U Projecte de Pressupost 2007 (acord del Consell de govern de 13 de desembre del 2006) U Origen i destí de fons 3 quadre numèric i comparació amb 2006 Text articulat 4 Resum per capítols 9 quadre numèric i comparació amb 2006 gràfics Ingressos 11 classificació econòmica per capítol, article i concepte classificació econòmica per subconcepte annex gràfic Despeses 24 classificació econòmica per capítol, article i concepte classificació econòmica per subconcepte annex gràfic Despesa descentralitzada 41 resum de les dotacions dels pressupostos de gestió orgànics detall econòmic del pressupostos de gestió orgànics Pressupostos per programes 75 resum pla d'objectius de gestió detall dels programes Quadres de personal 92 Tarifes 102 Codis de la classificació econòmica 112 d'ingressos, despeses i comptes extrapressupostaris Bases d'execució del pressupost 146 2 U Origen Origen i destí de fons Pressupost 2006 Pressupost 2007 ∆∇ Destí ∆∇ Pressupost 2006 Pressupost 2007 2.621.505,00 2.783.925,00 6,2 477.010,00 491.600,00 3,1 3.098.515,00 3.275.525,00 5,7 42.368.263,41 46.497.200,00 9,7 1.794.961,49 2.544.025,00 41,7 Operacions Corrents Finalistes Matrícules d'activitats d'extensió universitària Subvencions finalistes Generalitat (extensió univ...) 2.038.500,00 1.927.500,00 -5,4 Programes d'extensió universitària 150.000,00 275.000,00 83,3 Ajuts a estudiants Subvencions de l'Estat (extensió universitària...) 100.000,00 250.000,00 150,0 Subvencions de l'exterior (Erasmus/Sòcrates) 525.005,00 523.010,00 -0,4 Altres aportacions (extensió univ. i altres) 285.010,00 300.015,00 5,3 Cànons extensió universitària. Cursos i seminaris 457.000,00 500.000,00 9,4 3.555.515,00 3.775.525,00 6,2 Altres Operacions Corrents Preus públics acadèmics (estudis homologats) Subvencions ordinàries Generalitat Ingressos Patrimonials 8.421.712,61 8.661.000,00 2,8 49.491.578,07 55.208.958,00 11,6 Despesa de personal, capítol I Despesa becaris, conf. 959.539,52 971.005,00 1,2 Despesa de personal Consell Social Altres Ingressos 2.834.577,67 3.070.884,53 8,3 Despesa de personal. PTS,RC, JC Subvenció tècnics de recerca 2.499.373,68 1.649.555,43 -34,0 Despeses de funcionament Transferències Corrents i per serveis recerca 64.206.781,55 69.561.402,96 8,3 Prestació serveis (art. 83 LOU) 2.050.000,00 2.800.000,00 36,6 Subvenció de recerca de l'Estat 4.037.670,00 4.220.000,00 4,5 Subvenció de recerca Generalitat 2.000.000,00 1.812.000,00 -9,4 Subvenció de recerca de l'exterior 1.800.000,00 3.721.000,00 106,7 Altres tranferències de recerca 2.059.005,00 50.030,00 -97,6 104.000,00 108.200,00 4,0 3.077.810,38 2.456.179,26 -20,2 14.939.011,36 17.676.356,00 18,3 568.371,06 835.215,00 46,9 62.852.417,70 70.117.175,26 11,6 Activitats de Recerca Cànons d'activitats de recerca 11.946.675,00 1.300.000,00 - 13.903.030,00 16,4 Realització estudis i treballs tècnics (art. 83 LOU) 2.050.000,00 2.800.000,00 36,6 Programes de recerca 9.896.655,00 10.483.010,00 5,9 20,00 20,00 0,0 11.946.675,00 13.283.030,00 11,2 32.010.698,50 45.853.224,00 43,2 304.000,00 600.000,00 97,4 Transferències de capital Inversió Material Venda d'edificis i altres construccions 11.000.005,00 11.500.005,00 4,5 Edificis i altres construccions Subvencions Generalitat per inversions 18.891.011,40 19.855.219,00 5,1 Maquinària i instal.lacions Subvencions de l'exterior per inversió Operacions financeres ll/t i bestretes reintegrables 1.451.687,10 5,00 -100,0 994.395,00 17.340.000,00 - Liquidació Fundació Universitat Nova 600.000,00 600.000,00 0,0 Aportació CREI per edifici Wellington 1.500.000,00 34.437.098,50 0,00 -100,0 49.295.229,00 Elements de transport 5,00 5,00 0,0 1.732.395,00 1.463.000,00 -15,6 Equipament per a procés de dades 590.000,00 1.279.000,00 116,8 Material bibliogràfic 128.500,00 620.000,00 382,5 34.765.598,50 49.815.229,00 43,3 Mobiliari i equipaments 43,1 Operacions financeres Subvenció de capital Total Pressupost d'Ingressos 2.000.000,00 - Interessos de demora 500.000,00 78.500,00 -84,3 - Amortitz. 05 ; 07= Bestretes reintegrables MCyT 2000 982.863,85 1.965.727,70 100,0 1.482.863,85 2.044.227,70 37,9 114.146.070,05 138.535.186,96 21,4 0,00 2.000.000,00 - 114.146.070,05 138.535.186,96 21,4 Total Pressupost de Despeses U TÍTOL I De l’aprovació del pressupost Article 1.- El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra 1. El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l’exercici de l'any 2007 és l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que podrà contraure la Universitat i dels drets que preveu liquidar en aquest període. 2. La seva estructura s'ajusta a les normes que, amb caràcter general, estan previstes per al sector públic als efectes de normalització comptable i pressupostària, tal i com queda reflectit en els Títols I i II de les bases per a l’execució del pressupost. Article 2.- Aprovació del pressupost 1. Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del pressupost de la Universitat que figuren en l’apartat Pressupost per programes, s'aproven crèdits per un import total de 138.535.186,96 euros. 2. En l’estat d’ingressos figura l’estimació dels drets que es preveu liquidar al llarg de l’exercici pressupostari per un import total de 138.535.186,96 euros. 3. La distribució per capítol, article i concepte dels crèdits pressupostaris de despesa i de les estimacions d’ingressos és la que es presenta en els apartats Ingressos. Classificació econòmica per capítol, article i concepte i Despeses. Classificació econòmica per capítol, article i concepte respectivament. 4. La distribució per subconcepte dels crèdits pressupostaris de despesa i de les estimacions d’ingressos és la que es presenta en els apartats Ingressos. Classificació econòmica per subconcepte i Despeses. Classificació econòmica per subconcepte respectivament. 4 U TÍTOL II De les modificacions del pressupost Article 3.- Normes i competències per a les modificacions del pressupost Les normes i competències per efectuar modificacions en el pressupost de la Universitat són les que figuren en el Títol III de les bases per a l’execució del pressupost. TÍTOL III De les despeses de personal Article 4- Retribucions del personal docent i investigador funcionari 1. Amb efectes d’1 de gener del 2007, les retribucions del personal funcionari docent i investigador experimentaran un increment del 2% en tots els conceptes retributius. 2. Amb independència de l’apartat anterior, les retribucions extraordinàries tindran un import equivalent a la suma del sou base, triennis, complement de destinació i una part del complement específic. 3. La suma dels apartats anteriors representa un increment global del 3,35%. No es contempla cap compensació per la pèrdua del poder adquisitiu d’aquest col·lectiu respecte l’IPC general de l’any 2006. 4. El pressupost contempla, en aplicació de l’acord de la Mesa d’Universitats, un increment addicional del 0,2%. A més, també preveu un increment addicional del 2% com a resultat de la darrera periodificació de l’acumulat del 4 % aplicat al PAS funcionari en el període 2001-2004. Article 5.- Retribucions del personal docent i investigador contractat en règim laboral 1. L’increment de les retribucions del personal docent i investigador contractat en règim laboral serà el fixat pel I Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes. 2. Amb efectes d’1 de gener del 2007 les retribucions d’aquest personal experimentaran un increment del 3,55% en tots el conceptes retributius. No es contempla cap compensació per la pèrdua de poder adquisitiu d’aquest col·lectiu respecte l’IPC general de l’any 2006. 5 U Article 6- Retribucions del personal docent i investigador en règim de contractació administrativa 1. Amb efectes d’1 de gener del 2007, les retribucions del personal docent i investigador en règim de contractació administrativa experimentaran un increment del 2% en tots els conceptes retributius. 2. Amb independència de l’apartat anterior, les retribucions extraordinàries tindran un import equivalent a la suma del sou base, triennis, complement de destinació i una part del complement específic. 3. La suma dels apartats anteriors representa un increment global del 3,35%. No es contempla cap compensació per la pèrdua del poder adquisitiu d’aquest col·lectiu respecte l’IPC general de l’any 2006. 4. El pressupost contempla, en aplicació de l’acord de la Mesa d’Universitats, un increment addicional del 0,2%. Article 7- Retribucions del personal d’administració i serveis funcionari 1. Amb efectes d’1 de gener del 2007, les retribucions del personal funcionari d’administració i serveis experimentaran un increment del 2% en tots els conceptes retributius. 2. Amb independència de l’apartat anterior, les retribucions extraordinàries tindran un import equivalent a la suma del sou base, triennis, complement de destinació i una part del complement específic. 3. La suma dels apartats anteriors representa un increment global del 3,35%. No es contempla cap compensació per la pèrdua del poder adquisitiu d’aquest col·lectiu respecte l’IPC general de l’any 2006. 4. El pressupost contempla, en aplicació de l’acord de la Mesa d’Universitats, un increment addicional del 0,2%. Article 8.- Retribucions del personal d’administració i serveis contractat en règim laboral 1. L’increment de les retribucions del personal docent i investigador contractat en règim laboral serà el fixat pel I Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes. 2. Amb efectes d’1 de gener del 2007 les retribucions d’aquest personal experimentaran un increment del 3,55% en tots el conceptes retributius. No es contempla cap compensació per la pèrdua de poder adquisitiu d’aquest col·lectiu 6 U respecte l’IPC general de l’any 2006, sense perjudici de les modificacions derivades dels acords adoptats en la mesa de negociació del Conveni col·lectiu. Article 9.- Increment de les despeses del personal al servei del sector públic Els increments previstos en els articles d’aquest títol resten condicionats a tot allò que disposin les lleis de pressupostos de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2007, així com a qualsevol altra normativa que li resulti d’aplicació a la Universitat. Article 10.- Gestió de la despesa de personal La gestió de la despesa de personal s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix a la Secció V, Capítol I, Títol IV de les bases per a l’execució del pressupost. TÍTOL IV De la gestió pressupostària i financera Article 11.- L’execució del pressupost La gestió de les despeses i dels ingressos s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix en el Títol IV de les bases per a l’execució del pressupost. Article 12.- La gestió financera La gestió financera s’efectuarà d’acord amb allò que s’estableix en el Títol V de les bases per a l’execució del pressupost. Article 13.- Liquidació i tancament del pressupost El pressupost de l’exercici 2007 es liquidarà seguint les instruccions incloses en el Títol VI de les bases per a l’execució del pressupost. 7 U TÍTOL V Dels preus públics i les tarifes Article 14.- Tarifes i preus dels serveis prestats per la Universitat 1. Les tarifes i preus dels serveis prestats per la Universitat són els publicats en l’apartat Tarifes 2007 i entraran en vigor l’1 de gener del 2007, sent vàlits fins a 31 de desembre del mateix any. 2. El gerent podrà autoritzar bonificacions sobre el preus fixats per raó d’interès de la Universitat. 3. Els preus fixats no inclouen l’impost sobre el valor afegit, excepte en els casos que s’indiqui de forma expressa. DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2007. 8 U INGRESSOS PER OPERACIONS REALS Operacions corrents Capítol I. Capítol II. Capítol III.- Taxes, preus públics i altres ingressos Capítol IV.- Transferències corrents Capítol V.- Ingressos patrimonials Operacions de capital Capítol VI.- Alineació d'inversions reals Capítol VII.- Transferències de capital PER OPERACIONS FINANCERES Actius financers Capítol VIII.- Actius financers Passius financers Capítol IX.- Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS Pressupost 2007 Pressupost 2006 Pressupost 2007 113.150.640,05 121.195.146,96 67.311.882,87 -- 74.907.327,53 -- -- -- 14.315.750,28 15.524.925,00 52.036.593,07 58.411.397,53 959.539,52 971.005,00 45.838.757,18 46.287.819,43 11.000.015,00 11.500.030,00 34.838.742,18 34.787.789,43 995.430,00 17.340.040,00 25,00 25,00 25,00 25,00 995.405,00 17.340.015,00 995.405,00 17.340.015,00 114.146.070,05 138.535.186,96 DESPESES PER OPERACIONS REALS Operacions corrents Capítol I.- Despeses de personal Capítol II.- Despeses corrents en béns i serveis Capítol III.- Despeses financeres Capítol IV.- Transferències corrents Capítol V.Operacions de capital Capítol VI.- Inversions reals Capítol VII.- Transferències de capital PER OPERACIONS FINANCERES Actius financers Capítol VIII.- Actius financers Passius financers Capítol IX.- Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES Pressupost 2006 Pressupost 2007 113.142.181,20 136.547.844,26 64.841.127,63 72.724.197,97 42.798.513,41 47.515.872,00 19.078.395,27 22.130.060,97 552.000,00 132.000,00 2.412.218,95 2.946.265,00 -- -- 48.301.053,57 63.823.646,29 48.161.033,57 63.410.626,29 140.020,00 413.020,00 1.003.888,85 1.987.342,70 21.015,00 21.010,00 21.015,00 21.010,00 982.873,85 1.966.332,70 982.873,85 1.966.332,70 114.146.070,05 138.535.186,96 9 U Pressupost 2006 vs 2007 Gràfics Ingressos [M€] Passius financers 17,34 1,00 Transferències de capital 34,79 34,84 Alinació d'inversions reals 11,00 11,50 0,97 Ing. patrimonials 0,96 58,41 52,04 Transferències corrents 14,32 Taxes, preus públics altres ing. 15,52 Pressupost 2006 Pressupost 2007 Despeses [M€] Passius financers 1,97 0,98 63,41 Inversions reals 48,16 Transferències corrents 2,41 19,08 0,55 Despeses financeres 2,95 0,13 22,13 Despeses corrents 47,52 42,80 Despeses de personal Pressupost 2006 Pressupost 2007 10 U Ingressos: Classificació econòmica per capítol, article i concepte U Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS Pressupost 2007 Classificació econòmica dels ingressos I ALTRES INGRESSOS 15.524.925,00 ARTICLE 30.- TAXES 307 Drets d'examen 3.000,00 3.000,00 ARTICLE 31.- PREUS PÚBLICS 310 Drets de matrícula en cursos i seminaris 312 Preus públics acadèmics 11.088.500,00 2.427.500,00 8.661.000,00 ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 322 De l'administració financera 329 Altres ingressos procedents de prestació de serveis 4.114.405,00 200,00 4.114.205,00 ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS 330 Venda de publicacions pròpies 331 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes 332 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia 339 Venda d'altres béns 54.005,00 2.000,00 2.000,00 5,00 50.000,00 ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS 380 D'exercicis tancats 381 Del pressupost corrent 10,00 5,00 5,00 ARTICLE 39.- ALTRES INGRESSOS 399 Ingressos diversos Capítol IV .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS 265.005,00 265.005,00 58.411.397,53 ARTICLE 40.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 402 De l'Administració central de l'Estat 427.500,00 427.500,00 ARTICLE 44.- DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS 440 De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics 5,00 5,00 ARTICLE 45.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 450 Per al funcionament ordinari 455 De departaments de l'Administració de la Generalitat 55.885.867,53 55.208.958,00 676.909,53 ARTICLE 46.- DE CORPORACIONS LOCALS 460 D'Ajuntaments 461 De Diputacions 10,00 5,00 5,00 ARTICLE 47.- D'EMPRESES PRIVADES 470 D'empreses privades 830.005,00 830.005,00 ARTICLE 48.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 745.000,00 745.000,00 ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES DE L' EXTERIOR 492 Altres transferències provinents de la UE 499 Altres transferències corrents 523.010,00 523.005,00 5,00 Capítol V.- INGRESSOS PATRIMONIALS 971.005,00 ARTICLE 52.- INTERESSOS DE DIPÒSITS 520 Interessos de comptes bancaris 308.000,00 308.000,00 ARTICLE 54.- RENDA DE BÉNS IMMOBLES 540 Lloguers i productes d'immobles 549 Altres rendes 312.000,00 306.000,00 6.000,00 ARTICLE 55.- PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS 550 De concessions administratives 351.000,00 351.000,00 ARTICLE 59.- ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 592 Altres ingressos patrimonials 5,00 5,00 12 U Capítol VI.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS Pressupost 2007 Classificació econòmica dels ingressos 11.500.030,00 ARTICLE 61.- D'ALTRES INVERSIONS REALS 619 Venda d'altres inversions reals 11.500.005,00 11.500.005,00 ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL 680 D'exercicis tancats 681 Del pressupost corrent Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 25,00 20,00 5,00 34.787.789,43 ARTICLE 70.- DE L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT 702 De l'Administració central de l'Estat 6.065.936,60 6.065.936,60 ARTICLE 75.- DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 750 Subvenció de capital 751 Programes de suport a la Investigació 752 De departaments de l'Administració de la Generalitat 23.880.837,83 21.855.204,00 203.623,83 1.822.010,00 ARTICLE 76.- DE CORPORACIONS LOCALS 760 D'Ajuntaments 5,00 5,00 ARTICLE 77.- D'EMPRESES PRIVADES 770 D'empreses privades 5,00 5,00 ARTICLE 78.- DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 780 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 660.000,00 660.000,00 ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR 790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 795 Altres transferències provinents de la UE 799 Altres transferències 4.181.005,00 5,00 2.910.000,00 1.271.000,00 Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS 25,00 ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC 830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF 5,00 5,00 ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES 840 Devolució de dipòsits 841 Devolució de fiances 10,00 5,00 5,00 ARTICLE 87.- ROMANENTS DE TRESORERIA 870 Romanents de tresoreria 10,00 10,00 Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS 17.340.015,00 ARTICLE 91.- PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL 911 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic 912 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic 17.340.005,00 17.340.000,00 5,00 ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS 940 Dipòsits rebuts 941 Fiances rebudes Total Pressupost d'Ingressos 10,00 5,00 5,00 138.535.186,96 13 U Ingressos: Classificació econòmica per subconcepte U Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS Pressupost 2007 Classificació econòmica dels ingressos 15.524.925,00 ARTICLE 30.- TAXES 307 Drets d'examen 307.00 Drets d'examen ARTICLE 31.310 310.00 310.01 310.10 310.11 310.90 310.91 312 312.00 312.01 312.02 312.03 312.04 312.05 312.06 312.07 312.10 312.11 312.20 312.30 312.90 PREUS PÚBLICS Drets de matrícula en cursos i seminaris Diplomes i cursos de postgrau Diplomes i cursos de postgrau: repercussió Màsters Màsters: repercussió Altres estudis Altres estudis: repercussió 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.088.500,00 2.427.500,00 777.500,00 242.500,00 950.000,00 237.500,00 200.000,00 20.000,00 Preus públics acadèmics Preus acadèmics de grau Preus acadèmics de doctorat Preus acadèmics personal universitari Preus acadèmics becaris de grau Compensació de l'ajut per família nombrosa Beques predoctorals Tutela acadèmica a escoles adscrites Preus acadèmics programes oficials de postgrau Gestió de matriculació i d'expedient acadèmic Altres preus administratius Emissió de títols Preus PAU Altres preus 8.661.000,00 5.049.000,00 376.000,00 110.000,00 670.000,00 240.000,00 55.000,00 250.000,00 700.000,00 536.000,00 85.000,00 400.000,00 130.000,00 60.000,00 ARTICLE 32.- ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 322 De l'administració financera 322.10 Administració i cobrança 329 329.00 329.01 329.10 329.20 329.91 329.92 329.93 329.94 329.99 4.114.405,00 200,00 200,00 Altres ingressos procedents de prestació de serveis Convenis i contractes de recerca Convenis i contractes de recerca: repercussió Convenis amb ens vinculats Convenis i contractes acadèmics Serveis informàtics Serveis bibliogràfics Serveis cientificotècnics Serveis de recerca per a Fundacions Altres serveis 4.114.205,00 2.800.000,00 420.000,00 110.000,00 100.000,00 5,00 79.200,00 200.000,00 400.000,00 5.000,00 ARTICLE 33.- VENDA DE BÉNS 330 Venda de publicacions pròpies 330.00 Venda de publicacions pròpies 331 331.00 Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes 332 332.00 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia 339 339.90 Venda d'altres béns Altres vendes 54.005,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5,00 5,00 50.000,00 50.000,00 15 U Capítol III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS Pressupost 2007 Classificació econòmica dels ingressos 15.524.925,00 ARTICLE 38.- REINTEGRAMENT D'OPERACIONS CORRENTS 380 D'exercicis tancats 380.00 Exercicis tancats 381 381.00 ARTICLE 39.399 399.10 399.30 399.60 399.90 10,00 5,00 5,00 Del pressupost corrent Pressupost corrent 5,00 5,00 ALTRES INGRESSOS Ingressos diversos Indemnitzacions per sinistres Telèfons Diferències de canvi Altres ingressos diversos 265.005,00 265.005,00 5.000,00 110.000,00 5,00 150.000,00 16 U Pressupost 2007 Classificació econòmica dels ingressos Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS ARTICLE 40.402 402.00 402.01 58.411.397,53 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT De l'Administració central de l'Estat De seguiment específic Altres 427.500,00 427.500,00 250.000,00 177.500,00 ARTICLE 44.- DE SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS 440 De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics 440.00 De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics ARTICLE 45.450 450.00 450.05 450.10 450.20 450.30 450.40 450.50 450.90 455 455.00 455.01 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT Per al funcionament ordinari Subvenció fixa Subvenció fixa Consell Social Subvenció bàsica Subvenció derivada Subvenció estratègica Subvenció programa de foment a la recerca Subvenció per plans de professorat Subvenció ordinària. Altres 5,00 5,00 5,00 55.885.867,53 55.208.958,00 7.984.004,00 549.954,00 24.260.000,00 5.275.000,00 15.190.000,00 1.000.000,00 665.000,00 285.000,00 De departaments de l'Administració de la Generalitat Subvencions per concurrència de seguiment específic Altres subvencions per concurrència 676.909,53 275.000,00 401.909,53 ARTICLE 46.- DE CORPORACIONS LOCALS 460 D'Ajuntaments 460.00 D'Ajuntaments 461 461.00 10,00 5,00 5,00 De Diputacions De Diputacions 5,00 5,00 ARTICLE 47.470 470.00 470.01 470.90 D'EMPRESES PRIVADES D'empreses privades De seguiment específic Per a la comunitat universitària Altres 830.005,00 830.005,00 90.000,00 740.000,00 5,00 ARTICLE 48.480 480.00 480.01 480.02 480.03 480.04 480.10 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE De famílies i institucions sense finalitat de lucre De seguiment específic Altres Aportacions IDEC Aportacions FUPF Aportacions FBM UPF Aportacions UPF solidària 745.000,00 745.000,00 10.000,00 85.000,00 400.000,00 140.000,00 100.000,00 10.000,00 ARTICLE 49.492 492.00 492.90 TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR Altres transferències provinents de la UE Erasmus/Socrates Altres transferències de la UE 523.010,00 523.005,00 523.000,00 5,00 499 499.90 Altres transferències corrents Per aplicar als que puguin produir-se 5,00 5,00 17 U Pressupost 2007 Classificació econòmica dels ingressos Capítol V.- INGRESSOS PATRIMONIALS 971.005,00 ARTICLE 52.520 520.00 520.10 INTERESSOS DE DIPÒSITS Interessos de comptes bancaris De comptes corrents Bonificacions 308.000,00 308.000,00 300.000,00 8.000,00 ARTICLE 54.540 540.00 540.10 RENDA DE BENS IMMOBLES Lloguers i productes d'immobles Lloguer pisos C/Ramon Turró Lloguer d´aules i altres instal.lacions 312.000,00 306.000,00 6.000,00 300.000,00 549 549.10 ARTICLE 55.550 550.00 550.10 550.81 550.82 550.90 Altres rendes Cànons pavellons militars 6.000,00 6.000,00 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS De concessions administratives Reprografia Restauració Edifici Balmes Edifici Marc Aureli Per aplicar als que puguin produir-se 351.000,00 351.000,00 18.000,00 95.000,00 120.000,00 88.000,00 30.000,00 ARTICLE 59.- ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 592 Altres ingressos patrimonials 592.90 Per aplicar als que puguin produir-se 5,00 5,00 5,00 18 U Capítol VI.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS ARTICLE 61.619 619.00 619.10 D'ALTRES INVERSIONS REALS Venda d'altres inversions reals Venda d'edificis i construccions Venda drets requalificació Pressupost 2007 Classificació econòmica dels ingressos 11.500.030,00 11.500.005,00 11.500.005,00 5,00 11.500.000,00 ARTICLE 68.- REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL 680 D'exercicis tancats 680.00 Exercicis tancats 681 681.00 25,00 20,00 20,00 Del pressupost corrent Pressupost corrent 5,00 5,00 19 U Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ARTICLE 70.702 702.00 702.01 702.10 702.90 DE L´ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L'ESTAT De l'Administració central de l'Estat De seguiment especific de l'Estat De seguiment especific de l'Estat: repercussió Ajuts programa Ramón i Cajal Altres ARTICLE 75.750 750.00 750.03 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT Subvenció de capital Subvenció de capital Subvenció de capital. Manteniment infraestructura de recerca 751 751.20 Programes de suport a la Investigació Ajuts programa Ramón i Cajal 752 752.00 752.01 752.10 752.90 De departaments de l'Administració de la Generalitat De seguiment especific de la Generalitat De seguiment especific de la Generalitat: repercussió Ajuts per a equipaments i infraestructura de recerca (PEIR) Altres Pressupost 2007 Classificació econòmica dels ingressos 34.787.789,43 6.065.936,60 6.065.936,60 4.940.000,00 400.000,00 725.931,60 5,00 23.880.837,83 21.855.204,00 21.755.204,00 100.000,00 203.623,83 203.623,83 1.822.010,00 1.812.000,00 10.000,00 5,00 5,00 ARTICLE 76.- DE CORPORACIONS LOCALS 760 D'Ajuntaments 760.00 D'Ajuntaments 5,00 5,00 5,00 ARTICLE 77.- D'EMPRESES PRIVADES 770 D'empreses privades 770.00 D'empreses privades 5,00 5,00 5,00 ARTICLE 78.780 780.00 780.01 780.10 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE De famílies i institucions sense finalitat de lucre De seguiment especific sense finalitat de lucre De seguiment especific sense finalitat de lucre: repercussió Fundació Universitat Nova 660.000,00 660.000,00 50.000,00 10.000,00 600.000,00 ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR 790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 790.00 Projecte FEDER 4.181.005,00 5,00 5,00 795 795.00 795.01 Altres transferències provinents de la UE De seguiment especific de la UE De seguiment especific de la UE: repercussió 2.910.000,00 2.530.000,00 380.000,00 799 799.00 799.01 Altres transferències De seguiment especific d'altres de l'exterior De seguiment especific d'altres de l'exterior: repercussió 1.271.000,00 1.191.000,00 80.000,00 20 U Pressupost 2007 Classificació econòmica dels ingressos Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS 25,00 ARTICLE 83.- REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC 830 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF 830.00 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF 5,00 5,00 5,00 ARTICLE 84.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES 840 Devolució de dipòsits 840.00 Devolució de dipòsits 841 841.00 ARTICLE 87.870 870.00 870.10 10,00 5,00 5,00 Devolució de fiances Devolució de fiances 5,00 5,00 ROMANENTS DE TRESORERIA Romanents de tresoreria Romanent genèric Romanent específic 10,00 10,00 5,00 5,00 21 U Capítol IX .- PASSIUS FINANCERS ARTICLE 91.- PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL 911 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic 911.10 Préstecs rebuts a llarg termini sector públic 912 912.10 Pressupost 2007 Classificació econòmica dels ingressos 17.340.015,00 17.340.005,00 17.340.000,00 17.340.000,00 Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic Deute de tresoreria 5,00 5,00 ARTICLE 94.- DIPÒSITS I FIANCES REBUTS 940 Dipòsits rebuts 940.00 Dipòsits 941 941.00 10,00 5,00 5,00 Fiances rebudes Fiances 5,00 5,00 22 U Ingressos: Annex gràfic U Pressupost 2007 Annex gràfic ingressos ingressos amb finalitat Ingressos. Tipologia Operacions corrents finalistes 3,8M€ [3%] Activitats de recerca 13,9M€ [10%] Operacions financeres 2,0M€ [1%] Finançament per inversió material 49,3M€ [36%] Altres operacions corrents 69,5M€ [50%] Ingressos corrents no financers i sense finalitat Subvencions ordinàries Generalitat 55,2M€ [80%] Ingressos patrimonials 1,0M€ [1%] Preus públics acadèmics 8,6M€ [13%] Subvencions tècnics de recerca 1,6M€ [2%] Altres Ingressos 3,1M€ [4%] 24 U Despeses: Classificació econòmica per capítol, article i concepte U Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses 47.515.872,00 ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL 110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual 530.806,72 530.806,72 ARTICLE 12.- FUNCIONARIS 120 Retribucions bàsiques 121 Retribucions complementàries 22.143.271,13 8.756.266,11 13.387.005,02 ARTICLE 13.- LABORALS 130 Retribucions personal laboral 15.062.900,00 15.062.900,00 ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL 143 Retribucions altre personal 1.026.393,74 1.026.393,74 ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT 139.400,00 40.000,00 150 Productivitat 151 Gratificacions 99.400,00 ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS 160 Quotes socials 162 Despeses socials del personal Capítol II.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 8.613.100,41 7.444.100,41 1.169.000,00 22.130.060,97 ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS 201 De béns mobles 202 Edificis i altres construccions 2.654.340,00 136.250,00 2.518.090,00 ARTICLE 21 .- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 212 Edificis i altres construccions 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge 216 Equips per a processament de dades 219 Altre immobilitzat material 4.115.430,00 672.390,00 1.713.030,00 1.093.925,00 636.085,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220 Material d'oficina 221 Subministraments 222 Comunicacions 223 Transports 224 Primes d'assegurances 225 Tributs 226 Despeses diverses 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 228 Despeses per programes 14.684.461,97 1.274.274,31 2.398.734,26 457.773,11 189.580,00 143.440,00 11.620,00 5.431.502,29 4.762.538,00 15.000,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230 Dietes 233 Altres indemnitzacions 675.829,00 391.133,00 284.696,00 Capítol III.- DESPESES FINANCERES 132.000,00 ARTICLE 35.- INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES 352 Interessos de demora 359 Altres despeses financeres 132.000,00 78.500,00 53.500,00 26 U Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.946.265,00 ARTICLE 44.- A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS 440 A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics 5,00 5,00 ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES 470 A empreses privades 6.000,00 6.000,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 481 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre 482 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre del Consell Social 2.940.255,00 2.856.255,00 84.000,00 ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR 490 Transferències corrents a l'exterior Capítol VI.- INVERSIONS REALS 5,00 5,00 63.410.626,29 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 620 Edificis i altres construccions 621 Maquinària i instal.lacions 622 Elements de transport 623 Mobiliari i equipaments 624 Equipaments per a procés de dades 625 Fons de biblioteca 50.200.905,03 45.853.224,00 600.000,00 5,00 1.551.621,00 1.548.455,03 647.600,00 ARTICLE 64.- DESPESES PER INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 640 Programes de recerca 13.209.721,26 13.209.721,26 Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 413.020,00 ARTICLE 74.- A SOCIETATS MERCANTILS, ENTITATS EMPRESARIALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS 740 A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics 5,00 5,00 ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 781 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre 789 Altres transferències de capital 413.010,00 400.005,00 13.005,00 ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR 790 Transferències de capital a l'exterior 5,00 5,00 Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS 21.010,00 ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC 830 Concessió de préstecs a personal de la UPF 21.000,00 21.000,00 ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES 840 Constitució de dipòsits 841 Constitució de fiances 10,00 5,00 5,00 Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS 1.966.332,70 ARTICLE 91.- AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL 911 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic 1.965.727,70 1.965.727,70 ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES 940 Devolució de dipòsits 941 Devolució de fiances Total Pressupost de Despeses 605,00 600,00 5,00 138.535.186,96 27 U Despeses: Classificació econòmica per subconcepte U Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses sense finançament afectat amb finançament centralitzada descentralitzada afectat Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL 110 110.00 110.99 Retrib. bàsiques i altres remuneracions personal eventual Personal eventual Personal eventual Consell Social ARTICLE 12.