1 PRAVNI OSNOV Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u definisanju Finansijskog plana za fiskalnu 2014. godinu, kao pravni osnov koristi: Zakon o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Brčko Distrikta BiH, Zakon o zapošljavanju stranaca Brčko distrikta BiH, Zakon o budžetu Brčko Distrikta BiH, Zakono o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta BiH, Statut Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i Pravilnik o računovodstvenim politikama Zavoda. PRIHODI I PRIMICI Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, u definisanju Finansijskog plana za fiskalnu 2014. godinu, prihode i primitke planira na osnovu očekivanih prihoda: po osnovu stope doprinosa za obezbeđenje od nezaposlenosti u visini 1,50% na isplaćene plate, naknade i ostala primanja obveznika uplate doprinosa, po osnovu kamata na oročena sredstva i sredstava po viđenju, od povrata sredstava po osnovu nepoštovanja ugovornih obaveza i od taksa. RASHODI I IZDACI Rashodi i izdaci planirani su u iznosima koji obezbeđuju izvršenje Programa rada Zavoda za fisklanu 2014. godinu, poštujući načela zakonitosti, efikasnoti, ekonomičnosti i transparentnosti, a isti se iskazuju po bruto načelu, tako da se postigne finansijska / budžetska ravnoteža i da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke, polazeći od: Procjene visine očekivanih rashoda za funkcionisanje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Procjene rashoda po osnovu implementacije Zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Brčko Distrikta BiH, izvršenjem Programa rada Zavoda, Procjene rashoda po osnovu implementacije Zakona o zapošljavanju stranaca Brčko distrikta BiH i Potrebe izdvajanja za kapitalna ulaganja u svrhu stvaranja uslova za unapređenje organizacije rada Zavoda za zapošljavanje. U pregledu detaljnog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2014. godinu, uporedo sa podacima o ostvarenim prihodima / rashodima za fiskalnu 2012. godinu, očekivanim prihodima / rashodima za fiskalnu 2013. godinu, Upravni odbor Zavoda utvrđuje: 2 I - Opšti dio PLAN PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA za 2014. g. Za fiskalnu 2014. godinu planirani prihodi i primici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u iznosu od 2.851.450 KM, u narednom tabelarnom pregledu i sastoje se od: FINANSIJSKI PLAN Redni broj 1. O p i s Porezni prihodi Ostali prihodi od nematerijalne imovine Prihodi od kamata na depozite Grantovi i primici tekuće godine Prihodi od povrata sredstava – PIO, NN, ostali prihodi fin. i nem. prirode Prihodi od taksi Grant Min. za ljud. prava i izb.- ROMI 2012. gog. 2013. god. 2014. god. 2.860.000 2.650.000 2.650.000 150.000 3.000.000 57.218 1.000.000 15.000 161.450 - 50.000 35.000 28.000 7.182 30.600 - 25.000 - 6.123.000 3.745.000 2.851.450 6.425.731 90.000 3.545.000 200.000 2.536.450 315.000 Ukupno rashodi i izdaci 6.515.731 3.745.000 2.851.450 1. Višak prihoda nad rashodima - - - 2. Pokriće nedostajućih sredstava suficitom iz prethodnih godina 392.731 - - 392.731 - - 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ukupno prihodi i primici 1. 