Relazione al programma annuale 2014

ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
PROGRAMMA ANNUALE 2014
Relazioni:
 Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 Dirigente Scolastico
Delibere:
 Giunta Esecutiva del 12/02/2014
 Consiglio di Istituto del 12/02/2014
Modulistica:
 Modello A - Programma Annuale 2014
 Modello B – Schede illustrative finanziarie
 Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013
 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2013
 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
 Modello
Fonti:
– Elenco residui al 31/12/2013
 Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001
 Avanzo di amministrazione E.F. 2013
 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2014 mail MIUR
Prot. 9144 del 05/12/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
 Comunicazione prot. N. 9851 del 20/12/2013 del MIUR relativa all’assegnazione
di risorse per spese in conto capitale per l’integrazione alunni portatori handicap
 delibere delle Amministrazioni Comunali di Monte Giberto, Ponzano di Fermo
 delibera della Regione Marche P.F. istruzione formazione integrata diritto allo
studio e controlli di primo livello n. 365/IFD del 23/12/2013
Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.
Petritoli, 05/02/2014
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Anna Maria Ascenzi
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
Relazione Programma Annuale 2014
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi
Premessa
Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:
 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
 dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2013;
 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014 - mail MIUR Prot. 9144 del 05/12/2014;
 della nota prot. 9851 del 20/12/2013 del MIUR per l’integrazione alunni portatori handicap;
 del P.O.F. a.s. 2012/13 e progetti a.s. 2013/14;
 delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Monte Giberto, Ponzano di Fermo;
 della delibera della Regione Marche P.F. istruzione formazione integrata diritto allo studio e controlli di primo livello n. 365/IFD del
23/12/2013
Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2014” entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I.
44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la
predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 5 dicembre 2013.
Determinazione delle entrate
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Agg. 01
Voce 01
Voce 02
Avanzo di amministrazione: € 131.215,52
Avanzo non vincolato
€ 10.058,27
Avanzo vincolato
€ 121.157,25
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
L’avanzo complessivo di amministrazione corrispondente a € 131.215,52 è cosi composto:
DESCRIZIONE
Avanzo di amministrazione
Spese investimento
Integrazione handicap
Viaggi istruzione
Ambito sociale XIX
Sostegno linguistico comune
Assicurazione
Revisione curricoli
Prevenzione disagio
Progetto aree a rischio
Visite fiscali
Istruzione domiciliare
Centro H
Spese pulizia Ponzano
Z01 residui vincolati
IMPORTO
10.058,27
160,59
40,75
27,23
61,83
70,79
1.510,20
26,25
1.127,60
372,57
1.155,50
1.567,52
120,00
128,87
114.787,55
STATO VINCOLO
Non Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
Vincolato
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di
destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
Restano da programmare €. 114.787,55 accantonate per la copertura dei sotto riportati residui attivi:
Anno
2006
Descrizione
U.S.P AP – nota 7549 del 15/06/2006 USR AN corso formazione area generale
D.L. 59/2004
Importo
2006
U.S.P. AP – monitoraggio nota 10063 del 20/10/2006 inpdap stato su stipendi
32.131,72
2006
U.S.P. AP - monitoraggio nota 10063 del 20/10/2006 inpdap dip. su stipendi
4.613,78
2006
U.S.P. AP - monitoraggio nota 10063 del 20/10/2006 F.I.S.
