U
Projecte de Pressupost 2009
[accord del Consell de Govern del 15 de desembre del 2008]
U
Sumari
Text articulat
1
Resum per capítols
5
quadre numèric i comparació amb 2008
Ingressos
classificació econòmica per capítol, article i concepte
6
classificació econòmica per subconcepte
8
annex gràfic
16
Despeses
classificació econòmica per capítol, article i concepte
17
classificació econòmica per subconcepte
19
annex gràfic
29
Origen i destí de fons
quadre numèric i comparació amb 2008
30
Despesa descentralitzada
resum de les dotacions dels pressupostos de gestió orgànics
31
detall econòmic del pressupostos de gestió orgànics
32
Programes pressupostaris
resum de programes pressupostaris per unitat responsable
59
detall programes pressupostaris
60
Quadres de personal
102
Tarifes
110
Codis de la classificació econòmica
118
d'ingressos, despeses i comptes extrapressupostaris
U
TÍTOL I
De l’aprovació del pressupost
Article 1.- El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra
1.
El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l’exercici de l'any 2009 és
l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que podrà
contraure la Universitat i dels drets que preveu liquidar en aquest període.
2.
La seva estructura s'ajusta a les normes que, amb caràcter general, estan previstes
per al sector públic als efectes de normalització comptable i pressupostària, tal i
com queda reflectit en els Títols I i II de les bases per a l’execució del pressupost.
Article 2.- Aprovació del pressupost
1.
Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del pressupost de
la Universitat que figuren en l’apartat Programes pressupostaris s'aproven crèdits
per un import total de 131.499.912,08 euros.
2.
En l’estat d’ingressos figura l’estimació dels drets que es preveu liquidar al llarg
de l’exercici pressupostari per un import total de 131.499.912,08 euros.
3.
La distribució per capítol, article i concepte dels crèdits pressupostaris de despesa
i de les estimacions d’ingressos és la que es presenta en els apartats Despeses.
Classificació econòmica per capítol, article i concepte i Ingressos. Classificació
econòmica per capítol, article i concepte respectivament.
4.
La distribució per subconcepte dels crèdits pressupostaris de despesa i de les
estimacions d’ingressos és la que es presenta en els apartats Despeses.
Classificació econòmica per subconcepte i Ingressos. Classificació econòmica
per subconcepte respectivament.
1 de 152
U
TÍTOL II
De les modificacions del pressupost
Article 3.- Normes i competències per a les modificacions del pressupost
Les normes i competències per efectuar modificacions en el pressupost de la Universitat
són les que figuren en el Títol III de les bases per a l’execució del pressupost.
TÍTOL III
De les despeses de personal
Article 4- Retribucions del personal docent i investigador funcionari
1.
Amb efectes d’1 de gener del 2009, les retribucions del personal funcionari docent
i investigador experimentaran un increment del 2% en tots els conceptes
retributius.
2.
Amb independència de l’apartat anterior, l’import total de les retribucions
extraordinàries s’incrementarà el 50% de la suma dels imports dels diferents
components del complement específic.
3.
La suma dels apartats anteriors representa un increment global del 3%.
Article 5.- Retribucions del personal docent i investigador contractat en règim laboral
1.
L’increment de les retribucions del personal docent i investigador contractat en
règim laboral serà el fixat pel I Conveni col·lectiu del personal docent i
investigador de les universitats públiques catalanes.
2.
Amb efectes d’1 de gener del 2009 les retribucions d’aquest personal
experimentaran un increment del 3% en tots el conceptes retributius.
Article 6- Retribucions del personal docent i investigador en règim de contractació
administrativa
1.
Amb efectes d’1 de gener del 2009, les retribucions del personal funcionari docent
i investigador experimentaran un increment del 2% en tots els conceptes
retributius.
2 de 152
U
2.
Amb independència de l’apartat anterior, l’import total de les retribucions
extraordinàries s’incrementarà el 50% de la suma dels imports dels diferents
components del complement específic.
3.
La suma dels apartats anteriors representa un increment global del 3%.
Article 7- Retribucions del personal d’administració i serveis funcionari
1.
Amb efectes d’1 de gener del 2009, les retribucions del personal funcionari docent
i investigador experimentaran un increment del 2% en tots els conceptes
retributius.
2.
Amb independència de l’apartat anterior, l’import total de les retribucions
extraordinàries s’incrementarà el 50% de l’import del complement específic.
3.
La suma dels apartats anteriors representa un increment global del 3%.
Article 8.- Retribucions del personal d’administració i serveis contractat en règim
laboral
1.
L’increment de les retribucions del personal d’administració i serveis contractat
en règim laboral serà el fixat pel V Conveni col·lectiu del personal
d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes.
2.
Amb efectes d’1 de gener del 2009 les retribucions d’aquest personal
experimentaran un increment del 3% en tots el conceptes retributius
Article 9.- Increment de les despeses del personal al servei del sector públic
Els increments previstos en els articles d’aquest títol resten condicionats a tot allò que
disposin les lleis de pressupostos de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per a
l’exercici 2009, així com a qualsevol altra normativa que li resulti d’aplicació a la
Universitat.
Article 10.- Gestió de la despesa de personal
La gestió de la despesa de personal s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix a la
Secció V, Capítol I, Títol IV de les bases per a l’execució del pressupost.
3 de 152
U
TÍTOL IV
De la gestió pressupostària i financera
Article 11.- L’execució del pressupost
La gestió de les despeses i dels ingressos s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix
en el Títol IV de les bases per a l’execució del pressupost.
Article 12.- La gestió financera
La gestió financera s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix en el Títol V de les
bases per a l’execució del pressupost.
Article 13.- Liquidació i tancament del pressupost
El pressupost de l’exercici 2009 es liquidarà seguint les instruccions incloses en el Títol
VI de les bases per a l’execució del pressupost.
TÍTOL V
Dels preus públics i les tarifes
Article 14.- Tarifes i preus dels serveis prestats per la Universitat
1.
Les tarifes i preus dels serveis prestats per la Universitat són els publicats en
l’apartat Tarifes 2009 i entraran en vigor l’1 de gener del 2009.
2.
El gerent podrà autoritzar bonificacions sobre el preus fixats per raó d’interès de
la Universitat.
3.
Els preus fixats no inclouen l’impost sobre el valor afegit, excepte en els casos
que s’indiqui de forma expressa.
DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor
Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2009.
4 de 152
U
INGRESSOS
PER OPERACIONS REALS
Operacions corrents
Capítol I.
Capítol II.
Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol IV.- Transferències corrents
Capítol V.- Ingressos patrimonials
Operacions de capital
Capítol VI.- Alienació d'inversions reals
Capítol VII.- Transferències de capital
PER OPERACIONS FINANCERES
Actius financers
Capítol VIII.- Actius financers
Passius financers
Capítol IX.- Passius financers
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
Pressupost 2009
Pressupost 2008
Pressupost 2009
114.331.221,49
121.139.877,08
82.645.850,10
97.159.390,11
--
--
--
--
16.549.725,00
17.476.402,00
64.779.580,10
76.997.983,11
1.316.545,00
2.685.005,00
31.685.371,39
23.980.486,97
8.500.040,00
35,00
23.185.331,39
23.980.451,97
11.180.040,00
10.360.035,00
25,00
25,00
25,00
25,00
11.180.015,00
10.360.010,00
11.180.015,00
10.360.010,00
125.511.261,49
131.499.912,08
DESPESES
PER OPERACIONS REALS
Operacions corrents
Capítol I.- Despeses de personal
Capítol II.- Despeses corrents en béns i serveis
Capítol III.- Despeses financeres
Capítol IV.- Transferències corrents
Capítol V.Operacions de capital
Capítol VI.- Inversions reals
Capítol VII.- Transferències de capital
PER OPERACIONS FINANCERES
Actius financers
Capítol VIII.- Actius financers
Passius financers
Capítol IX.- Passius financers
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
Pressupost 2008
Pressupost 2009
124.507.377,64
131.477.242,08
79.889.322,41
96.106.444,18
51.811.610,61
59.492.039,71
25.052.553,31
32.336.127,81
210.000,00
160.005,00
2.815.158,49
4.118.271,66
--
--
44.618.055,23
35.370.797,90
44.593.030,23
35.335.772,90
25.025,00
35.025,00
1.003.883,85
22.670,00
21.010,00
22.655,00
21.010,00
22.655,00
982.873,85
15,00
982.873,85
15,00
125.511.261,49
131.499.912,08
5 de 152
U
Ingressos:
Classificació econòmica i annex gràfic
U
Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS
Pressupost 2009
Classificació econòmica dels ingressos per concepte
I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30.- TAXES
307 Drets d'examen
ARTICLE 31.- PREUS PÚBLICS
310 Drets de matrícula en cursos i seminaris
312 Preus públics acadèmics
ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322 De l'administració financera
329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis
ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS
330 Venda de publicacions pròpies
331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
339 Venda d'altres béns
ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380 D'exercicis tancats
381 Del pressupost corrent
ARTICLE 39.- ALTRES INGRESSOS
399 Ingressos diversos
Capítol IV .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
402 De l'Administració central de l'Estat
ARTICLE 44.- DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
440 De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
ARTICLE 45.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
450 Per al funcionament ordinari
454 Per infraestructures cedides
455 De departaments de l'Administració de la Generalitat
ARTICLE 46.- DE CORPORACIONS LOCALS
460 D'Ajuntaments
461 De Diputacions
ARTICLE 47.- D'EMPRESES PRIVADES
470 D'empreses privades
17.476.402,00
7.000,00
7.000,00
12.652.500,00
1.979.500,00
10.673.000,00
4.502.382,00
200,00
4.502.182,00
73.500,00
1.500,00
7.000,00
65.000,00
10,00
5,00
5,00
241.010,00
241.010,00
76.997.983,11
1.573.849,01
1.573.849,01
26.000,00
26.000,00
72.149.039,10
68.066.489,35
2.975.712,00
1.106.837,75
60.005,00
60.000,00
5,00
2.082.000,00
2.082.000,00
ARTICLE 48.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
166.000,00
166.000,00
ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR
492 Altres transferències provinents de la UE
499 Altres transferències corrents
941.090,00
826.090,00
115.000,00
Capítol V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
2.685.005,00
ARTICLE 52.- INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris
273.000,00
273.000,00
ARTICLE 54.- RENDA DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d'immobles
549 Altres rendes
514.000,00
508.000,00
6.000,00
ARTICLE 55.- PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 De concessions administratives
1.898.000,00
1.898.000,00
ARTICLE 59.- ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592 Altres ingressos patrimonials
5,00
5,00
6 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica dels ingressos per concepte
Capítol VI.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
35,00
ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS
613 Venda mobiliari i equipaments
619 Venda d'altres inversions reals
10,00
5,00
5,00
ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 D'exercicis tancats
681 Del pressupost corrent
25,00
20,00
5,00
Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
23.980.451,97
ARTICLE 70.- DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
702 De l'Administració central de l'Estat
8.753.365,32
8.753.365,32
ARTICLE 75.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750 Subvenció de capital
751 Programes de suport a la Investigació
752 De departaments de l'Administració de la Generalitat
5.012.076,65
3.244.000,00
123.076,65
1.645.000,00
ARTICLE 76.- DE CORPORACIONS LOCALS
760 D'Ajuntaments
ARTICLE 77.- D'EMPRESES PRIVADES
770 D'empreses privades
5.010,00
5.010,00
35.000,00
35.000,00
ARTICLE 78.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
1.015.000,00
1.015.000,00
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
795 Altres transferències provinents de la UE
799 Altres transferències
9.160.000,00
1.000.000,00
7.880.000,00
280.000,00
Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
25,00
5,00
5,00
ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Devolució de dipòsits
841 Devolució de fiances
10,00
5,00
5,00
ARTICLE 87.- ROMANENTS DE TRESORERIA
870 Romanents de tresoreria
10,00
10,00
Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
911 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
912 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940 Dipòsits rebuts
941 Fiances rebudes
Total Pressupost d'Ingressos
10.360.010,00
10.360.000,00
10.359.995,00
5,00
10,00
5,00
5,00
131.499.912,08
7 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 30.- TAXES
307
Drets d'examen
307.00
Drets d'examen
ARTICLE 31.310
310.00
310.01
310.10
310.11
310.90
310.91
312
312.00
312.01
312.02
312.03
312.04
312.05
312.06
312.07
312.10
312.11
312.20
312.30
312.90
7.000,00
7.000,00
7.000,00
PREUS PÚBLICS
Drets de matrícula en cursos i seminaris
Diplomes i cursos de postgrau
Diplomes i cursos de postgrau: repercussió
Màsters
Màsters: repercussió
Altres estudis
Altres estudis: repercussió
12.652.500,00
1.979.500,00
200.000,00
1.196.500,00
150.000,00
48.000,00
350.000,00
35.000,00
Preus públics acadèmics
Preus acadèmics de grau
Preus acadèmics de doctorat
Preus acadèmics personal universitari
Preus acadèmics becaris de grau
Compensació de l'ajut per família nombrosa
Beques predoctorals
Tutela acadèmica a escoles adscrites
Preus acadèmics Programes Oficials de Postgrau
Gestió de matriculació i d'expedient acadèmic
Altres preus administratius
Emissió de títols
Preus PAU
Altres preus
10.673.000,00
5.853.000,00
383.900,00
134.600,00
805.600,00
315.600,00
213.500,00
404.600,00
1.214.700,00
605.600,00
95.600,00
446.100,00
130.000,00
70.200,00
ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
322
De l'administració financera
322.10
Administració i cobrança
329
329.00
329.01
329.10
329.20
329.91
329.92
329.93
329.94
329.99
17.476.402,00
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Convenis i contractes de recerca
Convenis i contractes de recerca: repercussió
Convenis amb ens vinculats
Convenis i contractes acadèmics
Serveis informàtics
Serveis bibliogràfics
Serveis cientificotècnics
Serveis de recerca per a Fundacions
Altres serveis
ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS
330
Venda de publicacions pròpies
330.00
Venda de publicacions pròpies
331
331.00
Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
339
339.90
Venda d'altres béns
Altres vendes
4.502.382,00
200,00
200,00
4.502.182,00
3.230.000,00
570.000,00
110.000,00
241.927,00
5,00
85.250,00
250.000,00
10.000,00
5.000,00
73.500,00
1.500,00
1.500,00
7.000,00
7.000,00
65.000,00
65.000,00
8 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS
380
D'exercicis tancats
380.00
Exercicis tancats
381
381.00
ARTICLE 39.399
399.10
399.30
399.50
399.60
399.90
Del pressupost corrent
Pressupost corrent
ALTRES INGRESSOS
Ingressos diversos
Indemnitzacions per sinistres
Telèfons
Reintegrament d'IVA suportat
Diferències de canvi
Altres ingressos diversos
17.476.402,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
241.010,00
241.010,00
35.000,00
56.000,00
5,00
5,00
150.000,00
9 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 40.402
402.00
402.02
402.90
DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
De l'Administració central de l'Estat
De seguiment específic de l'Estat
Ajuts personal investigador en formació
Altres
ARTICLE 44.440
440.00
440.90
DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
De seguiment específic de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Altres
ARTICLE 45.450
450.00
450.05
450.10
450.20
450.30
450.50
450.90
DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
Per al funcionament ordinari
Subvenció fixa
Subvenció fixa Consell Social
Subvenció bàsica
Subvenció derivada
Subvenció estratègica
Subvenció per plans de professorat
Subvenció ordinària. Altres
76.997.983,11
1.573.849,01
1.573.849,01
430.000,00
883.849,01
260.000,00
26.000,00
26.000,00
25.000,00
1.000,00
72.149.039,10
68.066.489,35
9.374.000,00
546.000,00
30.860.000,00
6.900.000,00
17.300.000,00
900.000,00
2.186.489,35
454
454.00
Per infraestructures cedides
Edifici Roc Boronat
2.975.712,00
2.975.712,00
455
455.00
455.02
455.90
De departaments de l'Administració de la Generalitat
De seguiment específic de la Generalitat
Ajuts personal investigador en formació
Altres
1.106.837,75
200.000,00
656.837,75
250.000,00
ARTICLE 46.- DE CORPORACIONS LOCALS
460
D'Ajuntaments
460.00
De seguiment específic d'Ajuntaments
461
461.00
De Diputacions
De seguiment específic de Diputacions
60.005,00
60.000,00
60.000,00
5,00
5,00
ARTICLE 47.470
470.00
470.01
470.90
D'EMPRESES PRIVADES
D'empreses privades
De seguiment específic d'empreses privades
Per a la comunitat universitària
Altres
ARTICLE 48.480
480.00
480.10
480.90
DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De seguiment específic sense finalitat de lucre
Aportacions UPF solidària
Altres
166.000,00
166.000,00
60.000,00
6.000,00
100.000,00
ARTICLE 49.492
492.00
492.90
TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
Altres transferències provinents de la UE
Erasmus
Altres transferències de la UE
941.090,00
826.090,00
750.690,00
75.400,00
Altres transferències corrents
De seguiment específic d'altres
Altres
115.000,00
100.000,00
15.000,00
499
499.00
499.90
2.082.000,00
2.082.000,00
240.000,00
1.840.000,00
2.000,00
10 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
Capítol V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
2.685.005,00
ARTICLE 52.520
520.00
520.10
INTERESSOS DE DIPÒSITS
Interessos de comptes bancaris
De comptes corrents
Bonificacions
273.000,00
273.000,00
250.000,00
23.000,00
ARTICLE 54.540
540.00
540.10
RENDA DE BENS IMMOBLES
Lloguers i productes d'immobles
Lloguer pisos C/Ramon Turró
Lloguer d´aules i altres instal.lacions
514.000,00
508.000,00
8.000,00
500.000,00
549
549.10
ARTICLE 55.550
550.00
550.10
550.70
550.80
550.82
550.83
550.90
Altres rendes
Cànons pavellons militars
PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
De concessions administratives
Reprografia
Restauració
Edifici Rambla
Edifici Balmes i activitat acadèmica IDEC
Edifici Marc Aureli
Edifici Estació de França
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE 59.- ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
592
Altres ingressos patrimonials
592.90
Per aplicar als que puguin produir-se
6.000,00
6.000,00
1.898.000,00
1.898.000,00
8.000,00
100.000,00
493.000,00
496.000,00
96.000,00
675.000,00
30.000,00
5,00
5,00
5,00
11 de 152
U
Capítol VI.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS
613
Venda mobiliari i equipaments
613.10
Venda equipament científic
619
619.00
Venda d'altres inversions reals
Venda d'edificis i construccions
ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680
D'exercicis tancats
680.00
Exercicis tancats
681
681.00
Del pressupost corrent
Pressupost corrent
Pressupost 2009
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
35,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
25,00
20,00
20,00
5,00
5,00
12 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 70.702
702.00
702.01
702.10
DE L´ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT
De l'Administració central de l'Estat
De seguiment especific de l'Estat
De seguiment especific de l'Estat: repercussió
Ajuts programa Ramón i Cajal
ARTICLE 75.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
750
Subvenció de capital
750.00
Subvenció de capital
751
751.20
Programes de suport a la Investigació
Ajuts programa Ramón i Cajal
752
752.00
752.01
De departaments de l'Administració de la Generalitat
De seguiment especific de la Generalitat
De seguiment especific de la Generalitat: repercussió
ARTICLE 76.760
760.00
760.01
DE CORPORACIONS LOCALS
D'Ajuntaments
De seguiment específic d'Ajuntaments
De seguiment específic d'Ajuntaments: repercussió
ARTICLE 77.770
770.00
770.01
D'EMPRESES PRIVADES
D'empreses privades
De seguiment especific d'empreses privades
De seguiment específic d'empreses privades: repercussió
ARTICLE 78.780
780.00
780.01
780.90
DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
De famílies i institucions sense finalitat de lucre
De seguiment especific sense finalitat de lucre
De seguiment especific sense finalitat de lucre: repercussió
Altres
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR
790
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
790.00
Projecte FEDER
795
795.00
795.01
Altres transferències provinents de la UE
De seguiment especific de la UE
De seguiment especific de la UE: repercussió
799
799.00
799.01
Altres transferències
De seguiment especific d'altres de l'exterior
De seguiment especific d'altres de l'exterior: repercussió
23.980.451,97
8.753.365,32
8.753.365,32
6.945.000,00
750.000,00
1.058.365,32
5.012.076,65
3.244.000,00
3.244.000,00
123.076,65
123.076,65
1.645.000,00
1.620.000,00
25.000,00
5.010,00
5.010,00
5.000,00
10,00
35.000,00
35.000,00
30.000,00
5.000,00
1.015.000,00
1.015.000,00
950.000,00
60.000,00
5.000,00
9.160.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.880.000,00
6.720.000,00
1.160.000,00
280.000,00
250.000,00
30.000,00
13 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
830.00
Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840
Devolució de dipòsits
840.00
Devolució de dipòsits
841
841.00
ARTICLE 87.870
870.00
870.10
Devolució de fiances
Devolució de fiances
ROMANENTS DE TRESORERIA
Romanents de tresoreria
Romanent genèric
Romanent específic
25,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
14 de 152
U
Capítol IX .- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
911
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
911.10
Préstecs rebuts a llarg termini sector públic
912
912.10
Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
Deute de tresoreria
ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940
Dipòsits rebuts
940.00
Dipòsits
941
941.00
Fiances rebudes
Fiances
Pressupost 2009
Classificació econòmica dels ingressos per subconcepte
10.360.010,00
10.360.000,00
10.359.995,00
10.359.995,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15 de 152
U
Pressupost 2009
Annex gràfic ingressos
ingressos amb finalitat
Ingressos. Tipologia
Operacions Corrents
Finalistes 3,08M€ [2%]
Activitats de Recerca
23,53 M€ [18%]
Operacions financeres
0,00M€ [0%]
Inversió Material
14,61M€ [11%]
Altres Operacions
Corrents
90,28M€ [69%]
Ingressos corrents no financers i sense finalitat
Subvencions ordinàries
Generalitat
68,07M€ [75%]
Preus públics
acadèmics (estudis
homologats)
10,67M€ [12%]
Ingressos Patrimonials
2,68M€ [3%]
Contractes per
Personal Inv.en
formació
1,54M€ [2%]
Altres Ingressos
7,32M€ [8%]
16 de 152
U
Despeses:
Classificació econòmica i annex gràfic
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per concepte
Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
59.492.039,71
626.676,66
626.676,66
ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120 Retribucions bàsiques
121 Retribucions complementàries
25.402.983,98
9.484.415,27
15.918.568,71
ARTICLE 13.- LABORALS
130 Retribucions personal laboral
21.280.756,02
21.280.756,02
ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143 Retribucions altre personal
ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
150 Productivitat
151 Gratificacions
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160 Quotes socials
162 Despeses socials del personal
Capítol II.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
1.749.759,31
1.749.759,31
157.200,00
40.000,00
117.200,00
10.274.663,74
9.510.193,51
764.470,23
32.336.127,81
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201 De béns mobles
202 Edificis i altres construccions
7.807.925,00
135.500,00
7.672.425,00
ARTICLE 21 .- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212 Edificis i altres construccions
213 Maquinària, instal.lacions i utillatge
216 Equips per a processament de dades
219 Altre immobilitzat material
4.560.755,00
875.700,00
2.039.700,00
1.011.000,00
634.355,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d'oficina
221 Subministraments
222 Comunicacions
223 Transports
224 Primes d'assegurances
225 Tributs
226 Despeses diverses
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
228 Despeses per programes
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes
233 Altres indemnitzacions
Capítol III.- DESPESES FINANCERES
ARTICLE 35.- INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres
19.165.660,81
1.454.984,00
3.587.878,93
459.536,00
190.250,00
127.500,00
41.500,00
5.056.896,88
6.947.115,00
1.300.000,00
801.787,00
569.516,00
232.271,00
160.005,00
160.005,00
5,00
160.000,00
17 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per concepte
Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
4.118.271,66
ARTICLE 44.- A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
440 A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
5,00
5,00
ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
5,00
5,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre del Consell Social
4.118.256,66
3.983.256,66
135.000,00
ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490 Transferències corrents a l'exterior
Capítol VI.- INVERSIONS REALS
5,00
5,00
35.335.772,90
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
620 Edificis i altres construccions
621 Maquinària i instal.lacions
622 Elements de transport
623 Mobiliari i equipaments
624 Equipaments per a procés de dades
625 Fons de biblioteca
15.594.943,00
10.043.500,00
615.500,00
5,00
1.943.481,00
2.577.472,00
414.985,00
ARTICLE 64.- DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Programes de recerca
19.740.829,90
19.740.829,90
Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74.- A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS
740 A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
781 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
789 Altres transferències de capital
35.025,00
5,00
5,00
35.015,00
35.010,00
5,00
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790 Transferències de capital a l'exterior
Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 Concessió de préstecs a personal de la UPF
ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Constitució de dipòsits
841 Constitució de fiances
Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
911 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic
ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
940 Devolució de dipòsits
941 Devolució de fiances
Total Pressupost de Despeses
5,00
5,00
22.655,00
21.000,00
21.000,00
1.655,00
1.650,00
5,00
15,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
131.499.912,08
18 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110
110.00
110.99
Retrib. bàsiques i altres remuneracions personal eventual
Personal eventual
Personal eventual Consell Social
ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120
120.10
120.15
120.20
120.25
Retribucions bàsiques
Retribucions personal docent
Triennis personal docent
Retribucions PAS
Triennis PAS
121
121.10
121.20
121.21
121.22
121.23
121.30
Retribucions complementàries
Càrrecs acadèmics i altres
Retribucions complementàries personal docent
Trams docents
Trams recerca
Complement autonòmic
Retribucions complementàries PAS
ARTICLE 13.- LABORALS
130
130.20
130.25
130.30
130.50
130.51
130.52
130.53
130.55
130.56
130.60
130.61
130.62
130.63
Retribucions personal laboral
Retribucions PAS laboral fix
Triennis PAS laboral
Retribucions PAS laboral temporal
Retribucions PDI laboral fix
Trams docents PDI laboral
Trams recerca PDI laboral
Complement autonòmic PDI laboral
Triennis PDI laboral
Càrrecs acadèmics i altres
Retribucions PDI laboral temporal
Retribucions personal investigador en formació. UPF i altres
Retribucions personal investigador en formació. MEC
Retribucions personal investigador en formació. Generalitat
ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143
143.30
Retribucions altre personal
Retribucions PAS interins per programa
ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
150
150.20
Productivitat
Rendiment PDI
151
151.00
151.10
Gratificacions
Hores extraordinàries
PAU, COU, Majors 25 anys i altres
58.413.663,64
324.376,07
754.000,00
Total
Pressupost
59.492.039,71
577.141,66
49.535,00
626.676,66
577.141,66
577.141,66
49.535,00
49.535,00
626.676,66
577.141,66
49.535,00
25.357.507,98
45.476,00
25.402.983,98
9.458.284,27
3.622.616,80
1.027.621,32
4.202.404,76
605.641,39
26.131,00
14.136,00
9.484.415,27
3.636.752,80
1.027.621,32
4.214.399,76
605.641,39
15.899.223,71
537.618,08
5.400.148,21
1.599.373,68
784.160,00
1.053.226,57
6.524.697,17
19.345,00
11.995,00
15.918.568,71
537.618,08
5.400.148,21
1.599.373,68
784.160,00
1.053.226,57
6.544.042,17
19.345,00
20.816.729,63
66.026,39
398.000,00
21.280.756,02
20.816.729,63
3.632.504,28
268.247,16
1.372.700,01
1.982.521,50
308.867,88
144.310,11
288.939,64
486.924,87
204.829,38
10.705.616,09
528.672,40
399.659,91
492.936,40
66.026,39
398.000,00
59.846,39
326.000,00
6.180,00
72.000,00
21.280.756,02
3.632.504,28
268.247,16
1.758.546,40
1.982.521,50
308.867,88
144.310,11
288.939,64
486.924,87
204.829,38
10.783.796,09
528.672,40
399.659,91
492.936,40
1.539.584,31
56.175,00
154.000,00
1.749.759,31
1.539.584,31
1.539.584,31
56.175,00
56.175,00
154.000,00
154.000,00
1.749.759,31
1.749.759,31
115.000,00
42.200,00
157.200,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
2.200,00
2.200,00
117.200,00
77.200,00
40.000,00
115.000,00
75.000,00
40.000,00
19 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL
58.413.663,64
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
10.007.700,06
9.243.229,83
4.248.697,74
104.676,72
163.901,35
4.725.954,02
36.903,68
26.000,00
178.000,00
160
160.10
160.15
160.16
160.20
160.99
Quotes socials
Personal docent i investigador
Personal investigador en formació. MEC
Personal investigador en formació. Generalitat
PAS
Personal Consell Social
162
162.30
162.40
162.90
162.92
Despeses socials del personal
Ajuts menjador
Ajuts per a realització d'estudis homologats
Acció social. Fons
Fons de pensions
764.470,23
310.000,00
75.000,00
54.700,23
324.770,00
324.376,07
Total
Pressupost
754.000,00
59.492.039,71
64.963,68
202.000,00
10.274.663,74
64.963,68
2.060,00
202.000,00
24.000,00
9.510.193,51
4.274.757,74
104.676,72
163.901,35
4.940.857,70
26.000,00
764.470,23
310.000,00
75.000,00
54.700,23
324.770,00
20 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol II.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201
201.00
201.20
201.30
201.90
De béns mobles
Maquinària, instal.lació i utillatge
Mobiliari i equipaments
Equipaments per a procés de dades
Altres
202
202.00
202.01
202.02
202.03
202.04
202.90
Edificis i altres construccions
Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Edifici Tallers
Mercat del Peix
Edifici Estació de França
Edifici Roc Boronat
Altres
ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
212
212.00
212.10
212.20
Edificis i altres construccions
Edificis i altres contruccions
Habitatges Ramon Turró
Habitatges Wellington
213
213.00
Total
Pressupost
26.819.232,88
1.815.625,93
3.701.269,00
32.336.127,81
7.789.925,00
8.000,00
10.000,00
7.807.925,00
117.500,00
7.700,00
97.300,00
6.000,00
6.500,00
8.000,00
10.000,00
135.500,00
7.700,00
105.300,00
6.000,00
16.500,00
8.000,00
10.000,00
7.672.425,00
1.204.940,00
2.579.019,00
198.482,00
688.272,00
2.975.712,00
26.000,00
4.172.050,00
7.672.425,00
1.204.940,00
2.579.019,00
198.482,00
688.272,00
2.975.712,00
26.000,00
388.705,00
4.560.755,00
875.700,00
774.500,00
4.000,00
97.200,00
875.700,00
774.500,00
4.000,00
97.200,00
Maquinària, instal.lacions i utillatge
Maquinària, instal.lacions i utillatge
2.039.700,00
2.039.700,00
2.039.700,00
2.039.700,00
216
216.00
Equips per a processament de dades
Equips per a processament de dades
1.011.000,00
1.011.000,00
1.011.000,00
1.011.000,00
219
219.10
219.20
219.21
219.22
Altre immobilitzat material
Material de transport
Mobiliari i equipaments
Material audiovisual
Equipament científic
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
245.650,00
3.900,00
85.450,00
150.000,00
6.300,00
388.705,00
634.355,00
3.900,00
86.100,00
150.000,00
394.355,00
650,00
388.055,00
14.582.257,88
1.194.027,93
3.389.375,00
19.165.660,81
220
220.00
220.10
220.11
220.20
Material d'oficina
Material d'oficina i informàtic no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Connexions a bases de dades documentals
Fotocòpies
1.190.675,00
130.600,00
38.500,00
924.200,00
97.375,00
236.309,00
124.146,00
8.963,00
6.000,00
97.200,00
28.000,00
10.000,00
5.000,00
1.454.984,00
264.746,00
52.463,00
930.200,00
207.575,00
221
221.00
221.01
221.10
221.20
221.30
221.40
221.90
Subministraments
Energia elèctrica
Energia tèrmica
Aigua
Gas
Combustibles
Vestuari
Altres subministraments
3.549.960,00
2.399.500,00
483.500,00
100.300,00
46.600,00
2.300,00
2.900,00
514.860,00
37.918,93
37.918,93
222
222.00
222.10
222.20
Comunicacions
Serveis de telecomunicacions
Postals
Missatgers
100.100,00
16.000,00
42.600,00
41.500,00
334.436,00
284.000,00
43.650,00
6.786,00
13.000,00
3.587.878,93
2.399.500,00
483.500,00
100.300,00
46.600,00
2.300,00
2.900,00
552.778,93
25.000,00
8.000,00
8.000,00
9.000,00
459.536,00
308.000,00
94.250,00
57.286,00
21 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol II.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
26.819.232,88
1.815.625,93
5.550,00
5.550,00
223
223.00
Transports
Transports
184.700,00
184.700,00
224
224.00
Primes d'assegurances
Primes d´assegurances
125.500,00
125.500,00
225
225.20
Tributs
Tributs locals
226
226.10
226.11
226.20
226.30
226.40
226.41
226.42
226.50
226.51
226.60
226.70
226.90
1.000,00
1.000,00
Despeses diverses
Atencions protocol·làries i representatives
Activitats institucionals
Anuncis en premsa
Jurídics i contenciosos
Realització d'estudis i treballs tècnics
Realització d'altres estudis i treballs tècnics
Realització de treballs tècnics per a ens vinculats
Participació en reunions i conferències
Formació del PAS
Organització de reunions i conferències
Quotes d'associacions
Altres despeses diverses
1.620.342,88
132.300,00
77.000,00
67.500,00
10.000,00
441.679,00
37.150,00
30.800,00
22.850,00
1.000,00
99.000,00
62.000,00
200.800,00
812.942,88
44.800,00
113.000,00
60.300,00
227
227.00
227.10
227.11
227.60
227.61
227.62
227.63
227.70
227.90
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Neteja
Seguretat
Controladors externs
Assesoraments i consultories
Muntatges i desmuntatges
Serveis bibliotecaris
Proves PAU
Impremta i comunicació audiovisual
Altres estudis tècnics
6.470.480,00
2.536.300,00
1.315.500,00
85.200,00
784.564,00
113.800,00
155.100,00
98.000,00
348.816,00
1.033.200,00
228
228.10
Despeses per programes
Orgànics
1.300.000,00
1.300.000,00
230
230.00
230.10
230.20
Dietes
Dietes per a manutenció
Locomoció i trasllat
