Risikokatalog dt - Comune di Laives

COPIA - ABSCHRIFT
COMUNE DI
LAIVES
PROVINCIA
AUTONOMA DI
STADTGEMEINDE
LEIFERS
BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Deliberazione
della giunta comunale
Beschluss
des Gemeindeausschusses
NR.
23
SEDUTA DEL - SITZUNG VOM
ORE - UHR
30/01/2014
08:40
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero
per oggi convocati, nella solita sala riunioni, i componenti
di questa giunta comunale.
Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die
Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden
für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses
Gemeindeausschusses einberufen.
Presenti:
Anwesend sind:
Assenti Abwesend Assenti Abwesend
giustific. entschuld. ingiust. unentsch.
dott.ssa/Dr. Liliana DI FEDE
Bruno CESCHINI
Dino GAGLIARDINI
geom. Giovanni SEPPI
Dario VOLANI
arch. Giorgio ZANVETTOR
sindaca
vicesindaco
assessore
assessore
assessore
assessore
Assiste il segretario generale
Bürgermeisterin
Vize-Bürgermeister
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Gemeindereferent
Den Beistand leistet der Generalsekretär
dott.ssa/Dr. Anna CONTE
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per
la legalità dell'adunanza,
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt
dott.ssa/Dr. Liliana DI FEDE
nella qualità di sindaca ne assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.
in der Eigenschaft als Bürgermeisterin den Vorsitz und
erklärt die Sitzung für eröffnet.
La giunta comunale passa alla trattazione del seguente
Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden
OGGETTO
GEGENSTAND
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (2014-2016).
Commissariato
del
Governo
Regierungskommissariat
GENEHMIGUNG
DES
DREIJAHRESPLANES
KORRUPTIONSPRÄVENTION (2014-2016).
immediatamente
eseguibile
unverzüglich vollstreckbar
ZUR
SEGRETERIA GENERALE
GENERALSEKRETARIAT
OGGETTO
GEGENSTAND
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016).
GENEHMIGUNG DES DREIJAHRESPLANES
KORRUPTIONSPRÄVENTION (2014-2016).
Relatore: dott.ssa/Dr. Liliana DI FEDE
Berichterstatter: dott.ssa/Dr. Liliana DI FEDE
In data 6 novembre 2012 è stata adottata la leg
ge n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione;
Am 6. November 2012 wurde das Gesetz Nr. 190
über die Bestimmungen zur Vorbeugung und
Bekämpfung von Korruption und Illegalität in der
öffentlichen Verwaltung verabschiedet;
con questo intervento normativo sono stati
introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e
repressione del fenomeno corruttivo ed individuati i
soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
mit diesem gesetzlichen Eingriff sind zahlreiche
Mittel zur Vorsorge und Unterdrückung des
Korruptionsphänomens eingeführt und bevorzugte
Subjekte individualisiert worden, die diesbezüglich
Initiativen ergreifen können;
l'art. 1, comma 7 della citata legge n. 190/2012
stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua,
di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di pri
ma fascia in servizio, il responsabile della prevenzio
ne della corruzione. Negli enti locali, il responsabile
della prevenzione della corruzione è individuato, di
norma, nel segretario, salva diversa e motivata de
terminazione;
Art. 1, Abs. 7 des genannten Gesetzes Nr.
190/2012
legt
fest,
dass
die
politische
Ausrichtungsbehörde, grundsätzlich unter den
Führungskräften im Dienst (Amtsleiter erster Ebene),
den
Verantwortlichen
für
die
Korruptionsvorbeugung, ernennt. In den örtlichen
Körperschaften
wird
die
Funktion
des
Verantwortlichen der Korruptionsvorbeugung in der
Regel vom Sekretär wahrgenommen, wenn keine
anders lautende, begründete Verfügung vorliegt;
il successivo comma 8 del citato articolo 1 preve
de che l'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro
il 31 gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di
prevenzione della corruzione, curandone la trasmis
sione al Dipartimento della funzione pubblica;
der nachfolgende Absatz 8 des genannten
Artikels 1 sieht vor, dass die politische
Ausrichtungsbehörde, auf Vorschlag des im Sinne
von Art. 7 bestimmten Verantwortlichen, innerhalb
31. Jänner eines jeden Jahres, den Dreijahresplan
für die Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption
genehmigt, welcher der Abteilung für die öffentliche
Verwaltung übermittelt wird;
la conferenza Stato-Regioni nel protocollo
d'intesa n. 79/CU del 24.07.2013 ha definito i termini
e le esatte modalità applicative in relazione alla
repressione e prevenzione della corruzione nelle
amministrazioni pubbliche;
festgestellt, dass die Staat-Regionen-Konferenz
im Einigungsprotokoll Nr. 79/CU vom 24.07.2013 die
Termine und die genauen Umsetzungsmodalitäten in
Bezug auf die Bekämpfung der Korruption in der
öffentlichen Verwaltung definiert hat;
con deliberazione del consiglio comunale del
12.11.2013 n. 79 il segretario comunale dott.ssa
Anna Conte è stato nominato come responsabile
della prevenzione e repressione della corruzione;
festgestellt, dass mit Gemeinderatsbeschluss vom
12.11.2013 Nr. 79 der Gemeindesekretär Dr. Anna
Conte zum Verantwortlichen für die Vorbeugung und
Bekämpfung der Korruption ernannt worden ist;
giunta comunale - Gemeindeausschuss
pag.-Seite: 2
ZUR
bozza di delibera - Beschlussentwurf Nr.