- FUNCIONARIS 120 120.10 120.15 120.20 120.25 Retribucions bàsiques Retribucions personal docent Triennis personal docent Retribucions PAS Triennis PAS 121 121.10 121.20 121.21 121.22 121.23 121.30 Retribucions complementàries Càrrecs acadèmics i altres Retribucions complementàries personal docent Trams docents Trams recerca Complement autonòmic Retribucions complementàries PAS ARTICLE 13.- LABORALS 130 130.20 130.25 130.30 130.50 130.51 130.52 130.53 130.55 130.60 130.61 Retribucions personal laboral Retribucions PAS laboral fix Triennis PAS laboral fix Retribucions PAS laboral temporal Retribucions PDI laboral fix Trams docents PDI laboral fix Trams recerca PDI laboral fix Complement autonòmic PDI laboral fix Triennis PDI laboral fix Retribucions PDI laboral temporal Retribucions personal investigador en formació laboral temp. ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL 143 143.30 Retribucions altre personal Retribucions PAS interins per programa ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT 150 150.20 Productivitat Rendiment PDI 151 151.00 151.10 Gratificacions Hores extraordinàries PAU, COU, Majors 25 anys i altres 46.497.200,00 209.772,00 Total Pressupost 808.900,00 47.515.872,00 484.700,00 46.106,72 530.806,72 484.700,00 484.700,00 46.106,72 46.106,72 530.806,72 484.700,00 46.106,72 22.114.100,00 29.171,13 22.143.271,13 8.745.100,00 3.600.900,00 856.100,00 3.763.900,00 524.200,00 11.166,11 8.756.266,11 3.600.900,00 856.100,00 3.775.066,11 524.200,00 13.369.000,00 581.000,00 4.699.100,00 1.145.600,00 722.200,00 687.500,00 5.533.600,00 18.005,02 11.166,11 13.387.005,02 581.000,00 4.699.100,00 1.145.600,00 722.200,00 687.500,00 5.551.605,02 18.005,02 14.778.800,00 284.100,00 15.062.900,00 14.778.800,00 3.479.400,00 208.000,00 641.600,00 1.459.400,00 105.400,00 44.500,00 64.900,00 49.200,00 8.326.400,00 400.000,00 284.100,00 15.062.900,00 3.479.400,00 208.000,00 925.700,00 1.459.400,00 105.400,00 44.500,00 64.900,00 49.200,00 8.326.400,00 400.000,00 284.100,00 647.500,00 53.893,74 325.000,00 1.026.393,74 647.500,00 647.500,00 53.893,74 53.893,74 325.000,00 325.000,00 1.026.393,74 1.026.393,74 90.000,00 42.000,00 7.400,00 139.400,00 40.000,00 40.000,00 90.000,00 50.000,00 40.000,00 2.000,00 2.000,00 40.000,00 40.000,00 7.400,00 7.400,00 99.400,00 59.400,00 40.000,00 29 U Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses sense finançament afectat amb finançament centralitzada descentralitzada afectat Capítol I.- DESPESES DE PERSONAL ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS 46.497.200,00 209.772,00 Total Pressupost 808.900,00 47.515.872,00 8.382.100,00 38.600,41 192.400,00 8.613.100,41 160 160.10 160.20 160.99 Quotes socials Personal docent PAS Personal Consell Social 7.213.100,00 3.360.200,00 3.852.900,00 38.600,41 192.400,00 14.703,00 23.897,41 192.400,00 7.444.100,41 3.360.200,00 4.060.003,00 23.897,41 162 162.10 162.30 162.40 162.90 162.91 162.92 Despeses socials del personal Formació Ajuts menjador Ajuts per a realització d'estudis homologats Acció social. Fons Acció social. Mesures Fons de Pensions 1.169.000,00 160.000,00 250.000,00 75.000,00 63.000,00 6.000,00 615.000,00 1.169.000,00 160.000,00 250.000,00 75.000,00 63.000,00 6.000,00 615.000,00 30 U Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses sense finançament afectat amb finançament centralitzada descentralitzada afectat Capítol II.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS 201 201.00 201.20 201.30 201.90 De béns mobles Maquinària, instal.lació i utillatge Mobiliari i equipaments Equipaments per a procés de dades Altres 202 202.00 202.90 Edificis i altres construccions Edificis i altres construccions Altres ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 212 212.00 212.10 212.20 Edificis i altres construccions Edificis i altres contruccions Habitatges Ramon Turró Habitatges Wellington 213 213.00 Total Pressupost 15.844.445,00 1.829.490,97 4.456.125,00 22.130.060,97 2.646.690,00 7.650,00 2.654.340,00 128.850,00 28.700,00 89.150,00 6.000,00 5.000,00 7.400,00 136.250,00 28.700,00 94.550,00 8.000,00 5.000,00 2.517.840,00 2.485.340,00 32.500,00 250,00 250,00 2.518.090,00 2.485.340,00 32.750,00 3.733.830,00 381.600,00 4.115.430,00 5.400,00 2.000,00 672.390,00 609.150,00 5.310,00 57.930,00 672.390,00 609.150,00 5.310,00 57.930,00 Maquinària, instal.lacions i utillatge Maquinària, instal.lacions i utillatge 1.713.030,00 1.713.030,00 1.713.030,00 1.713.030,00 216 216.00 Equips per a processament de dades Equips per a processament de dades 1.091.000,00 1.091.000,00 2.925,00 2.925,00 1.093.925,00 1.093.925,00 219 219.10 219.20 219.21 219.22 Altre immobilitzat material Material de transport Mobiliari i equipaments Material audiovisual Equipament científic 257.410,00 3.860,00 84.720,00 164.000,00 4.830,00 378.675,00 636.085,00 3.860,00 86.835,00 165.929,00 379.461,00 9.188.625,00 1.232.911,97 4.262.925,00 14.684.461,97 973.150,00 121.500,00 41.500,00 740.000,00 70.150,00 239.824,31 119.394,97 8.550,00 4.350,00 107.529,34 61.300,00 12.400,00 4.200,00 1.274.274,31 253.294,97 54.250,00 744.350,00 222.379,34 2.341.070,00 1.751.450,00 83.870,00 68.110,00 2.320,00 1.930,00 433.390,00 55.864,26 1.800,00 55.864,26 1.800,00 2.398.734,26 1.751.450,00 83.870,00 68.110,00 2.320,00 1.930,00 491.054,26 65.370,00 1.000,00 31.480,00 32.890,00 343.803,11 286.842,00 48.095,00 8.866,11 48.600,00 6.400,00 18.800,00 23.400,00 457.773,11 294.242,00 98.375,00 65.156,11 182.730,00 182.730,00 4.750,00 4.750,00 2.100,00 2.100,00 189.580,00 189.580,00 45.000,00 45.000,00 143.440,00 143.440,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220 220.00 220.10 220.11 220.20 Material d'oficina Material d'oficina i informàtic no inventariable Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Connexions a bases de dades documentals Fotocòpies 221 221.00 221.10 221.20 221.30 221.40 221.90 Subministraments Energia elèctrica Aigua Gas Combustibles Vestuari Altres subministraments 222 222.00 222.10 222.20 Comunicacions Serveis de telecomunicacions Postals Missatgers 223 223.00 Transports Transports 224 224.00 Primes d'assegurances Primes d´assegurances 98.440,00 98.440,00 2.115,00 1.929,00 374.631,00 44.700,00 31 U Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses sense finançament afectat amb finançament centralitzada descentralitzada afectat Capítol II.-DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 15.844.445,00 1.829.490,97 10.620,00 10.620,00 1.000,00 1.000,00 4.456.125,00 225 225.20 Tributs Tributs locals 226 226.10 226.11 226.20 226.30 226.40 226.41 226.42 226.50 226.60 226.70 226.90 Despeses diverses Atencions protocol·làries i representatives Activitats institucionals Anuncis en premsa Jurídics i contenciosos Realització d'estudis i treballs tècnics Realització d'altres estudis i treballs tècnics Realització de treballs tècnics per a ens vinculats Participació en reunions i conferències Organització de reunions i conferències Quotes d'associacions Altres despeses diverses 1.151.625,00 137.000,00 61.000,00 85.000,00 10.000,00 450.752,29 14.565,00 18.650,00 23.743,00 3.829.125,00 8.200,00 3.500,00 10.400,00 1.000,00 99.000,00 50.000,00 663.625,00 35.000,00 10.000,00 60.000,00 2.326.700,00 4.600,00 24.573,00 295.271,29 5.150,00 8.800,00 124.700,00 1.334.825,00 5.600,00 10.600,00 227 227.00 227.10 227.11 227.60 227.61 227.62 227.63 227.70 227.90 Treballs realitzats per altres empreses i professionals Neteja Seguretat Controladors externs Assesoraments i consultories Muntatges i desmuntatges Serveis bibliotecaris Proves PAU Impremta i comunicació audiovisual Altres estudis tècnics 4.350.620,00 1.795.150,00 837.390,00 107.680,00 532.450,00 131.850,00 90.500,00 98.000,00 284.800,00 472.800,00 136.918,00 275.000,00 228 228.10 Despeses per programes Orgànics ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI Total Pressupost 22.130.060,97 11.620,00 11.620,00 5.431.502,29 159.765,00 83.150,00 119.143,00 10.000,00 2.326.700,00 65.600,00 99.000,00 199.273,00 2.293.721,29 45.750,00 29.400,00 4.762.538,00 1.795.150,00 837.390,00 107.680,00 542.450,00 131.850,00 90.500,00 98.000,00 365.000,00 794.518,00 10.000,00 40.500,00 96.418,00 39.700,00 225.300,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 275.300,00 207.329,00 193.200,00 675.829,00 230 230.00 230.10 230.20 Dietes Dietes per a manutenció Locomoció i trasllat Dietes per a allotjament 130.300,00 16.000,00 81.000,00 33.300,00 67.633,00 16.550,00 33.298,00 17.785,00 193.200,00 66.000,00 64.700,00 62.500,00 391.133,00 98.550,00 178.998,00 113.585,00 233 233.10 233.50 233.90 Altres indemnitzacions Drets d´assistència Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis Altres indemnitzacions 145.000,00 40.000,00 100.000,00 5.000,00 139.696,00 75.800,00 63.380,00 516,00 284.696,00 115.800,00 163.380,00 5.516,00 32 U Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses sense finançament afectat amb finançament centralitzada descentralitzada afectat Total Pressupost Capítol III.- DESPESES FINANCERES 132.000,00 132.000,00 ARTICLE 35.- INT. DE DEMORA I ALTRES DESP. FINANCERES 132.000,00 132.000,00 352 352.00 Interessos de demora Interessos de demora 78.500,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 359 359.20 359.90 Altres despeses financeres Diferències negatives de canvi Altres despeses financeres 53.500,00 2.000,00 51.500,00 53.500,00 2.000,00 51.500,00 33 U Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses sense finançament afectat amb finançament centralitzada descentralitzada afectat Capítol IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS ARTICLE 44.- A SOC. MERC., ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS 440 440.00 A soc. merc., ent. emp. i altres organismes públics A soc. merc., ent. emp. i altres organismes públics ARTICLE 47.- A EMPRESES PRIVADES 470 470.00 A empreses privades A empreses privades ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481 481.00 481.01 481.02 481.03 481.04 481.09 481.20 481.21 481.22 481.30 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre Becaris Erasmus/Socrates Becaris doctorat Becaris de grau, postgrau i altres Estudiants en pràctiques Estudiants cooperació internacional Altres ajuts a estudiants Institucions sense finalitat de lucre Fundació Barcelona Media UPF Fundació Universitat Pompeu Fabra Organització i associacions d'estudiants 482 482.10 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre del CS Ajuts del Consell Social ARTICLE 49.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'EXTERIOR 490 490.00 Transferències corrents a l'exterior Transferències corrents a l'exterior 2.221.615,00 113.050,00 Total Pressupost 611.600,00 2.946.265,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.215.605,00 113.050,00 611.600,00 2.940.255,00 2.215.605,00 29.050,00 611.600,00 477.000,00 1.700,00 6.000,00 124.600,00 2.856.255,00 477.000,00 1.880.400,00 126.300,00 198.000,00 30.000,00 69.850,00 70.000,00 205,00 500,00 4.000,00 1.880.400,00 192.000,00 30.000,00 48.700,00 60.000,00 5,00 500,00 4.000,00 21.150,00 10.000,00 200,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34 U Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses sense finançament afectat amb finançament centralitzada descentralitzada afectat Capítol VI.- INVERSIONS REALS ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 51.821.940,26 189.776,03 11.398.910,00 49.815.229,00 189.776,03 195.900,00 Total Pressupost 63.410.626,29 50.200.905,03 620 620.00 Edificis i altres construccions Edificis i altres construccions 621 621.00 Maquinària i instal.lacions Maquinària i instal.lacions 622 622.00 Elements de transport Elements de transport 623 623.00 623.10 623.20 Mobiliari i equipaments Mobiliari i equipaments Equipament científic Equipament audiovisual 1.463.000,00 1.000.000,00 100.000,00 363.000,00 51.621,00 38.061,00 8.560,00 5.000,00 37.000,00 7.000,00 30.000,00 1.551.621,00 1.045.061,00 108.560,00 398.000,00 624 624.00 624.10 Equipaments per a procés de dades Hardware Software 1.279.000,00 1.143.000,00 136.000,00 121.155,03 108.055,03 13.100,00 148.300,00 124.300,00 24.000,00 1.548.455,03 1.375.355,03 173.100,00 625 625.00 625.10 Fons de biblioteca Monografies Subscripcions 620.000,00 320.000,00 300.000,00 17.000,00 17.000,00 10.600,00 10.600,00 647.600,00 347.600,00 300.000,00 2.006.711,26 11.203.010,00 13.209.721,26 2.006.711,26 1.659.475,40 11.203.010,00 4.193.000,00 13.209.721,26 5.852.475,40 ARTICLE 64.- DESPESES PER INV. DE CARÀCTER IMMATERIAL 640 640.00 Programes de recerca Personal. Retribucions 45.853.224,00 45.853.224,00 45.853.224,00 45.853.224,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Personal de suport a la recerca 482.400,00 Ramón i Cajal 906.543,40 Juan de la Cierva Per a la qualitat educativa Pla institucional d'adaptació de titulacions a l'EEES 576.000,00 220.532,00 50.000,00 Altre personal 640.01 640.10 640.11 640.12 640.13 640.14 640.19 640.20 640.30 640.90 Personal. Quotes socials Material informàtic inventariable. Hardware Material informàtic inventariable. Software Material bibliogràfic inventariable Equipament científic inventariable Equipament audiovisual inventariable Altre material inventariable Material fungible Viatges i dietes Altres 3.617.000,00 347.235,86 1.049.000,00 336.730,00 126.730,00 126.730,00 176.730,00 336.730,00 113.350,00 1.066.500,00 1.737.500,00 1.940.010,00 1.396.235,86 336.730,00 126.730,00 126.730,00 176.730,00 336.730,00 113.350,00 1.066.500,00 1.737.500,00 1.940.010,00 35 U Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses sense finançament afectat amb finançament centralitzada descentralitzada afectat Capítol VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 400.000,00 ARTICLE 74.- A SOC. MERC., ENT. EMP. I ALTRES ORG. PÚBLICS 740 740.00 A soc. mercantils, ent. emp. i altres organismes públics A soc. mercantils, ent. emp. i altres organismes públics ARTICLE 78.- A FAMÍLIES I INSTITUCIONS S. FINALITAT DE LUCRE 781 781.00 781.10 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre Beques i ajuts per a investigació Ajuts a projectes de recerca en institucions vinculades 789 789.90 Altres transferències de capital Per aplicar als que puguin produir-se ARTICLE 79.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A L'EXTERIOR 790 790.00 Transferències de capital a l'exterior Transferències de capital a l'exterior Total Pressupost 13.020,00 413.020,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 400.000,00 13.010,00 413.010,00 400.000,00 5,00 5,00 400.005,00 5,00 400.000,00 13.005,00 13.005,00 13.005,00 13.005,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 400.000,00 36 U Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses sense finançament afectat amb finançament centralitzada descentralitzada afectat Total Pressupost Capítol VIII.- ACTIUS FINANCERS 21.010,00 21.010,00 ARTICLE 83.- CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 830 830.00 Concessió de préstecs a personal de la UPF Concessió de préstecs a personal de la UPF ARTICLE 84.- CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES 10,00 10,00 840 840.00 Constitució de dipòsits Constitució de dipòsits 5,00 5,00 5,00 5,00 841 841.00 Constitució de fiances Constitució de fiances 5,00 5,00 5,00 5,00 37 U Pressupost 2007 Classificació econòmica de les despeses sense finançament afectat amb finançament centralitzada descentralitzada afectat Total Pressupost Capítol IX.- PASSIUS FINANCERS 1.966.332,70 1.966.332,70 ARTICLE 91.- AMORT. DE PRÉSTECS EN MONEDA NACIONAL 1.965.727,70 1.965.727,70 1.965.727,70 1.965.727,70 1.965.727,70 1.965.727,70 605,00 605,00 911 911.00 Amortització de préstecs a ll/ t d'ens del sector públic Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic ARTICLE 94.- DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES 940 940.00 Devolució de dipòsits Dipòsits 600,00 600,00 600,00 600,00 941 941.00 Devolució de fiances Fiances 5,00 5,00 5,00 5,00 38 U Despeses: Annex gràfic U Pressupost 2007 Annex gràfic despeses despeses amb finalitat Despeses. Tipologia Operacions financeres 2,0M€ [1%] Operacions corrents finalistes 3,3M€ [2%] Activitats de recerca 13,3M€ [10%] Inversió material 49,8M€ [36%] Altres operacions corrents 70,1M€ [51%] Despeses corrents no financeres i sense finalitat Personal tècnic recerca 2,5M€ [4%] Despesa de personal capítol I 46,6M€ [66%] Becaris i conferenciants 2,5M€ [4%] Despeses de funcionament 17,7M€ [25%] Transferències corrents 0,8M€ [1%] 40 U Despesa descentralitzada: Centres / Departaments / Instituts Suport a la docència i Consell Social U Centres i Estudis Pressupost 2007 Dotació dels pressupostos de gestió orgànics Dotació Facultat de Ciències de la Salut i la Vida. Teoria 21.511,00 Facultat de Ciències de la Salut i la Vida. Pràctiques 92.000,00 Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 70.750,00 Estudiants visitants Aportació captació estudiants 600,00 Total 20.911,00 92.000,00 3.051,00 600,00 73.201,00 30.974,00 Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació: Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública 31.574,00 600,00 Estudis de Comunicació Audiovisual 54.978,00 600,00 Estudis de Periodisme 23.544,00 Estudis de Ciències del Treball 54.378,00 23.544,00 600,00 7.326,00 Facultat de Dret 51.120,00 7.926,00 531,00 600,00 51.051,00 Facultat d'Humanitats 36.017,00 81,00 600,00 35.498,00 Facultat de Traducció i Interpretació 44.524,00 277,00 600,00 44.201,00 Escola Superior Politècnica: Estudis d'Enginyeria de Telecomunicacions 13.578,00 600,00 12.978,00 Estudis d'Informàtica 21.093,00 600,00 20.493,00 Escola Universitària de Relacions Laborals 25.377,00 600,00 24.777,00 Escola Universitària d'Estudis Empresarials 35.487,00 600,00 34.887,00 7.200,00 526.219,00 Total Centres i Estudis Departaments Departament de Ciències Experimentals i de la Salut 3.940,00 529.479,00 Dotació Doctorats Total 399.466,00 16.570,00 416.036,00 44.336,00 16.570,00 60.906,00 Departament de Dret 119.840,00 16.570,00 136.410,00 Departament d'Economia i Empresa 159.143,00 16.570,00 175.713,00 70.784,00 5.523,00 76.307,00 Departament de Ciències Politiques i Socials Departament d'Humanitats Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual 70.786,00 16.570,00 87.356,00 Departament de Tecnologia (en constitució) 57.964,00 16.570,00 74.534,00 Departament de Traducció i Filologia 76.858,00 8.285,00 85.143,00 999.177,00 113.228,00 1.112.405,00 Dotació Doctorats Total 8.588,00 5.510,00 14.098,00 Total Departaments Instituts Institut Universitari de Cultura [IUC] Institut Universitari de l'Audiovisual [IUA] 20.000,00 Institut Universitari de Lingüística Aplicada [IULA] 20.866,00 20.000,00 8.313,00 29.179,00 Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives [IUHJVV] 14.724,00 5.510,00 20.234,00 Total Instituts 64.178,00 19.333,00 83.511,00 42 U Administracions Pressupost 2007 Dotació dels pressupostos de gestió orgànics Dotació Total Administració Jaume I. Suport a la docència 30.200,00 30.200,00 Administració del Mar. Suport a la docència 6.200,00 6.200,00 Administració Rambla-França. Suport a la docència 23.600,00 23.600,00 Total Administracions 60.000,00 60.000,00 Organs de Govern Subvenció fixa Total 549.954,00 549.954,00 Consell Social 43 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Facultat Ciències de la Salut i de la Vida Ingressos 20.911,00 Dotació per model Aportació a captació estudiants Despeses 21.511,00 600,00 20.911,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 226.70 Quotes d'associacions 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 13.850,00 1.500,00 2.500,00 100,00 2.800,00 500,00 100,00 400,00 1.200,00 400,00 4.000,00 200,00 150,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 233.10 Drets d´assistència 3.700,00 200,00 2.000,00 1.000,00 500,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 624.00 Hardware 3.361,00 1.361,00 2.000,00 44 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Facultat Ciències de la Salut i de la Vida. Pràctiques Ingressos 92.000,00 Dotació per model Dotació addicional per manteniment Despeses 66.000,00 26.000,00 92.000,00 ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.22 Equipament científic 29.127,00 29.127,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 223.00 Transports 226.60 Organització de reunions i conferències 226.90 Altres despeses diverses 45.943,00 977,00 100,00 655,00 35.211,00 3.050,00 5.300,00 650,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 623.10 Equipament científic 624.00 Hardware 624.10 Software 625.00 Monografies 370,00 100,00 270,00 16.560,00 1.000,00 8.560,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 45 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Facultat CC. Econòmiques i Empresarials Ingressos 73.201,00 Dotació per model Estudiants visitants Aportació a captació estudiants Despeses ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL 143.30 Retribucions PAS interins per programa ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS 160.20 PAS ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 216.00 Equips per a processament de dades ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.02 Becaris de grau, postgrau i altres 481.09 Altres ajuts a estudiants ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 624.00 Hardware 624.10 Software 625.00 Monografies 70.750,00 3.051,00 600,00 73.201,00 14.800,00 14.800,00 4.900,00 4.900,00 325,00 325,00 22.676,00 3.000,00 300,00 15.076,00 300,00 3.500,00 450,00 50,00 2.000,00 1.700,00 300,00 28.500,00 500,00 13.000,00 8.000,00 7.000,00 46 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Estudis Ciències Polítiques i Gestió Pública Ingressos 30.974,00 Dotació per model Aportació a captació estudiants Despeses 31.574,00 600,00 30.974,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 226.70 Quotes d'associacions 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 227.90 Altres estudis tècnics 26.774,00 1.200,00 4.000,00 1.000,00 2.600,00 2.300,00 100,00 140,00 2.000,00 300,00 10.484,00 500,00 1.150,00 1.000,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 2.700,00 700,00 1.000,00 1.000,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 1.500,00 1.500,00 47 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Estudis de Comunicació Audiovisual Ingressos 54.378,00 Dotació per model Aportació a captació estudiants Despeses ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT 151.00 Hores extraordinàries 54.978,00 600,00 54.378,00 2.000,00 2.000,00 ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS 160.20 PAS 500,00 500,00 ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS 201.20 Mobiliari i equipaments 5.000,00 5.000,00 ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.20 Mobiliari i equipaments 219.21 Material audiovisual 678,00 500,00 178,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 223.00 Transports 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.60 Organització de reunions i conferències 226.90 Altres despeses diverses 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 227.90 Altres estudis tècnics 42.100,00 3.000,00 4.000,00 500,00 4.500,00 400,00 200,00 500,00 500,00 500,00 22.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 2.800,00 500,00 2.000,00 300,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.21 Fundació Barcelona Media UPF ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 624.00 Hardware 200,00 200,00 1.100,00 1.000,00 100,00 48 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Estudis de Periodisme Ingressos 23.544,00 Dotació per model Despeses 23.544,00 23.544,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.11 Connexions a bases de dades documentals 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.60 Organització de reunions i conferències 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 20.244,00 1.300,00 500,00 4.350,00 3.150,00 1.500,00 3.600,00 300,00 200,00 400,00 100,00 3.344,00 1.500,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 2.300,00 100,00 2.000,00 200,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.03 Estudiants en pràctiques 1.000,00 1.000,00 49 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Ciències del Treball Ingressos 7.326,00 Dotació per model Aportació a captació estudiants Despeses 7.926,00 600,00 7.326,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.60 Organització de reunions i conferències 5.566,00 400,00 1.000,00 50,00 1.600,00 150,00 150,00 2.216,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 233.10 Drets d´assistència 1.760,00 100,00 1.300,00 60,00 300,00 50 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Facultat de Dret Ingressos 51.051,00 Dotació per model Estudiants visitants Aportació a captació estudiants Despeses 51.120,00 531,00 600,00 51.051,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 226.70 Quotes d'associacions 226.90 Altres despeses diverses 34.051,00 3.500,00 500,00 4.450,00 300,00 3.300,00 400,00 100,00 500,00 5.100,00 500,00 14.851,00 500,00 50,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 7.000,00 2.200,00 3.000,00 1.800,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.09 Altres ajuts a estudiants 5.000,00 5.000,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 624.00 Hardware 5.000,00 5.000,00 51 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Facultat d'Humanitats Ingressos 35.498,00 Dotació per model Estudiants visitants Aportació a captació estudiants Despeses ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 216.00 Equips per a processament de dades ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 223.00 Transports 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.60 Organització de reunions i conferències 226.70 Quotes d'associacions 226.90 Altres despeses diverses 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 227.90 Altres estudis tècnics ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 36.017,00 81,00 600,00 35.498,00 200,00 200,00 28.598,00 1.500,00 1.800,00 5.200,00 250,00 2.800,00 2.050,00 100,00 200,00 375,00 1.000,00 12.023,00 50,00 100,00 1.000,00 150,00 700,00 100,00 500,00 100,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.09 Altres ajuts a estudiants 2.500,00 2.500,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.20 Equipament audiovisual 625.00 Monografies 3.500,00 500,00 3.000,00 52 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Facultat de Traducció i Interpretació Ingressos 44.201,00 Dotació per model Estudiants visitants Aportació a captació estudiants Despeses ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS 201.30 Equipaments per a procés de dades ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.20 Mobiliari i equipaments 219.21 Material audiovisual 44.524,00 277,00 600,00 44.201,00 2.000,00 2.000,00 751,00 300,00 451,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 226.70 Quotes d'associacions 226.90 Altres despeses diverses 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 24.150,00 2.000,00 50,00 5.000,00 300,00 4.000,00 800,00 100,00 500,00 200,00 2.000,00 7.000,00 200,00 500,00 1.500,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 7.000,00 3.000,00 2.500,00 1.500,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.03 Estudiants en pràctiques 2.800,00 2.800,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 623.20 Equipament audiovisual 624.00 Hardware 625.00 Monografies 7.500,00 1.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 53 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Estudis d'Enginyeria de Telecomunicacions Ingressos 12.978,00 Dotació per model Aportació a captació estudiants Despeses ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.21 Material audiovisual 13.578,00 600,00 12.978,00 200,00 200,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.60 Organització de reunions i conferències 226.90 Altres despeses diverses 9.250,00 450,00 50,00 1.500,00 500,00 1.200,00 150,00 100,00 300,00 250,00 3.500,00 1.250,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 1.928,00 250,00 878,00 800,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.03 Estudiants en pràctiques ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 624.00 Hardware 500,00 500,00 1.100,00 500,00 600,00 54 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Estudis d'Enginyeria en Informàtica Ingressos 20.493,00 Dotació per model Aportació a captació estudiants Despeses ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.20 Mobiliari i equipaments 219.21 Material audiovisual 21.093,00 600,00 20.493,00 420,00 120,00 300,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 12.373,00 1.500,00 100,00 1.600,00 300,00 3.800,00 100,00 100,00 1.000,00 600,00 1.273,00 2.000,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 2.700,00 400,00 1.500,00 800,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.03 Estudiants en pràctiques 1.500,00 1.500,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 624.00 Hardware 3.500,00 500,00 3.000,00 55 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Diplomatura en Relacions Laborals Ingressos 24.777,00 Dotació per model Aportació a captació estudiants Despeses ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.20 Mobiliari i equipaments 25.377,00 600,00 24.777,00 120,00 120,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.11 Activitats institucionals 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 18.857,00 1.300,00 2.700,00 50,00 1.950,00 150,00 50,00 100,00 3.000,00 9.557,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 2.800,00 300,00 1.500,00 1.000,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 624.00 Hardware 3.000,00 3.000,00 56 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Escola Universitària d'Estudis Empresarials Ingressos 34.887,00 Dotació per model Aportació a captació estudiants Despeses 35.487,00 600,00 34.887,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.60 Organització de reunions i conferències 23.787,00 2.500,00 8.600,00 250,00 2.400,00 800,00 100,00 250,00 1.500,00 7.387,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 1.100,00 100,00 1.000,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.09 Altres ajuts a estudiants 4.000,00 4.000,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 6.000,00 6.000,00 57 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Departament de Ciències Experimentals i la Salut Ingressos 416.036,00 Dotació per model Doctorats Dotació addicional per manteniment Despeses ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.22 Equipament científic 121.466,00 16.570,00 278.000,00 416.036,00 345.504,00 345.504,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 225.20 Tributs locals 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 47.090,97 13.140,97 4.238,34 1.761,66 22.600,00 500,00 150,00 1.000,00 700,00 1.000,00 500,00 1.500,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.10 Locomoció i trasllat 233.10 Drets d´assistència 233.50 Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis 15.420,00 1.100,00 1.500,00 12.820,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 624.00 Hardware 8.021,03 8.021,03 58 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Departament de Ciències Polítiques i Socials Ingressos 60.906,00 Dotació per model Doctorats Despeses 44.336,00 16.570,00 60.906,00 ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS 202.90 Altres 250,00 250,00 ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 216.00 Equips per a processament de dades 500,00 500,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.60 Organització de reunions i conferències 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 48.156,00 7.400,00 3.000,00 325,00 16.600,00 2.500,00 150,00 17.381,00 800,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.09 Altres ajuts a estudiants 6.000,00 6.000,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 624.00 Hardware 6.000,00 2.000,00 4.000,00 59 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Departament de Dret Ingressos 136.410,00 Dotació per model Doctorats Despeses ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.60 Organització de reunions i conferències 227.70 Impremta i comunicació audiovisual ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 233.10 Drets d´assistència 233.50 Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 624.00 Hardware 625.00 Monografies 119.840,00 16.570,00 136.410,00 117.835,00 14.852,00 12.360,00 616,60 49.210,00 7.395,00 1.956,11 30.345,29 1.100,00 8.075,00 500,00 1.050,00 525,00 3.000,00 3.000,00 10.500,00 1.500,00 8.000,00 1.000,00 60 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Departament d'Economia i Empresa Ingressos 175.713,00 Dotació per model Doctorats Despeses ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL 143.30 Retribucions PAS interins per programa 159.143,00 16.570,00 175.713,00 21.000,00 21.000,00 ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS 160.20 PAS 6.500,00 6.500,00 ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS 201.20 Mobiliari i equipaments 260,00 260,00 ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 216.00 Equips per a processament de dades 219.20 Mobiliari i equipaments ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.20 Anuncis en premsa 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 227.90 Altres estudis tècnics 1.960,00 1.900,00 60,00 107.893,00 20.000,00 1.300,00 8.000,00 4.000,00 48.900,00 15.000,00 2.500,00 300,00 1.000,00 2.200,00 1.000,00 2.500,00 1.193,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 233.10 Drets d´assistència 233.50 Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis 20.600,00 800,00 1.000,00 3.300,00 7.500,00 8.000,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 624.00 Hardware 624.10 Software 17.500,00 3.500,00 11.000,00 3.000,00 61 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Departament d'Humanitats Ingressos 76.307,00 Dotació per model Doctorats Despeses ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 233.10 Drets d´assistència 233.50 Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 624.00 Hardware 70.784,00 5.523,00 76.307,00 21.757,00 7.275,00 1.300,00 100,00 10.032,00 3.000,00 50,00 4.550,00 500,00 50,00 500,00 1.000,00 2.500,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 62 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Departament de Periodisme i Com. Audiovisual Ingressos 87.356,00 Dotació per model Doctorats Despeses ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.20 Mobiliari i equipaments 219.21 Material audiovisual 70.786,00 16.570,00 87.356,00 940,00 240,00 700,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 226.70 Quotes d'associacions 226.90 Altres despeses diverses 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 227.90 Altres estudis tècnics 50.000,00 3.000,00 1.200,00 1.700,00 300,00 17.000,00 400,00 100,00 500,00 500,00 2.800,00 18.