Izvješće o radu direktora Turističkog ureda TZO Punat za razdoblje

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT
IZVJEŠĆE O RADU
DIREKTORA
TURISTIČKOG UREDA
TZO PUNAT ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – RUJAN, 2014. GODINE
Punat, listopad 2014.godine
Izvješće o radu direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Punat
za razdoblje siječanj – rujan, 2014. godine
Uvod
U uvodnom dijelu daje se osvrt na ostvareni fizički turistički promet u proteklom
razdoblju, te izvješće o provedbi aktivnosti i zadaća Turističke zajednice općine Punat, a
sve prema zadanim smjernicama iz usuglašenog Programa rada i financijskog plana TZO
Punat za 2014. godinu, kao i prema smjernicama Programa rada i financijskog plana TZ
PG Županije, te zakonske regulative na razini Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva
turizma, za 2014. godinu.
Slijedi analiza aktivnosti i zadaća koje su obilježile provođenje Programa rada i
Financijskog plana Turističke zajednice općine Punat u 2014. godini:
Osvrt na ostvareni fizički turistički promet za razdoblje 01.01. – 30.09.2014.g.:
U razdoblju siječanj – rujan, 2014.godine na području TZO Punat ostvareno je
ukupno 89 276 dolazaka (Indeks 92) i 522 780 noćenja (Indeks 91), što je 8% manje
dolazaka i 9% manje noćenja u odnosu na 2013. godinu. U ukupnom turističkom
prometu domaći ostvaruju 3,8% a strani posjetioci 96,2%. Prema strukturi gostiju
najbrojniji posjetioci dolaze iz Slovenije 27 057 ili 30,3% dolazaka (Indeks 94), sa
ostvarenih 157 981 ili 30,2% noćenja (Indeks 90), slijede gosti iz Njemačke sa 20 929
ili 23,4% dolazaka (Indeks 95) i 138 960 ili 26,6% noćenja (Indeks 95), zatim
Italije 9 778 ili 11% dolazaka (indeks 94) i 49 926 ili 9,6% noćenja(Indeks 94), potom
Austrije sa 8 711 ili 9,8% dolazaka (Indeks 92) i 52 636 ili 10% noćenja (Indeks 95),
te posjetioci iz Češke sa 4 076 ili 4,6% dolazaka (Indeks 88) i 20 929 ili 5,2% noćenja
(Indeks 86). Predočeni podaci pokazuju manji broj dolazaka posjetilaca, od 5 – 12%,
te manji broj noćenja od 5 -14%. Porast dolazaka bilježimo kod posjetioca iz Mađarske
u iznosu od 3%.
Trend smanjenog turističkog prometa za šest mjeseci nastavio se i tijekom srpnja,
kolovoza i rujna, a glavni uzrok tome su bile vrlo nepovoljne vremenske prilike, koje su
rezultirale kraćim boravkom gostiju u konačnici smanjenjem fizičkog turističkog prometa.
 Statistički podaci pokazuju smanjeni turistički promet u svim vrstama
objekata osim u pansionima(dolasci Indeks 118, noćenja Indeks 115), koji čine mali dio
kapaciteta, te nemaju bitnijeg utjecaja na ukupan rezultat.
U hotelskom smještaju bilježimo pad od 8% u dolascima i 9% u noćenjima, što je
na razini ukupnog rezultata. U hotelima je od ukupnih ostvareno 16,9% dolazaka i 13,4%
noćenja.
U segmentu kampova koji čine polovicu ukupnih kapaciteta, ostvareni promet je
manji za 8% u dolascima i 8% u noćenjima, dok su kampirališta ostvarila promet manji
za 13% u dolascima i 9% u noćenjima, koji podatak se direktno vezuje uz loše
vremenske prilike kroz cijelu turističku sezonu. U kampovima je od ukupnih, ostvareno
52% dolazaka i 49% noćenja, dok je u kampiralištima ostvareno 2% dolazaka i 1,8%
noćenja. Ovdje navodim podatak da je sredinom mjeseca kolovoza otvoren novi
kapacitet od 30 osoba OPG „Marušina“ kamp u vlasništvu obitelji Mrakovčić Boris i Darko,
prvi i jedini agroturizam takvog tipa u P-G Županiji, rezultati su prikazani u segmentu
Seljačka kućanstva.