751,68
2006
U.SP. AP – Finanz. Immigrati DDG 15515 del 04/12/2006
2.210,60
2006
U.S.P. AP – Accertamento stipendi netti
2006
U.S.P. AP – accertamento TFR dip. su stipendi
119,75
2006
U.S.P. AP – accertamento TFR Stato su stipendi
260,91
2006
U.S.P. AP – accertamento INPSo su stipendi
2006
U.S.P. AP – accertamento IRAP su stipendi
2.645,95
2006
U.S.P. AP – accertamento INPDAP Stato su stipendi
2.617,70
2006
U.S.P. AP – accertamento INPDAP dip. su stipendi
1.442,66
2006
U.S.P. AP – accertamento INPDAP su stipendi
2007
MIUR – oneri su integrazione alunni stranieri
2008
COMUNE DI PETRITOLI – Intercultura Comune anno 2006
2008
MIUR – FIS differenza sequenza contrattuale 2008
2008
MIUR – avv. Pratica sportiva set – dic 2008
2008
MIUR – monitoraggio del 22/07/2008 ind. Funz. Superiori
2.071,79
16.249,14
96,82
0,34
7.789,16
274,22
18.036,61
595,98
2.654,00
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
2008
MIUR – differenza stipendi accertamento a saldo 2008
3.883,65
2008
MIUR – esami stato licenza media anno 2008
2008
MIUR – saldo FIS (x cambio con mensa 2008 come da comunicazione miur)
8.290,52
2009
2.746,44
2009
Miur – budget FIS anno 2009
Scuola sec. I grado Fracassetti Betti – partecipazione attività formazione rete
intercultura a.s. 2009/10
2009
MIUR - Compenso esami licenza media a.s. 2008/09
2010
MIUR – spese per supplenze brevi a copertura impegni di spesa
2011
MIUR – budget 2011
44,80
100,00
239,20
4.890,79
29,34
********************************************************************************
Agg. 02
Voce 01
Finanziamento dello Stato
Dotazione Ordinaria
€ 5.394,66 :
Come da comunicazione e-mail Prot. 9144 del 05/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad € 5.394,66.
Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto
di interazioni e modificazioni come indicato nella mail 9144.
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei
dimensionamenti a.s. 2014/15.
La risorsa finanziaria di € 5.394,66, è stata determinata come di seguito specificato:
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
 € 5.394,66 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
€ 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€ 933,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€ 3.536,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€ 192,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
€_ 0,00 quale quota per revisori dei conti;
********************************************************************************
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
La somma di € 16.616,43 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e
saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla
base di quanto disposto dal DM21/07.
In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di € 16.616,43 non viene prevista in bilancio,
né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie –
gestione tramite cedolino unico”.
********************************************************************************
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma
che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione
d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n.
3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:
 il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro,
il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
 le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL).
Per l’a.s. 2013/14 tale somma è stata definita con nota prot. N. 8903 del 03/12/2013 del MIUR per il periodo settembre – dicembre 2013 come
segue:
 fondo dell'istituzione scolastica € 11.712,24 lordo dipendente;
 funzioni strumentali € 1.028,74 lordo dipendente;
 incarichi specifici € 571,97 lordo dipendente;
 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 579,52 lordo dipendente;
e con nota prot. 9144 del 05/12/2014 del MIUR per il periodo gennaio – agosto 2014 come segue:
 fondo dell'istituzione scolastica € 23.424,49 lordo dipendente;
 funzioni strumentali € 2.057,46 lordo dipendente;
 incarichi specifici € 1.143,93 lordo dipendente;
 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 1.159,04 lordo dipendente.
********************************************************************************
Agg. 02
Voce 04
Finanziamento dello Stato
Altri finanziamenti vincolati
€ 298,65:
 € 298,65 quale quota per le spese in conto capitale relative a attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico
necessario per favorire l’integrazione di alunni portatori handicap come da nota MIUR n. 9851 del 20/12/2013.
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in
volta impartite.
In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:
 per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2014;
 per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (solo per
le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co);
 (contratti per l’acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari - solo per le scuole con organico
accantonato di collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di
quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento
dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2014;
 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n.
440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006
per l’e.f. 2013;
 per l’alternanza scuola-lavoro ………………….. (solo per istituti secondari secondo grado)
 per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, ……... (solo per istituti secondari secondo grado)
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni
Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:
 Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa
che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il
bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del “Cedolino Unico”.
 Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il
bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014
(quota 4/12mi anno scolastico 2013/14) non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate
in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
********************************************************************************
Altre informazioni
MENSA GRATUITA
L’articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza
degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al
numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente
snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero
provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medicolegali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento
delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture
relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa
comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.
TARSU/TIA
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione
diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a
codesta istituzione.
********************************************************************************
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
Agg. 04
Voce 05
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Comune vincolati
€ 1.400,00_ di cui:
Nell’aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per le spese di competenza Comunale per l’acquisto di materiale di pulizia come da
delibere delle amministrazioni Comunali di Monte Giberto n. 54 del 13/09/2013 per € 400,00, di Ponzano di Fermo per € 1.000,00.