Dietes per a allotjament
233
233.10
233.50
233.90
Altres indemnitzacions
Drets d´assistència
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
Altres indemnitzacions
32.336.127,81
190.250,00
190.250,00
2.000,00
2.000,00
40.500,00
40.500,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
3.701.269,00
Total
Pressupost
127.500,00
127.500,00
41.500,00
41.500,00
2.994.875,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
2.001.000,00
15.450,00
29.000,00
258.289,00
11.890,00
4.950,00
929.125,00
137.135,00
339.500,00
8.000,00
10.000,00
32.223,00
96.912,00
4.000,00
325.500,00
13.750,00
5.056.896,88
181.450,00
112.800,00
95.350,00
10.000,00
2.001.000,00
61.300,00
99.000,00
106.450,00
200.800,00
2.000.356,88
56.690,00
131.700,00
6.947.115,00
2.536.300,00
1.315.500,00
85.200,00
802.564,00
113.800,00
155.100,00
98.000,00
385.039,00
1.455.612,00
1.300.000,00
1.300.000,00
275.000,00
224.893,00
301.894,00
801.787,00
203.000,00
33.000,00
121.000,00
49.000,00
64.622,00
13.000,00
40.272,00
11.350,00
301.894,00
180.894,00
99.250,00
21.750,00
569.516,00
226.894,00
260.522,00
82.100,00
72.000,00
50.000,00
15.000,00
7.000,00
160.271,00
82.146,00
76.625,00
1.500,00
232.271,00
132.146,00
91.625,00
8.500,00
22 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Total
Pressupost
Capítol III.- DESPESES FINANCERES
160.005,00
160.005,00
ARTICLE 35.- INT. DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES
160.005,00
160.005,00
5,00
5,00
5,00
5,00
160.000,00
10.000,00
150.000,00
160.000,00
10.000,00
150.000,00
352
352.00
Interessos de demora
Interessos de demora
359
359.20
359.90
Altres despeses financeres
Diferències negatives de canvi
Altres despeses financeres
23 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 44.- A SOC. MERC., ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
440
440.00
A soc. merc., ent. emp. i altres organismes públics
A soc. merc., ent. emp. i altres organismes públics
ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES
470
470.00
A empreses privades
A empreses privades
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481
481.00
481.01
481.02
481.03
481.05
481.06
481.09
481.20
481.22
481.23
481.30
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Becaris Erasmus
Becaris doctorat. UPF i altres
Becaris de grau, postgrau i altres
Estudiants en pràctiques
Becaris doctorat. MEC
Becaris Sèneca
Altres ajuts a estudiants
Institucions sense finalitat de lucre
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Consorci Biblioteques Universitàries de Catalunya
Organització i associacions d'estudiants
482
482.10
482.90
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre del CS
Ajuts del Consell Social a l'AAAUPF
Altres ajuts del Consell Social
ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR
490
490.00
Transferències corrents a l'exterior
Transferències corrents a l'exterior
2.735.285,66
156.340,00
1.226.646,00
Total
Pressupost
4.118.271,66
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2.735.270,66
156.340,00
1.226.646,00
4.118.256,66
2.735.270,66
21.340,00
1.226.646,00
693.234,00
1.332.358,28
32.400,00
300.000,00
379.512,38
2.000,00
10.490,00
296.000,00
11.312,00
8.850,00
176.700,00
49.400,00
3.983.256,66
693.234,00
1.332.358,28
330.400,00
321.802,00
379.512,38
176.700,00
192.250,00
70.000,00
400.000,00
81.000,00
6.000,00
134.000,00
70.000,00
400.000,00
81.000,00
6.000,00
135.000,00
35.000,00
100.000,00
135.000,00
35.000,00
100.000,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
24 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol VI.- INVERSIONS REALS
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
18.223.834,90
187.758,00
16.924.180,00
15.003.005,00
187.758,00
404.180,00
35.335.772,90
15.594.943,00
620
620.00
Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions
621
621.00
Maquinària i instal.lacions
Maquinària i instal.lacions
622
622.00
Elements de transport
Elements de transport
623
623.00
623.10
623.20
Mobiliari i equipaments
Mobiliari i equipaments
Equipament científic
Equipament audiovisual
1.687.000,00
1.007.000,00
30.000,00
650.000,00
103.481,00
51.981,00
48.000,00
3.500,00
153.000,00
143.000,00
10.000,00
1.943.481,00
1.201.981,00
88.000,00
653.500,00
624
624.00
624.10
Equipaments per a procés de dades
Hardware
Software
2.263.500,00
1.596.500,00
667.000,00
72.792,00
70.592,00
2.200,00
241.180,00
167.000,00
74.180,00
2.577.472,00
1.834.092,00
743.380,00
625
625.00
625.10
Fons de biblioteca
Monografies
Subscripcions
394.000,00
194.000,00
200.000,00
10.985,00
10.985,00
10.000,00
10.000,00
414.985,00
214.985,00
200.000,00
3.220.829,90
16.520.000,00
19.740.829,90
3.220.829,90
1.751.311,28
16.520.000,00
4.620.000,00
19.740.829,90
6.371.311,28
ARTICLE 64.- DESPESES PER INV. DE CARÀCTER IMMATERIAL
640
640.00
Programes de recerca
Personal. Retribucions
Personal de suport a la recerca
Ramón i Cajal
10.043.500,00
10.043.500,00
Total
Pressupost
615.000,00
615.000,00
Per a la qualitat educativa
180300
Pla institucional d'adaptació de titulacions a l'EEES
Altre personal
640.01
Personal. Quotes socials
450.000,00
1.000.000,00
600.000,00
126.306,28
600.000,00
126.306,28
50.000,00
50.000,00
125.005,00
4.020.000,00
4.145.005,00
484.518,62
1.410.000,00
1.894.518,62
150.000,00
Ramón i Cajal
304.518,62
Material informàtic inventariable. Hardware
Material informàtic inventariable. Software
Material bibliogràfic inventariable
Equipament científic inventariable
Equipament audiovisual inventariable
Altre material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Altres
5,00
5,00
450.000,00
Juan de la Cierva
640.10
640.11
640.12
640.13
640.14
640.19
640.20
640.30
640.90
615.500,00
615.500,00
1.000.000,00
Personal de suport a la recerca
Altre personal
500,00
500,00
5,00
5,00
Juan de la Cierva
180202
10.043.500,00
10.043.500,00
150.000,00
304.518,62
191.000,00
191.000,00
30.000,00
1.219.000,00
1.249.000,00
10.000,00
975.000,00
1.160.000,00
380.000,00
120.000,00
910.000,00
250.000,00
350.000,00
1.970.000,00
2.400.000,00
2.950.000,00
1.160.000,00
380.000,00
120.000,00
910.000,00
250.000,00
350.000,00
1.970.000,00
2.410.000,00
3.925.000,00
25 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ARTICLE 74.- A SOC. MERC., ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS
740
740.00
A soc. mercantils, ent. emp. i altres organismes públics
A soc. mercantils, ent. emp. i altres organismes públics
ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS S. FINALITAT DE LUCRE
781
781.00
781.10
Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Beques i ajuts per a investigació
Ajuts a projectes de recerca en institucions vinculades
789
789.90
Altres transferències de capital
Per aplicar als que puguin produir-se
ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR
790
790.00
Transferències de capital a l'exterior
Transferències de capital a l'exterior
35.025,00
Total
Pressupost
35.025,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
35.015,00
35.015,00
35.010,00
35.005,00
5,00
35.010,00
35.005,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
26 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Total
Pressupost
Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS
22.655,00
22.655,00
ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
830
830.00
Concessió de préstecs a personal de la UPF
Concessió de préstecs a personal de la UPF
ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
1.655,00
1.655,00
840
840.00
Constitució de dipòsits
Constitució de dipòsits
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
841
841.00
Constitució de fiances
Constitució de fiances
5,00
5,00
5,00
5,00
27 de 152
U
Pressupost 2009
Classificació econòmica de les despeses per subconcepte
sense finançament afectat
amb finançament
centralitzada
descentralitzada
afectat
Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91.- AMORT. DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL
911
911.00
Amortització de préstecs a ll/ t d'ens del sector públic
Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic
ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
Total
Pressupost
15,00
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
940
940.00
Devolució de dipòsits
Dipòsits
5,00
5,00
5,00
5,00
941
941.00
Devolució de fiances
Fiances
5,00
5,00
5,00
5,00
28 de 152
U
Pressupost 2009
Annex gràfic despeses
despeses amb finalitat
Despeses. Tipologia
Operacions financeres
0,00M€ [0%]
Operacions Corrents
Finalistes 2,89M€ [2%]
Activitats de Recerca
22,80M€ [17%]
Inversió Material
15,00M€ [11%]
Altres Operacions
Corrents
90,81M€ [70%]
Despeses corrents no financeres i sense finalitat
Despesa becaris, conf.
2,13M€ [2%]
Despesa de personal,
capítol I (inclou CS)
58,78M€ [65%]
Despeses de
funcionament
28,96M€ [32%]
Transferències
Corrents i per serveis
recerca
0,94M€ [1%]
29 de 152
U
Estat d'origen i aplicació de fons
U
Origen
Origen i destí de fons
Pressupost 2008
∆∇
Pressupost 2009
Destí
∆∇
Pressupost 2008
Pressupost 2009
2.920.005,00
1.959.580,00
-32,9
326.000,00
931.515,00
185,7
3.246.005,00
2.891.095,00
-10,9
50.988.839,61
58.654.463,64
15,0
2.149.216,49
2.131.813,54
-0,8
111.771,00
120.000,00
7,4
20.928.505,82
28.962.561,28
38,4
Operacions Corrents Finalistes
Matrícules d'activitats d'extensió universitària
Subvencions finalistes Generalitat (extensió univ...)
1.900.000,00
700.000,00
-63,2
Programes d'extensió universitària
275.000,00
200.000,00
-27,3
Ajuts a estudiants
Subvencions de l'Estat (extensió universitària...)
250.000,00
430.000,00
72,0
Subvencions de l'exterior (Erasmus)
386.000,00
926.090,00
139,9
Altres aportacions (extensió univ. i altres)
435.005,00
635.005,00
46,0
Cànons extensió universitària. Cursos i seminaris
490.000,00
185.750,00
-62,1
3.736.005,00
3.076.845,00
-17,6
Altres Operacions Corrents
Preus públics acadèmics (estudis homologats)
9.684.000,00
10.673.000,00
10,2
Despesa de personal, capítol I
60.232.575,10
68.066.489,35
13,0
Despesa becaris, conf.
Ingressos Patrimonials
1.216.545,00
2.685.005,00
120,7
Despesa de personal Consell Social
Altres Ingressos
3.116.780,00
7.317.409,00
134,8
Despeses de funcionament
Subvencions ordinàries Generalitat
Contractes per Personal Inv.en formació
1.440.000,00
1.540.686,76
7,0
75.689.900,10
90.282.590,11
19,3
Transferències Corrents i per serveis recerca
Prestació serveis (art. 83 LOU)
2.800.000,00
3.230.000,00
15,4
Realització estudis i treballs tècnics (art. 83 LOU)
Subvenció de recerca de l'Estat
4.949.000,00
6.154.000,00
24,3
Programes de recerca
Subvenció de recerca Generalitat
1.800.000,00
1.620.000,00
-10,0
Subvenció de recerca de l'exterior
5.700.000,00
6.970.000,00
22,3
554.215,00
942.420,00
70,0
74.732.547,92
90.811.258,46
21,5
Activitats de Recerca
Altres tranferències de recerca
1.080.025,00
985.020,00
-8,8
Subvenció tècnics de recerca
2.066.321,39
1.972.441,97
-4,5
Cànons d'activitats de recerca
1.620.000,00
2.600.010,00
-
20.015.346,39
23.531.471,97
17,6
Transferències de capital
Despesa de personal. PTS,RC, JC
2.800.000,00
3.230.000,00
15,4
14.339.000,00
16.869.005,00
17,6
20,00
20,00
0,0
2.937.414,72
2.695.518,62
-8,2
20.076.434,72
22.794.543,62
13,5
18.164.005,00
10.043.500,00
-44,7
650.000,00
615.000,00
-5,4
5,00
5,00
0,0
Inversió Material
Venda d'edificis i altres construccions
8.500.005,00
Subvencions Generalitat per inversions
5.810.005,00
3.244.000,00
580.000,00
1.000.000,00
11.180.000,00
Subvencions de l'exterior per inversió
Operacions financeres ll/t i bestretes reintegrables
Altres ingressos per inversió material
26.070.010,00
10,00 -100,0
-44,2
Edificis i altres construccions
Maquinària i instal.lacions
-
Elements de transport
10.359.995,00
-7,3
Mobiliari i equipaments
6.124.000,00
1.687.000,00
-72,5
5.000,00
-
Equipament per a procés de dades
1.132.000,00
2.263.500,00
100,0
-
Material bibliogràfic
353.400,00
394.000,00
11,5
26.423.410,00
15.003.005,00
-43,2
14.609.005,00
-44,0
Operacions financeres
Subvenció de capital
Total Pressupost d'Ingressos
0,00
0,00
-
Interessos de demora
-
Bestretes reintegrables MCyT 2000
0,00
0,00
-
125.511.261,49
131.499.912,08
4,8
Total Pressupost de Despeses
50.000,00
5,00 -100,0
982.863,85
5,00 -100,0
1.032.863,85
10,00 -100,0
125.511.261,49
131.499.912,08
4,8
30 de 152
U
Despesa descentralitzada:
Centres / Departaments / Instituts
Suport a la docència
Consell Social i Síndic de greuges
U
Facultats i escoles
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Pràctiques
Pressupost 2009
Dotació dels pressupostos de gestió orgànics
Dotació
Estudiants
visitants
20.989,00
Aportació
captació
estudiants
600,00
100.040,00
Total
20.389,00
100.040,00
8.601,00
600,00
78.586,00
45.198,00
285,00
600,00
44.883,00
90.830,00
1.014,00
600,00
91.244,00
Facultat de Dret
76.724,00
1.639,00
600,00
77.763,00
Facultat d'Humanitats
35.181,00
1.114,00
600,00
35.695,00
Facultat de Traducció i Interpretació
40.969,00
600,00
40.369,00
Escola Superior Politècnica
30.578,00
600,00
29.978,00
Escola Universitària d'Estudis Empresarials
38.856,00
600,00
38.256,00
5.400,00
557.203,00
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
70.585,00
Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Facultat de Comunicació
Total Facultats i escoles
Departaments
Departament de Ciències Experimentals i la Salut
Departament de Ciències Polítiques i Socials
549.950,00
12.653,00
Dotació
Doctorats
Total
486.766,00
16.570,00
503.336,00
38.116,00
16.570,00
54.686,00
Departament de Dret
119.633,00
16.570,00
136.203,00
Departament d'Economia i Empresa
164.481,00
16.570,00
181.051,00
Departament d'Humanitats
64.650,00
5.523,00
70.173,00
Departament de Comunicació
77.311,00
16.570,00
93.881,00
Departament de Tecn. de la Inf. i les Comunicacions (en const.)
73.616,00
16.570,00
90.186,00
Departament de Traducció i Filologia
Total Departaments
Instituts
Institut Universitari de Cultura [IUC]
70.651,00
8.285,00
78.936,00
1.095.224,00
113.228,00
1.208.452,00
Dotació
Doctorats
Total
8.589,00
5.523,00
14.112,00
Institut Universitari de l'Audiovisual [IUA]
20.000,00
Institut Universitari de Lingüística Aplicada [IULA]
30.000,00
8.285,00
38.285,00
Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives [IUHJVV]
14.725,00
5.523,00
20.248,00
Total Instituts
73.314,00
19.331,00
92.645,00
Dotació
Total
30.200,00
30.200,00
Suport a la docència
Campus de la Ciutadella
20.000,00
6.200,00
6.200,00
Campus de la Comunicació
23.600,00
23.600,00
Total Administracions
60.000,00
60.000,00
Campus del Mar
Altres
Consell Social
Síndic de greuges
Total
546.000,00
19.800,00
31 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Ingressos
20.389,00
Dotació per model
Aportació a captació estudiants
Despeses
20.989,00
600,00
20.389,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
10.650,00
1.000,00
2.000,00
100,00
2.900,00
400,00
100,00
400,00
1.000,00
400,00
2.000,00
200,00
150,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d´assistència
4.700,00
200,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481.03
Estudiants en pràctiques
1.200,00
1.200,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
3.839,00
2.000,00
1.839,00
32 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Pràctiques
Ingressos
100.040,00
Dotació per model
Dotació addicional per manteniment
Despeses
75.900,00
24.140,00
100.040,00
ARTICLE 13.- LABORALS
130.30
Retribucions PAS laboral temporal
33.946,39
33.946,39
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS
10.703,68
10.703,68
ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
219.22
Equipament científic
26.822,00
26.822,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
223.00
Transports
226.60
Organització de reunions i conferències
226.90
Altres despeses diverses
26.217,93
900,00
100,00
700,00
15.267,93
3.500,00
4.500,00
1.250,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.10
Equipament científic
624.00
Hardware
350,00
100,00
250,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
33 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Ingressos
78.586,00
Dotació per model
Estudiants visitants
Aportació a captació estudiants
Despeses
70.585,00
8.601,00
600,00
78.586,00
ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120.10
Retribucions personal docent
14.136,00
14.136,00
ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143.30
Retribucions PAS interins per programa
11.300,00
11.300,00
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS
3.500,00
3.500,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Anuncis en premsa
226.60
Organització de reunions i conferències
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
30.250,00
4.250,00
14.000,00
200,00
3.250,00
500,00
100,00
250,00
1.400,00
1.100,00
3.700,00
1.350,00
150,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
1.400,00
250,00
350,00
800,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
18.000,00
9.000,00
9.000,00
34 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Ingressos
44.883,00
Dotació per model
Estudiants visitants
Aportació a captació estudiants
Despeses
45.198,00
285,00
600,00
44.883,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Anuncis en premsa
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
30.883,00
2.500,00
3.525,00
500,00
3.675,00
1.725,00
20,00
2.225,00
1.000,00
4.200,00
8.423,00
240,00
850,00
2.000,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
2.000,00
2.000,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481.09
Altres ajuts a estudiants
2.000,00
2.000,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
10.000,00
10.000,00
35 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Facultat de Comunicació
Ingressos
91.244,00
Dotació per model
Dotació addicional UPF-Radio
Estudiants visitants
Aportació a captació estudiants
Despeses
77.330,00
13.500,00
1.014,00
600,00
91.244,00
ARTICLE 13.- LABORALS
130.60
Retribucions PDI laboral temporal
6.180,00
6.180,00
ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
151.00
Hores extraordinàries
2.200,00
2.200,00
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.10
Personal docent i investigador
160.20
PAS
2.860,00
2.060,00
800,00
ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS
201.20
Mobiliari i equipaments
8.000,00
8.000,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.11
Connexions a bases de dades documentals
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
223.00
Transports
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
61.170,00
5.170,00
600,00
6.000,00
10.000,00
6.600,00
9.000,00
1.200,00
300,00
500,00
2.000,00
2.000,00
0,00
15.800,00
2.000,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
6.544,00
2.950,00
2.644,00
950,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481.03
Estudiants en pràctiques
4.290,00
4.290,00
36 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Facultat de Dret
Ingressos
77.763,00
Dotació per model
Estudiants visitants
Aportació a captació estudiants
Despeses
76.724,00
1.639,00
600,00
77.763,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
227.60
Assesoraments i consultories
57.763,00
6.400,00
263,00
7.300,00
500,00
6.800,00
450,00
650,00
3.200,00
4.200,00
6.500,00
15.000,00
2.500,00
4.000,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
11.000,00
1.800,00
7.200,00
2.000,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481.09
Altres ajuts a estudiants
5.000,00
5.000,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
4.000,00
4.000,00
37 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Facultat d'Humanitats
Ingressos
35.695,00
Dotació per model
Estudiants visitants
Aportació a captació estudiants
Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
223.00
Transports
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.60
Organització de reunions i conferències
226.90
Altres despeses diverses
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481.09
Altres ajuts a estudiants
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
625.00
Monografies
35.181,00
1.114,00
600,00
35.695,00
26.810,00
3.050,00
1.250,00
5.300,00
360,00
3.100,00
1.400,00
100,00
1.050,00
1.500,00
2.000,00
5.200,00
300,00
1.200,00
1.000,00
50,00
50,00
850,00
850,00
7.985,00
3.000,00
2.000,00
2.985,00
38 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Facultat de Traducció i Interpretació
Ingressos
40.369,00
Dotació per model
Aportació a captació estudiants
Despeses
40.969,00
600,00
40.369,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
226.90
Altres despeses diverses
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
25.369,00
2.500,00
4.500,00
100,00
2.750,00
1.000,00
100,00
500,00
1.500,00
1.000,00
7.619,00
300,00
1.000,00
2.000,00
500,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
4.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481.03
Estudiants en pràctiques
3.000,00
3.000,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
8.000,00
3.000,00
5.000,00
39 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Escola Superior Politècnica
Ingressos
29.978,00
Dotació per model
Aportació a captació estudiants
Despeses
30.578,00
600,00
29.978,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
223.00
Transports
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Anuncis en premsa
226.90
Altres despeses diverses
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
24.100,00
3.000,00
2.800,00
100,00
5.800,00
500,00
100,00
300,00
500,00
3.000,00
500,00
500,00
600,00
4.000,00
1.600,00
800,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
3.878,00
200,00
3.078,00
600,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481.03
Estudiants en pràctiques
2.000,00
2.000,00
40 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Escola Universitària d'Estudis Empresarials
Ingressos
38.256,00
Dotació per model
Aportació a captació estudiants
Despeses
38.856,00
600,00
38.256,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
227.60
Assesoraments i consultories
25.256,00
2.700,00
8.100,00
250,00
2.500,00
400,00
56,00
1.350,00
1.900,00
1.200,00
2.800,00
4.000,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
3.000,00
1.000,00
2.000,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware
624.10
Software
625.00
Monografies
10.000,00
3.000,00
1.000,00
6.000,00
41 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Departament de Ciències Experimentals i la Salut
Ingressos
503.336,00
Dotació per model
Doctorats
Dotació addicional per manteniment i altres
Despeses
ARTICLE 13.- LABORALS
130.30
Retribucions PAS laboral temporal
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS
ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
219.22
Equipament científic
135.794,00
16.570,00
350.972,00
503.336,00
25.900,00
25.900,00
8.500,00
8.500,00
361.233,00
361.233,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
225.20
Tributs locals
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.60
Organització de reunions i conferències
227.90
Altres estudis tècnics
35.103,00
1.000,00
500,00
741,00
2.000,00
200,00
100,00
1.000,00
200,00
1.000,00
2.500,00
25.862,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
16.600,00
1.100,00
15.500,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481.09
Altres ajuts a estudiants
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.10
Equipament científic
624.00
Hardware
1.000,00
1.000,00
55.000,00
47.000,00
8.000,00
42 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Ingressos
54.686,00
Dotació per model
Doctorats
Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Anuncis en premsa
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
227.90
Altres estudis tècnics
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d´assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
38.116,00
16.570,00
54.686,00
49.361,00
7.500,00
3.000,00
1.300,00
14.850,00
2.200,00
160,00
400,00
1.775,00
750,00
3.000,00
9.426,00
4.750,00
250,00
5.325,00
500,00
300,00
1.400,00
3.125,00
43 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Departament de Dret
Ingressos
136.203,00
Dotació per model
Doctorats
Despeses
ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143.30
Retribucions PAS interins per programa
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS
119.633,00
16.570,00
136.203,00
10.000,00
10.000,00
6.500,00
6.500,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.90
Altres despeses diverses
226.60
Organització de reunions i conferències
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
98.600,00
12.900,00
2.800,00
10.500,00
1.350,00
45.400,00
5.800,00
1.350,00
1.000,00
1.000,00
400,00
16.000,00
100,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
233.10
Drets d´assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
18.850,00
850,00
5.500,00
12.500,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware
2.253,00
2.253,00
44 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Departament d'Economia i Empresa
Ingressos
181.051,00
Dotació per model
Doctorats
Despeses
ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143.30
Retribucions PAS interins per programa
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.20
PAS
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.20
Anuncis en premsa
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
227.90
Altres estudis tècnics
164.481,00
16.570,00
181.051,00
21.750,00
21.750,00
6.900,00
6.900,00
101.001,00
14.901,00
1.500,00
5.500,00
3.500,00
43.700,00
14.000,00
100,00
2.000,00
1.850,00
1.300,00
350,00
2.250,00
10.050,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d´assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
40.400,00
1.600,00
2.800,00
1.000,00
15.000,00
20.000,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware
11.000,00
11.000,00
45 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Departament d'Humanitats
Ingressos
70.173,00
Dotació per model
Doctorats
Despeses
64.650,00
5.523,00
70.173,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
43.173,00
11.050,00
2.125,00
325,00
19.550,00
3.100,00
100,00
100,00
2.000,00
400,00
423,00
4.000,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
625.00
Monografies
27.000,00
15.000,00
10.000,00
2.000,00
46 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Departament de Comunicació
Ingressos
93.881,00
Dotació per model
Doctorats
Despeses
ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
219.20
Mobiliari i equipaments
77.311,00
16.570,00
93.881,00
100,00
100,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
226.90
Altres despeses diverses
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
76.300,00
4.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
20.000,00
500,00
300,00
500,00
1.000,00
500,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d´assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
11.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware
624.10
Software
6.481,00
1.481,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
47 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (en constitució)
Ingressos
90.186,00
Dotació per model
Doctorats
Despeses
73.616,00
16.570,00
90.186,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
64.086,00
10.000,00
1.300,00
500,00
33.000,00
2.000,00
200,00
1.000,00
1.000,00
200,00
13.586,00
1.000,00
200,00
100,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d´assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
233.90
Altres indemnitzacions
14.600,00
600,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
621.00
Maquinària i instal.lacions
623.00
Mobiliari i equipaments
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware
11.500,00
500,00
2.500,00
500,00
8.000,00
48 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Departament de Traducció i Filologia
Ingressos
78.936,00
Dotació per model
Doctorats
Despeses
ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
219.20
Mobiliari i equipaments
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
70.651,00
8.285,00
78.936,00
100,00
100,00
66.336,00
5.500,00
600,00
5.000,00
300,00
16.000,00
2.500,00
100,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
18.836,00
500,00
2.000,00
10.000,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d´assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
233.90
Altres indemnitzacions
6.500,00
500,00
1.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00
500,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
481.02
Becaris de grau, postgrau i altres
2.000,00
2.000,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware
4.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
49 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Institut Universitari de Cultura [IUC]
Ingressos
14.112,00
Dotació per model
Doctorats
Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.60
Organització de reunions i conferències
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware
8.589,00
5.523,00
14.112,00
13.512,00
600,00
200,00
950,00
275,00
525,00
525,00
100,00
375,00
425,00
9.537,00
600,00
600,00
50 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Institut Universitari de l'Audiovisual [IUA]
Ingressos
20.000,00
Dotació per model
Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
223.00
Transports
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.60
Organització de reunions i conferències
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware
20.000,00
20.000,00
18.700,00
3.000,00
500,00
1.300,00
100,00
8.500,00
800,00
400,00
200,00
100,00
500,00
3.100,00
200,00
300,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
500,00
500,00
51 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Institut Universitari de Lingüística Aplicada [IULA]
Ingressos
38.285,00
Dotació per model
Doctorats
Despeses
30.000,00
8.285,00
38.285,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
226.70
Quotes d'associacions
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
23.085,00
6.000,00
1.200,00
200,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
300,00
300,00
200,00
6.985,00
1.000,00
200,00
700,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d´assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
14.200,00
100,00
2.000,00
100,00
4.000,00
8.000,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
624.00
Hardware
624.10
Software
1.000,00
500,00
300,00
200,00
52 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives [IUHJVV]
Ingressos
20.248,00
Dotació per model
Doctorats
Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.41
Realització d'altres estudis i treballs tècnics
226.60
Organització de reunions i conferències
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
14.725,00
5.523,00
20.248,00
15.748,00
1.125,00
900,00
550,00
1.800,00
1.000,00
150,00
300,00
7.423,00
2.500,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
233.10
Drets d´assistència
233.50
Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis
3.500,00
1.000,00
2.500,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware
1.000,00
1.000,00
53 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Campus de la Ciutadella
Ingressos
30.200,00
Dotació
Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
30.200,00
30.200,00
30.050,00
7.700,00
50,00
1.000,00
1.200,00
19.400,00
350,00
150,00
100,00
100,00
150,00
150,00
54 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Campus del Mar
Ingressos
6.200,00
Dotació
Despeses
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
6.200,00
6.200,00
5.900,00
900,00
700,00
100,00
4.000,00
200,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
200,00
200,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware
100,00
100,00
55 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Campus de la Comunicació
Ingressos
23.600,00
Dotació
Despeses
23.600,00
23.600,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.20
Fotocòpies
221.90
Altres subministraments
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
227.90
Altres estudis tècnics
21.100,00
4.500,00
1.000,00
3.000,00
10.500,00
400,00
200,00
500,00
500,00
500,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.10
Locomoció i trasllat
1.000,00
1.000,00
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
623.00
Mobiliari i equipaments
623.20
Equipament audiovisual
624.00
Hardware
1.500,00
500,00
500,00
500,00
56 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Consell Social
Ingressos
546.000,00
Subvenció fixa de la Generalitat
Despeses
546.000,00
546.000,00
ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL
110.99
Personal eventual Consell Social
49.535,00
49.535,00
ARTICLE 12.- FUNCIONARIS
120.20
Retribucions PAS
121.30
Retribucions complementàries PAS
31.340,00
11.995,00
19.345,00
ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL
143.30
Retribucions PAS interins per programa
13.125,00
13.125,00
ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT
150.20
Rendiment PDI
40.000,00
40.000,00
ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS
160.99
Personal Consell Social
26.000,00
26.000,00
ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
219.20
Mobiliari i equipaments
450,00
450,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220.00
Material d'oficina i informàtic no inventariable
220.10
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
220.20
Fotocòpies
222.00
Serveis de telecomunicacions
222.10
Postals
222.20
Missatgers
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.20
Anuncis en premsa
226.41
Realització d'altres estudis i treballs tècnics
226.50
Participació en reunions i conferències
226.60
Organització de reunions i conferències
226.90
Altres despeses diverses
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
227.90
Altres estudis tècnics
196.704,00
2.000,00
100,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
1.500,00
15.000,00
60.000,00
500,00
57.604,00
500,00
15.000,00
40.000,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
230.20
Dietes per a allotjament
233.10
Drets d´assistència
52.346,00
600,00
4.000,00
500,00
47.246,00
ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE
482.10
Ajuts del Consell Social a l'AAAUPF
482.90
Altres ajuts del Consell Social
ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT
624.00
Hardware
135.000,00
35.000,00
100.000,00
1.500,00
1.500,00
57 de 152
U
Pressupost 2009
Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics
Síndic de greuges
Ingressos
19.800,00
Dotació
Despeses
19.800,00
19.800,00
ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
226.10
Atencions protocol·làries i representatives
226.11
Activitats institucionals
227.70
Impremta i comunicació audiovisual
16.800,00
15.000,00
1.450,00
350,00
ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230.00
Dietes per a manutenció
230.10
Locomoció i trasllat
3.000,00
1.000,00
2.000,00
58 de 152
U
Programes pressupostaris
U
Programa
Resum programes pressupostaris
Unitat responsable
import
Programa 01. Innovació docent i espai europeu d'ensenyament superior
Unitat d'Estudis i Planificació i Avaluació
1.955.180,00
Programa 02. Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Biblioteca
Centre per a la Qualitat i Innovació Docent
1.556.800,00
350.306,28
Programa 3. Impuls a la recerca
Servei de Recerca
22.794.523,62
Programa 4. Personal d'administració i serveis
Servei del PAS
23.596.410,33
Programa 5. Personal docent i investigador
Servei del Personal Docent i Investigador
36.975.332,85
Programa 6. Comunitat universitària
Gabinet del Rectorat. UIPI
Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
94.000,00
242.500,00
Programa 7. Relacions internacionals
Servei de Relacions Internacionals
1.913.730,18
Programa 8. Comunicació
Gabinet del Rectorat.
