www.formazione.ilsole24ore.com LABORATORIO DI FINANCIAL MODELLING MILANO 2a EDIZIONE DAL 27 MARZO 2015 How to “excel” in Financial Modelling FORMULA PART TIME 4 weekend non consecutivi IL PERCORSO È STRUTTURATO IN 4 MODULI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE: 1° Modulo - FINANCIAL MODELLING BASE (FMB) 2° Modulo - FINANCIAL MODELLING FORECASTING E CAPITAL BUDGETING (FMF) 3° Modulo - FINANCIAL MODELLING VALUATION (FMV) 4° Modulo - FINANCIAL MODELLING RESTRUCTURING (FMR) I WEEKEND MEGLIO INVESTITI PER IL TUO FUTURO SCONTO 20% PER LE ISCRIZIONI ENTRO IL 16/02/2015 INTRODUZIONE In collaborazione con Nell’attuale contesto economico e aziendale è sempre più necessario prendere decisioni e analizzare scenari complessi in condizioni di incertezza. Saper analizzare e comprendere la realtà aziendale attraverso modelli finanziari flessibili e rigorosi è una competenza imprescindibile per chi deve prendere decisioni e supportare il processo di desion making. Il corso intensivo di financial modelling si propone di coniugare le conoscenze di corporate finance con le potenzialità offerte da Excel, consentendone il pieno utilizzo al fine di perseguire numerosi scopi aziendali che vanno dall’analisi delle performance alle proiezioni finanziarie, dalla creazione di business case alla valutazione dell’impresa. I partecipanti, sulla base di lezioni pratiche e business case, avranno l’opportunità di utilizzare Excel per analizzare le performance aziendali, sviluppare piani prospettici con scopi quali la valutazione d’azienda, la ristrutturazione del debito e il capital budgeting. Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di sviluppare un foglio di lavoro ad alta complessità. Il percorso formativo è strutturato su quattro moduli e segue l’approccio dell’apprendimento attraverso case studies per poter applicare subito quanto appreso nella propria attività. Programma, qualifiche e loghi sono aggiornati a dicembre 2014. Eventuali aggiornamenti sono consultabili on line nella versione della brochure in formato digitale www.formazione.ilsole24ore.com 2 LABORATORIO DI FINANCIAL MODELLING 2a EDIZIONE MILANO CARATTERISTICHE DEL LABORATORIO OBIETTIVO DOCENTI AULA VIRTUALE E-LEARNING24 Il laboratorio fornisce a professionisti, manager dell’area Amministrazione Finanza e Controllo, consulenti aziendali e giovani che si affacciano al mondo della revisione e del corporate finance, gli strumenti necessari per realizzare con fogli di lavoro ad alta complessità: La docenza è affidata a Esperti della Business School del Sole 24 ORE e a professionisti con anni di esperienza nel settore della consulenza aziendale e dell’Investment banking. I partecipanti avranno accesso all’aula virtuale E-learning24 e potranno formarsi e intervenire attivamente attraverso i seguenti strumenti: > analisi di performance METODOLOGIA DIDATTICA > business cases Tutti i temi saranno affrontati attraverso l’utilizzo di business cases e attraverso l’utilizzo di excel. I docenti forniranno supporti teorici per ogni tema trattato. > business plan per la valutazione aziendale e per le operazioni straordinarie > business plan per operazioni di ristrutturazione del debito MATERIALE DIDATTICO DESTINATARI Il laboratorio si rivolge a: > Professionisti > Manager dell’area Amministrazione Finanza e Controllo > Consulenti aziendali > Giovani laureati e neoassunti che lavorano nel mondo della revisione e della consulenza aziendale Oltre al quotidiano Il Sole 24 ORE, ai partecipanti saranno distribuite dispense strutturate ad hoc, contenenti il materiale didattico e i business cases di volta in volta discussi in aula. Ciascun partecipante dovrà presentarsi in aula per le lezioni munito del proprio computer. > materiali didattici: approfondimenti e dispense digitali predisposte ad hoc dai docenti > forum on line per dialogare con i colleghi di Master > 3 corsi online ad integrazione della formazione in aula, tratti dalle collane Master24 del Sole 24 ORE. Per visionare l’offerta completa E-learning24 del Sole 24 ORE: www.24oreelearning.ilsole24ore.com ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE Al termine del percorso sarà distribuito a ciascun partecipante, che abbia frequentato regolarmente almeno l’80% delle lezioni, l’attestato di partecipazione. 