REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD SLUNJ URED GRADA OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2014. GODINU Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu pristupa se iz više razloga: - izmjenama i dopunama Proračuna potrebno je osigurati sredstva za realizaciju projekata koji su odobreni za sufinanciranje od strane nadležnih ministarstava i fondova, a koji trenutno nisu predviđeni proračunom ili za njih nisu predviđena dovoljna sredstva - u Proračun za 2014. godinu potrebno je uključiti ostvarene viškove prihoda iz 2013. godine - rashodovne stavke koje su u prvom polugodištu ove godine smanjene kroz preraspodjele proračunskih sredstava, a vezano za pokriće nepredviđenih i neplaniranih izdataka Grada (posebno velik neplanirani izdatak bili su troškovi provođenja prijevremenih izbora za gradonačelnika), potrebno je vratiti na prvotno planirana sredstva - određene proračunske rashode za pojedine namjene potrebno je drugačije rasporediti Navedenim izmjenama i dopunama proračuna Grada Slunja predlaže se smanjenje prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu 495.328,77 kn, te bi oni sad iznosili 16.280.331,23 kn. Uz prihode i primitke tekuće godine, planirali smo i prijenos viška prihoda iz 2013. godine u iznosu 3.779.424,61 kn, te raspoloživi prihodi i primici iznose 20.059.755,84 kn. Rashodi i izdaci utvrđeni su u visini raspoloživih prihoda i primitaka. Projekcije prihoda i rashoda za 2015. i 2016. godinu nisu mijenjane iz razloga što će se u rujnu krenuti sa izradom Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu. U nastavku slijedi pojašnjenje izmjena i dopuna pojedinih stavki Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu: PRIHODI - Skupinu 63, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, povećavamo sa 3.722.360,00 kn na 4.425.329,00 kn. Tekuće pomoći iz državnog proračuna planiramo sa 972.180,00 kn, gdje planiramo ostvariti 159.620,00 kn od Ministarstva socijalne politike i mladih za provedbu Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ za razdoblje siječanj – travanj 2014. godine, 10.360,00 kn od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtićke grupe te program predškolskog obrazovanja Dječjeg vrtića Slunj, 2.200,00 kn od Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za izvršenje programa i pokriće materijalnih troškova Vijeća srpske nacionalne manjine, te 800.000,00 kn pomoći na ime povrata prihoda od poreza na dobit prikupljenog na našem području. Podsjećamo da su u prvotnom planu bile planirane pomoći Ministarstva socijalne politike i mladih za program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ za razdoblje cijele godine (478.860,00 kn), dok je povrat poreza na dobit bio planiran sa 400.000,00 kn. 1 Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti povećavamo sa 1.856.500,00 kn na 1.987.625,00 kn, gdje očekujemo sredstva na ime sufinanciranja sanacije Starog grada Slunja (500.000,00 kn), sanacije mlinica u Rastokama (350.000,00 kn), izrade projektne dokumentacije projekta „Put u bajku“ a koji se odnosi na izgradnju pješačkog mosta na Korani sa šetnicama (116.625,00 kn), modernizacije ulice II Poljski put (743.000,00 kn), ugradnje koso podizne sklopive platforme za prijevoz osoba s invaliditetom u zgradi gradske uprave (100.000,00 kn), izrade projektne dokumentacije sanacije mosta Sv. Ivana (152.000,00 kn), izradu projektne dokumentacije izgradnje nogostupa uz državnu cestu D1 (20.000,00 kn), te za postavljanje HOTSPOT-a, slobodnog pristupa internetu u Rastokama (6.000,00 kn). Za veći dio navedenih projekata planirana sredstva baziramo na već potpisanim ugovorima o sufinanciranju, dok sredstva za projektne dokumentacije sanacije mosta Sv. Ivana i izgradnje nogostupa baziramo na prijavljenim kandidaturama nadležnim ministarstvima. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna planiramo sa 301.000,00 kn, gdje su planirana sredstva za pokriće troškova provođenja izbora zastupnika Republike Hrvatske u Europski parlament i 1. kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske (155.000,00 kn), sredstva za isplatu pomoći za nabavku ogrijeva u sklopu Socijalnog programa (120.000,00 kn), sredstva za subvencije u poljoprivredi (8.000,00 kn), te sredstva za sufinanciranje troškova izrade i postavljanja info panoa vezano za turističku ponudu grada Slunja (18.000,00 kn). Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostavljamo na prvotno planiranom iznosu od 180.000,00 kn, gdje očekujemo 100.000,00 kn za ulaganja u vodoopskrbni sustav grada (rekonstrukcija vodovoda Dom zdravlja – Fina, izgradnja vodovoda Slunj – Veljun), 70.000,00 kn za modernizaciju gradskih ulica, te 10.000,00 kn za sanaciju Starog grada. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna smanjujemo na 2.024,00 kn koliko je realizirano od Općine Cetingrad s osnova sufinanciranja smještaja djece s područja njihove Općine u Dječjem vrtiću Slunj. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika očekujemo od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 204.900,00 kn i to s osnova: - sufinanciranja zamjene stolarije na zgradi Pučkog otvorenog učilišta Slunj – 108.000,00 kn - sufinanciranja zamjene stolarije na zgradi DVD-a Slunj – 59.100,00 kn - sufinanciranja energetskog pregleda javne rasvjete – 37.800,00 kn Ukupna sredstva tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika su smanjena iz više razloga: - natječaj za sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete u smislu zamjene sa LED rasvjetom biti će objavljen iduće godine tako da smo planirani prihod za tu namjenu u iznosu 80.000,00 kn morali ukinuti za ovu godinu, a sredstva ćemo planirati za iduću godinu - planirana sredstva za sufinanciranje nabavke komunalne opreme za selektivno prikupljanje otpada, u iznosu 150.000,00 kn, smo prebacili na kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika obzirom da će se spomenuti spremnici voditi kao dugotrajna imovina i smatraju se kapitalnim ulaganjem - troškovi zamjene stolarije na zgradi Pučkog otvorenog učilišta bili su manji nego što smo planirali pa je i samo učešće Fonda u sufinanciranju istih smanjeno sa planiranih 150.000,00 kn na 108.000,00 kn Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika planiramo od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 777.600,00 kn i to s osnova: - sufinanciranja nabavke komunalne opreme za selektivno prikupljanje otpadom sa 80% potrebnih sredstava u iznosu 297.600,00 kn - sufinanciranja nabavke vozila za selektivno prikupljanje otpada u iznosu 480.000,00 kn 2 - Skupinu prihoda 64 Prihodi od imovine planirali smo bazirajući se uglavnom na dosadašnjem izvršenju. U okviru izvora opći prihodi i primici, podskupine 641 Prihodi od financijske imovine povećali smo planirana