Sadržaj Uvod u FISKAL1 .................................................................................................... 1 Pojašnjenje osnovnih tipki i izbornika ........................................................................1 Tipke tableta .................................................................................................................1 Ikone i izbornici programa ............................................................................................2 Ikone u uputama ...........................................................................................................2 Početak rada .......................................................................................................... 3 Prijava u program .......................................................................................................3 Pregledi .................................................................................................................. 4 Otvaranje i zatvaranje blagajne .................................................................................5 Pregledi ......................................................................................................................6 Stanje blagajne .............................................................................................................6 Prometi blagajne ..........................................................................................................6 Utržak ...........................................................................................................................9 Stanje skladišta ..........................................................................................................10 Inventura ....................................................................................................................11 Nova inventura ...........................................................................................................11 Pregled ulaznih računa ............................................................................................12 Novi ulazni račun ........................................................................................................12 Pregled kalkulacija ...................................................................................................13 Nova kalkulacija .........................................................................................................14 Pregled otpisa robe ..................................................................................................18 Novi otpis robe ...........................................................................................................19 Pregled povrata robe ...............................................................................................21 Novi povrat robe .........................................................................................................21 Pregled promjene cijana .............................................................................................22 Ispisi .........................................................................................................................23 Rad korisnika na blagajni FISKAL1 .................................................................. 25 Grafički prikaz blagajne ............................................................................................26 Izdavanje računa ........................................................................................................27 Dodatne opcije ...........................................................................................................30 Numerički prikaz blagajne ........................................................................................32 Izdavanje računa ........................................................................................................33 Popusti i akcije ...........................................................................................................36 Dodatne opcije ...........................................................................................................38 Naplata i fiskalizacija računa ....................................................................................40 Administracija programa.................................................................................... 45 Postavke ..................................................................................................................46 Koristi maržiranje ulaznih cijena .................................................................................46 Numerički izbornik za izradu računa ...........................................................................46 Pisač...........................................................................................................................46 Korisnici ...................................................................................................................50 Mjere ........................................................................................................................52 Porezne grupe .........................................................................................................52 Unos novog poreza ....................................................................................................53 Grupe artikala ..........................................................................................................54 Artikli ........................................................................................................................55 Normativi ..................................................................................................................57 Grupe računa ...........................................................................................................58 Načini plaćanja.........................................................................................................58 Naknade ...................................................................................................................59 Popusti .....................................................................................................................59 Akcije .......................................................................................................................62 Partneri ....................................................................................................................63 Uvoz / Izvoz .............................................................................................................63 Osvježavanje statistike ............................................................................................65 Fiskalni modul ..........................................................................................................65 Definiranje artikala i normativa .................................................................................66 Artikli za skladište (npr. Kava Kilogram) .....................................................................66 Jednostavni artikli (npr. Ožujsko pivo 0,33 kom) ........................................................68 Složeni artikli (npr. Kava s mlijekom Šalica) ...............................................................68 Primjer unosa složenog artikla preko normativa .........................................................70 Kombinirani artikli (npr. Vino Babić Litra - prodaje se i pretače) .................................72 Unos ulaznih računa ................................................................................................75 Promjena jedinice mjere ..........................................................................................76 Promjena stanja skladišta ........................................................................................77 Prodajom ....................................................................................................................77 Izmjenom ulaznih računa............................................................................................80 Izmjenom prodajnih računa ........................................................................................81 Procedura za početak korištenja FISKAL1 aplikacije ..................................... 83 Dodatne napomene ............................................................................................. 84 20 koraka do početka rada ................................................................................. 85 Svakodnevni rad ................................................................................................. 