336.000,00
Gabinet del Rectorat. UIPI
268.000,00
Programa 9. Promoció
Programa 10. Tecnologies i recursos d'informació
Biblioteca
Servei d'Informàtica
23.300,00
4.090.200,00
Programa 11. Informació per a la presa de decisions
Servei d'Informàtica
255.000,00
Programa 12. Arquitectura organitzativa
Servei de Pressupostos i Finances
Servei d'Informàtica
Vicegerència de Recursos Humans i Organitzaci
400.000,00
756.000,00
220.379,00
Programa 13. Desplegament territorial
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
10.695.500,00
Programa 14. Medi ambient
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
20.000,00
Programa 15. Sostenibilitat econòmica
Vicegerència d'Economia i Patrimoni
24.816.749,82
Programa 16. Universitat multilingüe
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent
Total programes pressupostaris
140.000,00
131.499.912,08
59 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 01. Innovació docent i Espai Europeu d'Educació Superior
Unitat responsable
Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació
Descripció del programa pressupostari
En l’àmbit docent és on la Universitat està realitzant uns canvis més profunds, amb l’adaptació de l’oferta d’estudis al nou
escenari de l’Espai Europeu. Precisament aquesta adaptació de l’oferta d’estudis i del model docent UPF (basat en
l’excel•lència, la innovació i l’experimentalitat) a les exigències de l’EEES és una línia de caràcter absolutament estratègic per a
la Universitat.
La determinació del nou mapa d’estudis de grau i de postgrau a la UPF requereix i es fonamenta en la flexibilització de l’oferta
docent. La UPF ha d’aprofitar tot el procés d’adaptació i les possibilitats que es generen per a crear una oferta docent
innovadora i competitiva, d’acord amb els paràmetres de l’EEES.
Objectius estratègics i operatius
1. Promoure amb agilitat l’adaptació dels actuals estudis de grau al nou marc de l’EEES
1.1. Adaptar el 100% dels actuals estudis per al curs 2009-2010
2. Desenvolupar i adaptar l’oferta formativa pròpia de la Universitat
2.1. Adaptar el 50% dels màsters propis als requeriments de l’EEES
3. Promoure les activitats docents especialitzades
3.1. Dissenyar un marc adequat per a encaixar l’oferta de seminaris i conferències en el model docent UPF.
4. Establir per als nous estudis de grau un nou model de qualitat que interioritzi a tots els nivells el nou paradigma i model docent.
4.1. Garantir el seguiment anual del 100% dels estudis adaptats, des d’una vessant que integri els aspectes pedagògics, de docència i de
resultats.
Activitats
1. Adaptar tots els títols de grau a l’EEES
2. Analitzar el mapa d’oferta docent (grau i potsgrau) per establir possibles nous títols
3. Implantar nous títols de màster propi adaptats a l’EEES
4. Organitzar conferències i seminaris especialitzats sobre qüestions d'actualitat
5. Contractar professors visitants i conferenciants.
60 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 01. Innovació docent i Espai Europeu d'Educació Superior
Indicadors
Unitat
Nom
Títols de grau adaptats EEES
nombre
Adaptació màsters propis a l'EEES
%
Disposar d'un marc de referència per seminaris i conferències qualitatiu
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1521
1803
Postgraus i estudis propis (prog.gestió funcional)
Pla institucional d'adaptació de titulacions EEES
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
2008
Previst
2009
Previst
6
0
Objectiu
Previst
Any
19
50
2009
1.905.180,00
50.000,00
1.955.180,00
2009
235.000,00
1.459.000,00
0,00
38.000,00
188.180,00
35.000,00
0,00
0,00
1.955.180,00
61 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 02 Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Unitat responsable
Biblioteca
Descripció del programa pressupostari
La disponibilitat i l’accessibilitat als recursos d’informació són un element clau per al desenvolupament de les activitats docents
i de recerca de la universitat La Universitat és conscient d’aquesta necessitat i ha vingut desenvolupant una política activa
d’adquisició de recursos fins a situar-se en el sisè lloc de les biblioteques universitàries espanyoles en quant a nivell
d’adquisició de recursos d’informació. Tot i això, el servei que s’ofereix té, per les seves característiques, una demanda creixent
tant en quantitat com en la qualitat (nous suports documentals) dels recursos d’informació. El Pla d'Objectius de Gestió 20062009 aborda aquesta qüestió.
La missió del programa és posar a disposició de la comunitat universitària recursos d’informació per tal de prestar un servei de
suport efectiu a l’aprenentatge dels estudiants, i a la tasca de recerca dels investigadors, i col•laborar en els processos
d’informació i de creació de coneixement, d’acord amb el que estableixen els Estatuts de la UPF.
En un context de constricció econòmica, és especialment important poder garantir la renovació i afrontar la contractació de
nous productes, especialment electrònics, imprescindibles per millorar la qualitat docent i investigadora. A aixòajudarà el fet
que els recursos més importants els adquirim de forma consorciada.
Un punt fort que té la Biblioteca és que ha aplicat una política activa de donacions. Les donacions representen un 40% de les
incorporacions bibliogràfiques anuals. Part de l'èxit de la política de donacions és deu, justament, a que aquests documents
s'integren ràpidament al catàleg.
Objectius estratègics i operatius
1. Promoure, incrementar, explotar i millorar l’accés, continguts i serveis de la Biblioteca Digital
1.1. Mantenir els accessos subscrits a recursos d’informació electrònics(33.000 monografies,10.000 revistes i 190 bases de dades)
1.2. Incrementar el número d’accessos en funció de les necessitats del PDI.
2. Augmentar els recursos d’informació disponibles per a la comunitat universitària
2.1. Mantenir l’adquisició anual de documents via compra (13.000 volums aproximadament), via subscripcions (1.200 títols aproximadament),
i el nivell d’ús via préstec interbibliotecari (9.000 sol•licituds anuals aprox.)
3. Integrar a la col•lecció els nous recursos que s’adquireixen
3.1. Incrementar la digitalització de fons antics a 1.000 documents anual
3.2. Integrar al catàleg 15.000 documents anuals procedents de donacions
4. Garantir la disponibilitat de recursos d’informació
4.1. Assegurar la disponibilitat de la Bibliografia recomanada amb un any d’antelació
4.2. Assegurar la preservació de les col•leccions de publicacions en sèrie en paper
Activitats
1. Avaluar i contractar els recursos electrònics necessaris per poder continuar garantint la qualitat docent i investigadora
2. Adquirir documents via compra i via subscripció
3. Enviar sol•licituds a altres universitats (catalanes, espanyoles o estrangeres) de peticions de préstec interbibliotecari
sol•licitades per la comunitat universitària
4. Difondre les novetats editorials entre el personal docent
5. Col•laborar amb el personal docent per tal d'establir el desenvolupament de la col•lecció de les diferents àrees
6. Recollir tots els canvis en les bibliografies recomanades dels estudis de cada trimestre
7. Contractar els recursos electrònics
8. Contractar les tasques de catalogació relacionades amb els donatius
9. Contractar les tasques de digitalització
10. Contractar l’enquadernació de les revistes subscrites en paper que necessiten aquesta acció per a la seva conservació i consulta
(1.200 anuals)
62 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 02 Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Indicadors
Nom
Adquisicions per usuari
Revistes per investigador
Monografies en paper per usuari
Monografies electròniques per usuari
Revistes electròniques per investigador
Recursos electrònics respecte total adquisicions
Revistes vives per investigador
Sol·licituds rebudes de préstec interbibliotecari
Documents sol•licitats de préstec interbiblio.
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
3000
3100
3101
3102
3301
3302
3303
Subscripcions, monografies i col·lecc. retrosp.
Premsa, revistes i diccionaris
Connexió a bases de dades remotes
Préstec interbibliotecari
Relligat de llibres
Treballs tècnics a tercers
Fons Cambra de Comerç
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
euros
euros
nombre
nombre
nombre
%
nombre
nombre
nombre
2008
Previst
115
305
2,35
2,77
4,07
54,99
10,14
6.500
11.500
2009
Previst
117
310
2,4
3
4,2
70
10,5
6.500
11.500
Objectiu
Previst
Any
2009
393.000,00
21.500,00
987.200,00
23.000,00
5.000,00
54.000,00
73.100,00
1.556.800,00
2009
0,00
1.100.800,00
0,00
63.000,00
393.000,00
0,00
0,00
0,00
1.556.800,00
63 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 02 Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Unitat responsable
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent
Descripció del programa pressupostari
La millora i la innovació docent són dos dels signes distintius de la Universitat des dels seus inicis, tal i com es recull en els
Estatuts de la UPF (art 141.2). “El Consell de Govern ha d’aprovar plans o programes adreçats a impulsar i a incentivar
contínuament la formació inicial i permanent del professorat, la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius”.
L’adaptació dels ensenyaments a l’Espai Europeu d’Educació Superior comporta la introducció d’una nova metodologia
docent, el model Bolonya, que planteja un repte addicional per a mantenir el nivell de millora i innovació docent per part dels
professors. A les necessitats de formació, millora i innovació pedagògica cal sumar les que s’han generat arran de la introducció
de noves metodologies, recursos, i de noves plataformes tecnològiques. En conseqüència, la Universitat ha de realitzar un
esforç addicional per tal de vetllar per un dels seus trets distintius, la qualitat de la docència.
El Pla d’Actuacions del Consell de Direcció (2006-09) recull la necessitat de potenciar les activitats de millora i innovació, i
destaca com un dels seus objectius “Garantir un servei de suport integral a la docència i a la innovació i la millora docents
adreçada tant als programes oficials de grau com als programes oficials de postgrau”.
Objectius estratègics i operatius
1. Establir mecanismes d’assegurament de la qualitat docent, de la innovació i de la millora.
1.1. Generalitzar la implantació del programa de formació inicial del professorat als docents novells
1.2. Adaptar el model d’avaluació de la docència al nou paradigma docent
2. Adaptar les noves tecnologies de la informació i la comunicació a les necessitats educatives
2.1. Aconseguir que el 50% del professorat que utilitza Aula Global passi a Moodle durant el 2008-2009.
2.2. Aconseguir que el 10% del professorat realitzi alguna activitat interactiva a través de Moodle
3. Potenciar les habilitats didàctiques del professorat.
3.1. Augmentar la participació del professorat en els cursos de formació en un 10%.
3.2. Augmentar el nombre de participants al FIDU en 10 places.
3.3. Augmentar l’assistència a les jornades de bones pràctiques en un 10% anual
4. Fomentar la innovació docent i la seva implementació a les aules per part del professorat.
4.1. Augmentar les sol•licituds del programa PlaQUID en un 15%.
Activitats
1. Provar la metodologia de garantia de qualitat en els estudis de Traducció i Interpretació durant el curs 2008-2009, i adaptar el
programa i la metodologica a les necessitats i peculiaritats de cada estudi
2. Revisar exhaustivament les assignatures adaptades a Bolonya de les titulacions pendents d'avaluar segons el pla pilot per tal de
comprovar que cada assignatura és avaluada durant dos cursos consecutius.
3. Reduir el termini de lliurament dels informes de prova pilot als degans i coordinadors Bolonya per tal que disposin dels
resultats d’un trimestre abans de l’avaluació del següent.
4. Millora de l’enquesta AVALDO per als primers cursos de grau conjuntament amb la UEPA
5. Interactuar amb el professorat sobre l’ús de Moodle com a instrument per l’aprenentatge i transmetre les noves necessitats a la
Factoria.
6. Manteniment del web Aulaglobal-Moodle per al professorat.
7. Dissenyar materials que s’adaptin a les necessitats d’ús de Moodle del professorat.
8. Establir un pla de difusió dels cursos de formació continuada pel professorat als directors de departament.
9. Preparar una trobada d’intercanvi d’impressions dels participants del FIDU (Formació Inicial en Docència Universitària),
amb antics estudiants i professors amb reconeguda experiència i vàlua docent.
10. Establir un pla de difusió de les accions de formació continuada durant el curs 2008-09.
11. Potenciar els assessoraments pedagògics individual
12. Fomentar la creació de xarxes interdepartamentals d’innovació docent
64 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 02 Suport a l'aprenentatge i a la innovació
Indicadors
Nom
Assistents a les jornades de Bones Pràctiques
Assessoraments realitzats (indiv, grup, depart.)
Professorat que usa aules Moodle
Participants al curs d'adaptació Moodle
Places curs FIDU
Participants PlaQUID
Sol·licituds acceptades al programa PlaQUID
Cursos d'inn. docent realitzats pel professorat
Informes de seg. d'avaluació de la docència
Formació realitzada pel personal del CQUID
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1802
Millora qualitat docent
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
nombre
%
nombre
nombre
nombre
%
nombre
nombre
nombre
2008
Previst
78
11
0
283
15
79
100
34
330
15
2009
Previst
Objectiu
Previst
Any
85
14
10
300
25
91
95
40
250
20
2009
350.306,28
350.306,28
2009
0,00
224.000,00
0,00
0,00
126.306,28
0,00
0,00
0,00
350.306,28
65 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 03 Impuls a la recerca
Unitat responsable
Servei de Recerca
Descripció del programa pressupostari
Una de les línies de caràcter estratègic que ha de marcar les actuacions de la UPF és la de fer de la UPF una universitat
intensiva en recerca, tal i com apareix en el Pla d’Actuacions del Consell de Direcció 2006-2009.
En els últims anys la recerca ha adquirit un protagonisme evident en la realitat de la UPF, afavorida per l’obertura de la
Universitat a nous camps científico-tècnics. La universitats s’ha dotat d’un Pla Estratègic de la Recerca, però cal crear les
condicions i donar l’impuls necessari perquè una universitat encara petita i encara jove estigui orientada d’una manera clara a la
recerca, a la producció científica de qualitat i d’elevada visibilitat internacional i a la transferència de coneixement cap al teixit
productiu. La política de creació de parcs científics —amb el que implica de canvi organitzatiu i de creació de sinèrgies i
d’estructures que facilitin i impulsin l’activitat investigadora capdavantera, especialment en àmbits científics d’interès
emergent, serà un factor clau d’èxit.
Des del punt de vista d’indicadors de recerca i segons un estudi del Ministeri de Ciència i Innovació sobre la productivitat de la
investigació a les universitats espanyoles, la UPF és la primera Universitat de l’Estat espanyol quant a projectes de recerca
competitius i la quarta en el rànquing global (dels diferents indicadors utilitzats a l’estudi) només superada per la UAM, la
UC3M i la UAB. Aquests resultats impulsen la necessitat de dotar la UPF d’un entorn de gestió professionalitzat, eficaç i
eficient i prou flexible per a ser capaç de fer front a la complexitat derivada de la gestió de l’activitat de recerca liderada pel
nostres investigadors/es. Aquesta és una aposta clau tant per mantenir-nos com per millorar posicions en els rànquings
nacionals i internacionals.
Objectius estratègics i operatius
1. Millorar la capacitat investigadora
1.1 Incrementar en un 10% el PDI que participa i lidera projectes europeus i grans projectes
1.2 Incrementar en un 10% els ingressos per via competitiva
1.3 Incrementar en un 10% la captació de talent en la convocatoria ICREA, Ramón y Cajal y Juan de la Cierva
2. Incrementar la transferència de coneixement
2.1 Incrementar un 10% el finançament de la universitat per via no competitiva
2.2 Incrementar en 2 el nombre de spin-off universitàries creades.
2.3 Augmentar en un 20% el nombre de llicències i patents
3. Promoure la producció de tesis de qualitat
3.1 Incrementar en un 5% la presentació de tesis doctorals
Activitats
1. Especialitzar el Servei de Recerca en els 3 àmbits de coneixement de la UPF: Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, Ciències Socials i Humanitats, i Biologia Humana.
2. Obrir en l’àmbit de les TIC una delegació pilot del Servei de Recerca al campus de la comunicació.
3. Donar i accedir a formació especialitzada adreçada tant al personal de suport a la recerca del PDI com al personal del Servei de
Recerca.
4. Millorar l’aplicació informàtica del PDI per poder fer seguiment de les despeses dels ajuts (GEAR) per a diferents anualitats.
5. Implantar un sistema de pagament avançat a través de targes de crèdit unipersonals per al PDI.
6. Elaborar manuals de gestió econòmica específics per tipologia d’ajuts.
7. Establir una línia d’ajut en el marc d’un programa propi que incentivi la presentació de la tesi doctoral en un format normalitzat
i dins d’un termini concret.
8. Elaborar una normativa de creació d’Empreses de Base Tecnològica i Propietat intel•lectual.
66 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 03 Impuls a la recerca
Indicadors
Nom
Participació en Proj. EU i grans projectes
Coordinació en Proj. EU i grans projectes
Projectes RDI de conv. púb.competitives
Investig. ICREA, Ramon y Cajal, Juan de la Cierva
Ingressos per via no competitiva
Tesis llegides
Spin-off universitàries creades en el darrer any
Patents i llicències en el darrer any
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
2000
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2201
2300
2203
2204
2205
Contractes de transferència de tecnologia
Projectes
Infraestructura
Beques
Mobilitat de personal
Accions de recerca
Altres ajuts
Pla de mesures
Activitats institucionals de promoció VRPC i SdR
Personal de suport a la recerca (PTS/PQS)
Personal programa Ramón i Cajal
Programa Juan de la Cierva
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
nombre
euros
nombre
euros
nombre
nombre
nombre
2008
Previst
2009
Previst
Objectiu
Previst
Any
20
22
1
2
11.761.861 12.900.000
64
70
2.967.022 3.250.000
65
68
1
3
3
5
2009
3.230.000,00
11.480.000,00
680.000,00
230.000,00
649.000,00
1.045.000,00
1.645.000,00
1.020.000,00
120.005,00
600.000,00
1.304.518,62
791.000,00
22.794.523,62
2009
519.000,00
2.187.000,00
0,00
258.000,00
19.830.523,62
0,00
0,00
0,00
22.794.523,62
67 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 04 Personal d'administració i serveis
Unitat responsable
Servei de PAS
Descripció del programa pressupostari
La Universitat Pompeu Fabra requereix d’un equip de professionals que, en l’àmbit de la gestió, han de donar suport a les
necessitats i els reptes de la docència i de la recerca en els seus diferents àmbits d’actuació.
L’entorn canviant en l’àmbit normatiu, tecnològic i d’estructures requereix de professionals competitius que desenvolupin el
seu potencial, que es comprometen i s’impliquen per contribuir en oferir un servei de qualitat als nostres estudiants. D’acord
amb aquest requeriment i a partir de les dades que disposem, les actuacions proposades per al 2009 pretenen que el col·lectiu
del PAS disposi d’instruments adequats per a la gestió de les persones, arribar a un nombre més gran de persones en el
desenvolupament de les competències, millorar les condicions de treball, implementar actuacions garantidores de la igualtat de
gènere, la conciliació de la vida personal i laboral i la promoció.
Objectius estratègics i operatius
1.- Millorar les competències del col·lectiu del PAS
1.1- Estendre la formació per al desenvolupament competencial a més persones de tot el col·lectiu del PAS.
1.2- Formar com a mínim el 20% dels destinataris de projectes d'e-administració per als canvis que suposa.
2.- Millorar les condicions de treball i de salut laboral del col·lectiu del PAS
2.1- Avaluar els riscos estructurals, ambientals i ergonòmics del 90 % dels llocs de treball del C. de la Comunicació
2.2- Aplicar com a mínim el 30% de les actuacions del pla d’igualtat, la decisió de les quals depenquin de l’ÀRHiO
3.- Estabilitzar la plantilla interina del col·lectiu del PAS
3.1- Reduir en un 6% el nombre de personal interí i temporal.
4.- Millorar i ampliar els instruments tècnics per a la gestió de les persones
4.1- Implementar el sistema de carrera professional basat en competències com a prova pilot, com a mínim a dues
unitats de l’estructura administrativa
4.2- Incrementar en un 10 % el nombre de llocs de treball descrits a la RLT
Activitats
1. Dissenyar i programar 210 hores de formació en aquest àmbit
2. Identificar les necessitats, dissenyar i programar les accions de formació i de comunicació
3. Visitar els llocs de treball i recollir dades per avaluar els riscos del Campus de la Comunicació
4. Programar el conjunt d’accions dins de cada mesura proposada pel Pla d’Igualtat que depenguin de l’Àrea de RHiO
en els eixos:
a. Accés al treball i promoció a les carreres professionals
b. Comunicació
c. Conciliació de la vida personal i laboral
5. Convocar els processos de selecció corresponents per a cobrir un total de 41 places
6. Dissenyar la proposta del sistema de carrera professional i implementar-lo com prova pilot a dues unitats
7. Elaborar la descripció dels llocs de treball de totes les places que es convoquin concurs i com a requisit previ a l’inici del
procés de selecció
68 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 04 Personal d'administració i serveis
Indicadors
Nom
Persones formades en desenvolup. competencial
Persones implicades que s'han format en e-adm.
Llocs avaluats en risc lab. en el c.comunicació
Actuacions fetes en el marc del Pla d’Igualtat
Personal interí i temporal de la RLT
Llocs de treball descrits a la RLT
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
5000
9001
9200
9300
9401
9402
Personal d'Administració i Serveis. PAS
Accions de formació externa
Ajuts menjador per al PAS
Ajuts per a la realització d'estudis homologats
Acció social
Fons de pensions
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
%
%
nombre
%
%
2008
Previst
161
---135
89
2009
Previst
162
20
90
2
41
98
Objectiu
Previst
Any
2009
22.816.159,10
196.840,00
310.000,00
75.000,00
54.700,23
143.711,00
23.596.410,33
2009
23.385.010,33
196.840,00
0,00
14.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.596.410,33
69 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 05 Personal Docent i Investigador
Unitat responsable
Servei de Personal Docent i Investigador
Descripció del programa pressupostari
En el curs 2009-2010, totes les titulacions de grau impartides a la Universitat Pompeu Fabra estaran adaptades a l'Espai
Europeu d'Ensenyament Superior. En aquest nou esceneri, cal modificar els dos elements que han estat bàsics en la gestió de la
docència a la UPF. D'una banda, el Pla d'Activitat Docent, i de l'altra, el model de finançament de la contractació de
professorat.
És necessari poder disposar d'un nou model de comptabilització de la dedicació docent del professorat que possibiliti arribar a
tenir un nou model de determinació de les necessitats pressupostàries dels departaments. La voluntat de mantenir el nivell
d'objectivitat en la distribució dels recursos i la descentralització en les propostes de contractació i promoció del professorat,
permet una administració més adaptada a l'especificitat de cada departament, ha de garantir les mateixes possibilitats a tot el
professorat.
Objectius estratègics i operatius
1.- Millorar les bones pràctiques que fan incrementar la qualitat del professorat.
1.1- Aconseguir que, com a mínim, el 40% dels contractes de Lector signats el 2009 no siguin doctorats per la UPF
1.2- Aconseguir que el 25% dels departament facin públics els criteris d'estabilització i promoció del professorat
2.- Incrementar l'índex d'estabilització del PDI
2.1- Aconseguir que el percentatge de professorat permanent, en equivalències a temps complet, sigui superior al 38%.
2.2- Aconseguir que el percentatge de professorat laboral temporal, en equivalències a temps complet, serà inferior al 60%
3.- Avançar en la definició del nou model de PAD
3.1- Aprovar un nou model de dedicació del professorat
Activitats
1. Explicar els citeris de la Comissió de Professorat als directors de departament i als representants del professorat.
2. Mantenir informació actualitzada del professorat acreditat per l'ANECA o l'AQUC
3. Elaborar un seguiment semestral dels índex de permanència i de contractació temporal del professorat.
4. Comparar les necessitat de professorat dels nous plans d'estudi amb les dels antics.
70 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 05 Personal Docent i Investigador
Indicadors
Nom
Departaments que han publicat els criteris
Contractes de lector signats per un doctor extern
Professors permanents ETC
Professors amb contracte temporal ETC
Acord de dedicació del professorat
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1000
1600
9402
Personal Docent i Investigador
Cicles de conferències
Fons de pensions
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
%
%
%
qualitatiu
2008
Previst
0
-37,5
60,8
N
2009
Previst
Objectiu
Previst
Any
2
40
38
60
S
2009
36.374.330,97
419.942,88
181.059,00
36.975.332,85
2009
34.843.519,31
419.942,88
0,00
1.711.870,66
0,00
0,00
0,00
0,00
36.975.332,85
71 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 06: Comunitat Universitària i relacions amb la societat
Unitat responsable
Gabinet del Rectorat. Unitat d'Informació i Projecció Institucionals
Descripció del programa pressupostari
La Universitat Pompeu Fabra, detecta la necessitat i la conveniència d'aconseguir vincular emocionalment els antics alumnes
amb la institució, com a eina de creixement i consolidació del prestigi de la UPF en el món universitari a Catalunya.
El Programa de vinculació dels graduats UPF pretén crear lligams emocionals de futur entre els graduats i les seves famílies
amb la Universitat Pompeu Fabra. El programa es concreta en l'organització d'Actes acadèmics de graduació tant per als
estudiants que acaben els seus estudis de grau, com els que finalitzen màsters oficals o es doctoren. Aquests actes, que són
bàsicament de caràcter acadèmic i protocolari, també intenten tenir un aire festiu on els amics i familiars dels graduats puguin
conèixer de primera mà la Universitat, els seus professors i autoritats.
Objectius estratègics i operatius
1.- Aconseguir vincular emocionalment els alumnes titulats en estudis de primer i segon cicle
1.1- Incrementar en un 5% el nombre d'estudiants inscrits a l'acte acadèmic de graduació de grau
1.2- Incrementar en un 1% l'assistència de graduats, familiars i amics a l'acte acadèmic de graduació de grau
2.- Aconseguir vincular emocionalment els alumnes titulats en programes de màster oficial i doctorats
2.1- Incrementar en un 10% el nombre d'estudiants inscrits a l'acte acadèmic de graduació de postgrau
2.2- Incrementar en un 5% l'assistència de titulats, familiars i amics a l'acte acadèmic de graduació de postgrau
Activitats
1. Publicitar els actes de graduació en diversos canals de la Universitat per tal que els futurs graduats s'hi registrin
2. Filtrar totes les sol·licituds per assegurar que els assistents efectivament s'han graduat en el temps previst
72 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 06: Comunitat Universitària i relacions amb la societat
Indicadors
Nom
estudiants de grau inscrits (juliol)
% graduats assistents a l'Acte
estudiants de postgrau inscrits (maig)
% postgraduats assistents a l'Acte
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
7700
7701
Unitat
nombre
%
nombre
%
2008
Previst
1.230
48,5
173
37
2009
Previst
1.300
50
200
45
Objectiu
Previst
Any
2009
Acte graduació grau
Acte acadèmic graduació postgraus
78.000,00
16.000,00
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
94.000,00
2009
0,00
94.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.000,00
73 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 06 Comunitat universitària i relacions amb la societat
Unitat responsable
Servei d'Atencio a la Comunitat Universitària
Descripció del programa pressupostari
L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) reconeix els estudiants com a membres de ple dret de la comunitat universitària i
preveu la seva participació en l’organització i els continguts educatius de les universitats i en les activitats d’altres institucions
d’educació superior. El comunicat de Berlín i el comunicat de Bergen recullen explícitament la necessitat de promoure la
participació dels estudiants. Aquesta dimensió participativa dels estudiants es veu clarament recollida a la UPF en el Pla
d’Actuacions, articles 30 i següents.
Al costat d’aquesta dimensió, la UPF, des de l’inici de l’activitat, i molt explícitament en els seus plans estratègics (Pla Director
i Pla d’Actuacions), presta atenció específica a la formació integral dels estudiants, en el marc de la definició de la UPF com
una comunitat de valors. La suma de l'aprenentatge acadèmic i de l'extra- acadèmic facilita el desenvolupament cognitiu i
emocional que és funció ideal d'una universitat formadora de persones tal com es reflecteix en diversos articles dels Estatuts de
la Universitat Pompeu Fabra i en la legislació vigent d'àmbit autonòmic i estatal en matèria d'universitats.
Aquesta necessitat de formació integral dels estudiants fa que sigui necessari donar suport a la planificació, la coordinació i la
gestió de les activitats extracadèmiques i també de les d'àmbit assistencial de la Universitat destinades a la promoció i la difusió
cultural, social, esportiva i al suport a l'estudi i a la participació dels estudiants en la vida universitària.
Objectius estratègics i operatius
1- Promoure la participació activa dels estudiants en tots els àmbits de la Universitat
1.1- Catalogar, establir el procediment i dinamitzar la participació del Consell d'Estudiants en les activitats formatives
dels estudiants
1.2-Incrementar en un 15% la participació efectiva dels estudiants en els centres i els òrgans de govern
2- Reforçar la UPF com a comunitat de valors
2.1- Crear un programa de voluntariat per tal de promoure els valors de solidaritat social
2.2- Incrementar un 5% la participació dels estudiants en les activitats socials, culturals i esportives com a complement
de la formació acadèmica
3.- Potenciar la presència de la UPF a la societat i en les seves xarxes
3.1- Impulsar la participació activa de la UPF en les activitats de la xarxa d'universitats Institut Lluís Vives
Activitats
1. Estudiar amb el Consell d’Estudiants les dinàmiques necessàries per tal d’incrementar la implicació dels estudiants en els
diferents òrgans de govern de la UPF on tenen representació i la seva participació en general.