sredstva od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata na iznos 9.750,00 kn. Podsjećam da su na podskupini 642 Prihodi od nefinancijske imovine planirana sredstva s osnova zakupa javnih gradskih površina s osnova zakupa javnih gradskih površina (cca 80.000,00 kn), zakupa poslovnih prostora (cca 210.000,00 kn), najma gradskih stanova (cca 130.000,00 kn), te naknade Hrvatskog telekoma d.d. za pravo služnosti odnosno pravo puta na javnim površinama grada (cca 50.000,00 kn). Prihode od spomeničke rente planiramo sa 50.000,00 kn. U okviru izvora Ostali prihodi za posebne namjene, povećavamo planirana sredstva koja očekujemo s osnova naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na iznos od 90.000,00 kn. - Promjene u okviru skupine 65 bazirane su također na dosadašnjem izvršenju. U okviru izvora Opći prihodi i primici, podskupina 651 planirana su sredstva od prodaje državnih biljega (cca 90.000,00 kn) i prihodi od boravišne pristojbe (cca 20.000,00 kn). Na podskupini 652, planirana su i realiziraju se sredstva na ime refundacija troškova iz prethodnih godina. Tu smo prvenstveno planirali sredstva na ime povrata stipendija od studenata koji su izgubili pravo na stipendiranje, a sredstva povećavamo za iznos naplaćene refundacije sudskih troškova iz jednog sudskog spora. Prihode od šumskog doprinosa smanjujemo na 40.000,00 kn obzirom na dosadašnje izvršenje. U okviru izvora prihodi od komunalnog doprinosa i naknada za priključenje, na podskupini 652 Prihodi po posebnim propisima planiramo 5.000,00 kn od vodnog doprinosa. Na podskupini 653 Komunalni doprinosi i naknade planiramo 65.000,00 kn prihoda od komunalnog doprinosa i 2.000,00 kn od naknada za priključenje na odvodnju. U okviru skupine 65 najznačajnije prihode ostvarujemo od komunalne naknade, koju smanjujemo sa planiranih 5.100.000,00 kn na 3.745.352,23 kn. Sredstva smanjujemo zbog problema naplate komunalne naknade za vojni poligon „Eugen Kvaternik“. Napominjemo da je Ministarstvo obrane RH ove godine platilo komunalnu naknadu za siječanj i veljaču, dok je komunalna naknada za ožujak, travanj i svibanj prisilno naplaćena putem ovrhe. Obzirom da Zakon o komunalnom gospodarstvu propisuje da komunalnu naknadu plaćaju svi vlasnici odnosno korisnici nekretnina, smatramo da je Ministarstvo obrane obveznik plaćanja komunalne naknade za poligon, te mu i dalje izdajemo račune za komunalnu naknadu, a u slučaju njenog neplaćanja i dalje ćemo poduzimati korake prisilne naplate. - Skupinu prihoda 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planiramo sa 19.800,00 kn, gdje očekujemo donacije za organizaciju manifestacije Dani Grada Slunja 2014. godine (5.000,00 kn), te donaciju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj, na ime njihovog učešća u zamjeni vanjske stolarije na zgradi DVD-a Slunj (14.800 kn). - Skupinu 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiramo sa 4.100,00 kn, koliko je ostvareno na ime naplate ugovorne kazne od izvoditelja radova na sanaciji krovišta Društvenog doma u Nikšiću zbog nepoštivanja Ugovora. 3 - U okviru skupine 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ukidamo planirana sredstva od prodaje građevinskog zemljišta obzirom da se ove godine neće ići u prodaju. - U okviru skupine 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, planiramo sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom (cca 55.000,00 kn) i sredstva od prodaje gradskih stanova (cca 550.000,00 kn). RASHODI U općem dijelu proračuna daje se prikaz rashoda po ekonomskoj klasifikaciji pri čemu naglašavamo da su tu zajednički obuhvaćeni rashodi Grada Slunja i njegovih proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića Slunj, Pučkog otvorenog učilišta Slunj, Knjižnice i čitaonice Slunj, 11 mjesnih odbora i Vijeća srpske nacionalne manjine. Detaljnije obrazloženje rashoda dajemo za posebni dio proračuna, gdje su rashodi raspoređeni po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima. B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Na podskupini 532 Dionice i udjeli u glavnici trovačkih društava u javnom sektoru povećavamo planirana sredstva za dokapitalizaciju Komunalnog društava Lipa d.o.o. Slunj sa izvršenih 170.000,00 kn na 330.000,00 kn. C. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA Grad Slunj je sa 31.12.2013. godine ostvario višak prihoda u iznosu 3.779.424,61 kn. Naglašavamo da su u viškovima prihoda sadržana i strogo namjenska sredstva: - prihodi od komunalne naknade 1.414.647,77 kn - prihodi od spomeničke rente 11.714,27 kn - prihodi od šumskog doprinosa 22.135,76 kn - prihodi od komunalnog doprinosa 88.442,44 kn - prihodi od vodnog doprinosa 6.432,50 kn - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 35.676,93 kn - sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom 287.232,96 kn Namjenska sredstva sadržana u ostvarenim viškovima prihoda, raspoređena su u posebnom dijelu Proračuna, kroz izvore financiranja, u namjene za koja su predviđena. U viškovima prihoda sadržana su i sredstva koja nemaju strogo definiranu namjenu u iznosu 1.913.141,98 kn, koja su također uključena u Proračun 2014. godine. POSEBNI DIO Razdijel 001. Ured gradonačelnika i Gradsko vijeće Glava 01. Ured gradonačelnika Program 1000 Redovna djelatnost izvršne vlasti - U sklopu Aktivnosti Javna uprava, na podskupinama 311 do 323 planirani su troškovi plaća i materijalnih prava bivšeg gradonačelnika, te plaća, materijalnih prava i naknada plaća za bivšeg zamjenika gradonačelnika. 4 U okviru podskupine 321 Naknade troškova zaposlenima, pored materijalnih prava bivšeg gradonačelnika i dogradonačelnika, planirana su i sredstva za troškove stručnog usavršavanja i službenih putovanja službenih delegacija Grada. Sredstva smanjujemo prvenstveno kod troškova službenih putovanja, obzirom da gradonačelnik i njegov zamjenik svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, te se njihovi troškovi službenih putovanja evidentiraju na podskupini 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. U okviru podskupine 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su sredstva za troškove službenog puta i drugih vezanih troškova za osobe koje se upućuju na službeni put a nisu zaposlene u gradskoj upravi. Sredstva povećavamo jer tu odsad vodimo i troškove službenih putovanja gradonačelnika i njegovog zamjenika. U okviru podskupine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirana su sredstva naknada gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i bivšeg zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (cca 105.000,00 kn), naknada za rad članovima radnih povjerenstava, odbora (cca 3.350,00 kn), te troškovi reprezentacije (cca 60.000,00 kn). - U okviru Aktivnosti Tekuća rezerva predviđena su sredstva za financiranje nepredviđenih