86 KORACI ZA SVAKODNEVNO KORIŠTENJE BLAGAJNE - KORISNIK .................86 KORACI ZA SVAKODNEVNO KORIŠTENJE BLAGAJNE - ADMINISTRATOR ....87 Uvod u FISKAL1 FISKAL1 je revolucionarno rješenje šenje na Android platformi koje sadrži sve komponente potrebne za fiskalizaciju (osim Internet priključka čka kojega osigurava sam korisnik). Ova fiskalna blagajna je jednostavna i vrlo praktična prakti za čestu uporabu. Uz najpovoljniju cijenu, FISKAL1 svojim korisnicima nudi besplatnu podršku te automatsku nadogradnju programa (kod mogućih ćih izmjena iz zakonskih odredbi i sl.). Upute za korištenje opisuju sve radnje koje je potrebno izvesti u programu za cjelokupno voñenje poslovanja objekta (od prijave u program, unosa robe, izdavanja računa, podešavanja postavki, pregleda statistika, ispisa ispis izvještaja itd.). Za uspješno razumijevanje korisničkih uputa korisnik treba imati osnovno znanje upotrebe računala. Program je podijeljen u tri cjeline: ● administracija, ● podešavanje i ● Izdavanje računa. Svaka cjelina je obrañena u posebnom poglavlju s opisom pojedinih funkcija. Pojašnjenje osnovnih tipki i izbornika Tipke tableta - Povratak na prethodni izbornik (Back) - Zatvaranje prozora (Close) - Glavni ekran tableta (Home) - Zadnje upotrijebljene aplikacije - Postavke - Potvrdi (Enter) - Brisanje zadnjeg slova (Backspace) - Prebacivanje na brojčanu tipkovnicu - Velika/mala slova (Shift) - Tabulator (Tab) 1 Ikone i izbornici programa Blagajna Pregledi Administracija programa Izlaz iz programa Obriši Potvrdi Izbornik za odabir stavki Unos datuma Potvrda o brisanju podataka Potvrda za neku radnju koja može oštetiti podatke Ikone u uputama Dodir na polje aktivira odabranu opciju Pomicanje gore-dole po ekranu (scrolll) 2 Početak rada Prijava u program Pritisnite na ikonu FISKAL1 na radnoj površini. Nakon pokretanja aplikacije FISKAL1 otvara se prozor u koji koj se upisuje svoje korisničko ime i zaporka (Slika 1). Nakon što upišete korisničko korisnič ime i zaporku, pritisnite Prihvati ili na tipkovnici. Slika 1 - Unos Korisničkog imena i zaporke Početni korisnik je admin a zaporka x.. Poželjno je nakon prvog prijavljivanja promijeniti zaporku u administrativnim postavkama u izborniku Korisnici. ki podaci su vaše vlasništvo i odgovornost, stoga vas Napomena: Vaši korisnički molimo da ih spremite na dobro poznato mjesto i čuvate od mogućeg mogu neovlaštenog korištenja. Prije promjene korisničkih podataka OBAVEZNO proučiti čiti poglavlje „Procedura „ za početak korištenja FISKAL1 aplikacije“ na str. 83. 3 Pregledi Slika 2 - Pregledi Otvori blagajnu Zaključi blagajnu Stanje blagajne Prometi blagajne Utržak Stanje skladišta Pregled kalkulacija Nova kalkulacija Pregled ulaznih računa Novi ulazni račun Pregled otpisa robe Novi otpis robe Pregled povrata robe Novi povrat robe Pregled promjene cijena Ispisi Otvaranje blagajne i stavljanje pologa Zaključivanje blagajne Trenutno stanje blagajne Prometi blagajne po računima Dosadašnji utržak Stanje skladišta i zaliha Pregled svih kalkulacija Unos nove kalkulacije Pregled svih ulaznih računa Unos novog ulaznog računa Pregled svih otpisa robe Unos novog otpisa robe Pregled svih povrata robe Unos novog povrata robe Pregled promjene cijena Ispisi - Knjiga popisa robe, Knjiga prometa usluga, Dnevni blagajnički izvještaji i Robno stanje Ako je selektirano Koristi maržiranje ulaznih cijena u Administracija / Postavke umjesto opcija za Ulazni račun pojavit će se opcije za Kalkulacije. Kalkulacije Isto tako ne možete ručno mijenjati cijenu na računu nego samo preko kalkulacije. 4 Otvaranje i zatvaranje blagajne Prilikom otvaranja blagajne trebate unijeti visinu pologa u blagajnu (Slika ( 3). Slika 3 - Otvaranje blagajne Na kraju dana, smjene ili po potrebi zaključite blagajnu (Slika 4). 4 Slika 4 - Zatvaranje blagajne Ukoliko se blagajna ne zatvori na kraju radnog dana svi prometi slijedećeg slijede dana bilježe se u dan otvaranja blagajne. Zato se na kraju radnog dana obavezno mora zaključiti blagajna. Otvaranje blagajne ujutro i zatvaranje na kraju radnog dana definira se kao jedna smjena. Svako dodatno zatvaranje i otvaranje blagajne rezultira dodavanjem nove smjene. Kod zatvaranja blagajne bit ćete ete upozoreni na nefiskalizirane račune U korisničkom načinu inu rada nakon zatvaranja blagajne automatski se ispisuje utržak smjene. 5 Pregledi Pregledi služe za voñenje enje skladišta i pregledavanje blagajne te otvaranje kalkulacija ako je izabrano maržiranje cijena. Stanje blagajne Prikazuje trenutno stanje blagajne od zadnjeg otvaranja blagajne s pologom po korisnicima i načinu plaćanja (Slika 5). Slika 5 - Stanje blagajne Prometi blagajne Pritiskom na gumb Prometi blagajne prikazuje se rekapitulacija prometa za trenutni datum (po osoblju, datumu ili periodu) s ukupnim iznosom (Slika ( 6). Crveno su označeni računi koji nisu fiskalizirani. Pritiskom na Fiskaliziraj mogu se naknadno fiiskalizirati svi nefiskalizirani računi. Slika 6 - Prometi blagajne 6 Pritiskom na datumsko polje ili polje prodavača a otvara se ekran s izborom ((Slika 7 i Slika 8). Slika 7 - Izbor datuma Slika 8 - Izbor prodavača - svi prodavači Na dnu ekrana nalaze se strelice < i > za kretanje po popisu, stranica na kojoj se trenutno nalazite i koliko stranica ima ukupno. Takoñer er se mogu pregledavati pojedine stavke, može ih se ispisati ili stornirati (Slika 9) ili naknadno fiskalizirati stavke koje zbog nekog razloga nisu fiskalizirane uobičajenim načinom. 7 Slika 9 - Pojedine stavke u prometu blagajne Slika 10 - Prometi blagajne - storniranje Kod storniranja stavki pojavi se poruka da je račun storniran. Nakon toga stavka je stornirana i stanje je vraćeno na skladište (Slika 11). Račun se ne smije obrisati jer računi uni idu po rednim brojevima i ne mogu se preskakati. Svako preskakanje kanje mora biti pravdano odgovarajućim odgovarajuć zapisnikom. 8 Slika 11 - Prometi blagajne - stornirani račun Pritiskom na ispiši omogućen en je ispis prometa, financijskog prometa, kopija svih računa i eksport računa u CSV format koji je moguće obrañivati ñivati na PC računalu. ra Opcija Fiskaliziraj fiskalizira odjednom sve nefiskalizirane račune. čune. Utržak Prikaz utrška za zadani period po stavkama i ukupni utržak (Slika Slika 12). Po potrebi može se ispisati pritiskom na tipku Ispiši. Slika 12 - Utržak Prilikom pregleda utrška možemo vidjeti utržak po smjenama, smjenama prodavačima i načinima plaćanja. Ispis po poreznim grupama i grupama artikala moguć mogu je samo kod korisnika koji su u sustavu PDV-a 9 Stanje skladišta Prikaz stanja skladišta s trenutnim količinama (Slika 13). Ukoliko se izračunate izra i stvarne vrijednosti razlikuju možemo ih ispraviti sa Uredi ili resetirati skladište na početno stanje (sva stavke na 0). U rubriku Nova količina čina unesemo stvarno stanje. (Slika 14) Slika 13 - Stanje skladišta Slika 14 - Promjena stanje skladišta 10 Inventura Pritiskom na tipku inventura ulazite u pregled postojećih ih inventura. Tipkom Dodaj Novi dodaje se nova inventura. Slika 15 - Pregled inventura Nova inventura U polje Datum, upisuje se datum i vrijeme inventure. Ponuñen ñen je trenutni datum i vrijeme, a moguće je inventuru napraviti i na neki prethodni dan.. U koloni Trenutno stanje prikazuje se trenutno stanje skladišta, u kolonu Stvarno stanje upisujete stvarno stanje robe koju ste prebrojali na dan inventure. Kolona Višak, odnosno manjak prikazuju razliku izmeñu stvarnog i tren nutnog stanja. Slika 16 – Unos inventurnog stanja 11 Pregled ulaznih računa Moguće je pregledavati i sortirati ulazne račune po partnerima te voditi evidenciju o plaćenim i isporučenim narudžbama te dodati novi ulazni račun čun (Slika ( 17). Slika 17 - Pregled ulaznih računa Novi ulazni račun Ako neke stavke koja je na ulaznom računu unu nema, treba se prvo unijeti u Artikli pa tek onda unijeti Novi ulazni račun (Slika 18). Prvo se unosi broj računa, potom izabere artikl, zatim količina čina i na kraju cijena. Kad se unese sve potrebno, treba pritisnuti Snimi stavku i nastaviti dalje unositi stavke. Kad se završi s unosom svih stavki, treba pritisnuti Snimi. Slika 18 - Novi ulazni račun 12 Slika 19 - Izbor stavke u novom ulaznom računu Pregled kalkulacija Rad sa kalkulacijama se uključuje tako da u Administracija / Postavke uključite opciju Koristi maržiranje ulaznih cijena. Nakon uključivanje ivanje te opcije potrebno je izićii iz programa (pritiskom na crveni x u gornjem desnom uglu ekrana) i ponovno ga pokrenuti. Moguće e je pregledavati i sortirati kalkulacije te voditi evidenciju o pla plaćenim i isporučenim narudžbama te dodati novu kalkulaciju (Slika 20). Slika 20 - Pregled kalkulacija 13 Nova kalkulacija Da biste unijeli kalkulaciju odaberite Pregled kalkulacija te potom Dodaj novi ili direktno Nova Kalkulacija (Slika 21). Slika 21 - Unos nove kalkulacije Sa lijeve strane ekrana obavezno unesite broj računa una i odaberite Partnera dobavljača kojeg ste prethodno unijeli (Slika 22). Slika 22 - Unos partnera i broja računa u kalkulaciji Potom, na desnoj strani pritisnite na gumb Dodaj stavku. Pozicionirajte sa na kućicu icu za unos artikla. Unesite šifru ili naziv artikla u cijelosti odnosno dok sustav ne prepozna artikl i označii ga zeleno. Primijetite da je polje jedinice mjere još uvijek prazno. Da biste dovršili odabir artikla pritisnite tipku Enter . Po uspješnom odabiru artikla popuniti će e se polje jedinice mjere ((Slika 23). 