2. Establir canals de comunicació amb Secretaria General, centres i departaments per disposar d’informació actualitzada i
permanent de les vacants del sector estudiants als diferents òrgans.
3. Establir els canals de comunicació i informació amb el Consell d’Estudiants per cobrir les vacants esmentades.
4. Elaborar un llistat d'activitats UPF susceptibles de ser ateses per voluntaris.
5. Ampliar els contactes amb les organitzacions no governamentals més properes a l'àmbit territorial de la UPF.
6. Fomentar la participació dels estudiants en les activitats organitzades pel SACU i ampliar i diversificar la seva oferta.
7. Aconseguir ponents atractius pels estudiants per tal d’incrementar el nombre d’inscrits en l’Aula d’Esport.
8. Valorar la oferta d’activitats culturals que oferim a la comunitat universitària i millorar-la per tal d’incrementar el nombre
d’assistents.
9. Augmentar els recursos, tant humans com materials, per tal d’atendre l’augment sostingut de les seleccions
esportives de la UPF i aconseguir els millors èxits esportius.
74 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 06 Comunitat universitària i relacions amb la societat
Indicadors
Nom
Projectes d'ajuts solidaris
Participants en activitats culturals
Participants en competicions esportives
Creació programa de Voluntariat
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
Unitat
nombre
nombre
nombre
qualitatiu
2008
Previst
8
990
890
2009
Previst
10
1030
923
Objectiu
Previst
Any
12
2010
1066
2010
956
2010
2009
Cultura
Esports
Activitats
Serveis personals
Solidaritat - Voluntariat - Cooperació
Ajuts
Publicacions
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
69.000,00
92.000,00
24.000,00
28.500,00
13.500,00
14.000,00
1.500,00
242.500,00
2009
0,00
236.500,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.500,00
75 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 07 Relacions internacionals
Unitat responsable
Servei de Relacions Internacionals
Descripció del programa pressupostari
El Pla d’Actuacions del Consell de Direcció 2006-2009 té com una de les seves línies estratègiques “donar un nou impuls a la
internacionalització de la UPF”. La plena adaptació a Bolonya dels estudis de grau i postgrau impartits a la UPF és un actiu per
impulsar la seva dimensió internacional, amb noves possibilitats de col•laboració institucional amb altres universitats europees i
de la resta del món.
D’altra banda, el programa Erasmus, que ha propiciat un creixement exponencial de la mobilitat acadèmica d'estudiants entre
universitats europees, inicia noves modalitats: pràctiques professionals pels estudiants, i també mobilitat del PAS i del PDI per
estades a altres universitats. Paral•lelament, proliferen oportunitats de finançament competitiu per a projectes de col•laboració
educativa amb altres àrees geogràfiques, poden revaloritzar l'oferta docent de la UPF i la seva projecció i el seu atractiu a nivell
internacional.
El principal risc és que la manca d'ajuts econòmics tingui un efecte dissuasori en un moment en què els beneficis de la mobilitat
internacional estan altament contrastats en termes no només quantitatius - taxa d'ocupació dels graduats amb estades a
l'estranger -, sinó també qualitatius -tipus de feina i d'empresa -. Cada vegada més el mercat laboral demanda com a mínim el
domini d'una llengua estrangera i habilitats per desenvolupar-se en entorns de treball interculturals. En aquest sentit, tant les
estades a l'estranger com el fet de compartir classe amb estudiants estrangers, representen un valor afegit que la UPF ofereix als
seus estudiants i a la resta de la comunitat universitària.
Tant la mobilitat en sí mateixa, com els projectes internacionals de cooperació educativa que s'impulsen sota l'estratègia
d'internacionalització no només beneficien la comunitat universitària, sinó que reverteixen sobre la mateixa institució, la seva
visibilitat i prestigi a nivell internacional.
Objectius estratègics i operatius
1. Augmentar i millorar la mobilitat internacional dels estudiants de la UPF
1.1. Augmentar l’oferta de mobilitat en pràctiques professionals a l'estranger fins a 10 places
1.2. Augmentar un 100% el nombre d'estudiants que marxen cada curs en conveni bilateral becats per la UPF
1.3. Augmentar un 3% el percentatge de graduats UPF amb estades a l’estranger
2. Fomentar la mobilitat internacional entre els col•lectius de PDI i PAS
2.1. Duplicar les places de mobilitat del PAS en estades de formació en universitats sòcies
2.2- Duplicar les places d’estades docents Erasmus (TS)
3.- Millorar l'acollida dels estudiants internacionals que vénen a la UPF
3.1- Augmentar el nombre d'estudiants d'intercanvi que es matriculen en assignatures de primera opció
3.2- Involucrar 5 estudiants de la UPF com a mentors
4.- Intensificar i ampliar les relacions institucionals a nivell internacional
4.1- Augmentar en un 50% les sol•licituds de participació en projectes internacionals de cooperació educativa
4.2- Obrir 1 conveni nou en països subrepresentats dins d'àrees geogràfiques prioritàries (Àsia-Pacífic, A. Llatina)
Activitats
1. Organitzar sessions informatives per als diferents col•lectius elegibles per a mobilitat internacional
2. Iniciar i desenvolupar convenis de col•laboració amb altres universitats, empreses i entitats financeres
3. Preparar i gestionar les convocatòries de beques de mobilitat i intercanvi a nivell intern
4. Establir un seguiment més individualitzat dels candidats seleccionats per a beques de mobilitat i intercanvi
5. Crear noves activitats d'integració i acollida pels estudiants internacionals
6. Analitzar els problemes d'oferta i demanda d'assignatures per part dels estudiants internacionals
7. Incorporar als estudiants UPF en les activitats del servei de relacions internacionals
8. Implantar un nou programa informàtic per a la gestió de la mobilitat, integrat amb Sigma
9. Establir els canals de difusió de les oportunitats de finançament de projectes internacionals de cooperació universitària
10. Assistir als promotors de propostes en l'àmbit de convocatòries internacionals de cooperació educativa
11. Investigar les possibilitats de col•laboració en nous mercats internacionals per a la UPF
12. Desenvolupar una presència activa en fòrums i xarxes internacionals a través de ponències
13. Avaluar els resultats de la participació en fòrums internacionals en termes de rendiment per a la UPF
76 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 07 Relacions internacionals
Indicadors
Nom
Graduats de la UPF amb estades a l'estranger
Places de pràctiques professionals internacionals
Becaris amb ajut econòmic per mobilitat intal.
Estades docents Erasmus (TS)
Estades de mobilitat del PAS
Estudiants mentors
Sol•licitud de project. coop. educativa gestionats
Convenis amb països d’àrees geograf prioritàries
Satisfacció dels estudiants internacionals
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
6000
6001
6003
6005
6009
6010
6011
6013
Activitats institucionals promoció internacional
Quotes d'associacions internacionals
Programes de cooperació internacional
Ajuts a estudiants programa Erasmus
Programa coop. internacional - Voluntariat
Ajut exterior - BCU
Beques postgrau
Programes vinculats al International Campus
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
%
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
qualitatiu
2008
Previst
2009
Previst
32
3
3
7
3
0
10
1
Objectiu
Previst
Any
35
10
6
14
6
5
15
2
2009
5.000,00
5.000,00
236.225,00
750.690,00
25.400,00
9.015,18
32.400,00
850.000,00
1.913.730,18
2009
145.134,00
716.535,00
0,00
1.047.061,18
5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.913.730,18
77 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 08: Comunicació
Unitat responsable
Gabinet del rectorat
Descripció del programa pressupostari
La comunicació ha guanyat centralitat en les organitzacions i la universitat no és cap excepció. En pocs anys, el progressiu
protagonisme del coneixement, de les persones, de les noves tecnologies i els media, ha convertit a la comunicació no només en
un instrument que acompanya la gestió sinó en un veritable escenari estratègic.
En un entorn globalitzat i cada cop més competitiu, amb l'aparició de noves institucions d'educació superior i de recerca és
fonamental de sistematitzar una relació amb l'entorn social i econòmic que orienti un millor posicionament de la universitat.
Així mateix la cada vegada major complexitat de l'organització demana de resoldre més fluidament la comunicació interna amb
estudiants, professorat i personal d'administració i serveis.
És per això que, com passa en la resta d'organitzacions complexes, gestionar la comunicació, més enllà de gestionar la relació
amb els mitjans i amb els públics interns, és, cada vegada més tractar de la gestió de la marca, de la projecció de la reputació
corporativa, de la gestió del coneixement i de la implicació de les persones en el projecte institucional d'universitat.
Objectius estratègics i operatius
1.- Augmentar la projecció social de la Universitat
1.1- Incrementar la presència de la UPF a la societat per mitjà de l'organització d'esdeveniments amb impacte mediàtic
1.2- Potenciar la difusió social de la recerca que es genera a la UPF
2.- Disposar d'uns canals i uns productes de comunicació interna i externa actualitzats, eficients i de qualitat
2.1- Millorar i i Incorporar noves funcionalitats a la web UPF
2.2- Renovar i mantenir actualitzat un catàleg de publicacions institucionals.
3.- Fixar polítiques comunes del grup UPF d'imatge, de comunicació i de relacions
3.1- Elaborar i mantenir actualitzades les normes d'identitat visual corporativa
3.2- Disposar d'un catàleg d'objectes promocionals
4.- Millorar la comunicació interna, en estreta relació amb la política de recursos humans
4.1- Introduir noves funcionalitats i utilitats a la intranet com a eina de comunicació fonamental de la comunitat
4.2- Posar a disposició de les unitats recursos per millorar la qualitat de les seves publicacions
Activitats
1. Organitzar actes institucionals: inauguracions de curs, conferències, premis, jornades, honoris causa, trobades i reunions
amb altres universitats i institucions, convidar persones, empreses i institucions a visitar la universitat.
2. Revisar i actualitzar els continguts de les publicacions institucionals i dissenyar nous productes i canals de comunicació.
3. Dissenyar i implementar noves campanyes de comunicació per als nous objectius que es vagi plantejant la universitat i les
seves unitats.
4. Desenvolupar una web multilingüe.
5. Definir i coordinar la producció d'articles promocionals i d'objectes singulars.
6. Coordinar els projectes editorials que la universitat decideixi d'editar sola o en coedició.
7. Dissenyar i posar en funcionament noves pàgines, nous dissenys i noves funcionalitats a la web.
8. Posar en marxa la xarxa web de serveis gràfics amb recursos i plantilles de publicacions diverses i sobre l'ús del logo de la
UPF, a disposició de totes les unitats.
9. Disposar de llibres d'estil i de recursos lingüístics
78 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 08: Comunicació
Indicadors
Nom
Visites a la web UPF
Accessos al Campus Global
Notícies publicades a la web UPF
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
8000
8010
8020
8030
8040
8050
8060
8070
8100
8110
8120
8130
Unitat
nombre
nombre
nombre
2008
Previst
8.647.381
2.960.618
518
2009
Previst
9.000.000
3.000.000
540
Objectiu
Previst
Any
2009
Publicacions institucionals
Disseny i imatge
Web
Productes institucionals i promocionals
Edicions
Anuncis mitjans de comunicació
Activitats voluntariat lingüístic
Espais informatius
Publicacions periòdiques
Actes institucionals
Actuacions de comunicació i promoció
Recull de premsa
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
45.000,00
7.000,00
54.000,00
50.500,00
7.000,00
5.000,00
6.000,00
25.500,00
23.000,00
55.000,00
42.000,00
16.000,00
336.000,00
2009
0,00
326.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336.000,00
79 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 09: Promoció
Unitat responsable
Gabinet del Rectorat. Unitat d'Informació i Projecció Institucionals.
Descripció del programa pressupostari
La Universitat, davant l'entorn demogràfic, econòmic i social actual, considera estratègic dur a terme una política de captació
activa d'estudiants, per tal de posicionar-la al capdavant de la resta d'institucions.
El programa de captació de futurs estudiants estructura les seves activitats en dos subprogrames: captació d'estudiants de grau i
captació d'estudiants de postgrau. La captació de futurs estudiants de grau es realitza bàsicament en els territoris de parla
catalana i en menor intensitat en la resta de l'Estat. En canvi, la captació de futurs estudiants de postgrau es realitza tant a escala
nacional com internacional.
Objectius estratègics i operatius
1.- Obtenir uns resultats significatius en el procés de preinscripció universitària de grau
1.1- Incrementar la percepció social del caràcter públic i de qualitat de la UPF
2.- Obtenir uns resultats significatius en el procés de preinscripció universitària de postgrau
2.1- Incrementar la percepció social en relació al caràcter públic i de qualaitat de la UPF
Activitats
1. Organitzar cinc sessions informatives per als estudis de grau, una sessió informativa el mes de febrer i un Open Day el mes
d'abril per als programes de postgrau.
2. Visitar centres de secundària i organitzar visites d'aquests centres al campus de la UPF per presentar la nova programació
de grau a estudiants de batxillerat.
3. Assistir a les següents fires d'educació de grau: Saló de l'Ensenyament de Barcelona, Expo Jove de Girona, Espai de
l'Estudiant de Valls i Saló Aula de Madrid
4. Assistir a les següents fires d'educació de postgrau: Saló FUTURA de Barcelona, quatre ciutats espanyoles del circuit FIEP,
a set capitals de països llatinoamericans, a Turquia i a la Índia.
5. Assistir i participar en 10 jornades d'orientació universitària organitzades per organismes catalans
6. Difondre els premis i concursos per a estudiants de secundària organitzats per centres de la UPF
7. Organitzar la IV Jornada per a professors de batxillerat.
8. Oferir informació personalitzada als visitants sobre els aspectes diferenciadors de la UPF respecte a la resta d'universitats i
sobre la seva oferta acadèmica i de serveis.
9. Oferir informació personalitzada als futurs estudiants sobre els aspectes diferenciadors de la UPF respecte a la resta
d'universitats i sobre la seva oferta acadèmica i de serveis.
80 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 09: Promoció
Indicadors
Nom
Assistents a sessions informatives grau
Assistents a sessions informatives postgrau
Centres secundària visitats
Fires d'educació assistides
Jornades d'orientació universitària assistides
Assistents IV Jornada professors de batxillerat
Ratio oferta demanda grau (primera opció)
Preinscripcions a màsters oficials
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
8600
8601
Captació d'estudiants. Grau
Captació estudiants. Postgrau
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
%
nombre
2008
Previst
1770
224
80
32
10
153
55
1526
2009
Previst
1900
300
100
25
10
175
45
1500
Objectiu
Previst
Any
2009
125.000,00
143.000,00
268.000,00
2009
0,00
268.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.000,00
81 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 10 Tecnologies i recursos de la informació
Unitat responsable
Biblioteca
Descripció del programa pressupostari
El Pla d’Actuacions del Consell de Govern 2006-2009 marca com un dels seus objectius “Mantenir el lideratge de la UPF pel
que fa a la implementació de les TIC en els camps de la gestió i la comunicació”. Aquesta previsió es trasllada en el camps dels
recursos de la informació en l’impuls de la cooperació interbibliotecària per a millorar la disponibilitat, l’accessibilitat als
documents, la renovació tecnològica. En un context de necessitats creixents de recursos electrònics i de limitacions
pressupostàries, la inversió en projectes col·laboratius permet la creació d’economies d’escala, que esdevenen un guany en
eficàcia i eficiència.
El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació multipliquen els efectes positius de la col·laboració i
cooperació entre institucions bibliotecàries, que es materialitzar en les figures de consorcis, xarxes o organitzacions. Aquests
efectes positius es concreten en primer lloc en la possibilitat d’obtenir millors condicions en la contractació de recursos
electrònics, o en les tarifes de préstec interbibliotecari. També es materialitza en un descens de cost per economies d’escala en
l’emmagatzematge dels documents de baix ús, les accions formatives especialitzades, i també en les condicions de contractació
del software de la Biblioteca.
Objectius estratègics i operatius
1. Participar activament en el fòrums i projectes de cooperació bibliotecaria i tecnològica d’àmbit català
1.1. Iniciar l'aportació anual per sufragar les despeses (aprox. 4.000 €) de manteniment del magatzem cooperatiu de documents de baix ús GEPA
(Garantia d'Espai per a la Perpetuïtat de l'Accés)
1.2. Mantenir l'aportació anual al CBUC de 14.000 €
2. Participar activament en el fòrums i projectes de cooperació bibliotecaria i tecnològica d’àmbit espanyol
2.1. Mantenir l'aportació anual a REBIUN de 3.300 €
2.2. Garantir les aportacions a altres fòrums i projectes i a altres associacions professionals per valor de 2.000 €
Activitats
1. Participar en els grups de treball en el marc del CBUC
2. Liderar el grup de treball de Materials docents en xarxa (MDX) i de Referència virtual en el marc del CBUC
3. Fer les accions conduents a la transferència dels documents de baix ús al magatzem cooperatiu GEPA
4. Participar en els grups de treball en el marc de REBIUN
82 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 10 Tecnologies i recursos de la informació
Indicadors
Nom
Grups de treball CBUC amb participació UPF
Grups de treball REBIUN amb participació UPF
Documents transferits al magatzem GEPA
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
3404
3400
3401
3403
Unitat
%
%
nombre
2008
Previst
84
25
1.000
2009
Previst
Objectiu
Previst
Any
85
25
20.000
2009
Altres aportacions
Quotes d'associacions
Aportació Consorci de Biblioteques de Catalunya
Aportació REBIUN
4.000,00
2.000,00
14.000,00
3.300,00
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
23.300,00
2009
0,00
2.000,00
0,00
21.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.300,00
83 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 10 Tecnologies i recursos de la informació
Unitat responsable
Servei d'Informàtica
Descripció del programa pressupostari
Les tecnologies i recursos d’informació tenen un abast integral en les activitats i el funcionament de la Universitat. El Pla
d’Actuacions del Consell de Direcció 2006-2009 reconeix l’esforç de la UPF en l’àmbit dels recursos i sistemes d’informació
com un dels trets distintius de la Universitat. Així doncs, el manteniment d’aquest esforç forma part del propi model
d’Universitat i constitueix un condició necessària per al seu desenvolupament futur.
L'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) implica la necessitat de garantir l’adequació de les noves
tecnologies i recursos d'informació de la UPF en un seguit de dimensions. En primer lloc, l'adquisició del maquinari i
programari informàtic i audiovisuals necessari per equipar els nous campus de la UPF i garantir el bon funcionament dels
equipaments ja existents. D’altra banda, el manteniment de l’esforç passa per implementar i garantir el funcionament de nous
aplicatius, que permetin potenciar els continguts i l'actualització dels sistemes d'informació en els àmbits de la recerca, la
docència i la gestió. Una manifestació n’és la necessitat d’implementar el nou pla de comunicacions que permetrà afrontar nous
reptes plantejats per la recerca, la docència i la nova implantació territorial, millorant la seguretat en tots els processos,
emmagatzematge i transmissió de la informació, tot respectant el marc legal de LOPD.
Garantir l’adequació de les noves tecnologies i recursos d’informació a les necessitats de l’adaptació de la Universitat a l’EEES
és un element nuclear per a la Universitat, amb una afectació transversal a tota la comunitat universitària i als àmbits de
docència, recerca i gestió.
Objectius estratègics i operatius
1. Mantenir l’esforç de la UPF pel que fa a la implementació de les TIC en els camps de la gestió i la comunicació.
1.1. Desenvolupar noves aplicacions que permetin automatitzar processos, agilitar circuits i millorar les aplicacions existents
2. Reforçar les competències en l'àmbit de la informació, l’ànalisi i l'avaluació de l'activitat de recerca a la UPF
2.1. Promoure la implantació d’una aplicació que permeti gestionar als investigadors el seu propi CV
2.2. Integrar en un sola aplicació tota la informació relativa a la gestió de la recerca
3. Asssegurar la dotació tecnològica per a la nova estructura de Campus de la UPF
3.1. Posar en marxa el Campus de la Comunicació.
3.2. Completar l'ocupació i aprofitament dels espais disponibles de l'Àrea de Ciutadella, amb l'acabament de l'edifici Wellington 1 i l’impuls
d’iniciatives centrades en la innovació i la transferència de tecnologia
4. Garantir l'adaptació de les tecnologies i recursos d'informació a la UPF a les necessitats generades per l'EEES.
4.1. Adequar l'Aula Global a les necessitats de l'EEES.
Activitats
1. Proporcionar i mantenir la tecnologia necessària per donar suport a la recerca, a la gestió i a la comunicació
2. Implementar la nova versió de l'aplicació ARGOS per tal de recollir la producció científica de la UPF dins d'una mateixa
aplicació.
3. Participar activament en la posada en marxa del Campus de la Comunicació.
4. Assegurar l'adequació del parc informàtic al nou Campus de la Comunicació.
5. Assegurar l'adequació del parc audiovisual al nou Campus de la Comunicació.
6. Vetllar pel bon funcionament del sistema de monitoratge i suport (24x7, 24 hores per set dies a la setmana).
7. Continuar amb el desplegament de la xarxa de comunicacions en els diferents Campus de la UPF
8. Millorar la robustesa i vetllar per la seguretat de la Xarxa de Comunicacions de la UPF
84 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 10 Tecnologies i recursos de la informació
Indicadors
Nom
Estudiants per ordinador de lliure accés
Estudiants per projector
Estudiants per cada connexió WIFI
Programari lliure sobre el total de programari
Estudiants que usen la plataforma docent virtual
Sales que disposen de serv. videoconferència
PDI amb el seu CV incorporat a una BD
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
4000
4001
4100
4101
4102
4201
4202
4300
4500
4801
4802
4803
4805
4810
5700
Adquisició de hardware
Adquisició de software
Manteniment maquinari
Manteniment i renovació de llicències
Suport 24x7
Altre petit material informàtic
Altres despeses
Xarxa i Pla integral
Telèfons+Fil Musical+Mensatex
Aplicació Sigma AIE
Hominis
Altres aplicacions
Gestor d'incidencies
Externalització de serveis
Equipament audiovisual: manteniment i adquisició
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
nombre
nombre
%
%
nombre
%
2008
Previst
9,8
49
2,2
26,47
80
1
56
2009
Previst
9,5
45
2
28
88
3
58
Objectiu
Previst
Any
2009
735.000,00
200.000,00
350.000,00
200.000,00
100.000,00
35.000,00
15.000,00
560.000,00
15.000,00
540.000,00
73.200,00
214.000,00
50.000,00
183.000,00
820.000,00
4.090.200,00
2009
0,00
2.003.200,00
0,00
0,00
2.087.000,00
0,00
0,00
0,00
4.090.200,00
85 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 11. Informació per a la presa de decisions
Unitat responsable
Servei d'Informàtica
Descripció del programa pressupostari
El paradigma d’una gestió eficient se situa en la capacitat institucional de planificar adequadament la presa de decisions, de ferho disposant d’informació de qualitat, i de disposar de suficient capacitat per analitzar i fer el seguiment de lespolítiques que es
despleguen. En aquesta espiral de la gestió de qualitat, disposar d’una informació actualitzada, fiable i ben presentada és clau
en els processos de presa de decisions i de planificació.
També l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior afecta aquest àmbit, en la mesura que tots els nous títols (grau i
postgrau) requereixen de Sistemes Interns de Garantia de Qualitat (SIGQ), que s’edifiquin sempre sobre la solidesa dels
sistemes d’informació. Igualment, en el context del Sistema Universitari de Catalunya, el finançament variable de les
universitats està sotmès parcialment, pel que fa als objectius de gestió, a la capacitat d’alimentar els sistemes integrats
d’informació. Tot això requereix una adequada gestió i planificació de la Universitat en relació als seus sistemes de gestió i
d’informació, i que abasti les tres dimensions de la Universitat: la docència, la recerca i la seva mateixa organització i gestió.
Objectius estratègics i operatius
1. Dissenyar i implementar un programa d’anàlisi i avaluació de la gestió dels recursos, els serveis i l’organització
1.1. Disposar el 3r trimestre de 2009 dels estudis de factibilitat per a un programa d’anàlisi i avaluació
2. Consolidar el Sistema d’Informació per a la Direcció (SID)
2.1. Completar tecnològicament el disseny i desenvolupament del SID per a l’estructura de centres
2.2. Avaluar la satisfacció dels usuaris amb l’eficàcia, l’accessibilitat i la navegabilitat del sistema.
2.3. Fer la segona versió del Sistema d’Informació per a la Recerca
3. Avaluar la connexió entre dèficits d’informació dels sistemes de docència i de recerca amb els aplicatius i circuits de gestió de
la docència i de la recerca
3.1. Reduir en un 15% la demora per incidències en la tramesa dels fitxers de postgrau al DIUE
3.2. Consolidar les dades de recerca dins del primer trimestre de l’any
4. Implementar el SIGQ per a tots els estudis de grau i postgrau
4.1 Desenvolupar el programari per a poder integrar dels circuits d’informació i de decisió en el marc del SIGQ
Activitats
Constituir els grups de treball que monitoritzin les diferents actuacions:
1. Redissenyar i reubicar els aplicatius del SID de centres i de Departaments
2. Planificar, establint els objectius, el model d’anàlisi organitzatiu per a la gestió i els serveis
3. Realitzar un estudi sobre les llacunes i dèficits del sistemes d’informació en la docència i la recerca vinculats als aplicatius i els
procediments de gestió
4. Planificar el desplegament del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ) a centres i departaments
5. Proveir o dissenyar l’aplicatiu que permeti la gestió integral del SIGQ electrònicament
6. Constituir de nou el grup de treball del SIRE i estudiar els nous requeriments en matèria d’informació de recerca, indicadors,
criteris per al seu establiment i actualització del catàleg.
7. Disposar dels requeriments de continguts i tecnològics per al SIGQ
86 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 11. Informació per a la presa de decisions
Indicadors
Nom
Informes disponibles en el Datawarehouse
Satisfacció dels usuaris amb el SID
Setmanes de demora en la tramesa d'incidències al DIUE de
fitxers de postgrau
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
4804
Datawarehouse
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
qualitatiu
nombre
2008
Previst
2009
Previst
Objectiu
Previst
Any
0
5
37
30
2009
255.000,00
255.000,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
255.000,00
0,00
0,00
0,00
255.000,00
87 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 12 Arquitectura organitzativa
Unitat responsable
Servei de Pressupostos i Finances
Descripció del programa pressupostari
Els estatuts de la Universitat Pompeu Fabra regulen la constitució del grup UPF, que s'estructura en base a un model de
funcionament de la Universitat fonamentat en la perspectiva de gestionar la docència i la recerca de forma eficient, concentrant
les responsabilitats funcionals relatives als diferents àmbits d'actuació amb el màxim d'eficacia.
En aquest marc d'actuació, el pressupost de la Universitat ha de contemplar les dotacions necessàries per garantir l'equilibri
pressupostari de les institucions que formen part del grup, per tal que puguin executar les funcions que els hi han estat
encarregades.
Objectius estratègics i operatius
1.- Garantir l'equilibri pressupostari de la Fundació Universitat Pompeu Fabra
1.1.- Efectuar la subvenció d'explotació necessària per garantir l'equilibri pressupostari de la Fundació UPF
Activitats
1. Dotar i efectuar una transferència corrent a la Fundació Universitat Pompeu Fabra
88 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 12 Arquitectura organitzativa
Indicadors
Nom
Execució de l' aportació prevista per a la FUPF
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
6600
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
%
2008
Previst
100
2009
Previst
100
Objectiu
Previst
Any
2009
400.000,00
400.000,00
2009
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
89 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 12 Arquitectura organitzativa
Unitat responsable
Servei d'Informàtica
Descripció del programa pressupostari
Les universitats catalanes estan immerses en un procés de modernització per tal d’adaptar-se al procés de Bolonya, les noves
demandes dels estudiants, dels docents, de la recerca, les noves lleis, etc.
En els darrers mesos han sorgit noves lleis que pretenen adequar les administracions publiques a la nova realitat que és la
societat de la informació o del coneixement.
La Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics ha marcat el 2010 com a data límit perquè les
administracions públiques reconeguin el dret dels ciutadans a interaccionar amb elles a través de diferents mitjans, entre ells, els
telemàtics. La llei ens obliga però alhora és una oportunitat perquè la universitat, com les altres administracions públiques,
avanci cap a la modernització dels seus mecanismes i procediments amb la implantació efectiva de l’administració electrònica,
procés que té com a eix principal la implantació segura i eficient de les TIC a la universitat.
Per això, en aquest procés cap a l’e-administració és necessari que les universitats desenvolupin tota una sèrie de plans
d’actuació estratègics que impulsin accions i projectes que propiciïn l’ús de mitjans digitals, l’adaptació dels procediments
administratius a l’entorn telemàtic i la formació en els avantatges que el suport telemàtic pot oferir per a la realització de
gestions.
Objectius estratègics i operatius
1. Impulsar accions i projectes que propiciïn l’ús de mitjans digitals.
1.1. Identificar, definir i implementar els mòduls comuns per a implementar els processos de la e-Administració
1.2. Dotar a tot el personal de la Universitat dels elements necessaris per a poder fer ús dels procediments per mitjans digitals
2. Adaptar els procediments administratius a l’entorn telemàtic.
2.1. Identificar els principals processos de la UPF i els agents implicats
2.2. Implementar a través de la e-Administració els processos prioritzats
3. Formar en els avantatges que el suport telemàtic pot oferir per a la realització de gestions.
3.1. Realitzar accions de difusió i bon ús del certificats digitals dins la comunitat universitària i amb els proveïdors habituals
4. Col·laborar, dins el marc de l’ACUP, amb les altres universitats catalanes per aprofitar sinergies i economies d’escala.
4.1. Participar en els grups de treball de les línies de col•laboració identificades.
Activitats
1. Definir les fitxes dels mòduls comuns a implementar.
2. Identificar i definir la plataforma de certificació a utilitzar.
3. Participar en una negociació conjunta del gestor documental i l’eina de workflow dins del marc de l’ACUP.
4. Definir l’arquitectura de la e-Administració a la UPF
5. Reunions amb tots els àmbits funcionals de la Universitat per identificar els processos susceptibles d’entrar en el projecte.
6. Elaborar un catàleg de processos a prioritzar en el projecte d’e-Administració i definir les fitxes de cadascun.
7. Identificar el grau d’informatització dels processos de la Universitat.
8. Elaborar el pla de difusió de la e-Administració a la Univeristat.
9. Planificar una estratègia de formació a la UPF de:
a. Les implicacions de la LAECSP
b. Les eines a utilitzar
c. Els nous processos
10. Participar en el desenvolupament d’una normativa comuna d’e-Administració en el marc de l’ACUP.
11. Desenvolupar una normativa pròpia d’e-Administració.
12. Implementar els primers mòduls comuns que han de servir de base a la e-Administració.
90 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 12 Arquitectura organitzativa
Indicadors
Nom
Processos redefinits per a l'e-Administració
Processos prioritzats modelats
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
4806
e.administració
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
nombre
2008
Previst
2009
Previst
0
0
Objectiu
Previst
Any
10
5
2009
756.000,00
756.000,00
2009
0,00
188.500,00
0,00
0,00
567.500,00
0,00
0,00
0,00
756.000,00
91 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 12 Arquitectura organitzativa
Unitat responsable
Vicegerència de Recursos Humans i Organització
Descripció del programa pressupostari
L’anàlisi i proposta de noves estructures per a les unitats administratives amb l’objectiu d’adaptar-les a les noves necessitats
que es va iniciar l’any 2006, cal que continuïn l’any 2009, estenent-se a altres serveis centrals, així com finalitzar la
reorganització als campus i les secretaries de centre i departament, aplicant l’estructura aprovada.
El projecte de l’e-administració que es posarà en marxa implica, a més dels recursos tecnològics, la necessitat d’identificar i
descriure els processos de gestió i, en definitiva una millora en l’acció d’organitzar-se en aquelles unitats que es prioritzin
actuacions dins d'aquest projecte i per aquest any.
