HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri DEVİR YOLUYLA TAŞINIR GİRİŞ ŞEMASI Başla Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? H Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilir. E Malzemeyi verecek olan kurum/birim tarafından düzenlenen TİF (Devir Çıkış) belgesi malzeme ile birlikte imza için birimimize gönderilir. Malzeme teslim alındıktan sonra Devir Çıkış belgesi imzalanıp düzenlenen Devir Giriş belgesi imzalanarak malzemeyi teslim eden birime gönderilir. Teslim alınan taşınır KBS sistemine kaydı alınır. Düzenlenen evraklar 10 gün içerisinde taşınır devrine ilişkin işlem fişi Muhasebe Birimine gönderilir. Bitir HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri TALEP AKIŞ ŞEMASI Başla Birimlerden gelen taşınır istek veya resmi talep yazısının Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine ulaştırılması Resmi talep yazısı ve taşınır istek bilgisi Talep edilen malzemenin stok durumunun KBS sisteminden kontrol edilmesi Stokta mevcut mu? E H Mevcut olmayan malzemenin durumu Harcama Yetkilisine bildirilir. Demirbaş mı? Tüketim Malzemesi mi? Tüketim Talebin Karşılanması Satın Alma Zimmet senedi Talebin Karşılanması Malzemenin karşılanması ve zimmet senedinin kişiye imzalattırılması Taşınır İşlem Fişi Taşınır İşlem Fişinin kişiye imzalattırılması Malzemenin teslim edilmesi Malzemenin kişiye teslim edilmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na 3 ayda bir Tüketim raporu gönderilmesi Tüketim Çıkış Raporu Bitir HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri TÜKETİM ÇIKIŞ ŞEMASI Birimlerin ihtiyaçlarına göre düzenledikleri TİF alınarak incelenir. Başla İstenen miktar depoda mevcut mu? E H Depo mevcudu dikkate alınarak TİF düzenlenip bir miktarı karşılanır. TİF düzenlenerek talebin tamamı karşılanır. Tüketim Çıkış Raporu 3 Aylık dönemler itibariye Taşınır Konsolide görevlisine gönderilir. Karşılanamayan malzemeler Satın Alma yoluyla temin edilmek üzere Harcama Yetkilisine gönderilir. Bitir HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri SATIN ALMA YOLUYLA TAŞINIR GİRİŞ ŞEMASI Başla Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu olurları Satın alma birimi tarafından düzenlenen Fatura ve Muayene Kabul Komisyon olurlarının Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine gelmesi Malın kontrol edilerek depoya alınması Fatura bilgilerine göre KBS sistemine mal girişi yapılır Taşınır İşlem Fişini teslim eden (Satın alma Memuru) ve teslim alan (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) tarafından imzalanarak dosya kaldırılır. Bitir Taşınır İşlem Fişi HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri ZİMMET VERME ŞEMASI Başla Birimlerden gelen TİF alınarak incelenir. E H İstenen Miktar depoda mevcut mu? Zimmet Fişi (Verme) düzenlenerek talep karşılanır. Talebin karşılanamadığı kişiye bildirilir. Bitir Zimmet verilen taşınıra ait barkodlama işlemi yapılarak demirbaş listesi hazırlanıp ilgiliye teslim edilir. Bitir HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri ZİMMET DÜŞME ŞEMASI Başla Birimlerden Gelen talepler incelenerek teslim alınacak Malzemeler tespit edilir. E Malzeme eksik veya arızalı olarak mı teslim edilmek isteniyor ? Teknik komisyon kurularak Taşınırın eksikliği veya Arızasının kişisel kusurdan Kaynaklanıp kaynaklanmadığı Hususunda rapor istenir. Kişisel Kusur Var mı? H Zimmet Fişi (Düşme) Düzenlenerek ilgiliye İmzalatılıp malzeme Ambar kayıtlarına Alınır. H E Rayiç bedeli tespit edilmek üzere değer tespit Komisyonuna sevk edilir. Malzemenin değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Bitir HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri YIL SONU TERKİN VE MAL SAYIMI ŞEMASI Başla Her yılın son ayında komisyonda yer alacak personelin Müdürlük tarafından belirlenmesi Belirlenen personelin onaylanması ile Sayım Komisyonunun oluşturulması Komisyonda görevli personelin sayımı fiili yapması Dahili evrak Fiili sayım sonuçları ile taşınır kayıtlarının karşılaştırılması Eksik Taşınır Çıkış İşleminin yapılması Taşınır İşlem Fişi Sayım ile kayıtlar birbirini tutuyor mu? Eşit SGDB ile Enstitü hesaplarının karşılaştırılması Hesap tutuyor mu? Fazla Taşınır Giriş İşleminin Yapılması Taşınır İşlem Fişi 1 2 2 1 H E Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, en son kesilen TİF no hazırlanır Müdürlük Onayı Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin hazırlanarak SGDB onaya gönderilmesi Bitir Hesapların tek tek incelenerek hataların tespiti ve düzeltme işlemlerinin yapılması