ΣΕΛ.1 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΕΚΡΟΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ 70-00-000 71-00-000 71-03-000 71-95-001 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 71-98-001 72-00-000 72-00-001 72-05-005 72-05-006 72-24-001 74-01-003 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ 23% 6,50% 13% 12.546,00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ Ι.Χ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΦΠΑ ΚΕΣΑΡΙΔΗΣ ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 12.546,00 04-01-000 04-02-000 04-03-000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ζ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. 4232 ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Ο.Υ. 30/4/2012 ΑΠΌ 1/4/2012 ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0,00 54125 0,00 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Φ.Μ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ENΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤΗΣ.Α ΥΛΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤΗΣ.Β ΥΛΩΝ ΕΙΔΟΣ 2310-785458 123456789 ΑΡΙΘΜΟΣ ENΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,00 Εκροές φορολογητέες εκτός Ελλάδος, με δικαίωμα έκπτωσης ΕΙΣΡΟΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ 24-00-001 24-00-002 24-01-001 ΑΓΟΡΕΣ Α ΥΛΩΝ 24-01-002 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Β' ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 24-02-001 24-03-001 24-98-000 25-00-000 ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 25-05-000 26-00-000 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 26-01-000 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ 23% 6,50% 13% 4.525,00 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Β΄ ΥΛΩΝ ΦΠΑ έκτακτης δήλωσης Λοιπά προστιθέμ. Ποσά ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΦΟΡΟΛ.ΑΝΤΙΠΡ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Χρεωστικό αρχικής δήλωσης ΑΓΟΡΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata 254,00 4.779,00 04-01-000 04-02-000 04-03-000 0,00 0,00 Χρεωστικό μέχρι 3€ προηγ.φορ.περιόδου & λοιπά αφαιρούμενα Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών ENΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤΗΣ.Α ΥΛΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤΗΣ.Β ΥΛΩΝ ENΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Eνδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρθ.14 παρ.2α 0,00 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ 23% 6,50% 13% 61-03-000 61-03-001 61-03-002 61-03-005 61-03-007 61-03-009 61-03-010 61-03-011 61-03-012 61-03-013 61-03-014 61-03-015 61-04-000 Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. Περιόδου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών αρθ.14 παρ. 2α ΠΟΣΟ για επιστροφή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ....% εκπροθ.υποβολής ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ..% κωδ.522χ2% ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜ.ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ 23% 6,50% 13% ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΙΙ. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτα 304 305 306 ΙΙ. ΕΙΣΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου 354 ΦΠΑ 9% 5% 16% ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΦΠΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ,ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ 61-00-004 61-00-006 61-00-008 61-00-009 61-02-000 61-02-001 61-02-010 61-05-000 61-05-018 61-98-001 61-98-002 62-03-000 62-03-003 62-03-004 62-03-005 62-07-001 62-07-002 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 452,00 SERVIS MHXANOΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ INTERNET ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ DOMAIN NAME( GR) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΛΟΙΠ ΕΞΟΠ 125,00 0,00 0,00 9% 62-07-003 62-07-004 62-07-005 62-07-006 64-00-000 64-00-002 64-00-003 64-00-004 64-00-005 64-00-006 64-03-000 64-04-001 64-04-004 64-04-006 64-05-003 64-05-004 64-05-006 64-07-000 64-07-003 64-08-000 64-08-001 64-08-003 64-08-099 64-09-000 64-09-001 64-09-002 64-09-003 64-09-004 64-09-999 64-98-001 64-98-002 64-98-004 64-98-005 ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤ.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΦΟΡΤΗΓΩN & ΛΕΩΦΟΡ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Η/Υ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣ.ΕΠΙΒΑΤ.ΑΥΤΟΚΙΝ. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚ.ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦ.ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ EΞΟΔΑ ΔΙΑΚΙΝ.ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘ.ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚ. EΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡ. ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ INTERNET ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΧPRESS ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ME ΦΠΑ 577,00 ΔΑΠΑΝΕΣ 13% 62-00-000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 154,00 ΆΛΛΟ ΆΛΛΟ ΆΛΛΟ ΔΑΠΑΝΕΣ 6,5% 64-07-003 154,00 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΆΛΛΟ ΆΛΛΟ ΆΛΛΟ 0,00 04-00-000 71-01-000 71-01-001 71-03-001 71-95-000 71-98-000 72-05-009 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 14.522,00 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤ.ΕΞΩΤΕΡ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 14.522,00 72-10-001 74-01-001 74-01-002 74-01-004 74-03-000 74-03-001 74-03-002 74-05-000 74-90-002 74-98-000 75-05-000 75-05-001 75-96-000 76-03-003 76-03-999 76-98-000 ΑΣΦΑΛ.ΑΠΟΖ.ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 2.7.5 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΠΑ ΜΕΤΡΟ 2.7.1 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΕΜΠΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.2601/98 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΕΝΟΙΚΙO Α ΕΝΟΙΚΙΟ Β ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 0,00 ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Δ Η Λ Ω Σ Η Φ. Π. Α. Για υποκείμενους με Β' και Γ' κατηγ. Βιβλία ΚΒΣ Έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλ/μένων. Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα. Ζ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ: 007 1/4/2012 έως 010 1 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 005 30/4/2012 ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ 008 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 * 2010 006 9 10 11 12 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (Διαγραμμίστε με Χ) 011 ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 012 ΛΗΠΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓ. ΑΠΑΛ/ΝΟΣ ΜΕΤ.ΜΕΣΟ 1 ΟΡΙΣΤ/ΣΗ ΑΠΑΛ/ΓΗΣ ΕΝΔ.ΣΥΝ/ΓΗ ΑΠΑΛ/ΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΠ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡ.ΑΠΟΘ. ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ 3 4 5 6 7 8 2 ΜΗΝΑΣ ΕΝΔΟΚ. ΣΥΝΑΛ/ΓΩΝ ΜΟΝΟ αν διαγραμμίστηκε ο κωδ. 012-4, συμπληρώστε τους κωδ. 006 και 009 009 Αν διαγραμμίστηκε ο κωδ. 012-3 αναφέρατε: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης 013 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ 101 ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ 102 ΟΝΟΜΑ 105 Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘ ΚΕΣΑΡΙΔΗΣ ΑΕ 103 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 106 ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Α. Φ. Μ. Πραγματοποιούνται ενδο- ΕΙΔΟΣ 108 ΟΝΟΜ ΑΡΙΘΜΟΣ 123456789 109 ΝΑΙ 107 ΤΑΧ.ΚΩΔ. 54125 Β ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ. Γ 2310-785458 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΒ ΑΓ Μόνο σε έκτακτη δήλωση 1 ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦ. 112 ΟΧΙ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 111 κοινοτικές συναλλαγές; 110 104 και για το Δημόσιο % ΙΔΙΟΚΤ. ΕΔΧ 113 Ε. Δ. Χ. Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων α Συντ. ΦΠΑ % ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ Ι. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου ΙΙ. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτα ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί 301 0,00 13% 331 0,00 302 0,00 6,5% 332 0,00 303 12.546,00 23% 333 2.885,58 304 0,00 9% β ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές κλπ), ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ 0,00 13% 371 0,00 352 0,00 6,5% 372 0,00 353 4.779,00 23% 373 1.099,17 354 0,00 9% 374 0,00 355 0,00 5% 375 0,00 356 0,00 16% 376 0,00 Δαπάνες, γεν. Έξοδα φορολογητέα 357 731,00 ΦΠΑ ΔΑΠ. 377 152,73 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 358 5.510,00 ΣΥΝ. ΦΟΡ. 378 1.251,90 ΙΙ. ΕΙΣΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου 305 0,00 5% 335 0,00 306 0,00 16% 336 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 307 12.546,00 Εκροές φορολογητέες εκτός Ελλάδος, με δικαίωμα έκπτωσης 308 0,00 Ενδοκ. Παραδ. Εξαγωγές & λοιπές εκροές απαλ/νες με δικαίωμα έκπτωσης 309 14.522,00 Εκροές απαλ/νες & εξαιρ. Χωρίς δικαίωμ. Έκπτωσης 310 0,00 Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. Περιόδου 401 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ 311 27.068,00 ΦΠΑ έκτακτης δήλωσης Λοιπά προστιθέμ. Ποσά 402 0,00 Χρεωστικό αρχικής δήλωσης 403 0,00 γ ΣΥΝ. ΦΟΡ. 2.885,58 337 δ 341 Eνδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρθ.14 παρ.2α 0,00 344 Συνολικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ ε ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 0,00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ που αναλογεί 351 Ι. ΕΙΣΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου 0,00 334 Συντ. ΦΠΑ % + 404 0,00 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata 411 0,00 Χρεωστικό μέχρι 3€ προηγ.φορ.περιόδου & λοιπά αφαιρούμενα 412 0,00 413 0,00 420 1.251,90 Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών αρθ.14 παρ. 2α 345 342 0,00 Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών = 0,00 343 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420) ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΕΩΣ. ΥΠΟΛ. 511 1.633,68 512 0,00 514 0,00 ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ 1.633,68 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ για καταβολή ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 501 0,00 ΠΡΟΣ....% εκπροθ.υποβολής ΠΟΣΟ για έκπτωση 502 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ..% κωδ.522χ2% 503 0,00 ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή ΠΟΣΟ για επιστροφή ΑΠΑΛΛ.ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΓΙΑ 504 1 2 ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤ. 3 4 513 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ.511 (μέχρι 3 δόσεις-μόνο για εμπρόθεσμη δήλωση) 521 0,00 522 1.633,68 Δικαίωμα καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις (μέχρι 3) υπάρχει όταν: α) με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Διαγραμμίστε με Χ) ΆΛΛΗ ΑΙΤΙΑ 5 τουλάχιστον το 40% αυτού (κωδ.521) που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 € και β) έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από προηγούμενες δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ.522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ.514) καταβάλλεται το πολύ σε 2 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €,εκτός από την τελευταία. Ο ΔΗΛΩΝ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ * * ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ 004 ΕΤΟΣ Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 001 4232 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από ΑΡΙΘΜΟΣ 003 Ο ΤΑΜΙΑΣ