaris lucratius
5,00
37,00
17,00
150,00
42,00
375,00
93 de 136
U
ACTUACIONS DEL COR DE LA UNIVERSITAT (1)
Fins a 30 minuts
Fins a 60 minuts
ACTUACIONS DEL CONJUNT INSTRUMENTAL DE LA UNIVERSITAT (1)
Fins a 30 minuts
Fins a 60 minuts
ACTUACIONS DE L'AULA DE TEATRE DE LA UNIVERSITAT (1)
Fins a 30 minuts
Fins a 60 minuts
Tarifes 2010
PREU/ACTUACIÓ
440,00
795,00
PREU/ACTUACIÓ
440,00
795,00
PREU/ACTUACIÓ
440,00
795,00
(1) Cas que per a les actuacions calgui llogar materials, transport, ... s'afegirà el cost al preu de l'actuació
94 de 136
U
Tarifes 2010
SERVEI DE CITOMETRIA DE FLUX
PRBB
Sense
operador
Externs
Amb
Amb operador
operador
PREU/HORA
8,20
16,20
52,60
LSR
18,70
30,00
97,20
FACScalibur
FACScan
13,80
25,00
52,60
FACSvantage 1 laser
--
34,30
80,40
FACSvantage 2-3 làsers
--
40,00
128,00
Anàlisi de dades
--
31,20
31,20
Material fungible
* es carregaran 6,5 euros addicionals quan el procés requereixi condicions d'esterilitat
SERVEI DE GENÒMICA
PRBB
Externs
PREU / MOSTRA
Electroforesi ABI3100(Anàlisi de fragments: Genescan, MLPA, etc)
Electroforesi ABI3730 (Seqüenciació)
4,00
4,00
1,70
1,70
PREU / HORA
fracció mínima 30 nim.
Lloguer ABI7900HT
Lloguer PCR 9700 96x_Dual 384w - Tarifa diurna
Lloguer PCR overnight 9700 96x/Dual 384w
Extracció d'àcids nucleics (ABI 6700)
Extracció DNA a partir de sang o teixits. Placa 96x
Extracció RNA total. Placa 96x
Extracció RNA + DNA. Placa 96x
3,50
0,50
2,00
-----
11,00
1,18
4,72
----PREU / HORA
fracció mínima 15 nim.
Sistemes Robotitzats (Biomek FX i Biomek 2000)
Purificacció PCR
Neteja reacció de Seqüenciació
Material fungible
12,00
5,00
PREU / PLACA 96 MOSTRES
100,00
120,00
90,00
108,00
95 de 136
U
Tarifes 2010
SERVEI DE MICROSCÒPIA CONFOCAL
Microscopi confocal
Control de Tº i C02
PRBB
Sense
Amb
operador
operador
9,50
19,00
2,00
Externs
59,00
3,00
SERVEI DE PROTEÒMICA
Identificació de proteïnes per empremta peptídica (PMF)
Determinació de pes molecular MALDI
Determinació de pes molecular ESI
LC/MSMS QSTAR-ORBITRAP
Anàlisis de fosforilacions
Quantificació iTRAQ
Intercanvi catiònic de proteïnes digerides
1D Electroforesi
2D Electroforesi: 1ª dimensió, 2ª dimensió, Plata 7 cm.
2D Electroforesi: 1ª dimensió, 2ª dimensió, Plata 24 cm.
2D Electroforesi: 1ª dimensió, 2ª dimensió, Comassie 7 cm.
2D Electroforesi: 1ª dimensió, 2ª dimensió, Comassie 24 cm.
Usuaris PRBB
19,69
10,20
35,45
37,36
129,77
249,23
346,98
34,00
74,18
112,24
79,79
130,80
Usuaris centre Usuaris centre
públic
privat
91,00
147,00
44,60
72,00
110,00
219,82
132,20
223,66
616,95
1121,73
815,92
1483,48
1422,44
2586,25
44,40
88,80
170,30
258,10
197,80
385,00
170,30
258,10
197,80
385,00
96 de 136
U
Tarifes 2010
SERVEI DE PROTEÒMICA: Síntesi de pèptids
Usuaris PRBB
Nº
aminoàcids
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Usuaris centre públic
Usuaris centres privats
Contingut en seqüencia desitjada (HPLC) Contingut en seqüencia desitjada (HPLC) Contingut en seqüencia desitjada (HPLC)
Quantitat subministrada (aprox.)
Quantitat subministrada (aprox.)
Quantitat subministrada (aprox.)
ca. 70% ca. 90% ca. 95% ca. 98% ca. 70% ca. 90% ca. 95% ca. 98% ca. 70% ca. 90% ca. 95% ca. 98%
ca. 10 mg ca. 5 mg ca. 3 mg ca. 1 mg ca. 10 mg ca. 5 mg ca. 3 mg ca. 1 mg ca. 10 mg ca. 5 mg ca. 3 mg ca. 1 mg
78,73
225,31
322,76
425,22
126,18
351,42
510,42
674,34
157,46
452,86
660,32
873,87
85,20
231,78
329,23
431,69
135,89
361,20
520,12
684,06
176,87
465,81
674,34
886,80
92,75
239,33
336,78
439,24
148,83
374,13
533,07
696,99
194,13
481,98
690,52
902,99
100,30
246,88
344,33
446,79
160,69
386,00
544,92
708,86
208,15
497,08
705,62
918,08
107,85
254,43
351,88
454,34
172,56
397,87
556,79
720,72
224,33
513,25
720,72
934,26
116,48
263,08
360,51
462,97
186,58
411,88
570,81
734,73
242,66
530,52
739,05
951,51
125,10
271,68
369,13
471,59
200,60
425,90
584,83
748,76
260,99
548,85
757,39
970,93
134,82
281,40
378,85
481,31
215,70
441,00
599,93
763,85
280,40
568,30
776,80
990,34
144,52
291,10
388,55
491,01
230,80
456,10
615,03
778,96
300,89
588,75
797,29 1.009,75
154,22
300,80
398,25
500,71
246,97
472,28
631,20
795,14
320,31
609,25
816,71 1.030,24
165,01
311,59
409,04
511,50
263,15
489,53
648,46
812,39
342,96
630,82
839,35 1.052,89
175,79
322,37
419,82
522,28
280,40
505,71
664,64
828,56
365,60
653,46
862,00 1.074,46
186,58
333,16
430,61
533,07
297,66
522,97
681,89
845,83
387,17
676,11
883,57 1.097,11
198,44
345,02
442,47
544,93
317,08
542,37
701,31
865,23
411,98
700,91
908,37 1.121,92
210,31
356,89
454,34
556,80
336,48
561,79
720,72
884,65
436,79
725,72
934,26 1.126,72
223,25
369,83
467,28
569,74
356,98
582,28
741,21
905,14
464,83
752,68
961,22 1.173,68
236,18
382,76
480,22
582,68
378,55
603,85
762,78
926,71
491,78
780,72
988,18 1.201,73
250,20
396,78
494,23
596,70
400,12
625,42
784,35
948,28
520,90
808,76 1.017,30 1.229,76
265,30
411,88
509,34
611,80
423,84
634,15
808,08
972,00
551,11
840,04 1.047,49 1.261,04
280,40
426,99
524,44
626,90
448,65
673,95
832,88
996,81
583,46
872,40 1.079,85 1.293,39
296,59
443,17
540,62
643,08
473,45
698,76
857,68 1.021,62
615,82
904,75 1.112,20 1.325,75
312,76
459,34
556,79
659,25
500,42
725,72
884,65 1.048,58
650,32
939,26 1.147,80 1.360,25
330,01
476,59
574,04
676,50
527,37
752,68
911,61 1.075,54
685,91
973,77 1.182,31 1.394,77
347,27
493,85
591,30
693,76
555,42
781,80
940,73 1.104,66
722,58 1.011,52 1.218,98 1.432,51
365,60
512,18
609,63
712,09
584,53
809,84
968,77 1.132,70
760,33 1.048,19 1.256,72 1.469,18
Altres serveis de síntesis
Fluoresceïna N-terminal
Biotina N-terminal
Marcatge a altres posicions
Ahx (espaiador)
D-aminoàcids, fosfoaminoàcids, etc.
Conjugació a KLH o altres proteÏnes
PRBB
Empresa / institució pública
Empresa privada
118,4
71,04
consultar
35,52
consultar
350
130,24
82,89
consultar
40,8
consultar
400,00
165,77
106,56
consultar
53,28
consultar
500,00
Notes:
1. Tots els pèptids es subministren amb HPLC de control i l'espectre de massa MALDI-TOF corresponent.
2. Es poden subministrar quantitats o pureses diferents de les indicades, previ pressupost.
97 de 136
U
Codis de la classificació econòmica
d'ingressos, despeses i comptes extrapressupostaris
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
A) OPERACIONS CORRENTS
El pressupost d'ingressos classifica en els seus capítols I a V els ingressos per operacions corrents.
CAPÍTOL III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Ingressos derivats de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del domini públic, i de la prestació de serveis o realització d'activitats en
règim de dret públic.
Article 30.- Taxes.
Concepte 307.- Drets d’examen
Subconcepte 307.00.- Drets d’examen: Drets d’inscripció per a la participació en processos selectius per a l’accés a places de
cossos docents i de personal administratiu de la Universitat.
Article 31.- Preus públics
Ingressos satisfets, a títol de preu públic, per la prestació de serveis o realització d’activitats en règim de preu públic.
Concepte 310.- Drets de matrícula en cursos i seminaris
Recull els ingressos procedents de preus públics satisfets en concepte de matrícula per l'assistència a cursos i seminaris.
Subconcepte 310.00.- Diplomes i cursos de postgrau: Ingressos derivats de la inscripció en diplomes i cursos de postgrau. No
inclou la part que correspon a la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 310.01.
Subconcepte 310.01.- Diplomes i cursos de postgrau. repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses
indirectes provinents de diplomes i cursos de postgrau.
Subconcepte 310.10.- Màsters: Ingressos derivats de la inscripció en màsters. No inclou la part que correspon a la repercussió
de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 310.11.
Subconcepte 310.11.- Màsters: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de
màsters.
Subconcepte 310.90.- Altres estudis: Ingressos derivats d’inscripcions en cursos d’extensió universitària. No inclou la part que
correspon a la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 310.91.
Subconcepte 310.91.- Altres estudis: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents
de cursos d’extensió universitària.
Concepte 312.- Preus públics acadèmics
Recull els ingressos derivats de preus públics satisfets en concepte de matrícula dels estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari oficial.
Aquests preus podran ser ingressats directament per l’alumne o indirectament per algun altre ens o organisme (beques i altres ajuts de
matrícula). També recull els preus resultants d’aplicar el percentatge establert per la normativa vigent en concepte de tutela acadèmica als
diferents centres adscrits a la Universitat.
Subconcepte 312.00.- Preus acadèmics de grau: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis oficials de grau, en virtut
de l'aplicació del Decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris (diplomatures i
llicenciatures).
Subconcepte 312.01.- Preus acadèmics de doctorat: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis oficials de doctorat, en
virtut de l’aplicació del Decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris (doctorats).