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 233.10 Drets d´assistència 233.50 Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis 233.90 Altres indemnitzacions 29.316,00 1.300,00 1.200,00 1.500,00 7.000,00 18.000,00 316,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 623.20 Equipament audiovisual 624.00 Hardware 624.10 Software 7.100,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.100,00 63 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Departament de Tecnologia (en const.) Ingressos 74.534,00 Dotació per model Doctorats Despeses 57.964,00 16.570,00 74.534,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 57.800,00 9.000,00 1.000,00 400,00 27.000,00 700,00 100,00 3.100,00 200,00 200,00 16.000,00 100,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 233.10 Drets d´assistència 233.50 Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis 233.90 Altres indemnitzacions 13.900,00 100,00 1.200,00 400,00 3.000,00 9.000,00 200,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 624.00 Hardware 2.834,00 2.834,00 64 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Departament de Traducció i Filologia Ingressos 85.143,00 Dotació per model Doctorats Despeses 76.858,00 8.285,00 85.143,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.20 Anuncis en premsa 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 226.70 Quotes d'associacions 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 66.943,00 3.300,00 600,00 3.400,00 200,00 17.000,00 1.800,00 100,00 2.000,00 2.000,00 5.543,00 12.000,00 10.000,00 1.000,00 8.000,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 233.10 Drets d´assistència 233.50 Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis 18.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.03 Estudiants en pràctiques 200,00 200,00 65 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Institut Universitari de Cultura [IUC] Ingressos 14.098,00 Dotació per model Doctorats Despeses ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.20 Anuncis en premsa 226.60 Organització de reunions i conferències 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 227.90 Altres estudis tècnics ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 8.588,00 5.510,00 14.098,00 13.598,00 550,00 250,00 700,00 200,00 700,00 800,00 60,00 500,00 300,00 1.000,00 6.363,00 2.000,00 175,00 500,00 200,00 300,00 66 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Institut Universitari de l'Audiovisual [IUA] Ingressos 20.000,00 Dotació per model Despeses 20.000,00 20.000,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.60 Organització de reunions i conferències 226.70 Quotes d'associacions 226.90 Altres despeses diverses 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 18.000,00 2.750,00 200,00 3.000,00 50,00 8.000,00 950,00 50,00 500,00 500,00 800,00 500,00 300,00 400,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 2.000,00 500,00 1.000,00 500,00 67 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Institut Universitari de Lingüística Aplicada [IULA] Ingressos 29.179,00 Dotació per model Doctorats Despeses 20.866,00 8.313,00 29.179,00 ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL 143.30 Retribucions PAS interins per programa 9.069,00 9.069,00 ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS 160.20 PAS 2.803,00 2.803,00 ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.20 Mobiliari i equipaments ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.11 Activitats institucionals 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 226.70 Quotes d'associacions 226.90 Altres despeses diverses 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 227.90 Altres estudis tècnics 100,00 100,00 16.957,00 2.000,00 2.500,00 200,00 3.000,00 1.800,00 800,00 100,00 100,00 3.557,00 1.200,00 100,00 1.200,00 400,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.10 Locomoció i trasllat 100,00 100,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 150,00 150,00 68 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives [IUHJVV] Ingressos 20.234,00 Dotació per model Doctorats Despeses 14.724,00 5.510,00 20.234,00 ARTICLE 20.- ARRENDAMENTS 201.20 Mobiliari i equipaments 140,00 140,00 ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.20 Mobiliari i equipaments 125,00 125,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.60 Organització de reunions i conferències 227.70 Impremta i comunicació audiovisual ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 233.50 Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 481.09 Altres ajuts a estudiants 16.559,00 1.000,00 1.500,00 500,00 200,00 2.150,00 1.200,00 50,00 600,00 6.059,00 3.300,00 60,00 60,00 3.350,00 3.350,00 69 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Administració Jaume I. Suport a la docència Ingressos 30.200,00 Dotació Despeses ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.10 Locomoció i trasllat ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 623.00 Mobiliari i equipaments 623.20 Equipament audiovisual 624.00 Hardware 30.200,00 30.200,00 25.500,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00 500,00 150,00 150,00 4.550,00 550,00 1.000,00 3.000,00 70 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Administració del Mar. Suport a la docència Ingressos 6.200,00 Dotació Despeses 6.200,00 6.200,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 230.10 Locomoció i trasllat 5.200,00 700,00 400,00 100,00 3.600,00 200,00 200,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 624.00 Hardware 1.000,00 1.000,00 71 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Administració Rambla-França. Suport a la docència Ingressos 23.600,00 Dotació Despeses ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.20 Mobiliari i equipaments 219.21 Material audiovisual ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.20 Fotocòpies 221.90 Altres subministraments 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.11 Activitats institucionals 226.60 Organització de reunions i conferències 226.90 Altres despeses diverses 227.70 Impremta i comunicació audiovisual ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.10 Locomoció i trasllat 23.600,00 23.600,00 200,00 100,00 100,00 22.900,00 3.300,00 2.000,00 1.800,00 11.000,00 300,00 350,00 500,00 500,00 1.500,00 1.350,00 300,00 500,00 500,00 72 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Consell Social Ingressos 549.954,00 Subvenció fixa de la Generalitat Despeses (per naturalesa) 549.954,00 549.954,00 ARTICLE 11.- PERSONAL EVENTUAL 110.99 Personal eventual Consell Social 46.106,72 46.106,72 ARTICLE 12.- FUNCIONARIS 120.20 Retribucions PAS 121.30 Retribucions complementàries PAS 29.171,13 11.166,11 18.005,02 ARTICLE 14.- ALTRE PERSONAL 143.30 Retribucions PAS interins per programa 9.024,74 9.024,74 ARTICLE 15.- INCENTIUS AL RENDIMENT 150.20 Rendiment PDI 40.000,00 40.000,00 ARTICLE 16.- DESPESES SOCIALS 160.99 Personal Consell Social 23.897,41 23.897,41 ARTICLE 21.- REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 219.20 Mobiliari i equipaments 450,00 450,00 ARTICLE 22.- MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.00 Material d'oficina i informàtic no inventariable 220.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.20 Fotocòpies 222.00 Serveis de telecomunicacions 222.10 Postals 222.20 Missatgers 226.10 Atencions protocol·làries i representatives 226.20 Anuncis en premsa 226.41 Realització d'altres estudis i treballs tècnics 226.50 Participació en reunions i conferències 226.60 Organització de reunions i conferències 226.90 Altres despeses diverses 227.70 Impremta i comunicació audiovisual 227.90 Altres estudis tècnics 260.704,00 2.000,00 100,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00 15.000,00 60.000,00 500,00 71.604,00 500,00 15.000,00 90.000,00 ARTICLE 23.- INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 230.00 Dietes per a manutenció 230.10 Locomoció i trasllat 230.20 Dietes per a allotjament 233.10 Drets d´assistència 55.100,00 600,00 4.000,00 500,00 50.000,00 ARTICLE 48.- A FAMÍLIES I INST. SENSE FINALITAT DE LUCRE 482.10 Ajuts del Consell Social 84.000,00 84.000,00 ARTICLE 62.- INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 624.00 Hardware 1.500,00 1.500,00 73 U Pressupost 2007 Detall econòmic dels pressupostos de gestió orgànics Consell Social Despeses (per activitat) 549.954,00 6200 Personal del Consell Social 620000 Despesa de personal del Consell Social 108.200,00 6200 Funcionament i infraestructura 620100 620101 Despesa de funcionament i/o infraestructura CS Comissions 103.754,00 20.000,00 6202 Ajuts 620201 620202 700403 620204 Subvenció de funcionament AAA Diada del Graduat UPF Solidària UPFeina 30.000,00 10.000,00 30.000,00 4.000,00 6204 Promoció de la Universitat 620401 620402 620403 620405 620406 Jornada del Consell Social Fòrum Social i Empresarial del Consell Social Premi del CS a la Qualitat en la Docència Premi del CS a la Transferència de Coneixement Premi del CS als Projectes d'Emprenedoria (estudiants) 40.000,00 4.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 6205 Projectes i estudis de millora 620502 620504 620505 620505 Demanda social i inserció laboral Enquesta a empleadors Intermediació en la Transferència de Tecnologia Nous projectes 50.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 74 U Pressupost per programes: Pla d'objectius de gestió U Pressupost per programes Pla d'objectius de gestió Pla d'objectius de gestió import Eix de Bolònia Programa 01: Espai Europeu d'Ensenyament Superior Programa 02: Innnovació Docent i Suport a l'Aprenentatge 2.199.025,00 292.532,00 Eix de Recerca Programa 03: Impuls a la Recerca 15.739.209,26 Eix de les Persones Programa 04: Personal d'Administració i Serveis 20.298.800,00 Programa 05: Personal Docent i Investigador 29.130.100,00 Programa 06: Comunitat Universitària 391.400,00 Eix de la Promoció de la UPF Programa 07: Relacions Internacionals 1.233.640,18 Programa 08: Comunicació 402.200,00 Programa 09: Captació de Nous estudiants 440.400,00 Eix de la Qualitat Programa 10: Tecnologies i Recursos d'Informació 4.866.300,00 Programa 11: Informació per a la Presa de Decisions Programa 12: Arquitectura Organitzativa Eix de l'Escenari Econòmic Programa 13: Desplegament Territorial Programa 14: Desplegament dels Contractes Programa interns Programa 15: Sostenibilitat Econòmica 41.153.204,00 1.782.135,00 20.606.241,52 76 U Programes d'objectius de gestió Programa 01: Espai Europeu d’Ensenyament Superior objectiu DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTIU 01 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 proporcionar informació estratègica a tota la comunitat universitària sobre els processos d'adaptació i de canvi de la UPF vinculats als requeriments de la convergència europea en matèria d'ensenyament fomentar la difusió de la informació i el debat intern a la UPF sobre el procés de convergència europea en l'ensenyament superior. definir els agents i establir els mecanismes que en garanteixin la seva participació en el procés d'elaboració dels nous plans d'estudis oficials d'acord amb les recomanacions del marc AQU. definir els circuits d'elaboració dels nous plans d'estudis oficials i planificar-ne la implantació d'acord amb les recomanacions del Marc de l'AQU. en el marc dels nous estudis oficials de grau i postgrau establir criteris per a la realització d'intercanvis i estades dins del nou marc normatiu de Bolonya. en el marc dels nous estudis oficials de grau i postgrau establir i/o consolidar criteris d'integració de (bones) pràctiques als nous plans d'estudi per tal de potenciar que hi accedeixin el major nombre possible d'estudiants. en el marc dels nous estudis oficials de grau i postgrau, definir una estratègia de formació en competències transversals professionalitzadores. en el marc dels nous estudis oficials de màster i doctorat, fixar eixos bàsics de control i seguiment dels processos acadèmics i administratius per assegurar la qualitat de la formació dels titulats. implantar amb diligència a la UPF les previsions de la normativa que aprovin les administracions educatives. ACTIVITATS Estudis propis i d'extensió universitària objectiu 01 01. 1521 01 01. 5201 Estudis propis Professorat en EE.AA. Total Programa 01 Assignació 2.100.025,00 99.000,00 2.199.025,00 Clau econòmica capítol II, IV 226.42 2.199.025,00 77 U Programes d'objectius de gestió Programa 02 Innovació docent i Suport a l’Aprenentatge objectiu DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTIU 02.1 avaluació i qualitat 02.10 02.11 02.12 promoure la UPF com a punt de referència en innovació docent (ID) de qualitat en l'entorn universitari. difondre les bones pràctiques en l'àmbit de la innovació docent entre el professorat de la UPF. consolidar la cultura de la qualitat en la innovació docent a través de processos d'avaluació. 02.2 horitzó Bolonya 02.20 02.21 afavorir l'adaptació de la UPF als canvis que suposa l'EEES. promoure i impulsar experiències pilot entre els estudis que tinguin com a horitzó el nou EEES. 02.3 formació 02.30 02.31 disposar d'una oferta formativa en l'àmbit de la docència adreçada al PDI. disposar d'una oferta formativa en l'àmbit de l'aprenentatge adreçada als estudiants. 02.4 suport 02.40 02.41 02.42 02.43 disposar d'un ventall d'opcions de suport en l'ús de les eines a estudiants i a PDI. oferir al personal docent un servei d'assessorament per a la docència. revisar i analitzar l'estructura i funcions de les USID's. disposar en el CRAI de maquinari i programari necessari al servei de la docència i de l'aprentatge. ACTIVITATS objectiu 02.30 02. 2202 02.1 02. 1802 02.2 02. 1803 02.43 02. 400010 Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docent Millora qualitat docent Pla institucional d'adaptació de titulacions a l'EEES Maquinari i programari per innovació docent Total Programa 02 Assignació 113.652,00 106.880,00 50.000,00 22.000,00 292.532,00 Clau econòmica article 64 article 64 article 64 624 292.532,00 78 U Programes d'objectius de gestió Programa 03 Impuls a la Recerca objectiu DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTIU 03.1 política científica desenvolupament institucional. finançament de la recerca. 03.12 relacions amb institucions terceres. 03.2 avaluació i explotació de resultats 03.20 avaluació. 03.21 explotació. 03.3 gestió de la recerca 03.10 03.11 03.4 difusió de la recerca ACTIVITATS Contractes de transferència de tecnologia objectiu 03.2 03. 2000 Contractes de transferència de tecnologia Assignació 2.800.000,00 2.800.000,00 Clau econòmica 226.40 Assignació 6.690.010,00 420.000,00 130.000,00 183.000,00 250.000,00 2.130.000,00 9.803.010,00 Clau econòmica article 64 article 64 article 64 article 64 article 64 article 64 Assignació 422.000,00 258.020,00 680.020,00 Clau econòmica article 64 article 64 Assignació 603.000,00 1.133.179,26 720.000,00 2.456.179,26 Clau econòmica article 64 article 64 article 64 Línies de recerca amb finançament aliè objectiu 03.3 03.3 03.3 03.3 03.3 03.3 03. 03. 03. 03. 03. 03. 2100 2101 2102 2103 2104 2105 Projectes Infraestructura Beques Mobilitat de personal Accions de recerca Altres ajuts Fons propi de recerca objectiu 03. 03. 2201 03. 03. 2303 Programes Pla de Mesures Activitats institucionals VRPC i SdR Personal suport a la recerca objectiu 03.1 03.1 03.1 03. 2203 03. 2204 03. 2205 Personal de suport a la recerca (PTS/PQS) Personal inclòs en el programa Ramón y Cajal Programa Juan de la Cierva Total Programa 03 15.739.209,26 79 U Programes d'objectius de gestió Programa 04 Personal d’Administració i Servei objectiu DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTIU 04 04.00 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 desenvolupar els processos selectius de PAS. disminuir la provisionalitat en l'ocupació dels llocs. fomentar la promoció interna. iniciar el procés per a la definició per competències d'alguns llocs de treball per tal de fer evolucionar els processos selectius futurs cap a criteris de gestió per competències. incrementar el nombre d'instruments de selecció per tal d'assegurar la incorporació dels millors establir i fer públics els criteris de recol·locació i/o ingrés com a personal interí. analitzar el registre en suport informàtic de les dades dels procediments selectius del PAS. documentar els procediments selectius interns de PAS. fomentar la mobilitat del PAS. ACTIVITATS Personal d'administració i serveis objectiu 04 04. 500000 Personal d'Administració i Serveis 04 04. 620000 Personal de Consell Social Assignació 19.185.800,00 108.200,00 19.294.000,00 Clau econòmica capítol I capítol I Assignació 80.000,00 80.000,00 250.000,00 75.000,00 21.000,00 69.000,00 270.600,00 845.600,00 Clau econòmica capítol I capítol I capítol I capítol I capítol VIII capítol I capítol I Assignació 159.200,00 159.200,00 Clau econòmica capítol IV Formació, promoció i acció social objectiu 04 04 04 04 04 04 04 04. 9000 04. 9001 04. 9200 04. 9300 04. 9400 04. 9401 04. 940200 Accions de formació interna Accions de formació externa Ajuts menjador per al PAS Ajuts per a la realització d'estudis homologats Bestretes al personal Acció Social Fons de Pensions Pràctiques objectiu 04 04. 500100 Alumnes propis en pràctiques Total Programa 04 20.298.800,00 80 U Programes d'objectius de gestió Programa 05 Personal docent i investigador objectiu DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTIU 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09 05.10 05.11 05.12 05.13 elaborar una nova planta de professorat de cada departament. substituir tots els contractes administratius d'associats a temps parcial per contractes laborals. donar suport a les proves d'habilitació que es realitzin a la Universitat. convocar i donar suport al concurs d'associats. convocar i donar suport als concursos per a la contractació de lectors. convocar i donar suport als concursos d'agregats i catedràtics contractats previstos pel programa Serra Hunter. convocar i donar suport a les convocatòries de beques de tercer cicle. donar suport administratiu a la convocatòria d'eleccions a la Junta de Personal Docent i Investigador. fer el seguiment de les places de cada departament que s'han d'extingir en aplicació de la normativa ampliar la informació que hi ha al portal del PDI. aprovar els criteris per a l'elaboració de la Relació de Llocs de Treball del PDI prevista a la LOU. documentar els procediments selectius de PDI. analitzar el registre en suport informàtic de les dades dels procediments selectius de PDI. ACTIVITATS Personal docent i investigador objectiu 05 05. 100000 Personal Docent i Investigador 05 05. 100003 Becaris doctorat Assignació 26.102.400,00 1.880.400,00 27.982.800,00 Clau econòmica capítol I capítol IV Assignació 604.000,00 604.000,00 Clau econòmica 226.60 Assignació 83.900,00 25.000,00 344.400,00 20.000,00 70.000,00 543.300,00 Clau econòmica 230 233 162 art. 23 art. 23 Cicles de conferències objectiu 05 05. 1600 Cicles de conferències Altres despeses objectiu 05 05 05 05 05 05. 05. 05. 05. 05. 5400 5401 Dietes Altres indemnitzacions per raó del servei 940201 Fons de Pensions 1300 Convocatòria personal academic 1304 Habilitació PDI Total Programa 05 29.130.100,00 81 U Programes d'objectius de gestió Programa 06 Comunitat Universitària objectiu DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTIU 06 06.1 06.2 06.3 06.4 06.5 06.6 06.7 fomentar la participació activa dels estudiants en els diferents àmbits de decisió de la Universitat. col·laborar en la institucionalització de la figura dels estudiants adjunts al Consell de Direcció i el Comitè Assessor dels estudiants. estimular l'autonomia i la responsabilitat dels estudiants i incidir en la sensibilització respecte a qüestions bàsiques que poden afectar la convivència i l'harmonia entre els membres de la comunitat organitzar activitats adreçades a la formació integral dels membres de la comunitat universitària. Donar suport a les iniciatives que sorgeixin dels diferents col·lectius que formen part de la comunitat fomentar les activitats de voluntariat relacionades amb la solidaritat i configurar un programa estable de voluntariat en què es pugui implicar qualsevol membre de la comunitat universitària. promoure mecanismes de col·laboració entre la Universitat i el seu entorn immediat i el teixit social i institucional. col·laborar en la incorporació de la UPF al programa "Life-longLearning" de la UE. Col·laborar en la consolidació del programa d'incorporació de la gent gran a la Universitat. ACTIVITATS Aula de Cultura objectiu 06.4 06. 7000 Aula de Cultura Assignació 99.500,00 99.500,00 Clau econòmica capítol II Assignació 3.500,00 22.000,00 31.000,00 6.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 3.500,00 96.000,00 Clau econòmica capítol II capítol II capítol II capítol II capítol II capítol II capítol II capítol II Assignació 10.000,00 2.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 24.000,00 Clau econòmica capítol II; 481.20 221.90 capítol II capítol II capítol II Assignació 11.000,00 2.200,00 20.000,00 33.200,00 Clau econòmica capítol II i IV 227.90 227.60 Esports objectiu 06.4 06.4 06.4 06.4 06.4 06.4 06.4 06.4 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 700100 Formació d'esports 700101 Competicions internes 700102 Participació en competicions interuniversitàries 700103 Aula d'esports 700104 Adquisició material esportiu 700105 Esportistes d'alt nivell 700106 Organització de competicions interuniversitàries 700107 Participació competicions interuniversitàries PAS-PDI Activitats objectiu 06.6 06.6 06.6 06.6 06.6 06. 06. 06 06 06 700200 Activitats socio-culturals 700201 Benvinguts a la UPF 700202 Activitats dirigides a estudiants estranges 700203 Conveni amb altres insititucions 700204 Col·laboració amb Facultats i Escoles Serveis Personals objectiu 06.3 06.4 06.4 06. 700300 Atenció als estudiants amb necessitats especials 06. 700301 Conveni fundació Vidal i Barraquer 06. 700302 Servei d'assessorament psicològic 82 U Programes d'objectius de gestió Programa 06 Comunitat Universitària Solidaritat - Voluntariat - Cooperació objectiu 06.5 06.5 06.5 06. 700400 Diada de la Solidaritat 06. 700401 Programa de voluntariat 06. 700403 UPF solidaria Assignació 5.000,00 3.000,00 20.000,00 28.000,00 Clau econòmica capítol II; 481.30 capítol II capítol IV 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. Assignació 2.000,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 200,00 21.000,00 27.700,00 Clau econòmica capítol II; 481.30 capítol II; 481.30 capítol II; 481.09 capítol II; 481.09 capítol II; 481.09 capítol II i IV capítol II; 481.09 capítol IV Assignació 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 Clau econòmica 227.70 227.70 227.70 Assignació 80.000,00 80.000,00 Clau econòmica capítol II Ajuts objectiu 06.3 06.3 06.1 06.4 06.3 06.3 06.3 06.3 700500 Ajuts a associacions 700501 Ajut Consell d'estudiants 700502 Ajuts als estudiants 700503 Ajuts per assistir a jornades d'estudi 700504 Ajuts a revistes d'estudiants 700505 Ajuts a l'Associació d'Antics Alumnes 700506 Altres ajuts d'estudiants 700507 Ajuts campanyes portàtils Publicacions objectiu 06.3 06.6 06.4 06. 700602 Fulletons informatius 06. 700603 Altres 06. 700604 Orles Acte acadèmic de graduació objectiu 06 06. 7700 Organització acte graduació Total Programa 06 391.400,00 83 U Programes d'objectius de gestió Programa 07 Relacions Internacionals objectiu DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTIU 07.1 estudis de grau 07.10 07.11 generalitzar la mobilitat internacional amb reconeixement acadèmic dels estudiants de la UPF. impulsar la captació i l'acollida d'estudiants estrangers d'intercanvi i de matrícula ordinària. 07.2 estudis de postgrau 07.20 07.3 07.4 07.5 07.6 07.7 promoure dobles titulacions dels nous màsters i doctorats de Bolonya amb universitats estrangeres de qualitat. 07.21 pla de captació d'estudiants internacionals als nous programes. programa d'estudis per a estrangers (campus internacional) 07.30 consolidar el programa mitjançant una oferta sòlida d'assignatures i un pla de captació d'estudiants procedents d'universitats nord-americanes de primer nivell. professorat 07.40 promoure la mobilitat internacional dels professors i dels investigadors. 07.41 impulsar les estades acadèmiques temporals dels professors estrangers a la UPF. 07.42 promoure la internacionalització del professorat en formació de la UPF. personal d'administració i serveis 07.50 incorporar la dimensió internacional als programes de formació del PAS per tal de facilitar la progressiva adaptació de l'organització i els serveis de la UPF a una activitat internacional creixent. docència internacional 07.60 impulsar la formació, el debat i la reflexió sobre temes d'àmbit internacional. 07.61 fomentar el coneixement de dues llengües estrangeres dels titulats de la UPF. 07.62 utilització de les noves tecnologies com a eina per generalitzar internacionalització de les titulacions de la UPF. recerca 07.70 impulsar la integració en l'espai europeu de recerca. 07.71 promoure la mobilitat dels investigadors. 07.72 establir relacions de col·laboració interuniversitària. 07.73 conèixer, analitzar i difondre la producció científica i tecnològica de la UPF. ACTIVITATS Institucionals de promoció internacional objectiu 07.60/20 07.50 07.20 07.10/61 07.10 07.11 07.30 07. 07. 07. 07. 07. 07. 07. 6000 6001 6003 6005 6009 6010 6013 Activitats institucionals de promoció internacional Quotes d'associacions internacionals Programes de cooperació internacional Ajuts a estudiants programa SOCRATES Programa de cooperació internacional.-Voluntariat Ajut exterior.- BCU Programes vinculats a l'International Campus Total Programa 07 Assignació 6.000,00 5.000,00 6.125,00 523.000,00 32.000,00 9.015,18 652.500,00 1.233.640,18 Clau econòmica capítol II i IV 481.2000 capítol II capítol II i 481.00 224.00; 481.04 capítol IV tots els capítols 1.233.640,18 84 U Programes d'objectius de gestió Programa 08 Comunicació objectiu DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTIU 08.1 identitat i imatge corporativa del grup UPF 08.10 elaborar un manual d'identitat gràfica i pautes per a la comunicació. 08.11 potenciar el programa de merxandatge. 08.12 racionalitzar i difondre millor la nomenclatura UPF: òrgans, serveis, edificis, campus, etc. 08.2 identificació i participació de la comunitat universitària 08.20 millorar la comunicació interna i fomentar el sentiment de pertinença i la participació. 08.21 potenciar Campus Global com al principal canal de comunicació interna. 08.3 atracció de nous estudiants 08.30 dissenyar la campanya de comunicació per a la captació anual d'estudiants. 08.4 projecció social 08.40 potenciar la relació amb els mitjans de comunicació. 08.41 potenciar la presència de la UPF a la societat. 08.42 potenciar la difusió social de la recerca. 08.5 relació amb empreses i institucions 08.50 aconseguir, a nivell de les relacions universitat-empresa, el mateix nivell d'excel·lència en què s'acostuma a posicionar la UPF en d'altres àmbits com docència i recerca. 08.51 fidelitzar les associacions d'antics alumnes del grup UPF. 08.52 potenciar els acords de col·laboració amb empreses. 08.6 canals i productes de comunicació de qualitat 08.60 millorar i incorporar noves funcionalitats a la Web de la UPF. 08.61 serveis de producció per encàrrecs de la comunitat. 08.62 establir la política editorial de la UPF. 08.63 ampliar el catàleg bàsic de publicacions institucionals de promoció de la UPF. 08.64 millora dels serveis d'informació institucional. 08.7 atenció personalitzada a la comunitat i al ciutadà 08.70 definir una estratègia general per revisar l'atenció que s'ofereix de forma personalitzada. ACTIVITATS Informació institucional objectiu 6 1 6 1 6 4 0 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 8000 8010 8020 8030 8040 8050 8060 Publicacions institucionals Disseny i imatge Web Productes institucionals i promocionals Edicions Anuncis mitjans de comunicació Activitats voluntariat lingüístic Assignació 38.000,00 22.000,00 6.000,00 29.000,00 12.000,00 16.000,00 6.000,00 129.000,00 Clau econòmica capítol II capítol II capítol II capítol II capítol II capítol II capítol II Assignació 13.000,00 203.200,00 40.000,00 17.000,00 273.200,00 Clau econòmica capítol II capítol II capítol II capítol II Comunicació i relacions externes objectiu 6 08. 8100 4 08. 8110 4i5 08. 8120 2 08. 8130 Publicacions periòdiques Actes institucionals Actuacions comunicació i promoció Recull de premsa Total Programa 08 402.200,00 85 U Programes d'objectius de gestió Programa 09 Captació de Nous estudiants objectiu DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTIU 09 09.01 09.01.1 09.01.2 09.01.3 09.01.4 09.01.5 09.01.6 09.01.7 dissenyar i implantar un pla integral de captació de nous estudiants per tal de mantenir, o incrementar la demanda de places en primera preferència dels estudis UPF. explotar i analitzar les dades estadístiques pròpies i alienes sobre l'accés a la universitat. facilitar l'organització d'actuacions generals i específiques de la UPF i dels diferents estudis, orientades a donar-nos a conèixer. establir nexes permanents de contacte entre el món de l'ensenyament de Secundària i la UPF. dissenyar i implantar una campanya de promoció de la UPF en un àmbit territorial concret. disposar d'una xarxa estable de promotors de la UPF. disposar d'una web per a futurs estudiants que sigui una eina d'interacció entre la UPF i els estudiants i professors de secundària . reforçar el coneixement i la comunicació de la UPF a partir de materials especialment dissenyats, en diferents suports, amb un missatge unitari. ACTIVITATS Programa de promoció objectiu 09 09 09 09 09 09 09 09 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 860000 Captació d'estudiants. Grau 860001 Fires i activitats externes d'orientació educativa 860002 Productes comunicació 860003 Publicitat 860004 Portes obertes a la UPF i visites secundària 860005 Promotor 8601 8602 Captació d'estudiants. Postgrau Campanya internacional Assignació 15.000,00 49.500,00 40.000,00 30.000,00 15.000,00 6.300,00 44.100,00 72.500,00 272.400,00 Clau econòmica capítol II capítol II capítol II capítol II capítol II capítol II capítol II capítol II Assignació 130.000,00 38.000,00 168.000,00 Clau econòmica capítol I i II capítol II Accés a la Universitat objectiu 09 09. 1202 09 09. 1203 Coordinació COU-PAU Proves d'accés Total Programa 09 440.400,00 86 - U Programes d'objectius de gestió Programa 10 Tecnologies i Recursos d’informació objectiu DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTIU 10.1 tecnologia 10.10 potenciar l'ús del programari lliure com alternativa al programari de codi propietari. consolidar el Campus Global com a portal corporatiu. 10.12 millorar la tecnologia per donar suport a les activitats de docència pròpies de la universitat. 10.13 proporcionar i mantenir la tecnologia necessària per donar suport a la recerca que porta a terme el personal docent i investigador. 10.14 implementar un nou sistema automatitzat de la Biblioteca. 10.15 dissenyar, desenvolupar i implementar la nova aplicació de gestió econòmica. 10.16 desenvolupar noves aplicacions que permetin automatitzar processos i agilitar circuits. 10.17 millorar les aplicacions existents afegint funcionalitats o renovant-les tecnològicament per adaptar-les a les noves necessitats. seguretat i accessibilitat 10.20 aplicar les mesures que marca la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. 10.21 definir el pla general de seguretat informàtic de la UPF. 10.22 iniciar la migració cap a un sistema d'IP privades per millorar la seguretat i facilitar l'organització de la 10.23 millorar l'accés a la informació i als serveis, de manera que s'hi pugui accedir des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. 10.24 fer proves pilot amb certificats digitals per tal de millorar la seguretat en alguns processos. infrastructura i equipaments 10.30 elaborar una proposta que asseguri la renovació del parc informàtic i audiovisual, per tal de complir els estàndards mínims de funcionament definits. 10.31 renovar equipament de xarxa per millorar la seguretat i la velocitat. col·leccions 10.40 consolidar la política de desenvolupament de la col·lecció per tal d'adaptar-la als nous models d'ensenyament i d'aprenentatge així com a la recerca. 10.41 millorar els processos per a l'obtenció dels documents per augmentar l'eficàcia del servei. 10.42 integrar a la col·lecció els nous recursos que s'adquireixen amb la màxima rapidesa i eficàcia per assegurar la seva disponibilitat. 10.43 garantir la disponibilitat dels recursos d'informació per tal de satisfer les necessitats dels usuaris. 10.44 elaborar un pla de digitalització per millorar l'accés i garantir la preservació dels documents. 10.45 elaborar una proposta de definició del contingut del repositori d'objectes digitals per tal d'establir-ne les dades. serveis 10.50 potenciar l'oferta de serveis als grups i als projectes de recerca. 