Objectius estratègics i operatius
1.- Adequar l’estructura organitzativa de les unitats a les necessitats de gestió
1.1- Dotar com a mínim 23 places de nivell C1 20 a les seccions de campus i secretaries de centre, departament i institut
1.2- Incrementar com a mínim en dues el nombre d’unitats administratives analitzades per a la seva reorganització
2.- Millorar i facilitar els tràmits als clients i proveïdors de la UPF a través de la implementació de la e-administració
Activitats
1- Realitzar els processos de selecció per cobrir 23 places de nivell C1 20
2- Elaborar els estudis organitzatius de les unitats analitzades i establir els canvis que se’n derivin a la RLT
3- Descriure els processos relacionats amb els projectes prioritzats per a l’e-administració per aquest any
92 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 12 Arquitectura organitzativa
Indicadors
Nom
Places C1 20 creades de Campus i ocupades
Noves unitats analitzades
Processos d'e-adm descrits vs. identificats
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
9100
9101
9102
9109
9500
5209
5212
Anàlisis processos de gestió
Estudis organitzatius
Desenvolupament organitzacional
Descripció de llocs de treball
Oposicions PAS, taxes i despeses
Prevenció riscos laborals
Activitat sindicals
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
nombre
%
2008
Previst
2009
Previst
-28
--
Objectiu
Previst
Any
23
30
25
2009
6.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
17.500,00
110.879,00
6.000,00
220.379,00
2009
0,00
220.379,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.379,00
93 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 13 Desplegament territorial
Unitat responsable
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
Descripció del programa pressupostari
L'expansió i creixement de la Universitat tant en matèria acadèmica com de recerca ha originat la necessitat d'adaptar el seu
campus als requeriments de les noves titulacions assumides i també de les noves línies de recerca engegades, per tal que
estudiants, professors, investigadors i personal administratiu disposin de les eines adequades per executar les funcions que els
són pròpies.
Aquest procés vé acompanyat de la necessitat d'adequar els campus existents a la nova realitat que marca l'adaptació de la
docència a l'espai europeu d'educació superior, la qual cosa comporta la conveniència de disposar d'aularis tipus seminari
preparats per treballar en grup, així com també d'espais pluridisciplinars que possibilitin la formació tutelada dels estudiants. En
el marc del pla d'actuacions del Consell de Direcció 06-09, en concret en l'objectiu 42, es fixa la necessitat d'ampliar i redefinir
els campus de la UPF
Per tot això, la Universitat ha apostat per reordenar el número de campus i també per ampliar els ja existents. La posada en
marxa de la totalitat del Campus de la Comunicació a partir del primer trimestre de 2009 i l'ampliació progressiva dels campus
de Ciutadella i del Mar són els projectes més significatius per aconseguir cobrir les necessitats ressenyades, alhora que també es
configuren com el paraigües de molts altres projectes vinculats als àmbits de coneixement que els són propis (implantació
progressiva dels estudis de medicina en Dr Aiguader, programes de recerca específics en l'àmbit audiovisual en els edificis de
Tànger i la nau, etc)
Objectius estratègics i operatius
1.- Millorar les condicions de treball i la disponibilitat d'espais per als estudis i recerca en l'àmbit de la comunicació
i les noves tecnologies
1.1- Posar en marxa 4 edificis de 24.900 m2 a la franja nord del nou Campus de la Comunicació al llarg del 1r trimestre'09
1.2- Posar en marxa l'edifici del c/ Tànger de 8.700 m2 abans de març de 2009
1.3- Lliurar l'edifici de la Rambla a l'escola Elissava i a l'Ajuntament de Barrcelona abans de març de 2009
2.- Adaptar els espais existents a la Universitat a la implantació del nous estudis de medicina
2.1- Reordenar 3.944 m2 d'espais docents situats a l'edifici del Carrer Dr.Aiguader en el Campus del Mar, en el marc de la reforma de
l'edifici docent a compartir amb l'IMAS i l'UAB abans de l'inici del curs 09-10
3.- Engegar noves actuacions en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats en el campus de la Ciutadella
3.1- Aconseguir la disponibilitat de 2.434 m2 de solars, necessaris per a la construcció dels nous edificis polivalents en el campus
de Recerca en Ciencies Socials i Humanitats
3.2- Desenvolupar els projectes constructius dels edificis polivalents amb 13.000 m2 de superfície construida sobre rasant
Activitats
1. Contractar les escomeses, formalitzar les legalitzacions i posar en marxa les instal.lacions dels edificis del nou campus.
2. Recepcionar els edificis i les instal.lacions i organitzar l'execució dels repassos de Roc Boronat.
3. Equipar els edificis del nou campus (Fàbrica, Roc Boronat, Àrea de Tallers).
4. Organitzar els serveis de vigilància, neteja i manteniment dels edificis del nou campus.
5. Organitzar els serveis proveïts per tercers de cafeteria i reprografia en el nou campus.
6. Desenvolupar les instal.lacions del nou auditori de l'edifici de Roc Boronat.
7. Efectuar la urbanització del terreny on s'ubica l'edifici del c/ Tànger
8. Finalitzar les obres i adquirir el mobiliari de l'edifici del c/ Tànger
9. Recepcionar els edificis i les instal.lacions i organitzar l'execució dels repassos de c/Tànger.
10. Adequar l'espai de la sala múltiple del c/Tànger per ubicar-hi laboratoris de nous grups de recerca
11. Equipar la sala de graus del campus a l'edifici del c/Tànger.
12. Negociar el desallotjament de part de les vivendes ocupades situades en la franja del c/ Wellington
13. Encarregar el projecte arquitèctònic i d'enginyeria dels nous edificis del c/.Wellington.
14. Fer el seguiment de l'obra coordinada per l'IMASS en l'edifici del c/ Dr. Aiguader
15. Dotar l'ala llarga de l'edifici del c/ Dr. Aiguader de l'equipament necessari per a la seva utilització
94 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 13 Desplegament territorial
Indicadors
Nom
m2 disponibles a 31/12 per a ús propi
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
5801
5805
5812
5804
Campus de la Ciutadella
Campus del Mar
Campus de la Comunicació
Edifici França
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
nombre
2008
Previst
121.076
2009
Previst
137.025
Objectiu
Previst
Any
2009
1.350.000,00
1.681.300,00
7.364.200,00
300.000,00
10.695.500,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
10.695.500,00
0,00
0,00
0,00
10.695.500,00
95 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 14 Medi Ambient
Unitat responsable
Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
Descripció del programa pressupostari
La Universitat va signar l'Agenda 21 BCN anomenada Compromís ciutadà per a la sostenibilitat , aprovada per l'Ajuntament
de Barcelona el 9 de juliol de 2002. El 2006 va iniciar el procés d'elaboració de la seva Agenda 21 amb la creació de la
Comissió de Medi Ambient de la Universitat, que va elaborar una proposta d'Agenda 21 mitjançant un procés obert a tota la
comunitat universitària. Aquesta proposta va ser aprovada pel Consell de Govern el 5 de març de 2008. L'Agenda té com a
finalitat principal assolir una universitat sostenible, és a dir, que internalitza totes les conseqüències del procés educatiu tant
respecte a la gestió de les infraestructures com respecte a les conductes dels integrants de la comunitat universitària. Per això els
objectius de l'Agenda 21 de la UPF són: fer sostenible la gestió de la mateixa universitat; sensibilitzar la comunitat universitària
per tal de fer-la partícip del nou model de desevolupament sostenible; i promoure la incorporació de valors mediambientals en
els programes educatius.
L'Agenda 21 de la UPF és a la vegada un primer diagnòstic i un pla d'acció, i ha de ser també un compromís. Aquest
compromís comporta actuacions organitzatives i dotació pressupostària.
Objectius estratègics i operatius
1.- Fer sostenible la gestió de la universitat i sensibilitzar la comunitat universitària
1.1- Crear una unitat de gestió mediambiental, dotant-la d'estructura orgànica
1.2- Fer un pla de treball per als exercicis 2009-10, en base a les línies d'acció de l'Agenda 21
Activitats
1. Crear la unitat de gestió mediambiental dotant-la d'estructura orgànica
2. Formar personal de suport en els conceptes bàsics de la gestió mediambiental
3. Elaborar plans d'acció per les línies d'actuació fixades en l'Agenda 21
4. Aplicar les accions dels plans d'acció
96 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 14 Medi Ambient
Indicadors
Nom
creació i dotació de la unitat
hores-persona de formació rebudes
plans d'acció elaborats i aprovats
plans d'acció aplicats
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
5112
Unitat
qualitatiu
nombre
nombre
nombre
2008
Previst
2009
Previst
----
Objectiu
Previst
Any
50
2
1
2009
Medi ambient
20.000,00
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
20.000,00
2009
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
97 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 15 Sostenibilitat econòmica
Unitat responsable
Vicegerència d'Economia i Patrimoni
Descripció del programa pressupostari
La Universitat Pompeu Fabra, com institució que presta un servei públic, manté el doble compromís d'executar les seves
tasques amb eficàcia i també amb eficiència. Això vol dir que ha de posar tots els mitjans necessaris a disposició del seu
personal docent i investigador, però que també ha de vetllar per fer-ho en les millors condicions econòmiques, tant en termes de
cost com en capacitat d'equilibri pressupostari a llarg termini.
Si a més es pren en consideració el context econòmic previst per a l'any 2009 i següents, l'obligació de millorar i incrementar en
termes d'eficiència en la distribució de recursos i en el cost de funcionament es fa imprescindible.
I és en aquest sentit que aquest programa, fonamentat en un àmbit bàsicament instrumental, es converteix en un pilar bàsic per
donar cobertura a la resta de programes i garantir que, amb el seu compliment, aquests puguin avançar en la millora contínua i
en l'assoliment de les fites que, en primera instància, donen sentit al funcionament de la Universitat.
Objectius estratègics i operatius
1.- Incrementar l'eficiència en el funcionament ordinari dels campus de la Universitat
1.1- Reduir un 5% el consum elèctric de l'àrea Ciutadella
1.2- Reduir un 30% el cost del manteniment d'ascensors i el temps de resposta d'incidències, garantint el servei actual
2.- Optimitzar el cost de funcionament dels campus de la Universitat
2.1- Reduir un 25% anual el temps que està en funcionament l'edifici França
2.2- Reduir un 6% el temps que està en funcionament l'edifici de Mercè
3.- Millorar la distribució de recursos dels pressupostos de gestió descentralitzats
3.1- Incrementar en un 1% l'import distribuït pel model de repartiment respecte la dotació de l'any
Activitats
1. Negociar i organitzar amb els usuaris de l'edifici França les hores de permanència garantida
2. Organitzar amb els usuaris les hores d'obertura de l'edifici de Marcè, garantint els serveis de neteja i manteniment
3. Implantar un projecte de gestió tècnica centralitzada de les instal.lacions energètiques del campus de Ciutadella
4. Organitzar i implantar un servei de manteniment únic per tots els aparells elevadors de tots els campus
5. Aplicar amb eficàcia els imports estructurals sense modifcar els paràmetres aprovats en el model de distribució
de funcionament de centres, departaments i instituts
98 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 15 Sostenibilitat econòmica
Indicadors
Nom
hores anuals de funcionament de l'edifici França
hores anuals de funcionament de l'edifici Mercè
Kw/hora per any a l'àrea Ciutadella
cost del manteniment d'ascensors
% distribuït respecte dotació model PGO's
Unitat
nombre
nombre
nombre
euros
%
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5109
5110
5111
Arrendaments
Manteniment
Material d'oficina i fotocòpies
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Treballs tècnics de caire patrimonial
Neteja
Seguretat
Altres despeses de funcionament
Despesa descentralitzada: Centres, Departaments i Instituts
Despesa descentralitzada: Suport docència
Despesa descentralitzada: Consell Social, Síndic de Greuges i altres
Reparació, actualització i manteniment edificis
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
2008
Previst
8.760
4.353
9.944.501
72.600
98
2009
Previst
6.570
4.092
9.447.276
50.000
99
Objectiu
Previst
Any
2009
7.750.425,00
2.744.950,00
202.770,00
3.506.460,00
61.600,00
175.200,00
123.100,00
40.500,00
286.400,00
2.536.300,00
1.400.700,00
1.354.239,82
1.858.300,00
60.000,00
1.715.800,00
1.000.005,00
24.816.749,82
2009
364.376,07
22.533.430,93
160.005,00
548.479,82
1.187.763,00
25,00
22.655,00
15,00
24.816.749,82
99 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 16 Universitat multilingüe
Unitat responsable
Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent
Descripció del programa pressupostari
La societat catalana té, per diverses causes, una competència lingüística limitada, aquesta limitació és especialment greu entre el
professorat i els estudiants universitaris ja que afecta directament a la seva mobilitat i a la productivitat. En un món cada vegada
més interrelacionat, on les fronteres són difuses i on treballar o estudiar a l’estranger o estar al dia dels últims avenços científics
esdevé una necessitat més que no pas un luxe, un programa que fomenti el coneixement de les llengües cada vegada és més
necessari.
L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) conflueix en una internacionalització que comporta la mobilitat del professorat i
l’alumnat universitari arreu del món i per tant la Universitat ha de destinar recursos per gestionar adequadament el
multilingüisme que se’n deriva.
Aquest 2008 ha estat el primer any de funcionament del Programa d’Activitats pel Multilingüisme (PAM), en desenvolupament
d’allò que disposa el Pla d’Actuacions 2006-2009. S’han començat a implementar les primeres mesures del pla com la prova de
diagnòstic lingüístic (PDL) als estudiants dels nous graus i una jornada sobre multilingüisme.
Objectius estratègics i operatius
1. Consolidar i augmentar l’ús del català en la docència
1.1. Incrementar l’oferta de places per als cursos institucionals de llengua catalana en 50%
1.2. Mantenir l’oferta de cursos gratuïts de català.
1.3. Disposar d’un programa de suport al multilingüisme català.
2. Assegurar la presència destacada de les altres llengües de treball de la UPF
2.1. Incrementar l’oferta de places per als cursos institucionals de llengua castellana
2.2. Incrementar el nombre de places per als cursos institucionals per a PDI de llengua anglesa en 50 places.
2.3. Augmentar el nombre de PDL (Prova de Diagnosi Lingüística) fins a abastar tots els graus.
3. Fomentar l’aprenentatge d’altres llengües
3.1. Augmentar el nombre de cursos impartits en llengües diferents al català, castellà o l’anglès en un 10%
Activitats
1. Publicar la llengua de docència per assegurar els drets lingüístics dels estudiants i els professors
2. Elaboració i desplegament del Programa de suport per al multilingüisme a la docència (català)
3. Introduir les PDL (Prova de Diagnosi Lingüística) i PCCL (Prova Certificadora de Competència Lingüística), a primer i segon
curs respectivament, per determinar el nivell d’anglès dels estudiants UPF, d’acord amb el MECR (Marc Comú Europeu de
Referència) (en el cas de Traducció i Interpretació, també en francès i alemany)
4. Fomentar actes i jornades de conscienciació sobre la Política Lingüística Universitària a la comunitat universitària.
5. Editar materials relacionats amb el multilingüisme i la política lingüística universitària.
6. Fixar la normativa de reconeixement acadèmic d’altres llengües en crèdits.
7. Impartir 16 crèdits en anglès, durant el 3r i 4rt curs de la titulació de grau
8. Reconèixer el nivell d’anglès B2 al Suplement Europeu del Títol.
9. Donar suport a l’oferta formativa de terceres llengües diferents a l’anglès.
10. Implementar el programa de suport pel multilingüisme a la docència (anglès) als nous graus, de forma gradual
durant un període de tres anys (2008-2011)
100 de 152
U
Fitxa de programa pressupostari
Programa: 16 Universitat multilingüe
Indicadors
Nom
Assignatures amb la llengua de docènc. publicada
Sol·licitud ajuts de suport per al Multilingüisme
Adjudicació ajuts suport per al Multilingüisme
Cursos impartits d’anglès
Inscripcions a les PDL
Tríptics d’exemplars PAM distribuïts
Jornades efectuades
Cursos de llengua catalana
Cursos de llengua anglesa (PAM)
Cursos de llengua castellana
Alumnes de cursos d'altres llengües
Resum de despeses del programa (EUR)
per codi funcional
1804
Pla d'acció multilingüe
Total despeses
per capítol
1.- despeses de personal
2.- despeses corrents en béns i serveis
3.- despeses financeres
4.- transferències corrents
6.- inversions reals
7.- transferències de capital
8.- actius financers
9.- passius financers
Total despeses
Unitat
%
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
%
2008
Previst
0
16
0
10
563
2.600
1
1
0
1
0
2009
Previst
100
50
9
10
1400
1.500
1
2
0
3
10
Objectiu
Previst
Any
100
2010
60
2011
25
2010
12
2011
1500
2010
2.000
2011
2
2011
5
2011
2
2011
5
2011
10
2009
2009
140.000,00
140.000,00
2009
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
101 de 152
U
Quadres de personal
U
Categoria
Catedràtic Universitat
Catedràtic Universitat
Catedràtic Universitat
P. Titular universitat
P. Titular universitat
P. Titular universitat
Catedràtic Escola Universitària
Catedràtic Escola Universitària
P. Titular Escola Universitària
P. Titular Escola Universitària
Total PDI funcionari
Personal docent i investigador
funcionari
Dedicació
TC
T6
T3
TC
T6
T3
TC
T6
TC
T6
Nombre
Nombre
de places de places
pressupost pressupost
2009
2008
79
75
7
9
2
2
130
145
5
5
3
3
2
2
10
3
238
244
%
Variació
-5,06%
28,57%
11,54%
-70,00%
2,52%
Sou Base
preus 2008
(14 mesos)
15.891,54
6.884,08
3.442,04
15.891,54
6.884,08
3.442,04
15.891,54
6.884,08
15.891,54
6.884,08
C. Destinació
preus 2008
(14 mesos)
12.516,42
11.535,02
5.767,44
11.463,76
7.817,74
3.908,94
11.463,76
7.817,74
10.057,18
5.384,40
C. Específic
preus 2008
(13 mesos)
Total Sou
Base
preus 2008
16.127,41 1.191.865,50
1.414,66
61.956,72
794,69
6.884,08
8.606,00 2.304.273,30
1.178,32
34.420,40
676,78
10.326,12
8.606,00
31.783,08
1.178,32
6.022,77
47.674,62
1.023,23
3.689.183,82
Minoracions
123.739,90
Total 3.565.443,92
Total C.
Destinació
preus 2008
Total C.
Específic
preus 2008
Total
Retribucions
preus 2008
938.731,50 1.209.555,75 3.340.152,75
103.815,18
12.731,94
178.503,84
11.534,88
1.589,38
20.008,34
1.662.245,20 1.247.870,00 5.214.388,50
39.088,70
5.891,60
79.400,70
11.726,82
2.030,34
24.083,28
22.927,52
17.212,00
71.922,60
30.171,54
18.068,31
95.914,47
2.820.241,34 2.514.949,32 9.024.374,48
48.217,44
103.510,59
275.467,93
2.772.023,90 2.411.438,73 8.748.906,55
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PDI funcionari
Pressupost Pressupost
% variació
2008
2009
Sou Base
Increment retributiu
Triennis
Increment retributiu
Total Retribucions Bàsiques
Complement Destinació
Complement Específic
Retribucions addicionals (art. 72 LUC)
Trams Docents
Trams Recerca
Complement Càrrecs Acadèmics
Complement incorporació excàrrecs públics
Altres complements (a especificar)
Increment pagues extraordinàries(25%CE+CA+TD)
Increment retributiu
3.363.582,09
3.565.443,92
872.378,87
1.007.471,88
178.197,70
180.407,37
Total Retribucions Complementàries
Total Retribucions PDI Funcionari
Quotes patronals a la Seguretat Social (interí)
Total Retribucions PDI
8.471.859,55
9.374.526,54
10,65%
12.792.539,73 14.038.900,66
9,74%
71.308,88
84.719,22
20.149,44
4.320.680,18
4.664.374,12
2.561.352,24
2.772.023,90
2.112.112,76
2.411.438,73
869.831,64
1.032.575,07
1.283.027,85
1.509.938,84
791.084,38
768.784,31
511.361,47
507.555,20
22.706,22
18.052,68
142.185,29
173.750,44
7,95%
Hipotesis d'increments retributius:
Increment retributiu previst en PGE
Increment pagues extraordinàries previst en PGE
Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats
Total Increments retributius
2,00%
1,00%
3,00%
79.318,79
12.871.858,52 14.038.900,66
9,07%
102 de 152
U
Categoria
Catedràtic
Catedràtic
P. Associat Estranger 2
Professor agregat
Professor col·laborador
Professor col·laborador doctor
Total PDI contractat laboral
Personal docent i investigador
Contractat laboral fix
Dedicació
TC
TP
TC
TC
TC
TC
Nombre
de places
pressupost
2008
2
4
1
35
1
17
60
Nombre
de places
pressupost
2009
1
5
1
40
1
17
65
%
Variació
-50,00%
25%
14%
Retribució 2008
43.658,86
21.829,43
44.939,64
35.822,78
27.426,56
29.665,58
8%
Minoracions
Total
Total Retribucions
preus 2008
43.658,86
109.147,15
44.939,64
1.432.911,20
27.426,56
504.314,86
2.162.398,27
237.620
1.924.778
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PDI contracat laboral fix
Retribucions
Increment retributiu
Triennis
Increment retributiu
Total Retribucions
Retribucions addicionals (art. 72 LUC)
Trams Docents
Trams Recerca
Complement Càrrecs Acadèmics
Altres complements (a especificar)
Increment retributiu
Total Retribucions Complementàries
Total Retribucions PDI laboral fix
Quotes patronals a la Seguretat Social
Total Retribucions PDI
Pressupost
2008
1.566.119,02
124.789,46
55.799,98
1.746.708,46
116.692,78
182.653,15
71.079,30
63.433,02
Pressupost
%
2009
variació
1.924.778,16
57.743,34
472.742,59
14.182,28
2.469.446,37 41,38%
280.523,92
299.871,73
140.106,90
198.863,48
14.317,32
448.175,57
2.194.884,03
691.838,08
2.886.722,11
27.580,98
946.947,01 111,29%
3.416.393,38 0,55653
1.028.454,87 48,66%
4.444.848,25 53,98%
Hipotesis d'increments retributius:
Increment retributiu previst en PGE
Increment pagues extraordinàries previst en PGE
Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats
Total Increments retributius
2%
1%
3%
103 de 152
U
Categoria
Lector
Professor col·laborador
Professor col·laborador doctor
Ajudant
Ajudant amb títol de doctor
Aj. Facultat 2n període
Aj. Facultat 1r període
P. Associat Tipus 4
P. Associat Tipus 4
P. Associat Tipus 4
P. Associat Tipus 4
P. Associat Tipus 4
P. Associat Tipus 4
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 3
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 2
P. Associat Tipus 1
P. Associat Tipus 1
P. Associat Tipus 1
P. Associat Tipus 1
P. Associat Tipus 1
P. Associat Tipus 1
P. Visitant Tipus 7
P. Visitant Tipus 6
P. Visitant Tipus 5
P. Visitant Tipus 4
P. Visitant Tipus 3
P. Visitant Tipus 2
P. Visitant Tipus 1
Emèrit
Total PDI contractat laboral
Personal docent i investigador
Contractat laboral temporal
Dedicació
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T6
T5
T4
T3
T2
T1
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
Nombre
de places
pressupost 2008
Nombre
de places
pressupost 2009
53
12
12
20
8
2
2
60
29
14
22
11
3
54
18
28
42
22
10
61
15
21
62
23
10
19
4
10
19
9
10
1
55
9
9
20
8
2
1
75
30
22
30
9
5
68
19
35
33
34
14
57
16
27
78
10
10
3
5
11
10
9
10
1
3
7
17
1
16
2
12
783
7
16
2
16
5
6
738
%
Variació
3,77%
-25%
-25%
-50,00%
25,00%
3,45%
57,14%
36,36%
-18,18%
66,67%
25,93%
5,56%
25,00%
-21,43%
54,55%
40,00%
-6,56%
6,67%
28,57%
25,81%
-56,52%
-84,21%
25,00%
10,00%
-47,37%
6,25%
-50,00%
-60,00%
100,00%
6,10%
Retribució 2008
32.464,32
27.426,56
29.665,58
21.269,64
23.508,66
23.958,36
20.309,60
18.405,82
15.338,18
12.270,55
9.202,91
6.135,27
3.067,64
11.654,68
9.712,23
7.769,79
5.827,34
3.884,89
1.942,45
9.488,54
7.907,12
6.325,69
4.744,27
3.162,85
1.581,42
7.590,70
6.325,58
5.060,47
3.795,35
2.530,23
1.265,12
65.488,50
54.573,54
43.658,86
35.822,78
32.464,32
29.665,58
23.508,66
Minoracions
Total
Total Retribucions
preus 2008
1.785.537,60
246.839,04
266.990,22
425.392,80
188.069,28
47.916,72
20.309,60
1.380.436,50
460.145,50
269.952,03
276.087,30
55.217,46
15.338,18
792.518,24
184.532,43
271.942,53
192.302,22
132.086,37
27.194,25
540.846,78
126.513,87
170.793,72
370.053,06
31.628,47
15.814,23
22.772,10
31.627,92
55.665,13
37.953,50
22.772,10
12.651,17
65.488,50
163.720,62
305.612,02
608.987,26
32.464,32
474.649,28
47.017,32
301.000,00
10.476.839,65
7.134,71
10.469.704,94
104 de 152
U
Personal docent i investigador
Contractat laboral temporal
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PDI laboral temporal
Pressupost 2008
Retribucions
Increment retributiu
Total Retribucions
Retribucions complementàries
Altres complements (a especificar)
Increment retributiu
Total Retribucions Complementàries
Total Retribucions PDI laboral temporal
Quotes patronals a la Seguretat Social
Total retribucions
Pressupost 2009
% variació
9.324.539
307.710
9.632.248
10.469.705
314.091
10.783.796
11,96%
9.632.248
3.106.400
12.738.649
10.783.796
3.107.836
13.891.632
11,96%
0,05%
9,05%
Hipotesis d'increments retributius:
Increment retributiu previst en PGE
Increment pagues extra. equipar.funcionaris previst en PGE
Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats
Total Increments retributius
2,00%
1,00%
3,00%
105 de 152
U
Personal docent i investigador
Personal investigador en formació
Nombre de
places
pressupost
2008
Nombre de
places
pressupost
2009
Personal Investigador en Formació
P. Investigador Formació - UPF
P. Investigador Formació- Generalitat
P. Investigador Formació- MEC
31
29
26
45
37
30
45,16%
27,59%
15,38%
Total
86
112
30,23% 1.379.872,53 1.421.268,71
Programes
Dedicació
%
Variació
Total
retribucions
preus 2008
513.274,17
478.579,03
388.019,33
Total
Import
Total
retribucions quotes socials retribucions
preus 2009
pressupost
+ quotes SS
528.672,40
492.936,40
399.659,91
138.466,96
163.901,35
104.676,72
667.139,36
656.837,75
504.336,63
Font
de
finançament
AGAUR
MICINN
Import
finançat
656.837,75
504.336,63
407.045,03 1.828.313,74
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al Personal Investigador en Formació
Personal Investigador en Formació
Total retribucions anuals
Increment retributiu
Total Retribucions
Quotes patronals SS Personal Investigador finançades
Quotes patronals SS Personal Investigador no finançad
Total retribucions Personal Investigador i altre pers
Pressupost
2008
Pressupost
2009
1.075.036
35.476
1.110.511,92
319.234,17
38.905,92
1.468.652,01
1.379.872,53
41.396,18
1.421.268,71
27,98%
268.578,07 -15,87%
138.466,96 255,90%
1.828.313,74
24,49%
Hipotesis d'increment retributiu (a especificar):
Increment retributiu previst en PGE
Increment pagues extra. equipar.funcionaris previst en PGE
Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats
Total Increments retributius
% variació
2,00%
1,00%
3,00%
106 de 152
U
Categoria
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
Total PAS funcionari
Personal administració i serveis
funcionari
Nombre
de places
pressupost
2008
41
96
162
67
62
428
Nombre
Total Sou Base
de places
%
preus 2008
pressupost
Variació
(14 mesos)
2009
42
2,44%
667.444,68
95
-1,04%
1.281.282,10
161
-0,62%
1.618.687,56
90
34,33%
575.456,00
68
9,68%
510.357,68
456
6,54%
4.653.228,02
Minoracions
521.463,55
Total
4.131.764,47
Total C.
Destinació
preus 2008
(14 mesos)
453.301,10
673.685,60
855.224,86
310.439,08
256.991,42
2.549.642,06
193.271,95
2.356.370,11
Total
Total C.
Retribucions
Específic
preus 2008
preus 2008
(13 mesos)
1.178.067,41
2.298.813,19
1.045.148,91
3.000.116,61
1.234.976,99
3.708.889,41
494.200,72
1.380.095,80
439.916,23
1.207.265,33
4.392.310,26 11.595.180,34
483.299,33
1.198.034,83
3.909.010,93 10.397.145,51
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PAS funcionari
Sou Base
Triennis
Increment retributiu
Total Retribucions Bàsiques
Complement Destinació
Complement Específic
Altres complements (a especificar)
Increment pagues extraordinàries(25%CE
Increment retributiu
Total Retribucions Complementàries
Personal eventual
Interins per programa (1)
Increment retributiu
Total altre personal
Total Retribucions PAS Funcionari
Quotes patronals a la Seguretat Social
Total retribucions
Pressupost
2008
3.897.255
531.212
88.569
4.517.037
2.134.804
3.323.857
Pressupost
%
2009
variació
4.131.764
593.766
94.511
4.820.041
6,71%
2.356.370
3.909.011
136.012
109.173
5.703.847
553.414
1.533.810
68.878
2.156.102
153.354
125.308
6.544.042,17
608.424
1.698.795
69.217
2.376.436
10,22%
12.376.985
2.990.279,63
15.367.265
13.740.519
3.279.061,05
17.019.580
11,02%
9,66%
10,75%
Hipotesis d'increments retributius:
Increment retributiu previst en PGE
Increment pagues extraordinàries previst en PGE
Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats
Total Increments retributius
14,73%
2,00%
1,00%
3,00%
107 de 152
U
Categoria
Dedicació
Grup I
Grup II
Grup III
Grup IV
Total PAS laboral
Personal administració i serveis
Contractat laboral
Nombre
de places
pressupost
2008
56
36
50
142
Nombre
de places
pressupost
2009
58
39
50
2
149
%
Variació
Total
Retribucions
preus 2008
3,57% 2.412.957,80
8,33% 1.401.307,23
1.430.077,20
45.544,56
4,93% 5.289.886,79
Minoracions
55.857,00
Total
5.234.029,79
Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PAS laboral
Retribucions
Triennis
Increment retributiu
Total Retribucions Bàsiques
Retribucions complementàries
Altres complements (a especificar)
Increment retributiu
Total Retribucions Complementàries
Total Retribucions PAS laboral
Quotes patronals a la Seguretat Social
Total retribucions
Pressupost
2008
3.985.392,73
198.727,02
138.075,95
Pressupost
%
2009
variació
5.234.029,79
260.434,13
164.833,92
4.322.195,70
5.659.297,84
30,94%
4.322.195,70
5.659.297,84
1.272.555,82
5.594.751,52
1.687.796,65
7.347.094,49
30,94%
32,63%
31,32%
Hipotesis d'increments retributius:
Increment retributiu previst en PGE
Increment pagues extraordinàries previst en PGE
Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats
Total Increments retributius
2,00%
1,00%
3,00%
108 de 152
U
PAD
Pressupost PAD pel curs 2008-2009
Total
Dep. de Ciències Experimentals i de la Salut
1.966.235
Dep. de Ciències Polítiques i Socials
1.185.823
Departament de Dret
3.802.857
Departament d'Economia i Empresa
5.304.700
Departament d'Humanitats
2.235.069
Departament de Comunicació
2.678.387
Dep. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
2.361.277
Departament de Traducció i Filologia
2.703.011
Total
22.237.358
Previsió de Pressupost PAD pel curs 2009-2010
Pressupost PAD curs 2008-2009
22.387.358
Medicina (2n curs)
200.000
Periodisme
100.000
Criminologia
50.000
Altres
150.000
Total
22.887.358
Increment previst
3,60%
(3% increment retributiu i 0,6% programa Serra Hunter)
Total PAD previst curs 2009-2010
23.711.303
109 de 152
U
Tarifes:
(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)
U
Tarifes 2009
VIGÈNCIA DE LES TARIFES
Les tarifes entraran en vigor l'1 de gener del 2009 i seran vàlides durant tot l'exercici
Els preus que figuren a les tarifes podran ser objecte de bonificació per raó d'interès de la Universitat. Correspondrà al gerent la fixació de l'import o
percentatge de bonificació.
PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS
Inscripció a les proves específiques per a l'accés a 2n. Cicle:
L'import a satisfer serà idèntic al que estableixi el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus
per a les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials.
Inscripció a la 2a llicenciatura en Economia i Administració i Direcció d'Empreses:
L'import a satisfer serà idèntic al que estableixi el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus
per a les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials.
PREU/UNITAT
70,00
5,00
6,00
Expedició de duplicats de títols propis
Enviament de certificats a Catalunya o Espanya (correu)
Enviament de certificats a l'estranger (correu)
PREU/UNITAT
PUBLICACIONS I IMPRESOS ACADÈMICS (IVA inclòs)
10,00
SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DELS FITXERS AUTOMATITZATS DE LA UPF
Adreces
Suport etiqueta
Suport informàtic
Suport llistat
fins a 500 adreces
Cada adreça
addicional
180,00
180,00
180,00
0,17
0,17
0,17
MATERIAL AUDIOVISUAL (IVA inclòs)
PREU/UNITAT
DVD gravació acte acadèmic de graduació
16,00
SELECCIÓ DE PERSONAL
Drets d'inscripció en convocatòries de selecció de personal d'administració i serveis i de personal docent i investigador contractat:
L'import a satisfer serà el que resulti d'aplicar la llei 15/1997 de 24 de desembre de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i
qualsevol altra normativa que la modifiqui.
Drets d'inscripció en convocatòries de selecció de personal docent i investigador funcionari:
L'import a satisfer serà el que resulti d'aplicar la llei 66/1997, de 30 de desembre de mesures fiscals administratives
i d'ordre social i qualsevol altra normativa que la modifiqui.
110 de 152
U
Tarifes 2009
TARIFES PER L'ÚS DELS ESPAIS, EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS *
CONCEPTE
CAPACITAT
Àgora Jordi Rubió i Balaguer:
Auditori (1)
340 places
Equipament de traducció simultània
Espai exterior (superfície inclosa entre les façanes dels edificis de Jaume I i Roger de Llúria)
1/2 DIA
1.680,00
255,00
240,00
1 DIA
2.470,00
410,00
390,00
(1) Es requereix la presència de personal tècnic que es facturarà a part
PRIMER DIA
Sala d'exposicions Ciutadella
Sala d'exposicions Ca l'Aranyó
Espais generals d'ús polivalent:
Auditori Ca l'Aranyó
Auditori França
Equipament de traducció simultània
Sales de reunions i de juntes
Pati de l'edifici Jaume I
Pati de l'edifici Roger de Llúria
Pati de l'edifici Roger de Llúria: sopars, recepcions i càterings
Pati de l'edifici Roger de Llúria: sopars, recepcions i càterings
Plaça Gutemberg
2.155,00
2.155,00
208 places
150 places
fins a 400 persones
amb més de 400 persones
Espais singulars d'ús docent i discent:
Aules tipus A
Aules tipus B
Aules tipus C
Aules tipus D (inclou Sala graus albert Calsamiglia i Auditori wellington)
Aules d'informàtica tipus A
Aules d'informàtica tipus B
Laboratori de pràctiques (2)
fins a 50 places
de 51 a 100 places
de 101 a 150 places
de 151 a 200 places
fins a 25 CPU
fins a 48 CPU
fins a 33 places
DIES
SUCCESSIUS
275,00
275,00
1/2 DIA
1.125,00
800,00
265,00
325,00
1.050,00
1.050,00
4.465,00
5.670,00
1.050,00
1 DIA
1.650,00
1.235,00
420,00
535,00
1.735,00
1.735,00
1/2 DIA
185,00
350,00
495,00
614,00
1 DIA
295,00
550,00
805,00
977,00
PER HORES
165,00
305,00
70,00
1 DIA
850,00
1.690,00
510,00
PRIMER DIA
DIES
SUCCESSIUS
1.365,00
6.000,00
820,00
3.000,00
1.735,00
(2) Aquests preus no inclouen material fungible, en cas de sol. licitar-lo es facturarà a part
DRETS DE FILMACIÓ I PUBLICITAT
Dret de filmació d'espots publicitaris, curtmetratges
i reportatges fotogràfics als espais de la UPF(3)
Drets publicitat i marketing (4)
(3) A les filmacions i reportatges fotogràfics que es realitzin a l'interior dels espais amb tarifes específiques se'ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats.
(4) A aquest preu s'afegirà la tarifa per utilització de l'espai ocupat per a la campanya de promoció.
TARIFES DEL PERSONAL DE LA UPF DERIVAT DEL LLOGUER D'ESPAIS
PREU/HORA
91,00
63,00
55,00
Personal tècnic
Suport administratiu
Personal auxiliar de serveis
SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA
Per a personal docent i investigador i PAS
Per a persones alienes a la Universitat
PREU/HORA
89,00
177,00
* La utilització dels espais i les instal·lacions de la UPF està sotmesa a l'autorització prèvia per part del gerent o persona en qui delegui. Un cop
autoritzada la reserva, el sol·licitant ha de liquidar l'import del 25% del pressupost original.
No es realitzará cap reserva en ferm si no s'ha realitzat prèviament el pagament del 25%.
El fet de presentar la sol.licitud implica l'acceptació de les tarifes i de totes les condicions establertes per la UPF.
111 de 152
U
Tarifes 2009
TARIFES DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA (IVA inclòs)
SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI
Usuaris de la comunitat universitària de la UPF
Procedència del fons bibliogràfic:
Biblioteques del CBUC
(Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya)
Còpia d'article
o còpia d'una part de monografia
0,12 cada fotocòpia
Préstec de
documents
Gratuït
Reproduccions en format micro:
tarifes del subministrador + 20%
Biblioteques d'Espanya
(inclou les biblioteques de la REBIUN)
5,00 cada document fins a 40 pàgines
0,40 cada fotocòpia addicional
8,00
Súbito
6,50 cada article
British Library
14,00 cada article
52,00 cada article urgent
15,00
25,00
Reproduccions en format micro:
tarifes del subministrador + 20%
Biblioteques d'Europa
9,55 cada bloc fins a 10 fotocòpies
0,65 cada fotocòpia addicional
17,20
Reproduccions en format micro:
tarifes del subministrador + 20%
Estats Units i altres països
19,10 cada bloc fins a 10 fotocòpies
0,65 cada fotocòpia addicional
28,70
Reproduccions en format micro:
tarifes del subministrador + 20%
112 de 152
U
Tarifes 2009
TARIFES DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA (IVA inclòs)
SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI
Biblioteques peticionàries
Fons bibliogràfic subministrat a:
Biblioteques del CBUC
(Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya)
Biblioteques d'Espanya
(inclou les biblioteques de la REBIUN)
Còpia d'article
o còpia d'una part de monografia
0,12 cada fotocòpia enviada per correu
Reproduccions en format micro: preu de cost + 20%
5,00 cada bloc fins a 40 fotocòpies
0,40 cada fotocòpia addicional
Préstec de
documents
Gratuït
8,00
Biblioteques d'Europa
6,10 cada bloc fins a 10 fotocòpies
0,40 cada fotocòpia addicional
Reproduccions en format micro: preu de cost + 20%
21,00
Estats Units i altres països
6,10 cada bloc fins a 10 fotocòpies
0,40 cada fotocòpia addicional
Reproduccions en format micro: preu de cost + 20%
29,00
SERVEI DE FORMACIÓ D'USUARIS
Usuaris de la comunitat universitària de la UPF
Usuaris externs (preu/hora)
gratuït
96,00
SERVEI DE REPRODUCCIÓ
Reproduccions en format micro (empresa externa)
Usuaris de la comunitat universitària de la UPF
Usuaris externs
Reproduccions de microformes (aparells de la Biblioteca)
Fotocòpies (DIN A4)
Fotocòpies (DIN A3)
preu de cost + 20%
preu de cost + 50%
0,10
0,15
cada fotocòpia
cada fotocòpia
113 de 152
U
Tarifes 2009
TARIFES DELS SERVEIS INFORMÀTICS
AMPLIACIÓ D'ESPAI DE DISC EN XARXA
100 Mb
1 Gb
PREU/ANY
usuaris UPF
usuaris no lucratius
usuaris lucratius
5,00
37,00
17,00
150,00
42,00
375,00
114 de 152
U
ACTUACIONS DEL COR DE LA UNIVERSITAT (1)
Fins a 30 minuts
Fins a 60 minuts
ACTUACIONS DEL CONJUNT INSTRUMENTAL DE LA UNIVERSITAT (1)
Fins a 30 minuts
Fins a 60 minuts
ACTUACIONS DE L'AULA DE TEATRE DE LA UNIVERSITAT (1)
Fins a 30 minuts
Fins a 60 minuts
Tarifes 2009
PREU/ACTUACIÓ
440,00
795,00
PREU/ACTUACIÓ
440,00
795,00
PREU/ACTUACIÓ
440,00
795,00
(1) Cas que per a les actuacions calgui llogar materials, transport, ... s'afegirà el cost al preu de l'actuació
115 de 152
U
Tarifes 2009
SERVEI DE CITOMETRIA DE FLUX
PRBB
Sense
operador
Externs
Amb
Amb operador
operador
PREU/HORA
8,20
16,20
52,60
LSR
18,70
30,00
97,20
FACScalibur
13,80
25,00
52,60
FACSvantage 1 laser
--
34,30*
80,40*
FACSvantage 2-3 làsers
--
40,00*
128,00*
Anàlisi de dades
--
31,20
31,20
FACScan
* es carregaran 6,5 euros addicionals quan el procés requereixi condicions d'esterilitat
SERVEI DE GENÒMICA
PRBB
Externs
PREU / MOSTRA
Electroforesi ABI3100(Anàlisi de fragments: Genescan, MLPA, etc)
Electroforesi ABI3730 (Seqüenciació)
4,00
4,00
1,70
1,70
PREU / HORA
fracció mínima 30 nim.
14,00
1,18
4,72
---------
6,00
0,50
2,00
---------
Lloguer ABI7900HT
Lloguer PCR 9700 96x_Dual 384w - Tarifa diu
Lloguer PCR overnight 9700 96x/Dual 384w
Extracció d'àcids nucleics (ABI 6700)
Extracció DNA a partir de sang o teixits. Placa
Extracció RNA total. Placa 96x
Extracció RNA + DNA. Placa 96x
PREU / HORA
fracció mínima 15 nim.
Sistemes Robotitzats (Biomek FX i Biomek 20
Purificacció PCR
Neteja reacció de Seqüenciació
12,00
5,00
PREU / PLACA 96 MOSTRES
100,00
120,00
90,00
108,00
SERVEI DE MICROSCÒPIA CONFOCAL
Microscopi confocal
Microinjector
Control de Tº i C02
Microscopi i lupa de fluorescència
Processament i anàlisi d'imatge
Hora d'anàlisi amb operador
PRBB
Sense
Amb
operador
operador
9,50
19,00
5,00
12,00
2,00
3,00
3,00
10,00
12,00
Externs
59,00
30,00
3,00
27,00
30,00
25,00
116 de 152
U
Tarifes 2009
SERVEI DE PROTEÒMICA: Síntesi de pèptids
Nº
aminoàcids
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Usuaris PRBB
Usuaris centre públic
Usuaris centres privats
Contingut en seqüencia desitjada (HPLC) Contingut en seqüencia desitjada (HPLC) Contingut en seqüencia desitjada (HPLC)
Quantitat subministrada (aprox.)
Quantitat subministrada (aprox.)
Quantitat subministrada (aprox.)
ca. 70% ca. 90% ca. 95% ca. 98% ca. 70% ca. 90% ca. 95% ca. 98% ca. 70% ca. 90% ca. 95% ca. 98%
ca. 10 mg ca. 5 mg ca. 3 mg ca. 1 mg ca. 10 mg ca. 5 mg ca. 3 mg ca. 1 mg ca. 10 mg ca. 5 mg ca. 3 mg ca. 1 mg
78,73
210,31
312,76
415,22
126,18
336,48
500,42
664,34
157,46
437,86
650,32
863,87
85,20
216,78
319,23
421,69
135,89
346,20
510,12
674,06
176,87
450,81
664,34
876,80
92,75
224,33
326,78
429,24
148,83
359,13
523,07
686,99
194,13
466,98
680,52
892,99
100,30
231,88
334,33
436,79
160,69
371,00
534,92
698,86
208,15
482,08
695,62
908,08
107,85
239,43
341,88
444,34
172,56
382,87
546,79
710,72
224,33
498,25
710,72
924,26
116,48
248,06
350,51
452,97
186,58
396,88
560,81
724,73
242,66
515,52
729,05
941,51
125,10
256,68
359,13
461,59
200,60
410,90
574,83
738,76
260,99
533,85
747,39
960,93
134,82
266,40
368,85
471,31
215,70
426,00
589,93
753,85
280,40
553,30
766,80
980,34
144,52
276,10
378,55
481,01
230,80
441,10
605,03
768,96
300,89
573,75
787,29
999,75
154,22
285,80
388,25
490,71
246,97
457,28
621,20
785,14
320,31
594,25
806,71 1.020,24
165,01
296,59
399,04
501,50
263,15
474,53
638,46
802,39
342,96
615,82
829,35 1.042,89
175,79
307,37
409,82
512,28
280,40
490,71
654,64
818,56
365,60
638,46
852,00 1.064,46
186,58
318,16
420,61
523,07
297,66
507,97
671,89
835,83
387,17
661,11
873,57 1.087,11
198,44
330,02
432,47
534,93
317,08
527,37
691,31
855,23
411,98
685,91
898,37 1.111,92
210,31
341,89
444,34
546,80
336,48
546,79
710,72
874,65
436,79
710,72
924,26 1.136,72
223,25
354,83
457,28
559,74
356,98
567,28
731,21
895,14
464,83
737,68
951,22 1.163,68
236,18
367,76
470,22
572,68
378,55
588,85
752,78
916,71
491,78
765,72
978,18 1.191,73
250,20
381,78
484,23
586,70
400,12
610,42
774,35
938,28
520,90
793,76 1.007,30 1.219,76
265,30
396,88
499,34
601,80
423,84
634,15
798,08
962,00
551,11
825,04 1.037,49 1.251,04
280,40
411,99
514,44
616,90
448,65
658,95
822,88
986,81
583,46
857,40 1.069,85 1.283,39
296,59
428,17
530,62
633,08
473,45
683,76
847,68 1.011,62
615,82
889,75 1.102,20 1.315,75
312,76
444,34
546,79
649,25
500,42
710,72
874,65 1.038,58
650,32
924,26 1.137,80 1.350,25
330,01
461,59
564,04
666,50
527,37
737,68
901,61 1.065,54
685,91
958,77 1.172,31 1.384,77
347,27
478,85
581,30
683,76
555,42
766,80
930,73 1.094,66
722,58
996,52 1.208,98 1.422,51
365,60
497,18
599,63
702,09
584,53
794,84
958,77 1.122,70
760,33 1.033,19 1.246,72 1.459,18
Altres serveis de síntesis
Fluoresceïna N-terminal
Biotina N-terminal
Marcatge a altres posicions
Ahx (espaiador)
D-aminoàcids, fosfoaminoàcids, etc.
Conjugació a KLH o altres proteÏnes
PRBB
Empresa / institució pública
Empresa privada
118,4
71,04
consultar
35,52
consultar
350
130,24
82,89
consultar
40,8
consultar
400,00
165,77
106,56
consultar
53,28
consultar
500,00
Notes:
1. Tots els pèptids es subministren amb HPLC de control i l'espectre de massa MALDI-TOF corresponent.
2. Es poden subministrar quantitats o pureses diferents de les indicades, previ pressupost.
117 de 152
U
Codis de la classificació econòmica
d'ingressos, despeses i comptes extrapressupostaris
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
A) OPERACIONS CORRENTS
El pressupost d'ingressos classifica en els seus capítols I a V els ingressos per operacions corrents.
CAPÍTOL III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Ingressos derivats de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del domini públic, i de la prestació de serveis o realització d'activitats en règim de dret
públic.
Article 30.- Taxes.
Concepte 307.- Drets d’examen
Subconcepte 307.00.- Drets d’examen: Drets d’inscripció per a la participació en processos selectius per a l’accés a places de cossos
docents i de personal administratiu de la Universitat.
Article 31.- Preus públics
Ingressos satisfets, a títol de preu públic, per la prestació de serveis o realització d’activitats en règim de preu públic.
Concepte 310.- Drets de matrícula en cursos i seminaris
Recull els ingressos procedents de preus públics satisfets en concepte de matrícula per l'assistència a cursos i seminaris.
Subconcepte 310.00.- Diplomes i cursos de postgrau: Ingressos derivats de la inscripció en diplomes i cursos de postgrau. No inclou la part
que correspon a la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 310.01.
Subconcepte 310.01.- Diplomes i cursos de postgrau: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes
provinents de diplomes i cursos de postgrau.
Subconcepte 310.10.- Màsters: Ingressos derivats de la inscripció en màsters. No inclou la part que correspon a la repercussió de despeses
indirectes, que s’aplica en el subconcepte 310.11.
Subconcepte 310.11.- Màsters: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de màsters.
Subconcepte 310.90.- Altres estudis: Ingressos derivats d’inscripcions en cursos d’extensió universitària. No inclou la part que correspon a
la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 310.91.
Subconcepte 310.91.- Altres estudis: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de cursos
d’extensió universitària.
Concepte 312.- Preus públics acadèmics
Recull els ingressos derivats de preus públics satisfets en concepte de matrícula dels estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari oficial. Aquests preus
podran ser ingressats directament per l’alumne o indirectament per algun altre ens o organisme (beques i altres ajuts de matrícula). També recull els preus
resultants d’aplicar el percentatge establert per la normativa vigent en concepte de tutela acadèmica als diferents centres adscrits a la Universitat.
Subconcepte 312.00.- Preus acadèmics de grau: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis oficials de grau, en virtut de l'aplicació
del Decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris (diplomatures i llicenciatures).
Subconcepte 312.01.- Preus acadèmics de doctorat: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis oficials de doctorat, en virtut de
l’aplicació del Decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris (doctorats).
Subconcepte 312.02.- Preus acadèmics personal universitari: Ingressos obtinguts per la matriculació d’alumnes vinculats a personal
universitari, d’acord amb la normativa o acords vigents en què participi la Universitat Pompeu Fabra.
Subconcepte 312.03.- Preus acadèmics becaris de grau: Ingressos liquidats per l’Administració que tingui atribuïda aquesta competència
per l’import de la matrícula dels alumnes que han obtingut la condició de becaris.
Subconcepte 312.04.- Compensació de l’ajut per família nombrosa: Imports satisfets per aquest concepte, liquidats per l’Administració que
tingui atribuïda aquesta competència.
Subconcepte 312.05.- Beques predoctorals: Imports satisfets per aquest concepte, liquidats per l’Administració que tingui atribuïda
aquesta competència.
Subconcepte 312.06.- Tutela acadèmica a escoles adscrites: Ingressos obtinguts en concepte de tutela acadèmica als centres adscrits
a la Universitat, com a conseqüència d’aplicar el percentatge sobre els preus públics dels ensenyaments establert en el decret pel
qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.
118 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
Subconcepte 312.07. Preus acadèmics Programes Oficials de Postgrau. Ingressos obtinguts per la matriculació en programes oficials de
postgrau, en virtut de l'aplicació de la normativa per la qual es fixi els preus de la matrícula d’aquests estudis.
Subconcepte 312.10.- Gestió de matriculació i d’expedient acadèmic: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis homologats, en
virtut de l'aplicació del decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.
Subconcepte 312.11.-Altres preus administratius: Ingressos obtinguts per expedició de certificacions acadèmiques, sol·licitud d’estudis de
convalidació i adaptació, trasllat d’expedient acadèmic i d’altres, en virtut de l'aplicació del decret pel qual es fixin els preus de la prestació
de serveis acadèmics universitaris
Subconcepte 312.20.- Emissió de títols: Ingressos obtinguts per l'expedició de títols acadèmics, en virtut de l'aplicació del Decret pel qual es
fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.
Subconcepte 312.30.- Preus PAU: Ingressos obtinguts per la inscripció a les PAU.
Subconcepte 312.90.- Altres preus: Ingressos obtinguts per preus no inclosos en els subconceptes anteriors.
Article 32.- Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Ingressos obtinguts com a contraprestació dels serveis prestats per la UPF que no tingui la consideració de preus públics.
Concepte 322.- De l'administració financera
Subconcepte 322.10.- Administració i cobrança: Ingressos que s'obtinguin com a premi d'administració i cobrança, per la gestió de recursos
d'altres ens del sector públic, especialment la participació de la Universitat en la recaptació de l'assegurança escolar.
Concepte 329.- Altres ingressos procedents de prestació de serveis
Recull els ingressos per prestació de serveis no inclosos en els conceptes anteriors.
Subconcepte 329.00.- Convenis i contractes de recerca: Recull els ingressos derivats dels convenis i contractes signats per la Universitat
vinculats a l'àmbit de la recerca.
Subconcepte 329.01.- Convenis i contractes de recerca: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes
provinents de convenis i contractes de recerca.
Subconcepte 329.10.-Convenis amb ens vinculats: Recull els ingressos derivats de la participació en activitats docents o de recerca en ens
vinculats realitzada pel personal de la Universitat.
Subconcepte 329.20.-Convenis i contractes acadèmics: Recull els ingressos derivats dels convenis i contractes acadèmics signats per la
Universitat no vinculats a l’àmbit de recerca.
Subconcepte 329.91.- Serveis informàtics: Recull els ingressos per prestació de serveis informàtics.
Subconcepte 329.92.- Serveis bibliogràfics: Recull els ingressos obtinguts per préstecs interbibliotecaris i altres relacionats amb els serveis
que ofereix la biblioteca de la Universitat.
Subconcepte 329.93.- Serveis cientificotècnics: Recull els ingressos per prestació de serveis científicotècnics.
Subconcepte 329.94.- Serveis de recerca per a Fundacions. Recull els ingressos obtinguts per la dedicació del professorat de la Universitat
en activitats de recerca gestionades per les Fundacions.
Subconcepte 329.99.- Altres serveis : Recull els ingressos per prestació de serveis no inclosos en els subconceptes anteriors
Article 33.- Venda de béns
Ingressos derivats de transaccions, amb sortida o lliurament de béns objecte de l'activitat dels agents públics, mitjançant preu.
Concepte 330.- Venda de publicacions pròpies
Subconcepte 330.00.- Venda de publicacions pròpies: Ingressos derivats de la venda de publicacions de la UPF (fulletons, apunts, llibres,
revistes, guies, anuncis...) publicats per la pròpia UPF. L'IVA s'ingressarà en el compte extrapressupostari corresponent.
Concepte 331.- Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes
Subconcepte 331.00.- Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes: Ingressos derivats de la participació de la UPF en el
preu de fulletons, llibres, revistes, guies, anuncis...editats per altres ens.
119 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
Concepte 339.- Venda d'altres béns
Subconcepte 339.90.- Altres vendes: Ingressos derivats de la venda d'altres béns no inclosos en els conceptes anteriors. L'IVA s'ingressarà
en el compte extrapressupostari corresponent.
Article 38.- Reintegrament d’operacions corrents
Ingressos liquidats a la tresoreria de la Universitat originats per pagaments prèviament realitzats per operacions corrents.
Concepte 380.- D’exercicis tancats
Subconcepte 380.00.- Exercicis tancats: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament amb càrrec als crèdits
dels capítols I al IV dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors
Concepte 381.- Del pressupost corrent
Subconcepte 381.00.- Pressupost corrent: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament amb càrrec als crèdits
dels capítols I al IV del pressupost corrent.
Article 39.- Altres ingressos
Recull els ingressos no inclosos en els articles anteriors.
Concepte 399.- Ingressos diversos
Subconcepte 399.10.- Indemnitzacions per sinistres: Recull els ingressos obtinguts per aquest concepte.
Subconcepte 399.30.- Telèfons: Recull els ingressos obtinguts per consums telefònics de tercers i els derivats dels pagaments dels excessos
consumits segons normativa interna.
Subconcepte 399.50.- Reintegrament d’IVA suportat: Recull els ingressos obtinguts de la Hisenda Pública per canvis en els percentatges
d’aplicació en la regla de prorrata de la Universitat.
Subconcepte 399.60.- Diferències de canvi: Recull les diferències de canvi positives originades pel pagament a l’exterior d’obligacions
contretes en divises. Si el pagament que ha originat la diferència ha estat realitzat mitjançant el procediment de bestreta de caixa fixa (fons
de liquiditat), les diferències de canvi seran aplicades als crèdits la utilització dels quals va generar les esmentades diferències.
Subconcepte 399.90.- Altres ingressos diversos: Recull els ingressos que per la seva quantia o procedència no són aplicables als
subconceptes anteriors. S’imputaran entre d’altres els procedents del reintegrament, per part dels adjudicataris, de les despeses de publicació
en diaris oficials dels anuncis de concursos i subhastes.
120 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Recursos, condicionats o no, rebuts sense contrapartida directa, destinats a finançar operacions corrents.
Article 40.- De l'Administració de l'Estat
Transferències rebudes de l'Administració de l'Estat per finançar operacions corrents.
Concepte 402.- De l'Administració central de l'Estat
Subconcepte 402.00.- De seguiment específic de l’Estat: Transferències corrents provinents de l’Administració central de l’Estat vinculades
a la realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin
d’un control i seguiment específic de la despesa .
Subconcepte 402.02.- Ajuts personal investigador en formació: Transferències corrents provinents de l’Administració central de l’Estat pel
finançament de beques de personal investigador en formació.
Subconcepte 402.90.- Altres: Altres transferències corrents provinents de l’Administració central de l’Estat no incloses en els subconceptes
anteriors.
Article 44.- De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics, per finançar operacions corrents.
Concepte 440.- De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Subconcepte 440.00.- De seguiment específic de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics: Transferències
rebudes de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics, per finançar operacions corrents.
Subconcepte 440.90.- Altres: Altres transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics no
incloses en els subconceptes anteriors.
Article 45.- De l'Administració de la Generalitat
Transferències corrents rebudes de l'Administració de la Generalitat.
Concepte 450.- Per al funcionament ordinari
Subconcepte 450.00.- Subvenció fixa: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per tal de contribuir a les despeses d’estructura
considerades com a mínimes per al normal funcionament de cada Universitat. No inclou la part atribuïda al Consell Social.
Subconcepte 450.05.- Subvenció fixa Consell Social: És la part de la subvenció fixa que financia les despeses de funcionament del Consell
Social.
Subconcepte 450.10.- Subvenció bàsica: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per tal de finançar l’activitat acadèmica ordinària. Es
calcula en base a la ponderació de diferents variables de cadascuna de les Universitats Públiques catalanes.
Subconcepte 450.20.- Subvenció derivada: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per finançar despeses derivades de la contractació
de personal docent i investigador, com són els trams de recerca, el programa de promoció del professorat....
Subconcepte 450.30.- Subvenció estratègica: Inclou les subvencions atorgades a la Universitat lligades a objectius, tot obeint a
plantejaments estratègics de política universitària. Inclou el finançament de nous estudis i els contractes-programa. També inclou el
complement de transició quan resulti d’aplicació.
Subconcepte 450.50.- Subvenció per plans de professorat: inclou les subvencions atorgades a la Universitat destinades al finançament dels
diferents plans de professorat que s’acordin (Serra Hunter...)
Subconcepte 450.90.- Subvenció ordinària. Altres: inclou la part de subvenció ordinària no inclosa en els subconceptes anteriors.
Concepte 454.- Per infraestructures cedides
Subconcepte 454.00:- Edifici Roc Boronat: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per tal de finançar l’arrendament de l’edifici Roc
Boronat.
121 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
Concepte 455.- De departaments de l'Administració de la Generalitat
Subconcepte 455.00:- De seguiment específic de la Generalitat: Transferències corrents provinents de l’Administració de la Generalitat
vinculades a la realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució
requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa .
Subconcepte 455.02.- Ajuts personal investigador en formació: Transferències corrents provinents de l’Administració de la Generalitat pel
finançament de beques de personal investigador en formació.
Subconcepte 455.90.- Altres: Altres transferències corrents provinents de l’Administració de la Generalitat no incloses en els subconceptes
anteriors.
Article 46.- De corporacions locals
Transferències corrents provinents de corporacions locals.
Concepte 460.- D'Ajuntaments
Subconcepte 460.00.- De seguiment específic d’Ajuntaments: Transferències corrents provinents d'Ajuntaments.
Concepte 461.- De Diputacions
Subconcepte 461.00.- De seguiment específic de Diputacions: Transferències corrents provinents de Diputacions.
Article 47.- D'empreses privades
Transferències corrents provinents d'empreses privades.
Concepte 470.- D'empreses privades
Subconcepte 470.00.- De seguiment específic d’empreses privades: Transferències corrents provinents d'empreses privades vinculades a la
realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un
control i seguiment específic de la despesa .
Subconcepte 470.01.- Per a la comunitat universitària: Transferències corrents provinents d’empreses privades efectuades per donar suport
a activitats orientades al desenvolupament i millora de la comunitat universitària en general.
Subconcepte 470.90.- Altres: Altres transferències corrents provinents d’empreses privades no incloses en els subconceptes anteriors.
Article 48.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Transferències corrents rebudes d´institucions sense finalitat de lucre i de famílies.
Concepte 480.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 480.00.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: Transferències corrents rebudes de famílies i institucions sense
finalitat de lucre vinculades a la realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la
seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 480.10 Aportacions UPF Solidària: Aportacions al programa UPF Solidària efectuades per alumnes i personal de la
Universitat, així com també per altres famílies o institucions sense ànim de lucre.
Subconcepte 480.90 Altres: Transferències corrents rebudes de famílies i institucions sense finalitat de lucre no incloses en els
subconceptes anteriors.
Article 49.- Transferències de l'exterior
Recursos rebuts sense contrapartida directa, d'ens supranacionals i d’agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.
Concepte 492.- Altres transferències provinents de la UE
Subconcepte 492.00.- Erasmus: Ingressos provinents de la UE per finançar els projectes Erasmus.
Subconcepte 492.90.- Altres transferències de la UE: Ingressos provinents de la UE per finançar altres projectes no inclosos en els
subconceptes anteriors.
122 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
Concepte 499.- Altres transferències corrents
Subconcepte 499.00.- De seguiment específic d’altres: D’altres transferències corrents que requereixen d’un control i seguiment específic
de la despesa.
Subconcepte 499.90.- Altres: Altres transferències corrents.
123 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
CAPÍTOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
Recull els ingressos provinents de rendes de la propietat, del patrimoni i de les activitats realitzades per la Universitat en règim de dret privat.
Article 52.- Interessos de dipòsits
Rendiments obtinguts del manteniment de dipòsits en entitats financeres.