Subconcepte 312.02.- Preus acadèmics personal universitari: Ingressos obtinguts per la matriculació d’alumnes vinculats a
personal universitari, d’acord amb la normativa o acords vigents en què participi la Universitat Pompeu Fabra.
Subconcepte 312.03.- Preus acadèmics becaris de grau: Ingressos liquidats per l’Administració que tingui atribuïda aquesta
competència per l’import de la matrícula dels alumnes que han obtingut la condició de becaris.
98 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
Subconcepte 312.04.- Preus acadèmics becaris família nombrosa i altres: Imports satisfets per aquest concepte, liquidats per
l’Administració que tingui atribuïda aquesta competència.
Subconcepte 312.05.- Beques predoctorals: Imports satisfets per aquest concepte, liquidats per l’Administració que tingui
atribuïda aquesta competència.
Subconcepte 312.06.- Tutela acadèmica a escoles adscrites: Ingressos obtinguts en concepte de tutela acadèmica als
centres adscrits a la Universitat, com a conseqüència d’aplicar el percentatge sobre els preus públics dels ensenyaments
establert en el decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.
Subconcepte 312.07.- Preus acadèmics Programes Oficials de Postgrau. Ingressos obtinguts per la matriculació en
programes oficials de postgrau, en virtut de l'aplicació de la normativa per la qual es fixi els preus de la matrícula d’aquests
estudis.
Subconcepte 312.08.- Compensació preus acadèmics: : Imports compensats per la Universitat als estudiants que gaudeixin
de la condició de família nombrosa especial i general de més de tres fills i als estudiants amb matrícula d’honor al
batxillerat.
Subconcepte 312.10.- Gestió de matriculació i d’expedient acadèmic: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis
homologats, en virtut de l'aplicació del decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.
Subconcepte 312.12.- Compensació de gestió de matriculació i d’expedient acadèmic: Imports compensats per la Universitat
als estudiants que gaudeixin de la condició de família nombrosa especial i general de més de tres fills.
Subconcepte 312.13.- Serveis específics docents: Ingressos obtinguts pels serveis oferts per la Universitat als estudiants que
realitzen estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari oficial.
Subconcepte 312.20.- Emissió de títols: Ingressos obtinguts per l'expedició de títols acadèmics, en virtut de l'aplicació del
Decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.
Subconcepte 312.30.- Preus PAU: Ingressos obtinguts per la inscripció a les PAU.
Subconcepte 312.90.- Altres preus: Ingressos obtinguts per preus no inclosos en els subconceptes anteriors.
Article 32.- Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Ingressos obtinguts com a contraprestació dels serveis prestats per la UPF que no tingui la consideració de preus públics.
Concepte 322.- De l'administració financera
Subconcepte 322.10.- Administració i cobrança: Ingressos que s'obtinguin com a premi d'administració i cobrança, per la
gestió de recursos d'altres ens del sector públic, especialment la participació de la Universitat en la recaptació de l'assegurança
escolar.
Concepte 329.- Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Recull els ingressos per prestació de serveis no inclosos en els conceptes anteriors.
Subconcepte 329.00.- Convenis i contractes de recerca: Recull els ingressos derivats dels convenis i contractes signats per la
Universitat vinculats a l'àmbit de la recerca.
Subconcepte 329.01.- Convenis i contractes de recerca: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses
indirectes provinents de convenis i contractes de recerca.
Subconcepte 329.10.- Convenis amb ens vinculats: Recull els ingressos derivats de la participació en activitats docents o de
recerca en ens vinculats realitzada pel personal de la Universitat.
Subconcepte 329.20.- Convenis i contractes acadèmics: Recull els ingressos derivats dels convenis i contractes acadèmics
signats per la Universitat no vinculats a l’àmbit de recerca.
99 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
Subconcepte 329.91.- Serveis informàtics: Recull els ingressos per prestació de serveis informàtics.
Subconcepte 329.92.- Serveis bibliogràfics: Recull els ingressos obtinguts per préstecs interbibliotecaris i altres relacionats
amb els serveis que ofereix la biblioteca de la Universitat.
Subconcepte 329.93.- Serveis cientificotècnics: Recull els ingressos per prestació de serveis científicotècnics.
Subconcepte 329.94.- Serveis de recerca per a Fundacions: Recull els ingressos obtinguts per la dedicació del professorat de
la Universitat en activitats de recerca gestionades per les Fundacions.
Subconcepte 329.99.- Altres serveis: Recull els ingressos per prestació de serveis no inclosos en els subconceptes anteriors
Article 33.- Venda de béns
Ingressos derivats de transaccions, amb sortida o lliurament de béns objecte de l'activitat dels agents públics, mitjançant preu.
Concepte 330.- Venda de publicacions pròpies
Subconcepte 330.00.- Venda de publicacions pròpies: Ingressos derivats de la venda de publicacions de la UPF (fulletons,
apunts, llibres, revistes, guies, anuncis...) publicats per la pròpia UPF. L'IVA s'ingressarà en el compte extrapressupostari
corresponent.
Concepte 331.- Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
Subconcepte 331.00.- Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes: Ingressos derivats de la participació
de la UPF en el preu de fulletons, llibres, revistes, guies, anuncis...editats per altres ens.
Concepte 339.- Venda d'altres béns
Subconcepte 339.90.- Altres vendes: Ingressos derivats de la venda d'altres béns no inclosos en els conceptes anteriors.
L'IVA s'ingressarà en el compte extrapressupostari corresponent.
Article 38.- Reintegrament d’operacions corrents
Ingressos liquidats a la tresoreria de la Universitat originats per pagaments prèviament realitzats per operacions corrents.
Concepte 380.- D’exercicis tancats
Subconcepte 380.00.- Exercicis tancats: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament amb
càrrec als crèdits dels capítols I al IV dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors
Concepte 381.- Del pressupost corrent
Subconcepte 381.00.- Pressupost corrent: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament amb
càrrec als crèdits dels capítols I al IV del pressupost corrent.
Article 39.- Altres ingressos
Recull els ingressos no inclosos en els articles anteriors.
Concepte 399.- Ingressos diversos
Subconcepte 399.10.- Indemnitzacions per sinistres: Recull els ingressos obtinguts per aquest concepte.
Subconcepte 399.30.- Telèfons: Recull els ingressos obtinguts per consums telefònics de tercers i els derivats dels pagaments
dels excessos consumits segons normativa interna.
Subconcepte 399.50.- Reintegrament d’IVA suportat: Recull els ingressos obtinguts de la Hisenda Pública per canvis en els
percentatges d’aplicació en la regla de prorrata de la Universitat.
Subconcepte 399.60.- Diferències de canvi: Recull les diferències de canvi positives originades pel pagament a l’exterior
d’obligacions contretes en divises. Si el pagament que ha originat la diferència ha estat realitzat mitjançant el procediment de
100 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
bestreta de caixa fixa (fons de liquiditat), les diferències de canvi seran aplicades als crèdits la utilització dels quals va generar
les esmentades diferències.
Subconcepte 399.90.- Altres ingressos diversos: Recull els ingressos que per la seva quantia o procedència no són aplicables
als subconceptes anteriors. S’imputaran entre d’altres els procedents del reintegrament, per part dels adjudicataris, de les
despeses de publicació en diaris oficials dels anuncis de concursos i subhastes.
101 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Recursos, condicionats o no, rebuts sense contrapartida directa, destinats a finançar operacions corrents.
Article 40.- De l'Administració de l'Estat
Transferències rebudes de l'Administració de l'Estat per finançar operacions corrents.
Concepte 402.- De l'Administració central de l'Estat
Subconcepte 402.00.- De seguiment específic de l’Estat: Transferències corrents provinents de l’Administració central de
l’Estat vinculades a la realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a
la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa .
Subconcepte 402.02.- Ajuts personal investigador: Transferències corrents provinents de l’Administració central de l’Estat pel
finançament de beques de personal investigador.
Subconcepte 402.90.- Altres: Altres transferències corrents provinents de l’Administració central de l’Estat no incloses en els
subconceptes anteriors.
Article 44.- De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics, per finançar operacions corrents.
Concepte 440.- De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Subconcepte 440.00.- De seguiment específic de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics:
Transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics, per finançar operacions
corrents.
Subconcepte 440.02.- Ajuts personal investigador: Transferències corrents provinents de societats mercantils, entitats
empresarials i altres organismes públics pel finançament de beques de personal investigador.
Subconcepte 440.90.- Altres: Altres transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes
públics no incloses en els subconceptes anteriors.
Article 45.- De l'Administració de la Generalitat
Transferències corrents rebudes de l'Administració de la Generalitat.
Concepte 450.- Per al funcionament ordinari
Subconcepte 450.00.- Subvenció fixa: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per tal de contribuir a les despeses
d’estructura considerades com a mínimes per al normal funcionament de cada Universitat. No inclou la part atribuïda al Consell
Social.
Subconcepte 450.10.- Subvenció bàsica: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per tal de finançar l’activitat acadèmica
ordinària. Es calcula en base a la ponderació de diferents variables de cadascuna de les Universitats Públiques catalanes.
Subconcepte 450.20.- Subvenció derivada: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per finançar despeses derivades de
la contractació de personal docent i investigador, com són els trams de recerca, el programa de promoció del professorat....
Subconcepte 450.30.- Subvenció estratègica: Inclou les subvencions atorgades a la Universitat lligades a objectius, tot obeint
a plantejaments estratègics de política universitària. Inclou el finançament de nous estudis i els contractes-programa. També
inclou el complement de transició quan resulti d’aplicació.
Subconcepte 450.40.- Subvenció programa de foment a la recerca: Inclou la part corrent de la subvenció atorgada a la
Universitat per aquest concepte.
Subconcepte 450.50.- Subvenció per plans de professorat: Inclou les subvencions atorgades a la Universitat destinades al
finançament dels diferents plans de professorat que s’acordin (Serra Hunter...)
102 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
Concepte 454.- Per infraestructures cedides
Subconcepte 454.00.- Edifici Roc Boronat: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per tal de finançar l’arrendament de
l’edifici Roc Boronat.
Concepte 455.- De departaments de l'Administració de la Generalitat
Subconcepte 455.00.- De seguiment específic de la Generalitat: Transferències corrents provinents de l’Administració de la
Generalitat vinculades a la realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no,
per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa .
Subconcepte 455.90.- Altres: Altres transferències corrents provinents de l’Administració de la Generalitat no incloses en els
subconceptes anteriors.
Article 46.- De corporacions locals
Transferències corrents provinents de corporacions locals.
Concepte 460.- D'Ajuntaments
Subconcepte 460.00.- De seguiment específic d’Ajuntaments: Transferències corrents provinents d'Ajuntaments.
Concepte 461.- De Diputacions
Subconcepte 461.00.- De seguiment específic de Diputacions: Transferències corrents provinents de Diputacions.
Article 47.- D'empreses privades
Transferències corrents provinents d'empreses privades.
Concepte 470.- D'empreses privades
Subconcepte 470.00.- De seguiment específic d’empreses privades: Transferències corrents provinents d'empreses privades
vinculades a la realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva
execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa .
Subconcepte 470.01.- Per a la comunitat universitària: Transferències corrents provinents d’empreses privades efectuades per
donar suport a activitats orientades al desenvolupament i millora de la comunitat universitària en general.
Subconcepte 470.90.- Altres: Altres transferències corrents provinents d’empreses privades no incloses en els subconceptes
anteriors.
Article 48.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Transferències corrents rebudes d´institucions sense finalitat de lucre i de famílies.
Concepte 480.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 480.00.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: Transferències corrents rebudes de famílies i
institucions sense finalitat de lucre vinculades a la realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb
finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 480.10.- Aportacions UPF Solidària: Aportacions al programa UPF Solidària efectuades per alumnes i personal
de la Universitat, així com també per altres famílies o institucions sense ànim de lucre.
Subconcepte 480.90.- Altres: Transferències corrents rebudes de famílies i institucions sense finalitat de lucre no incloses en
els subconceptes anteriors.
103 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
Article 49.- Transferències de l'exterior
Recursos rebuts sense contrapartida directa, d'ens supranacionals i d’agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.
Concepte 492.- Altres transferències provinents de la UE
Subconcepte 492.00.- Erasmus: Ingressos provinents de la UE per finançar els projectes Erasmus.
Subconcepte 492.90.- Altres transferències de la UE: Ingressos provinents de la UE per finançar altres projectes no inclosos
en els subconceptes anteriors.
Concepte 499.- Altres transferències corrents
Subconcepte 499.00.- De seguiment específic d’altres: D’altres transferències corrents que requereixen d’un control i
seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 499.90.- Altres: Altres transferències corrents.
104 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
CAPÍTOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
Recull els ingressos provinents de rendes de la propietat, del patrimoni i de les activitats realitzades per la Universitat en règim de dret privat.
Article 52.- Interessos de dipòsits
Rendiments obtinguts del manteniment de dipòsits en entitats financeres.
Concepte 520.- Interessos de comptes bancaris
Interessos a percebre procedents de dipòsits en comptes bancaris.
Subconcepte 520.00.- De comptes corrents: Interessos a percebre provinents de comptes corrents en bancs i institucions
financeres.
Subconcepte 520.10.- Bonificacions: Rendiments provinents de l'acord amb entitats financeres per al pagament d'impostos i
de les quotes periòdiques de la Seguretat Social.
Article 54.- Renda de béns immobles
Ingressos derivats de la propietat, ús i gaudi dels béns immobles.
Concepte 540.- Lloguers i productes d'immobles
Subconcepte 540.00.- Lloguer pisos C/Ramon Turró: Ingressos provinents dels lloguers dels habitatges del carrer Ramon
Turró.
Subconcepte 540.10.- Lloguer d'aules i altres instal·lacions: Ingressos provinents dels lloguers d'aules i altres instal·lacions de
la Universitat.
Concepte 549.- Altres rendes
Inclou aquelles rendes obtingudes de béns immobles que no puguin aplicar-se als conceptes anteriors.
Subconcepte 549.10.- Cànons pavellons militars
Article 55.- Productes de concessions i aprofitaments especials
Ingressos derivats de tot tipus de concessió i aprofitament especial que es puguin percebre.
Concepte 550.- De concessions administratives
Subconcepte 550.00.- Reprografia: Cànons provinents de la concessió administrativa pel servei de reprografia vinculat a la
Universitat
Subconcepte 550.10.- Restauració: Cànons provinents de la concessió administrativa pel servei de restauració dut a terme en
els locals de la Universitat.
Subconcepte 550.70.- Edifici Rambla: Cànons provinents de la concessions administratives per l’ús de l’edifici Rambla.
Subconcepte 550.80.- Edifici Balmes i activitat acadèmica IDEC: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús
de l’edifici del carrer Balmes i de l’activitat acadèmica de l’IDEC.
Subconcepte 550.82.- Edifici Marc Aureli: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici del carrer
Marc Aureli.
Subconcepte 550.83.- Edifici Estació de França: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici Estació
de França.
Subconcepte 550.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Ingressos per concessions administratives no incloses en els
subconceptes anteriors.
105 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
Article 59.- Altres ingressos patrimonials
Recull aquells ingressos de naturalesa patrimonial no inclosos en els altres articles.
Concepte 592.- Altres ingressos patrimonials
Recull aquells ingressos patrimonials no inclosos en els anteriors conceptes.
Subconcepte 592.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Recull els ingressos patrimonials no inclosos en altres conceptes.
Especialment inclou els descomptes i assimilats que els creditors concedeixin a la Universitat per pagament immediat, tant si
són inclosos en factura com si no.
106 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Comprèn els capítols VI a IX del pressupost d'ingressos.
La diferència entre el capítol VI de despeses i el mateix capítol d'ingressos (alienació de inversions reals) permet conèixer la formació bruta de
capital; la diferència entre els capítols VII d'ingressos i de despesa estableix el saldo net de transferències de capital.
Els capítols VIII i IX, que recullen les operacions financeres, reflecteixen les transaccions de deutes i crèdits, manifesten les variacions netes
d'actius financers (diferència entre els capítols VIII de despeses i d'ingressos) i les variacions netes de passius financers (diferència entre els
capítols IX d'ingressos i de despeses).
CAPÍTOL VI.- ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Article 61.- D’altres inversions reals
Concepte 613.- Venda mobiliari i equipaments
Subconcepte 613.10.- Venda equipament científic: Ingressos obtinguts de l’alienació d’equipament científic que formi part del
patrimoni de la Universitat.
Concepte 619.- Venda d’altres inversions reals
Subconcepte 619.00.- Venda d’edificis i construccions: Ingressos obtinguts de l’alienació d’edificis, locals o altres
construccions que formin part del patrimoni de la Universitat.
Article 68.- Reintegraments per operacions de capital
Recull els ingressos ocasionats per operacions de capital no financeres del pressupost de despeses, a l’objecte de possibilitar una adequada
valoració de l’inventari.
Concepte 680.- D’exercicis tancats
Subconcepte 680.00.- Exercicis tancats: Recull els ingressos per reintegraments de pagaments efectuats prèviament per la
Universitat amb càrrec als crèdits dels capítols VI i VII dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors.
Concepte 681.- Del pressupost corrent
Subconcepte 681.00.- Pressupost corrent: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament amb
càrrec als crèdits dels capítols VI i VII del pressupost corrent.
Els ingressos pressupostaris per reintegraments de pagaments corresponents als capítol VIII i IX del pressupost de despeses
s’aplicaran als respectius capítols VIII i IX del pressupost d’ingressos.
107 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Recursos, condicionats o no, rebuts per la UPF, sense contrapartida directa per part dels agents que els reben, i que es destinen a finançar
operacions de capital.
Article 70.- De l'Administració central de l'Estat
Transferències rebudes de l'Administració de l'Estat per a finançar operacions de capital.
Concepte 702.- De l'Administració central de l'Estat
Subconcepte 702.00.- De seguiment específic de l’Estat: Transferències de capital provinents de l’Administració central de
l’Estat vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva
execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 702.01.- De seguiment específic de l’Estat: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses
indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de l’Estat.
Subconcepte 702.10.- Ajuts programa Ramón i Cajal: Transferències de capital rebudes de l’Administració central de l’Estat
corresponents al programa Ramón i Cajal
Subconcepte 702.40.-Ajuts campus excel·lència internacional
Article 74.- De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per a finançar operacions de capital.
Concepte 740.- De soc mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Subconcepte 740.00.- De seguiment específic de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics:
Transferències de capital provinents de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics vinculades a la
realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin
d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 740.01.- De seguiment específic de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics:
repercussió. Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de
recerca finançades per transferències de capital de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics.
Article 75.- De l'Administració de la Generalitat
Transferències rebudes de l'Administració de la Generalitat per a finançar operacions de capital.
Concepte 750.- Subvenció de capital
Subconcepte 750.00.- Subvenció de capital: Ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya per finançar operacions de
capital.
Subconcepte 750.03.- Subvenció de capital. Manteniment infraestructura de recerca: Ingressos provinents de la Generalitat de
Catalunya per a finançar el manteniment infraestructura de recerca.
Subconcepte 750.20.- Ajuts campus excel·lència internacional: Ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya per a
finançar el campus excel·lència internacional.
Subconcepte 750.30.- Compensació retorn bestretes reintegrables: Ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya per
compensar el retorn de bestretes reintegrables.
Concepte 751.- Programes de suport a la investigació
Subconcepte 751.20.- Ajuts programa Ramón i Cajal: Transferències de capital rebudes de l’Administració de la Generalitat
corresponents al programa Ramón i Cajal
108 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
Concepte 752.- De departaments de l’Administració de la Generalitat
Subconcepte 752.00.- De seguiment específic de la Generalitat: Transferències de capital provinents de la Generalitat de
Catalunya vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la
seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 752.01.- De seguiment específic de la Generalitat: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de
despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de la
Generalitat de Catalunya.
Article 76.- De corporacions locals
Transferències de capital rebudes de corporacions locals.
Concepte 760.- D'Ajuntaments
Subconcepte 760.00.- De seguiment específic d'Ajuntaments: Transferències provinents d'Ajuntaments.
Subconcepte 760.01.- De seguiment específic d'Ajuntaments: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de
despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències provinents
d'Ajuntaments
Article 77.- D'empreses privades
Concepte 770.- D'empreses privades
Subconcepte 770.00.- De seguiment específic d'empreses privades: Transferències provinents d'empreses privades.
Subconcepte 770.01.- De seguiment específic d'empreses privades: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de
despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de provinents
d'empreses privades.
Article 78.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Transferències rebudes de famílies i institucions sense finalitat de lucre per a finançar operacions de capital.
Concepte 780.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 780.00.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: Transferències de capital provinents de famílies i
institucions sense finalitat de lucre vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament
afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 780.01.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió
de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital efectuades
per famílies i institucions sense finalitat de lucre.
Subconcepte 780.90.- Altres: Altres transferències de capital provinents de famílies i institucions de lucre no incloses en
els subconceptes anteriors.
Article 79.- Transferències de l'exterior
Recursos rebuts sense contrapartida directa d’ens supranacionals i d’agents situats fora del territori nacional, o amb Estatut d’extraterritorialitat.
Concepte 790.- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Subconcepte 790.00.- Projecte FEDER: Ingressos provinents de la UE per a finançar el projecte FEDER.
109 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
Concepte 795.- Altres transferències provinents de la UE
Subconcepte 795.00.- De seguiment específic de la UE: Transferències de capital provinents de la Unió Europea vinculades a
la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin
d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 795.01.- De seguiment específic de la UE: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses
indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de la Unió Europea.
Concepte 799.- Altres transferències
Subconcepte 799.00.- De seguiment específic d’altres de l’exterior: Transferències de capital provinents de fora de la Unió
Europea vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva
execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 799.01.- De seguiment específic d’altres de l’exterior: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de
despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de fora de la
Unió Europea.
110 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS
Recull els ingressos provinents de l'alienació d'actius financers, així com els ingressos provinents de reintegraments de préstecs concedits i els
reintegraments de dipòsits i fiances constituïdes. També recull els recursos generats en exercicis anteriors que són destinats a finançar la
despesa del pressupost vigent.