14 Slika 23 - Jedinica mjere u kalkulaciji Unesite količinu inu nabavljene robe, nabavnu cijenu, eventualne popuste i rabate, trošak nabave te maržu. Program iz unesenih parametara računa čuna prodajnu cijenu artikla (Slika 24). Slika 24 - Unos podataka za stavku u kalkulaciji Izračunatu cijenu možete promijenititi i zaokružiti tako da odgovara vašim potrebama. Program će automatski preračunati unati maržu tako da odgovara unesenoj prodajnoj cijeni (Slika 25). 15 Slika 25 - Promjena prodajne cijene u kalkulaciji Obavezno kliknite na Snimi stavku.. Unesena stavka se pojavljuje u tabličnom tabli prikazu sa desne strane ekrana (Slika 26). Slika 26 - Dodana stavka u kalkulaciji Artikl možete odabrati i bez ukucavanja kompletne šifre. Pritisnite na gumb Dodaj stavku u polju za odabir artikla ukucajte prvih nekoliko znakova šifre ili naziva artikla, ikla, program nudi listu artikala koji odgovaraju kriteriju. Artikl odaberite pritiskom na željenu stavku u toj listi (Slika 27). 16 Slika 27 - Izbor artikla u kalkulaciji Ukoliko odabrani artikl ima definiranu povratnu naknadu, program obračunava obra naknadu sa iznosom koji je definiran na samom artiklu (Slika 28). 28 Slika 28 - Naknade u artiklu u kalkulaciji Nakon što završite sa unosom podataka za stavku obavezno kliknite na Snimi stavku. Nemojte zaboraviti kliknuti na gumb Snimi u donjem lijevom uglu ekrana da snimite upravo unesenu kalkulaciju (Slika 29). 17 Slika 29 - Spremanje kalkulacije Pregled otpisa robe Otpis robe pratite u Pregledu otpisa robe te dodajete novi dokument za otpis robe (Slika 30). Slika 30 - Pregled otpisa robe 18 Novi otpis robe Pod Opis unesete naziv dokumenta (Slika 31) te definirate efinirate vrstu otpisa (kal, rasap, lom) u izborniku. (Slika 32) Slika 31 - Naziv dokumenta za otpis robe Slika 32 - Vrsta otpisa Nakon toga pritisnete Dodaj stavku i pod Artikl počnete nete upisivati artikl ((Slika 33) a program će vam ponuditi izbor stavki na skladištu. 19 Slika 33 - Izbor stavki za otpis Nakon unosa količine treba pritisnuti Snimi stavku i nastaviti dalje unositi stavke. Kad se završi s unosom svih stavki, treba pritisnuti Snimi. (Slika Slika 34) Slika 34 - Spremanje otpisa robe 20 Pregled povrata robe Moguće je pregledavati povrate robe te voditi evidenciju o istima te dodati novi povrat robe (Slika 35). Slika 35 - Pregled povrata robe Novi povrat robe Prvo se unosi broj ulaznog računa ili kalkulacije i opis,, potom se pritisne Dodaj stavku (Slika 36) te u izabere artikl. (Slika 37)) Nakon toga unesemo količinu. Slika 36 - Novi povrat robe 21 Slika 37 - Unos artikla u povrat robe Kad se unese sve potrebno, treba pritisnuti Snimi stavku i nastaviti dalje unositi stavke. Kad se završi s unosom svih stavki, treba pritisnuti Snimi. (Slika 38) Slika 38 - Spremanje povrata robe Pregled promjene cijana 22 Ispisi Slika 39 - Ispisi Knjiga popisa robe Knjiga prometa usluga Dnevni blagajnički izvještaji Robno stanje Ispis i pregled Knjiga popisa robe Ispis i pregled knjige njige prometa usluga Ispis i pregled dnevnog blagajničkog čkog izvještaja – ispisuje blagajnički ki izvještaj za dan, bez obzira u kojem je datumu prikazan promet Ispis i pregled robnog stanja Ispis i pregled knjige popisa robe. (Slika 40) Slika 40 - Knjiga popisa robe 23 Usluge se vode i evidentiraju se u knjizi prometa usluga. (Slika Slika 41) Slika 41 - Knjiga prometa usluga Ispis dnevnog blagajničkog izvještaja. (Slika 42) Slika 42 - Dnevni blagajnički izvještaji Robno stanje daje ispis robe i stanje zaliha. (Slika 43) Slika 43 - Robno stanje 24 Rad korisnika na blagajni FISKAL1 Nakon uspješne prijave korisnika otvara se glavni prozor FISKAL1 blagajne. Ovisno o izboru u Postavke / Numerički izbornik na kasi dobiju se dva različita razli ekrana za izdavanje računa: grafički (Slika 44) ili numerički (Slika Slika 45). Slika 44 - Grafički prikaz blagajne Slika 45 - Numerički prikaz blagajne 25 Grafički prikaz blagajne Grafički ki prikaz se koristi kad imamo simbole za pojedine proizvode ili usluge te imamo manji broj proizvoda. Pogodan je za djelatnosti koje ne koriste barkod čitač za unos artikala. Polje za unos Grupe artikala Polje sa računom Izbor artikala Opcije Slika 46 - Funkcionalna podjela ekrana Polje za unos Polje s računom Opcije Izbor artikala Grupe artikala Služi za ručno no unošenje artikala sa skladišta Popis stavki na računu unu sa šifrom, nazivom, cijenom i količinom koli Dodatne opcije (izlaz iz programa, dodavanje računa ra i naplata drugom stolu, otvaranje i zaključivanje ivanje blagajne, blagajne pregled stanja skladišta, blagajne i utrška, ispis prometa smjene te otvaranje ladice za novac bez izdavanja računa) rač Izbor artikala s ikonama Grupe artikala 26 Izdavanje računa Stavke na račun mogu se dodati na dva načina: ● Pritiskom na željeni gumb u polju za izbor artikala na račun čun se dodaje stavka koja je dodijeljena gumbu. Svaki slijedećii pritisak dodaje količ količinu na postojeću stavku u računu (Slika 47). Slika 47 - Dodavanje stavke ● Upisom dijela naziva ili šifre u polje za unos otvara se prozor sa svim artiklima čiji naziv sadrži upisani pojam (Slika 48), ), pritisnete na željeni artikl da se doda na račun. Slika 48 - Dodavanje stavke unosom naziva 27 Sve dok ne ispišete račun možete mijenjati stavke na računu čunu tako da izaberete stavku koja je dodana na račun, izmijenite količinu (Slika 49)) ili cijenu (Slika ( 50). Slika 49 - Izmjena količine Slika 50 - Izmjena cijene Ukoliko se mijenja cijena na računu treba unaprijed izračunati čunati cijenu za količinu robe veće od jedan i to upisati. Na kraju potvrdite promjenu (Slika 51) ili izbrišite stavku (Slika Slika 52). 28 Slika 51 - Potvrda promijene Slika 52 - Brisanje stavke Račun završiti opcijom Naplati (Slika 53) Slijedi prozor za ispis računa. rač 29 Slika 53 - Naplata Dodatne opcije Ukoliko ne želite trenutno ispisati račun, un, a želite da vam program zapamti što se odnijelo za odreñeni eni stol, možete se poslužiti sistemom narudžbi. Stavke dodajete isto kao na računima, a nakon što ste dodali sve stavke ne pritisnete na Naplati nego na gumb Više opcija (Slika 54). Potom izaberete Dodaj stolu. stolu Slika 54 - Dodatne opcije Izlaz Dodaj stolu Naplati stolu Otvori ladicu Otvori blagajnu Zaključi blagajnu Izlaz iz programa i zatvaranje FISKAL1 Dodaje stavke na izabrani stol za kasniju naplatu naplat Naplata već ranije pridodanih stavki s izabranog stola Otvaranje ladice za novac bez izdavanja računa rač Otvaranje blagajne Zaključivanje blagajne 30 Pregled stanja blagajne Pregled stanja skladišta Pregled utrška Ispis prometa smjene Pregled stanja blagajne Pregled stanja skladišta Pregled utrška Ispis prometa smjene Nakon toga izaberete stol na koji ćete staviti narudžbu (Slika Slika 55). Stolovi koji imaju barem jednu otvorenu narudžbu bit će prikazani plavom bojom. Slika 55 - Izbor grupe računa Stavke možete dodavati na isti stol bez ispisa računa una dokle god stranka ne zatraži račun. Kad stranka zatraži račun, pritisnete na gumb Više opcija (Slika 54). Potom izaberete Naplati stolu (Slika 56). Slika 56 - Naplata stolu Nakon izbora stola u glavnom prozoru će e se prikazati sve stavke sa svih narudžbi za pojedini stol. Nakon toga pritiskom na gumb Naplati izdaje se normalan račun, ra 31 a stol više nije zadužen (više nije prikazan plavom bojom), tj. nema otvorenih narudžbi za taj stol. Ukoliko je odabrana opcija da Korisnik može otvarati i zaključivati zaključ blagajnu u Postavke / Postavke sustava, onda se pojavljuju još oš dvije opcije na izborniku. Ukoliko Korisnik zatvori blagajnu, automatski se ispisuje promet. Numerički prikaz blagajne Numerički prikaz se koristi kod upotrebe barkod čitača. a. Pogodan je za djelatnosti sa velikim brojem artikala. Numerički prikaz aktiviramo amo selektiranjem u Administracija / Postavke / Numerički izbornik na kasi. Izmjena količine ili iznosa Polje za unos Oduzimanje Popusti i akcije Polje sa računom Potvrda (Enter) Najprodavaniji proizvodi Opcije Slika 57 - Funkcionalna podjela numeričkog ekrana Polje za unos Polje s računom Opcije Oduzimanje Popusti i akcije Potvrda (Enter) Najprodavaniji proizvodi Služi za ručno no unošenje artikala sa skladišta, skladišta količine ili iznosa Popis stavki na računu unu sa šifrom, nazivom, cijenom i količinom koli Dodatne opcije (izlaz iz programa, dodavanje računa ra i naplata drugom stolu, otvaranje i zaključivanje ivanje blagajne, pregled stanja skladišta, blagajne i utrška, ispis prometa smjene te otvaranje ladice za novac bez izdavanja računa) rač Dodavanje negativne vrijednosti Grupe artikala Potvrda se koristi za potvrñivanje ivanje nakon unosa podataka Najprodavaniji proizvodi 32 Izdavanje računa Stavke na račun mogu se dodati na dva načina: ● Pritiskom na gumb na barkod čitaču stavka se dodaje na račun. rač Svaki slijedeći pritisak dodaje količinu na postojeću stavku u računu (Slika Slika 58). Slika 58 - Dodavanje stavke na numeričkom prikazu ● Upisom dijela naziva ili šifre u polje za unos otvara se prozor sa svim artiklima čiji naziv sadrži upisani pojam (Slika 59), pritisnete ritisnete na željeni artikl da se doda na račun. Slika 59 - Dodavanje stavke unosom naziva na numeričkom kom prikazu Sve dok ne ispišete račun možete mijenjati stavke na računu čunu tako da izaberete stavku koja je dodana na račun, izmijenite količinu (Slika 60, Slika 61 i Slika 62) ili cijenu (Slika 65). 