Turistički rezultati u segmentu Kućanstva(sobe, apartmani) pokazuju pad
prometa u odnosu na prošlu godinu od 7% manje dolazaka i 10% manje ostvarenih
noćenja, što ukupno čini 23,7% od ukupnih dolazaka i 28% od ukupnih ostvarenih
noćenja. Iako mali po kapacitetu ali jedini pozitivni rezultat postignut je u segmentu
Pansiona, od 18% povećanja u dolascima i 15% u noćenjima. Ovakav rezultat u
segmentu Pansiona, već drugu godinu u nizu, rezultat je ulaganja i zalaganje vlasnika
kapaciteta, kao i povećani interes posjetilaca za smještajem koji nudi vrlo povoljan omjer
cijene i smještaja.
Odmarališni kapaciteti čine dio naše ponude u kojem je također postignut manji
turistički promet od 10% u dolascima i 12% u noćenjima. Ovakav rezultat prvenstveno je
izazvan ranijim zatvaranjem Omladinskog odmarališta „FKF“ Punat, Mariborskog Crvenog
križa, te odlukom uprave Zagrebačkog holdinga o ugošćavanju isključivo umirovljeničkih
grupa u hostelu „Halugice“.
2
Izvješće o radu direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Punat
za razdoblje siječanj – rujan, 2014. godine
Nautički turizam kao segment smještaja u Puntu, grana je turizma u
kojoj se, turistički promet, prema zakonskim odredbama, od 2010.godine ne prikazuje u
statističkim izvješćime, te ne posjedujemo turistički promet jer MARINA PUNAT D.O.O.
nema obvezu prijave gostiju.
Dio nautičkog prometa može se prikazati ali ne u službenim statističkim izvješćima,
a to su dolasci i noćenja, ostvarena na plovilima za najam, tzv. čarter plovilima. Tako je
od 01.01. do 30.09.2014.g. ostvareno ukupno 4079 dolazaka što je 28% manje i 25 786
noćenja, 22% manje, u odnosu na prošlu godinu. Ovi podaci uzimaju se s rezervom
obzirom da je Punat mjesto ukrcaja i iskrcaja, te nije moguće dati točan podatak o dužini
boravka gostiju u Puntu.
Djelatnici LK Rijeka Lučke ispostave Punat, za proteklo razdoblje odnosno
do 15.10.2014.godine, uprihodovali su od nautičke boravišne pristojbe 706.000,00 kuna,
uz 934 izdana računa, što je minimalno povećanje od 5.000,00 kuna u odnosu na 2013.
godinu.
Provođenje aktivnosti i zadaća
U provođenju aktivnosti i zadaća veliku brigu polažemo na uredno financijsko
poslovanje u smislu kontrole naplate turističke članarine i boravišne pristojbe, kako
obveznika paušalnog iznosa, tako i gospodarskih subjekata, s kojima nastojimo uskladiti
rezultate i obveze, na obostranu korist i zadovoljstvo. Također vodimo brigu o redovitom
plaćanja računa, a sukladno trenutnim financijskim mnogućnostima.

Prihodi
1. Boravišna pristojba - u razdoblju siječanj – rujan 2014.godine ostvaren je prihod
od 1.588.818,62 kune, odnosno 86% od planiranog prihoda, što je 4% manje u
odnosu na 2013.godinu.
1.1.
Charter plovila – od nautičke boravišne pristojbe uprihodovano je 13.229,17
kuna, a do kraja godine planira se uprihodovati oko 135.000 kuna.
2. Turistička članarina - uprihodovano je 224.951,15 kuna, što je povećanje od 43%, te
se ukupno planira uprihodovati oko 270.000,00 kuna.