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.
********************************************************************************
Agg. 05
Contributi da privati
Voce 02
Famiglie vincolati
€_3.434,40:
Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per Assicurazione integrativa, ecc. ecc.
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.
********************************************************************************
Agg. 05
Contributi da privati
Voce 03
Altri non vincolati
€__0,00:
Nel corso dell'esercizio 2014 eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito
quantificazione degli importi in entrata.
********************************************************************************
Agg. 07
Altre entrate
Voce 01
Interessi
€ 0,00:
Nel corso dell'esercizio 2014 verranno introitati gli interessi attivi della Tesoreria Provinciale dello Stato. Nel programma annuale non viene
iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.
********************************************************************************
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
Determinazione delle uscite
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente
opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.
Voce
A01
A02
A03
A04
A05
P07
P08
P09
P11
P14
P19
P40
P45
P47
P52
da Avanzo
2013
DESCRIZIONE
Funz.to amm.vo
Funz.to didattico
Supplenze brevi e saltuarie
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Intercultura
Ambienti e sicurezza
Istruzione domiciliare
Integrazione handicap
Viaggi istruzione
Formazione
Ambito sociale XIX
Prevenzione disagio
Revisione dei curricoli
Centro territoriale handicap
€ 6.565,70
€ 1.458,27
€ 3.434,40
€ 1.452,66
€ 10.000,10
€ 2.910,93
€
160,59
€
0,00
€ 443,36
€ 4.700,00
€ 1.567,52
€
40,75
€
27,23
€ 0,00
€
61,83
€ 1.127,60
€ 26,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 490,65
€ 0,00
€ 600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.400,00
€ 160,59
€
0,00
€ 443,36
€ 7.700,00
€ 1.567,52
€ 531,40
€
€ 27,23
€ 600,00
€ 61,83
€ 1.127,60
€ 23.426,25
€ 120,00
€ 0,00
€ 120,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 1.000,00
€ 1.128,87
€
P54 Spese pulizia Monte Giberto
€ 128,87
P55 Spese pulizia Ponzano di Fermo
€
R98 Fondo di riserva
Totale spese
Z01
Disponibilità finanziaria da
programmare
Totale a pareggio
TOTALE
2014
Finanziamenti
2014
€
-
€
€ 16.427,97
€33.927,71
114.787,55
€
€ 131.215,52
€
150,00
-
€ 33.927,71
€
150,00-
€
13.071,62
37.134,06
150,00
50.355,68
€
-
€ 165.143,23
€ 114.787,55
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
R98 Fondo Riserva
€__150,00:
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €_114.787,55:
Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in €___0,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001
********************************************************************************
Accertamenti E.F. 2014
Si specifica che tutti gli accertamenti successivi alla stesura del Programma annuale saranno oggetto di variazione di bilancio.
Petritoli, lì 05 febbraio 2014
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Ascenzi Anna Maria
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2014
La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014, in ottemperanza
alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.
Per la stesura del Programma Annuale 2014 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al
fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:
 le risorse disponibili;
 i bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
 la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo di Petritoli.
Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2013/14
L’istituto ha sede nel Comune di Petritoli ed è presente in sette Comuni:
Petritoli, sede amministrativa e sede di tre scuole (una per ogni ordine);
Ponzano di Fermo, sede di quattro scuole (una per ogni ordine e una scuola dell’Infanzia a Capparuccia);
Montottone, sede di tre scuole (una per ogni ordine);
Monte Giberto, sede di due scuole (Primaria e dell’Infanzia);
Ortezzano, sede di due scuole (Secondaria di 1° grado e Primaria “Ortezzano-Monte Rinaldo”);
Monte Vidon Combatte, sede di due scuole (Primaria e dell’Infanzia);
Monte Rinaldo, sede della scuola Primaria “Ortezzano/Monte Rinaldo”
Esso si articola su 17 plessi.