SE9/24/01/2014
a partire dal mese di ottobre 2013 il Consorzio
dei Comuni ha organizzato alcuni incontri formativi,
fornendo un percorso di accompagnamento alla
costruzione del piano triennale di prevenzione alla
corruzione, al quale ha partecipato il segretario
generale;
mit dem Monat Oktober 2013 hat der
Gemeindenverband
einige
bildende
Treffen
organisiert, bei denen eine begleitende Ausbildung
zum
Aufbau
des
Dreijahresplanes
zur
Korruptionsprävention übermittelt wurde, an welcher
der Generalsekretär teilgenommen hat;
nelll'elaborazione dello schema di piano, analisi e
valutazione, proposta e definizione delle misure di
monitoraggio, il segretario generale ha coinvolto
ciascun dirigente del comune;
für die Ausarbeitung des Plans, Analyse und
Bewertung, Vorschlag und Bestimmung der
Überwachungsrichtlinien, hat der Generalsekretär
jeden Amtsleiter der Gemeinde miteinbezogen;
visto lo schema di piano triennale di prevenzione
della corruzione (2014-2016), predisposto dal
segretario generale in qualità di responsabile della
prevenzione e repressione della corruzione, che
viene allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
nach Einsichtnahme in den ausgearbeiteten
Dreijahresplan zur Korruptionsprävention (20142016), vorbereitet vom Generalsekretär als
Verantwortlicher
für
die
Vorbeugung
und
Bekämpfung der Korruption, der vorliegendem
Beschlussentwurf beigelegt wird und wesentlichen
und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses
bildet;
convenuto di approvare l'allegato piano triennale
di prevenzione della corruzione (2014-2016);
nach
Übereinkunft,
den
beiliegenden
ausgearbeiteten
Dreijahresplan
zur
Korruptionsprävention (2014-2016) zu genehmigen;
visti i pareri obbligatori favorevoli ai sensi dell'art.
56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, come modificato con
art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998, n. 10;
nach Einsichtnahme in die zustimmenden
Pflichtgutachten gemäß Art. 56 des R.G. vom
04.01.1993, Nr. 1, abgeändert mit Art. 16, 6. Absatz
des R.G. vom 23.10.1998, Nr. 10;
visto lo statuto comunale vigente;
nach
Einsichtnahme
Gemeindesatzung;
in
die
geltende
vista la L.R. 04.01.1993, n. 1;
nach Einsichtnahme in das R.G. vom 04.01.1993,
Nr. 1;
LA GIUNTA COMUNALE
UNANIMEMENTE
DELIBERA
BESCHLIESST
DER GEMEINDEAUSSCHUSS
EINSTIMMIG
1. di approvare il piano triennale per la prevenzione
della corruzione (2014-2016), predisposto dal
segretario generale in qualità di responsabile
della prevenzione e repressione della corruzione,
che viene allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
1. den
beiliegenden
Dreijahresplan
zur
Korruptionsprävention (2014-2016), vorbereitet
vom Generalsekretär als Verantwortlicher für die
Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption, der
diesem
Beschluss
beigelegt
wird
und
wesentlichen und integrierenden Bestandteil
desselben bildet, zu genehmigen;
2. di pubblicare il piano triennale di prevenzione
della corruzione (2014-2016) sul sito web
istituzionale del Comune di Laives;
2. den Dreijahresplan zur Korruptionsprävention
(2014-2016) auf der Webseite der Gemeinde
Leifers zu veröffentlichen;
3. di trasmettere il piano al Dipartimento della
Funzione pubblica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con l'indicazione del link sul
sito del Comune di Laives, al Commissariato del
Governo per la Provincia di Bolzano e alla
Regione Trentino Alto Adige;
3. den Plan der Abteilung für die öffentliche
Verwaltung beim Ministerratspräsidium mit der
Angabe des diesbezüglichen Links auf der
Webseite
der
Gemeinde
Leifers,
dem
Regierungskommissariat der Provinz Bozen und
der Region Trentino Südtirol zu übermitteln;
giunta comunale - Gemeindeausschuss
pag.-Seite: 3
bozza di delibera - Beschlussentwurf Nr.
