yan ödeme cetveli iş akış süreci

SÜREÇ NO
1
2
3
4
5
İŞ AKIŞ SÜRECİ
Personel Daire Başkanlığından
Cetvelleri Başkanlığımıza gelir.
YAN ÖDEME CETVELİ İŞ AKIŞ SÜRECİ-ŞEMASI
İŞLEM
İŞ SÜRECİ
( Süreç Akış Şeması )
Uygun
Yan
Ödeme
Uygun
Değil
DÖNÜLECEK
SÜREÇ ADIMI
Gelen evrak sürecine
geçilir ve ilgili birime
havale edilir.
Gelen Yan Ödeme Cetvellerinin Mevzuata
uygunluk yönünden incelenerek kontrolü yapılır.
Gelen Yan Ödeme Cetvellerinde eksiklik/hata var
mı?
“Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi
düşülerek Daire Başkanına gönderilir
Görüş yazısı ile yan ödeme cetvelleri Personel
Daire Başkanlığına gönderilir. Uygun bulunan
işlemlere ilişkin dosyanın sureti SGDB de arşivlenir
SORUMLULAR
657 s. Kanun/
5018 s.Kanun
/2006-10344
s. BKK/
İlgili Birim/
İlgili Personel
Yönetmelik
/Yönerge/
Yan Ödeme
Cetvelleri
Ön Mali
Kontrol
Görevlisi
Uygun görülmeme
nedenlerini açıklayan
olumsuz görüş yazısı
hazırlanır ve
düzeltilmek üzere
Personel daire
başkanlığına gönderilir
Uygun görülmeme
nedenlerini açıklayan
olumsuz görüş yazısı
hazırlanır ve
düzeltilmek üzere
Personel daire
başkanlığına gönderilir
Giden Evrak süreci
İLGİLİ
MEVZUATYASAYÖNETMELİK/D
OKÜMAN (vb.)
Ön Mali
Kontrol
Görevlisi/Şube
Müdürü/Daire
Başkanı
Ön Mali
Kontrol
Görevlisi/Şube
Müdürü/Daire
Başkanı
657 s. Kanun/
5018 s.Kanun
/2006-10344
s. BKK/
Yönetmelik
/Yönerge/
Yan Ödeme
Cetvelleri
657 s. Kanun/
5018 s.Kanun
/2006-10344
s. BKK/
Yönetmelik
/Yönerge/
Yan Ödeme
Cetvelleri/Gör
üş Yazısı
657 s. Kanun/
5018 s.Kanun
/2006-10344
s. BKK/
Yönetmelik
/Yönerge/
Yan Ödeme
Cetvelleri/Gör
üş Yazısı

Download Report