33 Slika 60 - Izmjena količine na numeričkom prikazu Slika 61 - Unos količine na numeričkom prikazu Slika 62 - Potvrda promjene količine na numeričkom prikazu 34 Pogrešnu stavku možete izbrisati s računa tako da je označite čite i držite pritisnutu tipku za brisanje (Slika 63)) dok stavka ne nestane ili unesete da je Količina jednaka „0“ (nula). Unos potvrditi s Enter. Slika 63 - Brisanje stavke na numeričkom prikazu Pritiskom na cijenu artikla takoñer možete povećavati količinu činu (Slika ( 64). Slika 64 - Dodavanje količine na numeričkom prikazu Tipke (npr. 0,25). služe za upisivanje najčešćih ih necjelobrojnih vrijednosti 35 Ukoliko se mijenja cijena na računu treba unaprijed izračunati čunati cijenu za koli količinu robe veće od jedan i taj iznos upisati (Slika 65). Slika 65 - Izmjena cijene na numeričkom prikazu Artikle možemo dodavati i preko izbornika Najprodavaniji .(Slika 66) Slika 66 - Izbor najprodavanijih proizvoda na numeričkom kom prikazu Popusti i akcije Pojedinom artiklu možemo dodati popust pritiskom na ikonu za popuste (Slika 67). Popusti i akcije se definiraju u izborniku za Administraciju 36 . Slika 67 - Popusti ili akcije na numeričkom prikazu Iz izbornika izaberemo popust koji se primjenjuje juje na odabrani artikl (Slika ( 68). Slika 68 - Odabir popusta ili akcije na numeričkom kom prikazu Račun završiti opcijom Naplati (Slika 69). Slika 69 - Naplata na numeričkom prikazu Nakon toga otvara se prozor za ispis računa. 37 Dodatne opcije Ukoliko ne želite trenutno ispisati račun, un, a želite da vam program zapamti što se odnijelo za odreñeni eni stol, možete se poslužiti sistemom narudžbi. Stavke dodajete isto kao na računima, a nakon što ste dodali sve stavke ne pritisnete na Naplati nego na gumb Više opcija (Slika 70). Potom izaberete Dodaj stolu. stolu Slika 70 - Dodatne opcije na numeričkom prikazu Izlaz Dodaj stolu Naplati stolu Otvori ladicu Otvori blagajnu Zaključi blagajnu Pregled stanja blagajne Pregled stanja skladišta Pregled utrška Ispis prometa smjene Izlaz iz programa i zatvaranje FISKAL1 Dodaje stavke na izabrani stol za kasniju naplatu Naplata već ranije pridodanih stavki s izabranog stola Otvaranje ladice za novac bez izdavanja računa rač Otvaranje blagajne Zaključivanje blagajne Pregled stanja blagajne Pregled stanja skladišta Pregled utrška Ispis prometa smjene Nakon toga izaberete stol na koji ćete staviti narudžbu (Slika Slika 71). Stolovi koji imaju barem jednu otvorenu narudžbu bit će označeni plavom bojom. 38 Slika 71 - Izbor grupe računa na numeričkom prikazu Stavke možete dodavati na isti stol bez ispisa računa una dokle god stranka ne zatraži račun. Kad stranka zatraži račun, pritisnete na gumb Više opcija (Slika 70). Potom izaberete Naplati stolu (Slika 72). Slika 72 - Naplata stolu na numeričkom prikazu Nakon izbora stola u glavnom prozoru će e se prikazati sve stavke sa svih narudžbi za pojedini stol. Nakon toga pritiskom na gumb Naplati izdaje se normalan račun, ra a stol više nije zadužen (više nije označen plavom bojom), tj. nema otvorenih narudžbi za taj stol. Ukoliko je odabrana opcija da Korisnik može otvarati i zaključivati zaključ blagajnu u Postavke / Postavke sustava,, onda se pojavljuju još dvije opcije na izborniku. Ukoliko Korisnik zatvori blagajnu, automatski se ispisuje promet. 39 Naplata i fiskalizacija računa Nakon što je račun napravljen treba ga fiskalizirati i naplatiti. Odaberemo blagajnika (Slika 73). Ikona crvene boje ukazuje na aktivnog blagajnika. Slika 73 - Odabir blagajnika Račun Način plaćanja Blagajnik R1 ili R2 Ispiši kopiju računa Pregled računa s iznosom i porezom Izbor načina plaćanja - gotovina, kartica ili virman Program će prilikom svakog ispisa računa čuna ili narudžbe ponuditi izbor blagajnika. Ova opcija korisna je za objekte u kojima na istoj kasi radi više osoba, a želi se imati točan toč uvid u promet koji je pojedinac ostvario Otvara se prozor u kojem se izabire postojeći postoje poslovni subjekt kojem želite izdati R1 ili R2 račun Ispis kopije računa Nakon toga izaberemo način plaćanja (Slika 74). 40 Slika 74 - Odabir načina plaćanja Nakon Naplati račun un je poslan na fiskalizaciju i nakon toga se ispisuje ((Slika 75). Slika 75 - Izdavanje računa Kada se izdaje R1 ili R2 račun (Slika 76) otvara se prozor sa popisom partnera (Slika 77) i nakon odabira stranke vraćate ate se na naplatu računa, ra izaberete blagajnika i način plaćanja. Partner se može pronaći ći unosom OIB OIB-a ili naziva partnera. 41 Slika 76 - Naplata R1 ili R2 računa Slika 77 - Izbor partnera Ukoliko nema unesenog partnera mora se unijeti prije ispisa računa. rač Odabirom opcije Dodaj otvara se izbornik za unos novog partnera (Slika ( 78). Nakon unosa podataka odabere se Snimi i novi partner je unesen. 42 Slika 78 – Dodavanje partnera Pritiskom na gumb Naplati - račun se automatski ispisuje na pisač (Slika 79). Slika 79 - Izdavanje R1 ili R2 računa Kopiju računa dobivamo označavanje opcije Ispiši kopiju računa čuna (Slika 80). Gumb Više opcija omogućuje da na račun dodamo: Oznaka paragon računa: dodaje se ukoliko u kasu unosimo račune ra koje smo izdavali putem uvezane knjige računa ra Napomena: omogućava ava unos proizvoljnog teksta koji treba biti iskazan kao napomena na računu Više načina plaćanja: omogućije unos više načina plaćanja ćanja (novčanica (novč i kartica) 43 Slika 80 - Ispis kopije računa U slučaju izdavanja paragon računa una trebamo unijeti njegovu oznaku. (Slika 82). Slika 81 - Izdavanje paragon računa Slika 82 - Unos oznake paragon računa 44 Administracija programa U ovom dijelu aplikacije dostupne su funkcije koje omogućavaju ćavaju unos robe na skladište, pregled, dodavanje i ureñivanje ivanje normativa i sastavnica, ureñivanje ure korisnika programa, poreznih grupa, jediničnih mjera, načina čina pla plaćanja, grupa računa una (narudžbe po stolovima), partnera te podešavanje programa i ostale funkcionalnosti koje nisu potrebne pri radu na blagajni prilikom izdavanja računa. ra Pristup administrativnom dijelu programa imaju samo ovlašteni korisnici korisn s većim privilegijem, a moguć je preko gumba (Slika 83). Slika 83 - Administracija programa Artikli Grupe artikala Normativi Grupe računa Porezne grupe Mjere Partneri Korisnici Osvježi najprodavanije Načini plaćanja Naknade Popusti Akcije Uvoz / izvoz Postavke Fiskalni modul Unos i mijenjanje artikala Služe da se grupiraju artikli u blagajni radi lakšeg snalaženja Složeni proizvodi koji su sastavljeni od više proizvoda Grupa računa ili narudžbe po stolovima Unos poreznih grupa Unos jediničnih mjera Unos i mijenjanje partnera Unos i mijenjanje ovlasti za korisnike Napravi novi popis najprodavanijih artikala Način plaćanja (gotovina, kartice, virman) Unos naknada Unos popusta Unos akcija Izvoz ili uvoz podataka u ili iz programa Postavke sustava Postavke modula za fiskalizaciju 45 Postavke U ovom dijelu programa se podešavaju postavke programa, podaci o korisniku tj. tj tvrtki, izgled računa te postavljanje pisača (Slika 85) Koristi maržiranje ulaznih cijena Sa uključenom opcijom Koristi maržiranje ulaznih cijena, uključuje uklju se rad s maloprodajnom kalkulacijom. Cijene ijene se mogu mijenjati isključivo isključ unošenjem kalkulacije, pri čemu se, u slučaju aju unošenja kalkulacije sa maloprodajnom cijenom drukčijom ijom od stare, automatski radi nivelacija cijena. Ukoliko ne želite koristiti mogućnost maržiranja opciju možete isključiti, čiti, a nakon spremanja postavki i izlaska te ponovnog pokretanja programa moći ć će te cijene mijenjati direktno na artiklu. Numerički izbornik za izradu računa Numerički izbornik na kasi prvenstveno je namijenjen korisnicima s velikim v brojem artikala i onima koji koriste barkod čitač.. Postavljamo ga aktiviranjem opcije Numerički izbornik na kasi. Nakon spremanja postavki potrebno je izaći iza iz programa i ponovno ga pokrenuti kako bi se nova postavka primijenila. Ukoliko ne koristite numerički ki izbornik na kasi nemate moguć mogućnost dodavanja popusta pojedinim stavkama. Možete dodavati samo popuste koji se odnose na račun u cijelosti. Pisač U stavci Pisač pritiskom na Uredi pokreće e se instalacija pisača pisač ovisno o vrsti povezivanja - Bluetooth ili USB (Slika 84). ). Nakon toga slijediti upute na ekranu. Detaljnije pogledati u Upute za rukovanje. Slika 84 - Način povezivanja pisača 46 Slika 85 - Postavke 47 Tvrtka Naziv OIB Obveznik PDV-a Tekst razloga osloboñenja Tip računa Poslovni prostor Oznaka