ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI Doküman Kodu YÖN– PL- 15 Sıra No 1 2 3 Denetlenece k Bölüm Yönetim Hizmetleri Hasta bakım / Klinikler Hizmetleri Enfeksiyonlar ın kontrolü ve önlenmesi Denetim Konuları Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi Planlar, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi Planlanan 1. Denetim Tarihi 13.04.2013 13.04.2013 14.04.2013 Gerçekleşen Denetim Tarihi 20.04.2013 20.04.2013 21.04.2013 4 Tesis Yönetimi Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi 14.04.2013 21.04.2013 5 Acil durum ve afet yönetimi Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite 16.04.2013 24.04.2013 HAZIRLAYAN: Yayın Tarihi 01.09.2011 Öz Değerlendirmeciler Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak .Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN KONTROL EDEN: Revizyon Tarihi 01.09.2012 Planlanan 2. Denetim Tarihi 01.08.2013 Revizyon No 01 Gerçekleşen Denetim Tarihi 16.09.2013 Sayfa No 1/4 - 4/4 Öz Değerlen dirmeciler Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Başhemşire Yasemin HAYVALI Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 01.08.2013 16.09.2013 17.09.2013 Prof. Dr Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 02.08.2013 18.09.2013 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 02.08.2013 18.09.2013 01.08.2013 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI ONAY: Gerçekleşen 1. Denetim Notları -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İlaç Güvenliğinde sözel orderlarla ilgili bütün sağlık personeline hasta güvenliği açısından eğitim verilecektir.( bilgi yetersizliği tespit edilmiştir).(D.Ö.F açılmıştır). Enfeksiyonların analizi aylık olarak yapılacaktır. (Örn: Mart ayında % 1 iken; Nisan ayında %3 gibi).Döküman kayıtları eksikliği tespit edilmiştir. (D.Ö.F açılmıştır). Eşanjör dairesindeki kabloların korumalı bir şekilde olmadığı tespit edilmiştir. (D.Ö.F açılmıştır). -Herhangi bir uygunsuzluk tespitedilmemiştir Gerçekleşen 2. Denetim Notları Hastane rehberi – oryantasyon rehberi yeni SKS şartlarına göre revize edilmediği tespit edilmiştir. İlaç güvenliği uygulamaları kapsamında, miat kontrolünün etkin yapılmadığı, oda temizliklerinin servis sorumlu hemşireleri tarafından daha sık yapılmadığı tespit edilmiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI Doküman Kodu YÖN– PL- 15 Bilgi yönetimi Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi Stok yönetimi Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi Atık yönetimi Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi Poliklinik hizmetler Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi Acil sağlık hizmetleri Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi 11 Mikrobiyoloji lab. hiz. Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi 12 Görüntüleme hizmetleri Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi 6 7 8 9 10 HAZIRLAYAN: 16.04.2013 16.04.2013 17.04.2013 17.04.2013 20.04.2013 20.04.2013 21.04.2013 Yayın Tarihi 01.09.2011 24.04.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 24.04.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 24.04.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 24.04.2013 27.04.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Hastane Müdürü Arif GÜDER Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN 27.04.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Hastane Müdürü Arif GÜDER 27.04.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Hastane Müdürü Arif GÜDER KONTROL EDEN: Revizyon Tarihi 01.09.2012 02.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 06.08.2013 06.08.2013 14.08.2013 14.08.2013 Revizyon No 01 18.09.2013 Sayfa No 1/4 - 4/4 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 19.09.2013 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 19.08.2013 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 20.09.2013 24.09.2013 24.09.2013 25.09.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI ONAY: Kamera kayıtlarının 6 ayda bir arşivlenmediği tespit edilmiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Kamera kayıtlarının arşivlenmesindeki teknik sıkıntının giderilemediği görülmüştür. (D.Ö.F açılmıştır). -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Poliklinikte çalışan personeli n tıbbi atık ve evsel atıkla ilgili yeterli bilgisi olmadığı tespit edilmiştir. -Doküman kayıtlarında eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. (D.Ö.F açılmıştır). -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Laboratuarda meddata onay sonuçlarının internetten çıktı alınmadığı tespit edilmiştir. (D.Ö.F açılmıştır). -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI Doküman Kodu YÖN– PL- 15 13 Ameliyathane hizmetleri Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi 14 Yoğun bakım hizmetleri 15 Eczane hizmetleri Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi Sterilizasyon hizmetleri Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi 17 Fizik tedavi hizmetleri Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi 18 Doğum hizmetleri Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi 19 Hasta dosyası ve arşiv hizmetleri Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi 16 HAZIRLAYAN: 21.04.2013 20.04.2013 21.04.2013 21.04.2013 23.04.2013 23.04.2013 23.04.2013 Yayın Tarihi 01.09.2011 27.04.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN 27.04.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN 28.04.2013 28.04.2013 29.04.2013 30.04.2013 30.04.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Hastane Müdürü Arif GÜDER Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Hastane Müdürü Arif GÜDER Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI KONTROL EDEN: Revizyon Tarihi 01.09.2012 15.08.2013 15.08.2013 16.08.2013 15.08.2013 20.08.2013 20.08.2013 21.08.2013 Revizyon No 01 Sayfa No 1/4 - 4/4 27.09.2013 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 27.09.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN 26.09.2013 27.09.2013 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 01.10.2013 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 16.09.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN 02.10.2013 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI ONAY: Ameliyathanedeki depo buzdolabında ısı nem cihazının bulunmadığı tespit edilmiştir. (D.Ö.F açılmıştır). -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Ameliyathanedeki ilaç kontrol ve ilaç güvenliği uygulamalarının yeterli olmadığı tespit edilmiştir.(D.Ö.F açılmıştır). -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Doküman kayıtlarında eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. (D.Ö.F açılmıştır). -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI Doküman Kodu YÖN– PL- 15 20 21 22 Mutfak hizmetleri Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi Çamaşırhane hizmetleri Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi Morg hizmetleri Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, El Kitapları Sağl. Bak. Hizmet Kalite Standartları Rehberi 23.04.2013 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI Revizyon Tarihi 01.09.2012 21.08.2013 Revizyon No 01 23.04.2013 30.04.2013 22.08.2013 02.10.2013 03.10.2013 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI 04.10.2013 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN 23.04.2013 30.04.2013 22.08.2013 Sayfa No 1/4 - 4/4 Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN DENETLEYİCİLER 30.04.2013 Yayın Tarihi 01.09.2011 İMZA KONTROL EDEN: -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Genel düzenin çamaşırhanede yetersiz olduğu tespit edilmiştir. TARİH Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK Hastane Müdürü Arif GÜDER Mak. Müh. Ayfer ERDOĞAN Başhemşire Yasemin HAYVALI HAZIRLAYAN: Mutfak zemininin kaygan olduğu tespit edilmiştir. ( Çalışan Güvenliği eksik). (D.Ö.F açılmıştır). -Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. ONAY:
© Copyright 2024 Paperzz