rashoda koje se nije moglo predvidjeti i planirati u proračunu za 2014. godinu. Sredstva povećavamo jer smo prvotno planirani iznos gotovo u cijelosti iskoristili. - U sklopu Aktivnosti Obilježavanje prigodnih datuma planirana su sredstva za troškove obilježavanja državnih praznika, kao i za Grad Slunj bitnih datuma kao što je Dan sjećanja na progonstvo. Planirana su sredstva za troškove tiska pozivnica i plakata, vijenaca, lampiona te reprezentacije. - U sklopu Tekućeg projekta Naknade šteta, sredstva povećavamo na iznos realiziranih naknada parničnih troškova iz dva sudska spora. - Tekući projekt Izbori za gradonačelnika u izvornom Proračunu Grada Slunja za 2014. godinu bio je planiran sa 0,00 kn. Obzirom na održavanje prijevremenih izbora za gradonačelnika, dana 30.05.2014. godine donijeta je Odluka o preraspodjeli sredstava kojom smo osigurali nužna sredstva za provođenje izbora u iznosu 210.230,00 kn. Podsjećam da smo za osiguranje spomenutih sredstava morali umanjiti gotovo sve rashodovne stavke koje se financiraju iz prihoda koji nemaju zakonski definiranu namjenu. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna, sredstva za provođenje prijevremenih izbora za gradonačelnika povećavamo na 240.400,00 kn, gdje su najveći trošak naknade članovima biračkih odbora i izbornih povjerenstava (podskupina 329 - 206.200,00 kn), a osim toga planirana su i sredstva za troškove tiska glasačkih listića, objava kandidatura i rezultata izbora (podskupina 323 – 9.000,00 kn), te sredstva za isplatu naknade troškova izborne promidžbe (podskupina 381 – 25.200,00 kn). Glava 02. Gradsko vijeće Program 1001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća - U sklopu Aktivnosti Javna uprava planirana su sredstva za naknade članovima Vijeća, te sredstva za naknade članovima Savjeta mladih. Sredstva povećavamo na 44.500,00 kn koliko je i bio prvotno planirani iznos u izvornom Proračunu (prije izvršene preraspodjele sredstava za potrebe održavanja prijevremenih izbora za gradonačelnika). - Tekućim projektom Izbori planirana su sredstva za troškova provedbe izbora zastupnika Republike Hrvatske u Europski parlament i 1. kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Najveći trošak su naknade članovima izbornog povjerenstva i biračkih odbora, a sredstva za provođenje izbora osigurava država i nama ih doznačuje preko Karlovačke županije. Grad jedino snosi trošak sendviča za biračke odbore (6.000,00 kn pod izvorom opći prihodi i primici). 5 Glava 03. Mjesna samouprava - U okviru Aktivnosti Mjesna samouprava, na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju planirana su sredstva za troškove električne energije društvenih domova u Cvitoviću, Furjanu, Lađevcu, Nikšiću, Taborištu, Kremenu, Popovcu, Veljunu i Primišlju, te električnu energiju za mrtvačnice u Lađevcu i Nikšiću. Na podskupini 323 Rashodi za usluge planirano je 4.000,00 kn za troškove vode u društvenim domovima u Taborištu, Popovcu, Nikšiću, Furjanu i Cvitoviću. Na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirana su sredstva za isplatu naknada za rad predsjednicima Vijeća mjesnih odbora. Sredstva vraćamo na prvotno planirani iznos u izvornom Proračunu. - U okviru Aktivnosti Obnova mjesnih domova i uređenje prostorija za rad, na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju povećavamo planirana sredstva na 30.000,00 kn i to za slijedeće mjesne odbore i namjene: - MO Cvitović - 5.000,00 kn za nabavku građe i crijepa za sanaciju krovišta na društv. domu - MO Furjan - 2.500,00 kn za nabavku crijepa i žljebova za sanacija krovišta na prostorijama koje koriste za redovan rad - MO Popovac – 8.000,00 kn za nabavku materijala za uređenje društvenog doma - MO Taborište – 3.000,00 kn za nabavku materijala za vanjski grubi špric na društv. domu - MO Blagaj – 1.500,00 kn za nabavku 2 prozora za prostorije koje koriste za redovan rad - MO Nikšić – 10.000,00 kn za nabavku materijala za uređenje društvenog doma - Tekućim projektom Sanacija krovišta na zgradi društvenog doma u Nikšiću planiramo 126.500,00 kn za popravak krovišta društvenog doma u Nikšiću. Podsjećam da su spomenuti radovi bili su planirani Proračunom za 2013. godinu, no obzirom da se izvoditelj radova nije pridržavao ugovorenih rokova, radovi su završeni 2014. godine i to sa drugim izvoditeljem radova. Glava 04. Vijeće srpske nacionalne manjine Za Program 1003 Redovna djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine osigurano je 800,00 kn za obilježavanje prigodnih datuma, 200,00 kn za bankarske usluge, te 2.200,00 kn za nabavku materijala za uređenje i opremanje prostorija koje Vijeće koristi za rad. Napominjem da će sredstva za materijal za uređenje i opremanje prostorija, biti osigurana iz pomoći Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Razdijel 002. Ured Grada Glava 01. Tajništvo Program 1004 Redovna djelatnost Tajništva - U okviru Aktivnosti Stručno administrativno i tehničko osoblje, na skupinama 311 do 321 planirana su sredstva plaća i materijalnih prava 6 zaposlenih djelatnika u Uredu Grada, a planiraju se i sredstva za zapošljavanje vozača/domara. Napominjem da podskupinu 312 Ostali rashodi za zaposlene povećavamo iz razloga što smo sa te skupine ove godine imali isplatu otpremnine, koja nije bila planirana proračunom. Na podskupinama 322 do 343 vodimo zajedničke izdatke svih gradskih službi. Podskupina 322 Rashodi za materijal i energiju, bila je u izvornom proračunu planirana u iznosu 149.000,00 kn, a nakon izvršenih preraspodjela plan je smanjen na 141.550,00 kn. Sada sredstva povećavamo na 152.000,00 kn, gdje su planirana sredstva za troškove energije (gorivo za automobile, pelete za centralno, električna energija) – cca 75.000,00 kn, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (za rad Tajništva, Odsjeka za proračun i financije, te Gradskog vijeća) – cca 63.000,00 kn, te nabavke sitnog inventara, auto guma i materijala i dijelova za održavanje – cca 14.000,00 kn. 6 Podskupina 323 Rashodi za usluge, bila je u izvornom proračunu planirana u iznosu 543.200,00 kn, a nakon izvršenih preraspodjela plan je smanjen na 523.200,00 kn. Sada sredstva povećavamo na iznos od 669.200,00 kn i to prvenstveno zbog troškova održavanja zgrade (prijašnja sredstva od cca 5.000,00 kn povećavamo na cca 100.000,00 kn zbog popravka krova koji prokišnjava i krečenja uredskih prostorija), a povećani su i troškovi intelektualnih usluga (prijašnja sredstva od cca 120.000,00 kn povećavamo na cca 175.000,00 kn u kojima su planirani troškovi odvjetničkih usluga, geodetsko-katastarske usluge, troškovi usluga vezanih za razdvajanje Komunalca d.o.o. i Lipe d.o.o., te pripajanje Stambenog fonda komunalnom društvu Lipi d.o.o., troškovi izrade Strategije razvoja grada Slunja, razna vještačenja i slično). Osim ovih troškova, u okviru podskupini 323, planirani su i troškovi telefona, pošte i prijevoza – cca 76.000,00 kn, tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme – cca 33.000,00 kn, tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava – cca 10.000,00 kn, računalne usluge – cca 144.