10.51 millorar i ampliar l'oferta de serveis als usuaris per satisfer les seves necessitats. 10.52 definir la política de prestació de serveis, segons les diverses tipologies d'usuaris. 10.53 potenciar i ampliar el sistema de missatgeria instantània (SMS). 10.54 Millorar l'accés a la informació i als serveis per potenciar l'autonomia dels usuaris. 10.55 incorporar el TPV-virtual (pagament per internet) a totes les inscripcions via web (congressos, màsters, 10.56 millorar les eines d'atenció a l'usuari per reduir el temps de resposta. 10.57 millorar i ampliar les "eines de col·laboració" entre els membres de la comunitat universitària. 10.58 potenciar el sistema d'enquestes des de Campus Global. 10.11 10.2 10.3 10.4 10.5 87 U Programes d'objectius de gestió Programa 10 Tecnologies i Recursos d’informació objectiu DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTIU 10.6 cooperació 10.60 10.61 10.62 establir acords de col·laboració de caràcter estratègic. continuar participant activament en els fòrums i projectes de cooperació de l'àmbit espanyol. continuar participant activament en els fòrums i projectes de cooperació de l'àmbit català. ACTIVITATS Informàtica i telecomunicacions objectiu 10.12 10. 10.14 10.13 10.55 10. 10.1 10.1 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.21/.22 10. 10.15 10. 10.13 10. 10.13 10. 10.13 10. 10.13 10. 10.13 10. 10.13 10. 10.13 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 4000 400007 4001 4100 4101 4102 4201 4202 4300 4800 480100 480101 480102 480103 480104 4802 480300 480301 480500 481000 481001 481002 Adquisició de hardware Programa 3P Adquisició de software Manteniment maquinari Renovació de llicències i manteniments Suport 24x7 Altre petit material informàtic Altres despeses Xarxa i Pla integral Nova aplicació gestió econòmica Manteniment: Sigma Manteniment: TCS Manteniment: PDS Manteniment: FÈNIX Manteniment: EFE OCU -HOMINIS Altres aplicacions Servei de correu electrònic per als estudiants Gestor d'indicències Programadors externs Consultors Oracle Altres consultories Assignació 563.000,00 48.000,00 93.000,00 371.000,00 318.000,00 95.000,00 20.000,00 13.000,00 361.000,00 97.000,00 209.000,00 34.000,00 38.000,00 48.000,00 18.000,00 55.000,00 10.000,00 153.000,00 51.000,00 77.000,00 87.000,00 28.000,00 2.787.000,00 Clau econòmica 624.00 624 624.10 216.00 216.00 227.60 221.90 226.70; 227.90 213.00 i 624.00 227.60; 227.90 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00; 227.60 227.60 227.60 227.60; 624.10 227.60 227.60 227.60 Assignació 363.000,00 164.000,00 24.000,00 551.000,00 Clau econòmica 623.10 cap II cap II Assignació 620.000,00 24.500,00 740.000,00 22.500,00 28.000,00 18.000,00 30.000,00 2.000,00 13.000,00 3.000,00 27.300,00 1.528.300,00 Clau econòmica 625.00; 625.10 220.10 220.11 227.62 227.62 227.70 226.70 481.20 481.20 481.20 481 Equipament audiovisual objectiu 10 10. 57AU Adquisició equipament audiovisual 10 10. 5AU0 Manteniment equipament audiovisual 10 10. 5AU1 Suport activitats Biblioteca i sistemes d'accés a la informació objectiu 10.4 10. 10.4 10. 10.4 10. 10.4 10. 10.4 10. 10.5 10. 10.4 10. 10.6 10. 10.6 10. 10.6 10. 10.40 10. 3000 3100 3101 3102 3301 3302 3303 3400 3401 3403 Subscripcions, monografies i col·leccions retrospectives Premsa, revistes i diccionaris Connexió a bases de dades remotes Préstec interbibliotecari Relligat de llibres Difusió de serveis bibliogràfics Manteniment del Fons provinent C. Comerç i A.M. Haas Quotes d'associacions Consorci de Biblioteques de Catalunya REBIUN 500001 Conveni cooperació educativa Total Programa 10 4.866.300,00 88 U Programes d'objectius de gestió Programa 13: Desplegament territorial objectiu Descripció de l'Objectiu 13.1 13.10 13.11 13.12 13.13 redacció dels projectes executius d'arquitectura, estructures i instal·lacions. tramitació i liquidació de llicències ambientals i d'obres. contractació de les escomeses generals. adjudicació i inici de diferents obres: rebaix i neteja del solar, fonamentació dels nous edificis, construcció de l'estructura dels nous edificis, inici dels treballs d'arquitectura interior i instal·lacions als edificis històrics, inici dels treballs d'arquitectura interior als edificis d'obra nova. ACTIVITATS Inversió objectiu Descripció 13.1 13. 5812 Noves infraestructures. Campus Comunicació 13.1 13. 5801W1Noves infraestructures. Wellington 13.1 13. 581100 Noves infraestructures. Àrea de Mar 13.1 13. 5801R Noves infraestructures. Roger de Llúria Total Programa 13 Assignació 28.726.570,00 10.826.634,00 1.100.000,00 500.000,00 41.153.204,00 Clau econòmica article 62 article 62 article 62 article 62 41.153.204,00 89 U Programes d'objectius de gestió Programa 14: Desplegament dels Contractes Programa interns objectiu Descripció de l'Objectiu 14 14.10 14.11 14.12 14.13 fer més transparent el procés d’assignació de la despesa descentralitzada per òrgans i la seva distribució. adaptar els indicadors de distribució per tal que aquesta assignació formi part del pressupost inicial de l’exercici. permetre que des de l’inici de l’exercici cada òrgan gestor de despesa descentralitzada disposi de l’assignació completa. pressupostar i liquidar per naturalesa els crèdits i l’execució de la despesa descentralitzada per òrgan. ACTIVITATS Suport i Organització de la docència objectiu 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Descripció 14. 1702 Administració de Jaume I 14. 1706 Administració de Rambla-França 14. 1705 Administració del Mar 14. 1109 Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 14. 11X9 Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Pràctiques 14. 1100 Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 14. 1106 Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública 14. 1105 Estudis de Comunicació Audiovisual 14. 1103 Estudis de Periodisme 14. 1111 Estudis de Ciències del Treball 14. 1101 Facultat de Dret 14. 1102 Facultat d'Humanitats 14. 1104 Facultat de Traducció i Interpretació 14. 1112 Estudis de Enginyeria de Telecomunicacions 14. 1110 Estudis d'Informàtica 14. 1108 Escola Universitària de Relacions Laborals 14. 1107 Escola Universitària d'Estudis Empresarials 14. 1126 Departament de Ciències Experimentals i de la Salut 14. 1125 Departament de Ciències Polítiques i Socials 14. 1121 Departament de Dret 14. 1120 Departament d'Economia i Empresa 14. 1122 Departament d'Humanitats 14. 1123 Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual 14. 1127 Departament de Tecnologia (en constitució) 14. 1124 Departament de Traducció i Filologia 14. 1133 Institut Universitari de Cultura (IUC) 14. 1131 Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA) 14. 1132 Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) 14. 1130 Institut Universitari d'Historia Jaume Vicens i Vives (IUHJVV) Total Programa 14 30.200,00 23.600,00 6.200,00 20.911,00 92.000,00 73.201,00 30.974,00 54.378,00 23.544,00 7.326,00 51.051,00 35.498,00 44.201,00 12.978,00 20.493,00 24.777,00 34.887,00 416.036,00 60.906,00 136.410,00 175.713,00 76.307,00 87.356,00 74.534,00 85.143,00 14.098,00 20.000,00 29.179,00 20.234,00 1.782.135,00 Clau econòmica capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI capítol I, II, IV, VI 1.782.135,00 90 U Programes d'objectius de gestió Programa 15: Sostenibilitat econòmica objectiu Descripció de l'Objectiu 15 15.10 15.11 15.12 15.13 augmentar els ingressos no finalistes a disposició del pressupost general. disminuir les despeses no finalistes a càrrec del pressupost general. millorar la planificació de la gestió econòmica. millorar el control i el rendiment de comptes de la gestió econòmica. ACTIVITATS Deute objectiu Descripció 15.12 15. 0401 Amortitzacions no finançades per la Generalitat de Catalunya 15.11 15. 0600 Interessos i costes per demora Assignació 1.965.727,70 78.500,00 2.044.227,70 Clau econòmica 911.00 i 912.10 352.00 Assignació 3.865.390,00 673.600,00 904.820,00 432.720,00 2.157.920,00 1.811.960,00 125.470,00 865.385,00 10.837.265,00 Clau econòmica art.20, 21 i 22 art.20, 21 i 22 art.20, 21 i 22 art.20, 21 i 22 art.20, 21 i 22 art.20, 21 i 22 art.20, 21 i 22 art.20, 21 i 22 Assignació Clau econòmica Funcionament general objectiu 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 Descripció 15. AC Àrea de Ciutadella 15. AM Àrea de Mar 15. AR Àrea de Rambla 15. ME Àrea Mercè 15. AF Àrea França 15. PR Parc de Recerca Biomèdica 15. CA Campus Comunicació 15. 00 Despesa General Suport a Òrgans interns i Institucions vinculades objectiu Descripció 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.13 15. 15. 15. 15. 15. 15. 6101 6300 6500 6501 6600 CS00 Ajuts a institucions. Altres Sindic de Greuges Subvenció de capital per a la Fundació BM-UPF Neteja i seguretat d'espais ocupats per la Fundació BM-UPF Subvenció d'explotació per a la Fundació UPF Consell Social 33.984,82 14.000,00 400.005,00 14.480,00 500,00 441.754,00 904.723,82 481.20 226.10 481.21 227.00; 227.10 481.22 capítol II; 482.10 Inversió objectiu Descripció 15.13 15.13 15. 5600 15. 5700 Assignació Infraestructures en edificis Equipaments e instal.lacions Total Programa 15 1.501.020,00 5.319.005,00 6.820.025,00 Clau econòmica article 62 article 62 20.606.241,52 91 U Quadres de personal U Personal docent i investigador funcionari anual Categoria Catedràtic Universitat Catedràtic Universitat Catedràtic Universitat Catedràtic Universitat Catedràtic Universitat P. Titular universitat P. Titular universitat P. Titular universitat P. Titular universitat P. Titular universitat Catedràtic Escola Universitària Catedràtic Escola Universitària Catedràtic Escola Universitària Catedràtic Escola Universitària Catedràtic Escola Universitària P. Titular Escola Universitària P. Titular Escola Universitària P. Titular Escola Universitària P. Titular Escola Universitària P. Titular Escola Universitària Total PDI funcionari Minoracions Total despesa prevista PDI funcionari Nombre Nombre de places de places Dedicació pressupost pressupost 2007 2006 TC 75 76 T6 8 8 T5 T4 T3 1 2 TC 130 130 T6 7 5 T5 T4 T3 4 3 TC 9 9 T6 T5 T4 T3 TC 22 11 T6 T5 T4 T3 256 244 % Variació 1,33% --100,00% -28,57% ---25,00% -----50,00% -----4,69% Sou Base preus 2006 13.092 5.671 4.726 3.781 2.836 13.092 5.671 4.726 3.781 2.836 13.092 5.671 4.726 3.781 2.836 13.092 5.671 4.726 3.781 2.836 2xSB + 90% CD anual anual Pagues Total Sou Base Extraordinàrie C. Destinació C. Específic + Pagues s preus 2006 preus 2006 Extraordinàries preus 2006 preus 2006 3.729 10.312 12.927 1.278.399 2.371 9.503 620 64.336 1.976 7.919 531 1.580 6.336 441 1.185 4.752 352 8.042 3.599 9.444 6.499 2.169.822 1.911 6.441 515 37.913 1.593 5.367 443 1.274 4.293 371 956 3.220 299 11.374 3.599 9.444 6.499 150.218 1.911 6.441 515 1.593 5.367 443 1.274 4.293 371 956 3.220 299 3.425 8.286 4.319 181.688 1.611 4.436 445 1.342 3.696 385 1.074 2.957 325 805 2.218 265 3.901.793 165.663 3.736.131 Total C. Destinació preus 2006 Total C. Específic preus 2006 Total Retribucions preus 2006 783.691 76.025 982.466 4.962 3.044.556 145.323 9.503 1.227.767 32.203 704 844.909 2.573 18.249 4.242.498 72.689 9.661 84.999 898 58.494 21.933 293.711 91.142 47.507 320.338 2.314.991 98.619 2.216.372 1.942.512 82.632 1.859.880 8.159.297 346.914 7.812.383 93 U Personal docent i investigador funcionari Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PDI funcionari Sou Base + Pagues estraordinàries Triennis Increment retributiu Total Retribucions Bàsiques Complement Destinació Complement Específic Retribucions addicionals (art. 72 LUC) Docència Recerca Gestió Trams Docents Trams Recerca Complement Càrrecs Acadèmics Complement incorporació excàrrecs públics Altres complements (a especificar) Increment retributiu Total Retribucions Complementàries Total Retribucions PDI Funcionari Quotes patronals a la Seguretat Social (p. interí) Hipotesis d'increments retributius: Increment retributiu previst en PGE Increment pagues extraordinàries previst en PGE ( 20% C. Destí en paga de juny) Increment pagues extraordinàries previst en PGE ( 1% en complement específic) Compensació endarreriments Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats Total Increments retributius Pressupost 2006 3.742.235 802.852 317.960 4.863.047 2.170.930 1.518.304 606.700 Pressupost % variació 2007 3.736.131 821.593 308.039 4.865.763 0,06% 2.216.372 1.859.880 663.930 1.210.135 645.446 492.399 21.051 1.106.325 697.441 561.082 22.261 299.923 6.964.887 11.827.933 299.346 7.426.637 12.292.400 6,63% 3,93% 42.046 77.130 83,44% 2,00% 0,35% 1,00% 2,00% 0,20% 5,55% 94 U Categoria Dedicació Lector TC TC Professor col·laborador TC Professor col·laborador doctor Ajudant TC Ajudant amb títol de doctor TC Aj. Facultat 2n període TC Aj. Facultat 1r període TC P. Associat Tipus 4 TC P. Associat Tipus 4 T6 P. Associat Tipus 4 T5 P. Associat Tipus 4 T4 P. Associat Tipus 4 T3 P. Associat Tipus 4 T2 P. Associat Tipus 4 T1 P. Associat Tipus 3 TC P. Associat Tipus 3 T6 P. Associat Tipus 3 T5 P. Associat Tipus 3 T4 P. Associat Tipus 3 T3 P. Associat Tipus 3 T2 P. Associat Tipus 3 T1 P. Associat Tipus 2 TC P. Associat Tipus 2 T6 P. Associat Tipus 2 T5 P. Associat Tipus 2 T4 P. Associat Tipus 2 T3 P. Associat Tipus 2 T2 P. Associat Tipus 2 T1 P. Associat Tipus 1 TC P. Associat Tipus 1 T6 P. Associat Tipus 1 T5 P. Associat Tipus 1 T4 P. Associat Tipus 1 T3 P. Associat Tipus 1 T2 P. Associat Tipus 1 T1 P. Visitant Tipus 8 P. Visitant Tipus 7 P. Visitant Tipus 6 TC P. Visitant Tipus 5 TC P. Visitant Tipus 4 TC P. Visitant Tipus 3 TC P. Visitant Tipus 2 TC P. Visitant Tipus 1 TC Emèrit TC Personal Invest. en Formació Total PDI laboral temporal Minoracions Total despesa prevista PDI laboral temporal Personal docent i investigador Contractat laboral temporal Nombre de places pressupost 2006 Nombre de places pressupost 2007 50 8 60 20 15 15 8 6 4 11 8 11 6 29 28 20 30 14 2 2 41 12 22 40 19 9 5 50 8 16 55 25 6 9 1 11 17 7 12 1 1 40 25 22 25 15 1 52 15 26 32 19 12 48 13 27 52 28 6 16 2 14 27 7 13 % Variació Retribució anual 2006 150% -36,36% -45,45% -33,33% -37,93% -10,71% 10,00% -16,67% 7,14% -50,00% -100,00% 26,83% 25,00% 18,18% -20,00% 33,33% -100,00% -4,00% 62,50% 68,75% -5,45% 12,00% -77,78% 100,00% 27,27% 58,82% 8,33% 1 -- 3 20 3 20 20 20 --3 632 3 30 742 -17,41% Total Retribucions preus 2006 30.088 25.419 27.494 19.713 21.788 22.310 18.938 1.805.280 508.374 412.406 295.688 174.301 133.859 75.752 17.058 14.215 11.373 8.529 5.686 2.844 682.329 355.365 250.200 213.228 85.283 2.844 10.801 9.001 7.201 5.401 3.600 1.801 561.674 135.012 187.234 172.823 68.402 21.607 8.794 7.328 5.863 4.397 2.931 1.466 422.105 95.263 158.297 228.640 82.068 8.796 7.035 5.862 4.690 3.518 2.345 1.173 80.925 60.694 50.578 40.463 33.200 30.088 27.494 21.788 26.169 13.104 112.561 11.725 65.664 94.973 16.413 15.246 60.694 121.389 664.000 549.880 78.508 393.120 9.321.003 893.770 8.427.233 95 U Personal docent i investigador Contractat laboral temporal Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PDI laboral temporal Retribucions 2005 Increment retributiu Total Retribucions Retribucions complementàries Increment retributiu Total Retribucions Complementàries Total Retribucions PDI contractat Quotes patronals a la Seguretat Social Pressupost 2006 5.956.340 214.428 6.170.768 Pressupost 2007 8.427.233 299.167 8.726.400 % variació 41,42% 6.170.768 8.726.400 -41,42% 1.912.938 2.748.816 43,70% Hipotesis d'increments retributius: Increment retributiu previst en PGE Increment pagues extra. equipar.funcionaris previst en PGE Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats Total Increments retributius 2,00% 1,35% 0,20% 3,55% NOTA: En el pressupost del 2005 no estaven inclosos els lectors ni els col·laboradors temporals 96 U Categoria Personal docent i investigador Contractat laboral fix Dedicació TC Catedràtic TP3 Catedràtic TC P. Associat Estranger 1 TC P. Associat Estranger 2 TC Professor agregat TC Professor col·laborador TC Professor col·laborador doctor Total PDI laboral fix Minoracions Total despesa prevista PDI laboral fix Nombre de places pressupost 2006 2 3 2 2 30 8 47 Nombre de places pressupost 2007 3 3 1 40 1 11 59 % Retribució anual Variació 2006 50,00% -100% -50% 33% -38% 26% 40.463 8.902 33.327 41.740 33.200 25.419 27.494 Total Retribucions preus 2006 121.388 26.705 41.740 1.328.006 25.419 302.431 1.845.690 436.322 1.409.368 Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PDI contractat laboral fix Retribucions 2005 Triennis Increment retributiu a aplicar l'any 2006 Total Retribucions Retribucions addicionals (art. 72 LUC) Docència (3) Recerca (3) Gestió (3) Trams Docents (3) Trams Recerca (3) Complement Càrrecs Acadèmics (3) Altres complements (a especificar) (3) Increment retributiu a aplicar l'any 2006 Total Retribucions Complementàries Total Retribucions PDI contractat laboral fig Quotes patronals a la Seguretat Social Pressupost Pressupost % 2006 2007 variació 2.537.172 1.409.368 39.655 47.513 92.766 51.719 2.669.593 1.508.600 -43,49% 54.735 62.675 83.861 39.351 101.787 42.974 4.449 182.396 2.851.989 7.364 214.800 17,77% 1.723.400 -39,57% 884.117 534.254 -39,57% Hipotesis d'increments retributius: Increment retributiu previst en PGE Increment pagues extra. equipar.funcionaris previst en PGE Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats Total Increments retributius 2,00% 1,35% 0,20% 3,55% NOTA: En el pressupost del 2005 estaven inclosos els lectors i els col·laboradors temporals 97 U Categoria Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Total PAS funcionari Minoracions Total despesa prevista PAS funcionari Personal administració i serveis funcionari Nombre de places pressupost 2006 30 93 184 61 55 423 Nombre de places pressupost 2006 37 90 162 72 64 425 % Variació 23,33% -3,23% -11,96% 18,03% 16,36% 0,47% anual 2x(SB + 90% CD) anual anual Sou Base preus 2006 Pagues Extraordinàries preus 2006 C. Destinació preus 2006 C. Específic preus 2006 484.413 988.728 1.327.322 487.633 387.058 3.675.153 409.267 3.265.886 126.210 238.253 328.815 120.681 93.927 907.886 101.089 806.797 303.160 489.766 717.297 262.723 196.116 1.969.062 219.244 1.749.818 813.501 827.437 1.120.969 463.518 359.905 3.585.331 399.240 3.186.091 Total Retribucions preus 2006 1.727.284 2.544.184 3.494.404 1.334.555 1.037.006 10.137.433 1.128.841 9.008.592 Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PAS funcionari Sou Base + Pagues estraordinàries Triennis (3) Increment retributiu Total Retribucions Bàsiques Complement Destinació Complement Específic Altres complements (a especificar) (3) Increment retributiu Total Retribucions Complementàries Personal eventual Interins per programa Increment retributiu Total altre personal Total Retribucions PAS Funcionari Quotes patronals a la Seguretat Social Pressupost 2006 4.421.558 460.181 220.204 5.101.944 1.915.330 3.291.370 130.168 5.336.868 Pressupost % 2007 variació 4.072.684 512.915 220.774 4.806.373 -5,79% 1.749.818 3.186.091 10.438.812 108.590 5.044.498 512.609 991.206 53.385 1.557.200 11.408.072 2.395.024 2.699.970 -5,48% 9,29% 12,73% Hipotesis d'increments retributius: Increment retributiu previst en PGE Increment pagues extraordinàries previst en PGE ( 20% C. Destí en paga de juny) Increment pagues extraordinàries previst en PGE ( 1% en complement específic) Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats Total Increments retributius 2,00% 0,35% 1,00% 0,20% 3,55% 98 U Categoria Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V Total PAS laboral Minoracions Total despesa prevista PAS laboral Personal administració i serveis Contractat laboral Nombre de places pressupost 2006 43 36 53 3 Nombre de places pressupost 2007 56 32 56 2 135 146 % Variació 30,23% -11,11% 5,66% -33,33% -8,15% Total Sou Base preus 2006 Total Total Total Pagues extraordinàrie Complements Retribucions preus 2006 s preus 2006 preus 2006 1.232.213 611.581 934.208 27.519 308.053 152.895 233.552 6.880 448.652 260.083 218.397 4.978 1.988.918 1.024.560 1.386.156 39.376 2.805.521 116.964 2.688.557 701.380 29.241 672.139 932.111 38.727 893.384 4.439.011 184.931 4.254.080 Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PAS laboral Sou Base + Pagues estraordinàries Triennis Increment retributiu a aplicar l'any 2006 Total Retribucions Bàsiques Retribucions complementàries Altres complements (a especificar) Increment retributiu a aplicar l'any 2006 Pressupost 2006 2.862.487 160.718 108.835 3.132.040 817.226 Pressupost % 2007 variació 3.360.696 200.869 126.436 3.688.001 17,75% 893.384 Total Retribucions Complementàries Total Retribucions PAS laboral 29.420 846.646 3.978.686 31.715 925.099 4.613.100 9,27% 15,95% Quotes patronals a la Seguretat Social 1.146.026 1.383.930 20,76% Hipotesis d'increments retributius: Increment retributiu previst en PGE Increment pagues extra. equipar.funcionaris previst en PGE Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats Total Increments retributius 2,00% 1,35% 0,20% 3,55% (1) Total retribucions = 15 mensualitats de sou base 99 U Resum del capítol I Resum despesa retribucions (dades en €) Nombre de places pressupost 2006 Nombre de places pressupost 2007 % Variació Total retribucions pressupost 2006 Total retribucions pressupost 2007 % Variació Personal Docent i Investigador Funcionari 256 244 -4,7% 11.827.933 12.292.400 3,9% Personal Docent i Investigador laboral fix 47 59 25,5% 2.851.989 1.723.400 -39,6% 632 742 17,4% 6.170.768 8.726.400 41,4% 935 1.045 11,8% 20.850.690 22.742.201 9,1% Personal Administració i Serveis Funcionari 423 425 0,5% 10.438.812 11.408.072 9,3% Personal Administració i Serveis Contractat 135 146 8,1% 3.978.686 4.613.100 15,9% Personal Docent i Investigador laboral temporal Total PDI Total PAS Total PDI i PAS 558 571 2,3% 14.417.497 16.021.172 11,1% 1.493 1.616 8,2% 35.268.187 38.763.372 9,9% Resum despesa quotes socials (dades en €) Nombre de places pressupost 2006 Personal Docent i Investigador Funcionari Personal Docent i Investigador laboral fix Nombre de places pressupost 2007 256 % Variació 244 -5% Total retribucions pressupost 2006 42.046 Total retribucions pressupost 2007 % Variació 77.130 83,4% 47 59 25,5% 884.117 534.254 -39,6% 632 742 17,4% 1.912.938 2.748.816 43,7% 935 1.045 11,8% 2.839.101 3.360.200 18,4% Personal Administració i Serveis Funcionari 423 425 0,5% 2.395.024 2.699.970 12,7% Personal Administració i Serveis Contractat 135 146 8,1% 1.146.026 1.383.930 20,8% 558 571 2,3% 3.541.050 4.083.900 15,3% 1.493 1.616 8,2% 6.380.151 7.444.100 16,7% Personal Docent i Investigador laboral temporal Total PDI Total PAS Total PDI i PAS Resum despesa personal (retribucions i quotes socials) (dades en €) Nombre de places pressupost 2006 Nombre de places pressupost 2007 % Variació Total retribucions pressupost 2006 Total retribucions pressupost 2007 % Variació Personal Docent i Investigador Funcionari 256 244 -5% 11.869.979 12.369.530 4,2% Personal Docent i Investigador laboral fix 47 59 26% 3.736.106 2.257.654 -39,6% Personal Docent i Investigador laboral temporal 632 742 17% 8.083.706 11.475.216 42,0% 935 1.045 11,8% 23.689.791 26.102.401 10,2% Personal Administració i Serveis Funcionari 423 425 0% 12.833.836 14.108.042 9,9% Personal Administració i Serveis Contractat 135 146 8% 5.124.712 5.997.030 17,0% 558 571 2,3% 17.958.547 20.105.072 12,0% 1.493 1.616 8,2% 41.648.338 46.207.473 10,9% Total PDI Total PAS Total PDI i PAS Altres despeses de personal (dades en €) Total pressupost 2006 Premis del Consell Social Total pressupost 2007 % Variació 40.000 --- 90.000 99.400 10,4% Despeses socials del personal 1.060.175 1.169.000 10,3% Total altres despeses 1.150.175 1.308.400 13,8% 42.798.513 47.515.872 11,0% Gratificacions TOTAL CAPÍTOL I 100 U Departament C. Experimentals i de la Salut Ciències Polítiques i Socials Dret Economia i Empresa Humanitats Periodisme i Com. Audiov. Tecnologia Traducció i Filologia Total Pressupost de contractació del Pla d'Activitat Docent Curs 2006-2007 Total hores (1) Ingressos PAD Altres ingressos (2) Pressupost PAD Reduccions (3) Pressupost total 6.674 4.127 15.830 21.057 7.706 10.232 10.810 11.757 88.193 1.189.069 867.419 3.244.278 4.357.723 1.623.409 1.900.947 1.998.101 2.265.191 17.446.138 103.971 114.459 40.060 301.107 224.795 85.378 71.149 125.087 1.066.006 1.293.040 981.878 3.284.338 4.658.830 1.848.205 1.986.325 2.069.250 2.390.278 18.512.144 79.474 81.957 71.195 110.104 141.287 84.993 55.190 57.398 681.599 1.372.514 1.063.836 3.355.534 4.768.934 1.989.491 2.071.318 2.124.440 2.447.676 19.193.743 (1) Hores de docència de primer i segon cicle. (2) Inclou el finançament del doctorat (3) Compensació per la reducció d'hores de docència de càrrecs acadèmics 101 U Tarifes: (IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament) U Tarifes 2007 VIGÈNCIA DE LES TARIFES Les tarifes entraran en vigor l'1 de gener del 2007 i seran vàlides durant tot l'exercici Els preus que figuren a les tarifes podran ser objecte de bonificació per raó d'interès de la Universitat. Correspondrà al gerent la fixació de l'import o percentatge de bonificació. PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS Inscripció a les proves específiques per a l'accés a 2n. Cicle: L'import a satisfer serà idèntic al que estableixi el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus per a les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials. Inscripció a la 2a llicenciatura en Economia i Administració i Direcció d'Empreses: L'import a satisfer serà idèntic al que estableixi el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen, per a cada curs acadèmic, els preus per a les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials. PREU/UNITAT 65,00 2,50 Expedició de duplicats de títols propis Enviament de certificats a Catalunya o Espanya (correu) PUBLICACIONS I IMPRESOS ACADÈMICS (IVA inclòs) PREU/UNITAT Agenda (tots els estudiants de primer i segon cicle) 7,25 SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DELS FITXERS AUTOMATITZATS DE LA UPF Adreces Suport etiqueta Suport informàtic Suport llistat fins a 500 adreces Cada adreça addicional 160,00 160,00 160,00 0,15 0,15 0,05 MATERIAL AUDIOVISUAL (IVA inclòs) PREU/UNITAT DVD gravació acte acadèmic de graduació 15,00 SELECCIÓ DE PERSONAL Drets d'inscripció en convocatòries de selecció de personal d'administració i serveis i de personal docent i investigador contractat: L'import a satisfer serà el que resulti d'aplicar la llei 15/1997 de 24 de desembre de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i qualsevol altra normativa que la modifiqui. Drets d'inscripció en convocatòries de selecció de personal docent i investigador funcionari: L'import a satisfer serà el que resulti d'aplicar la llei 66/1997, de 30 de desembre de mesures fiscals administratives i d'ordre social i qualsevol altra normativa que la modifiqui. 103 U Tarifes 2007 TARIFES PER L'ÚS DELS ESPAIS, EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS * CONCEPTE CAPACITAT Àgora Jordi Rubió i Balaguer: Auditori (1) 340 places Equipament de traducció simultània Espai exterior (superfície inclosa entre les façanes dels edificis de Jaume I i Roger de Llúria) 1/2 DIA 1.525,00 235,00 220,00 1 DIA 2.325,00 375,00 350,00 (1) Es requereix la presència de personal tècnic que es facturarà a part PRIMER DIA Sala d'exposicions Espais generals d'ús polivalent: Auditoris Equipament de traducció simultània Sales de reunions i de juntes Pati de l'edifici Jaume I Pati de l'edifici Roger de Llúria Pati de l'edifici Roger de Llúria: sopars, recepcions i càterings Pati de l'edifici Roger de Llúria: sopars, recepcions i càterings 1.975,00 DIES SUCCESSIUS 250,00 1 DIA 1.130,00 385,00 490,00 1.585,00 1.585,00 fins a 400 persones amb més de 400 persones 1/2 DIA 675,00 240,00 295,00 965,00 965,00 4.050,00 5.175,00 fins a 50 places de 51 a 100 places de 101 a 150 places de 151 a 200 places 12 places 1/2 DIA 170,00 320,00 450,00 565,00 390,00 1 DIA 270,00 505,00 735,00 900,00 640,00 de 110 a 150 places Espais singulars d'ús docent i discent: Aules tipus A Aules tipus B Aules tipus C Aules tipus D Aula d'interpretació (2) (2) Aquesta aula permet realitzar reunions amb traducció simultània. Disposa de 5 cabines individuals amb vídeo i casette i taules amb equipament individualitzat per a 12 persones. Espais tècnics d'ús docent i discent: Plató Aules d'informàtica tipus A Aules d'informàtica tipus B Taller de premsa Sala d'edició Sales de postproducció Laboratori de pràctiques (3) fins a 25 CPU fins a 48 CPU 20 CPU ----fins a 33 places 1/2 DIA 1.370,00 PER HORES 150,00 275,00 170,00 75,00 145,00 60,00 1 DIA 2.175,00 1 DIA 780,00 1.550,00 965,00 390,00 780,00 465,00 PRIMER DIA DIES SUCCESSIUS 1.250,00 1.100,00 750,00 625,00 (3) Aquests preus no inclouen material fungible, en cas de sol. licitar-lo es facturarà a part DRETS DE FILMACIÓ I PUBLICITAT Dret de filmació d'espots publicitaris, curtmetratges i reportatges fotogràfics als espais de la UPF(4) Drets publicitat i marketing (5) (4) A les filmacions i reportatges fotogràfics que es realitzin a l'interior dels espais amb tarifes específiques se'ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats. (5) A aquest preu s'afegirà la tarifa per utilització de l'espai ocupat per a la campanya de promoció. TARIFES DEL PERSONAL DE LA UPF DERIVAT DEL LLOGUER D'ESPAIS Personal tècnic Suport administratiu Personal auxiliar de serveis PREU/HORA 83,00 57,00 47,00 * La utilització dels espais i les instal·lacions de la UPF està sotmesa a l'autorització prèvia per part del gerent o persona en qui delegui. Un cop autoritzada la reserva, el sol·licitant ha de liquidar l'import del 25% del pressupost original. No es realitzará cap reserva en ferm si no s'ha realitzat prèviametn el pagament del 25%. El fet de presentar la sol.licitud implica l'acceptació de les tarifes i de totes les condicions establertes per la UPF. 104 U Tarifes 2007 TARIFES DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA (IVA inclòs) SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI Usuaris de la comunitat universitària de la UPF Procedència del fons bibliogràfic: Biblioteques del CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) Còpia d'article o còpia d'una part de monografia Préstec de documents 0,12 cada fotocòpia 0,45 cada fotocòpia rebuda per fax o Ariel Gratuït Reproduccions en format micro: tarifes del subministrador + 20% Biblioteques d'Espanya (inclou les biblioteques de la REBIUN) British Library 5,00 cada document fins a 40 pàgines 0,40 cada fotocòpia addicional 7,00 12,65 cada article 25,00 Reproduccions en format micro: tarifes del subministrador + 20% British Library i altres serveis comercials urgents 48,10 cada article rebut per fax Biblioteques d'Europa 9,55 cada bloc fins a 10 fotocòpies 0,65 cada fotocòpia addicional 17,20 Reproduccions en format micro: tarifes del subministrador + 20% Estats Units i altres països 19,10 cada bloc fins a 10 fotocòpies 0,65 cada fotocòpia addicional 28,70 Reproduccions en format micro: tarifes del subministrador + 20% Usuaris externs a la UPF Procedència del fons bibliogràfic: Espanya (inclou les biblioteques de la REBIUN) Còpia d'article o còpia d'una part de monografia Préstec de documents 10,00 cada bloc fins a 10 fotocòpies 0,55 cada fotocòpia addicional 1,25 cada fotocòpia rebuda per fax 12,00 Reproduccions en format micro: tarifes del subministrador + 50% Europa 14,00 cada article 51,00 cada article rebut per fax 39,00 Reproduccions en format micro: tarifes del subministrador + 50% Estats Units i altres països 23,00 cada bloc fins a 10 fotocòpies 1,00 cada fotocòpia addicional 45,00 Reproduccions en format micro: tarifes del subministrador + 50% 105 U Tarifes 2007 TARIFES DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA (IVA inclòs) SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI Biblioteques peticionàries Fons bibliogràfic subministrat a: Biblioteques del CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) Biblioteques d'Espanya (inclou les biblioteques de la REBIUN) Còpia d'article o còpia d'una part de monografia Préstec de documents 0,12 cada fotocòpia enviada per correu 0,45 cada fotocòpia enviada per fax o Ariel Reproduccions en format micro: preu de cost + 20% Gratuït 5,00 cada bloc fins a 40 fotocòpies 0,40 cada fotocòpia addicional 7,00 Biblioteques d'Europa 6,10 cada bloc fins a 10 fotocòpies 0,40 cada fotocòpia addicional 1,00 cada fotocòpia enviada per fax Reproduccions en format micro: preu de cost + 20% 21,00 Estats Units i altres països 6,10 cada bloc fins a 10 fotocòpies 0,40 cada fotocòpia addicional 1,00 cada fotocòpia enviada per fax Reproduccions en format micro: preu de cost + 20% 29,00 SERVEI DE FORMACIÓ D'USUARIS Usuaris de la comunitat universitària de la UPF Usuaris externs (preu/hora) gratuït 96,00 SERVEI DE REPRODUCCIÓ Reproduccions en format micro (empresa externa) Usuaris de la comunitat universitària de la UPF Usuaris externs Reproduccions de microformes (aparells de la Biblioteca) Fotocòpies (DIN A4) Fotocòpies (DIN A3) preu de cost + 20% preu de cost + 50% 0,10 0,15 cada fotocòpia cada fotocòpia 106 U Tarifes 2007 TARIFES DELS SERVEIS INFORMÀTICS AMPLIACIÓ D'ESPAI DE DISC EN XARXA 100 Mb 1 Gb SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA Per a personal docent i investigador i PAS Per a persones alienes a la Universitat PREU/ANY usuaris UPF usuaris no lucratius usuaris lucratius 4,00 36,00 16,00 144,00 40,00 360,00 PREU/HORA 85,00 170,00 107 U ACTUACIONS DEL COR DE LA UNIVERSITAT (1) Tarifes 2007 PREU/ACTUACIÓ Fins a 30 minuts Fins a 60 minuts ACTUACIONS DEL CONJUNT INSTRUMENTAL DE LA UNIVERSITAT (1) 400,00 725,00 PREU/ACTUACIÓ Fins a 30 minuts Fins a 60 minuts ACTUACIONS DE L'AULA DE TEATRE DE LA UNIVERSITAT (1) 400,00 725,00 PREU/ACTUACIÓ Fins a 30 minuts Fins a 60 minuts 400,00 725,00 (1) Cas que per a les actuacions calgui llogar materials, transport, ... s'afegirà el cost al preu de l'actuació 108 U Tarifes 2007 SERVEI DE CITOMETRIA DE FLUX Empresa o UPF/IMIM/CRG institució pública Amb Empresa privada Sense operador operador 6,60 13,00 46,00 76,50 