Article 83.- Reintegrament de préstecs concedits fora del sector públic
Recull els ingressos provinents de reintegraments de préstecs i bestretes concedits a persones físiques o jurídiques fora del sector públic.
Concepte 830.- Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
Subconcepte 830.00.- Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF: Ingressos obtinguts pel reintegrament dels
préstecs concedits al personal de la Universitat.
Article 84.- Devolució de dipòsits i fiances
Ingressos liquidats per devolucions de dipòsits o fiances lliurats prèviament per la Universitat, sempre que en el moment de la seva formalització
hagin estat aplicats al pressupost de despeses.
Concepte 840.- Devolució de dipòsits
Subconcepte 840.00.- Devolució de dipòsits: Ingressos liquidats per dipòsits lliurats prèviament per la Universitat.
Concepte 841.- Devolució de fiances
Subconcepte 841.00.- Devolució de fiances: Ingressos liquidats per fiances lliurades prèviament per la Universitat.
Article 87.- Romanents de tresoreria
Ingressos generats en exercicis anteriors i que es destinen a finançar el pressupost de despeses de l’exercici corrent.
Concepte 870.- Romanents de tresoreria
Ingressos generats en exercicis anteriors i que es destinen a finançar el pressupost de despeses de l’exercici corrent.
Subconcepte 870.00.- Romanent genèric: Recull el romanent de tresoreria generat en exercicis anteriors que es destina al
finançament de necessitats de despesa de l’exercici corrent. Es tracta de recursos ja generats, per la qual cosa no és
procedent ni el reconeixement de drets ni la seva recaptació. Els recursos ja generats ho són per ingressos produïts no
finalistes.
Subconcepte 870.10.- Romanent específic: Recull els romanents generats en exercicis anteriors per ingressos amb finalitat
específica.
111 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos 2010
CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS
Recull els ingressos per emissió de deute, i per l'obtenció de préstecs, tant en moneda nacional com estrangera, a curt o llarg termini.
Article 91.- Préstecs rebuts en moneda nacional
Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts en moneda nacional a curt o llarg termini.
Concepte 911.- Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
Subconcepte 911.10.- Préstecs rebuts a llarg termini sector públic: Recull els ingressos obtinguts pels préstecs en moneda
nacional rebuts d’ens del sector públic a llarg termini
Concepte 912.- Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
Subconcepte 912.10.- Deute de tresoreria: Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts a curt termini que obeeixen a
dèficits puntuals de tresoreria.
Article 94.- Dipòsits i fiances rebuts
Ingressos liquidats per dipòsits o fiances rebudes, sempre que aquestes operacions s’efectuïn amb aplicació al pressupost i no com operacions
de tresoreria.
Concepte 940.- Dipòsits rebuts
Subconcepte 940.00.- Dipòsits: Ingressos liquidats per dipòsits rebuts.
Concepte 941.- Fiances rebudes
Subconcepte 941.00.- Fiances: Ingressos liquidats per fiances rebudes.
112 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
CAPÍTOL I.- DESPESES DE PERSONAL
S'aplicarà a aquest capítol tot tipus de retribució i indemnització al personal contractat per la UPF, les cotitzacions obligatòries a la Seguretat
Social i la resta de despeses de naturalesa social.
Article 11.- Personal eventual
Comprèn les retribucions bàsiques i altres remuneracions al personal eventual de la Universitat. Inclou les retribucions que corresponen al
personal que, amb aquest caràcter, s'inclou a la relació de llocs de treball.
Concepte 110.- Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
Subconcepte 110.00.- Personal eventual: Retribucions bàsiques i complementàries satisfetes al personal eventual segons la
normativa vigent.
Article 12.- Funcionaris
Concepte 120.- Retribucions bàsiques: Recull les retribucions bàsiques del personal funcionari, tant docent com d’administració i serveis,
d'acord amb les plantilles de la Universitat.
Subconcepte 120.10.- Retribucions personal docent: Recull les retribucions bàsiques relatives al personal docent funcionari de
la Universitat, excepte els triennis, que són registrats en el subconcepte 120.15.
Subconcepte 120.15.- Triennis personal docent: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats
pel personal docent de la Universitat.
Subconcepte 120.20.- Retribucions PAS: Recull les retribucions bàsiques relatives al personal d’administració i serveis
funcionari de la Universitat, excepte els triennis, que són registrats en el subconcepte 120.25.
Subconcepte 120.25.- Triennis PAS: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel personal
d’administració i serveis de la Universitat.
Concepte 121.-Retribucions complementàries: Recull les retribucions complementàries del personal funcionari, tant docent com d’administració
i serveis.
Subconcepte 121.10.- Càrrecs acadèmics i altres: Recull els imports dels complements corresponents als càrrecs ocupats
(Rector, Vicerectors, Degans, Directors...).
Subconcepte 121.20.- Retribucions complementàries personal docent: Recull els complements pel destí, l'específic i altres
retribucions establertes reglamentàriament, relatiu al personal docent de la Universitat.
Subconcepte 121.21.- Trams docents: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda per la Universitat en
concepte de trams de docència.
Subconcepte 121.22.- Trams recerca: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda pel Ministeri
d’Educació i Ciència en concepte de trams de recerca.
Subconcepte 121.23.- Complement autonòmic: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda per la
Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic.
Subconcepte 121.30.- Retribucions complementàries PAS: Recull els complements pel destí, l'específic i altres retribucions
establertes reglamentàriament, relatius al personal d’administració i serveis funcionari.
113 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
Article 13.- Laborals
Concepte 130.- Retribucions personal laboral: Recull tot tipus de retribució a satisfer al personal laboral al servei de la Universitat en virtut de
convenis col·lectius o de normes laborals que els siguin d'aplicació.
Subconcepte 130.20.- Retribucions PAS laboral fix: Recull les retribucions del personal laboral fix previst en plantilla (excepte
els triennis), d’acord amb els convenis col·lectius o les normes laborals que siguin d'obligat compliment per a la Universitat.
Entre d’altres inclou el sou i les pagues extraordinàries.
Subconcepte 130.25.- Triennis PAS laboral: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel
personal laboral de la Universitat.
Subconcepte 130.30.- Retribucions PAS laboral temporal: Inclou les retribucions que corresponen al personal laboral temporal
a càrrec de la Universitat (majoritàriament com a conseqüència de substitucions), d’acord amb la normativa que resulti
d'aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.50.- Retribucions PDI laboral fix: Inclou les retribucions que corresponen al personal PDI laboral fix previst
en plantilla (excepte triennis), d’acord amb la normativa d’obligat compliment per a la Universitat.
Subconcepte 130.51.- Trams docents PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda per la
Universitat en concepte de trams de docència.
Subconcepte 130.52.- Trams recerca PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda pel Ministeri
d’Educació i Ciència en concepte de trams de recerca.
Subconcepte 130.53.- Complement autonòmic PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda per
la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic.
Subconcepte 130.55.- Triennis PDI laboral: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel
personal docent laboral de la Universitat.
Subconcepte 130.56.- Càrrecs acadèmics i altres: Recull els imports dels complements corresponents als càrrecs ocupats.
Subconcepte 130.60.- Retribucions PDI laboral temporal: Inclou les retribucions que corresponen al personal docent laboral
temporal a càrrec de la Universitat, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.61.- Retribucions personal investigador UPF: Inclou les retribucions que corresponen al personal
investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.62.- Retribucions personal investigador. Ministeris estatals: Inclou les retribucions que corresponen al
personal investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.63.- Retribucions personal investigador. Generalitat: Inclou les retribucions que corresponen al personal
investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.69.- Retribucions personal investigador. Altres: Inclou les retribucions que corresponen al personal
investigador, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Article 14.- Altre personal
Recull les retribucions del personal docent contractat i la del personal d’administració i serveis interí per programa.
Concepte 143.-Retribucions altre personal
Subconcepte 143.30.- Retribucions PAS interins per programa: Recull les retribucions bàsiques i complementàries que
afecten el personal d’administració i serveis interí per programa.
114 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
Article 15.-Incentius al rendiment
Comprèn les retribucions destinades a remunerar l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa en el desenvolupament de la
funció del personal que està al servei de la Universitat
Concepte 150.- Productivitat
Subconcepte 150.20.-Rendiment PDI: Recull la remuneració al personal docent i investigador en concepte d'especial
rendiment i activitat extraordinària, quan resulti d’aplicació en virtut d’acords específics que així ho determinin.
Concepte 151.-Gratificacions
Subconcepte 151.00.- Hores extraordinàries: Recull les retribucions de caràcter excepcional, reconegudes per serveis
extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball. No poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la seva
meritació.
Subconcepte 151.10.- PAU, COU, Majors 25 anys i altres: Recull les indemnitzacions corresponents a la participació del
personal de la Universitat en la realització de les PAU, les gratificacions estipulades als coordinadors de COU, les proves per a
majors de 25 anys i altres.
Article 16.- Despeses Socials
Comprèn les quotes de les assegurances socials, prestacions i altres despeses socials del personal docent i d'administració i serveis, a càrrec
de la Universitat.
Concepte 160.-Quotes socials
Subconcepte 160.10.- Personal docent i investigador: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de
prestacions socials del personal docent i investigador al seu servei.
Subconcepte 160.15.- Personal investigador. Ministeris estatals: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social
i de prestacions socials del personal investigador que financian els ministeris estatals.
Subconcepte 160.16.- Personal investigador. Generalitat: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de
prestacions socials del personal investigador que finança la Generalitat.
Subconcepte 160.19.- Personal investigador. Altres: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de
prestacions socials del personal investigador que financen d’altres organismes no inclosos en els subconceptes anteriors.
Subconcepte 160.20.- PAS: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de prestacions socials del PAS al
seu servei.
Concepte 162.- Despeses socials del personal: Despeses per a formació, culturals, assegurances i altres prestacions socials.
Subconcepte 162.30.- Ajuts menjador: Recull l'aportació financera de la Universitat per a compensar la jornada laboral en
horari partit.
Subconcepte 162.40.- Ajut per a realització d’estudis homologats: Recull els ajuts de què gaudeix el personal de la Universitat
per aquest concepte.
Subconcepte 162.90.- Acció social. Fons: Serveis d’acció social per al personal, prestats d’acord amb allò que detemini la
normativa que aprovi la Universitat relativa a aquest àmbit d’actuació.
Subconcepte 162.92.- Fons de pensions: Aportacions efectuades per la Universitat com a promotor de plans de pensions a
favor del personal
115 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
CAPÍTOL II.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
Aquest capítol comprèn les despeses corrents en béns i serveis necessàries per a l'exercici de l'activitat de la Universitat, sempre que no
produeixin un increment del seu capital o del seu patrimoni.
Seran imputables als crèdits d'aquest capítol les despeses originades per l'adquisició de béns, en general, amb les característiques següents.
a) Que siguin fungibles.
b) Que tinguin una durada previsible inferior a la de l'exercici pressupostari.
c) Que no siguin susceptibles de ser inclosos en l'inventari.
d) Que siguin despeses presumiblement reiteratives.
També, i sempre que tinguin algunes de les característiques esmentades, s'hi aplicaran les despeses de caràcter immaterial.
