1.Sürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı 1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı 1.4 Sürecin Kapsamı 1.5 Sürecin Amacı Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Vekalet İşlemleri Süreci Birimlerden Vekalet alınması ile ilgili yazının gelmesi ile başlar, vekaletin bitmesi ile sona erer. Ayni ve Nakdi ve mali sorumluluğu bulunan görevlerde çalışan ların görevlerine geçici veya sürekli olarak ayrılması halinde yerine personel görevlendirilmesi Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 2. Diğer Süreç Özellikleri 2 Süreç Kaynakları Sürecin insan kaynaklarını gir. Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. Sürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar Süreci başlatan olayları tanımla. Sürecin girdilerini tanımla. Sürecin çıktılarını tanımla. Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. Sürecin talimat ve prosedürlerini gir. Sürecin formlarını gir. Süreç aktivitelerini gir. Süreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir. Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Vekalet İşlemleri Süreci Vekalet İşlemleri Yazı Yıl İçinde Alınan Vekalet Onaylarının Yıl Sonunda Bakanlığa Gönderilmesi Birimlerden Vekalet İle İlgili Yazının Gelmesi Gelen Evrak Süreci PEROP Vekalet Onayının Düzenlenerek Vali/Vali Yardımcısı Tarafından Onaylanması Onay Vekalet Onayının İlgili Birime Gönderilmesi Yazısının Defterdar Tarafından İmzalanması Yazı Yıl İçinde Alınan Vekalet Onaylarının Yıl Sonunda Bakanlığa Gönderilme Yazısının Defterdar Tarafından İmzalanması Giden Evrak Süreci Evrakın Dosyaya Kaldırılması İle İşlem Tamamlandı Giden Evrak Süreci Birimlerden Vekalete Başlayış/Ayrılış Yazısının Gelmesi Yazı Gelen Evrak Süreci 1 Behiye HAZIR Sema VADİ Atama Servis Görevlisi Yönetici Yazı Eki Ve Onaylar Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Vekalet İşlemleri Süreci 1 Ay İçerisinde Alınan Vekalet Onaylarını Gösterir Çizelgenin Bakanlığa Gönderilme Yazısının Defterdar Tarafından İmzalanması Yazı Ve Eki Çizelge Giden Evrak Süreci Evrakın Dosyaya Kaldırılması İle İşlem Tamamlandı Behiye HAZIR Sema VADİ Atama Servis Görevlisi Yönetici Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Vekalet İşlemleri Süreci SG AS S 2.1.Sürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No 1 2 3 4 5 6 7 8 Görev Adı Atama Servisi Görevlisi Servis Sorumlusu Yönetici Yardımcısı Yönetici Defterdar Yardımcısı Defterdar Vali Yardımcısı Vali Kaynak Miktarı 4 1 1 1 1 1 1 1 Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Vekalet İşlemleri Süreci SG AS S 2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yaz ıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No 1 2 3 4 5 Ekipman Adı Bilgisayar Telefon Yazıcı Fax Fotokopi Kaynak Miktarı 4 1 3 1 1 SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Vekalet İşlemleri Süreci 2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 PEROP SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Vekalet İşlemleri Süreci 3.1.Süreci Bașlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Birimlerden Vekalet Alınması İle İlgili Yazının Gelmesi SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Vekalet İşlemleri Süreci 3.2.Sürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Birimlerden Vekalet İle İlgili Gelen Yazı 2 Birimlerden Gelen Vekalete Başlayış/Ayrılış Yazısı SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Vekalet İşlemleri Süreci 3.3.Sürecin Çıktıları No 1 2 3 3.1 4 4.1 Çıktı Adı Vekalet Onayı Vekalet Onay İlgili Birime Gönderilme Yazısı Ay İçinde Alınan Vekalet Çizelgenin Bakanlığa Gönderilme Yazısı Vekaleten Veya Tedviren Görevlendirilen Personele İlișkin Çizelge Yıl İçine Alınan Vekalet Onaylarının Bakanlığa Gönderilme Yazısı Vekalet Onayları SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Vekalet İşlemleri Süreci 3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat 1 657 Sayılı Kanun 2 Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Genelgesi İlgili Madde No 86 2012/3 SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Vekalet İşlemleri Süreci 3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Vekalet İşlemleri Süreci 3.6.Süreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Vekaleten Veya Tedviren Görevlendirilen Personele İlișkin Çizelge SG AS Personel Süreç Grubu Anasayfa Atama İşlemleri Ana Süreci Vekalet İşlemleri Süreci S 3.7.Sürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan Danıșılan Aktarılan Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman Kullanılan Yazılım – Ekran (Talimat, Yetkinlik (En fazla 5 adet) Sorumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Tedarikçi Marifetiyle? Prosedür, 1 Yazının Gelmesi Birimlerden Vekalet Alınması İle İlgili Yazının Gelmesi Her Seferinde - 2 Onay Alınması Vekalet Onayının Düzenlenerek Vali/Vali Yardımcısı Tarafından İmzalanması 3 Onayın Birimlere Yazılması İlgili Birime Vekalet Onay Yazısının Defterdar Tarafından İmzalanarak Gönderilmesi Her Seferinde 4 Yazının Gelmesi Birimlerden Vekalete Başlayış/Ayrılış Yazısının Gelmesi Her Seferinde 5 Yazının Yazılması Ay İçerisinde Alınan Vekalet Onaylarını Gösterir Çizelgenin Ay sonunda Bakanlığa Gönderilme Yazısının Defterdar Tarafından İmzalanması Her Seferinde Servis Sorumlusu 6 Yazının Yazılması Yıl İçinde Alınan Vekalet Onaylarının Yıl Sonunda Bakanlığa Gönderilme Yazısının Defterdar Tarafından İmzalanması Servis Sorumlusu Her Seferinde Her Seferinde Servis Sorumlusu Servis Sorumlusu - Behiye HAZIR Sema VADİ Atama Servis Görevlisi Yönetici Vali/Vali Yardımcısı Defterdar - Defterdar Defterdar Form) Servis Sorumlusu Yönetici Yardımcısı, Yönetici Yönetici Yönetici Yardımcısı, Yönetici - Servis Sorumlusu Yönetici Yardımcısı, Yönetici - Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Mevzuat Hayır Mevzuat Bilgisi ve Uygulama.PEROP Kullanımı Mevzuat,PEROP Hayır - Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Mevzuat Hayır - - Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Mevzuat Hayır - Yönetici Yardımcısı, Yönetici - - Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Mevzuat Hayır - Yönetici Yardımcısı, Yönetici - - Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Mevzuat Hayır - - - - PEROP SG Personel Süreç Grubu Anasayfa Atama İşlemleri Ana Süreci AS Vekalet İşlemleri Süreci S 3.8. İletișim İlișkileri No İletişim Akış Diyagramını Düzenle Görev Adı İletișimde Bulunduğu Görev Adı Özlük Servisi Sorumlusu 1 Özlük Servisi Görevlisi 2 Özlük Servisi Sorumlusu Yönetici Yardımcısı İletișim Șekli Yazılı İletișim Yönü Çift Yönlü İletișim Sebebi Bilgi Verme Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 3 Yönetici Yardımcısı 4 Yönetici Yönetici Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme Defterdar Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Onay Alma 5 Defterdar Yardımcısı Defterdar Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 6 Defterdar Vali Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Onay Alma 7 Vali Yardımcısı Vali Yazılı Tek Yönlü Onay Alma 8 Vali Yok Yazılı Tek Yönlü Onay Verme Vekalet İşlemleri Süreci İletişim Akış Diyagramı Vali Vali Yardımcısı Defterdar Defterdar Yardımcısı Yönetici Yönetici Yardımcısı Servis Sorumlusu Servis Görevlisi SG Personel Süreç Grubu Anasayfa Atama İşlemleri Ana Süreci AS Vekalet İşlemleri Süreci S 5.İyileștirme Önerileri 5.1 No 5.2 Mevcut Durumda Sürecin Gerçekleștirilmesinde Yașanan Sorun, Hata veya Olumsuzluk - - 5.3 5.4 5.5 5.6 İyileștirme Öneriniz (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak açıklayanız.) İyileștirme Alanı İyileștirmenin Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Önerinizin Tahmini Maliyeti - Sürecin İșleyiși - - - 5.7 SG Personel Süreç Grubu Anasayfa Atama İşlemleri Ana Süreci AS Vekalet İşlemleri Süreci S 6.Formu Dolduranlar 6.1 No 6.2 Formu Dolduranın İsmi 1 Behiye HAZIR 6.3 Formu Dolduranın Telefonu 6.4 Formu Dolduranın E-mail Adresi 6.5 6.6 Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 318 224 26 30 [email protected] Personel Atama Servis Görevlisi/V.H.K.İ.