15,00 24,00 93,50 109,50 Amb operador Amb operador PREU/HORA FACScan (adquisició; 1 làser / 488nm) LSR (adquisició; 1,2 o 3 làsers /488,350,633nm) FACSvantage SE (sorting; làser /488) 27,50 64,50 (1) (2) 130,00 (1) (2) FACSvantage SE (sorting; 2 làsers /488+633) 28,50 73,50 (1) (2) 151,00 (1) (2) FACSvantage SE (sorting; 2 làsers /488+UV) 30,50 130,00 (1) (2) 194,50 (1) (2) FACSvantage SE (sorting; 2 làsers /488 + 633+UV) 37,00 147,50 (1) (2) 228,50 (1) (2) Hora d'anàlisi amb operador posterior a l’adquisició de les dades 25,00 25,00 25,00 (1) Es carregaran 6 euros addicionals quan el procés requereixi condicions d'esterilitat. (2) Es facturarà una hora addicional a la durada total del procés realitzat. Aquesta correspon al temps necessari per preparar l'equip. SERVEI DE GENÒMICA UPF / IMIM / CRG Empresa o institució pública Empresa privada 2,00 2,00 PREU / MOSTRA 5,00 (*3) 5,00 (*3) 11,00 (*3) 11,00 (*3) ABI3100 (anàlisi de fragments) Genescan ABI3100 (seqüenciació) (*3) Es facturaran 23 euros per cada hora de servei addicional d'operador 6,00 PREU / HORA 14,00 PREU / PLACA 96 MOSTRES 58,00 Extracció d'àcids nucleics (ABI 6700) Extracció DNA a partir de sang o teixits. Placa 96x 250,00 306,00 399,00 Extracció RNA total. Placa 96x Extracció RNA + DNA. Placa 96x 190,00 425,00 240,00 499,00 333,00 592,00 ABI7900HT PREU / HORA (*4) Sistemes Robotitzats (Biomek FX i Biomek 2000) 5,00 12,00 48,00 100,00 90,00 PREU / PLACA 96 MOSTRES 120,00 108,00 150,00 135,00 (*4) Fracció mínima 1/4 d'hora Purificacció PCR Neteja reacció de Seqüenciació SERVEI DE MICRISCÒPIA CONFOCAL M. confocal Leica SP2 on line Microinjector en SP2 Software SP2 off line M. Leica DMR Control de Tº i C02 en el SP2 Autoservei G 6,00 2,00 3,00 2,00 G 19,00 12,00 7,00 2,00 Amb operador Public 58,00 30,00 26,00 27,00 3,00 Privat 137,00 50,00 45,00 45,00 5,00 109 U Tarifes 2007 SERVEI DE PROTEÒMICA Digestió identificació proteïnes (d'1 a 8 mostres). Anàlisis per PMF. Digestió identificació proteïnes (> 9 mostres)*. Anàlisis per PMF. Digestió identificació mescles senzilles LC MSMS (<5 proteïnes) Digestió identificació mescles complexes (»50 proteïnes) Digestió identificació mescles complexes Determinació pes molecular (MALDI-TOF) Determinació pes molecular (Q-TOF) Seqüenciació d'Edman Modificacions UPF / IMIM / CRG Empresa / institució pública Empresa privada PREU/MOSTRA PREU/MOSTRA PREU/MOSTRA 27,00 50,00 94,00 16,00 33,00 54,00 55,00 120,00 200,00 310+31/h anàlisis 621+31/h anàlisis 932+31/h anàlisis 1035+31/h anàlisi 17,17 36,00 72+25/cicle consultar 1553+31/h anàlisi 39,71 75,00 100+35/cicle consultar 2070+31/h anàlisi 65,47 125,00 140+50/cicle consultar PREU / HORA 34,34 Utilització de l'equip MALDI-TOF sense operador 5,18 Utilització de l'equip MultiProbe sense operador *Independentment del número de mostres totals les vuit primeres mostres es cobraran segons la tarifa d’1 a 8 mostres Electroforesi 2D UPF / IMIM / CRG Empresa / institució pública Empresa privada PREU/MOSTRA PREU/MOSTRA PREU/MOSTRA Electroforesi 2D, gel de 7 cm: quantificació de proteïna, primera dimensió, segona dimensió, tinció (plata o Coomassie), digitalitació 58,00 97,00 197,00 Electroforesi 2D, gel de 24 cm: quantificació de proteïna, primera dimensió, segona dimensió, tinció (plata o Coomassie), digitalitació 134,17 180,32 359,56 PREU/HORA PREU/HORA PREU/HORA 43,00 consultar 70,00 consultar 110,00 consultar Anàlisi d'imatge Preparació de la mostra 110 U Tarifes 2007 Síntesi de pèptids Nº UPF / IMIM / CRG Empresa / institució pública Empresa privada Contingut en seqüència desitjada (HPLC) Quantitat subministrada (aprox.) Ca 70% Ca 90% Ca 95% Ca 98% Contingut en seqüència desitjada (HPLC) Quantitat subministrada (aprox.) Ca 70% Ca 90% Ca 95% Ca 98% Contingut en seqüència desitjada (HPLC) Quantitat subministrada (aprox.) Ca 70% Ca 90% Ca 95% Ca 98% Aminoàcids Ca 10 mg Ca 5 mg 68,13 182,00 6 73,73 187,60 7 80,26 194,13 8 86,80 200,66 9 93,33 207,20 10 100,80 214,67 11 108,26 222,13 12 116,67 230,54 13 125,06 238,93 14 133,46 247,33 15 142,79 256,66 16 152,13 266,00 17 161,46 275,33 18 171,73 285,60 19 182,00 295,87 20 193,19 307,06 21 204,39 318,26 22 216,52 330,39 23 229,59 343,46 24 242,66 356,53 25 256,66 370,53 26 270,66 384,53 27 285,59 399,46 28 300,52 414,39 29 316,39 430,25 30 Fluoresceïna N-terminal Biotina N-terminal Marcatge a altres posicions Ahx (espaiador) , etc. j g proteÏnes Anàlisi d’aminoàcids , Ca 3 mg 270,66 276,26 282,79 289,32 295,86 303,33 310,79 319,19 327,59 335,99 345,32 354,65 363,99 374,26 384,53 395,72 406,92 419,05 432,12 445,19 459,19 473,18 488,12 503,05 518,91 Ca 1 mg Ca 10 mg Ca 5 mg Ca 3 mg Ca 1 mg Ca 10 mg Ca 5 mg Ca 3 mg Ca 1 mg 359,33 109,20 291,19 433,05 574,91 136,26 378,92 562,78 747,58 364,92 117,59 299,59 441,45 583,32 153,06 390,12 574,91 758,77 371,46 128,80 310,79 452,66 594,51 167,99 404,12 588,92 772,78 377,99 139,06 321,06 462,92 604,78 180,13 417,19 601,98 785,84 384,53 149,33 331,33 473,18 615,04 194,13 431,18 615,04 799,84 392,00 161,46 343,46 485,32 627,17 210,00 446,12 630,91 814,77 399,46 173,59 355,59 497,45 639,32 225,86 461,99 646,78 831,57 407,86 186,66 368,66 510,52 652,37 242,66 478,82 663,58 848,37 416,26 199,73 381,72 523,58 665,44 260,39 496,51 681,31 865,17 424,66 213,72 395,72 537,58 679,45 277,19 514,25 698,11 882,90 433,99 227,73 410,65 552,51 694,38 296,79 532,92 717,71 902,50 443,32 242,66 424,66 566,51 708,37 316,39 552,51 737,31 921,17 452,66 257,59 439,59 581,45 723,31 335,05 572,11 755,97 940,77 462,92 274,39 456,38 598,25 740,11 356,52 593,58 777,44 962,24 473,19 291,19 473,18 615,04 756,91 377,99 615,04 799,84 983,70 484,39 308,93 490,91 632,78 774,64 402,26 638,38 823,17 1007,03 495,59 327,59 509,58 651,45 793,31 425,58 662,64 846,50 1031,30 507,72 346,26 528,25 670,11 811,97 450,78 686,91 871,70 1055,56 520,79 366,79 548,78 690,64 832,50 476,92 713,98 897,83 1082,63 533,85 388,25 570,25 712,11 853,97 504,92 741,98 925,83 1110,63 547,86 409,72 591,71 733,57 875,44 532,92 769,98 953,83 1138,63 561,85 433,05 615,04 756,91 898,77 562,78 799,84 984,64 1168,49 576,78 456,38 638,38 780,24 922,10 593,58 829,70 1014,50 1198,36 591,71 480,65 663,58 805,44 947,30 625,31 862,37 1046,23 1231,02 607,58 505,85 687,84 829,70 971,57 657,98 894,11 1078,89 1262,75 UPF / IMIM / CRG Empresa / institució pública Empresa privada 103,5 62,1 consultar 31,05 consultar 362,25 72,45 113,85 72,45 consultar 36,23 consultar 414 77,62 144,9 93,15 consultar 46,58 consultar 517,5 93,15 Notes: 1. Tots els pèptids es subministren amb HPLC de control i l'espectre de massa MALDI-TOF corresponent. 2. Es poden subministrar quantitats o pureses diferents de les indicades, previ pressupost. 3. En determinades circumstàncies (comandes de molts pèptids, seqüències homòlogues, etc.), pot estudiar-se l'aplicació d'un descompte. Consulteu, si us plau. 4. En conjugacions a KLH o altres proteïnes portadores es subministrarà la relació molar pèptid/proteïna determinada per anàlisi d'aminoàcids. 111 U Codis de la classificació econòmica d'ingressos, despeses i comptes extrapressupostaris U Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos A) OPERACIONS CORRENTS El pressupost d'ingressos classifica en els seus capítols I a V els ingressos per operacions corrents. CAPÍTOL III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS Ingressos derivats de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del domini públic, i de la prestació de serveis o realització d'activitats en règim de dret públic. Article 30.- Taxes. Concepte 307.- Drets d’examen Subconcepte 307.00.- Drets d’examen: Drets d’inscripció per a la participació en processos selectius per a l’accés a places de cossos docents i de personal administratiu de la Universitat. Article 31.- Preus públics Ingressos satisfets, a títol de preu públic, per la prestació de serveis o realització d’activitats en règim de preu públic. Concepte 310.- Drets de matrícula en cursos i seminaris Recull els ingressos procedents de preus públics satisfets en concepte de matrícula per l'assistència a cursos i seminaris. Subconcepte 310.00.- Diplomes i cursos de postgrau: Ingressos derivats de la inscripció en diplomes i cursos de postgrau. No inclou la part que correspon a la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 310.01. Subconcepte 310.01.- Diplomes i cursos de postgrau: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de diplomes i cursos de postgrau. Subconcepte 310.10.- Màsters: Ingressos derivats de la inscripció en màsters. No inclou la part que correspon a la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 310.11. Subconcepte 310.11.- Màsters: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de màsters. Subconcepte 310.90.- Altres estudis: Ingressos derivats d’inscripcions en cursos d’extensió universitària. No inclou la part que correspon a la repercussió de despeses indirectes, que s’aplica en el subconcepte 310.91. Subconcepte 310.91.- Altres estudis: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de cursos d’extensió universitària. Concepte 312.- Preus públics acadèmics Recull els ingressos derivats de preus públics satisfets en concepte de matrícula dels estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari oficial. A partir del curs 2006-2007 també hi figuren els ingressos derivats dels programes oficials de postgrau. Aquests preus podran ser ingressats directament per l’alumne o indirectament per algun altre ens o organisme (beques i altres ajuts de matrícula). També recull els preus resultants d’aplicar el percentatge establert per la normativa vigent en concepte de tutela acadèmica als diferents centres adscrits a la Universitat. Subconcepte 312.00.- Preus acadèmics de grau: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis oficials de grau, en virtut de l'aplicació del Decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris (diplomatures i llicenciatures). Subconcepte 312.01.- Preus acadèmics de doctorat: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis oficials de doctorat, en virtut de l’aplicació del Decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris (doctorats). Subconcepte 312.02.- Preus acadèmics personal universitari: Ingressos obtinguts per la matriculació d’alumnes vinculats a personal universitari, d’acord amb la normativa o acords vigents en què participi la Universitat Pompeu Fabra. Subconcepte 312.03.- Preus acadèmics becaris de grau: Ingressos liquidats per l’Administració que tingui atribuïda aquesta competència per l’import de la matrícula dels alumnes que han obtingut la condició de becaris. Subconcepte 312.04.- Compensació de l’ajut per família nombrosa: Imports satisfets per aquest concepte, liquidats per l’Administració que tingui atribuïda aquesta competència. Subconcepte 312.05.- Beques predoctorals: Imports satisfets per aquest concepte, liquidats per l’Administració que tingui atribuïda aquesta competència. 113 U Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos Subconcepte 312.06.- Tutela acadèmica a escoles adscrites: Ingressos obtinguts en concepte de tutela acadèmica als centres adscrits a la Universitat, com a conseqüència d’aplicar el percentatge sobre els preus públics dels ensenyaments establert en el decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris. Subconcepte 312.07. Preus acadèmics Programes Oficials de Postgrau. Ingressos obtinguts per la matriculació en programes oficials de postgrau, en virtut de l'aplicació de la normativa per la qual es fixi els preus de la matrícula d’aquests estudis. Subconcepte 312.10.- Gestió de matriculació i d’expedient acadèmic: Ingressos obtinguts per la matriculació en estudis homologats, en virtut de l'aplicació del decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris. Subconcepte 312.11.-Altres preus administratius: Ingressos obtinguts per expedició de certificacions acadèmiques, sol·licitud d’estudis de convalidació i adaptació, trasllat d’expedient acadèmic i d’altres, en virtut de l'aplicació del decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris Subconcepte 312.20.- Emissió de títols: Ingressos obtinguts per l'expedició de títols acadèmics, en virtut de l'aplicació del Decret pel qual es fixin els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris. Subconcepte 312.30.- Preus PAU: Ingressos obtinguts per la inscripció a les PAU. Subconcepte 312.90.- Altres preus: Ingressos obtinguts per preus no inclosos en els subconceptes anteriors. Article 32.- Altres ingressos procedents de prestació de serveis Ingressos obtinguts com a contraprestació dels serveis prestats per la UPF que no tingui la consideració de preus públics. Concepte 322.- De l'administració financera Subconcepte 322.10.- Administració i cobrança: Ingressos que s'obtinguin com a premi d'administració i cobrança, per la gestió de recursos d'altres ens del sector públic, especialment la participació de la Universitat en la recaptació de l'assegurança escolar. Concepte 329.- Altres ingressos procedents de prestació de serveis Recull els ingressos per prestació de serveis no inclosos en els conceptes anteriors. Subconcepte 329.00.- Convenis i contractes de recerca: Recull els ingressos derivats dels convenis i contractes signats per la Universitat vinculats a l'àmbit de la recerca. Subconcepte 329.01.- Convenis i contractes de recerca: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de convenis i contractes de recerca. Subconcepte 329.10.-Convenis amb ens vinculats: Recull els ingressos derivats de la participació en activitats docents o de recerca en ens vinculats realitzada pel personal de la Universitat. Subconcepte 329.20.-Convenis i contractes acadèmics: Recull els ingressos derivats dels convenis i contractes acadèmics signats per la Universitat no vinculats a l’àmbit de recerca. Subconcepte 329.91.- Serveis informàtics: Recull els ingressos per prestació de serveis informàtics. Subconcepte 329.92.- Serveis bibliogràfics: Recull els ingressos obtinguts per préstecs interbibliotecaris i altres relacionats amb els serveis que ofereix la biblioteca de la Universitat. Subconcepte 329.93.- Serveis cientificotècnics: Recull els ingressos per prestació de serveis científicotècnics. Subconcepte 329.94.- Serveis de recerca per a Fundacions. Recull els ingressos obtinguts per la dedicació del professorat de la Universitat en activitats de recerca gestionades per les Fundacions. Subconcepte 329.99.- Altres serveis : Recull els ingressos per prestació de serveis no inclosos en els subconceptes anteriors Article 33.- Venda de béns Ingressos derivats de transaccions, amb sortida o lliurament de béns objecte de l'activitat dels agents públics, mitjançant preu. Concepte 330.- Venda de publicacions pròpies Subconcepte 330.00.- Venda de publicacions pròpies: Ingressos derivats de la venda de publicacions de la UPF (fulletons, apunts, llibres, revistes, guies, anuncis...) publicats per la pròpia UPF. L'IVA s'ingressarà en el compte extrapressupostari corresponent. 114 U Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos Concepte 331.- Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes Subconcepte 331.00.- Venda a comissió de publicacions editades per altres organismes: Ingressos derivats de la participació de la UPF en el preu de fulletons, llibres, revistes, guies, anuncis...editats per altres ens. Concepte 332.- Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia Subconcepte 332.00.- Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia: Ingressos derivats del preu pagat pels treballs de reprografia realitzats per la UPF: fotocòpies, enquadernacions, reproduccions... L'IVA s'ingressarà en el compte extrapressupostari corresponent. Concepte 339.- Venda d'altres béns Subconcepte 339.90.- Altres vendes: Ingressos derivats de la venda d'altres béns no inclosos en els conceptes anteriors. L'IVA s'ingressarà en el compte extrapressupostari corresponent. Article 38.- Reintegrament d’operacions corrents Ingressos liquidats a la tresoreria de la Universitat originats per pagaments prèviament realitzats per operacions corrents. Concepte 380.- D’exercicis tancats Subconcepte 380.00.- Exercicis tancats: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament amb càrrec als crèdits dels capítols I al IV dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors Concepte 381.- Del pressupost corrent Subconcepte 381.00.- Pressupost corrent: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament amb càrrec als crèdits dels capítols I al IV del pressupost corrent. Article 39.- Altres ingressos Recull els ingressos no inclosos en els articles anteriors. Concepte 399.- Ingressos diversos Subconcepte 399.10.- Indemnitzacions per sinistres: Recull els ingressos obtinguts per aquest concepte. Subconcepte 399.30.- Telèfons: Recull els ingressos obtinguts per consums telefònics de tercers i els derivats dels pagaments dels excessos consumits segons normativa interna. Subconcepte 399.60.- Diferències de canvi: Recull les diferències de canvi positives originades pel pagament a l’exterior d’obligacions contretes en divises. Si el pagament que ha originat la diferència ha estat realitzat mitjançant el procediment de bestreta de caixa fixa (fons de liquiditat), les diferències de canvi seran aplicades als crèdits la utilització dels quals va generar les esmentades diferències. Subconcepte 399.90.- Altres ingressos diversos: Recull els ingressos que per la seva quantia o procedència no són aplicables als subconceptes anteriors. S’imputaran entre d’altres els procedents del reintegrament, per part dels adjudicataris, de les despeses de publicació en diaris oficials dels anuncis de concursos i subhastes. 115 U Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS Recursos, condicionats o no, rebuts sense contrapartida directa, destinats a finançar operacions corrents. Article 40.- De l'Administració de l'Estat Transferències rebudes de l'Administració de l'Estat per finançar operacions corrents. Concepte 402.- De l'Administració central de l'Estat Subconcepte 402.00.- De seguiment específic: Transferències corrents provinents de l’Administració central de l’Estat vinculades a la realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa . Subconcepte 402.01.- Altres: Altres transferències corrents provinents de l’Administració central de l’Estat no incloses en el subconcepte anterior. Article 44.- De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics Transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics, per finançar operacions corrents. Concepte 440.- De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics Subconcepte 440.00.- De societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics: Transferències rebudes de societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics, per finançar operacions corrents. Article 45.- De l'Administració de la Generalitat Transferències corrents rebudes de l'Administració de la Generalitat. Concepte 450.- Per al funcionament ordinari Subconcepte 450.00.- Subvenció fixa: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per tal de contribuir a les despeses d’estructura considerades com a mínimes per al normal funcionament de cada Universitat. No inclou la part atribuïda al Consell Social. Subconcepte 450.05.- Subvenció fixa Consell Social: És la part de la subvenció fixa que financia les despeses de funcionament del Consell Social. Subconcepte 450.10.- Subvenció bàsica: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per tal de finançar l’activitat acadèmica ordinària. Es calcula en base a la ponderació de diferents variables de cadascuna de les Universitats Públiques catalanes. Subconcepte 450.20.- Subvenció derivada: Inclou la subvenció atorgada a la Universitat per finançar despeses derivades de la contractació de personal docent i investigador, com són els trams de recerca, el programa de promoció del professorat.... Subconcepte 450.30.- Subvenció estratègica: Inclou les subvencions atorgades a la Universitat lligades a objectius, tot obeint a plantejaments estratègics de política universitària. Inclou el finançament de nous estudis i els contractes-programa. També inclou el complement de transició quan resulti d’aplicació. Subconcepte 450.40.- Subvenció programa de foment a la recerca: inclou la part corrent de la subvenció atorgada a la Universitat per aquest concepte. Subconcepte 450.50.- Subvenció per plans de professorat: inclou les subvencions atorgades a la Universitat destinades al finançament dels diferents plans de professorat que s’acordin (Serra Hunter...) Subconcepte 450.90.- Subvenció ordinària. Altres: inclou la part de subvenció ordinària no inclosa en els subconceptes anteriors. Concepte 455.- De departaments de l'Administració de la Generalitat Subconcepte 455.00:-Subvencions per concurrència de seguiment específic: Transferències corrents provinents de l’Administració de la Generalitat vinculades a la realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa . Subconcepte 455.01.-Altres subvencions per concurrència: Altres transferències corrents provinents de l’Administració de la Generalitat no incloses en el subconcepte anterior. 116 U Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos Article 46.- De corporacions locals Transferències corrents provinents de corporacions locals. Concepte 460.- D'Ajuntaments Subconcepte 460.00.- D’Ajuntaments: Transferències corrents provinents d'Ajuntaments. Concepte 461.- De Diputacions Subconcepte 461.00.- De Diputacions: Transferències corrents provinents de Diputacions. Article 47.- D'empreses privades Transferències corrents provinents d'empreses privades. Concepte 470.- D'empreses privades Subconcepte 470.00.- De seguiment específic: Transferències corrents provinents d'empreses privades vinculades a la realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa . Subconcepte 470.01.- Per a la comunitat universitària: Transferències corrents provinents d’empreses privades efectuades per donar suport a activitats orientades al desenvolupament i millora de la comunitat universitària en general. Subconcepte 470.90.- Altres: Transferències corrents provinents d’empreses privades no incloses en els subconceptes anteriors. Article 48.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre Transferències corrents rebudes d´institucions sense finalitat de lucre i de famílies. Concepte 480.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre Subconcepte 480.00.- De seguiment específic: Transferències corrents rebudes de famílies i institucions sense finalitat de lucre vinculades a la realització de cursos d’extensió universitària i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa. Subconcepte 480.01 Altres: Transferències corrents rebudes de famílies i institucions sense finalitat de lucre no incloses en el subconcepte anteriors. Subconcepte 480.02 Aportacions IDEC: Transferències corrents rebudes de l’Institut d’Educació Contínua. Subconcepte 480.03 Aportacions FUPF: Transferències corrents rebudes de la Fundació Universitat Pompeu Fabra. Subconcepte 480.04 Aportacions FBM UPF: Transferències corrents rebudes de la Fundació Barcelona Mèdia UPF. Subconcepte 480.10 Aportacions UPF Solidària: Aportacions al programa UPF Solidària efectuades per alumnes i personal de la Universitat, així com també per altres famílies o institucions sense ànim de lucre. Article 49.- Transferències de l'exterior Recursos rebuts sense contrapartida directa, d'ens supranacionals i d’agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat. Concepte 492.- Altres transferències provinents de la UE Subconcepte 492.00.- Erasmus/Socrates: Ingressos provinents de la UE per finançar els projectes Erasmus/Socrates. Subconcepte 492.90.- Altres transferències de la UE: Ingressos provinents de la UE per finançar altres projectes no inclosos en els subconceptes anteriors. Concepte 499.- Altres transferències corrents Subconcepte 499.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Altres transferències corrents. 117 U Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos CAPÍTOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS Recull els ingressos provinents de rendes de la propietat, del patrimoni i de les activitats realitzades per la Universitat en règim de dret privat. Article 52.- Interessos de dipòsits Rendiments obtinguts del manteniment de dipòsits en entitats financeres. Concepte 520.- Interessos de comptes bancaris Interessos a percebre procedents de dipòsits en comptes bancaris. Subconcepte 520.00.- De comptes corrents: Interessos a percebre provinents de comptes corrents en bancs i institucions financeres. Subconcepte 520.10.- Bonificacions: Rendiments provinents de l'acord amb entitats financeres per al pagament d'impostos i de les quotes periòdiques de la Seguretat Social. Article 54.- Renda de béns immobles Ingressos derivats de la propietat, ús i gaudi dels béns immobles. Concepte 540.- Lloguers i productes d'immobles Subconcepte 540.00.- Lloguer pisos C/Ramon Turró: Ingressos provinents dels lloguers dels habitatges del carrer Ramon Turró. Subconcepte 540.10.- Lloguer d'aules i altres instal·lacions: Ingressos provinents dels lloguers d'aules i altres instal·lacions de la Universitat. Concepte 549.- Altres rendes Inclou aquelles rendes obtingudes de béns immobles que no puguin aplicar-se als conceptes anteriors. Subconcepte 549.10.- Cànons pavellons militars Article 55.- Productes de concessions i aprofitaments especials Ingressos derivats de tot tipus de concessió i aprofitament especial que es puguin percebre. Concepte 550.- De concessions administratives Subconcepte 550.00.- Reprografia: Cànons provinents de la concessió administrativa pel servei de reprografia vinculat a la Universitat Subconcepte 550.10.- Restauració: Cànons provinents de la concessió administrativa pel servei de restauració dut a terme en els locals de la Universitat. Subconcepte 550.81.- Edifici Balmes: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici del carrer Balmes. Subconcepte 550.82.- Edifici Marc Aureli: Cànons provinents de concessions administratives per l’ús de l’edifici del carrer Marc Aureli. Subconcepte 550.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Ingressos per concessions administratives no incloses en els subconceptes anteriors. Article 59.- Altres ingressos patrimonials Recull aquells ingressos de naturalesa patrimonial no inclosos en els altres articles. Concepte 592.- Altres ingressos patrimonials Recull aquells ingressos patrimonials no inclosos en els anteriors conceptes. Subconcepte 592.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Recull els ingressos patrimonials no inclosos en altres conceptes. Especialment inclou els descomptes i assimilats que els creditors concedeixin a la Universitat per pagament immediat, tant si són inclosos en factura com si no. 118 U Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos B) OPERACIONS DE CAPITAL Comprèn els capítols VI a IX del pressupost d'ingressos. La diferència entre el capítol VI de despeses i el mateix capítol d'ingressos (alienació de inversions reals) permet conèixer la formació bruta de capital; la diferència entre els capítols VII d'ingressos i de despesa estableix el saldo net de transferències de capital. Els capítols VIII i IX, que recullen les operacions financeres, reflecteixen les transaccions de deutes i crèdits, manifesten les variacions netes d'actius financers (diferència entre els capítols VIII de despeses i d'ingressos) i les variacions netes de passius financers (diferència entre els capítols IX d'ingressos i de despeses). CAPÍTOL VI.- ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS Article 61.- D’altres inversions reals Concepte 619.- Venda d’altres inversions reals Subconcepte 619.00.- Venda d’edificis i construccions: Ingressos obtinguts de l’alienació d’edificis, locals o altres construccions que formin part del patrimoni de la Universitat. Subconcepte 619.10.- Venda drets requalificació: Ingressos obtinguts per la venda de drets per a requalificació. Article 68.- Reintegraments per operacions de capital Recull els ingressos ocasionats per operacions de capital no financeres del pressupost de despeses, a l’objecte de possibilitar una adequada valoració de l’inventari. Concepte 680.- D’exercicis tancats Subconcepte 680.00.- Exercicis tancats: Recull els ingressos per reintegraments de pagaments efectuats prèviament per la Universitat amb càrrec als crèdits dels capítols VI i VII dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors. Concepte 681.- Del pressupost corrent Subconcepte 681.00.- Pressupost corrent: Recull els ingressos per reintegrament dels pagaments realitzats prèviament amb càrrec als crèdits dels capítols VI i VII del pressupost corrent. Els ingressos pressupostaris per reintegraments de pagaments corresponents als capítol VIII i IX del pressupost de despeses s’aplicaran als respectius capítols VIII i IX del pressupost d’ingressos. 119 U Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Recursos, condicionats o no, rebuts per la UPF, sense contrapartida directa per part dels agents que els reben, i que es destinen a finançar operacions de capital. Article 70.- De l'Administració central de l'Estat Transferències rebudes de l'Administració de l'Estat per a finançar operacions de capital. Concepte 702.- De l'Administració central de l'Estat Subconcepte 702.00.- De seguiment específic de l’Estat: Transferències de capital provinents de l’Administració central de l’Estat vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa. Subconcepte 702.01.- De seguiment específic de l’Estat: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de l’Estat. Subconcepte 702.10.- Ajuts programa Ramón i Cajal: Transferències de capital rebudes de l’Administració central de l’Estat corresponents al programa Ramón i Cajal Subconcepte 702.90.- Altres: Altres ingressos de capital rebuts de l'Administració central de l'Estat. Article 75.- De l'Administració de la Generalitat Transferències rebudes de l'Administració de la Generalitat per a finançar operacions de capital. Concepte 750.- Subvenció de capital Subconcepte 750.00.- Subvenció de capital: Ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya per finançar operacions de capital. Subconcepte 750.03.-.: Subvenció de capital. Manteniment infraestructura de recerca: Ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya per finançar el manteniment d’infraestructura de recerca. Concepte 751.- Programes de suport a la investigació Subconcepte 751.20.-Ajuts programa Ramón i Cajal: Transferències de capital rebudes de l’Administració de la Generalitat corresponents al programa Ramón i Cajal Concepte 752.- De departaments de l’Administració de la Generalitat Subconcepte 752.00.- De seguiment específic de la Generalitat: Transferències de capital provinents de la Generalitat de Catalunya vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa. Subconcepte 752.01.- De seguiment específic de la Generalitat: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de la Generalitat de Catalunya. Subconcepte 752.10.- Ajuts per a equipaments i infraestructura de recerca (PEIR): Ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya per finançar equipaments i infraestructura de recerca en el marc d’aquest programa d’actuació amb caràcter institucional. Subconcepte 752.90.- Altres: Recull els ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya, no inclosos en altres conceptes. Article 76.- De corporacions locals Transferències de capital rebudes de corporacions locals. Concepte 760.- D'Ajuntaments Subconcepte 760.00.- D'Ajuntaments: Transferències provinents d'Ajuntaments. Article 77.- D'empreses privades Concepte 770.- D'empreses privades Subconcepte 770.00.- D'empreses privades: Transferències provinents d'empreses privades. 120 U Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos Article 78.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre Transferències rebudes de famílies i institucions sense finalitat de lucre per a finançar operacions de capital. Concepte 780.- De famílies i institucions sense finalitat de lucre Subconcepte 780.00.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: Transferències de capital provinents de famílies i institucions sense finalitat de lucre vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa. Subconcepte 780.01.- De seguiment específic sense finalitat de lucre: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital efectuades per famílies i institucions sense finalitat de lucre. Subconcepte 780.10.- Fundació Universitat Nova: Recull els ingressos que s’originin com a conseqüència de la liquidació de la Fundació Universitat Nova, amb destinació al finançament d’operacions de capital. Article 79.- Transferències de l'exterior Recursos rebuts sense contrapartida directa d’ens supranacionals i d’agents situats fora del territori nacional, o amb Estatut d’extraterritorialitat. Concepte 790.- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Subconcepte 790.00.- Projecte FEDER: Ingressos provinents de la UE per a finançar el projecte FEDER. Concepte 795.- Altres transferències provinents de la UE Subconcepte 795.00.- De seguiment específic de la UE: Transferències de capital provinents de la Unió Europea vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa. Subconcepte 795.01.- De seguiment específic de la UE: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de la Unió Europea. Concepte 799.- Altres transferències Subconcepte 799.00.- De seguiment específic d’altres de l’exterior: Transferències de capital provinents de fora de la Unió Europea vinculades a la realització de projectes de recerca i d’altres activitats que, amb finançament afectat o no, per a la seva execució requereixin d’un control i seguiment específic de la despesa. Subconcepte 799.01.- De seguiment específic d’altres de l’exterior: repercussió: Ingressos corresponents a la repercussió de despeses indirectes provinents de projectes i altres activitats de recerca finançades per transferències de capital de fora de la Unió Europea. 