3 LA STRUTTURA DEL CORSO IL PERCORSO FORMATIVO IL PROGRAMMA Gli orari delle lezioni: > il venerdì dalle 14.15 alle 18.00 > il sabato dalle 9.15 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 17.15 1° MODULO FINANCIAL MODELLING BASE (FMB) 27 e 28 marzo 1° MODULO FINANCIAL MODELLING BASE (FMB) 27 e 28 marzo dal 27 marzo 2015 per un totale di 41 ore di formazione. 2° MODULO FINANCIAL MODELLING FORECASTING E CAPITAL BUDGETING (FMF) 10 e 11 aprile CALENDARIO DELLE LEZIONI 2015 3° MODULO FINANCIAL MODELLING VALUATION (FMV) 8 e 9 maggio Marzo venerdì 27 - sabato 28 Aprile venerdì 10 - sabato 11 Maggio venerdì 8 - sabato 9 venerdì 15 - sabato 16 4° MODULO FINANCIAL MODELLING RESTRUCTURING (FMR) 15 e 16 maggio > Introduzione e obiettivi del financial modelling in excel e del metodo Case-based adottato > Caratteristiche del financial modelling > Le innumerevoli applicazioni di Excel nel mondo della finanza > La riclassificazione del Conto Economico > L’analisi di marginalità > La riclassificazione dello Stato Patrimoniale > L’analisi della struttura patrimoniale > Il metodo diretto e indiretto del Cash Flow Statement > L’importanza del Capitale Circolante nell’interpretare lo stato di salute dell’azienda > L’analisi degli indicatori di performance per la valutazione, il restructuring e il break-even aziendale > Introduzione alla valutazione d’azienda e al restructuring 2° MODULO FINANCIAL MODELLING FORECASTING E CAPITAL BUDGETING (FMF) 10 e 11 aprile > Perchè fare forecasting: comprendere il business, la crescita e le operazioni straordinarie 4 LABORATORIO DI FINANCIAL MODELLING 2a EDIZIONE MILANO > Il processo di forecasting: dalla strategia al foglio delle assumptions > La struttura del modello per un buon forecasting > Identificare i key drivers del valore e i trend passati e futuri > Forecasting del Conto Economico > Forecasting del Capitale Circolante Netto > Forecasting del Capex > Analsi del piano: testarne la bontà e gli effetti sulle necessità finanziarie. La finanza al servizio del business > Forecasting vs Budgeting > Budget mensilizzato economicofinanziario > Svolgere la sensitivity analysis > Rappresentare le grandezze chiave di un piano 3° MODULO FINANCIAL MODELLING VALUATION (FMV) 8 e 9 maggio > Introduzione dei metodi di valutazione > Le definizioni chiave della valutazione d’azienda > L’introduzione del metodo del DCF > L’analisi dei target e determinazione dei key drivers > La proiezione del Free Cash Flow > Il calcolo del WACC > La determinazione del Terminal Value > Il calcolo del Present Value e determinazione della valutazione > La sensitivity analysis > Punti di forza e di debolezza del metodo > Cenni sul metodo dei multipli di società comparabili e di transazioni comparabili 4° MODULO FINANCIAL MODELLING RESTRUCTURING (FMR) 15 e 16 maggio > Introduzione al restructuring: comprendere l’ambito in cui nasce la crisi d’impresa > Gli indicatori chiave per individuare lo stato di tensione finanziaria > L’analisi del bilancio per comprendere le cause della crisi > Gestione delle rettifiche al bilancio: analisi dell’attivo e del passivo > Proiezione dei flussi di cassa in caso di flat growth > Determinazione della capacità di rimborso e della percentuale di soddisfacimento dei creditori > Individuazione della nuova finanza necessaria per la continuazione dell’attività: il punto di indifferenza tra continuità e fallimento > Gli accordi di ristrutturazione del debito e il piano alla loro base: breve overview dell’art. 67, 182-bis e del concordato > Gestione della continuità o della liquidazione (piano liquidità vs piano liquidatorio) > Sensitivity analysis: svolgere l’analisi di sensitività per comprendere il grado di reversibilità della crisi e lo strumento legislativo più adeguato DOCENTI E TESTIMONIANZE Bernardo Bertoldi Docente presso il Dipartimento di Management dell’Università di Torino e presso ESCP-Europe London and Turin campus Fondatore, 3H partners Stefano Branca Docente presso il Dipartimento di Management dell’Università di Torino e presso ESCP-Europe London and Turin campus. Membro del CIFE Cambridge Institute for Family Enterprises Marco Montrucchio Consulente di corporate finance e strategia aziendale 3H Partners 5 INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ISCRIZIONI