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja (troškovi objava javnih natječaja, troškovi snimanja aktivnosti i događanja u Slunju i sl.) – cca 70.000,00 kn, te ostale usluge (tisak, kopiranje, usluga čišćenja zgrade, uvez trajne dokumentacije) – cca 48.000,00. Podskupinu 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiramo u iznosu 75.240,00 kn, u kojima su osigurana sredstva za premije osiguranja zgrade i automobila (cca 13.700,00 kn), članarine (cca 23.500,00 kn) te troškove sudskih pristojbi, naknade Ministarstvu financija za prikupljanje naših poreznih prihoda, povrate krivo doznačenih sredstava i ostale troškove (cca 38.040,00 kn). U okviru podskupine 343 Ostali financijski rashodi planirana su sredstva za troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te zatezne kamate. - U okviru Kapitalnog projekta Opremanje ureda tajništva, planirana sredstva smanjujemo na 3.600,00 kn, koja sredstva su već realizirana za nabavku računalnog programa za izvještavanje Porezne uprave na obrascu JOPPD. - Kapitalnim projektom Dodatna ulaganja na zgradi gradske uprave planiramo 150.000,00 kn za rješavanje problema pristupačnosti zgrade gradske uprave osobama s invaliditetom (ugradnja koso podizne sklopive platforme za prijevoz osoba s invaliditetom unutar zgrade). Napominjemo da je projekt podržan od strane Ministarstva branitelja, koji su nam za ovu namjenu osigurali i već uplatili 100.000,00 kn. Razliku od 50.000,00 kn osigurat će Grad iz prihoda od prodaje gradskih stanova. Glava 02. Odsjek za proračun i financije Program 1005 Redovna djelatnost Odsjeka za proračun i financije - U okviru Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirana su sredstva za plaće i materijalna prava 3 zaposlene djelatnice. Napominjemo da ovim izmjenama vraćamo sredstva koja su ovdje bila planirana izvornim proračunom, prije izvršenih preraspodjela sredstava potrebnih za osiguranje sredstava za provođenje prijevremenih izbora. Jedino stvarno povećanje troškova imamo kod doprinosa na plaće iz razloga što je od 01. travnja ove godine doprinos za zdravstveno osiguranje povećan sa 13% na 15%. Razdijel 003. Jedinstveni upravni odjel Glava 01. Pročelnik Program 1006 Redovna djelatnost Pročelnika - U okviru Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, na podskupinama 311 do 321 planirani su troškovi plaće i materijalnih prava pročelnice. U okviru podskupine 321 Naknade troškova zaposlenima vode se i troškovi službenih putovanja i stručnog usavršavanja svih zaposlenih u okviru Jedinstvenog upravnog odjela. 7 Na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva za nabavku uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda za sve Odsjeke u okviru Jedinstvenog upravnog odjela. Sva povećanja sredstava koja imamo u okviru ove aktivnosti odnose se na povrat sredstava koja su umanjena prilikom preraspodjele sredstava a vezano za prijevremene izbore, te na povećanje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje. Glava 02. Odsjek za gospodarstvo Program 1007 Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo - U sklopu Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirana su sredstva za plaće i materijalna prava zaposlene djelatnice. Povećanja sredstava odnose se na povrat sredstava koja su preraspodjelom raspoređena za pokriće troškova održavanja prijevremenih izbora, te na povećanje troškova doprinosa na plaća zbog rasta stope doprinosa za zdravstveno osiguranje. Program 1008 Poticanje razvoja gospodarstva - U okviru Aktivnosti Poticanje razvoja poljoprivrede, planirano je 16.000,00 kn za subvencije poljoprivrednicima, pri čemu napominjemo da Karlovačka županija osigurava 8.000,00 kn. - U okviru Aktivnosti Poticanje razvoja turizma, na skupini 38 Ostali rashodi, Grad osigurava 5.000,00 kn Turističkoj zajednici Karlovačke županije kojima sufinancira projekt pod nazivom Županijski centar za revitalizaciju starih zanata i vještina u Slunju, te 161.000,00 kn tekućih donacija Turističkoj zajednici Grada Slunja i to za sufinanciranje troškova plaća informatora tijekom turističke sezone (cca 50.000,00 kn), izradu i postavljanje signalizacije za šetnice (cca 35.000,00 kn), izradu i tisak info brošura i promotivnog plakata (cca 20.000,00 kn), opće oglašavanje u tisku i na radiju (cca 5.000,00 kn), nastupe na turističkim sajmovima (cca 3.500,00 kn), izmjenu i prijevod podataka na info-tabli u Rastokama (cca 3.000,00 kn), te sredstva za provođenje pojedinih akcija i događanja kao što su „Za ljepši Slunj“ (cca 1.500,00 kn), „Biciklijada“ (cca 2.000,00 kn), „Izložbeni korzo“ (cca 20.000,00 kn), „Koranski susreti 2014.“ (cca 20.000,00 kn), „Sportski ujedinjeni u zdravlju“ (cca 1.000,00 kn). - U okviru Aktivnosti Razvojna agencija Karlovačke županije, planirana sredstva subvencija za redovan rad Razvojne agencije Karlovačke županije povećavamo na 38.000,00 kn, koliko bi za ovu godinu trebalo iznositi naše učešće u financiranju njihove djelatnosti. - Kapitalnim projektom Rastoke – turistički atraktivna destinacija, na podskupini 421 Građevinski objekti planirana su sredstva za završne radove na postavljanju montažnog objekta javnog sanitarnog čvora u Rastokama (cca 30.400,00 kn), izradu projektne dokumentacije Centra za posjetitelje u Rastokama (cca 94.225,00 kn), postavljanje HOTSPOT-a, slobodnog pristupa internetu u Rastokama (cca 17.000,00 kn), izradu projektne dokumentacije pješačkog mosta na rijeci Korani sa šetnicama (cca 155.500,00 kn), te sredstva za plaćanje naknade za korištenje vodnog dobra i vodnog doprinosa za pješački most (cca 60.000,00 kn). Na potrebe izgradnje pješačkog mosta i šetnica, na podskupini 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva planiramo 10.000,00 kn za otkup zemljišta. Na podskupini 422 Postrojenja i oprema planirano je 31.600,00 kn za nabavku i postavljanje žetonjera za javni sanitarni čvor u Rastokama. Što se tiče financiranja ovih projekata, napominjemo da nam nadležna ministarstva osiguravaju 116.625,00 kn za izradu projektne dokumentacije pješačkog mosta na Korani sa šetnicama, te 6.000,00 kn za postavljanje HOTSPOT-a, slobodnog pristupa internetu u 8 Rastokama. Ostala potrebna sredstva u iznosu 276.100,00 kn osigurava Grad iz prihoda od prodaje gradskih stanova, komunalnog doprinosa, općih prihoda te povrata poreza na dobit. - Kapitalnim projektom Poduzetničke zone planiraju se sredstva za otkup zemljišta za formiranje poduzetničke zone. Odlukom Gradskog vijeća o kupnji zemljišta od 11. ožujka ove godine, definirana