2. Tekući izdatci (bruto plate, naknade, materijalni troškovi, grantovi.) Kapitalni izdaci F i n a n s i r a nj e Iz tabelarnog pregleda vidi se da je u strukturi prihoda najveće učešće poreznih prihoda ostvarenih po osnovu uplate doprinosa za obezbeđenje od nezaposlenosti. Značajni prihodi se ostvaruju i po osnovu neporeznih prihoda – prihodi od kamata, taksi, prihodi od ostale nematerijalne imovine, što je rezultat racionalnog upravljanja finansijama. Planirani rashodi u operativnom finansijskom planu obezbijeđuju uslove za funskcionisanje Zavoda, izvršenje obaveza po osnovu pasivnih mjera – prava po osnovu nezaposlenosti koja se izvode izvorno iz zakona – novčane naknade, stvaranje uslova za odlazak u penziju kroz dokup staža, te provođenje aktivnih mjera zapošljavanja u granicama raspolođivih finansijskih sredstava. Planirani prihodi i primici, te planirani rashodi i izdatci su u finansijkoj ravnosteži za fiskalnu 2014. godinu. 3 II – Posebni dio PLAN PRIHODA I PRIMITIKA ZAVODA ZA 2014. GODINU EKON. KOD VRSTA PRIHODA 1 2 712113 Porezni prihodi-stopa doprinosa Svega poreski prihodi 721119 Ostali prihodi od fin. i nematerij. imovine - iz ranijeg perioda 721211 721214 721215 721216 721217 Prihodi od kamata na depozit Prihodi od povrata doprinosa za PIO 721218 721119 722123 722125 722131 Prihodi od taksi Prihodi od povrata sred. podsticaja Prihodi od povrata novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti Prihodi od refundacije prip.UNDP-a Ostali prihodi od finansijske i nemat. Imovine -iz ranijeg perioda Taksa za izdavanje uvjerenja Taksa za izdavanje dozvole za rad Taksa za tendersku dokumentaciju Svega neporeski prihodi 811000 Ostvarenje prihoda 2012. Prihodi i primitci za period 01.01.30.06.2013. g. 3 4 Prijedlog finan. Plana za 2014. g. 5 2.933.940 1.303.655 2.650.000 2.933.940 1.303.655 2.650.000 116.357 28.540 3.591 16.280 90.254 1.303 13.020 15.000 161.450 25.000 7.573 4.129 4.619 24.233 1.614 184.423 127.090 201.450 1.430.745 2.851.450 Primici od prodaje stalnih sredstava Svega primici od prodaje 732115 732116 732117 Grantovi i primici tekuće godine Grant iz prethodne godine Grant MLJPI - Romi 3.000.000 24.000 Svega grantovi 3.024.000 UKUPNI PRIHODI 6.142.363 OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA Planirani prihodi i primici u 2014. godini uključuju prihode po osnovu: • • Poreskih prihoda - stope doprinosa za obezbeđenje od nezaposlenosti; Neporeskih prihoda - od finansiranja i nematerijalne imovine, - prihoda od kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju; - prihoda od taksi u postupku implementacije Zakona o zapošljavanju stranaca; Prihodi po osnovu budžetskog granta, u momentu izrade prijedloga finansijkog plana za fiskalnu 2014. godinu, nisu poznati iz kog razloga nisu ni planirani, mada je u proteklom periodu Zavod imao stalnu budžetsku podršku Brčko distrikta BiH. Treba napomenuti da su poreski prihodi – prihodi od stope doprinosa za obezbeđenje od nezaposlenosti u poslednjih nekoliko godina dobro izbalansirani, uzimajući u obzir ukupna ekonomska kretanja. Razlog za ujednačeno planiranje prihoda po osnovu stope 4 doprinosa u 2014. godini u odnosu procjenu ostvarenja u 2013. godini leži u oprezu primjerenom ekonomskom trenutku i teškoćama u razvijanju biznisa, i pored solidne finansiske disciplini obveznika uplate doprinosa, na što je u značajnom mjeri uticala sve intezivnija komunikacija Zavoda i poslodavaca kroz aktivne mjere koje Zavod provodi kod novog zapošljavanja. Neporeski prihodi – prihodi od finansiranja i nematerijalne imovine, kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju, od taksi u postupku implementacije Zakona o zapošljavanju stranaca, su planirani u iznosu koji je procijenjen u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu tekuće godine korigovan