3. Proračuna općine i državnog proračuna uprihodovano je ukupno 48.886,02 kuna:
3.1. Za programske aktivnosti - 10.000 kuna (Lučka uprava Krk 5.000 kuna, za Ekoakciju, Pliva d.o.o. 5.000 kn za Krajansku noć),
3.2. Za funkcioniranje TU - iznos od 38.886,02 kuna, od HTZ-a, kao refundacija
osobnih dohodaka zaposlenih u Lučkoj ispostavi, projekt E-Nautika, gdje očekujemo
ukupno oko 55.000 kuna.
4. Prihodi od drugih aktivnosti - iznose 17.622,50 kuna, od toga:
4.1. Kamate 317,82 kn,
4.2. Donacije - za cvijeće 10.530,00 kuna;
4.3. Razne refundacije i sufinanciranja - Croatia osiguranje 6.000,00 kuna refundacija popravka klima uređaja, TZO Baška i TZO Omišalj-Njivice 354,68 kune
refundacija putnih troškova u Rovinj, Badrov d.o.o. Zagreb 420,00 kuna refundacija
računa za fotografije.
5. Prijenos prihoda prethodne godine - U 2014. iz poslovanja u 2013. godini preneseno
je 82.156,36 kuna, a utrošeno za funkcioniranje TU i provođenje promotivnih
aktivnosti i zadaća početkom 2014.godine.
Ukupno 1.975.663,82 kuna
3
Izvješće o radu direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Punat
za razdoblje siječanj – rujan, 2014. godine

Rashodi
Slijedi opširnije pojašnjenje aktivnosti na provođenju Zakonom utvrđenih zadataka i
aktivnosti turističke zajednice. U datom razdoblju ostvareno je 84% od planiranih
rashoda.
I) ADMINISTRATIVNI RASHODI
491.832,86 kuna
1. Rashodi za radnike
424.912,56 kuna
1.1. Rashodi radnika TU 139.783,77 kuna za plaće za direktora TU;
1.1.1. Rashodi plaća E-Nautika 54.383,06 kuna za dvije radnice, u Lučkoj
ispostavi, od 01.04. do 30.08. i 01.05. do 30.09.;
1.2. Rashodi plaća TIC – iznos od 210.518,13 kuna utrošen je za plaće voditelja i
recepcionara od siječnja do rujna, te jednog recepcionara od 15.05. do 15.09.;
1.3. Naknade – isplaćena jubilarna nagrada(2.000 kn) direktoru TU Branku
Karabaiću, za 10 godina rada u TU;
1.4. Rashodi za edukacije – u ovom razdoblju nije bilo troškova;
1.5. Dnevnice i putni troškovi – iznos od 6.654,50 kuna utrošen je za putne
troškove djelatnika TU: Mirela Zelić 4.050,00 i dir. TU Branko Karabaić 2.604,50 kuna;
1.6. Naknada plaće za vrije GO – ista se isplaćuje koncem godine;
1.7. Rashodi za rad po studentskom ili ugovoru o djelu – iznos od 11.573,10
kuna isplaćen je Petri Kraljić za rad u galeriji Toš.
2. Rashodi ureda
65.696,89 kuna
Na ovom kontu su prikazani troškovi ureda kako slijedi:
2.1. Materijalni rashodi 9.022,13 kuna
2.1.1. Uredski, potrošni i materijal za čišćenje ureda 2.895,76 kuna,
2.1.2. Nabava i održavanje uredske, PC opreme i namještaja 6.126,37 kuna,
2.2. Rashodi za usluge 40.188,47 kn - troškovi vanjskih partnera za usluge:
2.2.1. Čišćenja i održavanje prostorija plaća se KD Črnika 5.816,25 kn
2.2.2. Knjigovodstvene usluge – plaćeno MARINA KONTO iznos od 16.000,00 kuna,
2.2.3. Komunalna naknada/slivne vode – 139,20 kuna,
2.2.4. Usluge telefona – plaćeno 7.689,62 za 4 fiksna telefonija 6.424,30 kune i mobitel
direktora TU, te dodatni broj za gal.Toš, ukupno 1.265,32 kune,
2.2.5. Elktrična energija – plaćeno 7.051,13 kuna z utrošak elek.energije,
2.2.6. Poštanske usluge – plaćeno 3.492,27 kuna za poslane i primite pošiljke,
2.3. Nematerijalni rashodi 16.361,29 kuna:
2.3.1. Rashodi za reprezentaciju – utrošeno je 707,50 kuna,
2.3.2. Rashodi za osiguranje imovine – plaćen ukupan godišnji iznos od 8.577,84 kuna,
2.3.3. Rashodi platnog prometa – trošak za 9 mjeseci iznosi 7.075,95 kuna,
24. Ostali rashodi i pretplata na tiskovine – trošak pretplate iznosi 125,00 kuna.
3. Rashodi za rad tijela TZ-a
1.233,41 kuna
Ovaj konto prikazuje rashode održavanja sjednica tijela TZ-a i ugošćavanja
poslovnih suradnika i gostiju.
U Turističkom uredu, u datom razdoblju zaposlena su tri djelatnika dok se u
periodu od 15. svibnja do konca rujna, dodatno zaposlilo djelatnicu za rad u TIC-u
od 8 – 20(21) sati. Po zahtjevu HTZ-a zaposlene su dvije djelatnice za rad u Lučkoj
ispostavi Punat, jedna od 01.04.-31.08., te druga od 01.05.-30.09., kao i djelatnicu u
galeriji „TOŠ“, ove godine od 15. svibnja do 19.10.'14. Organizirano je oko 100-njak
raznih događanja (koncerata, izložbi, promenadnih nastupa, radionica, crtanje po asfaltu,
biciklijade etc.), a posebno se pristupilo organizaciji „Susreta zbratimljenih općina“ i
„Puntarskih noći“, za što je bilo potrebno puno osobnog angažmana i mnoštvo vanjskih
suradnika, ugovoriti i realizirati sva događanja, kao i financijski izrealizirati. Djelatnici
Turističkog ureda su u sprovođenju programa sudjelovali u radu s kolegama iz lokalnih
TZ-a, kao i ureda TZ otoka Krka,Turističke zajednice Primorsko-goranske Županije, te
surađivao sa djelatnicima Hrvatske turističke zajednice, PG Županije i predstavnicima
Ministarstva turizma, kulture i poljoprivrede Republike Hrvatske. Svakodnevno se
4
Izvješće o radu direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Punat
za razdoblje siječanj – rujan, 2014. godine
odvijala suradnja sa predstavnicima Općine Punat i KD Črnika, Hoteli Punat d.d., Marina
Punat d.o.o., Hotel Omorika, Hotel Kanajt, Lučke kapetanije Rijeka Ispostava Punat, te sa
predstavnicima Omladinskog odmarališta „FKF“ Punat, Crveni križ Maribor, Hostela
Halugice, kampa Škrila, Poljoprivredno savjetodavne službe PGŽ, Udruge Drobnica iz
Krka, Udruge pčelara otoka Krka, Odjel za gospodarstvo PGŽ, članovima tijela TZO
Punat, KPA Punat, MNK Punat, ŠRD «Arbun», Porezna uprava Rijeka – Ispostava Krk,
Carina ured Rijeka, MUP Krk, te mnoštvo vanjskih poslovnih suradnika u ostvarenju
tehničkih poslova. Pružili smo potporu u promociji knjige „Punat kako je nigda bilo“,
ugostili vlasnike „old timer“ kluba „Avto antika Ljubljana“ iz Slovenije, kao i članove
zavičajnog društva otoka Krka iz Zagreba, kroz cijelu godinu uključivali nove iznamljivače
u projekt “Kvarner family“. U tijeku turističke sezone tjedno održavali radne sastanke s
kolegama iz Općine punat i KD Črnika, te organizirali ophodnju zaštitara od 22 do 06 sati
ujutro, od 01.07. – 31.08.2014.godine.
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI
688.407,11 kuna
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine
187.187,49 kuna
1.1.
Projekt Volim Hrvatsku
0,00
1.2.
Dobava sadnica i sadnog materijala
15.312,44
Sredstva su utrošena za dobavu sadnica prilikom podjele kućanstvima i sajma
cvijeća,
1.3.
