1.Sürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı 1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı 1.4 Sürecin Kapsamı 1.5 Sürecin Amacı Personel Süreç Grubu Mali İşlemler Ana Süreci Vekalet Ücreti İşlem Süreci Vekalet Onayının Gelmesiyle Başlar Ödeme evrakının Muhasebe Müdürlüğüne Teslimi ile sona erer Vekalet Onayının Gelmesi Sonucu Vekalet Ücreti Ödemesi Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 2. Diğer Süreç Özellikleri 2 Süreç Kaynakları Sürecin insan kaynaklarını gir. Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. Sürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar Süreci başlatan olayları tanımla. Sürecin girdilerini tanımla. Sürecin çıktılarını tanımla. Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. Sürecin talimat ve prosedürlerini gir. Sürecin formlarını gir. Süreç aktivitelerini gir. Süreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir. Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Vekalet Ücreti İşlem Süreci Vekalet Onayının Hazırlanması Onay Harcama Yönetim Sistemi İlgili Servis Tarafından Hazırlanan Vekalet Onayının gelmesi İlgi Aya ait Vekalet Ücreti Bordrosu Hazırlanması ve Defterdar Yardımcısı Tarafından İmzalanması Tutanak ile Birlikte Muhasebe Müdürlüğüne Teslim edilmesi Ödeme Evrakının Dosyasına kaldırılması işlem Tamamlandı Hazırlayan: Yusuf ÖZAY Onaylayan: Sema VADİ Sosyal Yönetsel ve Mali İşler Servis Görevlisi Yönetici Bordro Tutanak Personel Süreç Grubu Mali İşlemler Ana Süreci Vekalet Ücreti İşlem Süreci SG AS S 2.1.Sürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No 1 2 3 4 5 Görev Adı Sosyal Yönetsel Mali İşler Servis Görevlisi Servis Sorumlusu Yönetici Yardımcısı Yönetici Defterdar Yardımcısı Kaynak Miktarı 1 1 1 1 1 SG AS S Personel Süreç Grubu Mali İşlemler Ana Süreci Vekalet Ücreti İşlem Süreci 2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı 1 Bilgisayar 2 Yazıcı Kaynak Miktarı 1 1 SG AS S Personel Süreç Grubu Mali İşlemler Ana Süreci Vekalet Ücreti İşlem Süreci 2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 KBS SG AS S Personel Süreç Grubu Mali İşlemler Ana Süreci Vekalet Ücreti İşlem Süreci 3.1.Süreci Bașlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Vekalet onayının gelmesi SG AS S Personel Süreç Grubu Mali İşlemler Ana Süreci Vekalet Ücreti İşlem Süreci 3.2.Sürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Onay SG AS S Personel Süreç Grubu Mali İşlemler Ana Süreci Vekalet Ücreti İşlem Süreci 3.3.Sürecin Çıktıları No 1 2 Çıktı Adı Bordro Tutanak SG AS S Personel Süreç Grubu Mali İşlemler Ana Süreci Vekalet Ücreti İşlem Süreci 3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat 1 657 Sayılı D.M.K. İlgili Madde No 86 Madde SG AS S Personel Süreç Grubu Mali İşlemler Ana Süreci Vekalet Ücreti İşlem Süreci 3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi SG AS S Personel Süreç Grubu Mali İşlemler Ana Süreci Vekalet Ücreti İşlem Süreci 3.6.Süreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Ücret Bordrosu 2 Tutanak SG Personel Süreç Grubu AS Mali İşlemler Ana Süreci S Vekalet Ücreti İşlem Süreci Anasayfa 3.7.Sürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan Danıșılan Aktarılan Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman Kullanılan Yazılım – Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) Tedarikçi Marifetiyle? (Talimat, Prosedür, yok Form) İlgi Aya ait Vekalet Ücreti Bordrosunun Harcama Yönetim Sistemi Üzerinden Hazırlanması ve Defterdar Yardımcısı 1 Vekalet Ücreti Ödeme İşlemi Tarafından İmzalanması Her Seferinde Sosyal Yönetsel Mali Defterdar İşle Görevlisi Yardımcısı Servis Sorumlusu - - Harcama Yönetim Sistemi Muhasebe Mevzuatı Bilgisi Muhasebe Mevzuatı Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hazırlayan: Yusuf ÖZAY Onaylayan: Sema VADİ Sosyal Yönetsel ve Mali İşler Servis Görevlisi Yönetici SG Personel Süreç Grubu AS Mali İşlemler Ana Süreci S Vekalet Ücreti İşlem Süreci Anasayfa 3.8. İletișim İlișkileri No İletişim Akış Diyagramını Düzenle Görev Adı İletișimde Bulunduğu Görev Adı Sosyal Yönetsel ve Mali Servis sorumlusu 1 İşler Servis Görevlisi Yönetici Yardımcısı 2 Servis sorumlusu İletișim Șekli 3 Yönetici Yardımcısı 4 Yönetici 5 Defterdar Yardımcı İletișim Yönü İletișim Sebebi Yazılı Çift Yönlü Bilgi Verme Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme Yönetici Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme Defterdar Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme Yok Yazılı Tek Yönlü Onay Verme Vekalet Ücreti İșlem Süreci İletișim Akıș Diyagramı Anasayfa Defterdar Yardımcısı Yönetici Yönetici Yardımcısı Servis Sorumlusu Servis Görevlisi SG Personel Süreç Grubu AS Anasayfa Mali İșlemler Ana Süreci S Vekalet Ücreti İșlem Süreci 5.İyileștirme Önerileri 5.1 5.2 Mevcut Durumda 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Sürecin Gerçekleștirilmesinde İyileștirmenin Yașanan Sorun, Hata İyileștirme Öneriniz No veya Olumsuzluk (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak açıklayanız.) - - - Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi Önerinizin Tahmini İyileștirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti Sürecin İșleyiși - - - SG Personel Süreç Grubu AS Anasayfa Mali İșlemler Ana Süreci S Vekalet Ücreti İșlem Süreci 6.Formu Dolduranlar 6.1 No 6.2 6.3 Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu 1 Yusuf ÖZAY 6.4 Formu Dolduranın E-mail Adresi 3182242630 [email protected] 6.5 6.6 Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı Personel Sosyal Yönetsel ve Mali İșler Ser.Gör/V.H.K.