za eventualno očekivane promjene u poslovnim događajima na osnovu kojih je rađen plan. Finansiranje rashoda i izdataka za 2014. godinu – analitika Ekonomski kod (U KM bez decimala) Prethodna 2012. God. Vrsta rashoda UKUPNI RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE ( I + II + III ) 610000 I – TEKUĆI IZDACI 611000 PLATE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 611100 611111 611121 611130 611231 611232 Bruto plate i naknade Neto plate Porezi na plate Doprinosi na plate Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenih Regres za godišnji odmor Otpremnine zbog odlaska u penziju i prekobrojnosti Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti zaposlenih Naknada za povr. i privremene poslove Naknade za volonterski rad 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI 612110 Doprinosi na teret poslodavca 612111 Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje na teret poslodavca 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 613100 613111 Putni troškovi Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima Putovanje prevoza privatnim vozilom u zemlji 611131 611132 611133 611200 611224 611225 611226 611227 613113 Tekuća 2013 godina Naredna Godina 2014 Ostvareni rashodi i izdaci za 2012. godinu Ostvareni rashodi i izdatci za period 01.01.30.06.tekuće g. Planirani rashodi za narednu godinu 6.180.076 1.171.103 2.851.450 6.179.340 1.170.492 2.536.450 465.420 227.758 514.820 443.964 273.718 170.246 209.760 132.405 10.938 - 461.820 292.794 23.553 - 21.456 19.959 38.068 25.394 2.955 17.818 16.498 83.128 55.418 6.927 53.000 16.500 25.000 1.497 1.320 1.500 5.000 3.500 1.500 11.820 5.201 11.550 11.820 5.201 11.550 168.059 79.539 200.620 9.061 3.496 9.420 54 87 747 100 1.260 1.000 5 613114 613115 613121 613125 613128 613121 613123 613124 613125 613126 613127 613128 613200 613211 613300 613321 613322 6133221 613323 613400 613410 613411 613484 613485 613500 613501 613511 613512 613513 613520 613521 613523 613526 613600 613621 613700 613710 613711 613712 613720 613721 613722 613723 613800 613810 613811 613813 613815 613820 613822B 613822H 613831 Troškovi smještaja za služb. putov. u zemlji Troškovi dnevnica u zemlji Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima Troškovi dnevnica u inostranstvu Osiguranje radnika na službenom putu Troškovi prev. u inostra. javnim sredstvima Putovanje, lična vozila u inostranstvo Troškovi smještaja za sl.putova.u inostran Troškovi dnevnica u inostranstvu Troškovi za vizu i pasoš Ostali troškovi službenog puta Osiguranje radnika na službenom putu Izdaci za energiju Izdaci za električnu energiju Izdaci za komunalne usluge Izdaci za vodu i kanalizaciju Troškovi poštanskih usluga Troškovi telefonskih usluga Izdaci usluga odvoza smeća Nabavka materijala i sitnog inventara Administrativni materijal i sitan inventar Izdatci za obrasce i papir Materijal za čišćenje Ostali materijal Izdaci za usluge prevoza i goriva Troškovi parkinga Benzin Dizel Motorno ulje Prevozne usluge Usluge premještanja i selidbe Registracija motornih vozila Usluge prevoza – ostalo,parking Unajmljivanje imovine i opreme Unamljivanje opreme Izdaci za tekuće održavanje Materijal za opravke i održavanje Materijal za opravku i održ. zgrada Materijal za opravku i održ. opreme Usluge opravki i održavanje Usluge opravki i održavanje zgrada Usluge opravki i održavanja opreme Usluge opravki i održavanja vozila Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa Izdaci