2015‐01‐09
Program
Integrerade
verksamhetssystem
- Exempel på användning från hälso- och sjukvården
Vilka är vi?
• Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum
• Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi
Inramning – Region Östergötlands organisation, styrning och
verksamhetssystem
Exemplet Sjukhuskliniken
Hur blir vi ett (ännu) bättre ledningsstöd
Region Östergötland
Magnus Sjöberg
•
Bakgrund
– Idrottslärare, låg och mellanstadiet Norrköpingskommun
– Ekonom med fokus på organisation och marknadsföring
– Telia Sonera, försäljning och ledarskap i olika roller under 12 år
– Resurscentrum, 8 år, tidigare chef affärsområde ekonomi, Produktionsenhetschef sedan 2014-04-01
•
Personlig
•
Produktionsenhetschef Resurscentrum
– Produktionsenhetschef
– Del i SSG – Stödcentrumens Samarbets Grupp
– Leder: REC:s ledningsgrupp, Chefsmötet, Leantavelmöten på REC:s nivå och facklig samverkan
– Har direkt chefsansvar för 10 – talet medarbetare som antingen är linjechefer eller funktionsansvariga
– Plan 4 i Resurscentrums ledningslandskap
Region Östergötland
Ställ
gärna
frågor!
Region Östergötland
Karin Åhlén
• Civilekonom HHS, Stockholm
– Inriktning Organisation och ledarskap
– Uppsats ”Förändrade chefsroller i sjukvården – i mötet
mellan två världar”
• Konsult/projektledare i hälso- och sjukvårdssektorn
• Produktionsanalytiker, Resurscentrum
• Enhetschef Verksamhetsekonomi, Resurscentrum
Region Östergötland
Så styrs regionen
Inramning - landstingets organisation, styrning och
verksamhetssystem
Region Östergötland
• Politisk ledning
• Tjänstemannaledning
• Regiondirektören är högsta tjänsteman
• Regionledning
• Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
• Stödcentrumens samverkansgrupp (SSG)
• Centrumledningar
Region Östergötland
1
2015‐01‐09
Hälso- och sjukvårdens organisation
Region Östergötland 2015-01-01
Med ansvar för:
• Hälso- och sjukvård
• Kollektivtrafik
• Regionala utvecklingsfrågor (nytt)
Region Östergötland
Region Östergötland
Ekonomi, intäkter
•
•
•
Ekonomi, kostnader
Landstingsskatten är 10,70 procent år 2015.
Det innebär att 10,70 kronor av varje hundralapp som en invånare i Östergötland
tjänar används till Region Östergötlands verksamhet.
Varje invånare i länet betalar i snitt cirka 19 700 kronor per år i skatt till Region
Östergötland.
Region Östergötland
Region Östergötland
Region Östergötland
- Resurscentrum, ett Shared Service Center
Ny ekonomroll
Antal
informationskällor
All affärsrelevant
information
Förbereda material till olika forum
Analytiker
KPP
Verksamhetskunskap
Ekonomistyrning
Redovisningsinformation
(intern)
Resurscentrums engagerade medarbetare skapar
kundnytta genom ett professionellt förhållningssätt i en
utvecklingsorienterad organisation
Region Östergötland
Redovisare
Rensa bort arbetsuppgifter
Analysera (själv)
Region Östergötland
ABB
Förändringsagent
(Coach)
Dialog med chefer
Pedagog
Förmedla samband ekonomiskt resultat och
verksamhet
Påverka (andras) tänkande
Beaktande
av gruppprocesser
2
2015‐01‐09
Verksamhetsdata i vården
Diagnos
Åtgärd
Diagnosrelaterad
grupp
mm.
Personnummer
Kön
Ålder
mm.
Akutmottagning
Vårdavdelning
Ekonomidata i vården
Diagnos
Åtgärd
Diagnosrelaterad
grupp
mm.
Akutmottagning
Öppenvårdsbesök
Vårdavdelning
Öppenvårdsbesök
Yrkesgrupp
Typ av besök
mm.
Typ av röntgenundersökning
Operationskod
mm.
Region Östergötland
Region Östergötland
Exemplet Sjukhuskliniken
Region Östergötland
Sjukhuskliniken – ett exempel
Region Östergötland
Region Östergötland
Sämre resultat än budgeterat
Region Östergötland
3
2015‐01‐09
Pessimistisk helårsbedömning
Underskottet är ett faktum
Avvikelse: - 14 Mkr
Region Östergötland
Region Östergötland
Vad hände? Verksamhetsdata:
• Behovet ökar?!