Concepte 520.- Interessos de comptes bancaris
Interessos a percebre procedents de dipòsits en comptes bancaris.
Subconcepte 520.00.- De comptes corrents: Interessos a percebre provinents de comptes corrents en bancs i institucions financeres.
Subconcepte 520.10.- Bonificacions: Rendiments provinents de l'acord amb entitats financeres per al pagament d'impostos i de les quotes
periòdiques de la Seguretat Social.
Article 54.- Renda de béns immobles
Ingressos derivats de la propietat, ús i gaudi dels béns immobles.
Concepte 540.- Lloguers i productes d'immobles
Subconcepte 540.00.- Lloguer pisos C/Ramon Turró: Ingressos provinents dels lloguers dels habitatges del carrer Ramon Turró.
Subconcepte 540.10.- Lloguer d'aules i altres instal·lacions: Ingressos provinents dels lloguers d'aules i altres instal·lacions de la Universitat.
Concepte 549.- Altres rendes
Inclou aquelles rendes obtingudes de béns immobles que no puguin aplicar-se als conceptes anteriors.
Subconcepte 549.10.- Cànons pavellons militars
Article 55.- Productes de concessions i aprofitaments especials
Ingressos derivats de tot tipus de concessió i aprofitament especial que es puguin percebre.
Concepte 550.- De concessions administratives
Subconcepte 550.00.- Reprografia: Cànons provinents de la concessió administrativa pel servei de reprografia vinculat a la Universitat
Subconcepte 550.10.- Restauració: Cànons provinents de la concessió administrativa pel servei de restauració dut a terme en els locals de la
Universitat.
Subconcepte 550.70.- Edifici Rambla: Cànons provinents de concessions administratives per l’us de l’edifici Rambla.
Subconcepte 550.80.- Edifici Balmes i activitat acadèmica IDEC: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici del
carrer Balmes i de l’activitat acadèmica de l’IDEC.
Subconcepte 550.82.- Edifici Marc Aureli: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici del carrer Marc Aureli.
Subconcepte 550.83- Edifici Estació de França:Cànons provinents de concessions administratives per l’us de l’edifici Estació de França.
Subconcepte 550.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Ingressos per concessions administratives no incloses en els subconceptes
anteriors.
Article 59.- Altres ingressos patrimonials
Recull aquells ingressos de naturalesa patrimonial no inclosos en els altres articles.
Concepte 592.- Altres ingressos patrimonials
Recull aquells ingressos patrimonials no inclosos en els anteriors conceptes.
Subconcepte 592.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Recull els ingressos patrimonials no inclosos en altres conceptes. Especialment
inclou els descomptes i assimilats que els creditors concedeixin a la Universitat per pagament immediat, tant si són inclosos en factura com
si no.
124 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Comprèn els capítols VI a IX del pressupost d'ingressos.
La diferència entre el capítol VI de despeses i el mateix capítol d'ingressos (alienació de inversions reals) permet conèixer la formació bruta de
capital; la diferència entre els capítols VII d'ingressos i de despesa estableix el saldo net de transferències de capital.
Els capítols VIII i IX, que recullen les operacions financeres, reflecteixen les transaccions de deutes i crèdits, manifesten les variacions netes
d'actius financers (diferència entre els capítols VIII de despeses i d'ingressos) i les variacions netes de passius financers (diferència entre els
capítols IX d'ingressos i de despeses).
CAPÍTOL VI.- ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Article 61.- D’altres inversions reals
Concepte 613.- Venda mobiliari i equipaments
Subconcepte 613.10.- Venda equipament científic: Ingressos obtinguts de l’alienació d’equipament científic que formi part del patrimoni de
la Universitat.
Concepte 619.- Venda d’altres inversions reals
Subconcepte 619.00.- Venda d’edificis i construccions: Ingressos obtinguts de l’alienació d’edificis, locals o altres construccions que
formin part del patrimoni de la Universitat.
Article 68.- Reintegraments per operacions de capital
Recull els ingressos ocasionats per operacions de capital no financeres del pressupost de despeses, a l’objecte de possibilitar una adequada valoració de
l’inventari.
Concepte 680.- D’exercicis tancats
Subconcepte 680.00.- Exercicis tancats: Recull els ingressos per reintegraments de pagaments efectuats prèviament per la Universitat amb
càrrec als crèdits dels capítols VI i VII dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors.
Concepte 681.- Del pressupost corrent
Subconcepte 681.00.- Pressupost corrent: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament amb càrrec als crèdits
dels capítols VI i VII del pressupost corrent.
Els ingressos pressupostaris per reintegraments de pagaments corresponents als capítol VIII i IX del pressupost de despeses s’aplicaran als
respectius capítols VIII i IX del pressupost d’ingressos.
125 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Recursos, condicionats o no, rebuts per la UPF, sense contrapartida directa per part dels agents que els reben, i que es destinen a finançar
operacions de capital.
Article 70.- De l'Administració central de l'Estat
Transferències rebudes de l'Administració de l'Estat per a finançar operacions de capital.
Concepte 702.- De l'Administració central de l'Estat
Subconcepte 702.00.- De seguiment específic de l’Estat: Transferències de capital provinents de l’Administració central de l’Estat
vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin
d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 702.01.- De seguiment específic de l’Estat: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes
provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de l’Estat.
Subconcepte 702.10.- Ajuts programa Ramón i Cajal: Transferències de capital rebudes de l’Administració central de l’Estat corresponents
al programa Ramón i Cajal
Article 75.- De l'Administració de la Generalitat
Transferències rebudes de l'Administració de la Generalitat per a finançar operacions de capital.
Concepte 750.- Subvenció de capital
Subconcepte 750.00.- Subvenció de capital: Ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya per finançar operacions de capital.
Concepte 751.- Programes de suport a la investigació
Subconcepte 751.20.-Ajuts programa Ramón i Cajal: Transferències de capital rebudes de l’Administració de la Generalitat corresponents
al programa Ramón i Cajal
Concepte 752.- De departaments de l’Administració de la Generalitat
Subconcepte 752.00.- De seguiment específic de la Generalitat: Transferències de capital provinents de la Generalitat de Catalunya
vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin
d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 752.01.- De seguiment específic de la Generalitat: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes
provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de la Generalitat de Catalunya.
Article 76.- De corporacions locals
Transferències de capital rebudes de corporacions locals.
Concepte 760.- D'Ajuntaments
Subconcepte 760.00.- De seguiment específic d'Ajuntaments: Transferències provinents d'Ajuntaments.
Subconcepte 760.01.- De seguiment específic d'Ajuntaments: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes
provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències provinents d'Ajuntaments
Article 77.- D'empreses privades
Concepte 770.- D'empreses privades
Subconcepte 770.00.- De seguiment específic d'empreses privades: Transferències provinents d'empreses privades.
Subconcepte 770.01.- De seguiment específic d'empreses privades repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses
indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de provinents d'empreses privades.
126 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
Article 78.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Transferències rebudes de famílies i institucions sense finalitat de lucre per a finançar operacions de capital.
Concepte 780.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 780.00.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: Transferències de capital provinents de famílies i institucions sense
finalitat de lucre vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva
execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 780.01.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses
indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital efectuades per famílies i institucions
sense finalitat de lucre.
Subconcepte 780.90.- Altres: Altres transferències de capital provinents de famílies i institucions de lucre no incloses en els
subconceptes anteriors.
Article 79.- Transferències de l'exterior
Recursos rebuts sense contrapartida directa d’ens supranacionals i d’agents situats fora del territori nacional, o amb Estatut d’extraterritorialitat.
Concepte 790.- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Subconcepte 790.00.- Projecte FEDER: Ingressos provinents de la UE per a finançar el projecte FEDER.
Concepte 795.- Altres transferències provinents de la UE
Subconcepte 795.00.- De seguiment específic de la UE: Transferències de capital provinents de la Unió Europea vinculades a la realització
de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment
específic de la despesa.
Subconcepte 795.01.- De seguiment específic de la UE: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes
provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de la Unió Europea.
Concepte 799.- Altres transferències
Subconcepte 799.00.- De seguiment específic d’altres de l’exterior: Transferències de capital provinents de fora de la Unió Europea
vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin
d’un control i seguiment específic de la despesa.
Subconcepte 799.01.- De seguiment específic d’altres de l’exterior: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses
indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de fora de la Unió Europea.
127 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS
Recull els ingressos provinents de l'alienació d'actius financers, així com els ingressos provinents de reintegraments de préstecs concedits i els
reintegraments de dipòsits i fiances constituïdes. També recull els recursos generats en exercicis anteriors que són destinats a finançar la
despesa del pressupost vigent.
Article 83.- Reintegrament de préstecs concedits fora del sector públic
Recull els ingressos provinents de reintegraments de préstecs i bestretes concedits a persones físiques o jurídiques fora del sector públic.
Concepte 830.- Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF
Subconcepte 830.00 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF: Ingressos obtinguts pel reintegrament dels préstecs
concedits al personal de la Universitat.
Article 84.- Devolució de dipòsits i fiances
Ingressos liquidats per devolucions de dipòsits o fiances lliurats prèviament per la Universitat, sempre que en el moment de la seva formalització hagin estat
aplicats al pressupost de despeses.
Concepte 840.- Devolució de dipòsits
Subconcepte 840.00.- Devolució de dipòsits: Ingressos liquidats per dipòsits lliurats prèviament per la Universitat.
Concepte 841.- Devolució de fiances
Subconcepte 841.00.- Devolució de fiances: Ingressos liquidats per fiances lliurades prèviament per la Universitat.
Article 87.- Romanents de tresoreria
Ingressos generats en exercicis anteriors i que es destinen a finançar el pressupost de despeses de l’exercici corrent.
Concepte 870.- Romanents de tresoreria
Ingressos generats en exercicis anteriors i que es destinen a finançar el pressupost de despeses de l’exercici corrent.
Subconcepte 870.00.- Romanent genèric: Recull el romanent de tresoreria generat en exercicis anteriors que es destina al finançament de
necessitats de despesa de l’exercici corrent. Es tracta de recursos ja generats, per la qual cosa no és procedent ni el reconeixement de drets ni
la seva recaptació. Els recursos ja generats ho són per ingressos produïts no finalistes.
Subconcepte 870.10.- Romanent específic: Recull els romanents generats en exercicis anteriors per ingressos amb finalitat específica.
128 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos
CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS
Recull els ingressos per emissió de deute, i per l'obtenció de préstecs, tant en moneda nacional com estrangera, a curt o llarg termini.
Article 91.- Préstecs rebuts en moneda nacional
Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts en moneda nacional a curt o llarg termini.
Concepte 911.- Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
Subconcepte 911.10.- Préstecs rebuts a llarg termini sector públic: recull els ingressos obtinguts pels préstecs en moneda nacional rebuts
d’ens del sector públic a llarg termini
Concepte 912.- Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic
Subconcepte 912.10.- Deute de tresoreria: Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts a curt termini que obeeixen a dèficits puntuals de
tresoreria.
Article 94.- Dipòsits i fiances rebuts
Ingressos liquidats per dipòsits o fiances rebudes, sempre que aquestes operacions s’efectuïn amb aplicació al pressupost i no com operacions de tresoreria.
Concepte 940.- Dipòsits rebuts
Subconcepte 940.00.-Dipòsits: Ingressos liquidats per dipòsits rebuts.
Concepte 941.- Fiances rebudes
Subconcepte 941.00.- Fiances: Ingressos liquidats per fiances rebudes.
129 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
CAPÍTOL I.- DESPESES DE PERSONAL
S'aplicarà a aquest capítol tot tipus de retribució i indemnització al personal contractat per la UPF, les cotitzacions obligatòries a la Seguretat
Social i la resta de despeses de naturalesa social.
Article 11.- Personal eventual
Comprèn les retribucions bàsiques i altres remuneracions al personal eventual de la Universitat. Inclou les retribucions que corresponen al personal que, amb
aquest caràcter, s'inclou a la relació de llocs de treball.
Concepte 110.- Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual
Subconcepte 110.00.- Personal eventual: Retribucions bàsiques i complementàries satisfetes al personal eventual segons la normativa
vigent.
Subconcepte 110.99.- Personal eventual Consell Social: Retribucions bàsiques i complementàries satisfetes, segons la normativa vigent, al
personal eventual assignat al Consell Social de la Universitat.
Article 12.- Funcionaris
Concepte 120.- Retribucions bàsiques: Recull les retribucions bàsiques del personal funcionari, tant docent com d’administració i serveis, d'acord amb les
plantilles de la Universitat.
Subconcepte 120.10.- Retribucions personal docent: Recull les retribucions bàsiques relatives al personal docent funcionari de la
Universitat, excepte els triennis, que són registrats en el subconcepte 120.15.
Subconcepte 120.15.- Triennis personal docent: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel personal
docent de la Universitat.
Subconcepte 120.20.- Retribucions PAS: Recull les retribucions bàsiques relatives al personal d’administració i serveis funcionari de la
Universitat, excepte els triennis, que són registrats en el subconcepte 120.25.
Subconcepte 120.25.- Triennis PAS: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel personal
d’administració i serveis de la Universitat.
Concepte 121.-Retribucions complementàries: Recull les retribucions complementàries del personal funcionari, tant docent com d’administració i serveis.
Subconcepte 121.10.- Càrrecs acadèmics i altres: Recull els imports dels complements corresponents als càrrecs ocupats (Rector,
Vicerectors, Degans, Directors...).
Subconcepte 121.20.- Retribucions complementàries personal docent: Recull els complements pel destí, l'específic i altres retribucions
establertes reglamentàriament, relatiu al personal docent de la Universitat.
Subconcepte 121.21.- Trams docents: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda per la Universitat en concepte de
trams de docència.
Subconcepte 121.22.- Trams recerca: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda pel Ministeri d’Educació i Ciència
en concepte de trams de recerca.
Subconcepte 121.23.- Complement autonòmic: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda per la Generalitat de
Catalunya en concepte de complement autonòmic.
Subconcepte 121.30.- Retribucions complementàries PAS: Recull els complements pel destí, l'específic i altres retribucions establertes
reglamentàriament, relatius al personal d’administració i serveis funcionari.
Article 13.- Laborals
Concepte 130.- Retribucions personal laboral: Recull tot tipus de retribució a satisfer al personal laboral al servei de la Universitat en virtut de convenis
col·lectius o de normes laborals que els siguin d'aplicació.
Subconcepte 130.20.- Retribucions PAS laboral fix: Recull les retribucions del personal laboral fix previst en plantilla (excepte els triennis),
d’acord amb els convenis col·lectius o les normes laborals que siguin d'obligat compliment per a la Universitat. Entre d’altres inclou el sou i
les pagues extraordinàries.
Subconcepte 130.25.- Triennis PAS laboral: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel personal
laboral de la Universitat.
130 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
Subconcepte 130.30.- Retribucions PAS laboral temporal: Inclou les retribucions que corresponen al personal laboral temporal a càrrec de
la Universitat (majoritàriament com a conseqüència de substitucions), d’acord amb la normativa que resulti d'aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.50.- Retribucions PDI laboral fix: Inclou les retribucions que corresponen al personal PDI laboral fix previst en plantilla
(excepte triennis), d’acord amb la normativa d’obligat compliment per a la Universitat.
Subconcepte 130.51.- Trams docents PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda per la Universitat en
concepte de trams de docència.
Subconcepte 130.52.- Trams recerca PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda pel Ministeri d’Educació i
Ciència en concepte de trams de recerca.
Subconcepte 130.53.- Complement autonòmic PDI laboral: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda per la Generalitat
de Catalunya en concepte de complement autonòmic.
Subconcepte 130.55.- Triennis PDI laboral: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel personal
docent laboral de la Universitat.
Subconcepte 130.56.- Càrrecs acadèmics i altres: Recull els imports dels complements corresponents als càrrecs ocupats.
Subconcepte 130.60.- Retribucions PDI laboral temporal: Inclou les retribucions que corresponen al personal docent laboral temporal a
càrrec de la Universitat, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.61.- Retribucions personal investigador en formació UPF i altres: Inclou les retribucions que corresponen al personal
investigador en formació laboral temporal, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.62.- Retribucions personal investigador en formació. MEC: Inclou les retribucions que corresponen al personal
investigador en formació, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Subconcepte 130.63.- Retribucions personal investigador en formació. Generalitat: Inclou les retribucions que corresponen al personal
investigador en formació, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu.
Article 14.- Altre personal
Recull les retribucions del personal docent contractat i la del personal d’administració i serveis interí per programa.
Concepte 143.-Retribucions altre personal
Subconcepte 143.30.- Retribucions PAS interins per programa: Recull les retribucions bàsiques i complementàries que afecten el personal
d’administració i serveis interí per programa.
Article 15.-Incentius al rendiment
Comprèn les retribucions destinades a remunerar l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa en el desenvolupament de la funció del
personal que està al servei de la Universitat
Concepte 150.- Productivitat
Subconcepte 150.20.-Rendiment PDI: Recull la remuneració al personal docent i investigador en concepte d'especial rendiment i activitat
extraordinària, quan resulti d’aplicació en virtut d’acords específics que així ho determinin.
Concepte 151.-Gratificacions
Subconcepte 151.00.- Hores extraordinàries: Recull les retribucions de caràcter excepcional, reconegudes per serveis extraordinaris
realitzats fora de la jornada normal de treball. No poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la seva meritació.
Subconcepte 151.10.- PAU, COU, Majors 25 anys i altres: Recull les indemnitzacions corresponents a la participació del personal de la
Universitat en la realització de les PAU, les gratificacions estipulades als coordinadors de COU, les proves per a majors de 25 anys i altres.
Article 16.- Despeses Socials
Comprèn les quotes de les assegurances socials, prestacions i altres despeses socials del personal docent i d'administració i serveis, a càrrec de la Universitat.
Concepte 160.-Quotes socials
Subconcepte 160.10.- Personal docent i investigador: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de prestacions socials
del personal docent i investigador al seu servei.
Subconcepte 160.15.- Personal investigador en formació. MEC: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de
prestacions socials del personal investigador en formació que finança el MEC.
131 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
Subconcepte 160.16.- Personal investigador en formació. Generalitat: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de
prestacions socials del personal investigador en formació que finança la Generalitat.
Subconcepte 160.20.- PAS: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de prestacions socials del PAS al seu servei.
Subconcepte 160.99.- Personal Consell Social: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de prestacions socials del
personal al seu servei assignat al Consell Social.
Concepte 162.- Despeses socials del personal: Despeses per a formació, culturals, assegurances i altres prestacions socials.
Subconcepte 162.30.- Ajuts menjador: Recull l'aportació financera de la Universitat per a compensar la jornada laboral en horari partit.
Subconcepte 162.40.- Ajut per a realització d’estudis homologats: Recull els ajuts de què gaudeix el personal de la Universitat per aquest
concepte.
Subconcepte 162.90.- Acció social. Fons: Serveis d’acció social per al personal, prestats d’acord amb allò que detemini la normativa que
aprovi la Universitat relativa a aquest àmbit d’actuació.
Subconcepte 162.92.- Fons de pensions: Aportacions efectuades per la Universitat com a promotor de plans de pensions a favor del
personal
132 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
CAPÍTOL II.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
Aquest capítol comprèn les despeses corrents en béns i serveis necessàries per a l'exercici de l'activitat de la Universitat, sempre que no
produeixin un increment del seu capital o del seu patrimoni.
Seran imputables als crèdits d'aquest capítol les despeses originades per l'adquisició de béns, en general, amb les característiques següents.
a) Que siguin fungibles.
b) Que tinguin una durada previsible inferior a la de l'exercici pressupostari.
c) Que no siguin susceptibles de ser inclosos en l'inventari.
d) Que siguin despeses presumiblement reiteratives.
També, i sempre que tinguin algunes de les característiques esmentades, s'hi aplicaran les despeses de caràcter immaterial.
Article 20.- Arrendaments
Despeses d'aquesta naturalesa per al lloguer de béns mobles i immobles. També s’hi inclouen les despeses concertades sota la modalitat de leasing.
Concepte 201.- De béns mobles
Subconcepte 201.00.- Maquinària, instal·lació i utillatge: Despeses d’aquesta naturalesa, incloent-hi les despeses de lloguer d’equips
utilitzats en la conservació i la reparació d’inversions.
Subconcepte 201.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de lloguer de mobiliari, equips d’oficina, material...
Subconcepte 201.30.- Equipaments per a procés de dades: Lloguer d’equips per a processament de dades, unitats centrals, dispositius
auxiliars de memòria, impressores, unitats per a la tramesa i la recepció de la informació i qualsevol altre classe d’equips informàtics i de
software.
Subconcepte 201.90.- Altres: Llogues d'altres béns mobles no inclosos en els subconceptes anteriors.
Concepte 202.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 202.00.- Edifici Parc de recerca biomèdica de Barcelona: Despeses de lloguer de l’edifici PRBB amb caràcter de permanència.
Subconcepte 202.01.- Edifici Tallers: Despeses de lloguer de l’edifici Tallers amb caràcter de permanència
Subconcepte 202.02.- Mercat del Peix: Despeses de lloguer del Mercat del Peix amb caràcter de permanència.
Subconcepte 202.03.- Edifici Estació de França: Despeses de lloguer de l’edifici Estació de França amb caràcter de permanència.
Subconcepte 202.04.- Edifici Roc Boronat. Despeses de lloguer de l’edifici Roc Boronat amb caràcter de permanència.
Subconcepte 202.90.- Altres: Despesa de lloguer i cànons amb caràcter circumstancial - sense continuïtat al llarg de l’exercici- d'edificis i
altres construccions (sales d'actes, instal·lacions esportives, edificis emblemàtics...).
Article 21.- Reparació, manteniment i conservació
Recull les despeses de reparació, de manteniment i de conservació d’infraestructura, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat
material.
Concepte 212.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 212.00.- Edificis i altres construccions: Despeses originades per reparacions, manteniment i conservació d'edificis i
construccions (incloent-hi els contractes de manteniment).
Subconcepte 212.10.- Habitatges Ramon Turró: Despeses originades per reparacions, manteniment i conservació dels habitatges del carrer
Ramon Turró.
Subconcepte 212.20.- Habitatges Wellington: Despeses originades per reparacions, manteniment i conservació dels habitatges del carrer
Wellington.
Concepte 213.- Maquinària, instal·lacions i utillatge
Subconcepte 213.00.- Maquinària, instal·lacions i utillatge: Recull les despeses derivades de reparacions, manteniment i conservació de
maquinària i instal·lacions, incloent-hi les despeses de contractes de manteniment.
133 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
Concepte 216.- Equips per a processament de dades
Subconcepte 216.00.- Equips per a processament de dades: Recull les despeses de reparacions, manteniment i conservació dels equips per a
processament de dades, incloent-hi els contractes de manteniment.
Concepte 219.- Altre immobilitzat material
Subconcepte 219.10.- Material de transport: Despeses de manteniment i reparacions dels vehicles de transport de la Universitat.
Subconcepte 219.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de reparacions, manteniment i conservació del mobiliari i dels equipaments de la
Universitat, incloent-hi els contractes de manteniment.
Subconcepte 219.21.- Material audiovisual: Despeses de manteniment en equipaments i altre material de caire audiovisual.
Subconcepte 219.22.- Equipament científic: Despeses de manteniment en equipament relacionat amb els estudis vinculats a l’àmbit de les
ciències experimentals.
Article 22.- Material, subministraments i altres
Despeses originades per l'adquisició de béns no inventariables, de subministraments i, en general, les derivades de les prestacions de serveis necessaris per a
l'exercici de l'activitat de la Universitat.
Concepte 220.- Material d'oficina
Subconcepte 220.00.- Material d’oficina i informàtic no inventariable: Despeses ordinàries de material d'oficina no inventariable i despeses
en material destinat al normal funcionament dels equips informàtics, de transmissions i d'altres, així com l'adquisició de disquets, paper
continu, paquets estàndard de software...
Subconcepte 220.10.- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: Recull les despeses per a adquisicions de llibres, publicacions, revistes i
documents no destinats a formar part del fons de biblioteca; quan n'hi formin part, la despesa s'aplicarà al capítol VI del pressupost com a
inversió.
Subconcepte 220.11.- Connexions a bases de dades documentals: Recull les despeses o quotes originades per consultes a bases de dades
documentals.
Subconcepte 220.20.- Fotocòpies: Recull la despesa efectuada per la Universitat amb motiu de la realització de fotocòpies.
Concepte 221.- Subministraments
Subconcepte 221.00.- Energia elèctrica: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
Subconcepte 221.01.- Energia tèrmica: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
Subconcepte 221.10.- Aigua: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
Subconcepte 221.20.- Gas: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer.
Subconcepte 221.30.- Combustibles: Despeses d'aquest tipus. Inclou la gasolina, oli...dels vehicles de la UPF.
Subconcepte 221.40.- Vestuari: Vestuari i altres peces de roba de dotació obligada per imposició legal o reglamentària, per conveni, acord o
contracte, per al personal funcionari, laboral o altre de la Universitat.
Subconcepte 221.90.- Altres subministraments: Inclou les despeses en medicines, productes d'assistència sanitària, material de ferreteria,
eines i material de lampisteria, recanvis i subministraments de material telefònic, d’antenes, de magnetòfons i d’altres béns relacionats amb
el servei de telecomunicacions, l’adquisició de material fotogràfic i de laboratori, el subministrament de rètols, material esportiu i atrezzo no
inventariables, així com d’altres subministraments no inclosos en els subconceptes anteriors.
Concepte 222.- Comunicacions
Subconcepte 222.00.- Serveis de telecomunicacions: Despeses de telèfon, tèlex, telefax i fil musical telefònic.
Subconcepte 222.10.- Postals: Despeses postals. Inclou les despeses telegràfiques.
Subconcepte 222.20.- Missatgers: Despeses originades per la utilització de serveis prestats per empreses de missatgeria i similars.
Concepte 223.- Transports
Subconcepte 223.00.- Transports: Despeses de transport de tot tipus.
134 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
Concepte 224.- Primes d'assegurances
Subconcepte 224.00.- Primes d'assegurances: Despeses per assegurances de vehicles, edificis i locals, altre immobilitzat i altres riscs,
excepte assegurances de vida o accident, que s'inclouran en el capítol I quan pertoqui.
Concepte 225.- Tributs
Subconcepte 225.20.- Tributs locals: Despeses destinades a la cobertura de taxes, preus públics, contribucions i impostos de caràcter local
(no s'hi inclouen les llicències d'obres, les quals són registrades com a major cost de l'obra realitzada).
Concepte 226.- Despeses diverses
Subconcepte 226.10.- Atencions protocol·làries i representatives: Despeses socials de protocol i representació de les autoritats de la
Universitat realitzades en el desenvolupament del seu càrrec, tant en territori nacional com estranger, en la seva relació amb organismes o
personalitats de l'exterior.
Subconcepte 226.11.- Activitats institucionals: Despeses institucionals generades per actes organitzats per la Universitat, facultats,
departaments... quan els participants i/o destinataris d’aquests actes (dinars de treball, convits, atencions...) sigui exclusivament personal de
la Universitat.
Subconcepte 226.20.- Anuncis en premsa: Despeses de divulgació i informació de les activitats portades a terme pels serveis de la
Universitat, en anuncis i premsa, amb publicació a diaris Oficials o de caire general.
Subconcepte 226.30.- Jurídics i contenciosos: Despeses produïdes per litigis, actuacions o procediments en què hi sigui part la Universitat.
Indemnitzacions a satisfer per la Universitat, com a conseqüència del funcionament del servei públic.
Subconcepte 226.40.- Realització d'estudis i treballs tècnics: Despeses produïdes durant l'execució de convenis i contractes acordats entre
altres organismes o entitats i la UPF, els seus departaments o els seus professors, per a la realització d'estudis i treballs tècnics per compte
d’aquells organismes o entitats.
Subconcepte 226.41.- Realització d'altres estudis i treballs tècnics: Despesa originada en la realització d'estudis i treballs de caràcter tècnic
que siguin realitzats per personal de la Universitat, essent d'aplicació a qualsevol àmbit d'actuació d'aquesta.
Subconcepte 226.42.- Realització de treballs tècnics per a ens vinculats: Despesa originada en la realització de treballs de caràcter tècnic en
ens vinculats, que siguin realitzats pel personal docent de la UPF.
Subconcepte 226.50.- Participació en reunions i conferències: Despeses de participació en conferències, assemblees, congressos,
simpòsiums, grups de treball, seminaris, convencions o reunions anàlogues, realitzades en territori nacional o a l’estranger.
Subconcepte 226.51.- Formació del PAS: Recull les despeses de formació del PAS de la Universitat.
Subconcepte 226.60.- Organització de reunions i conferències: Despeses d’organització de conferències, assemblees, congressos,
simpòsiums, grups de treball, seminaris, convencions o reunions anàlogues, realitzades en territori nacional o a l'estranger. També n’hi
formen part les despeses derivades de les reunions o grups de treball on també hi participi personal no vinculat a la Universitat (les
integrades exclusivament per personal de la Universitat es comptabilitzen en el subconcepte 226.11). S’hi poden incloure les despeses de
lloguer de sales, traductors, hostesses i menjars d’assistents.
Subconcepte 226.70.- Quotes d'associacions: Quotes de pertinença o adscripció de la Universitat a associacions nacionals o estrangeres.
Subconcepte 226.90.- Altres despeses diverses: Recull les despeses diverses no incloses en els subconceptes anteriors.
Concepte 227.- Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Subconcepte 227.00.- Neteja: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents.
Subconcepte 227.10.- Seguretat: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents.
Subconcepte 227.11.-Controladors externs: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents.
Subconcepte 227.60.- Assessoraments i consultories: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents.
Subconcepte 227.61.- Muntatges i desmuntatges: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents.
Inclou la despesa ocasionada per aquest concepte en el Saló de l’Ensenyament
Subconcepte 227.62.- Serveis bibliotecaris: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents. Inclou
préstecs, catalogació, relligat de llibres...
Subconcepte 227.63.- Proves PAU: Serveis vinculats a la realització d’aquestes proves, efectuats per personal aliè a la Universita.
Subconcepte 227.70.- Impremta i comunicació audiovisual: Despeses en publicacions i edicions d’impremta i comunicació audiovisual
relacionades amb l’activitat de la Universitat, encomanades a empreses o professionals especialitzats en publicacions, edicions i
audiovisuals.
135 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
Subconcepte 227.90.- Altres estudis tècnics: Treballs realitzats per empreses o professionals no inclosos en cap dels subconceptes anteriors.
Concepte 228.- Despeses per programes
Subconcepte 228.10.- Orgànics: Recull el crèdit pressupostari pendent d’assignació relatiu a òrgans de la Universitat amb pressupostos de
gestió descentralitzats.
Article 23.- Indemnitzacions per raó del servei
Indemnitzacions per al rescabalament de despeses d'aquest tipus i que d'acord amb la legislació vigent hagin de ser satisfetes als alts càrrecs, personal docent i
altre personal d’administració i serveis.
Concepte 230.- Dietes
Subconcepte 230.00.- Dietes per a manutenció: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de la Universitat.
Subconcepte 230.10.- Locomoció i trasllat: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de la Universitat. Inclou taxis.
Subconcepte 230.20.- Dietes per a allotjament: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de la Universitat.
Concepte 233.- Altres indemnitzacions
Subconcepte 233.10.- Drets d'assistència: Seran imputats a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i
òrgans de govern col·legiats i en general, per la concurrència personal a reunions, comissions, consells...
Subconcepte 233.50.- Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis: Despeses en aquest concepte a satisfer als membres dels tribunals
de concursos de places docents o del PAS, i de lectura de tesis.
Subconcepte 233.90.- Altres indemnitzacions: Altres indemnitzacions no incloses en els anteriors subconceptes.
136 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
CAPÍTOL III.- DESPESES FINANCERES
Càrrega financera per interessos de tot tipus de deutes contrets o assumits per la UPF, qualsevol que sigui la forma en què estiguin
representats.
Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels deutes anteriorment indicats.
Diferències de canvi.
Article 35.- Interessos de demora i altres despeses financeres
Concepte 352.- Interessos de demora
Subconcepte 352.00.- Interessos de demora: Interessos de demora a satisfer com a conseqüència de l’incompliment del pagament de les
obligacions de la Universitat, en els terminis establerts.
Concepte 359.- Altres despeses financeres: Despeses d’aquesta naturalesa que no tinguin cabuda en els conceptes anteriorment definits.
Subconcepte 359.20.- Diferències negatives de canvi: Recull les diferències de canvi negatives originades pels pagaments a l'exterior
d'obligacions contretes en divises. Si el pagament que ha originat la diferència ha esta realitzat mitjançant el procediment de bestreta de
caixa fixa (fons de liquiditat), aquesta serà aplicada al concepte pressupostari al qual ha estat imputada la despesa.
Subconcepte 359.90.- Altres despeses financeres: Recull les despeses financeres no incloses en els subconceptes anteriors.
137 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Recull els pagaments, condicionats o no, efectuats per la Universitat sense contrapartida directa per part dels receptors, els quals destinen
aquests fons a finançar operacions corrents.
Article 44.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Transferències corrents a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics.
Concepte 440.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Subconcepte 440.00.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics: Transferències corrents a societats
mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics.
Article 47.- A empreses privades
Transferències corrents a empreses de propietat privada.
Concepte 470.- A empreses privades
Subconcepte 470.00.- A empreses privades: Transferències corrents a empreses de propietat privada.
Article 48.- A famílies i institucions sense finalitat de lucre
Tot tipus d'ajuts, beques, donacions, premis,...que s'atorguin a famílies i entitats sense finalitat de lucre.
Concepte 481.- Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 481.00.- Becaris Erasmus: Aportacions per al finançament d’estades d’alumnes a l’estranger, en el marc dels programes
Erasmus de la Unió Europea.
Subconcepte 481.01.- Becaris doctorat UPF i altres: Ajuts a doctorands, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa o vinculació
que resulti d’aplicació.
Subconcepte 481.02.- Becaris de grau, postgrau i altres Ajuts a estudiants de grau, postgrau i altres per raó de la seva condició.
Subconcepte 481.03.- Estudiants en pràctiques: Ajuts a estudiants per a la realització de pràctiques vinculades amb els seus estudis.
Subconcepte 481.05.- Becaris doctorat MEC. Ajuts a doctorands, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa o vinculació que
resulti d’aplicació.
Subconcepte 481.06.- Becaris Sèneca: : Aportacions per al finançament d’estades d’alumnes d’universitats espanyoles a la UPF en el marc
del programa Sèneca del Ministeri de Ciència i Innovació.
Subconcepte 481.09.- Altres ajuts a estudiants: Altres aportacions a famílies, no incloses en els anteriors subconceptes.
Subconcepte 481.20.- Institucions sense finalitat de lucre: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament corrent d'institucions
sense finalitat de lucre.
Subconcepte 481.22.-Fundació Universitat Pompeu Fabra: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament corrent de la Fundació
Universitat Pompeu Fabra.
Subconcepte 481.23.-Consorci biblioteques universitàries de Catalunya: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament corrent del
CBUC.
Subconcepte 481.30.- Organització i associacions d'estudiants: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament d'activitats
relacionades amb l'organització i associació d'estudiants.
Concepte 482.- Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre del Consell Social
Subconcepte 482.10.- Ajuts del Consell Social a l’AAAUPF: Ajuts concedits pel Consell Social a l’associació d’antics alumnes de la
Universitat Pompeu Fabra.
Subconcepte 482.90.- Altres ajuts del Consell Social: Altres ajuts concedits pel Consell Social.
138 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
Article 49.- Transferències corrents a l'exterior
Transferències corrents a l'exterior.
Concepte 490.- Transferències corrents a l'exterior
Subconcepte 490.00.- Transferències corrents a l'exterior
139 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
CAPÍTOL VI.- INVERSIONS REALS
Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per la Universitat destinades a la creació o adquisició de béns de capital, així com
les destinades a l'adquisició dels béns inventariables necessaris per al funcionament operatiu dels serveis. També inclou les despeses de caire
immaterial materialitzades en els projectes d’investigació que realitzi la Universitat.
Article 62.- Inversió nova associada al funcionament
Recull els projectes d'inversió que incrementin el capital públic amb la finalitat de millorar quantitativament o qualitativament el funcionament intern dels
serveis que es presten.
Concepte 620.- Edificis i altres construccions
Subconcepte 620.00.- Edificis i altres construccions: Comprèn la compra i la construcció de tot tipus d'edificis, així com els respectius
equipaments fixos i estructurals associats als mateixos.
Concepte 621.- Maquinària i instal·lacions
Subconcepte 621.00.- Maquinària i instal·lacions: Inclou l'adquisició de maquinària, equips i aparells, així com elements de transport intern.
Concepte 622.- Elements de transport
Subconcepte 622.00.- Elements de transport: Equips de transport extern.
Concepte 623.- Mobiliari i equipaments
Subconcepte 623.00.- Mobiliari i equipaments: Adquisició de mobles i equipaments d'oficina.
Subconcepte 623.10.- Equipament científic: Adquisició d’equipament científic.
Subconcepte 623.20.- Equipament audiovisual: Adquisició d’equipament audiovisual.
Concepte 624.- Equipaments per a procés de dades
Subconcepte 624.00.- Hardware: Adquisició d'equips de processament de dades, unitats centrals, dispositius auxiliars de memòria,
monitors, impressores, unitats per a la tramesa i la recepció de la informació i qualsevol altre classe d’equips informàtics.
Subconcepte 624.10.- Software: Adquisició i desenvolupament d'aplicacions i programes o aportacions per a l'explotació dels equips, els
sistemes operatius, i les bases de dades de gestió.
Concepte 625.- Fons de biblioteca
Subconcepte 625.00.- Monografies: Adquisicions de monografies.
Subconcepte 625.10.- Subscripcions: Subscripció de publicacions en sèrie.
Article 64.- Despeses per inversions de caràcter immaterial
Despeses de l’exercici, no materialitzables en actius, susceptibles de produir els seus efectes en diversos exercicis futurs (exposicions, fires, estudis i treballs
tècnics, recerca...), així com inversions en actius immobilitzats intangibles (concessions administratives, propietat industrial, propietat intel·lectual...).
Concepte 640.- Programes de Recerca: Despeses necessàries per a la realització de programes de recerca.
Subconcepte 640.00.- Personal. Retribucions: Retribucions del personal contractat en el marc d'un o varis programes de recerca. El tipus de
relació contractual dependrà de la categoria i del tipus de tasques a realitzar.
Subconcepte 640.01.- Personal. Quotes socials: Import de les quotes socials corresponents al personal relacionat en el subconcepte anterior.
Subconcepte 640.10.- Material informàtic inventariable. Hardware: Adquisició de material informàtic inventariable hardware
finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.11.- Material informàtic inventariable. Software: Adquisició de material informàtic inventariable software
finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.12.- Material bibliogràfic inventariable: Adquisició de material bibliogràfic inventariable finançat per fons
assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.13.- Equipament científic inventariable: Adquisició d’equipament científic inventariable finançat per fons
assignats a programes de recerca.
140 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
Subconcepte 640.14.- Equipament audiovisual inventariable: Adquisició d’equipament audiovisual inventariable finançat per fons
assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.19.- Altre material inventariable: Adquisició d’altre material inventariable no inclòs en els anteriors subconceptes,
finançat per fons assignats a programes de recerca.
Subconcepte 640.20.- Material fungible: Adquisició de béns no inventariables el consum dels quals es materialitza al temps que es
perfecciona un programa de recerca.
Subconcepte 640.30.- Viatges i dietes: Desplaçaments, allotjaments i manutencions relatives a personal que participi directament en un
programa de recerca, quan esdevinguin d'un viatge o estada necessaris per a la seva realització. S'inclouen les despeses d'aquest tipus
relatives a la participació de conferenciants en l'activitat investigadora.
Subconcepte 640.90.- Altres: Despeses relatives a programes de recerca no incloses en els anteriors subconceptes.
141 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Pagaments condicionats o no, efectuats sense contrapartida directa per part dels agents receptors, els quals destinen els fons a finançar
operacions de capital.
Article 74.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Transferències atorgades a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de capital
Concepte 740.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics
Subconcepte 740.00.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics: Transferències atorgades a societats
mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de capital
Article 78.- A famílies i institucions sense finalitat de lucre
Tot tipus de beques, ajuts i donacions atorgades a entitats sense finalitat de lucre: fundacions, institucions religioses, entitats benèfiques o esportives i famílies.
Concepte 781.- Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre
Subconcepte 781.00.- Beques i ajuts per a investigació: Tot tipus de beques i ajuts per a la investigació. Abans d'atorgar-los caldrà
convocar, si s’escau, el concurs que els adjudiqui.
Subconcepte 781.10.- Ajuts a projectes de recerca en institucions vinculades: Subvencions de capital per a la realització d’activitats de
recerca en institucions vinculades (fundacions...).
Concepte 789.-Altres transferències capital
Subconcepte 789.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Recull les transferències de capital no incloses en l’anterior concepte.
Article 79.- Transferències de capital a l'exterior
Transferències de capital a l'exterior
Concepte 790.- Transferències de capital a l'exterior
Subconcepte 790.00.- Transferències de capital a l'exterior
142 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS
Article 83.- Concessió de préstecs fora del sector públic
Préstecs concedits fora del sector públic amb o sense interès, amb termini de reembossament a curt o llarg termini.
Concepte 830.- Concessió de préstecs a personal de la UPF
Subconcepte 830.00.- Concessió de préstecs a personal de la UPF: Bestretes i préstecs a personal de la UPF amb o sense interès, el termini
de reembossament i la cancel·lació dels quals no sigui superior a 12 mesos.
Article 84.- Constitució de dipòsits i fiances
Establiment de fons en concepte de dipòsits o fiances efectuades per la Universitat en les caixes d'altres agents sempre que aquestes operacions s'efectuïn amb
aplicació al pressupost i no com a operacions de tresoreria.
Concepte 840.- Constitució de dipòsits
Subconcepte 840.00.- Constitució de dipòsits: Establiments de fons en concepte de dipòsit.
Concepte 841.- Constitució de fiances
Subconcepte 841.00.- Constitució de fiances: Establiments de fons en concepte de fiances.
143 de 152
U
Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses
CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS
Recull les amortitzacions de deutes contrets per la UPF tant a curt com a llarg termini, segons el seu preu de reembossament, així com les
devolucions de dipòsits i fiances rebudes, la formalització dels quals va ser aplicada al pressupost d'ingressos.
Article 91.- Amortització de préstecs en moneda nacional
Cancel·lació dels préstecs en moneda nacional contrets o assumits per la Universitat.
Concepte 911.- Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic
Cancel·lació de préstecs en moneda nacional, contrets o assumits per la Universitat i obtinguts d’ens del sector públic, llur termini de venciment sigui superior a
dotze mesos.
Subconcepte 911.00.- Amortització de préstecs a ll/t d’ens del sector públic: Amortització de préstecs o crèdits concedits amb un termini de
reemborsament superior a 12 mesos.
Article 94.- Devolució de dipòsits i fiances
Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la caixa de la Universitat, sempre que en el moment de la seva formalització hagin estat aplicats al
pressupost d'ingressos.
Concepte 940.- Devolució de dipòsits
Subconcepte 940.00.- Dipòsits: Devolució de dipòsits ingressats prèviament per la Universitat.
Concepte 941.- Devolució de fiances
Subconcepte 941.00.- Fiances: Devolució de fiances ingressades prèviament per la Universitat.
144 de 152
U
Pla de comptes extrapressupostaris
GRUP 1.- DEUTORS
DEUTORS VARIS (Del 01 al 09)
1.01
Pagaments duplicats o excessius
1.02
Deutors varis
PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 12)
1.11
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
1.12
Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca.
BESTRETES A JUSTIFICAR (Del 13 al 30)
1.13
Altres bestretes
1.14
Provisió de fons
1.15
Fons de liquiditat. Campus Ciutadella
1.16
Fons de liquiditat. Campus Comunicació
1.17
Fons de liquiditat. Multivia
1.18
Fons de liquiditat. S. Pressupostos i Finances
1.19
Fons de liquiditat. Consell Social
1.20
Fons de liquiditat. Rectorat
1.21
Fons de liquiditat. Gerència
1.22
Bestretes per a pagaments a l'exterior.
1.24
Fons de liquiditat. Aula de Cultura
1.25
Fons de liquiditat. S. Biblioteca
1.26
Fons de liquiditat. Recerca
1.27
Fons de liquiditat. Informàtica
1.28
Fons de liquiditat. Campus Mar
OPERACIONS DEUTORES PER IVA (Del 31 al 39)
1.34
Deutors per IVA repercutit
1.35
Deutors per IVA repercutit d’autofactures.
1.36
Hisenda Pública deutora per IVA suportat.
1.37
Hisenda Pública deutora per IVA
BESTRETES A JUSTIFICAR TARGETES DE CRÈDIT (Del 40 al 49)
1.41
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Comunicació.
1.42
Fons de liquiditat targeta crèdit Rectorat.
1.43
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Ciutadella
1.44
Fons de liquiditat targeta crèdit C. Mar
145 de 152
U
Pla de comptes extrapressupostaris
GRUP 2 - CREDITORS
CREDITORS VARIS (Del 01 al 09)
2.01
Ingressos duplicats o excessius
2.02
Retencions judicials
2.03
Creditors varis
2.04
Retrocessions d'entitats financeres
2.05
Assegurança escolar
2.06
Fiances rebudes
2.07
Diferències de canvi
2.09
Reemborsaments
PENDENT D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 20)
2.11
Ingressos pendents d'aplicació
2.12
Ingressos de Matrícula
2.13
Ingressos P.A.U.
2.14
Ingressos per beques i famílies nombroses
2.15
Ingressos a distribuir a d'altres entitats
2.16
Ingressos nòmina
2.18
Ingressos per a l'IDEC
IMPOSTOS (Del 31 al 39)
2.31
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
2.32
Impost sobre no residents
2.33
Drets Passius
2.34
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit.
2.35
Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures.
2.36
Creditors per IVA suportat.
2.37
Hisenda Pública creditora per IVA
2.38
Impost sobre rendiments arrendaments immobles urbans.
COTITZACIONS I ASSEGURANCES (Del 41 al 49)
2.41
Quota obrera de la Seguretat Social
2.43
MUFACE (Fons general)
2.44
MUFACE (Fons Especial)
COMPTES AUXILIARS (Del 51 al 59)
2.53
Moviment de fons
146 de 152
U
Pla de comptes extrapressupostaris
DEFINICIONS I OPERATIVA COMPTABLE
GRUP 1.- DEUTORS
S'identifiquen pel primer dígit del compte, que és un 1.
La nota comuna als conceptes d'aquest grup és que les operacions que en ells es reflecteixen tenen el seu origen en una norma per la qual la
Tresoreria avança, amb fins prèviament establerts, determinats fons, que hauran de ser reembossats a aquesta per a cancel·lar l'operació.
També s'utilitzen per donar aplicació provisional a determinats pagaments.
Conseqüentment, en aquest grup, apareixerà sempre un pagament en primer lloc i posteriorment un ingrés. Els saldos representen les
quantitats pendents de reembossament o d'aplicació comptable definitiva.
DEUTORS VARIS (Del 01 al 09)
1.01.- Pagaments duplicats o excessius
S'utilitzarà per aplicar els pagaments correctament ordenats en la comptabilitat de despeses públiques, però satisfets, segons la de Tresoreria,
per duplicat o per major import.
El reintegrament que s'obtingui s'aplicarà mitjançant manament d'ingrés a aquest mateix concepte.
NOTA: Si el pagament s'hagués duplicat o ordenat en excés en la comptabilitat de despeses públiques, es procedirà a exigir el
reembossament amb aplicació a l'aplicació "Reintegraments d'exercicis tancats", o si fos de l'exercici corrent, minorant la despesa.
Si el pagament s'hagués imputat correctament en la comptabilitat de Tresoreria i l'error hagués afectat només a l'extensió material del Xec de
c/c o a l'Ordre de Transferència, el reembossament s'anotaria únicament en la comptabilitat auxiliar de comptes corrents.
1.02.- Deutors varis
S'utilitzarà per registrar els pagaments que no corresponguin ser aplicats en un altre compte d'aquest grup extrapressupostari.
PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (De l'11 al 12)
1.11.- Pagaments avançats en tràmit de comptabilització
Pagaments efectuats sense aplicació pressupostària, bé per raó de finançament no incorporat, bé per desconeixement del seu origen.
El manament de pagament s'estendrà per la quantitat líquida.
Una vegada coneguda l'aplicació pressupostària s'expediran els documents procedents, fent-hi constar, com a retenció, les quantitats
avançades amb càrrec a aquest compte.
Per l'import de la retenció s'expedirà un manament d'ingrés que cancel·larà l'operació realitzada amb caràcter provisional.
1.12.-Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca
Pagaments efectuats a càrrec de projectes de recerca sense aplicació pressupostària, bé per raó de finançament no incorporat, bé per
desconeixement del seu origen.
El manament de pagament s'estendrà per la quantitat líquida.
Una vegada coneguda l'aplicació pressupostària s'expediran els documents procedents, fent-hi constar, com a retenció, les quantitats
avançades amb càrrec a aquest compte.
Per l'import de la retenció s'expedirà un manament d'ingrés que cancel·larà l'operació realitzada amb caràcter provisional.
BESTRETES A JUSTIFICAR (Del 13 al 30)
1.13.- Altres bestretes
Recull les bestretes atorgades a personal o ens relacionats amb la Universitat que, de forma excepcional, hagin de ser objecte de pagaments
avançats amb motiu de la seva activitat laboral en relació amb aquesta.
147 de 152
U
Pla de comptes extrapressupostaris
1.14.- Provisió de fons
Recull els pagaments a compte realitzats, els quals hauran de ser liquidats sempre abans de finalitzar l'exercici pressupostari, a fi i efecte que
posteriorment pugui ser imputada a pressupost la despesa que hagin finançat.
1.15.- Fons de liquiditat. Campus Ciutadella
1.16.- Fons de liquiditat. Campus Comunicació
1.17.- Fons de liquiditat. Multivia
1.18.- Fons de liquiditat. S. Pressupostos i Finances
1.19.- Fons de liquiditat. Consell Social
1.20.- Fons de liquiditat. Rectorat
1.21.- Fons de liquiditat. Gerència
1.22.- Bestretes per a pagaments a l'exterior.
1.24.- Fons de liquiditat. Aula de Cultura
1.25.- Fons de liquiditat. S. Biblioteca
1.26.- Fons de liquiditat. Recerca
1.27.- Fons de liquiditat. Informàtica
1.28.- Fons de liquiditat. Campus Mar
Recull l'efectiu entregat als diferents Centres Gestors per fer front a petites despeses. A aquests efectes, s'expediran al seu favor manaments
de pagaments aplicats a aquests comptes, que periòdicament hauran d'anar-se liquidant mitjançant la presentació dels corresponents
justificants de despesa.
Amb l'extensió dels documents pressupostaris, justificatius de la despesa realitzada, s'efectuarà una retenció pel mateix import del document,
aplicada al present compte.
Per la mateixa quantitat s'estendrà nou manament de pagament per reposar al Centre Gestor l'import necessari per a la realització de nova
despesa.
A final de l'exercici es cancel·larà el fons de liquiditat, mitjançant reintegrament de l'efectiu sobrant, aplicant aquest ingrés al corresponent
compte deutor.
A l'inici del següent exercici, es tornarà a dotar el fons de liquiditat de cada Centre Gestor autoritzat.
1.22.- Bestretes per a pagaments a l'exterior.
Compte que recull provisions de fons per tal d'efectuar pagaments que, si són en territori estatal, s’efectuaran per targeta de crèdit i, en cas
contrari, per qualsevol mitjà de pagament.
El compte registrarà una dotació inicial documentada amb un manament de pagament que, a mesura que es vagi liquidant, serà objecte de
compensació mitjançant manaments d'ingrés que permetran registrar pressupostàriament la despesa justificada.
L'objecte d'aquesta operativa és que aquest últim registre es pugui efectuar per l'import exacte de la despesa justificada, és a dir, considerant
les diferències de canvi produïdes i les comissions bancàries aplicades.
Al final de l'exercici, és cancel·larà la bestreta no justificada, mitjançant reintegrament de l'efectiu sobrant.
A l'inici del següent exercici, es tornarà a dotar la bestreta per l'import que s'autoritzi.
148 de 152
U
Pla de comptes extrapressupostaris
OPERACIONS DEUTORES PER IVA (del 31 al 39)
1.34.- Deutors per IVA repercutit.
Compte de control de l’IVA repercutit, que serà carregat amb abonament al compte 2.34 per l'import repercutit a cada factura. El compte serà
abonat en produir-se la recaptació de la facturació emesa. El saldo d’aquest compte al final de l’exercici equivaldrà a l’IVA repercutit a les
factures pendents de cobrament.
1.35.- Deutors per IVA repercutit d’autofactures
Compte de control de l’IVA autorepercutit, que serà carregat amb abonament al compte 2.35 per l’import de l’IVA autorepercutit generat en el
procés d’autofacturació de cada període. El compte serà abonat a mesura que s’efectuï el pagament dels ADOP’s o es justifiquin els fons de
liquiditat.
El saldo d’aquesta partida a final de l’exercici equivaldrà a l’IVA autofacturat que figuri en els documents pressupostaris pendents de pagar.
1.36.- Hisenda Pública deutora per IVA suportat.
Compte de control de l’IVA suportat i deduïble, que serà carregat amb abonament al compte 2.36 per l'import de l’IVA suportat i deduïble
registrat en cada document de despesa. El compte serà abonat per l’import de l’IVA suportat i deduïble que es compensa a la liquidació de
l’impost, amb càrrec al compte 2.34. Si després d’aquest assentament subsistís saldo al compte, el seu import es carregarà al compte 1.37 per
fer la liquidació a la Hisenda Pública.
1.37.- Hisenda Pública deutora per IVA.
Compte que recull l’excés de l’IVA suportat i deduïble sobre l’IVA repercutit en cada període de liquidació. El compte serà carregat per l’import
de l’excés esmentat amb abonament al compte 1.36. El compte podrà ser abonat amb càrrec al compte 2.34 quan es compensi el pagament
de liquidacions posteriors o bé per la devolució efectuada per la Hisenda Pública.
El saldo deutor recollirà l’excés de l’IVA suportat i deduïble encara no compensat, la devolució del qual no ha estat realitzada.
BESTRETES A JUSTIFICAR. TARGETES DE CRÈDIT (del 41 al 49)
Recull l’efectiu entregat als comptes corrents vinculats a targetes de crèdit que tinguin un PDI com acreditat. Cadascun d’aquests
comptes corrents ha d’estar associat a un Campus.
El funcionament d’aquests comptes és anàleg al dels comptes de fons de liquiditat compresos en el subgrup Bestretes a justificar (del
13 al 30).
1.41.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Comunicació.
1.42.- Fons de liquiditat targeta crèdit Rectorat.
1.43.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Ciutadella.
1.44.- Fons de liquiditat targeta crèdit C. Mar.
149 de 152
U
Pla de comptes extrapressupostaris
GRUP 2.- CREDITORS
S'identifica pel primer dígit del compte, que és un 2.
Els conceptes d'aquest grup s'utilitzen per recollir aquelles operacions per les quals la Tresoreria rep en concepte de dipòsit determinades
quantitats que després ha de retornar a qui va efectuar el dipòsit o a un tercer.
També s'utilitza per donar aplicació provisional a determinats ingressos.
Conseqüentment, en aquest grup, apareixerà sempre, un ingrés en primer lloc i després un pagament. Els saldos indiquen els dipòsits rebuts
pendents de devolució i els ingressos pendents d'aplicació.
CREDITORS VARIS (Del 01 al 09)
2.01.- Ingressos duplicats o excessius
Quan una liquidació contreta a favor de la Universitat s'ingressi per duplicat o per major import d'aquell que correspongui, l'excés s'aplicarà a
aquest concepte, mitjançant manament d'ingrés.
Al retornar l'excés ingressat, s'expedirà el corresponent manament de pagament.
2.02.- Retencions judicials
La Universitat resta obligada a retenir de les nòmines d'alguns membres del personal al seu servei, o dels pagament a efectuar a creditors en
general, els imports que assenyalin les autoritats judicials.
En base a la retenció efectuada en el document de pagament pressupostari, s'emetrà un document de manament d'ingrés extrapressupostari
en el present compte.
Per tal de pagar l'import retingut al destinatari que determini l'autoritat judicial, es confeccionarà un document de manament de pagament
extrapressupostari.
2.03.- Creditors varis
S'utilitzarà per a recollir els ingressos que s'hagin d'incloure en aquest grup i que no tinguin cabuda en un altre compte.
2.04.- Retrocessions d'entitats financeres
Quan s'hagi ordenat un pagament per transferència bancària i aquesta no es pugui realitzar per defecte d'identificació del compte del perceptor
o qualsevol altra causa, s'ingressarà el seu import amb aplicació a aquest concepte.
Aclarides les dificultats, s'expedirà un manament de pagament amb aplicació al mateix concepte.
Si no fos possible superar aquestes dificultats, s'aplicarà l'import del retrocés al Pressupost d'Ingressos.
2.05.- Assegurança escolar
S'expedirà manament d'ingrés aplicat a aquest concepte per la recaptació de l'assegurança escolar satisfeta pels alumnes.
Quan aquesta es faci efectiva a la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, s'estendrà manament de pagament aplicat al present concepte.
2.06.- Fiances rebudes
Constitució i posterior devolució de fiances ingressades o retingudes en la tresoreria de la Universitat, per raó d'operacions contractuals o
d'altre tipus.
2.07.- Diferències de canvi
Recull les diferències de canvi (positives o negatives) originades pel pagament a l'exterior d'obligacions contretes en divises, sempre que el
pagament que ha originat la diferència no s'hagi efectuat mitjançant fons de liquiditat.
Al final de l'exercici s'aplicaran al pressupost d'ingressos i despeses les diferències positives o negatives respectivament.
150 de 152
U
Pla de comptes extrapressupostaris
2.09.-Reemborsaments
S'expediran manaments de pagament per operacions que posteriorment hagin de ser registrades a la Universitat.
S'expediran manaments d'ingrés per donar aplicació provisional als ingressos retornats a la Universitat provinents de les anteriors operacions.
Al final de l'exercici s'aplicaran a pressupost els manaments d'ingressos i de pagaments efectuats.
PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 20)
2.11.- Ingressos pendents d'aplicació
S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats dels quals no es conegui el seu concepte.
2.12.- Ingressos de Matrícula
S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats en concepte de matrícula dels quals no es conegui el seu destí
(aplicació d'ingrés a la qual s'han d'imputar).
2.13.- Ingressos PAU
S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats en concepte de PAU dels quals no es conegui el seu destí (aplicació
d'ingrés a la qual s'han d'imputar).
2.14.- Ingressos per beques i famílies nombroses
S'utilitzarà per donar aplicació provisional als ingressos corresponents a beques i famílies nombroses com a compensació dels preus
acadèmics dels alumnes que en són beneficiaris.
2.15.- Ingressos a distribuir a d'altres entitats
Recull als ingressos a distribuir a d'altres entitats amb les quals la Universitat ha adquirit, per intermediació amb ens finançadors, l'obligació
d'efectuar pagaments sense poder determinar ni l'import ni el beneficiari.
2.16.- Ingressos nòmina:
S’utilitzarà per donar aplicació provisional als imports retinguts de la nòmina al personal en la liquidació mensual. Posteriorment s’aplicaran al
pressupost d’ingressos.
2.18-Ingressos per a l'IDEC
Recull els ingressos recaptats en relació a estudis gestionats per l'IDEC (Institut d'Educació continuada), els quals posteriorment seran
liquidats a aquesta entitat.
IMPOSTOS (Del 31 al 39)
2.31.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
2.32.- Impost sobre no residents
2.33.- Drets Passius
S'utilitzen per tal de registrar els descomptes que, pels conceptes indicats, s'efectuen al fer pagaments a determinats perceptors.
En el moment que s’efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització.
Per procedir a l'ingrés d'aquests imports al Tresor Públic, s'expediran manaments de pagament extrapressupostari en el compte creditor
corresponent.
2.34.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit.
Compte de control de l’IVA repercutit, que serà abonat amb càrrec al compte 1.34 per l’import de l’IVA repercutit a cada factura. Aquest compte
serà carregat per l’import de l’IVA suportat i deduïble que es compensi en la liquidació de l’impost amb abonament al compte 1.36. Si després
151 de 152
U
Pla de comptes extrapressupostaris
d’aquest assentament subsistís saldo al compte, el seu import serà abonat al compte 2.37 per fer la liquidació a la Hisenda Pública o al compte
1.37 quan es vulgui compensar el pagament
2.35.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures.
Compte de control de l’IVA autorepercutit, que serà abonat amb càrrec al compte 1.35 per l’import de l’IVA autorepercutit en el període
corresponent. Aquest compte serà carregat per l’import de l’IVA autorepercutit que es liquidi amb abonament al compte 2.37 quan la totalitat de
l’impost repercutit sigui superior al suportat i deduïble, o al compte 1.37 quan l’IVA deduïble sigui superior a la totalitat del repercutit.
2.36.- Creditors per IVA suportat.
Compte de control de l’IVA suportat i deduïble, que serà abonat amb càrrec al compte 1.36 per l’import de l’IVA suportat i deduïble a cada
document de despesa. El compte serà carregat quan es produeixi el pagament efectiu de les factures rebudes.
2.37.- Hisenda Pública creditora per IVA.
Compte que recull l’excés de l’IVA repercutit sobre l’IVA suportat i deduïble en cada període de liquidació. El compte serà abonat per l’excés
esmentat amb càrrec al compte 2.34 i serà carregat quan s’efectuï el pagament a la Hisenda Pública.
El saldo creditor recollirà l’import de les liquidacions pendents de pagar a la Hisenda Pública.
2.38.- Impost sobre rendiments arrendaments immobles urbans.
S'utilitza per tal de registrar els descomptes que en concepte de rendiments d’arrendaments d’immobles urbans, s'efectuen al fer pagaments a
determinats perceptors.
En el moment que s’efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització.
Per procedir a l'ingrés d'aquests imports al Tresor Públic, s'expediran manaments de pagament extrapressupostari en aquest compte.
COTITZACIONS I ASSEGURANCES (Del 41 al 49)
2.41.- Quota obrera de la Seguretat Social
S'utilitza per tal de registrar els descomptes que s'efectuen al personal pel concepte esmentat.
En efectuar-se el pagament a la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, s'expedirà manament de pagament per l'import retingut.
2.43.- MUFACE (Fons General)
2.44.- MUFACE (Fons Especial)
S'utilitzen per tal de registrar les aportacions dels diversos grups d'empleats de la Universitat a les Mutualitats de Previsió que corresponen a
cada concepte.
En el moment que s'efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització.
Per procedir a la liquidació de les quantitats retingudes, s'expedirà manament de pagament extrapressupostari en el compte creditor
corresponent.
COMPTES AUXILIARS (Del 51 al 59)
2.53.- Moviment de fons
Compte específic destinat a registrar les operacions financeres de traspàs de fons entre els diferents Comptes Generals de la Universitat.
S'expediran manaments d'ingrés en efectiu, a favor d'aquest compte, per les quantitats líquides que es decideixi traspassar, amb indicació del
compte corrent de recepció.
S'expediran manaments de pagament en efectiu, contra aquest compte, per les mateixes quantitats líquides, amb indicació del compte corrent
emissor.
152 de 152