KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK SLUŽBA ZA POSLOVE

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
SLUŽBA ZA POSLOVE NABAVE
J. Huttlera 4, Osijek
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013.godini
I) Ugovori o javnoj nabavi
Redni
broj
1.
Evidencijski broj
nabave
EMV 94-10.19-12
Usluga godišnjeg
servisa i održavanja
opreme proizvođača
Dräger
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
Otvoreni
postupak javne
nabave
25.01.2013.
2.
EMV 1-15.1.1-13
Usluga osobne
dozimetrije
Otvoreni
postupak javne
nabave
25.01.2013.
3.
EMV 2-12-13 Usluga
dezinsekcije,
Otvoreni
deratizacije i
postupak javne
dezinfekcije
nabave
21.03.2013.
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
668.085,59 12 mjeseci
455.000,00 12 mjeseci
264.892,51 12 mjeseci
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
DRÄGER MEDICAL
CROATIA d.o.o.
Zagreb
EKOTEH
DOZIMETRIJA d.o.o
Zagreb
PESTRID d.o.o. Bilje
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
25.01.2014.
60 dana po
potpisanom
primopredajnom
zapisniku i
ispostavljenom
računu
25.01.2014.
60 dana po
potpisanom
primopredajnom
zapisniku i
ispostavljenom
računu
21.03.2014.
60 dana po
ovjerenim radnim
nalozima i
ispostavljenom
računu
4.
Redni
broj
5.
6.
7.
EMV 11-15.3.4-13
Higijenska ultra brza
sušila za ruke
Evidencijski broj
nabave
Otvoreni
postupak javne
nabave
25.03.2013.
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
EMV 10-9.37-13
Otvoreni
Rezervni dijelovi za
postupak javne
sterilizator Newster 10 nabave
10.04.2013.
EMV 16-15.2.3-13
Natkrevetne jedinice
EMV 20-15.1.24-13
Uredska računala
Otvoreni
postupak javne
nabave
18.04.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
18.04.2013.
287.437,50 30 dana
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
254.767,25 12 mjeseci
286.190,00 30 dana
336.457,50 12 mjeseci
SANITEH d.o.o.
Zagreb
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
NEWSTER d.o.o.
Zagreb
M.T.F. d.o.o. Zagreb
LOST d.o.o. Zagreb
25.04.2013.
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
60 dana po
potpisanom
primopredajnom
zapisniku i
ispostavljenom
računu
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
10.04.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
18.05.2013.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
18.04.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
8.
9.
Redni
broj
10.
11.
EMV 21-15.1.26-13
Monitori za uredska
računala
EMV 23-10.11-13
Usluga godišnjeg
servisa i popravka
autoklava
Evidencijski broj
nabave
Otvoreni
postupak javne
nabave
18.04.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
07.05.2013.
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
EMV 29-9.39-13
Usluga servisnog
održavanja uređaja za
ekstra korporalnu
Otvoreni
cirkulaciju Terumo
postupak javne
System 1 i TCM II
nabave
15.05.2013.
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina A
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
73.350,00 12 mjeseci
LOST d.o.o. Zagreb
MEDICAL
INTERTRADE d.o.o.
248.977,50 do 31.12.2013. Sveta Nedelja
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
MEDICEM SERVIS
170.388,75 do 31.12.2013. d.o.o. Zagreb
126.450,00 12 mjeseci
18.04.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
do 31.12.2013.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
do 31.12.2013.
SVILAN d.o.o. Bjelovar 16.05.2014.
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
ovjerenom
radnom nalogu i
prihvaćenom
ispostavljenom
računu za svaki
servis posebno.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
12.
13.
Redni
broj
14.
15.
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina B
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina C
Evidencijski broj
nabave
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina D
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina E
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
9.112,50 12 mjeseci
29.850,00 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
28.626,63 12 mjeseci
15.326,50 12 mjeseci
16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
SVILAN d.o.o. Bjelovar 16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
GRAFOTON d.o.o.
Glina
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
REOROS d.o.o.
Višnjevac
GRADSKA TISKARA
OSIJEK d.d. Osijek
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
16.