osiguranja Osiguranje imovine Osiguranje vozila Osiguranje radnika Usluge bankarskog i platnog prometa Izdaci platnog prometa – Bobar banka Izdaci platnog prometa – Hypo banka Izdaci za negativne kursne razlike 159 2.161 3.700 2.370 500 3.500 1.275 580 31 120 13 1.000 20 1.000 2.000 200 10.170 10.170 11.828 240 2.392 8.522 674 6.025 3.934 3.934 4.389 105 846 3.178 260 2.715 100 10.000 10.000 10.900 300 2.000 8.000 600 7.500 4.499 1.525 1.197 1.518 4.500 3.000 4.559 105 3.896 2.078 5.000 1.927 4.000 397 161 - 151 - 700 300 - 3.445 1.308 2.049 - 9.000 3.000 1.063 1.500 2.500 2.137 986 2.000 5.940 2.324 5.300 306 851 900 2.423 1.460 800 1.000 801 1.523 2.000 1.500 6 613900 613911 613912 613913 613914 613915 613922 613923 613924 613925 6139251 6139253 61392502 61392503 6139254 6139255 613926 613927 613931 613932 613933 613934 613936 613941 Ugovorene usluge Usluge medija Usluge štampanja Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću Usluge reprezentacije Troškovi reklamnog materijala i poklona Usluge stručnog obrazovanja Izdaci za specijalizacije i školovanje Izdaci za stručne ispite Usl. Struč. Usavr. nezaposl. invalidnih lica Kursevi za vođenje poslovnih knjiga Kursevi informatike – prema Programu rada Zavoda Kurs stranih jezika – engleski/nemački Kurs minformat.– programski jezici Usluge stručnog usavršavanja na izradi projekata Obuke iz preduzetništva Usluge stručne pripreme tehn. viškova Oglasi Usluge računovodstvenih i revizijskih usluga Pravne usluge Autorski honorari Kompjuterske usluge – softveri Usluge po ugovorima o djelu komisije i dr. Usluge zdravstvene zaštite 613961 613971 613975 613991 613985 613997 613998 Pomoć radniku zbog smrti člana uže porodice Zatezne kamate i troškovi spora Troškovi ugovorenih usluga Naknade UO i NO i komisije Ostale nespomenute usluge i dažbine Porez na naknade UO i NO, komisija Povrat pogrešno uplaćenih sredstava Ostali troškovi 614000 TEKUĆI GRANTOVI 614100 614117 614200 614203 6142031 Grantovi drugim nivoima vlasti Grantovi mjesnim zajednicama Grantovi pojedincima 613946 6142032 6142033 6142034 6142035 614204 614219 614223 6142231 Programi novog zapošljavanja Stručno osposob.lica sa posebnim potrebama Prekvalifikacija, dokvalifik.za poznatog poslod. Novo zapošljavanje lica koja su prošla pripremu – obuku za pokretanje biznisa i lica sa posebnim potrebama Zapošljav. Roma–sredstva Ministarstva Zapošljav. Roma-sredstva Zavoda Program obuke za pokretanje biznisa Dokup staža Novčane naknade Zdravstveni pregledi nezaposlenih lica 117.030 58.554 143.500 2.106 2.253 1.269 4.691 1.437 120 1.665 2.500 2.000 1.000 3.000 3.540 7.000 6.552 9.500 7.000 5.968 6.000 1.223 142 3.507 15.019 67.149 1.000 2.500 9.239 33.508 12.443 25.000 67.000 10.000 5.534.041 857.994 1.809.460 5.534.041 1.011.618 857.994 1.809.460 329.860 2.625 1.128 100.000 24.000 103.115 1.054.509 52.830 804.588 100.000 1.130.000 7 6142239 614235 614238 614239 614300 614311 614500 614511 615000 615200 615211 615221 Refundacija troškova ljekarskog uvje.zaIP Jednokratna pomoć Zapošljavanje lica starije starosne dobi Zapošljavanje pripravnika – Program Vlade Brčko distrikta BiH Grantovi neprofitnim organizacijama Grantovi neprofitnim organizacijama Subvencije privatnim preduzećima Subvencije privatnim preduzećima KAPITALNI GRANTOVI Kapitalni grantovi pojedincima, neprofitnim organizacijama i ostalim organizacijama Kapitalni grantovi pojedincima Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama 2.399 576 338.400 