Radno vrijeme Prodajno mjesto ima adresu Ulica Kućni broj Dodatak kućnom broju Broj pošte Naselje Općina Opis adrese POS Oznaka Sistemske postavke Koristi skladište Koristi grupe računa (stolovi/terasa) Ispiši narudžbu Ispiši jediničnu cijenu na računu Koristi više konobara po smjeni Koristi maržiranje ulaznih cijena Fiskalni način rada Omogući ručni unos cijena na račun Razdvoji ispis utrška po cijeni artikla Korisnik može otvarati i zaključivati blagajnu Prodavač se mora ulogirati za ispis računa Numerički izbornik na kasi Automatski dodaj odabrani artikl na račun Ispiši račune bez JIR-a automatski Automatski snimi novi račun Broj proizvoda u grupi Naziv tvrtke OIB Ukoliko nije obveznik PDV ne može se izdati R1 ili R2 račun Poduzetnik nije u sustavu PDV čl.90. čl. St.2 Zakona o PDV Vrsta računa - R1, R2, nije obveznik PDV-a, PDV R Oznaka prostora iz vašeg internog akta Radno vrijeme Upisuje se adresa prodajnog mjesta ili adresa sjedišta ukoliko se radi o pokretnoj prodaji Naziv ulice Kućni broj Dodatak kućnom broju Broj pošte Naselje Općina Ukoliko se radi o pokretnoj prodaji unijeti podatak – pokretna prodaja ili prodaja na štandovima i tržnicama i sl. – Oznaka Prodajno mjesto ima adresu ne smije biti označena čena Oznaka blagajne Koristiti skladište za skidanje stanja Koristiti narudžbe po stolovima (grupe računa) ra Ispisivanje narudžbe Ispisivanje jedinične ne cijene na ra računu Svaki konobar ima svoju prijavu Korištenje kalkulacije Fiskalni način rada Omogućava ava promjenu cijene na ra računu U utršku razdvaja isti artikle nakon izmjene cijene na računu U Više opcija kod izdavanja računa rač korisnik može otvoriti ili zaključiti iti blagajnu Prije slanja računa na fiskalizaciju korisnik se mora prijaviti sa svojom zaporkom Numerički ki prikaz blagajne (BEZ IKONA) Automatski unos za barkod čitače čitač Automatski ispisuje račun – čeka na JIR maksimalno onoliko sekundi koliko je navedeno u narednoj koloni Opcija omogućava ava izdavanje novog ra računa bez mogućnosti nosti odabira prodavača i ispisa na pisa pisač Unijeti broj proizvoda za statistiku najprodavanijih 48 najprodavaniji Broj prethodnih dana za odabir najprodavanijih Maksimalni broj prikazanih artikala u listi Brojevi računa se resetiraju Footer računa Broj za slanje SMS-a Zaglavlje računa Kontakt osoba Kontakt broj Pisač artikala Unijeti broj dana za statistiku najprodavanijih artikala Broj prikazanih artikala u listi - proizvoljan unos Resetiranje računa una obavezno postaviti na godišnje Tekst za podnožje računa Korisnici premium usluge slanja SMS-a SMS upisuju broj mobitela u formatu 385xxxxxxxx Tekst za zaglavlje računa Naziv i instalacija spojenog pisača pisa 49 Korisnici Upravljanje korisnicima omogućava administratoru unos nos promjenu i dodjeljivanje ovlasti za pristup programu (Slika 86). novih korisnika, Slika 86 - Korisnici Ime Prezime Korisničko ime Zaporka Zaporka ponovno Razina pristupa Ime Prezime Naziv koji se koristi kod prijavljivanja u program Zaporka Ponovo unijeti zaporku Odreñuje uje prava pristupa za pojedinog korisnika Dodatna prava za korisničku razinu Pregled stanja blagajne Dozvola za pregled stanja blagajne Pregled stanja skladišta Dozvola za pregled stanja skladišta Pregled utrška Dozvola za pregled utrška Ispis prometa smjene Dozvola za ispisivanje prometa smjene Dodavanje partnera Korisnik može dodavati partnera Pregled prometi Dozvola za pregled prometa smjene Storniranje računa Dozvola za storniranje računa Brisanje računa Dozvola za brisanje računa Prodavači Popis prodavača pridruženih korisniku 50 Prije promjene korisničkih podataka OBAVEZNO proučiti čiti poglavlje „Procedura za početak korištenja FISKAL1 aplikacije“. Unos novog prodavača pokrećemo sa Dodaj u ekranu Korisnici risnici a uklanjanjem kvačice s tipke Aktivan možemo mu privremeno zabraniti pristup bez brisanja njegovih podataka (Slika 87). Slika 87 - Unos prodavača U sustavu uvijek postoje minimalno dva korisnika - Administrator (ima sve ovlasti) i Korisnik (ima ograničene ovlasti). Korisničko ko ime je naziv koji korisnik upisuje prilikom prijave u sustav. Mora biti jedinstveno u sustavu zbog prepoznavanja korisnika i prema tome dodijeljenih mu ovlasti. U kombinaciji sa zaporkom osiguravaju identifikaciju korisnika kod prijave u sustav. U Administratoru obavezno mora biti prijavljen prodavač č (uobičajeno (uobič vlasnik sa svojim pravim podacima i OIB-om m jer se podaci šalju u Poreznu upravu na fiskalizaciju). Ako podaci nisu ispravni račun izdan od prodava rodavača neće biti fiskaliziran. Ovo se isto odnosi i na Korisnika. Ukoliko radi više prodavača u smjeni dodati ih sve u zajednički zajednič korisnički račun (npr. 1. smjena), a ukoliko je u jednoj smjeni isključivo ivo jedan p prodavač za svakog definirati poseban račun da se prijavljuje sa svojim imenom. Svaka korisnička grupa mora imati minimalno jednog prodava rodavača sa ispravno unesenim podacima. Kada smo dodali prodavače završimo unos sa Snimi. Samo prodavači koji su aktivni smiju izdavati račune. 51 Mjere Mjera služi za unos jediničnih mjera i izvedenica iz jedinične čne osnovne mjere npr. 0,5 l je polovica cijele litre i kao takova se može unijeti na računu, rač a sa skladišta se ne skida cijela litra nego 0,5 l (Slika 88). Slika 88 - Mjere Naziv Šifra Osnovna mjera Faktor osnovne mjere Naziv mjere Šifra mjere Izbor osnovne mjere Vrijednost s kojom se množi osnovna mjera da bi se dobila izvedena (npr. 0,5 l) Unesemo potrebne izmjene te završimo unos sa Snimi. Porezne grupe Porezne grupe služe za unos poreza i drugih davanja koja moraju biti iskazana na računu (Slika 89). Slika 89 - Porezne grupe 52 Selektiramo poreze koji idu zajedno po grupama proizvoda. Npr. za alkoholna pića koristi se PDV 25% i PNP 3% te se oni selektiraju i unesemo emo naziv Alkoholna pića. Kada kod artikla izaberemo poreznu grupu Alkoholna pića pić kod izdavanja računa bit će obračunat unat PDV 25% i PNP 3%. Tako napraviti i za druge porezne grupe (npr. Sokovi - PDV 10% + PNP 3%). Unos novog poreza Pritiskom na Dodaj otvaramo mo praznu stavku poreza te nakon toga sa Uredi (Slika 89) na desnoj strani otvara se prozor za unos novog poreza (Slika Slika 90). Slika 90 - Ureñivanje osnovnih poreza Naziv Naziv prema fini Osnovica Iznos Vrsta poreza Naziv poreza Naziv koji zahtijeva FINA Porezna osnovica (Uvijek je 1) Iznos poreza Vrsta poreza (PDV ili PNP) Primjer je porez od 3 %. Osnovica je 1 jer iz osnovice izračunavamo porez tj. iz cijelog iznosa. iznosa Iznos je broj s kojim množimo osnovicu da dobijemo iznos poreza. Npr. 3% = 0.03; 25% = 0.25 ili 7,5% = 0.075 Cijena * Osnovica * Iznos = Iznos poreza 12 kn * 1 * 0,03 = 0,36 kn Napravimo potrebne izmjene te završimo unos sa Snimi. 53 Grupe artikala Grupe artikala služe kod blagajne za grupiranje artikala te lakše snalaženje s velikim brojem stavki. Pojavljuju se iza popisa najprodavanijih artikala u blagajni (Slika 91 i Slika 92). Slika 91 - Grupe artikala Naziv Šifra Ikona Naziv grupe artikala Šifra grupe artikala Ikona Slika 92 - Grupe artikala - izbor Izabrana ikona će e se primjenjivati za cijelu grupu artikala ako neki artikl u grupi nema svoju ikonu. Završavamo unos sa Snimi. Nakon započete fiskalizacije ne smiju se brisati grupe artikala niti artikli. 54 Artikli Ukoliko želite mijenjati postojeći artikl ili unijeti novi, pritisnite na gumb Artikli. Pojavit će se popis artikala i na vrhu traka za pretraživanje (Slika Slika 93). Slika 93 - Artikli Naziv Šifra Barkod Prodajna cijena Nabavna cijena Jedinica mjere Grupa artikala Porezna grupa Minimalna zaliha Pratiti stanje Cjelobrojna količina Naziv koji se ispisuje na računu Šifra artikla Barkod artikla Prodajna cijena tj. cijena s PDV-om om i PNP-om PNP Nabavna cijena Jedinica mjere Grupa artikala Porezna grupa Minimalna zaliha na skladištu Pratiti stanje na skladištu Cjelobrojna količina 55 Složeni proizvod Normativ Artikl za prodaju Artikl je usluga Usluga osloboñena od PDV-a Naknada Artikl je popust Popust Ikona Artikl je sastavljen je od drugih proizvoda (normativ) Naziv normativa Artikl se može prodavati ili je samo za internu upotrebu Artikl je usluga Usluga osloboñena od PDV-a Naknada vezana uz artikl Popust definiran preko artikla Koji popust se primjenjuje na artikl Ikona koja se prikazuje na popisu u blagajni Upisom naziva, šifre ili dijela naziva u traku za pretraživanje pretražiti će se svi artikli za upisanu riječ ili dio riječi i ispod trake prikazati sve pronañeno. pronañ Postojeće e artikle možete proizvoljno mijenjati, a nakon izmjene morate pritisnuti Snimi kako bi spremili promjene. Ukoliko želite unijeti novi artikl, pritisnite na gumb Dodaj.. Pojavit će se prozor s praznim postavkama za novi artikl. Nakon toga obvezno upisati podatke (naziv, šifra - mora biti broj, jedinična jedini mjera, prodajna cijena tj. cijenu sa PDV-om i sa PNP-om) om) i izabrati poreznu grupu iz padajućeg izbornika. Kad ste završili ureñivanje pritiskom na Snimi spremate promjene. Ukoliko želite e izbrisati neki artikl, odaberete ga s popisa te pritisnite na gumb Obriši. Pojavit će e se prozor s upozorenjem o brisanju artikla. Ako pritisnete Prihvati, artikl će biti izbrisan ili možete odustati pritiskom na gumb Odustani (Slika 94). Slika 94 - Upozorenje o brisanju Nakon započete fiskalizacije ne smiju se brisati artikli. 