17.
18.
Redni
broj
19.
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina F
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina G
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina H
Evidencijski broj
nabave
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina I
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
18.765,50 12 mjeseci
46.500,00 12 mjeseci
35.625,00 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
30.100,00 12 mjeseci
SVILAN d.o.o. Bjelovar 16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
SVILAN d.o.o. Bjelovar 16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
SVILAN d.o.o. Bjelovar 16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
SVILAN d.o.o. Bjelovar 16.05.2014.
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
20.
21.
22.
23.
Redni
broj
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina J
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina K
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina L
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina M
Evidencijski broj
nabave
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
9.004,04 12 mjeseci
11.252,00 12 mjeseci
46.181,25 12 mjeseci
2.487,50 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
SVILAN d.o.o. Bjelovar 16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
GRADSKA TISKARA
OSIJEK d.d. Osijek
16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
GRADSKA TISKARA
OSIJEK d.d. Osijek
REOROS d.o.o.
Višnjevac
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
24.
25.
26.
27.
28.
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina N
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina O
EMV 8-6.1-6.1.1-13
Interni obrasci Točka VII Skupina P
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
16.05.2013.
EMV 29.29-13
Uslugaodržavanja
Otvoreni
postrojenja za
postupak javne
demineralizaciju vode nabave
15.05.2013.
EMV 3-11.2-13
Usluga odvoženja i
zbrinjavanja
kemijskog otpada
Otvoreni
postupak javne
nabave
20.05.2013.
31.297,50 12 mjeseci
34.641,25 12 mjeseci
13.750,00 12 mjeseci
16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
SVILAN d.o.o. Bjelovar 16.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
REOROS d.o.o.
Višnjevac
REOROS d.o.o.
Višnjevac
212.295,00 do 31.12.2013. NIROSTA d.o.o. Osijek do 31.12.2013.
146.500,63 12 mjeseci
REMONDIS MEDISON
d.o.o. Zagreb
20.05.2014.
60 dana po
potpisanom
primopredajnom
zapisniku i
ispostavljenom
računu
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
Redni
broj
29.
30.
31.
32.
Evidencijski broj
nabave
EVV 6-5.2-13
Materijal za
održavanje higijene Skupina A
EVV 6-5.2-13
Materijal za
održavanje higijene Skupina B
EVV 6-5.2-13
Materijal za
održavanje higijene Skupina C
EVV 6-5.2-13
Materijal za
održavanje higijene Skupina D
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
Otvoreni
postupak javne
nabave
29.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
29.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
29.05.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
29.05.2013.
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
839.535,00 12 mjeseci
11.655,00 12 mjeseci
24.362,25 12 mjeseci
10.943,75 12 mjeseci
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
DIVMAR d.o.o. Osijek 29.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
DIVMAR d.o.o. Osijek 29.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
DIVMAR d.o.o. Osijek 29.05.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
REPROS d.o.o.
Višnjevac
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
29.05.2014.
33.
Redni
broj
34.
35.
36.
EVV 5-5.1-13
Materijal za
održavanje čistoće Skupina B
Evidencijski broj
nabave
EVV 5-5.1-13
Materijal za
održavanje čistoće Skupina C
EVV 5-5.1-13
Materijal za
održavanje čistoće Skupina D
EVV 5-5.1-13
Materijal za
održavanje čistoće Skupina E
Otvoreni
postupak javne
nabave
17.06.2013.
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
Otvoreni
postupak javne
nabave
17.06.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
17.06.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
17.06.2013.
212.565,63 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
275.751,19 12 mjeseci
63.422,19 12 mjeseci
52.575,31 12 mjeseci
SAPONIA d.d.
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
SAPONIA d.d.
SAPONIA d.d.
SAPONIA d.d.
17.06.2014.
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
17.06.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
17.06.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
17.06.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
37.
Redni
broj
38.
39.
