Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO ATTIVO Allegato al Regolamento “Procedure di Controllo Interno” a cura dell’ U.O.C. Gestione Affari Generali 1 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA’ CONTROLLO MANUALE ATTIVITA’ SUPPORTATA DA SISTEMA ERP CONTROLLO SUPPORTATO DA SISTEMA ATTIVITA’ AUTOMATICA ERP ERP 1 ATTIVITA’ SUPPORTATA EXTRA-SISTEMA CONTROLLO SUPPORTATO EXTRA-SISTEMA ATTIVITA’ CON REF. IN NOTA INTEGRATIVA INPUT/OUTPUT CARTACEO INPUT/OUTPUT ELETTRONICO EXL EXL EVENTO INIZIALE SNODO LINK PAGINA LINK PROCESSO SI NO 2 RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) ERP Descrizione Il sistema ERP (Enterprise resource planning) è un sistema informativo integrato con un’unica base di dati che ha come obiettivo quello di coordinare e gestire tutte le attività aziendali. ERP Caratteristiche Il sistema ERP consente di rendere l’informazione disponibile a qualsiasi livello aziendale. L’informazione è resa omogenea verso qualsiasi destinatario. 3 RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Ps web COIES PSWEB COIES Descrizione la procedura PS WEB, garantisce la tracciabilità della procedura e consentirebbe in via sperimentale uno sviluppo ulteriore della Buona pratica implementata secondo le direttive AGENAS. Le funzionalità del modulo applicativo PS WEB, in una logica di gestione integrata per processi, consentono di governare tutti i momenti caratterizzanti il percorso del paziente all’interno della Federico II. In particolare è possibile analizzare e suddividere le diverse funzionalità dell’applicativo in base alla specifica fase del percorso del paziente che consentono di supportare: Accettazione COIES; Ingresso persona assistita nei percorsi AOU Assistenza e Cura; Accoglienza Dimissione. Ovvero Trasferimento 4 RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) SGP-CUP SGP Descrizione L’applicativo SGP gestisce le funzioni correlate al BackOffice (offerta di prestazioni) e al FrontOffice (sportelli di prenotazione/accettazione/cassa per l’utenza). In sintesi, le funzionalità dell’applicativo sono: - Gestione Unità Eroganti - Gestione Agende - Gestione Prenotazioni - Piani di Lavoro - Liste d’Attesa - Registrazione diretta - Cassa Ticket - Produzione Report (contabili, tempi di attesa ecc) 5 RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) AMB AMB Descrizione L’applicativo AMB rappresenta la Cartella Clinica Ambulatoriale e consente di gestire informazioni relative a problemi clinici, anamnesi, diagnosi, risultati, attività, servizi, procedure, costi e ogni rilevante informazione legata agli accessi (anche follow-up) del paziente; è lo strumento per la gestione clinica del paziente in regime ambulatoriale. In essa confluiscono tutte le informazioni propriamente cliniche legate al paziente e gestite dal medico, quali sintomi, malattie e disturbi presenti e passati, esami effettuati e da fare, riscontri clinici, diagnosi, anamnesi, storia familiare. 6 RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE OLIAMM OLIAMM OLIAMM è la soluzione di Engineering per la gestione amministrativa delle Aziende Sanitarie, pensata per supportare modelli organizzativi di livello aziendale e sovraziendale, quali aree vaste e sistemi informativi regionali. Architettura OLIAMM è un sistema client server, che può essere installato anche su sistemi three tier (Terminal Server, ecc.). Funzionalità OLIAMM si compone di diverse funzioni integrate all’interno del processo amministrativo: Bilanci Piano dei conti La struttura del codice del Piano dei conti è libera e definibile dall’Ente, solitamente gerarchica, con la possibilità di riclassificazioni di bilancio definibili in forma parametrica. Bilanci e Sistema Autorizzativo 7 RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo LAPIS WEB Nome del sistema (o applicativo) LAPIS WEB Descrizione LAPIS WEB È la soluzione di Engineering per la gestione di archiviazione ottica , gestione protocollo centrale e protocolli decentrati e gestione delibere/determine centralizzate e periferiche in ambiente web. Architettura LAPIS WEB è un sistema web server su data base oracle. 