56 Normativi Kada ste ušli u administrativni dio programa pritiskom na gumb Normativi otvara se dio programa u kojem možete ureñivati ivati normative, tj. cjenike i sastavnice (artikle koji se za pojedini normativ razdužuju sa skladišta). Ovdje se prikazuje normativ i sastavnica koja taj normativ razdužuje sa skladišta. U ovom slučaju smo došli do normativa Kava mlijeko (Slika 95). ). Slika 95 - Normativi Pri svakoj prodaji za izabrani normativ naziva Kava mlijeko koji spada u poreznu grupu Kava i sa cijenom od 7,00 kn, skladište se smanjuje za 7 grama kave, 50 ml mlijeka i 10 g šećera. era. U gornjem dijelu programa se dakle nalazi ono što prodajete i što će pisati na računu (u ovom slučaju aju Kava mlijeko), a u donjem do dijelu su artikli koji su na skladištu i iz kojih je sastavljen konačni kona proizvod normativ koji se prodaje klijentu. U nekim slučajevima ajevima kada se klijentu prodaje proizvod koji ne mijenjate, recimo bočica ica mineralne vode 0,25l, u donjem dijelu programa nalazit će e se artikl s istim nazivom kao i u normativu, a skladište će se smanjivati za 1 kom. Postojeće e normative možete proizvoljno mijenjati, a nakon izmjene morate pritisnuti Snimi kako bi spremili promjene. 57 Grupe računa Grupe računa su stolovi ili druga mjesta na koje se mogu postaviti narudžbe koje se kasnije naplaćuju zajedno (Slika 96). Unos završimo sa Snimi. Snimi Slika 96 - Grupe računa Načini plaćanja Kod izbora načina plaćanja možemo izabrati izmeñu u gotovine, čeka, virmana i raznih vrsta kartica te po potrebi unijeti i druge oblike plaćanja ćanja ((Slika 97 i Slika 98). Slika 97 - Načini plaćanja 58 Slika 98 - Vrste plaćanja Naknade Naknade unosimo u ekranu za naknade. Unose se u brojčanom brojč iznosu i uključene su u cijenu proizvoda. Da biste računu pridodali naknadu potrebno je u artiklu odabrati stavku naknade (prethodno je potrebno definirati odgovarajuću naknadu). Slika 99 - Unos naknade Popusti Popuste možete unositi samo ako ste u program prijavljeni kao administrator. administrator U izborniku za Administraciju, odaberete stavku Popusti. Popust možemo može unijeti kao postotak (10%, 15%), ili u apsolutnom iznosu (popust 5kn, 10kn, …). …) Ukoliko se popust obračunava unava na cijeli iznos tada u osnovicu upisujemo 1 (Slika 100), no ukoliko želimo odobriti popust samo na dio računa una (recimo na polovicu) tada bi u osnovicu unijeli 0,5. 59 Slika 100 - Unos popusta Na slici je primjer ispravno unesenog senog popusta od 10% koji se primjenjuje na cijelu osnovicu. Tako uneseni popust može se koristiti za dodjeljivanje popusta na pojedinu stavku računa (isključivo u načinu rada sa numeričkim im prikazom). Nakon što ste dodali stavku na račun, toj stavci dodajete te popust tako da pritisnete tipku sa znakom „%“ nakon čega ega se otvara izbornik u kojem možete odabrati odgovarajućii popust. Po odabiru popusta, isti se u negativnom iznosu prikazuje prikaz uz stavku na koju se odnosi (Slika 101). Slika 101 - Popust 10% Da biste računu unu pridodali popust koji se odnosi na ukupan iznos (umjesto na pojedinu stavku računa) potrebno je u artiklima iklima kreirati stavku popusta (prethodno (pre je potrebno definirati odgovarajući popust). Takva stavka unosi se kao običan an artikl, može (i treba) imati svoju šifru i barkod radi lakšeg korištenja. Da bi stavka funkcionirala kao popust potrebno je označiti ozna ju kao stavku popusta i odabrati konkretan retan popust koji se za nju primjenjuje (Slika ( 102). 60 Slika 102 - Definiranje artikla kao popusta Dodavanjem takve stavke na račun, iznos računa una se automatski umanjuje za odgovarajućii iznos popusta (ovisno o odabranom popustu). Tako definirani artikl/popust možete smjestiti u grupu artikala kako biste mu mogli pristupiti na jednostavan način (Slika 103). Slika 103 - Obračun popusta na računu 61 Ukoliko ne koristite numerički ki izbornik na kasi nemate moguć mogućnost dodavanja popusta pojedinim stavkama. kama. Možete dodavati samo popuste koji se odnose na račun u cijelosti. U numeričkom prikazu u polje za pretraživanje artikala upišite šifru koju ste dodijelili atriklu/popustu, sustav će e prepoznati popust po upisanoj šifri i dodati ga na račun Slika 104 – Popust 10% na numeričkom prikazu Akcije Akcije definiramo za neki vremenski rok ili za neki drugi uvjet za koji dajemo odreñeni popust koji je ranije definiran (Slika 105). Slika 105 - Akcije 62 Partneri Kod izdavanja R1 ili R2 računa una moramo imati unesene podatke o partneru te ih unosimo u stavku Partneri (Slika 106). ). Svakom partneru možemo odrediti fiksnu maržu i naznačiti je li obveznik PDV-a. Slika 106 - Partneri Naziv OIB Ime Prezime Ulica Kućni broj Dodatak kućnom broju Broj pošte Naselje Općina Obveznik PDV-a Marža Naziv partnera OIB partnera Ime partnera ili naziv tvrtke Prezime Ulica partnera Kućni broj Dodatak kućnom broju Broj pošte Naselje Općina Partner je obveznik PDV-a Unos fiksne marže za partnera Uvoz / Izvoz Služi za uvoz ili izvoz podataka iz i u fiskalnu blagajnu (Slika 107). 107 Izvoze i uvoze se samo: artikli, grupe artikala, normativi, grupe računa, ra porezne grupe, mjere, partneri i načini plaćanja Na ovaj način će e se napraviti izvozna datoteka koju je potom mogu moguće uvesti u posebnu Excel aplikaciju i mijenjati. 63 Priključite vaš medij (USB stick/memorijsku karticu) i pritisnite Prihvati. Potom odaberite direktorij dugim pritiskom gdje podaci trebaju ju biti spremljeni. Slika 107 - Izvoz podataka Uvozom podataka će se preuzeti podaci generirani pomoću ću Excel aplikacije i uvesti u FISKAL1 aplikaciju. Priključite vaš medij (USB stick/memorijsku karticu) i pritisnite Prihvati. Potom potražite vašu datoteku s podacima koji trebaju biti uvezeni u aplikaciju. (Slika 108) Slika 108 - Uvoz podataka Arhiviranje podataka radi sigurnosnu kopiju svih podataka na vanjski medij a Restauracija podataka vraća već prije snimljenu sigurnosnu kopiju. 64 Osvježavanje statistike Osvježavanje statistike se koristi za brz pristup najprodavanijim artiklima (Slika ( 109). Slika 109 - Osvježavanje statistike Fiskalni modul Fiskalni modul je detaljno objašnjen u Upute za rukovanje. 65 Definiranje artikala i normativa Postoje 4 vrste artikala. ● Artikli za skladište ● Jednostavni artikli ● Složeni artikli ● Kombinirani artikl Artikli za skladište (npr. Kava Kilogram) Ovo su artikli koje ne prodajemo te služe za voñenje ñenje skladišta i pravljenje normativa. Primjer za to je kava od 1 kg.. Takav proizvod u toj količini ne prodajemo nego ga skidamo sa skladišta u dijelovima. Npr. Kava s mlijekom se sastoji od kave, mlijeka i šećera era te ih u dijelovima skidamo sa skladišta. Poželjno je napraviti skladište sa svim sastavnim dijelovima normativa i voditi ga u jediničnoj količini (npr. kg, g, l, kom). ). Takvi artikli su jednostavni za praćenje pra i skidanje količina. Slika 110 - Artikli za skladište Napraviti partnera kojeg se može nazvati „Početno etno stanje stanje“ ili „Inventura“. Ispunimo polja sa svojim podacima i stavimo maržu 0. Preko „Novi ulazni račun“ ra unesemo sve osnovne artikle u skladište sa njihovim količinama i jediničnim cijenama. S time smo napunili skladište. 66 Slika 111 - Partner „Inventura“ za unos artikala na skladište Za proizvode koji se prodaju komadno, ne rastaču u se i nisu sastavni s dio nekog normativa, možemo još označiti i Artikl za prodaju i skidati ga direktno sa skladišta. Slika 112 - Artikl koji se skida direktno sa skladišta 67 Jednostavni artikli (npr. Ožujsko pivo 0,33 kom) Ovo su artikli koje prodajemo onako kako smo ih i kupili, to jest izlazni proizvod je identičan an ulaznom. Primjer za to je pivo u boci koje se ne može proda prodati u manjim količinama. inama. Definiranje skladišta za takav proizvod je krajnje jednostavno, potrebno je na artiklu označiti da se prati stanje za taj proizvod (Slika 113). Slika 113 - Unos jednostavnog artikla Obavezno označiti Pratiti stanje, Cjelobrojna količina i Artika al za prodaju. Ne smije biti označeno Složeni proizvod. Složeni artikli (npr. Kava s mlijekom Šalica) Ovi artikli se sastoje od nekoliko ulaznih artikala koji se u pravilu ne prodaju, ali se za njih prati stanje na skladištu. še Primjer za ovaj artikl je Kava s mlijekom koja se sastoji od kave, mlijeka i šećera za koje se prati stanje na skladištu, a koji se ne prodaju zasebno. Za ova artikle potrebno je prvo definirati osnovne artikle koji nisu za prodaju a za koje se prati stanje. Nakon toga je potrebno definirati normativ Kava mlijeko u kojem se opisuje što sadrži jedna kava s mlijekom. 