determina n.637 - Comune di Casamassima

COMUNE DI CASAMASSIMA
(Prov. di BARI)
Servizio Affari Generali
Ufficio Contenzioso
REG.'ERV. nrn.
2Ò5
RACC..EN.*'..
6
5k
Casamassima.
lì
Casamassima,
lì
19.05.2014
2 0 tli8, 2îl{
ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Sinistro sig. Fabio
materiali..
DI MARZO - Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che in data 3l.03.2014-prot. 6612 è pervenuta all'ente, da parte del sig. Irabio DI MARZO, nato in
Bari il 10.06.1987 e residente iu Modugno alla via Pescara nr. 19, legalmente assistito c{all'avv. Teresa Romito,
richiesta di risarcimento mentre, alla guida dell'autovettura Fiat Panda tg. !,11 719 SW di proprietà del sig. l)l
MARZO Vito, nato in Bari il 04.05.1986 e residente in Modugno alla Via Pescara nr. 19, nel percorrere la
complanare Nord Barialto, in.ìpattava in una buca riportando danni materiali;
VISTI:
il verbale di sopralluogo all'uopo predisposto dalla Legione Carabinieri Puglia-Compagnia cli Gioia
del Colle- NOR Aliquoia Radiomobile;
le fatture emesse in data 27.'12.20'13 per f irnporto di € 390,00 ed in data 25.12.20'13 per l'importo di €
250,00 rilasciate rispettivamente dalla ditta "Colella Gomme" e dalla "Enicar Service", al fascicolo
d'ufficio;
i rilievi fotografici del luogo di avvenimento del sinistro;
la dichiarazione di accettazione della somma omnia di € 840,00 omnia - ns. prot.9409 del 16.05.2014 a
saldo a totale definizione dclla insorgenda controversia, con rinunzia ad ogni ulteriorc pretesa, anche
futura;
VISTA la deÌibera di G.C. nr.
15 del 03.02.2012 avente ad oggetto "Risarcimento dei danni subiti
dagli utenti
delle strade pubbliche comunali - Atto di induizzo al responsabile del servizio", nella quaìe viene stabilito
che, sino all'importo massimo di € 2.000,00 omnia, al netto delle spese di istruttoria, l'ufficio contenzioso è
autorizzato, in modo autonomo, alla clefinizione delÌe pratiche inerenti danni materiali;
RITENUTO, di dover impegnare peìtanto l'importo complessivo di € 840,00 con imputazione all'intervento
:t.01.02.03-5 del bilancio di previsione anno 2014 in fase di elaborazione - Gestione compctenza;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 163 clel TUEL nr.267/00 trattasi di spesa nor.ì suscettibile di
ftazionamento in dodicesimi;
STABILITO di poter contestualmente liquidare e pagare la somma di € 840,00 omnia, a mezzo assegno
circolare N/T intestato al sig. Fabio di Marzo nato in Bari il 10.06.1987 e residente in Modugno alla Via
Pescara nr. 19 ed inviato all'indirizzo che segue: Aw. Teresa ROMITO - 70-132 BARI - Via Cacudi nr. 50;
VISTI:
- il c.p.c.
lo statuto comunale;
ilT .u .E.L. 267 / 2000;
gli atti tutti in premcssa lichiamati;
DETERMINA
Per le ragioni espressc in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1.
2.
di ASSUMERE impegno di spesa pari ad € 840,00 omnia, per risarcimento danni materiali in
relazione al sinistro a margine richiamato con imputazione all'intervento 1.01.02.03-5 del
formulando bilancio di previsione anno 2014 - Gestione competenza;
di DARSI ATTO che, ai sensi dell'art. 163 del TUEL nt. 267 /O0 hattasi di spesa non suscettibile di
fraziona mento in dod icesi
m
i;
3. di LIQUIDARE
4.
5.
a)
E PAGARE I'importo complessivo di € 840,00, mezzo assegno circolare N/T
intestato al sig. Fabio di Marzo nato in Bari il 10.06.1987 e residente in Modugno alla Via Pescara nr.
19 ed inviato all'indirizzo che segue: Aw. Teresa ROMITO - 70132 BARI - Via Cacudi nr. 50;
di DARSI altresì atto che la spesa di cui al punto 1)fa capo all'intervento 1.01.02.03-5 del bilancio di
previsione anno 20i14 in fase di elaborazione-Gestione competenza;
-di TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa docurnentazione giustificativa:
al ResponsabíIe del Seroizio Finanziario:
-per i provvedimenti consequenziali;
-per i dovuti controlli contabili previsti dali'art. 184, 4 comma del D-Lgs- 267 / 00
b) all'ufficio Segretería:
-per la trasmissione di una copia della stessa all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo on line per 15
giorni consecutivi;
-per l'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art.183, comma 9" del D
nr.267 / 00.
6. di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva
del "visto"da
parte del responsabile del Sewizio Finanziario.
IL RESPONS
ILE D
SERVIZIO
(d.ssa
F
GUSO)
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
- LA REGOLARITA'CONTABILE del prorwedirnento di cui innanzi;
- LA COPERTURA FINANZIARIA dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intewento del
Bilancio del corrente esercizio e nel medesimo indicato.
23
lllc
26114
IL RESPOIIISEEPTNSHII]EI]TUÉ6(yE|NANZIARIO
GESTIONE
i TJL
STOLFA
D.ssa
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
EFFETTUATI i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;
VISTO il Regolanento di Contabilità;
AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagarnento pari a complessivi € 840,00
premessa meglio esplicitato.
Emesso mandato
nr.
f ZÒ
2
-
omnia in favore del beneficiario in
2 3 l{lrr
aoLu
IL CONTABILE
LA
PRESENTE
E'COPIA CONFORME ALLORIGINALE DA
AMMINIITIs'rr..-*TIVO.
Casamassiura,
1
9.05.2074
l:, r'.:.i :i ií'..:,::; t i:.t.r !i L
I ìi'.'..,.r, :' .i..:r:'l:.1 :ì;ì,__-_
I
.
ìì
i rrr.l i:,t; ìl1 lll:iriìi.
tlegi3ii3 ;:r:irliicario:ti ni
l'FJ'dillíti aíl'
SERVIRE
PER
USO

Download Report