平成２４年度
決　算 報 告 書
第５期事業年度
自　平成２４年４月　１日
至　平成２５年３月３１日
公立大学法人　公立はこだて未来大学
平成２４年度　決算報告書
公立大学法人　公立はこだて未来大学　（単位：円）
区　分
予 算 額
決 算 額
差　額
（決算－予算）
備　考
収入
運営費交付金
1,419,498,000
1,350,280,305
△ 69,217,695
（注１）
補助金等収入
0
1,500,000
1,500,000
（注２）
自己収入
708,636,000
693,261,539
△ 15,374,461
授業料・入学料・入学検定料収入
664,422,000
646,801,600
△ 17,620,400
（注３）
その他の収入
44,214,000
46,459,939
2,245,939
（注４）
受託研究等収入
107,000,000
129,711,539
22,711,539
（注５）
5,005,000
5,410,000
405,000
（注６）
15,000,000
69,217,695
54,217,695
（注７）
2,255,139,000
2,249,381,078
△ 5,757,922
2,161,834,000
2,096,451,412
△ 65,382,588
教育研究経費
818,428,000
789,926,195
△ 28,501,805
（注８）
一般管理費
392,431,000
373,950,930
△ 18,480,070
（注９）
人件費
950,975,000
932,574,287
△ 18,400,713
（注10）
93,305,000
112,912,361
19,607,361
（注11）
2,255,139,000
2,209,363,773
△ 45,775,227
0
40,017,305
40,017,305
寄附金収入
目的積立金取崩収入
計
支出
業務費
受託研究等経費
計
収 入 － 支 出
（注）　予算額は，年度計画の予算に計上した金額を円単位で記載しています。
なお，収入の決算額の計には，翌年度へ繰り越すべき財源が合わせて29,978,424円含まれています。
また，支出の差額の計のうち，合わせて27,478,424円を翌年度へ繰り越しました。
○予算額と決算額の差異の主な理由について
（注１）
目的積立金取崩収入の増により，運営費交付金が減となりました。
なお，当該収入決算額は受入額であり，前年度からの繰越額 8,280,000円は含まれていません。
また，翌年度への繰越分が 7,057,191円含まれています。
（注２）　地域づくり総合交付金の獲得に伴い，補助金等収入が増となりました。
（注３）　受験者数の増等に伴い，入学料で 1,798,200円，入学検定料で 1,507,800円の増となったものの，
授業料について，休学者の増等により 20,926,400円の減となりました。
（注４）　科学研究費補助金等獲得額の増に伴い，間接経費等が 2,245,939円の増となりました。
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（注５）　共同研究収入で 7,103,037円の減，受託等研究収入で 2,214,576円の増，共同事業収入で
26,000,000円の増，受託事業収入で 1,600,000円の増となりました。
なお，当該収入決算額は受入額であり，前年度からの繰越額（直接経費分のみ） 2,708,765円は
含まれていません。
また，翌年度への繰越分（直接経費分のみ）が 4,009,846円含まれています。
（注６）　奨学寄附金分で 300,000円の減，高度ＩＣＴコース運用経費分で 500,000円の増，振興基金分で
205,000円の増となりました。
なお，当該収入決算額は受入額であり，前年度からの繰越額（振興基金分を除く） 17,993,845円
は含まれていません。（奨学寄附金分 15,993,845円，高度ＩＣＴコース運用経費分 2,000,000円）
また，翌年度への繰越分（振興基金分を除く）が 18,911,387円含まれています。
（奨学寄附金分 16,411,387円，高度ＩＣＴコース運用経費分 2,500,000円）
（注７）　教育研究の質の向上のため，目的積立金を 69,217,695円取り崩しました。
（注８）　図書管理運営費等が 3,511,556円の増になったものの，研究旅費及び研究費等が 32,013,361円の
減となりました。
なお，前年度から繰り越された一般研究費 24,273,845円が含まれています。
また，一般研究費で 23,468,578円を翌年度へ繰り越しました。
（注９）　校舎維持管理費が 151,755円の増になったものの，管理運営費等が 18,631,825円の減となりまし
た。
（注10）　常勤教員数の減等により減となりました。
（注11）　主に（注５）に記載した理由により増となりました。
なお，前年度から繰り越された共同研究費 2,708,765円が含まれています。
また，受託等研究費および共同研究費で 4,009,846円を翌年度へ繰り越しました。
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