Dati Generali
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2013/14 è la seguente:
ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale [email protected]
E-mail: [email protected] – PEC [email protected]
Classi/sezioni
Totale
Numero
(a)
Scuola
dell’infa
nzia
Totale
Scuola
primaria
Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Totale
Scuola
secondar
ia di I
grado
Prime
Seconde
Terze
Totale
di cui
tempo
ridotto
8
Totale
Numero
Classi
3
4
3
4
5
19
Totale
Numero
Classi
4
5
5
14
Alunni
iscritti
Totale Alunni
frequentanti
(b)
Media
studenti
per
classe
(b/a)
5
178
22,25
46
50
55
49
54
264
3
2
3
1
2
16
46
50
55
49
54
264
15,33
12,50
18,33
12,25
10,80
13,89
57
67
70
194
1
3
57
67
70
194
14,25
13,40
14,00
13,86
Alunni frequentanti
Alunni a
tempo
normale
di cui
div.
abili
178
178
53
54
54
65
56
282
61
65
78
204
Alunni a
tempo
pieno
di cui
div.
abili
Alunni a
tempo
ridotto
di cui
div.
abili
Alunni a
tempo
prolungato
di cui
div.
abili
Di cui
tempo
pieno
Di cui
tempo
prolungat
o
4
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Petritoli
L’organico del personale per l’anno scolastico 2013/14 è così formato:
Dati Personale
La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del
01/02/2013 può così sintetizzarsi:
Dirigente Scolastico
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato
Docenti di religione a tempo indeterminato
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Docenti di religione a tempo determinato
TOTALE PERSONALE DOCENTE
1
56
2
2
0
0
0
13
11
4
84
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Coordinatore Amministrativo e Tecnico
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato
ex LSU
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE
1
0
3
1
0
0
20
1
-26
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessivi alla data di rilevazione
3
4
Si è elaborato il Programma Annuale 2014 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle
volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali.
Per le spese relative ad attività e progetti i dettagli sono indicati negli allegati Mod. B del Programma
Annuale 2014.
16
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Petritoli
Conclusione
Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2013/14 sono realizzate con diversi
finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento
dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla
progettualità interna ai diversi ordini di scuola.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di
interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle
famiglie. I Progetti a.s. 2013/14 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed
approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.
In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si
possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte
formative dell’istituto:
 AREA SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE
o La revisione dei curricoli in chiave interculturale a sostegno dell’autonomia
scolastica e Formazione e ricerca caratterizzate dalla riflessione e
dall'approfondimento sperimentale degli elementi innovativi delle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione
o “LSPCI” - Lingue di Scolarizzazione e Curricolo Plurilingue ed Interculturale
 AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA CITTADINANZA
o Progetto “Psicologia scolastica”
o Progetto diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A.
o Progetto di educazione all’affettività e alla sessualità
o Educazione alla legalità
o Progetto “ECOMUSEO”
o Ampliamento dell’attività motoria
o Progetto “Basket- I valori scendono in campo
o Scuola e sport
o Progetto “Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi”
o Progetto “Non credo ai miei occhi”
o Frutta nelle scuole, Frutta da beneficenza, E vai con la frutta
o Progetto “Pinocchio in bicicletta”
o Occhio alla salute
 AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
o Sono io che scelgo per me
o Continuità formativa
o Settimana Integrativa: la scuola come laboratorio.
 AREA ACCOGLIENZA, RECUPERO, ARRICCHIMENTO E POTENZIAMENTO
o Progetto Accoglienza
o Recupero e Potenziamento
o Sostegno linguistico agli immigrati
17
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Petritoli
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Progetto formazione per Certificazione Europea Inglese A1 – A2
Aree a rischio
Progetto Domiciliare
Ti piace l’Opera
Progetto Regionale Precari
Diritto allo Studio per studenti con DSA
Screening letto-scrittura operatori ASUR Fermo
Progetto Educazione all’immagine
Progetto giornalismo
Progetto logopedico – psicomotorio
 PROGETTI DI CONTINUITA’ ORIZZONTALE E VERTICALE (PROGETTI DI
PLESSO)
o “Legalità”
o “Leggere per conoscere il mondo ed emozionarsi”
o “Comunicazione nel tempo e nello spazio”
o “Girotondo con le fiabe”
o “Per non perdere la bussola”
o “Voci della memoria”
Petritoli, lì 05 febbraio 2014.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Nazario D’Amato
18