Article 20.- Arrendaments
Despeses d'aquesta naturalesa per al lloguer de béns mobles i immobles. També s’hi inclouen les despeses concertades sota la modalitat de
leasing.
Concepte 201.- De béns mobles
Subconcepte 201.00.- Maquinària, instal·lació i utillatge: Despeses d’aquesta naturalesa, incloent-hi les despeses de lloguer
d’equips utilitzats en la conservació i la reparació d’inversions.
Subconcepte 201.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de lloguer de mobiliari, equips d’oficina, material...
Subconcepte 201.30.- Equipaments per a procés de dades: Lloguer d’equips per a processament de dades, unitats centrals,
dispositius auxiliars de memòria, impressores, unitats per a la tramesa i la recepció de la informació i qualsevol altre classe
d’equips informàtics i de software.
Subconcepte 201.90.- Altres: Llogues d'altres béns mobles no inclosos en els subconceptes anteriors.
Concepte 202.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 202.00.- Edifici Parc de recerca biomèdica de Barcelona: Despeses de lloguer de l’edifici PRBB amb caràcter de
permanència.
Subconcepte 202.01.- Edifici Tallers: Despeses de lloguer de l’edifici Tallers amb caràcter de permanència
Subconcepte 202.02.- Mercat del Peix: Despeses de lloguer del Mercat del Peix amb caràcter de permanència.
Subconcepte 202.03.- Edifici Estació de França: Despeses de lloguer de l’edifici Estació de França amb caràcter de
permanència.
Subconcepte 202.04.- Edifici Roc Boronat. Despeses de lloguer de l’edifici Roc Boronat amb caràcter de permanència.
Subconcepte 202.90.- Altres: Despesa de lloguer i cànons amb caràcter circumstancial - sense continuïtat al llarg de l’exercicid'edificis i altres construccions (sales d'actes, instal·lacions esportives, edificis emblemàtics...).
Article 21.- Reparació, manteniment i conservació
Recull les despeses de reparació, de manteniment i de conservació d’infraestructura, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre
immobilitzat material.
Concepte 212.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 212.00.- Edificis i altres construccions: Despeses originades per reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i construccions (incloent-hi els contractes de manteniment).
116 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
Subconcepte 212.10.- Habitatges Ramon Turró: Despeses originades per reparacions, manteniment i conservació dels
habitatges del carrer Ramon Turró.
Subconcepte 212.20.- Habitatges Wellington: Despeses originades per reparacions, manteniment i conservació dels
habitatges del carrer Wellington.
Concepte 213.- Maquinària, instal·lacions i utillatge
Subconcepte 213.00.- Maquinària, instal·lacions i utillatge: Recull les despeses derivades de reparacions, manteniment i
conservació de maquinària i instal·lacions, incloent-hi les despeses de contractes de manteniment.
Concepte 216.- Equips per a processament de dades
Subconcepte 216.00.- Equips per a processament de dades: Recull les despeses de reparacions, manteniment i conservació
dels equips per a processament de dades, incloent-hi els contractes de manteniment.
Concepte 219.- Altre immobilitzat material
Subconcepte 219.10.- Material de transport: Despeses de manteniment i reparacions dels vehicles de transport de la
Universitat.
Subconcepte 219.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de reparacions, manteniment i conservació del mobiliari i dels
equipaments de la Universitat, incloent-hi els contractes de manteniment.
Subconcepte 219.21.- Material audiovisual: Despeses de manteniment en equipaments i altre material de caire audiovisual.
Subconcepte 219.22.- Equipament científic: Despeses de manteniment en equipament relacionat amb els estudis vinculats a
l’àmbit de les ciències experimentals.
Article 22.- Material, subministraments i altres
Despeses originades per l'adquisició de béns no inventariables, de subministraments i, en general, les derivades de les prestacions de serveis
necessaris per a l'exercici de l'activitat de la Universitat.
Concepte 220.- Material d'oficina
Subconcepte 220.00.- Material d’oficina i informàtic no inventariable: Despeses ordinàries de material d'oficina no inventariable
i despeses en material destinat al normal funcionament dels equips informàtics, de transmissions i d'altres, així com l'adquisició
de disquets, paper continu, paquets estàndard de software...
Subconcepte 220.10.- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: Recull les despeses per a adquisicions de llibres,
publicacions, revistes i documents no destinats a formar part del fons de biblioteca; quan n'hi formin part, la despesa s'aplicarà
al capítol VI del pressupost com a inversió.
Subconcepte 220.11.- Connexions a bases de dades documentals: Recull les despeses o quotes originades per consultes a
bases de dades documentals.
Subconcepte 220.20.- Fotocòpies: Recull la despesa efectuada per la Universitat amb motiu de la realització de fotocòpies.
Concepte 221.- Subministraments
Subconcepte 221.00.- Energia elèctrica: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
Subconcepte 221.01.- Energia tèrmica: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
Subconcepte 221.10.- Aigua: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
Subconcepte 221.20.- Gas: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
Subconcepte 221.30.- Combustibles: Despeses d'aquest tipus. Inclou la gasolina, oli...dels vehicles de la UPF.
117 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
Subconcepte 221.40.- Vestuari: Vestuari i altres peces de roba de dotació obligada per imposició legal o reglamentària, per
conveni, acord o contracte, per al personal funcionari, laboral o altre de la Universitat.
Subconcepte 221.90.- Altres subministraments: Inclou les despeses en medicines, productes d'assistència sanitària, material
de ferreteria, eines i material de lampisteria, recanvis i subministraments de material telefònic, d’antenes, de magnetòfons i
d’altres béns relacionats amb el servei de telecomunicacions, l’adquisició de material fotogràfic i de laboratori, el
subministrament de rètols, material esportiu i atrezzo no inventariables, així com d’altres subministraments no inclosos en els
subconceptes anteriors.
Concepte 222.- Comunicacions
Subconcepte 222.00.- Serveis de telecomunicacions: Despeses de telèfon, tèlex, telefax i fil musical telefònic.
Subconcepte 222.10.- Postals: Despeses postals. Inclou les despeses telegràfiques.
Subconcepte 222.20.- Missatgers: Despeses originades per la utilització de serveis prestats per empreses de missatgeria i
similars.
Concepte 223.- Transports
Subconcepte 223.00.- Transports: Despeses de transport de tot tipus.
Concepte 224.- Primes d'assegurances
Subconcepte 224.00.- Primes d'assegurances: Despeses per assegurances de vehicles, edificis i locals, altre immobilitzat i
altres riscs, excepte assegurances de vida o accident, que s'inclouran en el capítol I quan pertoqui.
Concepte 225.- Tributs
Subconcepte 225.20.- Tributs: Despeses destinades a la cobertura de taxes, preus públics, contribucions i (no s'hi inclouen les
llicències d'obres, les quals són registrades com a major cost de l'obra realitzada).
Concepte 226.- Despeses diverses
Subconcepte 226.10.- Atencions protocol·làries i representatives: Despeses socials de protocol i representació de les
autoritats de la Universitat realitzades en el desenvolupament del seu càrrec, tant en territori nacional com estranger, en la seva
relació amb organismes o personalitats de l'exterior.
Subconcepte 226.11.- Activitats institucionals: Despeses institucionals generades per actes organitzats per la Universitat,
facultats, departaments... quan els participants i/o destinataris d’aquests actes (dinars de treball, convits, atencions...) sigui
exclusivament personal de la Universitat.
Subconcepte 226.20.- Publicitat i propaganda: Despeses de divulgació, propaganda i publicitat de les activitats portades a
terme pels serveis de la Universitat. S’hi inclouran les despeses per publicacions en diaris oficials. No queden incloses en
aquesta aplicació les despeses que tenen com a finalitat principal la seva venda.
Subconcepte 226.30.- Jurídics i contenciosos: Despeses produïdes per litigis, actuacions o procediments en què hi sigui part
la Universitat. Indemnitzacions a satisfer per la Universitat, com a conseqüència del funcionament del servei públic.
Subconcepte 226.40.- Realització d'estudis i treballs tècnics: Despeses produïdes durant l'execució de convenis i contractes
acordats entre altres organismes o entitats i la UPF, els seus departaments o els seus professors, per a la realització d'estudis i
treballs tècnics per compte d’aquells organismes o entitats.
Subconcepte 226.41.- Realització d'altres estudis i treballs tècnics: Despesa originada en la realització d'estudis i treballs de
caràcter tècnic que siguin realitzats per personal de la Universitat, essent d'aplicació a qualsevol àmbit d'actuació d'aquesta.
Subconcepte 226.42.- Realització de treballs tècnics per a ens vinculats: Despesa originada en la realització de treballs de
caràcter tècnic en ens vinculats, que siguin realitzats pel personal docent de la UPF.
118 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
Subconcepte 226.50.- Participació en reunions i conferències: Despeses de participació en conferències, assemblees,
congressos, simpòsiums, grups de treball, seminaris, convencions o reunions anàlogues, realitzades en territori nacional o a
l’estranger.
Subconcepte 226.51.- Formació del PAS: Recull les despeses de formació del PAS de la Universitat.
Subconcepte 226.60.- Organització de reunions i conferències: honoraris: Despeses d’honoraris relatives a conferències,
assemblees, congressos, simpòsiums, seminaris, convencions o reunions anàlogues, realitzades en territori nacional o a
l'estranger.
Subconcepte 226.61.- Organització de reunions i conferències: viatges, allotjaments i altres: Viatges, allotjaments i altres
despeses derivades de l’organització de conferències, assemblees, congressos, simpòsiums, seminaris, convencions o
reunions anàlogues on hi participi personal no vinculat a la Universitat (les integrades exclusivament per personal de la
Universitat es comptabilitzen en el subconcepte 226.11). S’hi poden incloure les despeses de lloguer de sales, traductors,
hostesses i menjars d’assistents
Subconcepte 226.70.- Quotes d'associacions: Quotes de pertinença o adscripció de la Universitat a associacions nacionals o
estrangeres.
Subconcepte 226.90.- Altres despeses diverses: Recull les despeses diverses no incloses en els subconceptes anteriors.
Concepte 227.- Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Subconcepte 227.00.- Neteja: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents.
Subconcepte 227.10.- Seguretat: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents.
Subconcepte 227.11.-Controladors externs: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals
independents.
Subconcepte 227.60.- Assessoraments i consultories: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o
professionals independents.
Subconcepte 227.61.- Muntatges i desmuntatges: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals
independents. Inclou la despesa ocasionada per aquest concepte en el Saló de l’Ensenyament
Subconcepte 227.62.- Serveis bibliotecaris: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals
independents. Inclou préstecs, catalogació, relligat de llibres...
Subconcepte 227.63.- Proves PAU: Serveis vinculats a la realització d’aquestes proves, efectuats per personal aliè a la
Universita.
Subconcepte 227.70.- Impremta i comunicació audiovisual: Despeses en publicacions i edicions d’impremta i comunicació
audiovisual relacionades amb l’activitat de la Universitat, encomanades a empreses o professionals especialitzats en
publicacions, edicions i audiovisuals.
Subconcepte 227.90.- Altres estudis tècnics: Treballs realitzats per empreses o professionals no inclosos en cap dels
subconceptes anteriors.
