義守大學稽核室業務職掌劃分表及職務代理人名冊
單位
姓名
職稱
聯絡
承辦業務
電話
2.
3.
陳昭興
主任
e-mail
第 1 代理人 第 2 代理人
1.
稽核室
職務代理人
2551 4.
5.
6.
綜理本校內部控制及稽
核業務
綜理校閱與編修內部控
制制度
綜理擬定年度內部稽核
計畫及專案稽核計畫
兼任學校財團法人之內 柯姵霙
部稽核主管
審核本校貨款業務(含獎
補助)
綜理內部控制制度教育
訓練研習及宣導
無
[email protected]
無
[email protected]
1. 執行專案內部稽核作業
2. 執行例行內部稽核作業
3. 執行不定期內部稽核作業
4. 提出缺失、建議事項及稽
核報告
5. 追蹤內部稽核缺失及專案
計畫缺失之改善報告
6. 兼任學校財團法人之內部
稽核室
柯姵霙
組員
2552
稽核組員
7. 電子公文系統登記桌收發
處理
8. 稽核室網頁維護
9. 協助整理校務會議及行政
會議等業務報告
10. 收發文件之歸檔及其他交
辦事項
無