8 MAPPATURA DI PROCESSO CICLO ATTIVO PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA 9 VISIONE DEL PROCESSO CICLO ATTIVO PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI GESTIONE MEDICINA LEGALE GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO GESTIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO GESTIONE PRIMO SOCCORSO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE GESTIONE CASSA CUP/TICKET GESTIONE DONAZIONI 10 GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ACQUISIZIONE DATI CLIENTE/ CONTRATTO GESTIONE CONTRIBUTI SOMME FINALIZZATE SI GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE NO GESTIONE MEDICINA-LEGALE PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO CLIENTE/ CONTRATTO IN ANAGRAFICA GESTIONE MEDICINA-LEGALE OLIAMM GESTIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO GESTIONE INTRAMOENIA ESISTE CLIENTE/ CONTRATTO ? GESTIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO GESTIONE DONAZIONI GESTIONE DONAZIONI GESTIONE INTRAMOENIA 11 GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO REGIONE ACCONTO SU FONDO ANNUALE NON ASSEGNATO UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE ASSEGNAZIONE ANNUALE FONDO EMISSIONE DECRETO E COMUNICAZIONE GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI A REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO RICEVUTO OLIAMM EMISSIONE DEL DOCUMENTO FITTIZIO DI INCASSO ARCHIVIAZIONE CARTACEA DECRETO OLIAMM 12 GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE BANCA REGIONE PROCESSO A EROGAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO VERSAMENTO CONTRIBUTI FSR REGISTRAZIONE INCASSO RICEVUTA DEL VERSAMENTO REGISTRAZIONE INCASSO DEL CONTRIBUTO OLIAMM GESTIONE INCASSO Home Banking 13 GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE UOC GESSTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE BANCA REGIONE / ALTRI SOGGETTI PROCESSO EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO VERSAMENTO SOMME FINALIZZATE (ACCONTI SUL FINANZIAMENTO, SALDO DEL FINANZIAMENTO) REGISTRAZIONE INCASSO RICEVUTA DEL VERSAMENTO A 2. GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI APERTURA SCHEDA DI PROGETTO CODIFICATA CON DATI INFORMATIVI ED ECONOMICI DEL PROGETTO A OLIAMM 14 GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE A EMISSIONE DOCUMENTO FITTIZIO DI INCASSO REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO OLIAMM B OLIAMM ARCHIVIAZIONE CARTACEA GESTIONE INCASSO 15 GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE P.O. ALBO PRETORIO UOC INTERESSATE UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE REFERENTE INTERNO DEL PROGETTO PROCESSO ATTIVAZIONE PROGETTO RICHIESTA DETERMINA RICHIESTA PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVA AUTORIZZATIVO RENDICONTAZIONE PERIODICA UTILIZZO FONDI OLIAMM B COMUNICAZIONE RICEZIONE DELL’INCASSO VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA E ISCRIZIONE RESIDUA DEL FINANZIAMENTO A RISCONTI PASSIVI DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA OLIAMM PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA TRASMISSIONE DELIBERAZIONE APPROVATA DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO LAPIS WEB 16 MEDICINA LEGALE GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO MEDICINA LEGALE U.O.C. MEDICINA LEGALE UTENTE* CTU** / COMM. INV. CIV.** PROCESSO RICHIESTA PRESTAZIONE RICHIESTA ATTIVITA’ PRENOTAZIONE ATTIVITA’ SVOLGIMENTO PRESTAZIONE + RICHIESTA DI EVENTUALE/I INDAGINE/I CLINICO-STRUMENTALE /INTEGRATIVA/E INDICAZIONE DELL’IMPORTO DA CORRISPONDERE A *L’UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA **CTU E COMMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE 17 MEDICINA LEGALE GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO MEDICINA LEGALE UTENTE* CTU** / COMM. INV. CIV.