Uređenje i održavanje plaža
70.260,89
Sredstva su utrošena za čišćenje prirodnih plaža na Prnibi i najam eko-wc na
plažama u Puntu i Staroj Baški od 15.05. do 20.09.2014.,
1.4.
Ostale javne površine, objekti i kom.oprema
86.116,76
Ovdje su kontirani rashodi dvomjesečnog angažmana zaštitara u noćnim
satima od 22 – 06, u razdoblju od 01.07. – 31.08., osiguranje pometačice,
izrada i popravak tende za binu, izrada banera iznad bine, novi elektro
ormarić na zgradi LI Punat(Erste banka), 3 kom.paviljona i potrošni materijal,
1.5.
Božićno-novogodišnje ukrašavanje mjesta
10.000,00
Rashod blagdanske dekoracije mjesta u suradnji s Općinom Punat,
1.6.
Zaštita i obnova kulturnih spomenika
951,00
Rashod nastavka čišćenja grafita s crkvice Sv.Jeronima u Staroj Baški,
1.7.
Uređenje i održavanje pješačkih staza
4.546,40
Trošak obilježavanja i čišćenja dijela pješačkih staza.
2. Manifestacije
471.835,43 kuna
Sve manifesacije realizirane su uz prethodnu suglasnost predsjednika TZO Punat, u
smislu organiziranja dodatnih događanja van programa Ljetnih priredbi:
2.1.
Kulturno-zabavne
202.770,43 kuna
2.1.1. Uskrsni i Božićni koncert
4.955,63
Iznos je utrošen za Uskrsni koncert violinistice Ksenije Ksavčić i pianiste Vladimira
Babina iz Rijeke,
2.1.2. Izložbe i režijski troškovi gal.Toš
30.829,83
Ove godine u gal.Toš priređeno je 6 izložbi: Noć muzeja, Tomislav Pavletić, kipar
iz Rijeke, Željko Mucko, akademski slikar iz Koprivnice, Ksenija Mogin, akadenska
slikarica iz Opatije, Jadranka Hodanić, akademska slikarica iz Kanade, Darko Kovačević,
slikar iz Zagreba, te prigodna izložba rukotvorina od maslinovog drva za vrijeme
manifestacije DANI MASLINA,
2.1.3. Ljetni koncerti klasične glazbe
13.411,29
Iznos je utrošen za dva koncerta: Saša Nestorović, saksafon i Igor Peteh, klavir,
te Peter Schmidt, bariton i Inja Davidović, klavir, na Košljunu i jedan u Župnoj crkvi u
Puntu, Mayumi Kamei, sopran i Draško Baumgarten, orgulje,
2.1.4. Nastupi folklora
44.082,00
Rashod predstavlja sufinanciranje obilježavanje 40 godina KUD Punat, te u ovoj
godini 6 nastupa KUD-a Punat na rivi, kao i orgainzaciju smotre ponajboljih KUD-ova s
područja PG Županije(KUD Zora Opatija, KUD Zvir Jelenje i KUD Punat),
5
Izvješće o radu direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Punat
za razdoblje siječanj – rujan, 2014. godine
2.1.5. Nastupi klapa
13.447,30
Upriličeno je više promenadnih nastupa klape Kaštadi, Nono, Rašketa, Rožice i Zvonimir,
kao i 13. smotra klapa,
2.1.6. Promenadni nastupi
13.864,99
Organiziran je Dance show, odnosno plesna večer inozemnih parova plesne škole
gosp.Elio Bašan, te nekoliko promenadnih koncerata,
2.1.7. Kazališne predstave
4.700,00
U suradnji s kumpanijom „Štorije“ organizirali smo kazališnu priredbu „Marelica i preslica“
na puntarskoj rivi,
2.1.8. Nastupi folklora i promenadni nastupi u St.Baški
19.513,38
Organizirana je pučka veselica Krajanska noć, te više promenadnih nastupa folklora,
klapa, tamburaša i gradske glazbe Krk.
