DIPARTIMENTO - DAG DIREZIONE - DSII Ufficio della DSII MACROAREA di ATTIVITÀ Attività (*) N. persone addette Risorse economiche per macroattività anno 2013 34 34 23 23  Gestione amministrativa del personale della Direzione e rapporti con la Direzione del personale  Gestione delle problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro nella sede della DSII di concerto con la Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali  Acquisizione di beni e servizi di natura informatica per gli uffici centrali del Dipartimento e gestione dei relativi contratti UFFICIO I ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI INFORMATICI E PER LA TELEFONIA  Gestione dei capitoli di spesa attribuiti alla Direzione  Economato e cassa  Assegnazione di fondi al CED di Latina  Nell’ambito della Convenzione IT con la Sogei: rilascio delle autorizzazioni alla spesa, liquidazione fatture a rimborso  Nell’ambito della Convenzione con la Consip: liquidazione delle fatture relativamente ai servizi erogati nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti. UFFICIO n. (*) Le attività sono state dedotte dal D.M. 28 gennaio 2009 N.B. Aggiungere gli elementi essenziali DIPARTIMENTO DIREZIONE Ufficio MACROAREA di ATTIVITÀ (*) Dedurre le attività dal D.M. 28 gennaio 2009 Attività (*) N. persone addette Risorse economiche per macroattività anno 2013 DIREZIONE DIREZIONE Sistemi Informativi e Innovazione UFFICIO PROCESSO CODICE PROCESSO ufficio III liquidazione fatture P1 ufficio III ……. P2 ufficio III ……. P3 P4 ufficio II collaudo P5 P6 DIPARTIMENTO DIREZIONE UFFICIO PROCESSO CODICE PROCESSO P1 P2 P3 P4 P5 P6 Matrice dei REATI-VIOLAZIONI/PROCESSI DIPARTIMENTO - DAG DIREZIONE - DSII REATI VIOLAZIONI Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio Corruzione per l'esercizio della funzione Abuso in atti d’ufficio Peculato Peculato mediante profitto dell’errore altrui Concussione Malversazione a danno dello Stato Rifiuto di atti di ufficio Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità Induzione indebita a dare o promettere utilità Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Frode informatica Eventi con impatto sul raggiungimento di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione Falsità in atti Altri reati Abuso del potere al fine di ottenere vantaggi privati (anche se non rilevanti ai fini penali) P1 P2 SI NO SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI SI NO UFFICIO I P3 P4 P5 P6 SI NO NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI NO NO NO Matrice dei REATI-VIOLAZIONI/PROCESSI DIPARTIMENTO DIREZIONE REATI VIOLAZIONI P1 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio Corruzione per l'esercizio della funzione Abuso in atti d’ufficio Peculato Peculato mediante profitto dell’errore altrui Concussione Malversazione a danno dello Stato Rifiuto di atti di ufficio Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità Induzione indebita a dare o promettere utilità Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Frode informatica Eventi con impatto sul raggiungimento di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione Falsità in atti Altri reati Abuso del potere al fine di ottenere vantaggi privati (anche se non rilevanti ai fini penali) OCESSI UFFICIO P2 P3 P4 P5 P6 Scala delle Probabilità "P" Valore Livello 4 Altamente probabile 3 Probabile 2 Poco probabile 1 Improbabile Definizioni/criteri - il numero di atti è notevole nell’arco dell’anno (> N) - si sono già verificati comportamenti illegali rilevati in ambienti simili o situazioni operative simili - il monitoraggio dei procedimenti ha evidenziato scostamenti critici - il valore economico correlato al singolo processo è significativo (es. > 500.000 €) e le risorse economiche complessive/anno hanno l'importo pari a € ......... - elevato livello di discrezionalità - sono assenti procedure standardizzate - sono assenti controlli interni - sono attività non soggette a valutazione delle performance - l'attività ispettiva ha evidenziato risultati critici - negli ultimi tre anni sono stati registrati n. reati del tipo... - il numero di atti non supera… - negli ultimi tre anni sono stati registrati n. casi di illecito del tipo… - bassa discrezionalità - non si sono verificati illeciti penali o amministrativi negli ultimi tre anni - la procedura è standardizzata - sono presenti controlli interni - la procedura è standardizzata- sono presenti controlli interni Scala del Danno "D" Valore Livello 4 Gravissimo 3 Grave 2 Medio 1 Lieve Definizioni/criteri - gravissimo danno all’immagine dell’Amministrazione - elevato importo del danno (€ ...); danno emergente e lucro cessante - pregiudica il raggiungimento di obiettivi strategici dell’Amministrazione - determina violazioni di legge - comporta la diffusione di informazioni altamente sensibili/riservate - reca grave nocumento all’efficacia dell’attività amministrativa - grave danno all'immagine dell'Amministrazione - discreto importo del danno patrimoniale - interferisce con il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione - danno all'immagine dell'Amministrazione di moderata entità - il danno patrimoniale è di moderata entità -non pregiudica il raggiungimento di obiettivi strategici - non comporta violazioni di legge - non si rileva danno all'immagine dell'Amministrazione - il danno patrimoniale è di lieve entità Scala delle Probabilità 4 4 8 12 16 3 3 6 9 12 2 2 4 6 8 1 1 2 3 4 1 2 3 4 Scala del Danno Matrice Processi/Livelli di rischio DIPARTIMENTO - DAG DIREZIONE - DSII Codice processo Ufficio P1 Ufficio III P2 P3 P4 P5 P6 Macro area di attività Processo a rischio Descrizione del rischio ACQUISIZIONE BENI LIQUIDAZIONE FATTURE E SERVIZI SERVIZI EROGATI NON COERENTI PER QUANTITA'/QUALITA' AL DOVUTO CONCESSIONI ………………… RILASCIO AUTORIZZAZIONE Fase/i del processo a rischio (eventuale) Probabilità (valore da 1 a 4) Danno (valore da 1 a 4) 3 3 livello del rischio Matrice Processi/Livelli di rischio DIPARTIMENTO DIREZIONE Codice processo Ufficio Macro area di attività Descrizione del processo Descrizione del rischio Fase/i del processo a rischio (eventuale) Probabilità (valore da 1 a 4) Danno (valore da 1 a 4) Livello del rischio DIPARTIMENTO - DAG DIREZIONE - DSII CODICE PROCESSO LIVELLO DI RISCHIO INTERVENTI PRIORITA' nessun intervento direttive specifiche A controlli interni semestrali M attuazione piano di controlli interni nel breve periodo -… attuazione del piano dei controlli nell'immediato B M interventi organizzativi A DIPARTIMENTO DIREZIONE CODICE PROCESSO LIVELLO DI RISCHIO INTERVENTI PRIORITA'