EMV 40-15.3.23-13
Fleksibilni
videogastroskopi i
videokolonoskopi
Evidencijski broj
nabave
EMV 43-8-13
Usluga zamjene
analognih i digitalnih
ploča lokala na
telefonskoj centrali
Alcatel 4400
EMV 30-3.6.2-13
Sezonsko voće i
povrće-Jabuke
Otvoreni
postupak javne
nabave
19.06.2013.
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
Pregovarački
postupak javne
nabave bez
prethodne
objave
08.07.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
09.07.2013.
612.500,00 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
193.673,00 15 dana
108.437,50 12 mjeseci
OLYMPUS d.o.o.
Zagreb
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
19.08.2013.
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
BEL-TEL d.o.o. Osijek 23.08.2013.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
30 dana po
potpisanom
primopredajnom
zapisniku i
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
FLORINA obrt za
poljop.proizv. Osijek
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
09.07.2014.
40.
EMV 31-3.6.3-13
Sezonsko voće i
povrće-Krumpir
41.
EMV 32-3.6.4-13
Sezonsko voće i
povrće
Otvoreni
SKUPINA A - Grah, postupak javne
luk crveni, češnjak
nabave
09.07.2013.
Redni
broj
42.
43.
Evidencijski broj
nabave
EMV 32-3.6.4-13
Sezonsko voće i
povrće
SKUPINA B Naranče, limun,
mandarine, šljive i
breskve
Otvoreni
postupak javne
nabave
09.07.2013.
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
Otvoreni
postupak javne
nabave
09.07.2013.
EMV 33-3.6.5-13
Otvoreni
Sezonsko voće i
postupak javne
povrće-Mrkva i peršin nabave
09.07.2013.
235.125,00 12 mjeseci
78.212,50 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
56.525,00 12 mjeseci
57.112,50 12 mjeseci
09.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
TOMMY d.o.o. Požega 09.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
OPG LJiljana Tadijal
TOMINOVAC
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
TOMMY d.o.o. Požega 09.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
TOMMY d.o.o. Požega 09.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
44.
EMV 34-3.6.6-13
Sezonsko voće i
povrće-Rajčica,
krastavci, paprika,
patlidžan, kopar,
rotkvica, luk mladi i
zelena salata
45.
EMV 35-3.6.7-13
Sezonsko voće i
povrće-Buča, blitva,
špinat, keleraba i
poriluk
Redni
broj
Evidencijski broj
nabave
Otvoreni
postupak javne
nabave
09.07.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
09.07.2013.
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
90.212,50 12 mjeseci
158.750,00 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
OPG Dino Pralija
Antunovac
OPG Dino Pralija
Antunovac
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
09.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
09.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
46.
EMV 36-3.6.8-13
Sezonsko voće i
Otvoreni
povrće-Cvjetača, kelj i postupak javne
kupus svježi
nabave
09.07.2013.
162.500,00 12 mjeseci
OPG Dino Pralija
Antunovac
09.07.2014.
47.
EMV 22-7.10.11-13
Zamjena parnih
posuda na Klinici za
ifektologiju
131.545,95 12 mjeseci
EMAX d.o.o.Osijek
31.12.2013.
Otvoreni
postupak javne
nabave
15.07.2013.
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
48.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA A
nabave
23.07.2013.
82.187,50 12 mjeseci
SIGA d.o.o. Varaždin
23.07.2014.
49.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA B
nabave
23.07.2013.
328.185,50 12 mjeseci
SIGA d.o.o. Varaždin
23.07.2014.
Redni
broj
Evidencijski broj
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
50.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA C
nabave
23.07.2013.
6.142,50 12 mjeseci
SIGA d.o.o. Varaždin
23.07.2014.
51.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA D
nabave
23.07.2013.
625,50 12 mjeseci
SIGA d.o.o. Varaždin
23.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
52.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA E
nabave
23.07.2013.
19.968,75 12 mjeseci
SIGA d.o.o. Varaždin
23.07.2014.
53.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA G
nabave
23.07.2013.
12.780,00 12 mjeseci
SIGA d.o.o. Varaždin
23.07.2014.
Redni
broj
Evidencijski broj
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
54.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA H
nabave
23.07.2013.
2.688,75 12 mjeseci
SIGA d.o.o. Varaždin
23.07.2014.