Concepte 228.- Despeses per programes
Subconcepte 228.10.- Orgànics: Recull el crèdit pressupostari pendent d’assignació relatiu a òrgans de la Universitat amb
pressupostos de gestió descentralitzats.
119 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
Article 23.- Indemnitzacions per raó del servei
Indemnitzacions per al rescabalament de despeses d'aquest tipus i que d'acord amb la legislació vigent hagin de ser satisfetes als alts càrrecs,
personal docent i altre personal d’administració i serveis.
Concepte 230.- Dietes
Subconcepte 230.00.- Dietes per a manutenció: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de la
Universitat.
Subconcepte 230.10.- Locomoció i trasllat: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de la
Universitat. Inclou taxis.
Subconcepte 230.20.- Dietes per a allotjament: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de la
Universitat.
Concepte 233.- Altres indemnitzacions
Subconcepte 233.10.- Drets d'assistència: Seran imputats a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per
assistència a tribunals i òrgans de govern col·legiats i en general, per la concurrència personal a reunions, comissions,
consells...
Subconcepte 233.50.- Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis: Despeses en aquest concepte a satisfer als membres
dels tribunals de concursos de places docents o del PAS, i de lectura de tesis.
Subconcepte 233.90.- Altres indemnitzacions: Altres indemnitzacions no incloses en els anteriors subconceptes.
120 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
CAPÍTOL III.- DESPESES FINANCERES
Càrrega financera per interessos de tot tipus de deutes contrets o assumits per la UPF, qualsevol que sigui la forma en què estiguin
representats.
Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels deutes anteriorment indicats.
Diferències de canvi.
Article 31.- De préstecs en moneda nacional
Concepte 310.- Interessos
Subconcepte 310.10.- Interessos d’operacions de tresoreria
Article 35.- Interessos de demora i altres despeses financeres
Concepte 352.- Interessos de demora
Subconcepte 352.00.- Interessos de demora: Interessos de demora a satisfer com a conseqüència de l’incompliment del
pagament de les obligacions de la Universitat, en els terminis establerts.
Concepte 359.- Altres despeses financeres: Despeses d’aquesta naturalesa que no tinguin cabuda en els conceptes anteriorment definits.
Subconcepte 359.20.- Diferències negatives de canvi: Recull les diferències de canvi negatives originades pels pagaments a
l'exterior d'obligacions contretes en divises. Si el pagament que ha originat la diferència ha estat realitzat mitjançant el
procediment de bestreta de caixa fixa (fons de liquiditat), aquesta serà aplicada al concepte pressupostari al qual ha estat
imputada la despesa.
Subconcepte 359.90.- Altres despeses financeres: Recull les despeses financeres no incloses en els subconceptes anteriors.
121 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Recull els pagaments, condicionats o no, efectuats per la Universitat sense contrapartida directa per part dels receptors, els quals destinen
aquests fons a finançar operacions corrents.
Article 44.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Transferències corrents a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics.
Concepte 440.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Subconcepte 440.00.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics: Transferències corrents a
societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics.
Article 47.- A empreses privades
Transferències corrents a empreses de propietat privada.
Concepte 470.- A empreses privades
Subconcepte 470.00.- A empreses privades: Transferències corrents a empreses de propietat privada.
Article 48.- A famílies i institucions sense finalitat de lucre
Tot tipus d'ajuts, beques, donacions, premis,...que s'atorguin a famílies i entitats sense finalitat de lucre.
Concepte 481.- Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 481.00.- Becaris Erasmus: Aportacions per al finançament d’estades d’alumnes a l’estranger, en el marc dels
programes Erasmus de la Unió Europea.
Subconcepte 481.01.- Becaris doctorat UPF: Ajuts a doctorands, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa o
vinculació que resulti d’aplicació.
Subconcepte 481.03.- Estudiants en pràctiques: Ajuts a estudiants per a la realització de pràctiques vinculades amb els seus
estudis.
Subconcepte 481.05.- Becaris doctorat. Ministeris estatals. Ajuts a doctorands, per raó de la seva condició, d’acord amb la
normativa o vinculació que resulti d’aplicació.
Subconcepte 481.06.- Becaris Sèneca: Aportacions per al finançament d’estades d’alumnes d’universitats espanyoles a la
UPF en el marc del programa Sèneca del Ministeri de Ciència i Innovació.
Subconcepte 481.07.- Becaris doctorat. Altres
Subconcepte 481.08.- Compensació Becaris UPF: Imports compensats per la Universitat als estudiants amb matrícula
d’honor al batxillerat i als estudiants que gaudeixin de la condició de família nombrosa especial i general de més de tres
fills.
Subconcepte 481.09.- Altres ajuts a estudiants: Altres aportacions a famílies, no incloses en els anteriors subconceptes.
Subconcepte 481.20.- Institucions sense finalitat de lucre: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament corrent
d'institucions sense finalitat de lucre.
Subconcepte 481.22.-Fundació Universitat Pompeu Fabra: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament corrent de
la Fundació Universitat Pompeu Fabra.
Subconcepte 481.23.-Consorci biblioteques universitàries de Catalunya: Aportacions destinades a col·laborar en el
finançament corrent del CBUC.
Subconcepte 481.24.- Aportacions per al foment d’activitats docents: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament
corrent d’activitats docents.
122 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
Subconcepte 481.30.- Organització i associacions d'estudiants: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament
d'activitats relacionades amb l'organització i associació d'estudiants.
Article 49.- Transferències corrents a l'exterior
Transferències corrents a l'exterior.
Concepte 490.- Transferències corrents a l'exterior
Subconcepte 490.00.- Transferències corrents a l'exterior
123 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
CAPÍTOL VI.- INVERSIONS REALS
Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per la Universitat destinades a la creació o adquisició de béns de capital, així com
les destinades a l'adquisició dels béns inventariables necessaris per al funcionament operatiu dels serveis. També inclou les despeses de caire
immaterial materialitzades en els projectes d’investigació que realitzi la Universitat.
Article 62.- Inversió nova associada al funcionament
Recull els projectes d'inversió que incrementin el capital públic amb la finalitat de millorar quantitativament o qualitativament el funcionament
intern dels serveis que es presten.
Concepte 620.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 620.00.- Edificis i altres construccions: Comprèn la compra i la construcció de tot tipus d'edificis, així com els
respectius equipaments fixos i estructurals associats als mateixos.
Concepte 621.- Maquinària i instal·lacions
Subconcepte 621.00.- Maquinària i instal·lacions: Inclou l'adquisició de maquinària, equips i aparells, així com elements de
transport intern.
Concepte 622.- Elements de transport
Subconcepte 622.00.- Elements de transport: Equips de transport extern.
Concepte 623.- Mobiliari i equipaments
Subconcepte 623.00.- Mobiliari i equipaments: Adquisició de mobles i equipaments d'oficina.
Subconcepte 623.10.- Equipament científic: Adquisició d’equipament científic.
Subconcepte 623.20.- Equipament audiovisual: Adquisició d’equipament audiovisual.
Concepte 624.- Equipaments per a procés de dades
Subconcepte 624.00.- Hardware: Adquisició d'equips de processament de dades, unitats centrals, dispositius auxiliars de
memòria, monitors, impressores, unitats per a la tramesa i la recepció de la informació i qualsevol altre classe d’equips
informàtics.
Subconcepte 624.10.- Software: Adquisició i desenvolupament d'aplicacions i programes o aportacions per a l'explotació dels
equips, els sistemes operatius, i les bases de dades de gestió.
Concepte 625.- Fons de biblioteca
Subconcepte 625.00.- Monografies: Adquisicions de monografies.
Subconcepte 625.10.- Subscripcions: Subscripció de publicacions en sèrie.
Article 64.- Despeses per inversions de caràcter immaterial
Despeses de l’exercici, no materialitzables en actius, susceptibles de produir els seus efectes en diversos exercicis futurs (exposicions, fires,
estudis i treballs tècnics, recerca...), així com inversions en actius immobilitzats intangibles (concessions administratives, propietat industrial,
propietat intel·lectual...).
Concepte 640.- Programes de Recerca: Despeses necessàries per a la realització de programes de recerca.
Subconcepte 640.00.- Personal. Retribucions: Retribucions del personal contractat en el marc d'un o varis programes de
recerca. El tipus de relació contractual dependrà de la categoria i del tipus de tasques a realitzar.
Subconcepte 640.01.- Personal. Quotes socials: Import de les quotes socials corresponents al personal relacionat en el
subconcepte anterior.
124 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
Subconcepte 640.10.- Material informàtic inventariable. Hardware: Adquisició de material informàtic inventariable
hardware finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.11.- Material informàtic inventariable. Software: Adquisició de material informàtic inventariable software
finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.12.- Material bibliogràfic inventariable: Adquisició de material bibliogràfic inventariable finançat per fons
assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.13.- Equipament científic inventariable: Adquisició d’equipament científic inventariable finançat per fons
assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.14.- Equipament audiovisual inventariable: Adquisició d’equipament audiovisual inventariable finançat
per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.19.- Altre material inventariable: Adquisició d’altre material inventariable no inclòs en els anteriors
subconceptes, finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.20.- Material fungible: Adquisició de béns no inventariables el consum dels quals es materialitza al temps
que es perfecciona un programa de recerca.
Subconcepte 640.30.- Viatges i dietes: Desplaçaments, allotjaments i manutencions relatives a personal que participi
directament en un programa de recerca, quan esdevinguin d'un viatge o estada necessaris per a la seva realització. S'inclouen
les despeses d'aquest tipus relatives a la participació de conferenciants en l'activitat investigadora.
Subconcepte 640.90.- Altres: Despeses relatives a programes de recerca no incloses en els anteriors subconceptes.
125 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Pagaments condicionats o no, efectuats sense contrapartida directa per part dels agents receptors, els quals destinen els fons a finançar
operacions de capital.
Article 74.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Transferències atorgades a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de capital
Concepte 740.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Subconcepte 740.00.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics: Transferències atorgades
a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de capital
Article 78.- A famílies i institucions sense finalitat de lucre
Tot tipus de beques, ajuts i donacions atorgades a entitats sense finalitat de lucre: fundacions, institucions religioses, entitats benèfiques o
esportives i famílies.
Concepte 781.- Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 781.00.- Beques i ajuts per a investigació: Tot tipus de beques i ajuts per a la investigació. Abans d'atorgar-los
caldrà convocar, si s’escau, el concurs que els adjudiqui.
Subconcepte 781.10.- Ajuts a projectes de recerca en institucions vinculades: Subvencions de capital per a la realització
d’activitats de recerca en institucions vinculades (fundacions...).
Concepte 789.-Altres transferències capital
Subconcepte 789.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Recull les transferències de capital no incloses en l’anterior
concepte.
Article 79.- Transferències de capital a l'exterior
Transferències de capital a l'exterior
Concepte 790.- Transferències de capital a l'exterior
Subconcepte 790.00.- Transferències de capital a l'exterior
126 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS
Article 83.- Concessió de préstecs fora del sector públic
Préstecs concedits fora del sector públic amb o sense interès, amb termini de reembossament a curt o llarg termini.