68 Slika 114 - Unos normativa za složeni artikl Na kraju se prodajni artikl Kava s mlijekom označii da je prodajni, definira izlazna cijena, označi da je složeni artikal kal te odabere prethodno definirani normativ Kava mlijeko. Slika 115 - Unos složenog artikla 69 Obavezno označiti Cjelobrojna količina, Složeni proizvod i Artikl za prodaju. Ne smije biti označeno Pratiti stanje. Primjer unosa složenog artikla preko normativa Procedura od 3 koraka: 1. Napraviti artikle samo za skladište, sa osnovnim jedinicama (kilogram, litra..). Znači, kod stvaranja artikla NE SMIJE se odabrati da je to Složeni proizvod, proizvod niti da je to Artikl za prodaju. Mora biti odabrano Pratiti stanje i Cjelobrojna količina, a ostalo ostaviti neodabrano. Slika 116 - Artikl za skladište To su artikli koji će se preko ulaznih računa una stavljati na skladište. Obavezno snimiti nakon završetka upisa svih postavki artikla. Ne dirati lijevu stranu, jer ćete izabrati neki drugi artikl i bez snimanja prekinuti upis. 2. Napraviti normative za svaki složeni proizvod posebno. Znači, Zna dodati novi normativ Kava mlijeko i u njega dodati artikle koje smo upisali samo za skladište tipa 80001 Kava prah Kilogram, količina 0,007 za 7 grama kave i snimiti artikl. Nakon završenog upisa svih artikala koji složeni proizvod ima (u ovom slučaju slu kava, mlijeko, šećer) er) treba snimiti normativ. Ako je snimanje uspjelo, novi 70 normativ će se pojaviti na lijevoj strani uz ostale normative, sa a nazivom koji smo upisali. Slika 117 - Normativ Slika 118 - Stavke normativa 3. Nakon upisa artikala za skladište i upisa normativa potrebno je napraviti artikle (složene artikle) za prodaju. U artiklima se dodaje novi artikl, npr. Kava sa mlijekom, obavezno upisati prodajnu cijenu,, nakon upisa ostalih postavki i odabira porezne grupe potrebno je odabrati Složeni proizvod i izabrati normativ koji smo napravili za taj artikl (u našem slučaju Kava mlijeko). mlijeko Takoñer treba odabrati Artikl za prodaju i izabrati ikonu koja će e se prikazivati na blagajni i obavezno snimiti. Provjerite dali se artikl pojavio na dnu artikala. 71 Slika 119 - Složeni artikl Nakon toga ste spremni naplaćivati ivati složene artikle na blagajni, ali će vam skladište ići u minus dok ne ubacite odreñenu količinu inu artikala za skladište preko Novi ulazni račun. Kombinirani artikli (npr. Vino Babić Litra - prodaje se i pretače) pretač Ovo je jednostavni artikl koji se može prodavati kao više prodajnih artikala (ili može i ulaziti kao sastojak u neke složene artikle). Primjer za ovo može biti boca vina koja se može prodavati kao cijela, po 2 dcl, 3 dcl ili kao sastojak artikla Gemišt. Dobar pristup praćenju ćenju zaliha ovoga artikla je odabrati onaj prodajni artikl koji najviše odgovara ulaznom artiklu za praćenje pra skladišta. U ovom slučaju boca vina od 1 l. Na tom artiklu tiklu se označi ozna da se za njega prati stanje. 72 Slika 120 - Unos kombiniranog artikla Kako bi prodavali ovaj proizvod u manjim količinama inama cijenom koja odgovara jednostavnoj računici postotaka, dovoljno je na proizvodu označiti ozna da se ne prodaje u cjelobrojnim količinama. Meñutim, definirati ćemo zaseban artikl Vino 0,2 koji će cjenovno biti veći od 20 % cijene vina od 1 l. Za ovo se mora definirati normativ za taj proizvod. Slika 121 - Unos normativa za kombinirani artikl 73 U stavku tog normativa smo dodali prodajni artikl vina od 1 l na kojem pratimo stanje, te označili da koristimo 0,2 tog artikla. Slika 122 - Unos količine ine u normativ za kombinirani artikl Na kraju sam prodajni artikl Vino Babić 0,20 ne prati stanje, te je složeni proizvod cjelobrojne količine sa normativom Vino 0,2. Slika 123 - Kombinirani artikl 74 Obavezno označiti Pratiti stanje i Artikl za prodaju. Ne smije biti označeno Cjelobrojna količina i Složeni proizvod. proizvod Unos ulaznih računa Za unos stanja u skladište koristimo ulazne račune. Primjer unošenja u skladište 20 boca vina, 1 kg kave, 1 kg šećera šeć i 5 l mlijeka. Jedinica mjere ulaznih artikala ne mora odgovarati jedinici mjere samih artikala. Tako mlijeko nismo kupovali po ml nego po litri. Slika 124 - Unos u skladište Nakon ovoga početno stanje skladišta izgleda kao na slici. Slika 125 - Stanje skladišta nakon unosa 75 Promjena jedinice mjere Prikaz skladišta je u jedinici mjere definiranoj na artiklu za koje se prati skladište. Ukoliko naknadno utvrdimo da nam ta jedinica mjere ne odgovara za pregled skladišta, možemo ju jednostavno promijeniti i ta promjena će biti odmah vidljiva na skladištu, normativima i svim naknadno izdanim računima. čunima. Za primjer ćemo promijeniti jedinicu mjere mlijeka iz prethodnog primjera iz litra u mililitar. mililitar Slika 126 - Promjena jedinice mjere Nakon n što smo na artiklu promijenili jedinicu mjere, možemo pogledati normativ koji koristi taj artikl i vidjeti da se normativ promijenio. Slika 127 - Promjena jedinice mjere u normativu Takoñer, pregledom skladišta možemo vidjeti promjenu u jedinici mjere. 76 Slika 128 - Promjena jedinice mjere u skladištu Promjena stanja skladišta Prodajom Stanje na skladištu se mijenja prilikom svake prodaje artikala za koje se prati stanje. Na slijedećem primjeru prodajom će se umanjiti količina na skladištu za sve artikle. Slika 129 - Primjer izdavanje računa Ovaj račun bi trebao smanjiti količinu Ožujskog piva za 1, količinu količ kave, mlijeka i šećera prema normativu Kava s mlijekom, te količinu vina na prema računu ra i normativu. Pošto je vino 1 l artikl koji dopušta necjelobrojne količine, koli promijenit ćemo količinu tog artikla na računu. 77 Slika 130 - Promjena količine na računu Na kraju račun izgleda ovako. Slika 131 - Naplata računa Dakle količina prodanog vina je 2*2 dcl i 0,3 litre, to jest 7 dcl. Nakon naplate računa uvidom u skladište vidi se da su količine čine smanjene prema računu. 78 Slika 132 - Stanje skladišta nakon prodaje Napravit ćemo još jedan račun sa slijedećim stavkama. Slika 133 - Izdavanje drugog računa Nakon čega stanje skladišta izgleda kao na slici . Slika 134 - Stanje skladišta nakon drugog računa 79 Izmjenom ulaznih računa Stanje na skladištu može se promijeniti dodavanjem novih ili izmjenom postojećih postoje ulaznih računa (u slučaju pogreške). Primjer promjene ulaznog stanja šećera za 2 kilograma i vina za 5 litara. Slika 135 - Promjena ulaznog računa Nakon ove promjene, stanje skladišta je slijedeće. (Slika 136) Slika 136 - Stanje skladišta nakon promjene ulaznog računa čuna 80 Izmjenom prodajnih računa Ukoliko se neki račun stornira, količine sa tog računa će se vratiti na skladište. Za primjer ćemo stornirati prvi račun (Slika 137) i vidjeti da su se na stanje skladišta vratile količine iz tog računa. (Slika 138) Slika 137 - Stornirani račun Slika 138 - Stanje skladišta nakon storniranja računa Takoñer se može vratiti stanje na skladište brisanjem nefiskaliziranih računa. ra Za primjer ćemo obrisati prvi račun iz primjera i time vratiti stanje na početno po prema ulaznim računima. (Slika 139) 81 Slika 139 - Stanje skladišta nakon brisanja nefiskaliziranog računa rač Na kraju možemo obrisati i ulazni račun, un, te time postaviti stanje skladišta na 0. 82 UPOZORENJE! OBAVEZNO ČITATI UPUTE I POSTUPATI PREMA NJIMA! Nepridržavanje savjeta iz uputa može dovesti do poteškoća ća u radu s fiskalnom blagajnom. Otklanjanje grešaka koje su nastale ale nepravilnim korištenjem ureñaja ure te nisu proizašle iz uvjeta garancije naplaćuje uje se po cjeniku. Izlazak na teren naplaćuje se prema cjeniku osim u slučajevima ajevima pokrivenim garancijom. Sačuvajte Sa garancijski list i račun kako bi mogli ostvariti prava iz garancije. ancije. Procedura za početak etak korištenja FISKAL1 aplikacije 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dodati novog korisnika sa Administratorskim ovlastima s vašim imenom i prodavača s vašim imenom i vašim OIB-om. Snimiti Prodavača Prodava i odmah nakon toga snimiti Korisnika. Zapamtiti Korisničko ime i Zaporku jer se s tim podacima ulazi u FISKAL1 aplikaciju. Ako je sve prošlo u redu, korisnik s vašim imenom će se pojaviti na lijevoj strani u podizborniku Korisnici. Prodavače koje ste dodali, pojavit će se u izborniku kod naplate računa. ra Korisničko ime mora biti jedinstveno za svakog korisnika u cijelom sustavu. Prema potrebi dodati novog korisnika s Korisničkim kim ovlastima ovlastima, prodavačima i njihovim OIB-om. Snimiti Prodavače i odmah nakon toga snimiti Korisnika. Zapamtiti Korisničko ime i Zaporku jer će s tim podacima prodavači ulaziti u FISKAL1 aplikaciju. Ako je sve prošlo u redu, korisnik pod imenom prodavača će se pojaviti na lijevoj strani u podizborniku Korisnici. Korisnici Prodavače koje ste dodali, pojavit će se u izborniku kod naplate računa. čuna. Korisničko ime mora biti jedinstveno za svakog korisnika u cijelom sustavu. Izaći iz aplikacije i prijaviti se ponovo sa vašim Administratorskim Administrator korisničkim imenom i zaporkom. čno. Ako imate jednu jedn U podizborniku Postavke upišite sve svoje podatke točno. poslovnicu i jednu kasu onda unesite broj 1 pod Poslovni prostor / Oznaka i takoñer broj 1 pod POS / Oznaka. Opciju Fiskalni način čin rada isključiti dok se ne proñu svi koraci ovih uputa. artikl koji su Kreirajte Grupe artikala i nakon toga unesite jednostavne artikle cjelobrojna količina i koji se prodaju u istoj Jedinici mjere kao što ulaze na skladište. Ako se želi pratiti njihova količina preko skladišta izabere izaber se Pratiti stanje i Artikl za prodaju te Ikona. Snimiti i provjeriti je li se artikl pojavio na dnu liste u podizborniku Artikli. Unijeti složene artikle preko normativa. Upute se nalaze u poglavlju „Primjer unosa složenog artikla preko normativa“ na stranici 70 ili na linku: http://www.fiskal1.hr/upute_za_upis_slozenih_proizvoda_preko_normativa.pdf Nakon upisa svih artikala, normativa i složenih artikala ala spremite podatke preko Uvoz/izvoz izbornika na USB memorijski stick. 