2.1.9. Ostali programi u pred i posezoni
30.174,10
Ovaj konto tereti se organizacijom planinarskog pohoda na Obzovu „Protuleće va Puntu“
uz feštu od šparoga, sajam eko etno proizvoda, smještaj za izvođače, prihvat folklorne
grupe s otoka Raba, sufinanciranje festivala „Zlatni otok pjeva“, troškovi vezani uz
koncert country glazbe
2.1.10. Tehnički poslovi i inventar
27.791,91
Ovdje kontiramo rashode ozvučavanje i rasvjete, kao i tjelesne zaštite koncerata,
potrošni materijal, prijevoz izvođača, materijal za binu(tende, baner),
2.2.
Sportske manifestacije
14.812,83
2.2.1. Malonogometni i košarkaški turnir
13.338,83
Sredstva su utrošena za pehare, medijsko praćenje na Radio OK, najam wc-a, tabela za
rezultat, te košarkaški turnir Basket tour 2014.,
2.2.2. Biciklijada i škola šaha
1.474,00
Prikazan je trošak organizacije i nagrada za dječju biciklijadu(kacige idr.),
2.3.
Ekološke manifestacije
24.505,00
Ovaj konto se tereti s troškovima smještaja i prehrane ronilaca, zajednička
marenda, fotografiranje i izvještavanje u Glasu Slavonije, potrošni materijal(rukavice,
vreće), te ekološko ronjenje u nedjelju, na edukativno-ekološkoj akciji pod nazivom
„Puntarska draga, svima nam draga“, sufinancirana od LU Krk sa 5.000 kuna,
2.4.
Ostale manifestacije
46.285,06
2.4.1. Estradni nastupi
0,00
2.4.2. Ostale fešte
31.036,56
Prikazani su troškovi organizacije Fešte od šurlica, te troškovi koncerta i noćenja
izvođača, klape CAMBI. Ove godine nismo uspjeli organizirati Slovensku noć, kao ni rock
koncert Time to rock radi vremenskih neprilika,
2.4.3. Barufe va dragi
14.728,50
Kontirani su troškovi „barufa“ održanih prilikom „Susreta zbratimljenih općina“, te rashodi
povodom obilježavanja Dana pobjede i zahvalnosti,
2.4.4. Dani maslina
0,00
Rashodi još nisu plaćeni obzirom na datum održavanja,
2.4.5. Prijava okupljanja, pristojbe(HDS-ZAMP, etc)
520,00
Ovdje se kontiraju troškovi prijave priredbi HDS-ZAMP i ostale pristojbe,
2.5.
Potpore manifestacijama(suorganizacija, potpore) 183.462,11
Pod ovim kontom su troškovi manifestacija koje su donirane ili sufinancirane
od strane TZ-a kao suorganizatora,
2.5.1. Regata „Croatia Cup“
4.975,00
Prikazan je trošak tiskanja plakata za jedriličarsku regatu,
2.5.2. Ribarski dan
24.581,62
Prikazani su troškovi za nastup grupe FORTUNAL i LADY LUNA, najam eko wc, pehara,
2.5.3. Krajanska noć
45.488,75
Iznos je utrošen za nastup Elia Piska sa pratećim bendom i grupe INSULA, vatromet,
najam eko wc, tjelesna zaštita, tisak plakata i jumbo-plakat, medijsko praćenje Radio
OK, te sufinanciranje prijevoza brodom,
6
Izvješće o radu direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Punat
za razdoblje siječanj – rujan, 2014. godine
2.5.4. Puntarske noći
107.416,74
Rashodi se odnose na trodnevnu manifestaciju kojom se želi podsjetiti na nekadašnje
pučke veselice, uz tradicionalnu kulturno-gastronomsku ponudu. U petak je nastupila
grupa LAMOUR, u subotu NENO BELAN & FIUMENS, u nedjelju MAURO STARAJ & LA
BANDA, uz prateće grupe TEAM i SUPERNOVA, vatromet, kemijski wc, zaštitari,
ozvučenje i rasvjeta, transfer i večera za klape koje su nastupile u subotu i folklorne
grupe koje su nastupile u petak,
2.5.5. Materijalne potpore udrugama
1.000,00
Pružila se potpora Udruzi sopaca otoka Krka.