55.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA I
nabave
23.07.2013.
3.195,00 12 mjeseci
SIGA d.o.o. Varaždin
23.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
56.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA J
nabave
23.07.2013.
57.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA K
nabave
23.07.2013.
Redni
broj
Evidencijski broj
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
58.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA L
nabave
23.07.2013.
59.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA MA
nabave
23.07.2013.
1.600,00 12 mjeseci
SIGA d.o.o. Varaždin
23.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
SIGA d.o.o. Varaždin 23.07.2014.
8.215,00 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
Konačni ukupni
Naziv ponuditelja s Datum konačnog
sklopljenog
koje je
iznos plaćen
kojima je sklopljen
izvršenja
ugovora - kn s
sklopljen
temeljem
ugovor
ugovora
PDV-om
ugovor
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
SIGA d.o.o. Varaždin 23.07.2014.
odnosa
6.405,00 12 mjeseci
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
HEMCO d.o.o. Đakovo 23.07.2014.
odnosa
34.875,00 12 mjeseci
60.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA MB
nabave
23.07.2013.
61.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA MC
nabave
23.07.2013.
Redni
broj
Evidencijski broj
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
62.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA MD
nabave
23.07.2013.
63.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA ME
nabave
23.07.2013.
62.343,75 12 mjeseci
HEMCO d.o.o. Đakovo 23.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
HEMCO d.o.o. Đakovo 23.07.2014.
3.612,50 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
Konačni ukupni
Naziv ponuditelja s Datum konačnog
sklopljenog
koje je
iznos plaćen
kojima je sklopljen
izvršenja
ugovora - kn s
sklopljen
temeljem
ugovor
ugovora
PDV-om
ugovor
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
HEMCO d.o.o. Đakovo 23.07.2014.
odnosa
16.875,00 12 mjeseci
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
HEMCO d.o.o. Đakovo 23.07.2014.
odnosa
21.187,50 12 mjeseci
64.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA MF
nabave
23.07.2013.
65.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA MG
nabave
23.07.2013.
Redni
broj
Evidencijski broj
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
66.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA MH
nabave
23.07.2013.
67.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA MJ
nabave
23.07.2013.
26.562,50 12 mjeseci
HEMCO d.o.o. Đakovo 23.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
HEMCO d.o.o. Đakovo 23.07.2014.
83.000,00 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
Konačni ukupni
Naziv ponuditelja s Datum konačnog
sklopljenog
koje je
iznos plaćen
kojima je sklopljen
izvršenja
ugovora - kn s
sklopljen
temeljem
ugovor
ugovora
PDV-om
ugovor
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
HEMCO d.o.o. Đakovo 23.07.2014.
odnosa
4.987,50 12 mjeseci
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
SIGA d.o.o. Varaždin 23.07.2014.
odnosa
4.226,25 12 mjeseci
68.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA MK
nabave
23.07.2013.
69.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA P
nabave
23.07.2013.
Redni
broj
Evidencijski broj
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
70.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA O
nabave
23.07.2013.
71.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA S
nabave
23.07.2013.
1.750,00 12 mjeseci
HEMCO d.o.o. Đakovo 23.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
SIGA d.o.o. Varaždin 23.07.2014.
7.482,50 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
Konačni ukupni
Naziv ponuditelja s Datum konačnog
sklopljenog
koje je
iznos plaćen
kojima je sklopljen
izvršenja
ugovora - kn s
sklopljen
temeljem
ugovor
ugovora
PDV-om
ugovor
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
SIGA d.o.o. Varaždin 23.07.2014.
odnosa
255,00 12 mjeseci
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
HEMCO d.o.o. Đakovo 23.07.2014.
odnosa
1.543,00 12 mjeseci
72.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA T
nabave
23.07.2013.
73.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA U
nabave
23.07.2013.
Redni
broj
Evidencijski broj
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
74.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA W
nabave
23.07.2013.
75.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA Z
nabave
23.07.2013.
750,00 12 mjeseci
SIGA d.o.o. Varaždin
23.07.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
SIGA d.o.o. Varaždin 23.07.2014.