je površina zemljišta i otkupna cijena, te potrebna sredstva smanjujemo na 205.000,00 kn. Sredstva osiguravamo iz prenesenih viškova prihoda iz 2013. godine. Glava 03. Odsjek za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove Program 1009 Redovna djelatnost Odsjeka za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove - U okviru Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirana su sredstva za plaće i materijalna prava 2 zaposlena djelatnika. Povećanja sredstava odnose se na povrat sredstava koja su preraspodjelom raspoređena za pokriće troškova održavanja prijevremenih izbora, te na povećanje troškova doprinosa na plaće. Glava 04. Odsjek za društvene djelatnosti Program 1010 Redovna djelatnost Odsjeka za društvene djelatnosti - U okviru Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirana su sredstva plaća i materijalnih prava zaposlene djelatnice. Povećanja sredstava odnose se na povrat sredstava koja su preraspodjelom raspoređena za pokriće troškova održavanja prijevremenih izbora, te na povećanje troškova doprinosa na plaće. Program 1011 Socijalna i humanitarna skrb Izmjene u okviru Programa Socijalna i humanitarna skrb temelje se na Izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Slunja za 2014. godinu. - U okviru Aktivnosti Socijalni program – obitelj i djeca, planirana sredstva povećavamo na iznos 158.200,00 kn, koliko je bilo planirano izvornim proračunom. Podsjećam da ovdje Grad osigurava sredstva pomoći za troškove prehrane učenika Osnovne škole Slunj (15.000,00 kn), prijevoza učenika Osnovne škole Slunj na relaciji Slunj-Novo Selo-Slunj (7.000,00 kn) i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (50.000,00 kn), troškove održavanja škole u prirodi i maturalnog putovanja učenika Osnovne škole Slunj (16.200,00 kn), te sredstva novčanih pomoći za novorođeno dijete (70.000,00 kn). - U okviru Aktivnosti Socijalni program – stanovanje, osigurana su sredstva za subvenciju troškova stanovanja (28.000,00 kn), te sredstva pomoći za nabavku ogrijeva (120.000,00 kn). Podsjećamo da sredstva za nabavku ogrijeva osigurava Karlovačka županija. - U okviru Aktivnosti Pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom planirana su sredstva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći (50.000,00 kn) i naknadu pogrebnih troškova (10.400,00 kn). Povećanje sredstva imamo kod jednokratnih novčanih pomoći (sa cca 20.000,00 kn na 50.000,00 kn) iz razloga što Grad želi osigurati novčanu pomoć socijalno ugroženim obiteljima sa više djece u nabavci školskih udžbenika. Uvjeti za ostvarivanje pomoći planiranih kroz ove 3 aktivnosti propisani su Socijalnim programom Grada Slunja za 2014. godinu. - U okviru Aktivnosti Humanitarna djelatnost Crvenog križa Slunj planirana sredstva povećavamo na 94.000,00 kn, koliko je bilo planirano izvornim proračunom. Podsjećam da je u tim sredstvima osigurano 92.000,00 kn za plaću ravnateljice, 1.000,00 za pripremu i odgovor na katastrofe, te 1.000,00 kn za dobrovoljno darivanje krvi. - Kroz Aktivnost Dom zdravlja Slunj, iz sredstava komunalne naknade osigurano je 35.000,00 kn za održavanje objekta Doma zdravlja Slunj. 9 - U okviru Aktivnosti Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama, planirana su sredstva za troškove provođenja programa Ministarstva socijalne politike i mladih „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“. Obzirom da je od svibnja ove godine došlo do izmjene načina provođenja i financiranja ovog programa na način da Ministarstvo socijalne skrbi direktno povjerava provođenje ovog programa Gradskom društvu Crvenog križa Slunj, smanjujemo planirana sredstva na iznos 240.620,00 kn. U planiranim sredstvima su obuhvaćene realizirane donacije iz sredstava Ministarstva socijalne skrbi u iznosu 159.620,00 kn (za razdoblje siječanj – travanj), te vlastita sredstva Grada u iznosu 81.000,00 kn. Napominjemo da smo ukinuli i planiranih 20.000,00 kn donacija koje su trebale biti financirane sredstvima Karlovačke županije, obzirom da je Karlovačka županija svoja sredstva direktno doznačila Crvenom križu Slunj. Program 1012 Školstvo - U okviru Aktivnosti Naknade učenicima i studentima, na podskupini 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planiramo sredstva za stipendije u iznosu 48.000,00 kn, čime su osigurana sredstva za isplatu dosad ugovorenih stipendija, te sredstva za 2 nove studentske i 2 nove učeničke stipendije koje će se ugovoriti ove godine. Do smanjenja potrebnih sredstava je došlo iz razloga što prošle godine nisu ugovorene dvije planirane studentske stipendije (prijavljeni student nije udovoljavao kriterijima za dodjelu stipendije). - Podsjećam da je u okviru Aktivnosti Donacije Osnovnoj školi Slunj predviđeno 4.000,00 kn za sufinanciranje tiska školskog lista, te 35.000,00 za zamjenu djela stolarije na školi (iz sredstava komunalne naknade), a u okviru Aktivnosti Donacije Srednjoj školi Slunj planirano je 5.000,00 kn za troškove organizacije maturalne večere, te 40.000,00 kn za održavanje objekata Srednje škole Slunj (iz sredstava komunalne naknade). - Kroz Aktivnost Sufinanciranje asistenta u nastavi za djecu s posebnim potrebama osiguravamo sredstva za sufinanciranje troškova naknade osobnih asistenta za dvoje djece s posebnim potrebama i to za prvo polugodište školske godine 2014/15. Program 1013 Potrebe u kulturi - U okviru Aktivnosti Dani Grada Slunja, planirana su sredstva za troškove održavanja manifestacije „Dani Grada Slunja 2014.“. Na podskupini 323 Rashodi za usluge planirano je 5.000,00 kn za troškove tiska plakata i pozivnica. Sredstva na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavamo sa planiranih 15.000,00 kn (samo za majice) na 37.000,00 kn, gdje uz troškove nabavke majica, planiramo i troškove domjenka za Dan Grada Slunja, smještaja gostiju iz Italije, vjenaca za polaganje itd. Sredstva su osigurana iz općih prihoda i primitaka te donacija. - Kroz Aktivnost Tekuće donacije udrugama koje promiču kulturu planiramo 49.500,00 kn. za rad kulturno-umjetničkih društava koja djeluju na našem području (19.500,00 kn), te sredstva za rad limene glazbe (30.000,00 kn). Raspored sredstava po pojedinim društvima utvrđen je Programom javnih potreba u kulturi za 2014. godinu. 