Concepte 830.- Concessió de préstecs a personal de la UPF
Subconcepte 830.00.- Concessió de préstecs a personal de la UPF: Bestretes i préstecs a personal de la UPF amb o sense
interès, el termini de reembossament i la cancel·lació dels quals no sigui superior a 12 mesos.
Article 84.- Constitució de dipòsits i fiances
Establiment de fons en concepte de dipòsits o fiances efectuades per la Universitat en les caixes d'altres agents sempre que aquestes
operacions s'efectuïn amb aplicació al pressupost i no com a operacions de tresoreria.
Concepte 840.- Constitució de dipòsits
Subconcepte 840.00.- Constitució de dipòsits: Establiments de fons en concepte de dipòsit.
Concepte 841.- Constitució de fiances
Subconcepte 841.00.- Constitució de fiances: Establiments de fons en concepte de fiances.
127 de 136
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses 2010
CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS
Recull les amortitzacions de deutes contrets per la UPF tant a curt com a llarg termini, segons el seu preu de reembossament, així com les
devolucions de dipòsits i fiances rebudes, la formalització dels quals va ser aplicada al pressupost d'ingressos.
Article 91.- Amortització de préstecs en moneda nacional
Cancel·lació dels préstecs en moneda nacional contrets o assumits per la Universitat.
Concepte 911.- Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic
Cancel·lació de préstecs en moneda nacional, contrets o assumits per la Universitat i obtinguts d’ens del sector públic, llur termini de venciment
sigui superior a dotze mesos.
Subconcepte 911.00.- Amortització de préstecs a ll/t d’ens del sector públic: Amortització de préstecs o crèdits concedits amb
un termini de reemborsament superior a 12 mesos.
Article 94.- Devolució de dipòsits i fiances
Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la caixa de la Universitat, sempre que en el moment de la seva formalització hagin
estat aplicats al pressupost d'ingressos.
Concepte 940.- Devolució de dipòsits
Subconcepte 940.00.- Dipòsits: Devolució de dipòsits ingressats prèviament per la Universitat.
Concepte 941.- Devolució de fiances
Subconcepte 941.00.- Fiances: Devolució de fiances ingressades prèviament per la Universitat.
128 de 136
U
Pla de comptes extrapressupostaris 2010
PLA DE COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS 2010
GRUP 1.- DEUTORS
DEUTORS VARIS (Del 01 al 09)
1.01
Pagaments duplicats o excessius
1.02
Deutors varis
PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 12)
1.11
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
1.12
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca.
BESTRETES A JUSTIFICAR (Del 13 al 30)
1.13
Altres bestretes
1.14
Provisió de fons
1.15
Fons de liquiditat. Campus Ciutadella
1.16
Fons de liquiditat. Campus Comunicació
1.17
Fons de liquiditat. Multivia
1.18
Fons de liquiditat. S. Pressupostos i Finances
1.19
Fons de liquiditat. Consell Social
1.20
Fons de liquiditat. Rectorat
1.21
Fons de liquiditat. Gerència
1.22
Bestretes per a pagaments a l'exterior.
1.24
Fons de liquiditat. Aula de Cultura
1.25
Fons de liquiditat. S. Biblioteca
1.26
Fons de liquiditat. Recerca
1.27
Fons de liquiditat. Informàtica
1.28
Fons de liquiditat. Campus Mar
OPERACIONS DEUTORES PER IVA (Del 31 al 39)
1.34
Deutors per IVA repercutit
1.35
Deutors per IVA repercutit d’autofactures.
1.36
Hisenda Pública deutora per IVA suportat.
1.37
Hisenda Pública deutora per IVA
BESTRETES A JUSTIFICAR TARGETES DE CRÈDIT (Del 40 al 49)
1.41
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Comunicació.
1.42
Fons de liquiditat targeta crèdit Rectorat.
1.43
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Ciutadella
1.44
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Mar
GRUP 2 - CREDITORS
CREDITORS VARIS (Del 01 al 09)
2.01
Ingressos duplicats o excessius
2.02
Retencions judicials
2.03
Creditors varis
2.04
Retrocessions d'entitats financeres
2.05
Assegurança escolar
2.06
Fiances rebudes
2.07
Diferències de canvi
129 de 136
U
2.08
Creditors per promoció de punts
2.09
Pòlissa de crèdit
Pla de comptes extrapressupostaris 2010
PENDENT D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 20)
2.11
Ingressos pendents d'aplicació
2.12
Ingressos de Matrícula
2.13
Ingressos P.A.U.
2.14
Ingressos per beques i famílies nombroses
2.15
Ingressos a distribuir a d'altres entitats
2.16
Ingressos nòmina
2.18
Ingressos per a l'IDEC
IMPOSTOS (Del 31 al 39)
2.31
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
2.32
Impost sobre no residents
2.33
Drets Passius
2.34
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit.
2.35
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures.
2.36
Creditors per IVA suportat.
2.37
Hisenda Pública creditora per IVA
2.38
Impost sobre rendiments arrendaments immobles urbans.
COTITZACIONS I ASSEGURANCES (Del 41 al 49)
2.41
Quota obrera de la Seguretat Social
2.43
MUFACE (Fons general)
2.44
MUFACE (Fons Especial)
COMPTES AUXILIARS (Del 51 al 59)
2.53
Moviment de fons
130 de 136
U
Pla de comptes extrapressupostaris 2010
PLA DE COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS 2010
DEFINICIONS I OPERATIVA COMPTABLE
GRUP 1.- DEUTORS
S'identifiquen pel primer dígit del compte, que és un 1.
La nota comuna als conceptes d'aquest grup és que les operacions que en ells es reflecteixen tenen el seu origen en una norma per la qual la
Tresoreria avança, amb fins prèviament establerts, determinats fons, que hauran de ser reembossats a aquesta per a cancel·lar l'operació.
També s'utilitzen per donar aplicació provisional a determinats pagaments.
Conseqüentment, en aquest grup, apareixerà sempre un pagament en primer lloc i posteriorment un ingrés. Els saldos representen les
quantitats pendents de reembossament o d'aplicació comptable definitiva.
DEUTORS VARIS (Del 01 al 09)
1.01.- Pagaments duplicats o excessius
S'utilitzarà per aplicar els pagaments correctament ordenats en la comptabilitat de despeses públiques, però satisfets, segons la de Tresoreria,
per duplicat o per major import.
El reintegrament que s'obtingui s'aplicarà mitjançant manament d'ingrés a aquest mateix concepte.
NOTA: Si el pagament s'hagués duplicat o ordenat en excés en la comptabilitat de despeses públiques, es procedirà a exigir el reembossament
amb aplicació a l'aplicació "Reintegraments d'exercicis tancats", o si fos de l'exercici corrent, minorant la despesa.
Si el pagament s'hagués imputat correctament en la comptabilitat de Tresoreria i l'error hagués afectat només a l'extensió material del Xec de
c/c o a l'Ordre de Transferència, el reembossament s'anotaria únicament en la comptabilitat auxiliar de comptes corrents.
1.02.- Deutors varis
S'utilitzarà per registrar els pagaments que no corresponguin ser aplicats en un altre compte d'aquest grup extrapressupostari.
PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (De l'11 al 12)
1.11.- Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
Pagaments efectuats sense aplicació pressupostària, bé per raó de finançament no incorporat, bé per desconeixement del seu origen.
El manament de pagament s'estendrà per la quantitat líquida.
Una vegada coneguda l'aplicació pressupostària s'expediran els documents procedents, fent-hi constar, com a retenció, les quantitats
avançades amb càrrec a aquest compte.
Per l'import de la retenció s'expedirà un manament d'ingrés que cancel·larà l'operació realitzada amb caràcter provisional.
1.12.-Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca
Pagaments efectuats a càrrec de projectes de recerca sense aplicació pressupostària, bé per raó de finançament no incorporat, bé per
desconeixement del seu origen.
El manament de pagament s'estendrà per la quantitat líquida.
Una vegada coneguda l'aplicació pressupostària s'expediran els documents procedents, fent-hi constar, com a retenció, les quantitats
avançades amb càrrec a aquest compte.
Per l'import de la retenció s'expedirà un manament d'ingrés que cancel·larà l'operació realitzada amb caràcter provisional.
131 de 136
U
Pla de comptes extrapressupostaris 2010
BESTRETES A JUSTIFICAR (Del 13 al 30)
1.13.- Altres bestretes
Recull les bestretes atorgades a personal o ens relacionats amb la Universitat que, de forma excepcional, hagin de ser objecte de pagaments
avançats amb motiu de la seva activitat laboral en relació amb aquesta.
1.14.- Provisió de fons
Recull els pagaments a compte realitzats, els quals hauran de ser liquidats sempre abans de finalitzar l'exercici pressupostari, a fi i efecte que
posteriorment pugui ser imputada a pressupost la despesa que hagin finançat.
1.15.- Fons de liquiditat. Campus Ciutadella
1.16.- Fons de liquiditat. Campus Comunicació
1.17.- Fons de liquiditat. Multivia
1.18.- Fons de liquiditat. S. Pressupostos i Finances
1.19.- Fons de liquiditat. Consell Social
1.20.- Fons de liquiditat. Rectorat
1.21.- Fons de liquiditat. Gerència
1.22.- Bestretes per a pagaments a l'exterior.
1.24.- Fons de liquiditat. Aula de Cultura
1.25.- Fons de liquiditat. S. Biblioteca
1.26.- Fons de liquiditat. Recerca
1.27.- Fons de liquiditat. Informàtica
1.28.- Fons de liquiditat. Campus Mar
Recull l'efectiu entregat als diferents Centres Gestors per fer front a petites despeses. A aquests efectes, s'expediran al seu favor manaments
de pagaments aplicats a aquests comptes, que periòdicament hauran d'anar-se liquidant mitjançant la presentació dels corresponents
justificants de despesa.
Amb l'extensió dels documents pressupostaris, justificatius de la despesa realitzada, s'efectuarà una retenció pel mateix import del document,
aplicada al present compte.
Per la mateixa quantitat s'estendrà nou manament de pagament per reposar al Centre Gestor l'import necessari per a la realització de nova
despesa.
A final de l'exercici es cancel·larà el fons de liquiditat, mitjançant reintegrament de l'efectiu sobrant, aplicant aquest ingrés al corresponent
compte deutor.
A l'inici del següent exercici, es tornarà a dotar el fons de liquiditat de cada Centre Gestor autoritzat.
1.22.- Bestretes per a pagaments a l'exterior.
Compte que recull provisions de fons per tal d'efectuar pagaments que, si són en territori estatal, s’efectuaran per targeta de crèdit i, en cas
contrari, per qualsevol mitjà de pagament.
El compte registrarà una dotació inicial documentada amb un manament de pagament que, a mesura que es vagi liquidant, serà objecte de
compensació mitjançant manaments d'ingrés que permetran registrar pressupostàriament la despesa justificada.
L'objecte d'aquesta operativa és que aquest últim registre es pugui efectuar per l'import exacte de la despesa justificada, és a dir, considerant
les diferències de canvi produïdes i les comissions bancàries aplicades.
Al final de l'exercici, és cancel·larà la bestreta no justificada, mitjançant reintegrament de l'efectiu sobrant.