656,25 12 mjeseci
Iznos
Razdoblje na
Konačni ukupni
Naziv ponuditelja s Datum konačnog
sklopljenog
koje je
iznos plaćen
kojima je sklopljen
izvršenja
ugovora - kn s
sklopljen
temeljem
ugovor
ugovora
PDV-om
ugovor
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
SIGA d.o.o. Varaždin 23.07.2014.
odnosa
3.093,75 12 mjeseci
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
SIGA d.o.o. Varaždin 23.07.2014.
odnosa
966,88 12 mjeseci
76.
EMV 4-7.2.2-7.2.3-13
Zaštitna odjeća i
Otvoreni
obuća
postupak javne
SKUPINA Ž
nabave
23.07.2013.
77.
EMV 37-15.2.2-13
Radovi na ugradnji
automatskih kliznih
vrata na klinikama i
odjelima
Redni
broj
Evidencijski broj
nabave
Otvoreni
postupak javne
nabave
30.07.2013.
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
1.526,25 12 mjeseci
220.070,00 60 dana
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
SIGA d.o.o. Varaždin
23.07.2014.
E-SISTEMI d.o.o.
Pribislavec
30.09.2013.
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
78.
EMV 7-5.2.1-13
Vreće za otpad SKUPINA A
Otvoreni
postupak javne
nabave
27.08.2013.
373.600,00 12 mjeseci
IPLAS d.o.o. Osijek
27.08.2014.
78.
EMV 7-5.2.1-13
Vreće za otpad SKUPINA B
Otvoreni
postupak javne
nabave
27.08.2013.
4.037,50 12 mjeseci
IPLAS d.o.o. Osijek
27.08.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku ne
kraćem od 60
dana od dana
nastanka
dužničkovjerovničkog
odnosa
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
potpisanom
primopredajnom
zapisniku i
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
80.
EMV 44-9.4-13
Provođenje instalacije
medicinskih plinova u
operacijskim
dvoranama i
Otvoreni
intenzivnoj njezi na
postupak javne
Klinici za urologiju
nabave
09.09.2013.
81.
EMV 49-8.1-13
Usluga zamjene,
montaže i puštanja u
punu funkciju RTG
cijevi na uređaju CH
30 GX Shimadzu
Redni
broj
82.
Evidencijski broj
nabave
EMV 45-15.1.45-13
Usluga izrade
elektroprojektne
dokumentacije za 19
objekata
Pregovarački
postupak javne
nabave bez
prethodne
objave
25.09.2013.
Vrsta
provedenog
postupka
Datum
sklapanja
ugovora
Otvoreni
postupak javne
nabave
07.10.2013.
307.731,25 60 dana
DRÄGER MEDICAL
CROATIA d.o.o.
Zagreb
09.11.2013.
136.250,00 30 dana
SHIMADZU d.o.o.
Zagreb
25.10.2013.
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
224.482,51 12 mjeseci
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
MICROMAX d.o.o.
Osijek
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
07.10.2014.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
potpisanom
primopredajnom
zapisniku i
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
30 dana po
potpisanom
primopredajnom
zapisniku i
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem
ugovora
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
potpisanom
primopredajnom
zapisniku i
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
83.
EMV 48-15.3.18-13
Uređaj za dezinfekciju Otvoreni
prostora vodikovim
postupak javne
peroksidom (2 kom) nabave
18.10.2013.
247.069,63 60 dana
JOHNSON &
JOHNSON S.E. d.o.o.
Zagreb
18.12.2013.
Plaćanje će se
izvršiti u roku od
60 dana po
potpisanom
primopredajnom
zapisniku i
prihvaćenom
ispostavljenom
računu.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
SLUŽBA ZA POSLOVE NABAVE
J. Huttlera 4, Osijek
Pregled sklopljenih ugovora bagatelne nabave i njihovog izvršenja u 2013.godini
Redni Evidencijski broj
broj
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
1.
EBV 90-10.2.1-12
Održavanje
informatičke
opreme - pasivna i
aktivna mrežna
oprema
Bagatelni
postupak
nabave
2.