10 - Kapitalnim projektom Očuvanje spomeničke baštine planirana su sredstva za nastavak radova na sanaciji Starog grada Slunja i mlinica u Rastokama, te sredstva za izradu projektne dokumentacije sanacije mosta Sv. Ivana. Sredstva smo planirali u skladu s planiranim namjenskim sredstvima. Za sanaciju Starog grada Slunja planiramo sredstva u visini 571.714,27 kn, a izvor financiranja su pomoći Ministarstva kulture (500.000,00 kn), spomenička renta (50.000,00), pomoći iz županijskog proračuna (10.000,00 kn), te viškovi prihoda iz prethodnih godina (11.714,27 kn spomeničke rente prikupljene u 2013. godini). Sanacija mlinica u Rastokama planirana je u iznosu 350.000,00 kn, a izvor financiranja su pomoći Ministarstva kulture. Za projektnu dokumentaciju sanacije mosta Sv. Ivana planirali smo 190.000,00 kn, s tim da projekt planiramo kandidirati nadležnim ministarstvima gdje očekujemo sufinanciranje sa 80% potrebnih sredstava (152.000,00 kn), dok bi ostala potrebna sredstva (38.000,00 kn) Grad osigurao iz prihoda od prodaje gradskih stanova. Program 1014 Javne potrebe u športu - U okviru Aktivnosti Zajednica športskih udruga Grada Slunja, predviđeno je 179.500,00 kn za redovan rad Zajednice i klubova članica. Raspored sredstava po klubovima utvrđen je Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. godinu. - Kroz Aktivnost Rafting planira se 6.000,00 kn pomoći organizatoru Europskog kupa u raftingu 2014. godine u Slunju. Program 1015 Protupožarna i civilna zaštita - U okviru Aktivnosti Redovna djelatnost vatrogasnih društava, na podskupini 323 Rashodi za usluge predviđeno je 20.000,00 kn za troškove izmjena i dopuna Procjene i plana zaštite od požara. Na podskupini 381 Tekuće donacije predviđena su sredstva za rad DVD-a Slunj – 550.000,00 kn. Izvor financiranja je komunalna naknada. Na podskupini 323 Rashodi za usluge predviđena su i sredstva za zamjenu vanjske stolarije na zgradi DVD-a Slunj. Ovdje očekujemo sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80% potrebnih sredstava (59.100,00 kn), dok će razliku osigurati DVD Slunj (14.800,00 kn). - U sklopu Aktivnosti Razvoj civilne zaštite, na podskupini 381 Tekuće donacije planirana su sredstva za tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Karlovac – 10.000,00 kn. Na podskupini 426 Nematerijalna proizvedena imovina planirano je 15.000,00 kn za izmjene Plana zaštite i spašavanja. - U okviru Aktivnosti Javni red i sigurnost predviđena su sredstva za aktivnosti Vijeća za prevenciju. - Kapitalnim projektom Opremanje vatrogasnog društva, planiramo 150.000,00 kn kapitalnih pomoći DVD-u Slunj na ime sufinanciranja nabavke vatrogasne opreme, izrade dokumentacije za dogradnju doma i izradu dokumentacije za montažne garaže. Izvor financiranja je komunalna naknada. Program 1016 Ostale javne potrebe - U sklopu Aktivnosti Radio Slunj, planiramo 210.000,00 kn subvencija Radio Slunju i to za troškove plaća 3 zaposlena djelatnika. - U sklopu Aktivnosti Donacije udrugama građana, na podskupini 323 osiguravamo 14.500,00 kn za pokriće troškova zakupa zgrade MORH-a. 11 Na podskupini 381 Tekuće donacije osigurana su sredstva za rad slijedećih udruga: - Matica umirovljenika Slunj 1.000,00 kn - Udruga invalida rada Grada Slunja 1.000,00 kn - Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Grada Slunja 10.000,00 kn - Lovačka društva za organizaciju lovnih igara 2.500,00 kn - Udruga roditelja poginulih branitelja Dom.rata Grada Karlovca 1.000,00 kn - Udruga slijepih Karlovačke županije 1.000,00 kn - Udruga slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije 500,00 kn - Društvo „Naša djeca“ 3.000,00 kn - Regionalna organizacija za zaštitu potrošača 1.000,00 kn - Udruga „Most“ (za organizaciju Rastfesta, uređenje kupališta „pod Oltarom“) 8.000,00 kn - ostale udruge 5.000,00 kn Program 1017 Predškolski odgoj - U okviru Kapitalnog projekta Dogradnja vrtića, planirano je 85.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za dodatno uređenje objekta Dječjeg vrtića Slunj, gdje bi investitor bio Grad Slunj. Obzirom da je sam projekt povjeren Dječjem vrtiću Slunj kao nositelju, ovdje u potpunosti ukidamo planirana sredstva, i prebacujemo ih na kapitalni projekt Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića, koji se vodi pod proračunskim korisnikom Dječji vrtić Slunj. Proračunski korisnik 27556 Dječji vrtić Slunj Program 1017 Predškolski odgoj - Aktivnost Odgojno, administrativno i tehničko osoblje, u izvornom je proračunu planirana u iznosu 1.345.400,00 kn, a nakon izvršenih preraspodjela plan je smanjen na 1.280.180,00 kn. Sada sredstva povećavamo na 1.336.560,00 kn, gdje su osigurana sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih djelatnika, sredstva za nabavku lož ulja (22.000,00 kn), sredstva za plaću osobnog asistenta djetetu sa teškoćama u razvoju za jedan mjesec (1.769,00 kn), te sredstva za nabavku didaktičkog materijala(8.591,00 kn). Napominjem da sredstva za plaću osobnog asistenta djetetu s teškoćama u razvoju i nabavku didaktičkog materijala osiguravamo iz sredstava pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. - Kapitalnim projektom Dodatna ulaganja na zgradi Dječjeg vrtića Slunj planira se pomoć Dječjem vrtiću za izradu projektne dokumentacije za dodatno uređenje objekta Dječjeg vrtića Slunj. Proračunski korisnik 27564 Pučko otvoreno učilište Slunj Program 1019 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj - U sklopu Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, povećanje planiranih sredstava odnosi se na povrat sredstava koja su umanjena za potrebe osiguranja sredstava za održavanje prijevremenih izbora te na povećanje troškova doprinosa na plaće (zbog porasta stope doprinosa za zdravstveno osiguranje). Podsjećam da su na podskupini 311 do 321, planirana sredstva za 50% troškova plaće i materijalnih prava zaposlene djelatnice. Drugih 50% potrebnih sredstava osigurava Zajednica športskih udruga Grada Slunja. Na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju predviđeno je 10.000,00 kn kao pomoć u nabavci lož ulja za grijanje. 12 Na podskupini 323 Rashodi za usluge planirana su sredstva za naknadu vršitelju dužnosti ravnatelja (cca 49.000,00 kn), sredstva za računalne usluge (cca 13.500,00 kn), te sredstva za izradu glavnog projekta zamjene stolarije (cca 10.000,00 kn). - U okviru Aktivnosti Kulturna djelatnost planirana sredstva ostavljamo na 28.000,00 kn koja su predviđena za troškove kazališnih predstava, postavljanja izložbi fotografija i slika, organizaciju festivala fotografije, te organizaciju Uskrsnog i Božićnog sajma, te dječjeg maskenbala. - U okviru Aktivnosti Dani Grada, sredstva povećavamo na iznos 84.500,00 kn koliko je bilo planirano u izvornom proračunu. Tu su osigurana sredstva za troškove najma razglasa (15.000,00 kn), troškove glazbenih izvođača (57.500,00 kn), te troškove redarske službe (12.000,00 kn). - Aktivnost Slunjske mažoretkinje ostaje na razini 20.000,00 kn, kojim su osigurana sredstva za nabavku opreme za mažoretkinje (5.000,00 kn) i naknadu voditeljici mažoretkinja (15.000,00 kn). - Tekući projekt Zamjena stolarije na zgradi Pučkog otvorenog učilišta Slunj smanjujemo na 150.000,00 kn, koliko iznose stvarni troškovi zamjene stolarije. Napominjemo da nam Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira ovaj projekt sa 72% potrebnih sredstava (108.000,00 