ONLINE - SHOPPING 24 PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI Iscrizione al corso: € 1.300,00 + IVA Sconto 5% su tutte le offerte in vigore Il percorso è a numero chiuso Iscrizione al singolo modulo: € 400,00 + IVA ADVANCE BOOKING SCONTO DEL 20% VALIDO SINO AL 16/02/2015 Iscrizione al corso: € 1.040,00 + IVA Iscrizione al singolo modulo: € 320,00 + IVA € 260,0 0 di risparm io € 80,0 di risparm0 io Dal sito internet: www.formazione.ilsole24ore.com OFFERTE COMMERCIALI NON CUMULABILI CON L’ADVANCE BOOKING Telefonicamente 02 5660.1887 ISCRIZIONE MULTIPLA [email protected] e-mail: - SCONTO 10% per l’acquisto di 2 iscrizioni da parte della stessa Azienda/Ente - SCONTO 15% per l’acquisto di 3 o più iscrizioni da parte della stessa Azienda/Ente con successivo invio della scheda di iscrizione Fax: 02 7004.8601 inviando direttamente la scheda di iscrizione Per ulteriori informazioni TEL. 02 5660.1887 AGEVOLAZIONI ABBONATI - SCONTO 10% abbonati al quotidiano, alle riviste specializzate, ai partecipanti alle precedenti iniziative di 24ORE FormazioneIEventi COORDINAMENTO DIDATTICO Elena Zarino, responsabile del corso. Tel. 02 3022.3246, e-mail: [email protected] SEDE Business School del Sole 24 ORE Via Monte Rosa, 91 20149 - MILANO [email protected] www.formazione.ilsole24ore.com Segreteria organizzativa a cura di 6 LABORATORIO DI FINANCIAL MODELLING 2a EDIZIONE MILANO FINANZIAMENTI AGEVOLATI PERSONALI La Business School ha stipulato una convenzione con Banca Sella che permette la concessione di prestiti bancari a tasso agevolato, ottenibili senza presentazione di garanzie reali o personali di terzi, con pagamento della prima rata dopo 6 mesi dalla fine del corso. I dettagli sono disponibili sul sito della Business School. MODALITÀ DI PAGAMENTO PER ISCRIZIONI ON LINE: www.shopping24.ilsole24ore.com pagamento in un’unica soluzione tramite: - bonifico bancario - carta credito circuiti: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Intestazione/Coordinate bancarie: Il Sole 24 ORE S.p.A. Banco Popolare divisione Lodi Sede Piazza Mercanti, 5 20123 Milano IBAN IT 44 L 05034 01633 000000167477 Copia del versamento di entrambe le rate deve essere sempre inviata ai seguenti riferimenti: fax: 02 7004.8601 - PayPal FORMAZIONE FINANZIATA PER LE AZIENDE 24 ORE Formazione ed Eventi è certificato UNI EN ISO 9001:2008 e quindi è abilitato ad attuare i piani finanziati dai Fondi Interprofessionali ed è Ente accreditato Fondoprofessioni nell’erogazione dei corsi di formazione interaziendale. Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere finanziamenti accedendo al Fondo a cui è iscritta. Si consiglia di rivolgersi alla propria Direzione del Personale per verificare questa opportunità. e-mail: [email protected] PER ISCRIZIONI VIA E-MAIL O FAX: Pagamento tramite bonifico bancario da effettuare in un’unica rata entro il 27/03/2015 Al ricevimento della quota di iscrizione, verrà spedita lettera assicurata convenzionale con la fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite. Causale di versamento: indicare il codice YZ7266 nonché gli estremi della fattura (se pervenuta) con il relativo codice cliente. , partner del Sole 24 ORE Business School, è a disposizione dei partecipanti per individuare e gestire le richieste di finanziamento. Per ulteriori informazioni: 02.5660.1887 e-mail: [email protected] FORMAZIONE IN HOUSE E E-LEARNING Il corso può essere personalizzato e realizzato presso l’azienda cliente, anche in modalità blended (aula e on line). SCHEDA D’ISCRIZIONE SCONTO 20% PER LE ISCRIZIONI ENTRO IL 16/02/2015 L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda - da inviarsi via fax al n. 02 7004.8601 oppure via mail a [email protected] debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione. L’iniziativa verrà confermata tramite comunicazione via mail entro i 7 gg lavorativi prima della data di inizio e il pagamento, tramite bonifico bancario, dovrà essere effettuato a seguito del ricevimento della comunicazione di conferma entro la data di inizio del corso. Cod. YZ7266 Laboratorio di Financial Modelling DATI DEL PARTECIPANTE Nome Luogo e data di nascita Titolo di studio Società Indirizzo Città Tel. E-mail DATI PER LA FATTURAZIONE Intestatario fattura P.IVA (obbligatorio) Codice Fiscale (obbligatorio) Indirizzo Città AGEVOLAZIONI Abbonato rivista Altri sconti Cognome Funzione Settore Prov. Cell. Fax Cap. Prov. Cap. N. Firma In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. Modalità di pagamento: Bonifico Bancario Modalità di disdetta: Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa. Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti - AIM GROUP INTERNATIONAL - AIM Events S.r.l. - Via G. Ripamonti, 129 20141 Milano A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli importi da Lei eventualmente pagati. > oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura. Cod. YA7266 - 1° Modulo FINANCIAL MODELLING BASE (FMB) In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell’evento formativo. Cod. YA7267 - 2° Modulo FINANCIAL MODELLING FORECASTING E CAPITAL BUDGETING (FMF) Firma Cod. YA7268 - 3° Modulo FINANCIAL MODELLING VALUATION (FMV) Cod. YA7269 - 4° Modulo FINANCIAL MODELLING RESTRUCTURING (FMR) INTERNET Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali.Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A.,Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Effeuno Srl con sede in Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 – e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento del Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy e Sicurezza Dati, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale. Consenso - Letta l’informativa, > con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa > attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali. L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera riceverle barri la seguente casella 8 LA FORMAZIONE DAI PRIMI NELL’INFORMAZIONE. 24ORE Formazione Eventi ha sviluppato un’offerta formativa sempre più innovativa e differenziata volta a soddisfare, da un lato, le esigenze di formazione di giovani neo laureati o con brevi esperienze di lavoro, e, dall’altro, le necessità di aggiornamento di manager e professionisti di imprese pubbliche e private. La completezza dell’offerta trova una continua fonte di innovazione e di aggiornamento nel quotidiano, nelle riviste specializzate, nei libri e nei prodotti editoriali multimediali. La scelta dei temi attinge dall’esperienza della redazione specializzata in formazione, dal confronto con esperti e giornalisti, dal dialogo continuo con gli oltre 6000 manager che ogni anno frequentano le aule di 24 ORE Formazione ed Eventi. Un obiettivo comune: fornire una formazione concreta sui temi di economia, finanza e management e focalizzata sulle diverse esigenze di giovani manager e professionisti. Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi Milano, via Monte Rosa, 91 Roma, piazza dell’Indipendenza, 23 b/c Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008 www.formazione.ilsole24ore.com Un sistema di formazione continua: - Annual ed Eventi • Conferenze annuali presso la sede del Sole 24 ORE • Eventi speciali • Roadshow sul territorio - Master di Specializzazione in formula weekend - Executive Master - Corsi e Convegni - E-learning - Formazione in house personalizzate - Formazione professionisti La Business School realizza: Master post laurea full time che prevedono un periodo di stage e sono indirizzati a quanti intendono inserirsi nel mondo del lavoro con un elevato livello di qualificazione e competenza, requisiti oggi indispensabili sia per i giovani laureati sia per i neo inseriti in azienda. MBA e Executive Master strutturati in formula blended, con sessioni in distance learning alternate a sessioni in aula, per manager e imprenditori che vogliono conciliare carriera e formazione. Master24, percorsi strutturati con un modello formativo innovativo basato sull’apprendimento a distanza. Dal successo delle collane multimediali è nata la possibilità di integrare l’autoformazione in aula con gli Esperti. Education Online, Master interamente online per conseguire il Diploma della Business School del Sole 24 ORE. 90% di lezioni a distanza con esami in presenza per l’ottenimento del Diploma. Formazione Professionisti, percorsi itineranti accreditati dagli Ordini Professionali in materia fiscale, lavoro e legale su tutto il territorio nazionale.
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