EBV 91-10.2.2-12
Održavanje
informatičke
opreme-pisači
Bagatelni
postupak
nabave
3.
EBV 92-10.23.3-12
Osdržavanje
informatičke
Bagatelni
opreme - PC radne postupak
stanice
nabave
4.
EBV 93-15.3.2-12
Usluga najma
digitalnog
fotokopirnog
ureĎaja i sa
troškovima ispisa
Bagatelni
postupak
nabave
Datum
sklapanja
ugovora
21.01.2013.
21.01.2013.
21.01.2013.
23.01.2013.
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
6.250,00 12 mjeseci
6.868,75 12 mjeseci
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
LAS servis Osijek
LAS servis Osijek
7.125,00 12 mjeseci
LAS servis Osijek
1.000,00 12 mjeseci
SKRIPTA d.o.o.
Osijek
Konačni ukupni
Datum konačnog
iznos plaćen
izvršenja ugovora temeljem ugovora
21.01.2014.
30 dana po
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
21.01.2014.
30 dana po
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
21.01.2014.
30 dana po
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
23.01.2014.
30 dana po
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
Redni Evidencijski broj
broj
nabave
5.
6.
Vrsta
provedenog
postupka
EBV 13-15.3.17-13
Instrumentarij za
ultrazvučni
operaciju katarakte Bagatelni
za aparat Infiniti
postupak
Phaco emulzifikator nabave
EBV 13-15.3.9-13 Bagatelni
CTG ureĎaj za
postupak
praćenje blizanaca nabave
7.
EBV 15-15.2.3-13
Natkrevetne
jedinive
Bagatelni
postupak
nabave
8.
EBV 14-15.3.13-13
Sustav za
rinomanometriju za Bagatelni
potrebe Klinike za postupak
ORL KBC Osijek nabave
Datum
sklapanja
ugovora
15.02.2013.
18.02.2013.
27.02.2013.
06.03.2013.
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
48.391,88 30 dana
49.750,00 30 dana
74.975,00 30 dana
43.060,88 30 dana
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
Konačni ukupni
Datum konačnog
iznos plaćen
izvršenja ugovora temeljem ugovora
MEDIKA d.d. Zagreb 15.03.2013.
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
EKS GRUPA d.o.o.
Samobor
18.03.2013.
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
27.03.2013.
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
INEL MEDICINSKA
TEHNIKA d.o.o.
Zagreb
06.04.2013.
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
M.T.F. d.o.o. Zagreb
Redni Evidencijski broj
broj
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
9.
EBV 18-8.2-13
Usluga zamjene
kolimatora na
pokretnom RTG
ureĎaju za potrebe
KBC Osijek
10.
EBV 19-8.2-13
Usluga popravka
zavojnice za
koljeno na MR
ureĎaju magnetom Bagatelni
Avanto za potrebe postupak
KBC Osijek
nabave
11.
EBV 21-7.10.3-13
Usluga pripreme
parnih posuda za
pregled inspektora
tlačnih posuda za
potrebe KBC
Osijek
12.
Bagatelni
EBV 20-15-13
postupak
Digitalni diktafoni nabave
Bagatelni
postupak
nabave
Bagatelni
postupak
nabave
Datum
sklapanja
ugovora
12.03.2013.
12.03.2013.
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
61.690,04 30 dana
37.529,38 30 dana
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
Konačni ukupni
Datum konačnog
iznos plaćen
izvršenja ugovora temeljem ugovora
SIEMENS d.d. Zagreb 12.04.2013.
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
SIEMENS d.d. Zagreb 12.04.2013.
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
22.03.2013.
DIMNJAK d.o.o.
54.662,50 do 31.12.2013. Osijek
26.03.2013.
PLAZMA d.o.o.
87.432,00 do 31.12.2013. Osiejk
31.12.2013.
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
31.12.2013.
60 dana po
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
Redni Evidencijski broj
broj
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
13.
EBV 22-9.5-13
Izrada, dostava i
montaža Alu
stolarije sa termo
mostom za potrebe
Klinike za
Bagatelni
ginekologiju KBC postupak
Osijek
nabave
14.