kn), dok razliku od 42.000,00 kn osigurava Grad. Proračunski korisnik 42627 Knjižnica i čitaonica Slunj Program 1018 Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj - U sklopu Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, na podskupini 311 do 321 planirani su troškovi plaća i materijalnih prava 2 zaposlena djelatnika. Na podskupini 323 planirana su sredstva za djelomično uređenje prostorija Knjižnice – 6.750,00 kn. Napominjemo da se planirana povećanja sredstava uglavnom odnose na povrat sredstava koja su umanjena za potrebe osiguranja sredstava za održavanje prijevremenih izbora te na povećanje troškova doprinosa na plaće. - U sklopu Aktivnosti Kulturna događanja, planiraju se 2.000,00 kn za obilježavanje Dana dječje knjige i Mjeseca knjige. - Kapitalnim projektom Opremanje knjižnice predviđamo 11.500,00 kn za nabavku knjižne građe. Napominjemo da je visina sredstava koja Grad ulaže u obnavljanje knjižnog fonda uvjetovana sredstvima koja odobrava Ministarstvo kulture za istu namjenu. Glava 05. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje Program 1020 Redovna djelatnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje - U sklopu Aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, planirana su sredstva za plaće i materijalna prava 3 zaposlena djelatnika. Povećanja sredstava odnose se na povrat sredstava koja su preraspodjelom raspoređena za pokriće troškova održavanja prijevremenih izbora, te na povećanje troškova doprinosa na plaće. Program 1021 Održavanje komunalne infrastrukture U sklopu Programa Održavanja komunalne infrastrukture planirane su uobičajene aktivnosti čišćenja javnih površina, održavanja javnih površina, održavanja gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, održavanja sustava javne rasvjete, održavanja groblja te odvodnje atmosferskih voda. Sve izmjene rađene su temeljem prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Slunja, gdje je vidljiv točan pregled aktivnosti koje se planiraju poduzeti i potrebna financijska sredstva. Napominjemo da sredstva kod svih aktivnosti osiguravamo iz sredstava komunalne naknade, 13 čija namjena je zakonski prvenstveno definirana kroz održavanje komunalne infrastrukture. Kao izvor financiranja imamo i viškove prihoda iz prethodnih godina u kojima su sadržana sredstva komunalne naknade koja nije utrošena 2013. godine, pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te pomoći Karlovačke županije. - U sklopu Aktivnosti čišćenje javnih površina na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju planirana su sredstva za troškove goriva za zimsku službu, a na podskupini 323 Rashodi za usluge planirana su sredstva za redovno čišćenje grada, zimsku službu čišćenja snijega i sanaciju divljih deponija. - U sklopu Aktivnosti održavanje javnih površina, na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju planirana su sredstva za troškove električne energije i vode za javne WC-e i druge objekte na javnim površinama, te sredstva za nabavku materijala za sanacije objekata na javnim površinama. Na podskupini 323 Rashodi za usluge planirana su sredstva za troškove usluga održavanja javnih površina (uređenje javnih površina, sadnja cvijeća, košnja, orezivanje stabala i živica itd. ), najma kemijskih WC-a tijekom turističke sezone, hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina, itd. Na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja prvotno smo planirali 200.000,00 kn za nabavku komunalne opreme za selektivno prikupljanje otpada, no planirana sredstva ovdje ukidamo obzirom da spomenutu opremu treba voditi kao kapitalno ulaganje te je njena nabavka planirana pod kapitalnim projektom Nabavka kontejnera i kanti za smeće. - U sklopu Aktivnosti Održavanje gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju planirana su sredstva za energiju za semafor. Na podskupini 323 Rashodi za usluge planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, tekuće i investicijsko održavanje mostova, prometnu signalizaciju, te izradu elaborata za nerazvrstane ceste za potrebe nove izmjere (k.o. Kremen). Na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirano je 50.000,00 kn za ostale troškove održavanja nerazvrstanih cesta. Kao izvor financiranja ovdje nam se javljaju i viškovi prihoda iz prethodnih godina(neutrošena komunalna naknada iz 2013. godine – 714.647,77 kn), te pomoći Karlovačke županije (18.000,00 kn). - U sklopu Aktivnosti Održavanja sustava javne rasvjete na podskupini 322 Rashodi za materijal i energiju planirano je 850.000,00 kn za troškove električne energije za javnu rasvjetu (iz 2 izvora: komunalna naknada i viškovi prihoda iz prethodnih godina koji se odnosi na komunalnu naknadu koja nije utrošena 2013. godine). Na podskupini 323 Rashodi za usluge planirano je 200.000,00 kn za uslugu održavanja i popravaka javne rasvjete, te 47.250,00 kn za troškove energetskog pregleda javne rasvjete. Za energetski pregled javne rasvjete očekujemo sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 37.800,00 kn. Napominjem da smo ovdje prvotno planirali i 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete u smislu zamjene sa LED rasvjetom, koja sredstva sad ukidamo obzirom da će natječaj za sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete biti objavljen iduće godine. Na podskupini 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirano je 15.000,00 kn za dokup priključne snage za javnu rasvjetu. - U sklopu Aktivnosti Održavanje groblja, na podskupini 322 i 323 planiraju se sredstva za nabavku materijala i troškove usluga održavanja mrtvačnica i groblja, a na podskupini 329 planirana su sredstva za troškove legalizacije mrtvačnica (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodni doprinos). - U sklopu Aktivnosti Odvodnja atmosferskih voda planirana su sredstva za čišćenje slivnika. 