3. Novi proizvodi
29.384,19
U ovoj godini imamo dva nova proizvoda, a to je na mini-projekt „Mala škola
brodogradnje“ u suradnji s udrugom „Stol Art“ iz Zagreba i vodič za pametne telefone
u suradnji s tvrtkom „Mobiexplore“ iz Splita i TZO Krka, Malinske, Dobrinja i Vrbnika.
3.1.
Mala škola brodogradnje
17.712,00
Rashodi se odnose na radionicu gradnje male drvene jedrilice za školsku djecu od 10-14
godina, te smještaj dvoje voditelja radionice,
3.2.
Krk GUIDE mobilna aplikacija
11.672,19
Sufinanciranje mobilne aplikacije za „smartphone“ uređaje na iPhone i android platformi.
4. Potpora razvoju DMK-a
0,00
Do sada nije iskazan interes za ustrojem destinacijkse menadžment kompanije.
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
226.983,09 kuna
1. Online komunikacije
10.362,50
1.1
Interneet oglašavanje
915,50
Ovdje kontiramo trošak WEB oglašavanja u zajedništvu sa TZ otoka Krka,
1.2.
Internet stranice i upravljanje
9.450,00
Prikazan je trošak mjesečnog održavanja web stranica i internet prometa za razdoblje
siječanj – rujan, te postavka aplikacije za prijavu gostiju na web sučelju TZO Punat.
2. Offline komunikacije
216.620,59 kuna
2.1.
Oglašavanje u promotivnim kampanjama
140.856,78
Udruženo oglašavanje privrednih subjekata i sve tri razine TZ, te se tako i ove godine u
suradnji s tvrtkom Hoteli Punat d.d. realiziralo oglašavanje u suradnji s KG Media i IGL
agencijama, na inozemnom tržištu, za područje Austrije, Francuske, Italije, Nizozemske i
Njemačke, u desetak stranih časopisa za kamp i hotelske goste i internet pretraživače.
Udruženo oglašavanje se realiziralo po prijedlogu Hrvatske turističke zajednice, “Model I“
prema sustavu “1+1+2“, u kojem 25% sredstava udružuje HTZ, 25% sredstava udružuju
TZ Županije i TZ općine, a 50% sredstava udružuje privredni subjekt. Dio troškova
odnosi se i na sufinanciranje oglažavanja Zračne luke Rijeka,
2.2.
Opće oglašavanje(Tisak, radio, TV...)
10.011,43
Iznos je utrošen za medijsko praćenje manifestacija, tiskanje oglasa i konzumacija
predstavnika medija, izjave na radiju OK, II. prog.Radio ZG, Dobro jutro Hrvatska i dr.
2.3.
Brošure i ostali tiskani materijali
55.465,89
Ove godine dotiskivan je katalog mjesta Punta i Stare Baške u 5 000 kom. i 8 mutacija,
plan mjesta u 25 000 kom., pješačke staze u 5 000 kom. i dvije mutacije HR/D/I i
ENG/CZ/SLO, te trošak prijevoda kataloga na nizozemski jezik, trošak je veći od
planiranog uslijed greške u planiranju, povećanog utroška promotivnog materijala, te
potrebe dodatnog tiska kataloga, kao i više cijene zbog manje tiraže,
2.4.
Suveniri i promo materijali
3.948,99
Sredstva su utrošena za izradu dizajna banera i tende za binu, te poklone za umjetnike i
nagrade na radio emisiji u Sloveniji u suradnji s turističkim uredom HTZ u Ljubljani,
2.5.
Info table
6.337,50
Sredsta su utrošena na najam reklamnog prostora odnosno jumbo info table.
7
Izvješće o radu direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Punat
za razdoblje siječanj – rujan, 2014. godine
3. Smeđa signalizacija
U ovom razdoblju nismo imali rashoda na ovom kontu.
0,00
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
16.599,36
Ove godine imali smo aktivnosti na sajmu ITB u Berlinu i aktivno sudjelovanje u pilot
projektu Ministarstva turizma PPS destinacije – Hrvatska 365.
3.1.