121 U Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS Recull els ingressos provinents de l'alienació d'actius financers, així com els ingressos provinents de reintegraments de préstecs concedits i els reintegraments de dipòsits i fiances constituïdes. També recull els recursos generats en exercicis anteriors que són destinats a finançar la despesa del pressupost vigent. Article 83.- Reintegrament de préstecs concedits fora del sector públic Recull els ingressos provinents de reintegraments de préstecs i bestretes concedits a persones físiques o jurídiques fora del sector públic. Concepte 830.- Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF Subconcepte 830.00 Reintegrament de préstecs concedits al personal de la UPF: Ingressos obtinguts pel reintegrament dels préstecs concedits al personal de la Universitat. Article 84.- Devolució de dipòsits i fiances Ingressos liquidats per devolucions de dipòsits o fiances lliurats prèviament per la Universitat, sempre que en el moment de la seva formalització hagin estat aplicats al pressupost de despeses. Concepte 840.- Devolució de dipòsits Subconcepte 840.00.- Devolució de dipòsits: Ingressos liquidats per dipòsits lliurats prèviament per la Universitat. Concepte 841.- Devolució de fiances Subconcepte 841.00.- Devolució de fiances: Ingressos liquidats per fiances lliurades prèviament per la Universitat. Article 87.- Romanents de tresoreria Ingressos generats en exercicis anteriors i que es destinen a finançar el pressupost de despeses de l’exercici corrent. Concepte 870.- Romanents de tresoreria Ingressos generats en exercicis anteriors i que es destinen a finançar el pressupost de despeses de l’exercici corrent. Subconcepte 870.00.- Romanent genèric: Recull el romanent de tresoreria generat en exercicis anteriors que es destina al finançament de necessitats de despesa de l’exercici corrent. Es tracta de recursos ja generats, per la qual cosa no és procedent ni el reconeixement de drets ni la seva recaptació. Els recursos ja generats ho són per ingressos produïts no finalistes. Subconcepte 870.10.- Romanent específic: Recull els romanents generats en exercicis anteriors per ingressos amb finalitat específica. 122 U Codis de la classificació econòmica del pressupost d’ingressos CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS Recull els ingressos per emissió de deute, i per l'obtenció de préstecs, tant en moneda nacional com estrangera, a curt o llarg termini. Article 91.- Préstecs rebuts en moneda nacional Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts en moneda nacional a curt o llarg termini. Concepte 911.- Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic Subconcepte 911.10.- Préstecs rebuts a llarg termini sector públic: recull els ingressos obtinguts pels préstecs en moneda nacional rebuts d’ens del sector públic a llarg termini Concepte 912.- Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic Subconcepte 912.10.- Deute de tresoreria: Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts a curt termini que obeeixen a dèficits puntuals de tresoreria. Article 94.- Dipòsits i fiances rebuts Ingressos liquidats per dipòsits o fiances rebudes, sempre que aquestes operacions s’efectuïn amb aplicació al pressupost i no com operacions de tresoreria. Concepte 940.- Dipòsits rebuts Subconcepte 940.00.-Dipòsits: Ingressos liquidats per dipòsits rebuts. Concepte 941.- Fiances rebudes Subconcepte 941.00.- Fiances: Ingressos liquidats per fiances rebudes. 123 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses CAPÍTOL I.- DESPESES DE PERSONAL S'aplicarà a aquest capítol tot tipus de retribució i indemnització al personal contractat per la UPF, les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social i la resta de despeses de naturalesa social. Article 11.- Personal eventual Comprèn les retribucions bàsiques i altres remuneracions al personal eventual de la Universitat. Inclou les retribucions que corresponen al personal que, amb aquest caràcter, s'inclou a la relació de llocs de treball. Concepte 110.- Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual Subconcepte 110.00.- Personal eventual: Retribucions bàsiques i complementàries satisfetes al personal eventual segons la normativa vigent, excepte les relatives a productivitat. Subconcepte 110.99.- Personal eventual Consell Social: Retribucions bàsiques i complementàries satisfetes, segons la normativa vigent, al personal eventual assignat al Consell Social de la Universitat, excepte les relatives a la productivitat. Article 12.- Funcionaris Concepte 120.- Retribucions bàsiques: Recull les retribucions bàsiques del personal funcionari, tant docent com d’administració i serveis, d'acord amb les plantilles de la Universitat. Subconcepte 120.10.- Retribucions personal docent: Recull les retribucions bàsiques relatives al personal docent funcionari de la Universitat, excepte els triennis, que són registrats en el subconcepte 120.15. Subconcepte 120.15.- Triennis personal docent: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel personal docent de la Universitat. Subconcepte 120.20.- Retribucions PAS: Recull les retribucions bàsiques relatives al personal d’administració i serveis funcionari de la Universitat, excepte els triennis, que són registrats en el subconcepte 120.25. Subconcepte 120.25.- Triennis PAS: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel personal d’administració i serveis de la Universitat. Concepte 121.-Retribucions complementàries: Recull les retribucions complementàries del personal funcionari, tant docent com d’administració i serveis. Subconcepte 121.10.- Càrrecs acadèmics i altres: Recull els imports dels complements corresponents als càrrecs ocupats ( Rector, Vicerectors, Degans, Directors...). Subconcepte 121.20.- Retribucions complementàries personal docent: Recull els complements pel destí, l'específic i altres retribucions establertes reglamentàriament, relatiu al personal docent de la Universitat. Subconcepte 121.21.- Trams docents: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda per la Universitat en concepte de trams de docència. Subconcepte 121.22.- Trams recerca: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda pel Ministeri d’Educació i Ciència en concepte de trams de recerca. Subconcepte 121.23.- Complement autonòmic: Recull la remuneració del personal docent funcionari reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic. Subconcepte 121.30.- Retribucions complementàries PAS: Recull els complements pel destí, l'específic i altres retribucions establertes reglamentàriament, relatius al personal d’administració i serveis funcionari. 124 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses Article 13.- Laborals Concepte 130.- Retribucions PAS laboral: Recull tot tipus de retribució a satisfer al personal laboral al servei de la Universitat en virtut de convenis col·lectius o de normes laborals que els siguin d'aplicació. Subconcepte 130.20.- Retribucions PAS laboral fix: Recull les retribucions del personal laboral fix previst en plantilla (excepte els triennis), d’acord amb els convenis col·lectius o les normes laborals que siguin d'obligat compliment per a la Universitat. Entre d’altres inclou el sou i les pagues extraordinàries. Subconcepte 130.25.- Triennis PAS laboral fix: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel personal laboral fix de la Universitat. Subconcepte 130.30.- Retribucions PAS laboral temporal: Inclou les retribucions que corresponen al personal laboral temporal a càrrec de la Universitat (majoritàriament com a conseqüència de substitucions), d’acord amb la normativa que resulti d'aplicació a aquest col·lectiu. Subconcepte 130.50.- Retribucions PDI laboral fix: Inclou les retribucions que corresponen al personal PDI laboral fix previst en plantilla (excepte triennis), d’acord amb la normativa d’obligat compliment per a la Universitat. Subconcepte 130.51.- Trams docents PDI laboral fix: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda per la Universitat en concepte de trams de docència. Subconcepte 130.52.- Trams recerca PDI laboral fix: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda pel Ministeri d’Educació i Ciència en concepte de trams de recerca. Subconcepte 130.53.- Complement autonòmic PDI laboral fix: Recull la remuneració del personal docent laboral reconeguda per la Generalitat de Catalunya en concepte de complement autonòmic. Subconcepte 130.55.- Triennis PDI laboral fix: Inclou l’import d’obligacions reconegudes en concepte de triennis acumulats pel personal docent laboral de la Universitat. Subconcepte 130.60.- Retribucions PDI laboral temporal Inclou les retribucions que corresponen al personal docent laboral temporal a càrrec de la Universitat, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu. Subconcepte 130.61.- Retribucions personal investigador en formació laboral temporal: Inclou les retribucions que corresponen al personal investigador en formació laboral temporal a càrrec de la Universitat, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació a aquest col·lectiu. Article 14.- Altre personal Recull les retribucions del personal docent contractat i la del personal d’administració i serveis interí per programa. Concepte 143.-Retribucions altre personal Subconcepte 143.30.- Retribucions PAS interins per programa: Recull les retribucions bàsiques i complementàries que afecten el personal d’administració i serveis interí per programa. Article 15.-Incentius al rendiment Comprèn les retribucions destinades a remunerar l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa en el desenvolupament de la funció del personal que està al servei de la Universitat Concepte 150.- Productivitat Subconcepte 150.20.-Rendiment PDI: Recull la remuneració al personal docent i investigador en concepte d'especial rendiment i activitat extraordinària, quan resulti d’aplicació en virtut d’acords específics que així ho determinin. Concepte 151.-Gratificacions Subconcepte 151.00.- Hores extraordinàries: Recull les retribucions de caràcter excepcional, reconegudes per serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball. No poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la seva meritació. Subconcepte 151.10.- PAU, COU, Majors 25 anys i altres: Recull les indemnitzacions corresponents a la participació del personal de la Universitat en la realització de les PAU, les gratificacions estipulades als coordinadors de COU, les proves per a majors de 25 anys i altres. 125 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses Article 16.- Despeses Socials Comprèn les quotes de les assegurances socials, prestacions i altres despeses socials del personal docent i d'administració i serveis, a càrrec de la Universitat. Concepte 160.-Quotes socials Subconcepte 160.10.- Personal docent: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de prestacions socials del personal docent al seu servei. Subconcepte 160.20.- PAS: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de prestacions socials del PAS al seu servei. Subconcepte 160.99.- Personal Consell Social: Aportacions de la Universitat als règims de la Seguretat Social i de prestacions socials del personal al seu servei assignat al Consell Social. Concepte 162.- Despeses socials del personal: Despeses per a formació, culturals, assegurances i altres prestacions socials. Subconcepte 162.10.- Formació: Recull les despeses per formació del personal de la Universitat. Subconcepte 162.30.- Ajuts menjador: Recull l'aportació financera de la Universitat per a compensar la jornada laboral en horari partit. Subconcepte 162.40.- Ajut per a realització d’estudis homologats: Recull els ajuts de què gaudeix el personal de la Universitat per aquest concepte. Subconcepte 162.90.- Acció social. Fons: Serveis d’acció social per al personal, prestats d’acord amb allò que detemini la normativa que aprovi la Universitat relativa a aquest àmbit d’actuació. Subconcepte 162.91.- Acció social. Mesures: Serveis d’acció social no inclosos en l’anterior subconcepte.. Subconcepte 162.92.- Fons de pensions: Aportacions efectuades per la Universitat com a promotor de plans de pensions a favor del personal 126 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses CAPÍTOL II.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS Aquest capítol comprèn les despeses corrents en béns i serveis necessàries per a l'exercici de l'activitat de la Universitat, sempre que no produeixin un increment del seu capital o del seu patrimoni. Seran imputables als crèdits d'aquest capítol les despeses originades per l'adquisició de béns, en general, amb les característiques següents. a) Que siguin fungibles. b) Que tinguin una durada previsible inferior a la de l'exercici pressupostari. c) Que no siguin susceptibles de ser inclosos en l'inventari. d) Que siguin despeses presumiblement reiteratives. També, i sempre que tinguin algunes de les característiques esmentades, s'hi aplicaran les despeses de caràcter immaterial. Article 20.- Arrendaments Despeses d'aquesta naturalesa per al lloguer de béns mobles i immobles. També s’hi inclouen les despeses concertades sota la modalitat de leasing. Concepte 201.- De béns mobles Subconcepte 201.00.- Maquinària, instal·lació i utillatge: Despeses d’aquesta naturalesa, incloent-hi les despeses de lloguer d’equips utilitzats en la conservació i la reparació d’inversions. Subconcepte 201.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de lloguer de mobiliari, equips d’oficina, material... Subconcepte 201.30.- Equipaments per a procés de dades: Lloguer d’equips per a processament de dades, unitats centrals, dispositius auxiliars de memòria, impressores, unitats per a la tramesa i la recepció de la informació i qualsevol altre classe d’equips informàtics i de software. Subconcepte 201.90.- Altres: Llogues d'altres béns mobles no inclosos en els subconceptes anteriors. Concepte 202.- Edificis i altres construccions Subconcepte 202.00.- Edificis i altres construccions: Despeses de lloguer i cànons d'edificis i altres construccions amb caràcter de permanència (edificis administratius, magatzems,...) incloent-hi els serveis annexos, si escau (calefacció, aigua, neteja...). Subconcepte 202.90.- Altres: Despesa de lloguer i cànons amb caràcter circumstancial - sense continuïtat al llarg de l’exercicid'edificis i altres construccions (sales d'actes, instal·lacions esportives, edificis emblemàtics...). Article 21.- Reparació, manteniment i conservació Recull les despeses de reparació, de manteniment i de conservació d’infraestructura, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material. Concepte 212.- Edificis i altres construccions Subconcepte 212.00.- Edificis i altres construccions: Despeses originades per reparacions, manteniment i conservació d'edificis i construccions (incloent-hi els contractes de manteniment). Subconcepte 212.10.- Habitatges Ramon Turró: Despeses originades per reparacions, manteniment i conservació dels habitatges del carrer Ramon Turró. Subconcepte 212.20.- Habitatges Wellington: Despeses originades per reparacions, manteniment i conservació dels habitatges del carrer Wellington. Concepte 213.- Maquinària, instal·lacions i utillatge Subconcepte 213.00.- Maquinària, instal·lacions i utillatge: Recull les despeses derivades de reparacions, manteniment i conservació de maquinària i instal·lacions, incloent-hi les despeses de contractes de manteniment. Concepte 216.- Equips per a processament de dades Subconcepte 216.00.- Equips per a processament de dades: Recull les despeses de reparacions, manteniment i conservació dels equips per a processament de dades, incloent-hi els contractes de manteniment. 127 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses Concepte 219.- Altre immobilitzat material Subconcepte 219.10.- Material de transport: Despeses de manteniment i reparacions dels vehicles de transport de la Universitat. Subconcepte 219.20.- Mobiliari i equipaments: Despeses de reparacions, manteniment i conservació del mobiliari i dels equipaments de la Universitat, incloent-hi els contractes de manteniment. Subconcepte 219.21.- Material audiovisual: Despeses de manteniment en equipaments i altre material de caire audiovisual. Subconcepte 219.22.- Equipament científic: Despeses de manteniment en equipament relacionat amb els estudis vinculats a l’àmbit de les ciències experimentals. Article 22.- Material, subministraments i altres Despeses originades per l'adquisició de béns no inventariables, de subministraments i, en general, les derivades de les prestacions de serveis necessaris per a l'exercici de l'activitat de la Universitat. Concepte 220.- Material d'oficina Subconcepte 220.00.- Material d’oficina i informàtic no inventariable: Despeses ordinàries de material d'oficina no inventariable i despeses en material destinat al normal funcionament dels equips informàtics, de transmissions i d'altres, així com l'adquisició de disquets, paper continu, paquets estàndard de software... Subconcepte 220.10.- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: Recull les despeses per a adquisicions de llibres, publicacions, revistes i documents no destinats a formar part del fons de biblioteca; quan n'hi formin part, la despesa s'aplicarà al capítol VI del pressupost com a inversió. Subconcepte 220.11.- Connexions a bases de dades documentals: Recull les despeses o quotes originades per consultes a bases de dades documentals. Subconcepte 220.20.- Fotocòpies: Recull la despesa efectuada per la Universitat amb motiu de la realització de fotocòpies. Concepte 221.- Subministraments Subconcepte 221.00.- Energia elèctrica: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer. Subconcepte 221.10.- Aigua: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer. Subconcepte 221.20.- Gas: Despeses d'aquest tipus, sempre que no estiguin compreses en el preu del lloguer. Subconcepte 221.30.- Combustibles: Despeses d'aquest tipus. Inclou la gasolina, oli...dels vehicles de la UPF. Subconcepte 221.40.- Vestuari: Vestuari i altres peces de roba de dotació obligada per imposició legal o reglamentària, per conveni, acord o contracte, per al personal funcionari, laboral o altre de la Universitat. Subconcepte 221.90.- Altres subministraments: Inclou les despeses en medicines, productes d'assistència sanitària, material de ferreteria, eines i material de lampisteria, recanvis i subministraments de material telefònic, d’antenes, de magnetòfons i d’altres béns relacionats amb el servei de telecomunicacions, l’adquisició de material fotogràfic i de laboratori, el subministrament de rètols, material esportiu i atrezzo no inventariables, així com d’altres subministraments no inclosos en els subconceptes anteriors. Concepte 222.- Comunicacions Subconcepte 222.00.- Serveis de telecomunicacions: Despeses de telèfon, tèlex, telefax i fil musical telefònic. Subconcepte 222.10.- Postals: Despeses postals. Inclou les despeses telegràfiques. Subconcepte 222.20.- Missatgers: Despeses originades per la utilització de serveis prestats per empreses de missatgeria i similars. Concepte 223.- Transports Subconcepte 223.00.- Transports: Despeses de transport de tot tipus. Concepte 224.- Primes d'assegurances Subconcepte 224.00.- Primes d'assegurances: Despeses per assegurances de vehicles, edificis i locals, altre immobilitzat i altres riscs, excepte assegurances de vida o accident, que s'inclouran en el capítol I quan pertoqui. 128 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses Concepte 225.- Tributs Subconcepte 225.20.- Tributs locals: Despeses destinades a la cobertura de taxes, preus públics, contribucions i impostos de caràcter local (no s'hi inclouen les llicències d'obres, les quals són registrades com a major cost de l'obra realitzada). Concepte 226.- Despeses diverses Subconcepte 226.10.- Atencions protocol·làries i representatives: Despeses socials de protocol i representació de les autoritats de la Universitat realitzades en el desenvolupament del seu càrrec, tant en territori nacional com estranger, en la seva relació amb organismes o personalitats de l'exterior. Subconcepte 226.11.- Activitats institucionals: Despeses institucionals generades per actes organitzats per la Universitat, facultats, departaments... quan els participants i/o destinataris d’aquests actes (dinars de treball, convits, atencions...) sigui exclusivament personal de la Universitat. Subconcepte 226.20.- Anuncis en premsa: Despeses de divulgació i informació de les activitats portades a terme pels serveis de la Universitat, en anuncis i premsa, amb publicació a diaris Oficials o de caire general. Subconcepte 226.30.- Jurídics i contenciosos: Despeses produïdes per litigis, actuacions o procediments en què hi sigui part la Universitat. Indemnitzacions a satisfer per la Universitat, com a conseqüència del funcionament del servei públic. Subconcepte 226.40.- Realització d'estudis i treballs tècnics: Despeses produïdes durant l'execució de convenis i contractes acordats entre altres organismes o entitats i la UPF, els seus departaments o els seus professors, per a la realització d'estudis i treballs tècnics per compte d’aquells organismes o entitats. Subconcepte 226.41.- Realització d'altres estudis i treballs tècnics: Despesa originada en la realització d'estudis i treballs de caràcter tècnic que siguin realitzats per personal de la Universitat, essent d'aplicació a qualsevol àmbit d'actuació d'aquesta. Subconcepte 226.42.- Realització de treballs tècnics per a ens vinculats: Despesa originada en la realització de treballs de caràcter tècnic en ens vinculats, que siguin realitzats pel personal docent de la UPF. Subconcepte 226.50.- Participació en reunions i conferències: Despeses de participació en conferències, assemblees, congressos, simpòsiums, grups de treball, seminaris, convencions o reunions anàlogues, realitzades en territori nacional o a l’estranger. Subconcepte 226.60.- Organització de reunions i conferències: Despeses d’organització de conferències, assemblees, congressos, simpòsiums, grups de treball, seminaris, convencions o reunions anàlogues, realitzades en territori nacional o a l'estranger. També n’hi formen part les despeses derivades de les reunions o grups de treball on també hi participi personal no vinculat a la Universitat (les integrades exclusivament per personal de la Universitat es comptabilitzen en el subconcepte 226.11). S’hi poden incloure les despeses de lloguer de sales, traductors, hostesses i menjars d’assistents. Subconcepte 226.70.- Quotes d'Associacions: Quotes de pertinença o adscripció de la Universitat a associacions nacionals o estrangeres. Subconcepte 226.90.- Altres despeses diverses: Recull les despeses diverses no incloses en els subconceptes anteriors. Concepte 227.- Treballs realitzats per altres empreses i professionals Subconcepte 227.00.- Neteja: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents. Subconcepte 227.10.- Seguretat: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents. Subconcepte 227.11.-Controladors externs: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents. Subconcepte 227.60.- Assessoraments i consultories: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents. Subconcepte 227.61.- Muntatges i desmuntatges: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents. Inclou la despesa ocasionada per aquest concepte en el Saló de l’Ensenyament Subconcepte 227.62.- Serveis bibliotecaris: Serveis d’aquesta naturalesa prestats per altres empreses o professionals independents. Inclou préstecs, catalogació, relligat de llibres... Subconcepte 227.63.- Proves PAU: Serveis vinculats a la realització d’aquestes proves, efectuats per personal aliè a la Universita. Subconcepte 227.70.- Impremta i comunicació audiovisual: Despeses en publicacions i edicions d’impremta i comunicació audiovisual relacionades amb l’activitat de la Universitat, encomanades a empreses o professionals especialitzats en publicacions, edicions i audiovisuals. 129 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses Subconcepte 227.90.- Altres estudis tècnics: Treballs realitzats per empreses o professionals no inclosos en cap dels subconceptes anteriors. Concepte 228.- Despeses per programes Subconcepte 228.10.- Orgànics: Recull el crèdit pressupostari pendent d’assignació relatiu a òrgans de la Universitat amb pressupostos de gestió descentralitzats. Article 23.- Indemnitzacions per raó del servei Indemnitzacions per al rescabalament de despeses d'aquest tipus i que d'acord amb la legislació vigent hagin de ser satisfetes als alts càrrecs, personal docent i altre personal d’administració i serveis. Concepte 230.- Dietes Subconcepte 230.00.- Dietes per a manutenció: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de la Universitat. Subconcepte 230.10.- Locomoció i trasllat: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de la Universitat. Inclou taxis. Subconcepte 230.20.- Dietes per a allotjament: Despeses en aquest concepte per comissió de serveis del personal de la Universitat. Concepte 233.- Altres indemnitzacions Subconcepte 233.10.- Drets d'assistència: Seran imputats a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans de govern col·legiats i en general, per la concurrència personal a reunions, comissions, consells... Subconcepte 233.50.- Dietes, locomoció i trasllats per concursos i tesis: Despeses en aquest concepte a satisfer als membres dels tribunals de concursos de places docents o del PAS, i de lectura de tesis. Subconcepte 233.90.- Altres indemnitzacions: Altres indemnitzacions no incloses en els anteriors subconceptes. 130 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses CAPÍTOL III.- DESPESES FINANCERES Càrrega financera per interessos de tot tipus de deutes contrets o assumits per la UPF, qualsevol que sigui la forma en què estiguin representats. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels deutes anteriorment indicats. Diferències de canvi. Article 35.- Interessos de demora i altres despeses financeres Concepte 352.- Interessos de demora Subconcepte 352.00.- Interessos de demora: Interessos de demora a satisfer com a conseqüència de l’incompliment del pagament de les obligacions de la Universitat, en els terminis establerts. Concepte 359.- Altres despeses financeres: Despeses d’aquesta naturalesa que no tinguin cabuda en els conceptes anteriorment definits. Subconcepte 359.20.- Diferències negatives de canvi: Recull les diferències de canvi negatives originades pels pagaments a l'exterior d'obligacions contretes en divises. Si el pagament que ha originat la diferència ha esta realitzat mitjançant el procediment de bestreta de caixa fixa (fons de liquiditat), aquesta serà aplicada al concepte pressupostari al qual ha estat imputada la despesa. Subconcepte 359.90.- Altres despeses financeres: Recull les despeses financeres no incloses en els subconceptes anteriors. 131 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS Recull els pagaments, condicionats o no, efectuats per la Universitat sense contrapartida directa per part dels receptors, els quals destinen aquests fons a finançar operacions corrents. Article 44.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics Transferències corrents a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics. Concepte 440.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics Subconcepte 440.00.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics: Transferències corrents a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics. Article 47.- A empreses privades Transferències corrents a empreses de propietat privada. Concepte 470.- A empreses privades Subconcepte 470.00.- A empreses privades: Transferències corrents a empreses de propietat privada. Article 48.- A famílies i institucions sense finalitat de lucre Tot tipus d'ajuts, beques, donacions, premis,...que s'atorguin a famílies i entitats sense finalitat de lucre. Concepte 481.- Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre Subconcepte 481.00.- Becaris Erasmus/Socrates: Aportacions per al finançament d’estades d’alumnes a l’estranger, en el marc dels programes Erasmus/Socrates de la Unió Europea. Subconcepte 481.01.- Becaris doctorat: Ajuts a doctorands de la Universitat, per raó de la seva condició, d’acord amb la normativa o vinculació que resulti d’aplicació. Subconcepte 481.02.- Becaris de grau, postgrau i altres Ajuts a estudiants de grau, postgrau i altres per raó de la seva condició. Subconcepte 481.03.- Estudiants en pràctiques: Ajuts a estudiants per a la realització de pràctiques vinculades amb els seus estudis. Subconcepte 481.04.- Estudiants cooperació internacional: Ajuts a estudiants per a participar en programes de cooperació internacional. Subconcepte 481.09.- Altres ajuts a estudiants: Altres aportacions a famílies, no incloses en els anteriors subconceptes. Subconcepte 481.20.- Institucions sense finalitat de lucre: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament corrent d'institucions sense finalitat de lucre. Subconcepte 481.21.-Fundació Barcelona Media. UPF: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament corrent de la Fundació Barcelona Media UPF. Subconcepte 481.22.-Fundació Universitat Pompeu Fabra: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament corrent de la Fundació Universitat Pompeu Fabra. Subconcepte 481.30.- Organització i associacions d'estudiants: Aportacions destinades a col·laborar en el finançament d'activitats relacionades amb l'organització i associació d'estudiants. Concepte 482.- Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre del Consell Social Subconcepte 482.10.- Ajuts del Consell Social: Ajuts concedits pel Consell Social a estudiants o institucions sense finalitat de lucre. Article 49.- Transferències corrents a l'exterior Transferències corrents a l'exterior. Concepte 490.- Transferències corrents a l'exterior Subconcepte 490.00.- Transferències corrents a l'exterior 132 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses CAPÍTOL VI.- INVERSIONS REALS Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per la Universitat destinades a la creació o adquisició de béns de capital, així com les destinades a l'adquisició dels béns inventariables necessaris per al funcionament operatiu dels serveis. També inclou les despeses de caire immaterial materialitzades en els projectes d’investigació que realitzi la Universitat. Article 62.- Inversió nova associada al funcionament Recull els projectes d'inversió que incrementin el capital públic amb la finalitat de millorar quantitativament o qualitativament el funcionament intern dels serveis que es presten. Concepte 620.- Edificis i altres construccions Subconcepte 620.00.- Edificis i altres construccions: Comprèn la compra i la construcció de tot tipus d'edificis, així com els respectius equipaments fixos i estructurals associats als mateixos. Concepte 621.- Maquinària i instal·lacions Subconcepte 621.00.- Maquinària i instal·lacions: Inclou l'adquisició de maquinària, equips i aparells, així com elements de transport intern. Concepte 622.- Elements de transport Subconcepte 622.00.- Elements de transport: Equips de transport extern. Concepte 623.- Mobiliari i equipaments Subconcepte 623.00.- Mobiliari i equipaments: Adquisició de mobles i equipaments d'oficina. Subconcepte 623.10.- Equipament científic: Adquisició d’equipament científic. Subconcepte 623.20.- Equipament Audiovisual: Adquisició d’equipament audiovisual. Concepte 624.- Equipaments per a procés de dades Subconcepte 624.00.- Hardware: Adquisició d'equips de processament de dades, unitats centrals, dispositius auxiliars de memòria, monitors, impressores, unitats per a la tramesa i la recepció de la informació i qualsevol altre classe d’equips informàtics. Subconcepte 624.10.- Software: Adquisició i desenvolupament d'aplicacions i programes o aportacions per a l'explotació dels equips, els sistemes operatius, i les bases de dades de gestió. Concepte 625.- Fons de biblioteca Subconcepte 625.00.- Monografies: Adquisicions de monografies. Subconcepte 625.10.- Subscripcions: Subscripció de publicacions en sèrie. Article 64.- Despeses per inversions de caràcter immaterial Despeses de l’exercici, no materialitzables en actius, susceptibles de produir els seus efectes en diversos exercicis futurs (exposicions, fires, estudis i treballs tècnics, recerca...), així com inversions en actius immobilitzats intangibles (concessions administratives, propietat industrial, propietat intel·lectual...). Concepte 640.- Programes de Recerca: Despeses necessàries per a la realització de programes de recerca. Subconcepte 640.00.- Personal. Retribucions: Retribucions del personal contractat en el marc d'un o varis programes de recerca. El tipus de relació contractual dependrà de la categoria i del tipus de tasques a realitzar. Subconcepte 640.01.- Personal. Quotes socials: Import de les quotes socials corresponents al personal relacionat en el subconcepte anterior. Subconcepte 640.10.- Material informàtic inventariable. Hardware: Adquisició de material informàtic inventariable hardware finançat per fons assignats a programes de recerca. Subconcepte 640.11.- Material informàtic inventariable. Software: Adquisició de material informàtic inventariable software finançat per fons assignats a programes de recerca. 133 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses Subconcepte 640.12.- Material bibliogràfic inventariable: Adquisició de material bibliogràfic inventariable finançat per fons assignats a programes de recerca. Subconcepte 640.13.- Equipament científic inventariable: Adquisició d’equipament científic inventariable finançat per fons assignats a programes de recerca. Subconcepte 640.14.- Equipament audiovisual inventariable: Adquisició d’equipament audiovisual inventariable finançat per fons assignats a programes de recerca. Subconcepte 640.19.