• Verksamhetsdata visar att:
– Vårdtillfällen ökar
– Medelvårdtid ner
– Dagvård och besök ökar hos flera yrkesgrupper
Region Östergötland
Vad hände? Ekonomidata:
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens avskrivningar
Personalkostnader
Finansiella poster
Lönekostnader
Årets Resultat
Arbetsgivaravgifter
Övriga personalkostnader
Övriga kostnader
Kostnader för köpt verksamhet
Verksamhnära material o varor
Lämnade bidrag
Övriga verksamhetskostnader
Verksamhetens avskrivningar
Finansiella poster
Årets Resultat
Utfall Ack
Utfall Ack
120 177
120 177
‐132 642
‐132 642
‐1 832
‐42 852
‐11
‐29 185
‐14 308
‐12 187
Budget Ack
Budget Ack
118 627
118 627
‐116 875
‐116 875
‐2 033
‐43 157
‐14
‐29 048
‐295
‐12 358
‐1 480
‐89 790
‐35 122
‐31 356
‐178
‐23 134
‐1 832
‐11
‐14 308
‐1 752
‐73 718
‐26 526
‐24 293
‐82
‐22 817
‐2 033
‐14
‐295
Kostnader för köpt verksamhet 8,6
Inhyrd läkare 2,6 Mkr
Specialistvård utomläns 1,3 Mkr
Röntgen 2 Mkr
Lab 1 Mkr
Köpt flygtransport 700 Tkr
Region Östergötland
Processorienterad ekonomi
ger andra svar
Kostnad per patient (eller kontakt)
KPP (Kostnad Per Patient) är ett verktyg för patientorienterad ekonomisk
verksamhetsuppföljning som länkar samman den ekonomiska redovisningen med
verksamhetsinformation. Den ekonomiska redovisningen visar var i
organisationen kostnader uppstår och vilken sorts resurser som använts (...) Den
metod som används för att beräkna detta är från grunden aktivitetsbaserad
kalkylering (ABC).
Hur tillgodose vårdbehov med
befintliga läkarresurser?
Kostnader för köpt verksamhet +8,6
Inhyrd läkare +2,6 Mkr
Specialistvård utomläns + 1,3 Mkr
Röntgen +2 Mkr
Lab + 1 Mkr
Köpt flygtransport +700 Tkr
Hur används läkarresurserna idag?
0100 Läkarbesök
2013
00000 Ej identifierad
Kronor
Antal kontakter
Kronor per kontakt
7 187 521
2
3 593 760
14 336 738
‐1%
4 713 826
5 221 487
11%
118 734
123 132
011132 Läkarinsats Tuberkulosmott Åb
83 720
85 475
2%
010132 Läkarmott Tuberkolosmott åb
119 202
82 898
‐30%
011131 Läkarinsats Tuberkulosmott Ny
24 267
17 598
‐27%
010131 Läkarmott Tuberkolosmott ny
34 551
17 067
‐51%
1%
19 606 253
19 884 395
111100 Läkarinsats SV per vårddag
7 376 181
7 571 202
111200 Läkarinsats SV per VTF
1 436 004
1 524 938
111214 Läkarinsats SV per VTF Cytbeh
1100 Läkarinsats SV
0604030001 Infektioner
46 073 128
3 664
12 575
0604030002 Tumörer
26 009 401
2 333
11 148
0604030003 Parenkymsjukdomar
11 859 619
967
12 264
0604030004 Obstruktiva sjukdomar
15 575 867
1 797
8 668
0604030005 Andningssvikt o sömnrelaterade sjd
2 691 054
346
7 778
0604030999 Övrigt
23 123 516
14 728
1 570
Region Östergötland
Förändr
14 511 951
011110 Läkarinsats Specialistmott
010150 Vandrarhemskostnad LB ej E‐län
1100 Läkarinsats SV
2014
010110 Läkarmott Specialistmott
0100 Läkarbesök
Sjukhusklinikens patientprocesser
Påverkbart?
Inte påverkbart?
Nästa steg?
0
910
8 812 185
9 097 051
4%
3%
6%
3%
Andra
arbetssätt?
Vårdnivå?
Prioriteringar?
Region Östergötland
4
2015‐01‐09
Rätt röntgenkostnader?
Kronor per kontakt
2600 Röntgen
2013
2014
0604030002 Tumörer
1 867
2 094
00000 Ej identifierad
1 727
1 790
0604030001 Infektioner
1 723
1 550
0604030999 Övrigt
1 434
1 318
0604030004 Obstruktiva sjukdomar
667
657
0604030003 Parenkymsjukdomar
730
562
0604030005 Andningssvikt o sömnrelaterade sjd
450
311
Hur blir vi ett (ännu) bättre ledningsstöd
Rätt
diagnostisk?
Dialog med
Röntgen?
Region Östergötland
Region Östergötland
Ny ekonomroll
- Ett steg till
Regionens
ekonomi i
balans
Chefer som tänker
ekonomi och
ställer krav
Vill du veta mer om
Region Östergötland?
[email protected]
010-103 71 76
Controllers
som vågar
ändra arbetssätt
Region Östergötland
Region Östergötland
5