** PROCESSO C.U.P. U.O.C. MEDICINA LEGALE PAGAMENTO A RICHIESTA DI PAGAMENTO RICEZIONE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO RIITIRO DOCUMENTO CONCERNENTE LA PRESTAZIONE MEDICO-LEGALE CONSEGNA RICEVUTA DI VERSAMENTO RICEZIONE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO ARCHIVIAZIONE DELLA PRESTAZIONE MEDICO-LEGALE EMISSIONE FATTURA *L’UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA **CTU E COMMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE 18 GESTIONE PREVENZIONE GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE – RICHIEDENTE ESTERNO INVIO RICHIESTA ATTIVITA’ DI VERIFICA ALL’ORGANO COMPETENTE FABBISOGNO DI VERIFICA ORGANO ESTERNO COMPETENTE RICHIEDENTE ESTERNO (ENTE PUBBLICO O PRIVATO) PROCESSO PROTOCOLLO E TRASMISSIONE ALL’UOC COMPETENTE ERP ’ DI VERIFICA EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ DI VERIFICA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ASL) RICHIESTE ATTIVITA’ DI VERIFICA REDAZIONE VERBALE DI VERIFICA ERP INVIO VERBALE ALLA DIREZIONE AOU REGISTRAZIONE PROTOCOLLO AZIENDALE E TRASMISSIONE VERBALE ALL’UOC COMPETENTE A 19 GESTIONE PREVENZIONE PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE A SUDDIVISIONE RICHIESTE PER SINGOLA UNITA’ OPERATIVA LAVORAZIONE IN LOCO DA PARTE DELL’UOC COMPETENTE EFFETTUAZIONE VERIFICA ESITO POSITIVO ? SI REDAZIONE PARERE CON O SENZA PRESCRIZIONI UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO NO REDAZIONE PARERE NEGATIVO CON PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE/ CARENZE B NO PROCEDIMENTO PENALE OK? VERIFICA DELL’ESEGUITO SI ORGANO ESTERNO COMPETENTE UOC GESTIONE RISORESE ECONOMICO FINANZIARIE VERIFICA PAGAMENTO EFFETTUAZIONE VERSAMENTO VERSAMENTO SU C/C POSTALE E INVIO COPIA RICHIESTA DI PAGAMENTO COPIA VERSAMENTO C/C POSTALE 20 GESTIONE PREVENZIONE GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE DIPARTIMENTO PREVENZIONE COMPETENTE ESTERNO PROCESSO REGISTRAZIONE DEL DOCUMENTO FITTIZIO ATTIVO B ELABORAZIONE E INVIO RENDICONTAZIONE PERIODICA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE RICHIESTA CHIARIMENTI ERP POSTA UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE NO VERIFICA CORRISPONDENZA ELENCO CON RESOCONTO INCASSO ELENCO PRESTAZIONI EFFETTUATE OLIAMM ESITO POSITIVO ? HOME BANKING SI RESOCONTO INCASSO REGISTRAZIONE CONTABILE PER CONTO GESTIONE INCASSO COPIA BOLLETTINI PAGATI OLIAMM INVIO RESOCONTO INCASSO CON COPIA BOLLETTINI PAGATI 21 GESTIONE PREVENZIONE GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO STAMPA MODULO RICHIESTA ATTIVITA’ DI VERIFICA FABBISOGNO DI VERIFICA MODULO DI RICHIESTA PREDISPOSIZIONE E INVIO RICHIESTA ATTIVITA’ DI VERIFICA WEB PROTOCOLLO GENERALE DAI/UOC RICHIEDENTE PROCESSO PROTOCOLLO E TRASMISSIONE ALL’UOC COMPETENTE LAPIS- WEB ’ DI VERIFICA UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO RICHIESTA CHIARIMENTI E SOPRALLUOGHI VALUTAZIONE E VERIFICA RICHIESTE ATTIVITA’ DI VERIFICA NO VERIFICA CORRISPONDENZA ELENCO CON RICHIESTE ATTIVITA’ DI VERIFICA ESITO POSITIVO ? ERP SI INVIO RICHIESTA ALL’ORGANO COMPETENTE A ERP 22 GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO DAI/ UOC richiedente DIREZIONE SANITARIA UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PROCESSO A ESITO POSITIVO ? EFFETTUAZIONE VERIFICA SI REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON ESITO POSITIVO NO NO REVISIONE DELL’ OPERATO REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON ESITO NEGATIVO ERP REDAZIONE PARERE POSITIVO SI SOPRALLUOGO AI SENSI DELLA DGRC N. 7301/01 E DEL DECRETO 81/08 CON UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ESITO POSITIVO? NO A SI REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON ESITO POSITIVO REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON ESITO NEGATIVO VERBALE DI VERIFICA 23 GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO BOLLETTINO DI PAGAMENTO PARERE FAVOREVOLE OK? AUTORIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE PREVIO PARERE DI FATTIBILITA’ DA PARTE DELL’UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO FINE PROCESSO FINE PROCESSO COMUNICAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO E ACCORDI PER SOPRALLUOGO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL’ASL PARERE POSITIVO SI TRASMISSIONE BOLLETTINO DI PAGAMENTO ASL UOC GESTIONE PATRIMONIO EDILE/TECNICO IMPIANTISTICO TRASMISSIONE PARERE NEGATIVO NO DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SANITARIA DAI/UOC RICHIEDENTE RICHIESTA DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI E/O ATTIVAZIONE NUOVI LOCALI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALI SOPRALLUOGO AI SENSI DELLA DGRC N. 7301/01 E DEL DECRETO 81/08 CON DIREZIONE SANITARIA ESITO POSITIVO ? SI REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON ESITO POSITIVO ECONOMATO NO PAGAMENTO BOLLETTINO TRASMISSIONE RICEVUTA DI PAGAMENTO REDAZIONE E INVIO VERBALE DI PRESCRIZIONE CON TEMPISTICA 24 GESTIONE CASSA CUP/ TICKET GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PRENOTAZIONE PAZIENTE PROCESSO FABBISOGNO PRESTAZIONE SANITARIA PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA CON IMPORTO DA VERSARE (“CODICE DI RICHIESTA” SE LA PRENOTAZIONE E’ TELEFONICA) RICHIESTA PRENOTAZIONE PRESTAZIONE SANITARIA CUP/CUReP INSERIMENTO DATI SISTEMA UNIFICATO ANAGRAFICA PAZIENTI SGP REGISTRAZIONE PRENOTAZIONE SGP SGP RILASCIO PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA CON IMPORTO DA VERSARE (SE LA PRENOTAZIONE E’ TELEFONICA, VIENE FORNITO ALL’UTENTE UN “CODICE DI RICHIESTA”) ALIMENTAZIONE PIANO DI LAVORO AMBULATORIO/ SPORTELLI FRONT OFFICE PERIFERICI SGP CONSULTAZIONE PIANO DI LAVORO SGP 25 GESTIONE CASSA CUP/ TICKET PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PREPAGAMENTO TRAMITE CASSE AUTOMATICHE PAGAMENTO TICKET PRESENZA CASSA AUTOMATICA? PAZIENTE DATA PRESTAZIONE SI VERSAMENTO ALLA CASSA AUTOMATICA (CON LETTURA CODICE A BARRE O INSERIMENTO MANUALE CODICE DI PRENOTAZIONE) RICEVUTA DI PAGAMENTO IN DUPLICE COPIA (MEDICO E PAZIENTE) NO ECONOMATO SOCIETA’ GESTIONE CASSE AUTOMATICHE A RISCOSSIONE PERIODICA CASSE AUTOMATICHE REGISTRAZIONE DELLA DISTINTA INCASSI DA SPORTELLI AUTOMATICI DISTINTA SPECIFICA INCASSI DA SPORTELLI AUTOMATICI OLIAMM CONSEGNA INCASSI CON DISTINTA SPECIFICA DEGLI STESSI DA SPORTELLI AUTOMATICI REGISTRAZIONE DEI PROVENTI AMBULATORIALI SU APPOSITO REGISTRO CASSA 26 GESTIONE CASSA CUP/ TICKET GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PREPAGAMENTO PRESSO CUP O AMBULATORIO UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE BANCA ECONOMATO CUP/AMBULATORI DAI PAZIENTE PROCESSO A VERIFICA ESENZIONE TICKET VERSAMENTO MANUALE IMPORTO PRESTAZIONE E CONSEGNA IMPEGNATIVA SSN DEL CURANTE RICEVUTA DI PAGAMENTO CON VALENZA FISCALE GESTIONE CHIUSURA CASSA E VERSAMENTO CONTANTI INCASSO CONTANTI ED EMISSIONE RICEVUTA DI PAGAMENTO SGP INCASSO E RILASCIO RICEVUTA INVIO VERSAMENTO E RICEVUTA DI PAGAMENTO INCASSO CONTANTI E RILASCIO COPIA VERSAMENTO EMISSIONE TITOLI DI INCASSO IN CONTABILITA’ OLIAMM 27 GESTIONE CASSA CUP/ TICKET GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET - EROGAZIONE PRESTAZIONE PAZIENTE PROCESSO RIMBORSO TICKET RICHIESTA CHIARIMENTI/ INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE CONSEGNA DOCUMENTAZIONE ACCETTAZIONE FRONT OFFICE PERIFERICI IMPEGNATIVA DEL MEDICO RICEVUTA DI PAGAMENTO NO VERIFICA PIANO DI LAVORO GIORNALIERO VERIFICA DOCUMENTAZIONE OK ? NO SI RACCOLTA IMPEGNATIVE DEL MEDICO E COPIA RICEVUTA PAGAMENTO ERP REGISTRAZIONE DATI IMPEGNATIVE NEL SISTEMA REGIONALE (ART 50 L. 326/2003) E AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SI POSSIBILE EROGARE PRESTAZIONE? B 28 GESTIONE CASSA CUP/ TICKET PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – EROGAZIONE PRESTAZIONE COMPILAZIONE SCHEDA CLINICA DEL PAZIENTE B AMBULATORI DAI AMB ARCHIVIAZIONE CARTACEA (IN ALCUNI CASI ELETTRONICA) AMB 29 GESTIONE CASSA CUP/ TICKET GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – RENDICONTAZIONE INCASSI AMBULATORI DAI/ CUP PROCESSO RICEVUTE DI PAGAMENTO INCASSO PERIODICO CONTANTI NO