- Altre material inventariable: Adquisició d’altre material inventariable no inclòs en els anteriors subconceptes, finançat per fons assignats a programes de recerca. Subconcepte 640.20.- Material fungible: Adquisició de béns no inventariables el consum dels quals es materialitza al temps que es perfecciona un programa de recerca. Subconcepte 640.30.- Viatges i dietes: Desplaçaments, allotjaments i manutencions relatives a personal que participi directament en un programa de recerca, quan esdevinguin d'un viatge o estada necessaris per a la seva realització. S'inclouen les despeses d'aquest tipus relatives a la participació de conferenciants en l'activitat investigadora. Subconcepte 640.90.- Altres: Despeses relatives a programes de recerca no incloses en els anteriors subconceptes. 134 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Pagaments condicionats o no, efectuats sense contrapartida directa per part dels agents receptors, els quals destinen els fons a finançar operacions de capital. Article 74.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics Transferències atorgades a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de capital Concepte 740.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics Subconcepte 740.00.- A societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics: Transferències atorgades a societats mercantils, entitats empresarials i altres organismes públics per finançar operacions de capital Article 78.- A famílies i institucions sense finalitat de lucre Tot tipus de beques, ajuts i donacions atorgades a entitats sense finalitat de lucre: fundacions, institucions religioses, entitats benèfiques o esportives i famílies. Concepte 781.- Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre Subconcepte 781.00.- Beques i ajuts per a investigació: Tot tipus de beques i ajuts per a la investigació. Abans d'atorgar-los caldrà convocar, si s’escau, el concurs que els adjudiqui. Subconcepte 781.10.- Ajuts a projectes de recerca en institucions vinculades: Subvencions de capital per a la realització d’activitats de recerca en institucions vinculades (fundacions...). Concepte 789.-Altres transferències capital Subconcepte 789.90.- Per aplicar als que puguin produir-se: Recull les transferències de capital no incloses en l’anterior concepte. Article 79.- Transferències de capital a l'exterior Transferències de capital a l'exterior Concepte 790.- Transferències de capital a l'exterior Subconcepte 790.00.- Transferències de capital a l'exterior 135 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS Article 83.- Concessió de préstecs fora del sector públic Préstecs concedits fora del sector públic amb o sense interès, amb termini de reembossament a curt o llarg termini. Concepte 830.- Concessió de préstecs a personal de la UPF Subconcepte 830.00.- Concessió de préstecs a personal de la UPF: Bestretes i préstecs a personal de la UPF amb o sense interès, el termini de reembossament i la cancel·lació dels quals no sigui superior a 12 mesos. Article 84.- Constitució de dipòsits i fiances Establiment de fons en concepte de dipòsits o fiances efectuades per la Universitat en les caixes d'altres agents sempre que aquestes operacions s'efectuïn amb aplicació al pressupost i no com a operacions de tresoreria. Concepte 840.- Constitució de dipòsits Subconcepte 840.00.- Constitució de dipòsits: Establiments de fons en concepte de dipòsit. Concepte 841.- Constitució de fiances Subconcepte 841.00.- Constitució de fiances: Establiments de fons en concepte de fiances. 136 U Codis de la classificació econòmica del pressupost de despeses CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS Recull les amortitzacions de deutes contrets per la UPF tant a curt com a llarg termini, segons el seu preu de reembossament, així com les devolucions de dipòsits i fiances rebudes, la formalització dels quals va ser aplicada al pressupost d'ingressos. Article 91.- Amortització de préstecs en moneda nacional Cancel·lació dels préstecs en moneda nacional contrets o assumits per la Universitat. Concepte 911.- Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic Cancel·lació de préstecs en moneda nacional, contrets o assumits per la Universitat i obtinguts d’ens del sector públic, llur termini de venciment sigui superior a dotze mesos. Subconcepte 911.00.- Amortització de préstecs a ll/t d’ens del sector públic: Amortització de préstecs o crèdits concedits amb un termini de reemborsament superior a 12 mesos. Article 94.- Devolució de dipòsits i fiances Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades en la caixa de la Universitat, sempre que en el moment de la seva formalització hagin estat aplicats al pressupost d'ingressos. Concepte 940.- Devolució de dipòsits Subconcepte 940.00.- Dipòsits: Devolució de dipòsits ingressats prèviament per la Universitat. Concepte 941.- Devolució de fiances Subconcepte 941.00.- Fiances: Devolució de fiances ingressades prèviament per la Universitat. 137 U Pla de comptes extrapressupostaris PLA DE COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS GRUP 1.- DEUTORS DEUTORS VARIS (Del 01 al 09) 1.01 Pagaments duplicats o excessius 1.02 Deutors varis PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 12) 1.11 Pagaments avançats en tràmit de comptabilització 1.12 Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca. BESTRETES A JUSTIFICAR (Del 13 al 30) 1.13 Altres bestretes 1.14 Provisió de fons 1.15 Fons de liquiditat. A. Jaume I 1.16 Fons de liquiditat. A. Rambla-França 1.17 Fons de liquiditat. Multivia 1.18 Fons de liquiditat. S. Pressupostos i Finances 1.19 Fons de liquiditat. Consell Social 1.20 Fons de liquiditat. Rectorat 1.21 Fons de liquiditat. VISA 1.22 Bestretes per a pagaments a l'exterior. VISA. 1.24 Fons de liquiditat. Aula de Cultura 1.25 Fons de liquiditat. S. Biblioteca 1.26 Fons de liquiditat. Recerca 1.27 Fons de liquiditat. VISA informàtica 1.28 Fons de liquiditat. Estudis de Ciències de la Salut i de la Vida OPERACIONS DEUTORES PER IVA (Del 31 al 39) 1.34 Deutors per IVA repercutit 1.35 Deutors per IVA repercutit d’autofactures. 1.36 Hisenda Pública deutora per IVA suportat. 138 U Pla de comptes extrapressupostaris GRUP 2 - CREDITORS CREDITORS VARIS (Del 01 al 09) 2.01 Ingressos duplicats o excessius 2.02 Retencions judicials 2.03 Creditors varis 2.04 Retrocessions d'entitats financeres 2.05 Assegurança escolar 2.06 Fiances rebudes 2.07 Diferències de canvi 2.08 Afiliació esportiva 2.09 Reemborsaments PENDENT D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 20) 2.11 Ingressos pendents d'aplicació 2.12 Ingressos de Matrícula 2.13 Ingressos P.A.U. 2.14 Ingressos per beques – MEC 2.15 Ingressos a distribuir a d'altres entitats 2.16 Ingressos nòmina 2.18 Ingressos per a l'IDEC IMPOSTOS (Del 31 al 39) 2.31 Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2.32 Impost sobre no residents 2.33 Drets Passius 2.34 Hisenda Pública creditora per IVA repercutit. 2.35 Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures. 2.36 Creditors per IVA suportat. 2.37 Hisenda Pública creditora per IVA COTITZACIONS I ASSEGURANCES (Del 41 al 49) 2.41 Quota obrera de la Seguretat Social 2.43 MUFACE (Fons general) 2.44 MUFACE (Fons Especial) COMPTES AUXILIARS (Del 51 al 59) 2.53 Moviment de fons 139 U Pla de comptes extrapressupostaris PLA DE COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS DEFINICIONS I OPERATIVA COMPTABLE GRUP 1.- DEUTORS S'identifiquen pel primer dígit del compte, que és un 1. La nota comuna als conceptes d'aquest grup és que les operacions que en ells es reflecteixen tenen el seu origen en una norma per la qual la Tresoreria avança, amb fins prèviament establerts, determinats fons, que hauran de ser reembossats a aquesta per a cancel·lar l'operació. També s'utilitzen per donar aplicació provisional a determinats pagaments. Conseqüentment, en aquest grup, apareixerà sempre un pagament en primer lloc i posteriorment un ingrés. Els saldos representen les quantitats pendents de reembossament o d'aplicació comptable definitiva. DEUTORS VARIS (Del 01 al 09) 1.01.- Pagaments duplicats o excessius S'utilitzarà per aplicar els pagaments correctament ordenats en la comptabilitat de despeses públiques, però satisfets, segons la de Tresoreria, per duplicat o per major import. El reintegrament que s'obtingui s'aplicarà mitjançant manament d'ingrés a aquest mateix concepte. NOTA: Si el pagament s'hagués duplicat o ordenat en excés en la comptabilitat de despeses públiques, es procedirà a exigir el reembossament amb aplicació a l'aplicació "Reintegraments d'exercicis tancats", o si fos de l'exercici corrent, minorant la despesa. Si el pagament s'hagués imputat correctament en la comptabilitat de Tresoreria i l'error hagués afectat només a l'extensió material del Xec de c/c o a l'Ordre de Transferència, el reembossament s'anotaria únicament en la comptabilitat auxiliar de comptes corrents. 1.02.- Deutors varis S'utilitzarà per registrar els pagaments que no corresponguin ser aplicats en un altre compte d'aquest grup extrapressupostari. PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (De l'11 al 12) 1.11.- Pagaments avançats en tràmit de comptabilització Pagaments efectuats sense aplicació pressupostària, bé per raó de finançament no incorporat, bé per desconeixement del seu origen. El manament de pagament s'estendrà per la quantitat líquida. Una vegada coneguda l'aplicació pressupostària s'expediran els documents procedents, fent-hi constar, com a retenció, les quantitats avançades amb càrrec a aquest compte. Per l'import de la retenció s'expedirà un manament d'ingrés que cancel·larà l'operació realitzada amb caràcter provisional. 1.12.-Pagaments avançats en tràmit de comptabilització. Recerca Pagaments efectuats a càrrec de projectes de recerca sense aplicació pressupostària, bé per raó de finançament no incorporat, bé per desconeixement del seu origen. El manament de pagament s'estendrà per la quantitat líquida. Una vegada coneguda l'aplicació pressupostària s'expediran els documents procedents, fent-hi constar, com a retenció, les quantitats avançades amb càrrec a aquest compte. Per l'import de la retenció s'expedirà un manament d'ingrés que cancel·larà l'operació realitzada amb caràcter provisional. 140 U Pla de comptes extrapressupostaris BESTRETES A JUSTIFICAR (Del 13 al 30) 1.13.- Altres bestretes Recull les bestretes atorgades a personal o ens relacionats amb la Universitat que, de forma excepcional, hagin de ser objecte de pagaments avançats amb motiu de la seva activitat laboral en relació amb aquesta. 1.14.- Provisió de fons Recull els pagaments a compte realitzats, els quals hauran de ser liquidats sempre abans de finalitzar l'exercici pressupostari, a fi i efecte que posteriorment pugui ser imputada a pressupost la despesa que hagin finançat. 1.15.- Fons de liquiditat. A. Jaume I 1.16.- Fons de liquiditat. A. Rambla-França 1.17.- Fons de liquiditat. Multivia 1.18.- Fons de liquiditat. S. Pressupostos i Finances 1.19.- Fons de liquiditat. Consell Social 1.20.- Fons de liquiditat. Rectorat 1.21.- Fons de liquiditat. VISA 1.22.- Bestretes per a pagaments a l'exterior. VISA. 1.24.- Fons de liquiditat. Aula de Cultura 1.25.- Fons de liquiditat. S. Biblioteca 1.26.- Fons de liquiditat. Recerca 1.27.- Fons de liquiditat. VISA informàtica 1.28.- Fons de liquiditat. Estudis de Ciències de la Salut i de la Vida Recull l'efectiu entregat als diferents Centres Gestors per fer front a petites despeses. A aquests efectes, s'expediran al seu favor manaments de pagaments aplicats a aquests comptes, que periòdicament hauran d'anar-se liquidant mitjançant la presentació dels corresponents justificants de despesa. Amb l'extensió dels documents pressupostaris, justificatius de la despesa realitzada, s'efectuarà una retenció pel mateix import del document, aplicada al present compte. Per la mateixa quantitat s'estendrà nou manament de pagament per reposar al Centre Gestor l'import necessari per a la realització de nova despesa. A final de l'exercici es cancel·larà el fons de liquiditat, mitjançant reintegrament de l'efectiu sobrant, aplicant aquest ingrés al corresponent compte deutor. A l'inici del següent exercici, es tornarà a dotar el fons de liquiditat de cada Centre Gestor autoritzat. 1.22.- Bestretes per a pagaments a l'exterior. VISA. Compte que recull provisions de fons per tal d'efectuar pagaments que, si són en territori estatal, s’efectuaran per VISA i, en cas contrari, per qualsevol mitjà de pagament. El compte registrarà una dotació inicial documentada amb un manament de pagament que, a mesura que es vagi liquidant, serà objecte de compensació mitjançant manaments d'ingrés que permetran registrar pressupostàriament la despesa justificada. L'objecte d'aquesta operativa és que aquest últim registre es pugui efectuar per l'import exacte de la despesa justificada, és a dir, considerant les diferències de canvi produïdes i les comissions bancàries aplicades. Al final de l'exercici, és cancel·larà la bestreta no justificada, mitjançant reintegrament de l'efectiu sobrant. 141 U Pla de comptes extrapressupostaris A l'inici del següent exercici, es tornarà a dotar la bestreta per l'import que s'autoritzi. OPERACIONS DEUTORES PER IVA (del 31 al 39) 1.34.- Deutors per IVA repercutit. Compte de control de l’IVA repercutit, que serà carregat amb abonament al compte 2.34 per l'import repercutit a cada factura. El compte serà abonat en produir-se la recaptació de la facturació emesa. El saldo d’aquest compte al final de l’exercici equivaldrà a l’IVA repercutit a les factures pendents de cobrament. 1.35.- Deutors per IVA repercutit d’autofactures Compte de control de l’IVA autorepercutit, que serà carregat amb abonament al compte 2.35 per l’import de l’IVA autorepercutit generat en el procés d’autofacturació de cada període. El compte serà abonat a mesura que s’efectuï el pagament dels ADOP’s o es justifiquin els fons de liquiditat. El saldo d’aquesta partida a final de l’exercici equivaldrà a l’IVA autofacturat que figuri en els documents pressupostaris pendents de pagar. 1.36.- Hisenda Pública deutora per IVA suportat. Compte de control de l’IVA suportat i deduïble, que serà carregat amb abonament al compte 2.36 per l'import de l’IVA suportat i deduïble registrat en cada document de despesa. El compte serà abonat per l’import de l’IVA suportat i deduïble que es compensa a la liquidació de l’impost, amb càrrec al compte 2.34. Si després d’aquest assentament subsistís saldo al compte, el seu import es carregarà al compte 1.37 per fer la liquidació a la Hisenda Pública. 1.37.- Hisenda Pública deutora per IVA. Compte que recull l’excés de l’IVA suportat i deduïble sobre l’IVA repercutit en cada període de liquidació. El compte serà carregat per l’import de l’excés esmentat amb abonament al compte 1.36. El compte podrà ser abonat amb càrrec al compte 2.34 quan es compensi el pagament de liquidacions posteriors o bé per la devolució efectuada per la Hisenda Pública. El saldo deutor recollirà l’excés de l’IVA suportat i deduïble encara no compensat, la devolució del qual no ha estat realitzada. 142 U Pla de comptes extrapressupostaris GRUP 2.- CREDITORS S'identifica pel primer dígit del compte, que és un 2. Els conceptes d'aquest grup s'utilitzen per recollir aquelles operacions per les quals la Tresoreria rep en concepte de dipòsit determinades quantitats que després ha de retornar a qui va efectuar el dipòsit o a un tercer. També s'utilitza per donar aplicació provisional a determinats ingressos. Conseqüentment, en aquest grup, apareixerà sempre, un ingrés en primer lloc i després un pagament. Els saldos indiquen els dipòsits rebuts pendents de devolució i els ingressos pendents d'aplicació. CREDITORS VARIS (Del 01 al 09) 2.01.- Ingressos duplicats o excessius Quan una liquidació contreta a favor de la Universitat s'ingressi per duplicat o per major import d'aquell que correspongui, l'excés s'aplicarà a aquest concepte, mitjançant manament d'ingrés. Al retornar l'excés ingressat, s'expedirà el corresponent manament de pagament. 2.02.- Retencions judicials La Universitat resta obligada a retenir de les nòmines d'alguns membres del personal al seu servei, o dels pagament a efectuar a creditors en general, els imports que assenyalin les autoritats judicials. En base a la retenció efectuada en el document de pagament pressupostari, s'emetrà un document de manament d'ingrés extrapressupostari en el present compte. Per tal de pagar l'import retingut al destinatari que determini l'autoritat judicial, es confeccionarà un document de manament de pagament extrapressupostari. 2.03.- Creditors varis S'utilitzarà per a recollir els ingressos que s'hagin d'incloure en aquest grup i que no tinguin cabuda en un altre compte. 2.04.- Retrocessions d'entitats financeres Quan s'hagi ordenat un pagament per transferència bancària i aquesta no es pugui realitzar per defecte d'identificació del compte del perceptor o qualsevol altra causa, s'ingressarà el seu import amb aplicació a aquest concepte. Aclarides les dificultats, s'expedirà un manament de pagament amb aplicació al mateix concepte. Si no fos possible superar aquestes dificultats, s'aplicarà l'import del retrocés al Pressupost d'Ingressos. 2.05.- Assegurança escolar S'expedirà manament d'ingrés aplicat a aquest concepte per la recaptació de l'assegurança escolar satisfeta pels alumnes. Quan aquesta es faci efectiva a la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, s'estendrà manament de pagament aplicat al present concepte. 2.06.- Fiances rebudes Constitució i posterior devolució de fiances ingressades o retingudes en la tresoreria de la Universitat, per raó d'operacions contractuals o d'altre tipus. 2.07.- Diferències de canvi Recull les diferències de canvi (positives o negatives) originades pel pagament a l'exterior d'obligacions contretes en divises, sempre que el pagament que ha originat la diferència no s'hagi efectuat mitjançant fons de liquiditat. Al final de l'exercici s'aplicaran al pressupost d'ingressos i despeses les diferències positives o negatives respectivament. 143 U Pla de comptes extrapressupostaris 2.08.-Afiliació esportiva Compte creditor específic destinat a registrar la recaptació, i posterior liquidació, de les quotes que en concepte d'afiliació a entitats i instal·lacions esportives abonin els alumnes de la Universitat, d'acord amb els convenis que per aquesta finalitat s'estableixin. S'expediran manaments d'ingrés a favor d'aquest compte, per les matrícules i quotes d'abonament recaptades. S'expediran manaments de pagament contra aquest compte, a favor de les entitats que pertoqui, per les quantitats a abonar que resultin de les recaptacions anteriors i dels convenis signats amb aquesta finalitat. 2.09.-Reemborsaments S'expediran manaments de pagament per operacions que posteriorment hagin de ser registrades a la Universitat. S'expediran manaments d'ingrés per donar aplicació provisional als ingressos retornats a la Universitat provinents de les anteriors operacions. Al final de l'exercici s'aplicaran a pressupost els manaments d'ingressos i de pagaments efectuats. PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA (Del 11 al 20) 2.11.- Ingressos pendents d'aplicació S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats dels quals no es conegui el seu concepte. 2.12.- Ingressos de Matrícula S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats en concepte de matrícula dels quals no es conegui el seu destí (aplicació d'ingrés a la qual s'han d'imputar). 2.13.- Ingressos PAU S'utilitzarà per donar aplicació provisional a aquells ingressos realitzats en concepte de PAU dels quals no es conegui el seu destí (aplicació d'ingrés a la qual s'han d'imputar). 2.14.- Ingressos per beques-MEC S'utilitzarà per donar aplicació provisional a les beques ingressades pel MEC com a compensació dels preus acadèmics dels alumnes que en són beneficiaris. 2.15.- Ingressos a distribuir a d'altres entitats Recull als ingressos a distribuir a d'altres entitats amb les quals la Universitat ha adquirit, per intermediació amb ens finançadors, l'obligació d'efectuar pagaments sense poder determinar ni l'import ni el beneficiari. 2.16.- Ingressos nòmina: S’utilitzarà per donar aplicació provisional als imports retinguts de la nòmina al personal en la liquidació mensual. Posteriorment s’aplicaran al pressupost d’ingressos. 2.18-Ingressos per a l'IDEC Recull els ingressos recaptats en relació a estudis gestionats per l'IDEC (Institut d'Educació continuada), els quals posteriorment seran liquidats a aquesta entitat. IMPOSTOS (Del 31 al 39) 2.31.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2.32.- Impost sobre no residents 2.33.- Drets Passius S'utilitzen per tal de registrar els descomptes que, pels conceptes indicats, s'efectuen al fer pagaments a determinats perceptors. En el moment que s’efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització. 144 U Pla de comptes extrapressupostaris Per procedir a l'ingrés d'aquests imports al Tresor Públic, s'expediran manaments de pagament extrapressupostari en el compte creditor corresponent. 2.34.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit. Compte de control de l’IVA repercutit, que serà abonat amb càrrec al compte 1.34 per l’import de l’IVA repercutit a cada factura. Aquest compte serà carregat per l’import de l’IVA suportat i deduïble que es compensi en la liquidació de l’impost amb abonament al compte 1.36. Si després d’aquest assentament subsistís saldo al compte, el seu import serà abonat al compte 2.37 per fer la liquidació a la Hisenda Pública o al compte 1.37 quan es vulgui compensar el pagament 2.35.- Hisenda Pública creditora per IVA repercutit d’autofactures. Compte de control de l’IVA autorepercutit, que serà abonat amb càrrec al compte 1.35 per l’import de l’IVA autorepercutit en el període corresponent. Aquest compte serà carregat per l’import de l’IVA autorepercutit que es liquidi amb abonament al compte 2.37 quan la totalitat de l’impost repercutit sigui superior al suportat i deduïble, o al compte 1.37 quan l’IVA deduïble sigui superior a la totalitat del repercutit. 2.36.- Creditors per IVA suportat. Compte de control de l’IVA suportat i deduïble, que serà abonat amb càrrec al compte 1.36 per l’import de l’IVA suportat i deduïble a cada document de despesa. El compte serà carregat quan es produeixi el pagament efectiu de les factures rebudes. 2.37.- Hisenda Pública creditora per IVA. Compte que recull l’excés de l’IVA repercutit sobre l’IVA suportat i deduïble en cada període de liquidació. El compte serà abonat per l’excés esmentat amb càrrec al compte 2.34 i serà carregat quan s’efectuï el pagament a la Hisenda Pública. El saldo creditor recollirà l’import de les liquidacions pendents de pagar a la Hisenda Pública. COTITZACIONS I ASSEGURANCES (Del 41 al 49) 2.41.- Quota obrera de la Seguretat Social S'utilitza per tal de registrar els descomptes que s'efectuen al personal pel concepte esmentat. En efectuar-se el pagament a la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, s'expedirà manament de pagament per l'import retingut. 2.43.- MUFACE (Fons General) 2.44.- MUFACE (Fons Especial) S'utilitzen per tal de registrar les aportacions dels diversos grups d'empleats de la Universitat a les Mutualitats de Previsió que corresponen a cada concepte. En el moment que s'efectuï el descompte, s'expedirà manament d'ingrés en formalització. Per procedir a la liquidació de les quantitats retingudes, s'expedirà manament de pagament extrapressupostari en el compte creditor corresponent. COMPTES AUXILIARS (Del 51 al 59) 2.53.- Moviment de fons Compte específic destinat a registrar les operacions financeres de traspàs de fons entre els diferents Comptes Generals de la Universitat. S'expediran manaments d'ingrés en efectiu, a favor d'aquest compte, per les quantitats líquides que es decideixi traspassar, amb indicació del compte corrent de recepció. S'expediran manaments de pagament en efectiu, contra aquest compte, per les mateixes quantitats líquides, amb indicació del compte corrent emissor. 145 U Bases d'execució del pressupost U Bases d’execució del pressupost TÍTOL I. NORMES GENERALS DEL PRESSUPOST CAPÍTOL I. CONCEPTE I PRINCIPIS Article 1. Definició El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra constitueix l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer la UPF, i dels drets que es preveu liquidar durant l'exercici de l'any natural. Així mateix, és la valoració monetària del pla d'actuació anual i de les seves fonts de finançament. Article 2. Competència El Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprova el pressupost de la Universitat, participa en la determinació dels criteris bàsics per a la seva elaboració i n’efectua el seguiment. Correspon al gerent elevar al Consell de Govern l'avantprojecte de pressupost. Article 3. Anualitat El pressupost de la UPF es regeix pel principi d'anualitat, per la qual cosa s'hi atribueixen els drets liquidats i les obligacions reconegudes durant l'any natural de vigència. Article 4. Publicitat El pressupost de la UPF es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els mitjans de comunicació institucional de la Universitat. Article 5. Unitat i universalitat El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra es regeix pels principis d'unitat i d'universalitat, que preconitzen un sol pressupost i que en ell es conté l'import íntegre de tots els ingressos i despeses. Això s'entén sense perjudici de l'existència de segments pressupostaris integrats en el de la Universitat per facilitar el seguiment de la gestió i l'eficàcia, d'acord amb el que preveu l'article 13. Article 6. Equilibri o anivellament L'import total dels ingressos i de les despeses del pressupost de la UPF en el moment de la seva aprovació, i les modificacions de crèdit i el seu finançament, han d'estar anivellats. Article 7. Especialitat qualitativa i quantitativa L'especialitat qualitativa estableix que els crèdits per a despeses es destinaran a la finalitat exclusiva que en motiva la dotació, sense perjudici de les regles especials relatives al nivell de vinculació dels crèdits, previstes en l'article 18. Segons l'especialitat quantitativa, els crèdits consignats en els estats de despeses del pressupost de la UPF tenen un abast limitatiu. No es podran adquirir compromisos de despesa ni contreure obligacions per una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els actes administratius i les disposicions generals que incompleixin aquesta limitació. 147 U Bases d’execució del pressupost Article 8. Eficàcia El principi d'eficàcia exigeix la correcta relació entre el cost de funcionament i el rendiment o la utilitat dels serveis i les inversions, així com el compliment dels objectius previstos i finançats pel pressupost de la Universitat. Article 9. Unitat de caixa La Tresoreria de la UPF centralitza tots els cabals i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries. Article 10. Submissió al règim de comptabilitat pública Als efectes de normalització comptable, la comptabilitat de la UPF s’ha d’adaptar a les normes que amb caràcter general siguin establertes per al sector públic. Tot acte o operació amb transcendència econòmica ha de ser registrat comptablement i justificat documentalment en la forma que sigui procedent. El control extern de la Universitat correspon a la Sindicatura de Comptes i a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. L’auditoria del Compte General i de la resta d’estats comptables de la Universitat podrà ésser sol·licitada a la Intervenció General de la Generalitat o bé a serveis externs. CAPÍTOL II. NORMATIVA APLICABLE Article 11. Normativa La gestió del pressupost es realitza de conformitat amb aquestes bases d’execució, d'acord amb allò que disposen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats pel Decret 209/2003 de 9 de setembre; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, text refós aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; i la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 148 U Bases d’execució del pressupost TÍTOL II. L'ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST Article 12. Estructura L'estructura del pressupost de la Universitat s'adaptarà a la normativa que amb caràcter general es disposi per al sector públic, als efectes de normalitzar comptablement la seva execució. El pressupost conté: - L’estat de despeses, en el qual s'inclouen els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions previstes. El crèdit és l'import monetari consignat en el pressupost. - L’estat d’ingressos, en el qual figuren les estimacions dels drets econòmics a liquidar en l'exercici. Pel que fa a l’execució del pressupost, les operacions i actes amb transcendència econòmica o financera per a la Universitat seran registrats en les comptabilitats pressupostària i financera, incloent-hi informació sobre la seva classificació orgànica, econòmica, funcional i el segment que resulti d’aplicació. Article 13. Segments pressupostaris El pressupost de la Universitat es desglossa, pel que fa a la seva gestió, en segments pressupostaris. Els segments són instruments de gestió que, sense entitat pressupostària i únicament a efectes de control, permeten de forma limitativa efectuar un seguiment diferenciat de tot el pressupost. Es classifiquen en: segment general, segment de distribució, segments orgànics i segments funcionals. El segment general agrupa crèdits d’ingrés i despesa, així com la seva execució, que no són assignats a cap altre tipus de segment. Inclou, en general, ingressos i despeses sense finalitat específica, bé sigui per raó de la seva procedència, bé perquè la pròpia Universitat no els hi ha assignat. El segment de distribució agrupa els crèdits d’ingrés i despesa que es preveu que comptin amb finalitat específica per raó de la seva procedència. Normalment fan referència a activitats de postgrau, projectes de recerca i d’altres activitats finançades per aportacions o contraprestacions externes a la Universitat. Els crèdits relatius a aquest segment resten cautelarment en estat de no disposició fins que la Universitat està facultada a contraure els drets relatius a l’activitat que els atorga finalitat. A partir d’aquest moment, els crèdits respectius són assignats a un segment funcional específic, el qual permetrà executar l’activitat de forma individualitzada. Els segments orgànics permeten executar de forma agrupada i amb limitació individualitzada els crèdits de despesa relatius a diferents òrgans de la Universitat. També inclouen la previsió d’ingressos, específis o no, necessaris per equilibrar cadascun dels segments. 149 U Bases d’execució del pressupost CAPÍTOL I. CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES Article 14. Classificació de les despeses Les despeses es classificaran d'acord amb els següents criteris: a) econòmic, segons quina sigui la seva naturalesa b) orgànic, segons quin sigui l'òrgan de destinació c) funcional, segons la seva finalitat d) segment, segons quin sigui l’òrgan o l’activitat, per tal de poder efectuar un seguiment diferenciat de la despesa El pressupost de despesa s’elaborarà tenint en compte aquests criteris d’ordenació. La seva execució també exigirà que les despeses s’informin seguint aquests criteris. No obstant aquestes consideracions, podran existir codis genèrics que s’aplicaran en aquells casos en què no sigui possible designar-ne cap d’específic. Article 15. Classificació econòmica Les despeses, pel que fa a la classificació econòmica, s'ordenen en capítols, articles, conceptes i subconceptes i es classifiquen en operacions de despesa corrent i de capital. La classificació per capítols és la següent: Capítols de despesa corrent: capítol I: Despeses de personal capítol II: Despeses corrents en béns i serveis capítol III: Despeses financeres capítol IV: Transferències corrents Capítols de despesa de capital: capítol VI: Inversions reals capítol VII: Transferències de capital capítol VIII: Actius financers capítol IX: Passius financers Aquesta classificació s’adaptarà, pel que fa a capítols, articles i conceptes, a la publicada per l’Estat en la normativa preparatòria per a l’elaboració dels pressupostos anuals. El gerent, si fos necessari, autoritzarà l’obertura d’articles que no figurin en el pressupost inicial de l’exercici. El servei de pressupostos i finances serà l’encarregat de l’obertura de nous comptes a nivell de concepte i subconcepte, així com d’obrir, tancar i gestionar els comptes extrapressupostaris creditors. Article 16. Classificació orgànica A la Universitat, són centres de destinació de despesa els òrgans de govern, els òrgans de direcció, els òrgans de gestió, els centres, els estudis, els departaments, els instituts, els centres de recerca, les institucions vinculades a la UPF i els edificis. 150 U Bases d’execució del pressupost Article 17. Classificació funcional Les despeses, pel que fa a la classificació funcional, s'ordenen en programes, subprogrames, funcions i activitats. La classificació per programes s’adaptarà al pla d’objectius de gestió acordat pel Consell de direcció de la Universitat en cada exercici. Els programes corresponents a l’exercici 2007 són: Programa 01: Espai Europeu d’Ensenyament Superior Programa 02: Innovació Docent i Suport a l’Aprenentatge Programa 03: Impuls a la Recerca Programa 04: Personal d’Administració i Serveis Programa 05: Personal Docent i Investigador Programa 06: Comunitat Universitària Programa 07: Relacions Internacionals Programa 08: Comunicació Programa 09: Captació de Nous Estudiants Programa 10: Tecnologies i Recursos d’Informació Programa 11: Informació per a la Presa de Decisions Programa 12: Arquitectura Organitzativa Programa 13: Desplegament Territorial Programa 14: Desplegament dels Contractes Programa Interns Programa 15: Sostenibilitat Econòmica Article 18. Nivell de vinculació dels crèdits La vinculació dels crèdits de despesa s’estableix, pel que fa als diferents criteris d’ordenació i classificació, com segueix: Classificació econòmica: A nivell d’article per als crèdits destinats a despesa dels capítols de personal, de béns corrents i serveis i d’inversió; i a nivell de concepte per als crèdits destinats a despesa de la resta de capítols. Això no obstant, el servei de pressupostos i finances, el de recerca i les administracions podran fixar limitacions més restrictives que afectaran a un segment o bé a diferents classes o subclasses de segments, en funció de necessitats de control específiques. Classificacions orgànica i funcional: No s’hi fixa vinculació. En conseqüència, aquestes classificacions són indicatives i el control limitatiu que s’hi vulgui efectuar es materialitzarà mitjançant segments pressupostaris (orgànics o funcionals) o restriccions que podran afectar un segment, una classe o una subclasse. 