EBV 23-15-13
Garderobni ormari Bagatelni
za potrebe KBC
postupak
Osijek
nabave
15.
EBV 17-10.6-13
Usluga godišnjeg
servisa velikih
rashladnih ureĎaja
sa zbrinjavanjem
rashladne tvari, ulja
i otpisanih
rashladnih ureĎaja Bagatelni
za potrebe KBC
postupak
Osijek
nabave
Datum
sklapanja
ugovora
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
MADŽAR d.o.o.
Osijek
28.03.2013.
66.875,00 60 dana
26.03.2013.
PERUČA d.o.o.
79.800,00 do 31.12.2013. Osijek
27.03.2013.
FRIGOMOTORS
87.312,50 do 31.12.2013. d.o.o. Dugopolje
Konačni ukupni
Datum konačnog
iznos plaćen
izvršenja ugovora temeljem ugovora
28.05.2013.
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
31.12.2013.
60 dana po
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
31.12.2013.
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
16.
EBV 25-10.7-13
Usluga godišnjeg
servisa malih
rashladnih sustava s
direktnim
hlaĎenjem za
Bagatelni
potrebe KBC
postupak
Osijek
nabave
Redni Evidencijski broj
broj
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
17.
EBV 24-10.16-13
Usluga godišnjeg
servisa klima
komora Menerga za Bagatelni
potrebe KBC
postupak
Osijek
nabave
18.
EBV 26-15.1.45-13
Usluga održavanja
programskog
Bagatelni
rješenja e-Lista i e- postupak
Naručivanje
nabave
15.04.2013.
Datum
sklapanja
ugovora
16.04.2013.
16.04.2013.
31.356,25 do 31.12.2013. EMAX d.o.o. Osijek
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
VENERGA d.o.o.
44.752,50 do 31.12.2013. Varaždin
84.375,00 neograničeno
31.12.2013.
60 dana po
prihvaćenom
ispostavljenom računu
i radnom nalogu
Konačni ukupni
Datum konačnog
iznos plaćen
izvršenja ugovora temeljem ugovora
31.12.2013.
CUSPIS d.o.o. Zagreb neograničeno
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
30 dana po
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
19.
20.
EBV 28-9.20-13
Usluga kemijskog
čišćenja
izmjenjivača
topline hladnjaka u
klima komorama
rashladnih tornjeva Bagatelni
i bojlera za potrebe postupak
KBC Osijek
nabave
EBV 38-15.3.3-13
Perfuzori (7 kom)
Redni Evidencijski broj
broj
nabave
Bagatelni
postupak
nabave
Vrsta
provedenog
postupka
21.
EBV 39-8.24-13
Usluga servisa
pumpi centralnog
grijanja i
klimatizacije
22
EBV 46-15.1.25-13 Bagatelni
Pisači za uredska
postupak
računala
nabave
Bagatelni
postupak
nabave
29.04.2013.
28.06.2013.
Datum
sklapanja
ugovora
DIMNJAK d.o.o.
86.750,00 do 31.12.2013. Osijek
69.399,31 50 dana
Iznos
Razdoblje na
sklopljenog
koje je
ugovora - kn s
sklopljen
PDV-om
ugovor
DIMNJAK d.o.o.
Osijek
Naziv ponuditelja s
kojima je sklopljen
ugovor
24.06.2013.
PUMPA SERVIS
67.930,00 do 31.12.2013. d.o.o. Osijek
26.09.2013.
MEHANOTEHNA
52.287,50 do 31.12.2013. d.o.o. Osijek
31.12.2013.
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
18.08.2013.
60 dana po
potoisanom
primopredajnom
zapisniku
ispostavljenom i
prihvaćenom računu
Konačni ukupni
Datum konačnog
iznos plaćen
izvršenja ugovora temeljem ugovora
31.12.2013.
60 dana po
ispostavljenom i
prihvaćenom računu i
radnim nalogom za
izvršenu uslugu
31.12.2013.
60 dana po
ispostavljenom i
prihvaćenom računu

Download Report