Sajmovi
14.754,36
Neplaniramo smo dobili priliku učestvovati na turističkoj burzi ITB u Berlinu, te se rashod
odnosi na informatora na sajmu.
3.2.
Posebne prezentacije
1.845,00
Sredstva su utrošena za smještaj direktora TU TZO Punat na prezentaaciji u Münchenu.
V. INTERNI MARKETING
2.297,69 kuna
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privat.sektora) 1.457,19
Ovdje se kontiraju troškovi učestvovanja na edukaciji direktora TU u Opatiji i
kotizacije seminara u Rovinju,
2. Koordinacija subjekata
564,50
Prikazani su rashodi kordinacije na razini PPS destinacije.
3. Nagrade i priznanja
276,00
Sredstva su utrošena za smještaj mladog bračnog para iz Rumunjske kojima su
pokradene putovnice, novac i ključevi automobila na plaži u Baški, a smješteni su bili kod
obitelji Andriano Karabaić u Puntu.
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
6.028,11 kuna
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala
0,00
2. Istraživanje tržišta
6.028,11
U suglasju sa lokalnim TZ otoka Krka, drugu godinu u nizu ušli smo u projekt „Tajni
gost“ u suradnji s agencijom HERAKLEA. U tri navrata izvršeno je istraživanje kvalitete
pružanja usluge, a dobiveni rezultati u laganom su usponu. Rezultate nadziranih objekata
dobit će direktori gospodarskih subjekata.
Na ostalim kontima grupe VI. u ovom razdoblju nije bilo troškova.
VII. POSEBNI PROGRAMI
78.470,97 kuna
1. TZ otoka Krka (hladni pogon i zajedničke aktivnosti) 78.470,97 kuna
TZ otoka Krka prema Zakonu o TZ-ima nema osiguranih prihoda, te se iz poslovanja
lokalnih TZ-a i loklanih samouprava, prema udjelu u ostvarenom fizičkom turističkom
prometu prema uprihodovanim iznosima BP i TČ, udružuju sredstva, za zajedničke
projekte.
1.1.
Rashodi TZ o.Krka (hladni pogon)
37.957,53
Na kontu TZ otoka Krka rashodi se dijele na hladni pogon odnosno rashode za
zaposlene i troškove samog funkcioniranja Turističkog ureda,
1.2.
Rashodi zajedničkih aktivnosti
40.513,44
Drugi dio rashoda odnosi se na zajedničke aktivnosti, u smislu učestvovanja u
rashodima za nastupe na turističkim sajmovima, samostalnim road-show prezentacijama,
izradi novih promotivnih materijala i reprintu postojećih kataloga i brošura pr. Katalog
brodara, katalog kampova otoka Krka, opći katalog otoka Krka, katalog hotela o.Krka,
Info Krk, Cjenik smještaja o.Krka i ostalo. Također su ovdje kontirani rashodi prihvata
studijskih grupa i novinara, kao i oglašavanja u tiskanim medijima i internet oglašavanja.
2.
Info punkt – TIC ZL Rijeka-Omišalj
0,00
Rashod TIC-a u zračnoj luci Rijeka kod Omišlja, preuzela je u potpunosti TZ PG
Županije.
8
Izvješće o radu direktora Turističkog ureda Turističke zajednice općine Punat
za razdoblje siječanj – rujan, 2014. godine
VIII. OSTALO
7.909,05 kuna
1.
Amortizacija
0,00
Obračun se vrši po završetku poslovne godine.
2.
Kamate na primljene kredite
7.909,05
Trošak se odnosi na kamate i naknadu obrade za primljeni kredit u travnju, povrat
izvršen u kolovozu.
IX. TRANSFER BP OPĆINI (30%)
476.645,96 kuna
Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi redovno je svaki mjesec izvršavana
zakonska obveza transfera 30% boravišne pristojbe prema Općini Punat. Istaknuti iznos
uplaćen je za proteklo izvještajno razdoblje.
SVEUKUPNI RASHODI
01.01. – 30.09.2014.
1.995.174,20 kuna
Priredio:
Branko Karabaić,
Direktor TU
TZO Punat
9

Download Report