2.000 147.600 3.000.000 615231 Kapitalni grantovi ostalim organizacijama 820000 II – KAPITALNI IZDACI 736 611 315.000 821000 Izdaci za nabavka stalnih sredstava 736 611 315.000 821100 821200 821300 821311 821312 611 15.000 821400 821500 821600 Nabavka građevina Nabavka putničkog vozila Nabavka opreme Namještaj Kompjuterska oprema–softverska aplikacija Nabavka ostalih stalnih sredstava Nabavka stalnih sredstava u obliku prava Rekonstrukcija i investiciono održavanje 823000 III - FINANSIRANJE 823100 823200 823300 823400 Otplate dugova primljenih kroz državu Spoljne otplate Otplate domaćeg pozajmljivanja Otplate unutrašnjeg duga 736 300.000 OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA Ekonomski kod: 611100 - Bruto plate zaposlenih sa minulim radom Bruto plate zaposlenih za fisklanu/budžetsku 2014. godinu planirane su u skladu sa normativnim aktima Zavoda, a obuhvataju: bruto plate, naknade po osnovu minulog rada i plata u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnikom o platama u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BIH. Bruto plate zaposlenih planirane su za 16 pozicioniranih radnih mjesta i 16 izvršilaca, prema rasporedu plata za zaposlene u Zavodu, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koju je usvojio Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, i tabeli 1 u prilogu. 8 Tabela 1 R. broj. Zaposleni prema stepenu stručne spreme 1 2 3 4 5 VII VI IV III Svega ( 1 – 4 ) 6 Aplikacija obilježja Broj zaposlenih Mesečni bruto iznos/zaposlenom 9 3 3 1 16 Broj mjeseci 2.750,88 1.735,00 1.394,00 835,00 - Minuli rad ( 3.505,07 KM/mesec x 12 mjeseci ) BRUTO PLATE SA MINULIM RADOM: 12 12 12 12 - Svega KM 297.095 62.460 50.184 10.020 419.759 42.061 461.820 Ekonomski kod: 611200 – Naknade troškova zaposlenih Za naknade troškova zaposlenih planirani iznos namjenjen je za isplatu regresa za godišnji odmor, otpremnina za odlazak u penziju, jubilarne nagrade, pokloni djeci, 8 mart žene, naknada za prekobrojnost, povremen i privremene poslove, volonterski rad, saglasno normativnim aktima Zavoda za zapošljavanje, a prema pregledu iz tabele 2 u prilogu. Tabela 2 Aplikacija Broj korisnika Bruto iznos KM korisniku Regres za godišnji odmor 16 Otpremnine zbog odlaska u penziju Jubilarne nag.,darovi djeci, žene 8 mart Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti zaposlenih Naknada za prekobrojnost Naknada za povr. i privremene poslove Naknada za volonterski rad SVEGA: 1.100 Svega KM 16.500 10.000 1.500 5.000 15.000 3.500 1.500 53.000 Ekonomski kod: 613100 – putni troškovi Planirani iznos za putne troškove obuhvata rashode po osnovu: prevoza, prenoćišta na službenom putu, troškove dnevnica. Planirani iznos uključuje potreban broj putovanja zaposlenih u Zavodu, u funkciji što uspješnijeg obavljanja tekućih poslova i stručnog usavršavanja zaposlenih, primjereno Evropskim standardima na tržištu rada i zapošljavanja, saglasno Pravilniku o stručnom usavršavanju zaposlenih u Zavodu, i namjeri za unapređenje organizacije rada Zavoda sa permanentnim jačanjem savjetodavne funkcije i odvajanje iste od poslova tehničke prirode, te jačanje funkcije informisanja i pomoći u profesionalnoj orjentaciji i karijernom usmjeravanju lica ciljnih grupa svršenih učenika osmogodišnjih i srednjih škola. Istovremeno ovi rashodi uključuju učešće zaposlenih u Zavodu u projektima koji se finasiraju iz IPA-komponenti - predpristupni Fondovi EU-e. Ekonomski kod: 613200 – troškovi energije Troškovi energije planirani su na osnovu procjenjene potrošnje u 2013. godini, te očekivanog rasta cijena energenata. 