A l'inici del següent exercici, es tornarà a dotar la bestreta per l'import que s'autoritzi.
132 de 136
U
Pla de comptes extrapressupostaris 2010
OPERACIONS DEUTORES PER IVA (del 31 al 39)
1.34.- Deutors per IVA repercutit.
Compte de control de l’IVA repercutit, que serà carregat amb abonament al compte 2.34 per l'import repercutit a cada factura. El compte serà
abonat en produir-se la recaptació de la facturació emesa. El saldo d’aquest compte al final de l’exercici equivaldrà a l’IVA repercutit a les
factures pendents de cobrament.
1.35.- Deutors per IVA repercutit d’autofactures
Compte de control de l’IVA autorepercutit, que serà carregat amb abonament al compte 2.35 per l’import de l’IVA autorepercutit generat en el
procés d’autofacturació de cada període. El compte serà abonat a mesura que s’efectuï el pagament dels ADOP’s o es justifiquin els fons de
liquiditat.
El saldo d’aquesta partida a final de l’exercici equivaldrà a l’IVA autofacturat que figuri en els documents pressupostaris pendents de pagar.
1.36.- Hisenda Pública deutora per IVA suportat.
Compte de control de l’IVA suportat i deduïble, que serà carregat amb abonament al compte 2.36 per l'import de l’IVA suportat i deduïble
registrat en cada document de despesa. El compte serà abonat per l’import de l’IVA suportat i deduïble que es compensa a la liquidació de
l’impost, amb càrrec al compte 2.34. Si després d’aquest assentament subsistís saldo al compte, el seu import es carregarà al compte 1.37 per
fer la liquidació a la Hisenda Pública.
1.37.- Hisenda Pública deutora per IVA.
Compte que recull l’excés de l’IVA suportat i deduïble sobre l’IVA repercutit en cada període de liquidació. El compte serà carregat per l’import
de l’excés esmentat amb abonament al compte 1.36. El compte podrà ser abonat amb càrrec al compte 2.34 quan es compensi el pagament de
liquidacions posteriors o bé per la devolució efectuada per la Hisenda Pública.
El saldo deutor recollirà l’excés de l’IVA suportat i deduïble encara no compensat, la devolució del qual no ha estat realitzada.
BESTRETES A JUSTIFICAR. TARGETES DE CRÈDIT (del 41 al 49)
Recull l’efectiu entregat als comptes corrents vinculats a targetes de crèdit que tinguin un PDI com acreditat. Cadascun d’aquests comptes
corrents ha d’estar associat a un Campus.
El funcionament d’aquests comptes és anàleg al dels comptes de fons de liquiditat compresos en el subgrup Bestretes a justificar (del 13 al
30).
1.41.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Comunicació.
1.42.- Fons de liquiditat targeta crèdit Rectorat.
1.43.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Ciutadella.
1.44.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Mar.
133 de 136
U
Pla de comptes extrapressupostaris 2010
GRUP 2.- CREDITORS
S'identifica pel primer dígit del compte, que és un 2.
Els conceptes d'aquest grup s'utilitzen per recollir aquelles operacions per les quals la Tresoreria rep en concepte de dipòsit determinades
quantitats que després ha de retornar a qui va efectuar el dipòsit o a un tercer.
També s'utilitza per donar aplicació provisional a determinats ingressos.
Conseqüentment, en aquest grup, apareixerà sempre, un ingrés en primer lloc i després un pagament. Els saldos indiquen els dipòsits rebuts
pendents de devolució i els ingressos pendents d'aplicació.
CREDITORS VARIS (Del 01 al 09)
2.01.- Ingressos duplicats o excessius
Quan una liquidació contreta a favor de la Universitat s'ingressi per duplicat o per major import d'aquell que correspongui, l'excés s'aplicarà a
aquest concepte, mitjançant manament d'ingrés.
Al retornar l'excés ingressat, s'expedirà el corresponent manament de pagament.
2.02.- Retencions judicials
La Universitat resta obligada a retenir de les nòmines d'alguns membres del personal al seu servei, o dels pagament a efectuar a creditors en
general, els imports que assenyalin les autoritats judicials.
En base a la retenció efectuada en el document de pagament pressupostari, s'emetrà un document de manament d'ingrés extrapressupostari
en el present compte.
Per tal de pagar l'import retingut al destinatari que determini l'autoritat judicial, es confeccionarà un document de manament de pagament
extrapressupostari.
2.03.- Creditors varis
S'utilitzarà per a recollir els ingressos que s'hagin d'incloure en aquest grup i que no tinguin cabuda en un altre compte.
2.04.- Retrocessions d'entitats financeres
Quan s'hagi ordenat un pagament per transferència bancària i aquesta no es pugui realitzar per defecte d'identificació del compte del perceptor
o qualsevol altra causa, s'ingressarà el seu import amb aplicació a aquest concepte.
Aclarides les dificultats, s'expedirà un manament de pagament amb aplicació al mateix concepte.
Si no fos possible superar aquestes dificultats, s'aplicarà l'import del retrocés al Pressupost d'Ingressos.
2.05.- Assegurança escolar
S'expedirà manament d'ingrés aplicat a aquest concepte per la recaptació de l'assegurança escolar satisfeta pels alumnes.
Quan aquesta es faci efectiva a la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, s'estendrà manament de pagament aplicat al present concepte.
2.06.- Fiances rebudes
Constitució i posterior devolució de fiances ingressades o retingudes en la tresoreria de la Universitat, per raó d'operacions contractuals o d'altre
tipus.
2.07.- Diferències de canvi
Recull les diferències de canvi (positives o negatives) originades pel pagament a l'exterior d'obligacions contretes en divises, sempre que el
pagament que ha originat la diferència no s'hagi efectuat mitjançant fons de liquiditat.
134 de 136
U
Pla de comptes extrapressupostaris 2010
Al final de l'exercici s'aplicaran al pressupost d'ingressos i despeses les diferències positives o negatives respectivament.
2.09.-Pòlissa de crèdit
PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 20)
2.11.- Ingressos pendents d'aplicació
S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats dels quals no es conegui el seu concepte.
2.12.- Ingressos de Matrícula
S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats en concepte de matrícula dels quals no es conegui el seu destí
(aplicació d'ingrés a la qual s'han d'imputar).
2.13.- Ingressos PAU
S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats en concepte de PAU dels quals no es conegui el seu destí (aplicació
d'ingrés a la qual s'han d'imputar).
2.14.- Ingressos per beques i famílies nombroses
S'utilitzarà per donar aplicació provisional als ingressos corresponents a beques i famílies nombroses com a compensació dels preus
acadèmics dels alumnes que en són beneficiaris.
2.15.- Ingressos a distribuir a d'altres entitats
Recull als ingressos a distribuir a d'altres entitats amb les quals la Universitat ha adquirit, per intermediació amb ens finançadors, l'obligació
d'efectuar pagaments sense poder determinar ni l'import ni el beneficiari.
2.16.- Ingressos nòmina:
S’utilitzarà per donar aplicació provisional als imports retinguts de la nòmina al personal en la liquidació mensual. Posteriorment s’aplicaran al
pressupost d’ingressos.
2.18-Ingressos per a l'IDEC
Recull els ingressos recaptats en relació a estudis gestionats per l'IDEC (Institut d'Educació continuada), els quals posteriorment seran liquidats
a aquesta entitat.
IMPOSTOS (Del 31 al 39)
2.31.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
2.32.- Impost sobre no residents
2.33.- Drets Passius
S'utilitzen per tal de registrar els descomptes que, pels conceptes indicats, s'efectuen al fer pagaments a determinats perceptors.
En el moment que s’efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització.
Per procedir a l'ingrés d'aquests imports al Tresor Públic, s'expediran manaments de pagament extrapressupostari en el compte creditor
corresponent.
2.34.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit.
Compte de control de l’IVA repercutit, que serà abonat amb càrrec al compte 1.34 per l’import de l’IVA repercutit a cada factura. Aquest compte
serà carregat per l’import de l’IVA suportat i deduïble que es compensi en la liquidació de l’impost amb abonament al compte 1.36. Si després
d’aquest assentament subsistís saldo al compte, el seu import serà abonat al compte 2.37 per fer la liquidació a la Hisenda Pública o al compte
1.37 quan es vulgui compensar el pagament
135 de 136
U
Pla de comptes extrapressupostaris 2010
2.35.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures.
Compte de control de l’IVA autorepercutit, que serà abonat amb càrrec al compte 1.35 per l’import de l’IVA autorepercutit en el període
corresponent. Aquest compte serà carregat per l’import de l’IVA autorepercutit que es liquidi amb abonament al compte 2.37 quan la totalitat de
l’impost repercutit sigui superior al suportat i deduïble, o al compte 1.37 quan l’IVA deduïble sigui superior a la totalitat del repercutit.
2.36.- Creditors per IVA suportat.
Compte de control de l’IVA suportat i deduïble, que serà abonat amb càrrec al compte 1.36 per l’import de l’IVA suportat i deduïble a cada
document de despesa. El compte serà carregat quan es produeixi el pagament efectiu de les factures rebudes.
2.37.- Hisenda Pública creditora per IVA.
Compte que recull l’excés de l’IVA repercutit sobre l’IVA suportat i deduïble en cada període de liquidació. El compte serà abonat per l’excés
esmentat amb càrrec al compte 2.34 i serà carregat quan s’efectuï el pagament a la Hisenda Pública.
El saldo creditor recollirà l’import de les liquidacions pendents de pagar a la Hisenda Pública.
2.38.- Impost sobre rendiments arrendaments immobles urbans.
S'utilitza per tal de registrar els descomptes que en concepte de rendiments d’arrendaments d’immobles urbans, s'efectuen al fer pagaments a
determinats perceptors.
En el moment que s’efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització.
Per procedir a l'ingrés d'aquests imports al Tresor Públic, s'expediran manaments de pagament extrapressupostari en aquest compte.
COTITZACIONS I ASSEGURANCES (Del 41 al 49)
2.41.- Quota obrera de la Seguretat Social
S'utilitza per tal de registrar els descomptes que s'efectuen al personal pel concepte esmentat.
En efectuar-se el pagament a la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, s'expedirà manament de pagament per l'import retingut.
2.43.- MUFACE (Fons General)
2.44.- MUFACE (Fons Especial)
S'utilitzen per tal de registrar les aportacions dels diversos grups d'empleats de la Universitat a les Mutualitats de Previsió que corresponen a
cada concepte.
En el moment que s'efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització.
Per procedir a la liquidació de les quantitats retingudes, s'expedirà manament de pagament extrapressupostari en el compte creditor
corresponent.
COMPTES AUXILIARS (Del 51 al 59)
2.53.- Moviment de fons
Compte específic destinat a registrar les operacions financeres de traspàs de fons entre els diferents Comptes Generals de la Universitat.
S'expediran manaments d'ingrés en efectiu, a favor d'aquest compte, per les quantitats líquides que es decideixi traspassar, amb indicació del
compte corrent de recepció.
S'expediran manaments de pagament en efectiu, contra aquest compte, per les mateixes quantitats líquides, amb indicació del compte corrent
emissor.
136 de 136