14 Program 1022 Izgradnja komunalne infrastrukture - U sklopu Kapitalnog projekta Izgradnja vodoopskrbnog sustava, planirane su kapitalne pomoći Komunalcu za izgradnju vodovoda u iznosu 875.600,00 kn. Kroz pomoći planiramo osigurati sredstva za sufinanciranje radova rekonstrukcije vodovodne mreže Dom zdravlja – Fina (cca 155.000,00 kn), sredstva za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije crpne stanice Slunj (cca 100.000,00 kn), projektne dokumentacije rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda od azbesta na relaciji Ribarska – precrpna stanica Cvitović (cca 33.000,00 kn), te projektne dokumentacije vodovoda Kremen – G. Glina (cca 47.600,00 kn). Obzirom da postoje naznake da bi Hrvatske vode prihvatile sufinanciranje izgradnje vodovoda Slunj – Veljun planiramo i 540.000,00 kn na ime našeg učešća za ovu godinu. Napominjemo da je vrijednost te investicije procijenjena na oko 12.000.000,00 kn, pri čemu bi Grad trebao osigurati 10% potrebnih sredstava. Iz spomenutih 540.000,00 kn za vodovod Slunj - Veljun, ukoliko to radovi i samo povlačenje financijskih sredstava dozvole, postoji mogućnost da se financira i izrada projektnih dokumentacija vodovoda G.Glina – D. Glina i vodovoda Kremen – Tatar Varoš. - U okviru Kapitalnog projekta Izgradnja sustava kanalizacije planiramo 355.000,00 kn kapitalnih pomoći Komunalcu za izgradnju kanalizacije. Kroz pomoći planiramo osigurati 250.000,00 za izrade projektnih dokumentacija odvodnji i to za priključenje odvodnje za Ulicu II poljski put i Mrežničku ulicu na kolektor, projektnu dokumentaciju odvodnje za Lalić Gaj te izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Postoji mogućnost da i Hrvatske vode prihvate sufinanciranje neke od spomenutih projektnih dokumentacija. Grad osigurava i 75.000,00 kn za sanaciju postojećeg kolektora B1 na dionici Ljekarna Slunj – stari hotel, te 30.000,00 kn za trošak Glavne ocjene zahvata u sklopu projektne dokumentacije odvodnje sliva D. - Kod Kapitalnog projekta Uređenje groblja i pratećih objekata planirano je 60.000,00 kn na ime otkupa zemljišta za proširenje groblja u Nikšiću. - Planirana sredstva u okviru Kapitalnog projekta Izgradnja cestovne mreže povećavamo na 1.486.000,00 kn. Na podskupini 323 Rashodi za usluge planirano je 50.000,00 kn za izradu geodetskih elaborata u svrhu uknjižbe nerazvrstanih cesta u vlasništvu grada Slunja. Planiramo i otkupe zemljišta za proširenje prometnica koje se moderniziraju te smo na podskupini 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva predvidjeli iznos od 150.000,00 kn, a kao izvor prihoda kojim će se ti troškovi pokriti planirali smo viškove prihoda iz 2013. godine. Na podskupini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiramo 1.166.000,00 kn za radove na modernizaciji Ulice II poljski put, te 120.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije izgradnje nogostupa uz državnu cestu D1. Podsjećamo da nam je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije za modernizaciju Ulice II poljski put odobrilo sufinanciranje u iznosu 743.000,00 kn, očekujemo i pomoć županije u iznosu 70.000,00 kn, dok Grad osigurava preostala potrebna sredstva u iznosu 353.000,00 kn, uglavnom iz prenesenih viškova prihoda iz 2013. godine. Za izradu projektne dokumentacije izgradnje nogostupa očekujemo pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu 20.000,00 kn. - Kapitalnim projektom Uređenje gradskog kupališta planiramo 130.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije uređenja gradskog kupališta sa pripadajućim objektima. 15 Program 1024 Zaštita okoliša - U okviru Aktivnosti Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije planiraju se sredstva pomoći za redovan rad Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. u iznosu 24.200,00 kn. - U okviru Aktivnosti Gospodarenje otpadom planiranih 60.000,00 kn za izradu plana gospodarenja otpadom smanjujemo na 29.000,00 kn. - Kapitalnim projektom Nabavka kontejnera i kanti za smeće planiramo 372.000,00 kn pomoći komunalnom društvu Lipa d.o.o. na ime nabavke komunalne opreme za selektivno prikupljanje otpada. Fond za zaštitu okoliša osigurava 80% potrebnih sredstava, dok ostala potrebna sredstva osigurava Grad iz prenesenih viškova prihoda iz 2013. godine. - Kapitalnim projektom uređenje odlagališta smeća Pavlovac, na podskupini 421 Građevinski objekti planirana su sredstva za troškove komunalnog i vodnog doprinosa za odlagalište, a na podskupini 386 Kapitalne pomoći planirano je 50.000,00 kn pomoći komunalnom društvu Lipa d.o.o. za postavljanje ograde na odlagalištu. - U okviru Tekućeg projekta Zaštićeni krajobraz rijeke Slunjčice, planiramo 50.000,00 kn donacija Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije za provođenje njihovih aktivnosti na Planu upravljanja Zaštićenog krajobraza rijeke Slunjčice. Program G01 1025 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada - Kroz Aktivnost Pričuva i drugi troškovi gradskih stanova planirana su sredstva prvenstveno za troškove pričuve gradskih stanova. - Kroz Aktivnost Održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, planirana su sredstva za troškove električne energije i vode za poslovne prostore koji su u vlasništvu Grada ili su mu dati na korištenje (kiosci u Rastokama, vojarna „Svetica – Kneja“, zgrada MORH-a u Školskoj 3). - Kapitalnim projektom Ulaganja u gradske stanove predviđeno je 342.232,96 kn za kapitalna ulaganja u gradske stanove. Sredstva su osigurana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prihoda ostvarenih od otkupa stanova sa stanarskim pravom iz prijašnjih godina koja su prenijeta kroz viškove prihoda (287.232,96 kn), te očekivanih prihoda od otkupa u 2014. godini (oko 55.000,00 kn). - Tekućim projektom Legalizacija poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada planira se 35.000,00 kn za troškove legalizacije poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Grada. Program 1026 Ostale potrebe komunalnog gospodarstva - U sklopu Aktivnosti Osiguranje kvalitetne vode za piće osiguravamo sredstva za sufinanciranje 50% cijene prijevoza vode građanima na područjima gdje nema vodovodne mreže. Obzirom na dosadašnje izvršenje, sredstva smanjujemo na 25.000,00 kn. - Kapitalnim projektom Osnivanje gradske firme za održavanje javnih površina, planira se 330.000,00 kn za dokapitalizaciju komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj. Napominjemo da smo početkom ove godine uplatili 170.000,00 kn na ime dokapitalizacije, a sada sredstva povećavamo za 160.000,00 kn kako bi Lipa d.o.o. mogla izmiriti svoju obvezu prema Komunalcu d.o.o. sukladno Ugovoru o prijenosu gospodarske cjeline. 16 - Kapitalnim projektom Opremanje komunalnog društva Komunalac d.o.o. Slunj planirana sredstva svodimo na realizirana sredstva kapitalnih pomoći, s tim da imamo izmjenu izvora financiranja. Podsjećam da smo sa planiranih 71.200,00 kn pomogli Komunalcu d.o.o. u nabavci opreme za otkrivanje kvarova na vodovodnoj mreži. - U okviru Kapitalnog projekta Opremanje komunalnog društva Lipa d.o.o. Slunj, povećavamo planirana sredstva kapitalnih pomoći Lipi d.o.o. sa 200.000,00 kn na 870.000,00 kn, kojim osiguravamo sredstva za nabavku parkirnih automata - 180.000,00 kn, izradu elaborata gospodarenja otpadom - 25.000,00 kn, nabavku rashladne komore za mrtvačnicu 15.000,00 kn, te nabavku vozila za selektivno prikupljanje otpada – 650.000,00 kn. Napominjemo da za nabavku vozila za selektivno prikupljanje otpada očekujemo sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok ostala potrebna sredstva osiguravamo iz prenesenih viškova prihoda iz 2013. godine te prihoda od prodaje imovine. Šef računovodstva: Marija Vukošić, dipl. oec., v.r. 17
© Copyright 2024 Paperzz