9 Ekonomski kod: 613300 – komunalni troškovi Izdatci po osnovu komunalnih usluga obuhvataju troškove telefona, PTT usluge, utroška vode i usluge na odvozu smeća, planirani su na osnovu procjene potrošnje u 2013. godini i eventualnog rasta cijena komunalnih usluga. Ekonomski kod: 613400 – nabavka materijala Izdatci po osnovu nabavke materijala obuhvataju troškove za izvršenu nabavku kancelarijskog materijala, materijala za računarsku opremu, materijala za održavanje higijene i sl, uz napomenu da je osnova za planiranje bila nabavka u prethodnoj godini, uvećana za procjenu povećane potrebe. Ekonomski kod: 613500 – usluge prevoza i goriva Izdatci po osnovu usluga prevoza i goriva obuhvataju nabavku goriva, troškove registracije službenog vozila sl. uz uvećanje za procjenjeni rast cijena. Ekonomski kod: 613700 – troškovi tekućeg održavanja Izdatci na ime tekućeg održavanja obuhvataju procjenu za nabavku materijala i plaćanje usluga na tekućem održavanju. Ekonomski kod: 613800 – Osiguranje i bankarske usluge Izdatci na ime osiguranja i bankarskih usluga obuhvataju troškove životnog osiguranja zaposlenih, osiguranja putničkog vozila te troškove bankarskih usluga. Ekonomski kod: 613900 – ugovorene usluge Izdatci na ime ugovorenih usluga obuhvataju usluge javnog informisanja, troškove reprezentacije, reklamnog materijala i poklona, stručnog obrazovanja zaposlenih, pripreme za tržište rada kroz; obuku iz preduzetništva, informatičke obuke, kurseve za vođenje poslovnih knjiga, stranih jezika, lica sa evidencije Zavoda u pripremi za njihovo samozapošljavanje/zapošljavanje, zatim naknadu članovima UO i NO Zavoda, izdatke po osnovu zaštite na radu i ostalih usluga i dažbina. Tabela 3 Aplikacija Broj korisnika Mjesečni iznos KM Usluge javnog informisanja – paušalno Troškovi reprezentacije (procjena po izvršenju za 6 mjeseci 2013.g. ) Troškovi reklamnog materijala i poklona – paušalno Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih u Zavodu Oglasi Pomoć radniku zbog smrti člana uže porodice Troškovi ugovorenih usluga Naknade članovima UO i NO - Zavoda (5 članova x oko 4.600 KM/ mjesec bruto x 12 mjeseci = 55.200 KM , 3 članaxoko 990 KM/mjesec bruto) Ostale nespomenute usluge, povrati pogrešno uplaćenih doprinosa Iznos KM 2.500 2.000 1.000 3.000 1.000 2.500 25.000 67.000 10.000 SVEGA: 114.000 10 PRIPREME ZA TRŽIŠTE RADA Stručno osposobljavanje, obuka i priprema za samozapošljavanje/zapošljavanje ( član 13 i 14. Zakona o zapošljavanju ) Tabela 4 Stručno osposobljavanje, obuka i priprema za samozapošljavanje/zapošljavanje 1. Iznos KM Priprema za samozapošljavanje – pokretanje vlastitog biznisa - lica svih ciljnih grupa: a/ Obuka lica sa evidencije Zavoda za pokretanje biznisa, Izrada biznis plana, materijalizacija poslovne ideje (do 20 kandidata x oko 50 časova x 300 KM/kandidatu = 6.000 KM) SVEGA KM: 20 6.000 KM Priprema za tržište rada i pokretanje vlastitog biznisa, iz oblasti informatike: 2. b/ Informatička obuka: - ofis-paket, priprema za tržište rada, do 30 kandidata x 40 časova/kandidatu ( 2 programera x 750 KM bruto/mjesecno x 2 mjeseca = 3.000 KM, -grafički/web dizajn) priprema za samozapošljavanje/zapošljavanje, do 10 kandidata x 80 časova/kandidat x do 650 KM/kandidatu = 6.500 KM), SVEGA KM: 3. c/ Vođenje poslovnih knjiga, priprema za samozapošljavanje/zapošljavanje, ( 60 časova x do 20 kandidata x