N° PAP-00658-2015 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 19/03/2015 al 03/04/2015 L'incaricato della pubblicazione GAETANO CARRARA COMUNE DI ANGRI PROVINCIA DI SALERNO AREA: UOC POLIZIA LOCALE DETERMINAZIONE DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015 N° DetSet 00055/2015 del 17/03/2015 Responsabile del Settore: ANNA GALASSO Istruttore proponente: ANNA GIACOMANIELLO OGGETTO: Liquidazione Fatture nn. 93/2015 del 02.02.2015 e 276/2015 del 09.02.2015 a favore della Ditta Poste Tributi S.c.p.a. con sede in Roma. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto ....................................................................................... in qualità di .......................................................................................... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00397/2015, composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005. ANGRI, lì __________________ N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dellUfficio ___________________________ VISTO ll Decreto n. 13 del 12.02.2015 con il quale il Sindaco ha nominato la Dott.ssa Anna Galasso Responsabile della UOC Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità; VISTI gli artt. 107, c. 2 e3, 109 c.2 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs 165/01; VISTA la determina del Responsabile della U.O.C. Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità n. 1055 del 29.08.2014, con la quale sono stati conferiti incarichi e compiti specifici al personale del Comando di Polizia Locale; PREMESSO CHE: ● ● ● ● nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione relativo all’anno in corso vige l’esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; questo Ente con Determina R.G. n. 1532 del 30.10.2009 ha approvato il servizio di riscossione coattiva, con il rito speciale a mezzo ingiunzione fiscale, per la riscossione delle violazioni al C.d.S. non pagate spontaneamente dai trasgressori, avvalendosi del servizio di “ Poste Tributi S.C.P.A.”, azienda del “ Gruppo Poste Italiane “ con sede in Roma; con determina R.G. n. 1517 del 24.11.2011 è stato assunto impegno di spesa per sanzioni amministrative relative ad infrazioni del Codice della Strada riferite all’anno 2007; Con Determina R.G. n. 1110 del 05.07.2012 è stato assunto impegno di spesa per sanzioni amministrative relative ad infrazioni del Codice della Strada riferite all’anno 2008; VISTE: ● le Fatture n. 93/2015 del 02.02.2015, acquisita al Prot. Gen. n. 4597 in data 16.02.2015 di complessivi € 1.468,80 e n. 276/2015 del 09.02.2015, acquisita al Prot. n. 6420 in data 05.03.2015, di complessivi €. 2.266,86 emesse dalla Ditta POSTE TRIBUTI S.c.p.a, a titolo di saldo per le attività riferite ad ingiunzioni fiscali relative all’anno 2007 e 2008; Riscontrato CHE: ● la procedura innanzi descritta è stata regolarmente attivata, per cui occorre provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 3.735,66 da corrispondere alla ditta “Poste Tributi s.c.p.a.” di cui €. 1.468,80 da imputare al Cap.10301030150, Imp. 42472, Res/2011 del redigendo Bilancio 2015 ed €. 2.266,86 allo stesso Capitolo, Imp. 43300,Res./2012, Bilancio 2015; VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; VISTI gli artt. 30 e 35 del Regolamento di Contabilità; VISTO il Dlgs. n. 33/2013 RICHIAMATO l’art 3 del D.l.174/12; VISTO l'art. 17 - ter del DPR 633/1972; ACCERTATA la regolarità contributiva di POSTE TRIBUTI S.c.p.a. D E T E R M I N A DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015 2 Provvedere per quanto in narrativa, che qui si intende trascritto integralmente a : 1) Liquidare, a favore della ditta “Poste Tributi S.c.p.a.” con sede in ROMA Viale Europa 190, la somma complessiva di €. 3.735,66 a saldo delle Fatture n. 93 del 02.02.2015 di complessivi €. 1.468,80 IVA esclusa art. 15 e n. 276 e del 09.02.2015 di complessivi €. 2.266,86 ; 2) DARE MANDATO all’ Ufficio Ragioneria di : 3) Liquidare mediante bonifico bancario su IBAN: IT 67 D0760101400000072628928 intestato a “Poste Tributi S.c.p.a.”, Viale Europa 190 - 00144 Roma, a saldo della Fattura n. 93 del 02.02.2015, l’ importo complessivo di €. 1.468,80 IVA esclusa con imputazione al Cap. 10301030150, Imp. 42472, Res./2011 del redigendo Bilancio 2015; 4) Liquidare alla Ditta Poste Tributi S.c.p.a , a saldo della Fattura n. 276 del 09.02.2015 l’importo di €. 1.858,08, al netto d' IVA con imputazione al Cap. 10301030150, Imp. 43300, Res./2012 del redigendo Bilancio 2015; 5) Contabilizzare l’importo dell’imposta in entrata all’accertamento 39032 per €. 408,78 e la spesa per €. 408,78 all'impegno 46711 dei servizi per conto di terzi, riferita alla fattura nr. 276 del 09.02.2015; 6) Disporre la registrazione e la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000. RESPONSABILE U.O.C. ANNA GALASSO DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015 3 DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015 DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015 Comune di ANGRI - Servizio Finanziario VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00055/2015 del 17/03/2015 a firma del Dirigente ANNA GALASSO - UOC POLIZIA LOCALE, avente oggetto: Liquidazione Fatture nn. 93/2015 del 02.02.2015 e 276/2015 del 09.02.2015 a favore della Ditta Poste Tributi S.c.p.a. con sede in Roma. Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale DITTA POSTE TRIBUTI S.c.p.a. lIquidazione Fattura. 93 /2015 e 276/2015 POSTETRIBUTI S.C. P.A Liquidazione n. 2767205 Totale Liquid.: S T C i i N. N. Importo T F S I a o Anno Sub Anno p Imp. Liq. p p o e 0 1 4247 € 1.468,80 1 03 01 03 2011 5 2 0 0 1 4330 € 2.266,86 1 03 01 03 2012 5 0 0 € 3.735,66 Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. RESPONSABILE U.O.C. FILOMENA LAZAZZERA Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. DSG N° 00397/2015 del 19/03/2015 6
© Copyright 2024 Paperzz