SGP OK ? VERIFICA UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE ECONOMATO SOCIETA’ GESTIONE CASSE AUTOMATICHE SI INCASSO PERIODICO CONTANTI ATTRAVERSO CASSE AUTOMATICHE RILASCIO CARTACEO RICEVUTA PRELEVAMENTO PERIODICO ERP INCASSO PROVENTI E RILASCIO RICEVUTA DI PAGAMENTO INVIO PERIODICO DELLE CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE ALLA BANCA CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE NO VERIFICA CORRISPONDENZA CONTANTI /PROVVISORIE INCASSO ECONOMATO CON QUIETANZE DI VERSAMENTO OK ? SI EMISSIONE TITOLI DI INCASSO OLIAMM 30 GESTIONE CASSA CUP/ TICKET GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – RENDICONTAZIONE INCASSI BANCA PROCESSO PERIODICAMENTE/ MENSILMENTE INVIO DETTAGLIO INCASSI AUTOMATICI E CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE ECONOMATO ERP CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE DETTAGLIO INCASSI AUTOMATICI E POS SGP C HOME BANKING 31 GESTIONE CASSA CUP/ TICKET PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – REGISTRAZIONE CONTABILE C REGISTRAZIONE ED EMISSIONE DOCUMENTO FITTIZIO ATTIVO GESTIONE INCASSI UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE OLIAMM ARCHIVIAZIONE CARTACEA DOCUMENTO FITTIZIO ATTIVO 32 GESTIONE PRIMO SOCCORSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE PRIMO SOCCORSO OPERATORE COIES PROCESSO ATTIVAZIONE SU RICHIESTA PRIMO SOCCORSO PREDISPOSIZIONE ANAGRAFICA ALLERTA SANITARI •ANESTESISTA •CARDIOLOGO •MEDICO DI PALAZZO RICOVERO CONSULENZE GESTIONE ASSISTENZA SOCIO SANITARIA Ps web RICERCA DEL POSTO LETTO Ps web NO ACCOGLIENZA E VISITA RICOVERO RICHIESTA INDAGINI VALUTAZIONE INDAGINI OK? SI ADT MEDICO NO VALUTAZIONE STATO PS web OK? DIMISSIONE DIMISSIONE SI VERBALE PS WEB DIMISSIONE Ps web 33 GESTIONE DONAZIONI GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE DONAZIONI MANIFESTAZIONE VOLONTA’ DI DONAZIONE SI BENE INVENTARIABILE? PREANALISI UTILITA’DONAZIONE TAVOLO TECNICO RICERCA E SVILUPPO DIREZIONE STRATEGICA COMPILAZIONE SCHEDA VALUTAZIONE DONAZIONE FIRMA DELLA SCHEDA DI DONAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ESITO VALUTAZIONE INVIO SCHEDA NO UOC GESTIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI STRUTTURA BENEFICIARIA PRIVATI/ AZIENDE PROCESSO INVIO SCHEDA VALUTATA VALUTAZIONE FORMALE SCHEDA DONAZIONE CON IL SUPPORTO DELL’INGEGNERIA CLINICA REDAZIONE ESITO E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE UTILITA’ DONAZIONE NO APPROVAZIONE E FIRMA DOCUMENTAZIONE? SI TRASMISSIONE ESITO VALUTAZIONE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE NON APPROVATA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE APPROVATA SI BENE INVENTARIABILE? E NO 34 GESTIONE DONAZIONI GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE DONAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DONAZIONE PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE E APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO PRIVATO/AZIENDA DIREZIONE STRATEGICA UOC COMPETENTE PROCESSO UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO/FINANZIARIE REFERENTE INTERNO DELLA DONAZIONE EROGAZIONE DONAZIONE REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO/ REGISTRAZIONE RICAVI OLIAMM BENE INVENTARIABILE? GESTIONE CESPITI RICEVUTA DI INCASSO NOTIFICATA DALL’ISTITUTO BANCARIO PRESA IN CARICO DEL BENE GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI NO GESTIONE INCASSO SI REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO ED EVENTUALE RELATIVO INCASSO EMISSIONE DEL DOCUMENTO FITTIZIO ARCHIVIAZIONE CARTACEA OLIAMM 35 GESTIONE DONAZIONI GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA SOTTO PROCESSO GESTIONE DONAZIONI UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO/FINANZIARIE REFERENTE INTERNO DELLA DONAZIONE PROCESSO RENDICONTAZIONE PERIODICA UTILIZZO FONDI OLIAMM VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA E ISCRIZIONE RESIDUA DEL FINANZIAMENTO A RISCONTRI PASSIVI OLIAMM 36
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