83 8. 9. 10. 11. 12. 13. Stavite USB stick u tablet. Odabrati Uvoz/Izvoz / Izvoz podataka / mnt / udisk te držati nekoliko sekundi natpis udisk i pojavit će se poruka da su podaci uspješno izvezeni u *.f1t datoteku. Podaci o artiklima artik su pohranjeni van tableta u slučaju da se moraju uvesti na novi tablet. Takoñer napraviti i Arhiviranje podataka na USB stick kao sigurnosnu kopiju. Arhiviranje sprema sve vaše podatke na vanjsku memoriju. Skinuti fiskalni PKI kod na memorijski USB stick Upute se nalaze na www.fina.hr / Izdavanje zdavanje certifikata za fiskalizaciju. fiskal / Obveznici fiskalizacije / Procedure za preuzimanje produkcijskih aplikativnih certifikata za fiskalizaciju (http://www.fina.hr/lgs.axd?t=16&id=13539 http://www.fina.hr/lgs.axd?t=16&id=13539). Zapamtiti zaporku koju ste unijeli prilikom ikom skidanja certifikata. Ubaciti USB stik u tablet i uvesti fiskalni PKI kod preko podizbornika pod Fiskalni modul / Uvoz certifikata. Upisati zaporku koju ste unijeli prilikom skidanja certifikata. Ako je sve u redu pojavit će se potvrda „Ključ Ključ uspješno uvezen“ (Upute se nalaze na http://www.fiskal1.hr/fiskal1_certimport_uputstva.pdf) http://www.fiskal1.hr/fiskal1_certimport_uputstva.pdf U izborniku Fiskalni modul mora se provjerit dostupnost i prijaviti prostor. Za svaku potvrdu mora se dobiti poruka „Odgovor uspješan“. Ako se dobije poruku „Odgovor nije uspješan“,, ili niste spojeni na Internet, ili nije uvezen ispravan PKI fiskalni modul ili su podaci u izborniku Postavke pogrešni. Nakon uspješnih prijava i potvrda otići u Prometi blagajne i odabrati datum od 1.10.2012 do 6 mjeseci unaprijed od današnjeg datuma. Izbrisati sve račune koji se pojave, jedan po jedan,, od zadnjega prema prvome. prvome To su testni računi uni koje ste probno testirali i ispisivali. Brisanje je neophodno da se započne fiskalizirati od računa broja 1 (u tekućoj godini). Nakon što su izbrisani svi probni računi, otići u izbornik Postavke i odabrati opciju Fiskalni način rada. Nakon toga se može početi poč naplaćivati i fiskalizirati račune te započeti sa radom. Preporuka je da se svakodnevno arhiviraju podaci na USB memorijski stick preko izbornika Uvoz/izvoz i spremanje baze artikala i normativa nakon svakog dodavanja novih artikala. Dodatne napomene Obavezno zapišite i pohranite na sigurno mjesto korisničko ime im i zaporku, administratora odnosno korisnika. Provjerite u prometima blagajne da li su svi računi fiskalizirani, jer ih nakon zakonskog roka nećete ćete moći mo fiskalizirati i podliježete sankcijama Porezne uprave. Redovno otvarajte i zaključite blagajnu, da bi vam smjene bile uredne. Svakodnevno na kraju dana arhivirajte poslovanje na vanjsku USB memoriju odnosno koristite ite uslugu Cloud backupa. Nakon svakog dodavanja novih artikala ar ili normativa izvezite podatke na USB stick. 84 20 koraka do početka rada 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Postaviti administratora sustava (obično Vlasnik) - / Administracija / Korisnici Vlasnika dodati i kao prodavača - / Administracija / Korisnici Postaviti smjene (npr. Djelatniki - Grupe zaposlenika) - / Administracija / Korisnici Unijeti Prodavače (unijeti sve djelatnike po smjenama) - / Administracija / Korisnici Unijeti podatke o firmi - / Administracija / Postavke Unijeti grupe artikala - / Administracija / Grupe artikala Unijeti porezne grupe (grupirati poreze po grupama artikala) - / Administracija / Porezne grupe Unijeti jedinične mjere - / Administracija / Mjere inama (označeno (označ Pratiti stanje Unijeti sve stavke u skladištu u jediničnim količinama i Cjelobrojna količina) - / Administracija / Artikli Unijeti svu robu u skladište preko Inventure s trenutnim količinama količ - / Korisnici / Stanje skladišta / Inventura Provjeriti stanje skladišta - / Korisnici / Stanje skladišta Unijeti grupe računa (stolove) - / Administracija / Grupe računa rač Unijeti načine plaćanja - / Administracija / Načini plaćanja ćanja Napraviti kopiju podataka na USB stick - / Administracija / Uvoz/Izvoz Spojiti se na Internet - / Tablet / Postavke Unijeti certifikat - / Administracija / Fiskalni modul Prijaviti prostor - / Administracija / Fiskalni modul Priključiti pisač - / Administracija / Postavke Otvoriti blagajnu i staviti polog - / Korisnici / Otvori blagajnu Početi s radom korisničko ime: ________________ zaporka: ________________ 85 Svakodnevni rad KORACI ZA SVAKODNEVNO KORIŠTENJE BLAGAJNE KORISNIK 1. Ureñaj aj se pali pritiskom na tipku u gornjem desnom kutu tableta. Tipku je potrebno držati dok se ne pojavi logo od operativnog sustava Androida. 2. Nakon što se operativni sustav učita, ita, pritiskom prsta stisnite crvenu iikonu Fiskal1. 3. Sada Vas traži korisničko ime i zaporku. Tu unesite svoje podatke, ukoliko ste već mijenjali ime i zaporku. Ako niste mijenjali, korisničko ime je korisnik, a zaporka x. x 4. Sada ste ušli u aplikaciju. Na početku smjene ili ujutro obavezno je otvoriti blagajnu. Pritisnite prstom na Više opcija, nakon toga Otvori blagajnu, blagajnu te unesite polog. Ako nemate polog, samo pritisnite Prihvati. 5. S desne strane ekrana, nalaze se grupe artikala koje ste ranije definirali. Pritisnite na željenu grupu, te nakon što se pojave artikli koje ste spremili u tu grupu, odaberite željeni artikl za naplatu. 6. Svi odabrani artikli koje želite naplatiti se nalaze na lijevoj strani ekrana. Provjerite stavke računa. Ukoliko ste odabrali krivi artikl,l, poništavate unos pritiskom na tipku Odustani. Ako je sve u redu, pritisnite Naplati. 7. U gornjem lijevom kutu odaberite blagajnika koji izdaje račun. rač Blagajnik označen en crvenom bojom je aktivan, a aplikacija pamti prethodni odabir. Nakon toga odaberite način plaćanja. anja. Bijelom bojom je označ označen željeni način plaćanja. Nakon odabira, pritisnite Naplati. Račun un se ispisuje na pisač i naplata je završena. 8. Nakon smjene ili odrañenog enog radnog dana, potrebno je pritisnuti na Više opcija te Zaključi blagajnu. 9. Sada se automatski ispisuje utržak i financijsko stanje od otvaranja blagajne. 10. Aplikacija se gasi pritiskom na Više opcija, te nakon toga crveni X na vrhu izbornika. 86 KORACI ZA SVAKODNEVNO O KORIŠTENJE BLAGAJNE BLAGAJN ADMINISTRATOR 1. Ureñaj se pali pritiskom na tipku u gornjem desnom kutu tableta. Tipku je potrebno držati dok se ne pojavi logo od operativnog sustava Android. 2. Nakon što se operativni sustav učita, ita, pritiskom prsta stisnite crvenu ikonu Fiskal1. 3. Sada Vas traži korisničko ime i zaporku. Tu unesite svoje podatke, ukoliko ste već mijenjali ime i zaporku. Ako ne, korisničko ime je admin, a zaporka x. 4. Sada ste ušli u aplikaciju. Na početku etku smjene ili ujutro obavezno je otvoriti blagajnu. Pritisnite na ikonu u gornjem lijevom kutu koja označava čava blagajnu. Pritisnite prstom na Više opcija, nakon toga Otvori blagajnu, blagajnu te unesite polog. Ako nemate polog, samo pritisnite Prihvati. 5. S desne strane ekrana, nalaze se grupe artikala koje ste ranije definirali. Pritisnite na željenu grupu, te nakon što se pojave artikli koje ste spremili u tu grupu, odaberite željeni artikl za naplatu. 6. Svi odabrani artikli koje želite naplatiti se nalaze na lijevoj strani ekrana. Provjerite stavke računa. una. Ukoliko ste odabrali krivi artikl, poništ poništavate unos pritiskom na tipku Odustani. Ako je sve u redu, pritisnite Naplati. 7. U gornjem desnom kutu odaberite blagajnika koji izdaje račun. rač Blagajnik označen en crvenom bojom je aktivan, a aplikacija pamti prethodni odabir. Nakon toga odaberite način plaćanja. anja. Bijelom bojom je označ označen željeni način plaćanja. Nakon odabira, pritisnite Naplati. Račun un se ispisuje na pisač i naplata je završena. enoga radnog dana, potrebno je pritisnuti na ikonu 8. Nakon smjene ili odrañenoga Više opcija. Obavezno morate zaključiti blagajnu. Pritisnite na Zaključi blagajnu. blagajnu 9. Sada se automatski ispisuje utržak i financijsko stanje od otvaranja blagajne. 10. Pod Prometi blagajne, pohranjeni su svi računi. 11. Pod Utržak, pohranjeni su svi artikli koji su prodani, te ukupan promet. 12. Aplikacija se gasi pritiskom na crveni X u gornjem desnom kutu ekrana. 87 88
© Copyright 2024 Paperzz