oko 350 KM/kandidatu = 7.000 KM) d/ Kurs engleskog/nemačkog jezika ( 60 časova x do 20 kandidata x 350 KM/kandidatu = 7.000 KM) SVEGA KM: 30 10 9.500 KM 20 20 14.000 KM UKUPNO (1 do 3): 100 lica UKUPNO (1 do 3): 29.500 KM 11 AKTIVNE MJERE Ekonomski kod: 614200 - Grantovi drugim nivoima Programom rada Zavoda u fiskalnoj 2014. godini definisani su programski zadatci na implementaciji Zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Distrikta, kako u pogledu ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti koja se izvorno izvode iz Zakona o zapošljavanju, tako i programske zadatke koji predstavljaju aktivne mjere, kao što su: Zapošljavanje lica starije starosne dobi ( član 20 Zakona o zapošljavanju ) Tabela 5 Aplikacija obilježja 2. Broj kand. Nezaposlena lica – žene starosne dobi preko 45 godina ( 10 rad x 12 meseci x 615 KM bruto = 73.800 KM) Nezaposlena lica – muškarci starosne dobi preko 50 godina (10 rad x 12 meseci x 615 KM bruto = 73.800 KM) 10 10 SVEGA lica SSD; 20 SVEGA zapošljavanje lica SSD KM : 147.600 KM Sufinansiranje zapošljavanja lica sa evidencije Zavoda Tabela 6 Zapošljavanje lica sa evidencije Zavoda Svega: - Sufinansiranje zapošljavanja lica svih ciljnih grupa: 1. ( Broj lica po ciljnim grupama utvrdiće Upravni odbor Zavoda prilikom usvajanja Javnog poziva – prosječan iznos za sve ciljne grupe oko 4.400 KM/zaposlenom x do 75 lica = oko 330.000 KM ) 329.860 KM SVEGA radnika: 75 SVEGA priprema i su finansiranje zapošljavanja KM: 329.860 KM Stručno osposobljavanje, obuka i priprema za zapošljavanje (član 13 Zakona) Tabele 7 Stručno osposobljavanje, obuka i priprema za samozapošljavanje/zapošljavanje - Prekvalifikacija poslodavca: 1. i dokvalifikacija za poznatog a/ Prekvalifikacija I dokvalifikacija nezaposlenih lica prema zahtjevima za poznatog poslodavca ili za tržište rada ( do 20 kandidata x do 5.000 KM/kandidatu = 100.000 KM ) SVEGA KM: Svega: 20 100.000 KM 12 PASIVNE MJERE Stvaranje uslova za odlazak u penziju kroz dokup staža Tabela 8 1. Aplikacija obilježja Svega: - oko 5 korisnika/mesec *12 meseci ( oko 60 korisnika x 12 mjeseci/korisn. x oko 140 KM/korisn. mesečno = oko 100.000 KM 60 UKUPNO korisnika: 60 SVEGA KM: 100.000 KM Novčane naknade po osnovu nezaposlenosti Tabela 9 Aplikacija obilježja 1. Broj korisnika - do 60 radnika/mjesečnox12 mjeseci = oko 720 korisnika x oko 6 mjeseci/radniku x oko 260 KM bruto/mjesečno = 1.130.000 KM 720 UKUPNO korisnika NN: 720 SVEGA KM: 1.130.000 KM Refundacija troškova ljekarskih pregleda Tabela 10 Zdravstveni pregled nezaposlenih lica 1. Broj lica – Zdravstveni pregledi nezaposlenih lica – do 20 nezaposlenih, ( do 20 lica x 100 KM / licu = 2.000 KM ) 50 UKUPNO radnika : SVEGA KM: 50 2.000 KM Ekonomski kod: 821000 – Kapitalni izdatci Dogradnja softverske aplikacije, planirana u iznosu od 15.000 KM, je stalna potreba Zavoda, radi efikasnijeg pružanja usluga poslodavcima i nezaposlenim licima, te obezbijedjenje što većeg broja korisnih informacija kao osnove za dalje unapređenje rada Zavoda na poslovima tržišta rada i zapošljavanja. Planirana sredstva u iznosu od 300.000 KM namjenjena su rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora Zavoda koji je dodjeljen Odlukom Gradonačelnika Brčko distrikta BiH, radi stvaranja uslova za unapređenje rada i podizanje kvaliteta isporučenih usluga korisnicima tih usluga. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA __________________________________ / Edin Spahalić, dipl. ing. org. / 13