151 U Bases d’execució del pressupost CAPÍTOL II. CLASSIFICACIÓ DELS INGRESSOS Article 19. Classificació dels ingressos Els ingressos, pel que fa a la classificació econòmica, s'ordenen en capítols, articles, conceptes i subconceptes i es classifiquen en ingressos procedents d'operacions corrents i de capital. La classificació per capítols és la següent: Capítols d’ingressos per operacions corrents: capítol III: Taxes, preus públics i altres ingressos capítol IV: Transferències corrents capítol V: Ingressos patrimonials Capítols d’ingressos per operacions de capital: capítol VI: Alienació d’inversions reals capítol VII: Transferències de capital capítol VIII: Actius financers capítol IX: Passius financers Aquesta classificació s’adaptarà, pel que fa a capítols, articles i conceptes, a la publicada per l’Estat en la normativa preparatòria per a l’elaboració dels pressupostos anuals. El gerent, si fos necessari, autoritzarà l’obertura d’articles que no figurin en el pressupost inicial de l’exercici. El servei de pressupostos i finances serà l’encarregat de l’obertura de nous comptes a nivell de concepte i subconcepte, així com d’obrir, tancar i gestionar els comptes extrapressupostaris deutors. Els ingressos, a més, s’informaran seguint les classificacions orgànica, funcional i per segments, en funció de quina sigui la despesa que hagin de finançar. Per a l’equilibri pressupostari dels segments finançats amb recursos propis de la UPF, s’utilitzarà el concepte d’ingrés assignació d’ingressos a segments, del qual n’és responsable el servei de pressupostos i finances. Es tracta d’un compte de control creat exclusivament per a la gestió dels segments. Permet assignar ingressos de forma innominada i exigeix que cada assignació positiva vagi acompanyada d’una altra negativa d’idèntic import que afecti a un altre segment. Així doncs, aquest concepte no pot modificar la previsió total d’ingressos del pressupost. 152 U Bases d’execució del pressupost TÍTOL III. ELS CRÈDITS INICIALS I LES SEVES MODIFICACIONS CAPÍTOL I. CONCEPTE Article 20. Crèdit inicial i crèdit definitiu El crèdit inicial és l'import que consta en les partides pressupostàries en el moment de l'aprovació del pressupost. El crèdit definitiu és el resultat d'incrementar o disminuir el crèdit inicial com a conseqüència de les modificacions de crèdit que s’hagin autoritzat. CAPÍTOL II. CLASSES DE MODIFICACIONS I ÒRGANS COMPETENTS Article 21. Incorporació de crèdit La incorporació de crèdit agrupa les següents figures modificatives del pressupost: crèdits extraordinaris, suplements de crèdit, generació de crèdits i ampliació de crèdits. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit: quan s'hagi d'efectuar una despesa que no pugui ser ajornada a l'exercici següent, i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé aquest sigui insuficient i no ampliable, el Consell Social, a proposta del Consell de Govern, podrà acordar la sol·licitud de concessió d’un crèdit extraordinari en el primer supòsit o d’un suplement de crèdit en el segon. L’acord n’haurà de preveure el finançament. Generació de crèdits: el rector, a proposta del gerent, podrà autoritzar la generació quan l’increment de crèdit es produeixi com a conseqüència de determinats ingressos no previstos o superiors als contemplats en el pressupost inicial. Podran originar la generació de crèdits: 1.- Aportacions de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb la Universitat, despeses que per la seva naturalesa siguin compreses dintre dels seus objectius o finalitats. 2.- Vendes de béns i prestació de serveis. En aquest cas, la generació s’efectuarà únicament en aquells crèdits destinats a cobrir despesa de la mateixa naturalesa que els originats per l’adquisició dels béns alienats o per la prestació del servei. Quan l’alienació es refereixi a immobilitzat, la generació únicament podrà ser realitzada en els crèdits corresponents a operacions de la mateixa naturalesa econòmica. 3.- Ingressos legalment afectats a la realització d’actuacions determinades. Ampliació de crèdits: tenen la consideració d’ampliables els crèdits consignats en els capítols I, II, III, IV, VI i VII i en el concepte 830 concessió de préstecs a personal de la UPF, en aquest cas fins a un límit màxim igual a la xifra d'ingressos recaptats que sobrepassi la previsió inicial del concepte 830 reintegrament dels préstecs concedits al personal de la UPF. El rector n’acordarà l’ampliació a proposta del gerent. Article 22. Transferències de crèdit La transferència de crèdit és una modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual, sense alterar-ne la quantia total, s'imputa l'import total o parcial del crèdit disponible d'una aplicació pressupostària a una altra. El rector, a proposta del gerent, autoritzarà les transferències entre crèdits de diferents capítols pressupostaris, entre crèdits relatius a diferents articles del mateix capítol quan es tracti dels capítols I, II o VI i entre crèdits relatius a diferents conceptes del mateix capítol quan es tracti de la resta. Les transferències que minorin crèdits de capital i incrementin crèdits de despesa corrent seran acordades pel Consell Social i requeriran la conformitat de la Generalitat de Catalunya. 153 U Bases d’execució del pressupost Quan la transferència afecti crèdits assignats a diferents segments, i per tal de garantir-ne l’equilibri pressupostari, el servei de pressupostos i finances efectuarà una reassignació interna d’ingressos mitjançant el concepte assignació d’ingressos a segments regulat en l’art. 19. No tenen la consideració formal de transferència de crèdit o de modificacions pressupostàries, i per tant no els resulta d'aplicació la seva regulació: 1. Les notes de càrrec intern esmentades en l'article 30. 2. Les assignacions de crèdit entre segments, atès que el crèdit pressupostari roman en la mateixa clau econòmica i solament canvia el segment a partir del qual s’executa la despesa. Correspon al servei de pressupostos i finances el control i la materialització d’aquestes assignacions. Article 23. Incorporació de romanents Romanents específics: Els crèdits finançats amb ingressos finalistes no afectats al compliment d'obligacions reconegudes al final de l'exercici seran incorporats al pressupost de l'exercici següent; tot això en tant no siguin reconegudes aquestes obligacions llevat que, a proposta del responsable d’una unitat administrativa, el gerent ho acordi altrament, supòsit en el qual s'acumularan al romanent genèric. La desafectació d'aquests ingressos haurà de comptar amb la conformitat dels aportants. En general, els romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos finalistes s'incorporaran al pressupost, amb independència de l'exercici en el qual es van originar per primera vegada. Romanents genèrics: Els romanents genèrics que s’hagin produït en la liquidació d’un exercici constitueixen una font de finançament de lliure disposició que podrà ser utilitzada per finançar el pressupost d’exercicis següents. És competència del rector, a proposta del gerent, autoritzar-ne la incorporació per finançar increments de crèdits de despesa. Excepcionalment, i per raons d'urgència, el rector podrà autoritzar la incorporació d'un màxim del 75% del romanent genèric que figuri en la proposta de tancament formulada pel gerent d'un exercici no liquidat. 154 U Bases d’execució del pressupost TÍTOL IV. L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CAPÍTOL I. LA GESTIÓ DE LES DESPESES Secció I. Caràcter limitatiu del crèdit de despeses Article 24. Existència de crèdit suficient L'autorització d'una despesa requereix l'existència prèvia de crèdit suficient en la partida pressupostària corresponent. Són nuls de ple dret els actes administratius i les disposicions generals que s'adoptin per adquirir compromisos de despesa per una quantia superior a l'import del crèdit vinculant existent en l'aplicació pressupostària corresponent. Article 25. Limitació temporal A càrrec dels crèdits consignats en el pressupost i dels incorporats per romanents d’anys anteriors s’hauran de reconèixer les obligacions que derivin de despeses efectuades al llarg de l'exercici pressupostari. Article 26. Sol·licitud de despesa La sol·licitud de despesa és l’acte intern que engega el procediment econòmico-administratiu d’execució d’una despesa. Mostra la intenció d’efectuar-la, bé directament, bé mitjançant l’encàrrec de la seva gestió a l’òrgan que la tingui assignada. La sol·licitud haurà de valorar econòmicament la proposta que materialitza, als efectes de reservar crèdit suficient en el segment corresponent. Article 27. Reserva de crèdit La reserva de crèdit és l'afectació total o parcial d’un crèdit disponible segons el nivell de vinculació establert. Si una despesa comporta l’inici d’un expedient de contractació, aquesta reserva es documentarà comptablement; quan es tracti d’un contracte menor, la reserva tant sols actuarà com a eina de gestió als efectes de controlar l’execució del segment, sense comportar l’elaboració de document comptable. També es podrà reservar crèdit assignat a segments sense que hagi estat efectuada cap sol·licitud prèviament. La declaració de no disponibilitat de crèdits comportarà la reserva de l’import disponible. Aquesta declaració és responsabilitat del gerent quan afecti crèdits assignats als segments general i de distribució i de les unitats administratives que tinguin atribuïda la competència de la gestió dels segments orgànics i funcionals quan afecti crèdits assignats a aquests segments. 155 U Bases d’execució del pressupost Secció II. Fases del procediment econòmico-administratiu de la despesa Article 28. Autorització de la despesa (A) L'autorització de la despesa és l'acte pel qual s'acorda la realització d'una despesa a càrrec d'un crèdit pressupostari determinat, sense sobrepassar-ne l'import pendent d'aplicació, calculada de manera certa o aproximada per excés. Article 29. Disposició de la despesa (D) La disposició de la despesa és l'acte pel qual s'acorda o es concreta , segons els casos, i després dels tràmits legals que siguin procedents, la realització de la despesa. La reserva de crèdit quedarà formalitzada per un import i unes condicions exactament determinats. Article 30. Reconeixement de l'obligació (O) El reconeixement de l'obligació és l'operació de contreure en comptes els crèdits exigibles a la Universitat, reconeixent l'obligació de pagar, perquè la prestació objecte de la disposició (D) ha estat acreditada satisfactòriament. Prèviament al reconeixement de l'obligació, s’haurà d’haver conformat la factura, el certificat o aquells altres documents que es considerin suficients en les normes que desenvolupin aquesta instrucció. Quan resulti convenient registrar l’obligació reconeguda en un segment però, als efectes de millorar-ne l’assignació, s’hagi d’aplicar la despesa a d’altres segments o bé a d’altres codis orgànics o funcionals, s’utilizaran els documents comptables de nota de càrrec intern. Mitjançant aquests documents, una mateixa clau econòmica de despesa registrarà un apunt negatiu que es compensarà amb d’altres positius pel mateix import global. Les codificacions orgànica, funcional o de segment seran les úniques que podran variar. La nota de càrrec intern també podrà afectar claus econòmiques de diferents capítols, sempre que recullin el mateix tipus de despesa. Article 31. Ordenació del pagament (P) L'ordenació del pagament és l'acte pel qual s'ordena el pagament d'una obligació concreta. Els pagaments s'efectuen a través d'una ordre de pagament contra la tresoreria de la Universitat. Article 32. Acumulació de fases Amb l'objectiu de simplificar i agilitar el procediment de gestió de la despesa es podran acumular diverses fases de forma simultània. S'acumularan totes les fases del procediment de la despesa (ADOP), excepte en el cas en què aquesta es formalitzi mitjançant un contracte o quan les circumstàncies particulars així ho aconsellin. En aquests casos s'agruparan l'autorització i la disposició (AD), i el reconeixement de l'obligació i l'ordre de pagament (OP). 156 U Bases d’execució del pressupost Secció III. La gestió segons l’òrgan gestor de la despesa Article 33. Òrgans que intervenen en la gestió de la despesa fases execució descripció òrgan (*) materialització sol·licitud: autorització autorització per iniciar l’execució d’una despesa • electrònica / manual • manual reserva afectació del crèdit disponible d’un segment, normalment com a conseqüència d’una sol·licitud de despesa • segment general: caps de servei, d’unitat i administradores • segments orgànics i funcionals: responsables del segment • contractes menors: sense doc. comptable • amb expedient contractació: • segment general: cap servei PiF • segments org. i func.: administradores i cap recerca o cap servei PiF • personal autoritzat adscrit a unitats administratives i administracions comanda encàrrec formal de prestació de serveis o d’adquisició de béns a un tercer proposta formalització de la sol·licitud en document comptable autorització i disposició permís per realitzar una despesa (adjudicació i contracte) (autorització) i comunicació i formalització del compromís amb el tercer (disposició) factura: validació conformitat amb el servei prestat o amb el bé adquirit factura: autorització formalització administrativa de la conformitat amb el servei prestat o amb el bé adquirit reconeixement obligació i ordenació del pagament pagament donar fe del deute adquirit amb el proveïdor i manifestació de la intenció de liquidar-lo materialització de l’obligació adquirida • electrònica • electrònica • correu electrònic, fax o escrit • caps de servei, d’unitat i administradores • contractes menors: rector per acumulació de fases • amb expedient contractació: rector • electrònica / manual • manual per relació • personal autoritzat adscrit a unitats administratives i administracions • contractació centralitzada (**): caps de secció o assimilats dels serveis o unitats que gestionin la despesa • contractació directa: • segment general: caps de servei, d’unitat i administradores • segments org. i func.: caps de secció recursos i economia i de GEAR • rector • electrònica • tresoreria centralitzada: rectorat i gerència • electrònic amb confirmació/ manual • electrònic amb confirmació/ manual • fons de liquiditat: responsables dels serveis, unitats o administracions que tinguin adscrit el fons • manual per relació • electrònica / manual • electrònica / manual • manual per relació (*) aquestes competències podran ser exercides també per òrgans de rang superior sense necessitat de formalitzar-ho explícitament. (**) s’entén per contractació centralitzada la despesa gestionada pels serveis de gestió patrimonial i contractació, d’informàtica, de biblioteca i de personal. 157 U Bases d’execució del pressupost Secció IV. Programació i despesa plurianual Article 34. Compromisos de despesa de caràcter plurianual Podran adquirir-se compromisos de despesa que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que tinguin per objecte finançar alguna de les següents matèries: 1) Inversions reals. 2) Despeses en béns i serveis la contractació dels quals, sota les modalitats establertes en la normativa reguladora de contractació administrativa, no pugui ser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d’un any. 3) Arrendaments de béns immobles a utilitzar per la UPF. 4) Càrregues derivades de l'endeutament. Aquestes operacions de crèdit requeriran l'autorització de la Generalitat de Catalunya. 5) Convenis que suposin compromisos plurianuals. 6) Càrregues derivades d’acords amb tercers per a la liquidació d’interessos de demora. El nombre d’exercicis als quals es poden aplicar les despeses incloses en els punts 1), 2), 5) i 6) no serà superior a quatre Article 35. Adquisició de béns immobles Podrà ser diferit el venciment de l’obligació de pagament del preu de compra de béns immobles adquirits directament, sent distribuïts els imports pactats en els exercicis pressupostaris segons les anualitats acordades. Article 36. Autorització L'aprovació de la programació i de la despesa plurianual correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. Sense perjudici d’aquestes competències, el rector podrà acordar amb la Generalitat de Catalunya un contracte-programa com a instrument de finançament complementari. Article 37. Estat dels compromisos plurianuals El compte general de la UPF inclourà l'estat de compromisos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis futurs. Tanmateix, les despeses plurianuals consistents en càrregues derivades de l'endeutament seran detallades de forma annexa al compte d'endeutament inclòs en el compte general de la UPF, encara que pròpiament no formaran part de l'estat de compromisos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis futurs. 158 U Bases d’execució del pressupost Secció V. Despeses de personal Article 38. Les retribucions del personal docent i investigador El personal docent funcionari serà retribuït segons el seu cos i dedicació i d'acord amb la legislació vigent, pels conceptes de retribucions bàsiques, de complements de destinació i específic i d'aquells altres complements que reglamentàriament s'estableixin. El Consell Social acordarà, a proposta del Consell de Govern, l’assignació, singular i individual dels complements addicionals dintre del límits establerts per la Generalitat de Catalunya, als efectes de retribuir mèrits individuals docents, de recerca i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat. Article 39. Les retribucions del PAS funcionari Les retribucions del personal funcionari d'administració i serveis són: a) Bàsiques i complement de destinació: els imports previstos en la legislació bàsica vigent. b) Complement específic: l'aprovat pel Consell Social. c) Complement de productivitat: la quantitat total és fixada pel Consell Social, el qual serà informat dels criteris d’assignació i distribució aplicats. Els imports unitaris de les gratificacions per serveis extraordinaris són els establerts per la Generalitat de Catalunya per als seus funcionaris. El Consell Social en fixarà la quantia total. Article 40. Les retribucions del personal en règim laboral El personal laboral, tant docent com d’administració i serveis, serà retribuït segons determini el conveni col·lectiu que els sigui d'aplicació. El personal amb contracte d'alta direcció percebrà les retribucions que en cada cas s'hagin acordat, d'acord amb la legislació laboral vigent aplicable. Article 41. Relació de llocs de treball Sense perjudici d'allò que disposa l’article 163 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat i les modificacions i despesa que comporten són aprovats pel Consell Social. Secció VI. Despeses de funcionament Article 42. Indemnitzacions per raó del servei Dietes i despeses de viatge: El personal de la Universitat tindrà dret a percebre indemnitzacions per encàrrec de serveis en concepte de dietes i despeses de viatge, d’acord amb la normativa vigent. També tindran dret a indemnitzacions per raó de servei, amb la mateixa consideració que el personal de la Universitat a aquests efectes, els membres de tribunals a concursos de professorat i de lectura de tesis o treballs de recerca, els alumnes que assisteixin a actes o realitzin activitats en nom de la Universitat, i els col·laboradors de projectes d'investigació que acreditin aquest dret. Drets d’assistència: El Consell Social fixarà els drets econòmics d'assistència a tribunals, comissions, meses electorals i altres òrgans assimilables. 159 U Bases d’execució del pressupost Article 43. Atencions protocol·làries, representatives i activitats institucionals La justificació d’aquestes despeses vindrà acompanyada d’una indicació que especifiqui els motius que determinen la realització de la despesa i les persones o grups que en són destinataris. Article 44. Subvencions i ajuts En defecte d’acords específics dictats pel Consell Social o el Consell de Govern, el rector podrà autoritzar les subvencions o ajuts atorgats per la Universitat. CAPÍTOL II. LA GESTIÓ DELS INGRESSOS Article 45. Caràcter dels drets Els imports que figuren en els conceptes pressupostaris d'ingrés expressen la previsió d'ingressos a liquidar durant l'exercici pressupostari. Secció I. Fases de la gestió de l'ingrés Article 46. Fases En la gestió dels ingressos es diferencien dues fases: a) la contracció prèvia o la liquidació dels drets (CP). b) la recaptació (MI). Article 47. Contracció prèvia i liquidació de drets (CP) La contracció de drets és el registre d'un ingrés a percebre i acceptat, que es produeix com a conseqüència de la comunicació del reconeixement d'un deute per un tercer amb la Universitat. Tenen aquest caràcter, entre d'altres, les notificacions oficials de transferències i les subvencions. La liquidació del dret és l'acte que té per finalitat definir la quantitat exacta del dret a percebre per la Universitat, bàsicament com a conseqüència de la prestació d'un servei o la utilització privativa d'un bé per un particular. Tenen aquest caràcter, entre d'altres, les matrícules, les taxes i els preus públics. L'import dels diferents conceptes que integren la liquidació econòmica de la matrícula el regula anualment, mitjançant decret, la Generalitat de Catalunya, import al qual s'aplicaran les reduccions establertes en la legislació vigent i en les normes internes de la Universitat. L'emissió d'una factura o document anàleg per part de la Universitat originarà la contracció del dret corresponent. A les factures emeses per la utilització de locals i materials hi figurarà l'import pel lloguer de sales, aules i/o materials. Si la tarifa aplicada no inclou la utilització de personal, l'import de la factura es calcularà afegint-hi les quantitats a percebre pel personal que presti el servei, que seran fixades per la gerència. Article 48. Recaptació (MI) La fase de recaptació es materialitza amb l’ingrés en comptes de la Universitat d’un deute reconegut per un tercer, hagi estat o no contret o liquidat prèviament. 160 U Bases d’execució del pressupost Secció II. La gestió segons la naturalesa econòmica de l’ingrés Article 49. Ingressos finalistes o de caràcter específic Són ingressos finalistes els que financien de forma específica projectes, activitats i d’altres actuacions concretes que hagi d’executar la Universitat. Article 50. Ingressos per serveis prestats El Consell Social aprovarà els preus dels ensenyaments propis, els dels cursos d’especialització (amb les exempcions i bonificacions que corresponguin) i els dels serveis que presti la Universitat. No obstant això, s’autoritza el gerent a què fixi el preu de les prestacions de servei que no hagin estat incloses en el quadre de tarifes vigent en l’exercici corrent. En cas que es prevegui el manteniment d’aquests serveis en exercicis posteriors, els quadres de tarifes vigents n’hauran de contemplar el preu. Article 51. Ajuts o subvencions específics per un òrgan o activitat Els ajuts o subvencions que rebi la Universitat d'una institució, empresa o particular amb destinació a un òrgan o activitat, s'ingressaran en la tresoreria de la Universitat i es destinaran a ampliar la dotació del segment orgànic o funcional on estigui assignada la seva execució. Article 52. Convenis i contractes Els convenis i contractes com a instruments per a l'establiment d'acords de col·laboració o de contraprestació que generen ingressos i despeses, són una font d’ingressos finalistes. Els convenis o contractes poden tenir alguna d'aquestes finalitats: a) La realització de treballs de caràcter científic o tècnic. b) La prestació d'altres serveis. c) El desenvolupament de cursos o activitats de formació. d) El desenvolupament d'altres activitats (congressos, etc.). Article 53. Operacions d’endeutament i d’aval La Universitat podrà fer ús d’operacions d’endeutament i d’aval. La proposta d’aquestes operacions serà acordada pel Consell Social i presentada al departament competent en matèria d’universitats, per tal que siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 161 U Bases d’execució del pressupost TÍTOL V. LA GESTIÓ FINANCERA DEL PRESSUPOST Article 54. Tresoreria Constitueixen la tresoreria de la Universitat els recursos financers, ja siguin diners, valors, crèdits o productes de l'endeutament, tant per a operacions pressupostàries com extrapressupostàries. El tresorer de la Universitat és el gerent. La Universitat podrà obrir el nombre de comptes que consideri necessari per al compliment de les seves funcions. La competència per autoritzar l'obertura de comptes en el sistema financer correspon al gerent. Els comptes podran ser de les classes següents: a) Comptes generals operatius, que són aquells en què se centralitzen els ingressos i pagaments no financers. b) Comptes generals per a operacions de caràcter financer. c) Comptes restringits d'ingressos, regulats en l'article 55. d) Comptes dels fons de liquiditat, regulats en la secció I del capítol III d'aquest títol. CAPÍTOL I. GESTIÓ DELS COBRAMENTS Article 55. Comptes restringits d'ingressos La recaptació dels drets de matrícula, dels preus públics i d'altres que estableixi la gerència s'ingressarà en comptes restringits d'ingressos, que periòdicament i de forma automàtica, es transferiran al compte general de la Universitat. Des d'aquests comptes no s'efectuaran pagaments. Excepcionalment, per ordenar transferències dels comptes restringits d'ingressos als comptes generals es requeriran dues signatures: la del rector o el vicerector designat i la del gerent, vicegerent o cap del servei de la unitat administrativa directament implicada. El gerent podrà dictar les instruccions oportunes per tal de documentar convenientment i de forma periòdica els ingressos que, un cop recaptats, es traspassen als comptes generals de la Universitat. CAPÍTOL II. GESTIÓ DELS PAGAMENTS Article 56. Comptes generals de la Universitat Les obligacions de la Universitat es pagaran a través dels comptes generals, d’acord amb el pla de tresoreria existent, excepte els pagaments efectuats pels fons de liquiditat i en efectiu. Article 57. Modalitats de pagament Els pagaments s’efectuaran d’acord amb l’ordre de preferència que es detalla a continuació: a) Per transferència bancària b) Mitjançant xec c) En efectiu d) Mitjançant targeta de crèdit Les ordres de transferència bancària i els xecs dels comptes generals requeriran dues signatures: la del rector o el vicerector que designi i la del gerent o el vicegerent designat pel rector a proposta del gerent. Excepcionalment, les dues signatures podran ser efectuades per rectorat o per gerència si no es tracta de pagaments de nòmina, de seguretat social o altres d’import superior a 600.000 euros (IVA exclòs). Les ordres de transferència signades per dos membres autoritzats de la gerència requeriran una ratificació posterior per part del rector o del vicerector designat. Les transferències bancàries podran ser efectuades per mitjans electrònics, sempre que comptin amb confirmació escrita d’acord amb l’anterior paràgraf. 162 U Bases d’execució del pressupost CAPÍTOL III. ORDRES DE PAGAMENT A JUSTIFICAR Secció I. Fons de liquiditat (FL) Article 58. Concepte i components Tindran el caràcter de fons de liquiditat (FL) les provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent que siguin realitzades a habilitacions de caixa per a l’atenció immediata i posterior aplicació a pressupost de l’exercici corrent. Els fons de liquiditat poden tenir una component renovable i una altra esporàdica. La renovable servirà per atendre pagaments freqüents i d'escassa quantia, l’esporàdica permetrà l’atenció de necessitats ocasionals, que no tinguin continuïtat durant l'exercici i que no puguin satisfer-se mitjançant el tràmit normal dels pagaments. El gerent autoritzarà la creació, modificació i tancament dels fons de liquiditat de la Universitat. Article 59. Dotació dels fons de liquiditat Al principi de l’exercici pressupostari el gerent autoritzarà l’import de cadascun dels fons de liquiditat existents, podent-ne modificar al llarg de l’exercici la dotació inicial de forma excepcional. Article 60. Disposició dels fons de liquiditat Ordinàriament les disposicions del fons s'efectuaran a través de transferències bancàries o xecs nominatius, per un import unitari màxim de 600,00€, sent requerides dues signatures autoritzades. Aquest import podrà ser incrementat fins a 1.500,00 € quan es tracti de pagaments que tinguin caràcter d’urgència. Els fons de liquiditat adscrits als serveis de pressupostos i finances i al de biblioteca, a criteri dels seus caps, podran veure ampliats els anteriors límits en funció de la naturalesa dels pagaments a efectuar. La disposició del fons requerirà la signatura del caixer pagador, que llevat que es disposi altrament, serà el cap de l'òrgan al qual estigui adscrit el fons de liquiditat, i d'un altre funcionari membre del PAS de la Universitat, o del substitut d'ambdós, tots ells designats pel rector a proposta del gerent. També tindran signatura reconeguda en els comptes bancaris dels fons de liquiditat el vicerector designat per a assumptes financers i el gerent. Article 61. Justificació i reposició dels fons de liquiditat L'òrgan gestor durà a terme un registre d'ingressos i de pagaments i farà un arqueig diari del fons. Les justificacions i la reposició podran ser parcials segons les necessitats de liquiditat previstes per l'òrgan gestor i de control del fons. Per a la justificació s'expediran normalment documents ADOP aplicats als conceptes pressupostaris als quals corresponguin els pagaments liquidats, que hauran d'anar acompanyats dels documents justificatius de la despesa efectuada. Excepcionalment, s'utilitzaran documents MPE. Els interessos debitats en aquests comptes s'ingressaran periòdicament en el compte general de la Universitat. Els imports de components esporàdics es liquidaran normalment dintre de la quinzena següent a la del pagament de la despesa que els van originar i, com a màxim, dintre dels tres mesos següents a la seva percepció o, si fos anterior, el dia 31 de desembre. No es podrà autoritzar cap altra dotació esporàdica quan n'hi hagin de pendents de liquidar pel mateix concepte. L'última justificació de caràcter renovable s'efectuarà en les dates fixades en el calendari de tancament del pressupost. 163 U Bases d’execució del pressupost Secció II. Bestretes dels fons de liquiditat Article 62. Bestretes per raó del servei: indemnitzacions, atencions protocol·làries i representatives i altres despeses ocasionals de menor quantia Les bestretes efectuades per avançar el pagament d’ordres de servei, atencions protocol·làries i representatives i altres despeses ocasionals de menor quantia seran sol·licitades per l'interessat fins a un import màxim de 600,00 €. Les vinculades a ordres de servei seran autoritzades per l’òrgan responsable de la seva concessió. La resta seran lliurades per l’habilitat de caixa i, si és el cas, autoritzades pels responsables del segment els crèdits assignats del qual tinguin per objecte aquesta bestreta. El gerent podrà autoritzar, de forma excepcional, bestretes per import superior a 600 € . Les bestretes es liquidaran normalment dintre de la quinzena següent a la del pagament de la despesa que les van originar i, com a màxim, dintre dels tres mesos següents a la seva percepció o, si fos anterior, el dia 31 de desembre. No se n’autoritzaran de noves quan n'hi hagin de pendents de liquidar pel mateix concepte. 164 U Bases d’execució del pressupost TÍTOL VI. LIQUIDACIÓ I TANCAMENT DEL PRESSUPOST Article 63. Imputació i liquidació d'ingressos i despeses L’execució del pressupost coincideix amb l'any natural. Els drets liquidats i les obligacions reconegudes durant aquest període seran aplicats al pressupost de l’exercici. En relació a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions, el pressupost es liquida a 31 de desembre i, per tant, tots els drets liquidats pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament en aquesta data quedaran a càrrec de la tresoreria de la Universitat. Abans del mes de desembre, el servei de pressupostos i finances dictarà les instruccions que regulin les operacions de tancament de l’exercici. El Consell Social aprovarà la liquidació del pressupost, juntament amb la memòria, el balanç i el compte de resultats relatius a l’exercici que es tanca. Aquesta documentació serà presentada al Consell de Govern. 165 U Bases d’execució del pressupost DISPOSICIONS FINALS Primera. Desenvolupament de les bases d’execució del pressupost S'autoritza la gerència a desenvolupar, si escau, aquestes bases d’execució mitjançant circulars de gestió econòmico-administrativa i de comptabilitat. També podrà desenvolupar mesures de control intern. Segona. Vigència Les bases d’execució del pressupost entraran en vigor l’1 de gener del 2007 i seran vigents fins que resultin modificades o se n’aprovin d’altres. 166
© Copyright 2024 Paperzz