SE9/24/01/2014
4. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta alcun impegno di spesa;
4. kundzutun, dass vorliegender Beschluss keine
Ausgabenverpflichtung mit sich bringt;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 54, comma
3/bis, della L.R. 04.01.1993, n. 1, entro il periodo
di pubblicazione ogni cittadino può presentare
alla giunta comunale opposizione a tutte le
deliberazioni; entro 60 giorni dall'esecutività del
presente atto può essere presentato ricorso al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano.
5. kundzutun, dass im Sinne des Art. 54, Absatz
3/bis, des R.G. vom 04.01.1993, Nr. 1, jeder
Bürger gegen alle Beschlüsse innerhalb des
Zeitraumes ihrer Veröffentlichung, Einspruch
beim
Gemeindeausschuss
erheben
kann;
innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
dieses
Aktes
kann
beim
Regionalen
Verwaltungsgerichtshof - Autonome Sektion
Bozen, Rekurs eingereicht werden.
*****
*****
giunta comunale - Gemeindeausschuss
pag.-Seite: 4
bozza di delibera - Beschlussentwurf Nr.
SE9/24/01/2014
Letto, confermato e sottoscritto.
Gelesen, genehmigt und gefertigt.
LA SINDACA
DIE BÜRGERMEISTERIN
IL SEGRETARIO GENERALE
DER GENERALSEKRETÄR
f.to-gez. dott.ssa/Dr. Liliana DI FEDE
f.to-gez. dott.ssa/Dr. Anna CONTE
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa
(art. 17, 27° comma, della L.R. 23.10.1998, n. 10).
Die finanzielle Deckung der Ausgabenverpflichtung wird
bestätigt
(Art. 17, 27. Absatz des R.G. Nr. 10 vom 23.10.1998).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - DER VERANTWORTLICHE DES FINANZDIENSTES
f.to-gez. dott./Dr. Stefano TONELLI
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT
Io sottoscritto segretario generale certifico che copia della
presente deliberazione viene pubblicata il giorno
Ich unterfertigter Generalsekretär bestätige, dass Abschrift
des gegenständlichen Beschlusses am
07/02/2014
sul sito internet comunale all’albo pretorio digitale, ove
rimarrà esposta per 10 (dieci) giorni consecutivi.
an der digitalen Amtstafel auf der Internetseite der
Gemeinde veröffentlicht wird, wo sie für 10 (zehn)
aufeinanderfolgende Tage verbleibt.
IL SEGRETARIO GENERALE – DER GENERALSEKRETÄR
f.to-gez. dott.ssa/Dr. Anna CONTE
Per la copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera
per uso amministrativo.
Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift,
auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke
ausgestellt.
IL SEGRETARIO GENERALE - DER GENERALSEKRETÄR
dott.ssa/Dr. Anna CONTE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
VOLLSTRECKBARKEITSBESCHEINIGUNG
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
per 10 (dieci) giorni consecutivi nelle forme di legge sul
sito internet comunale all’albo pretorio digitale senza che
siano state presentate opposizioni, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54 della L.R.
04.01.1993, n. 1, il giorno
Es wird bescheinigt, dass gegenständlicher Beschluss in
Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen an der
digitalen Amtstafel auf der Internetseite der Gemeinde für
10 (zehn) aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht wurde,
ohne dass Einsprüche erhoben wurden; somit ist derselbe
im Sinne des Art. 54 des R.G. Nr. 1 vom 04.01.1993, am
18/02/2014
vollstreckbar geworden.
IL SEGRETARIO GENERALE - DER GENERALSEKRETÄR
dott.ssa/Dr. Anna CONTE
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-< -6 6;/ $"@ "" 4), #B L'Organismo indipendente di valutazione della performance
monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ! ( 64
(6-7()4
"$@ " " D +,(;)-,< ( .15()- .*1301),43(+,1 .(- ,-,164)- .- 89+2-1+- 09776-*:(B La trasparenza è il mezzo attraverso cui
prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e
di conflitto di interessi ! .(8-+-54+1 *1+ +(,,(224 0)-1)-,< ( )4;;-1 . 42-1+(
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4. -301))( 10()4,-543(+,( 4),
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amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al
fine di ottenere vantaggi privati. ( ) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della
fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti
contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale,
ma anche
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Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
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corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
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" Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle
imprese
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maggio 2011 n. 70, concernente Semestre Europeo 1 Prime disposizioni urgenti per
l'economia
" " "" + % Ratifica della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003
"% "" + % Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile
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Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni
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Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190
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" "" + $" Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni
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servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
;/ " " ""$ +
( // 33 Codice dell’amministrazione digitale
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"
Regolamento recante disciplina per l’istituzione,
l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
17
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% Codice in materia di protezione dei dati personali
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%$ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
% "# "
+ %
Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici,a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
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Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
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Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
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+ "$@ " " Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
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DREIJAHRESPLAN ZUR
KORRUPTIONSPRÄVENTION (2014 2016)
in
des Gesetzes Nr. 190/2012
INHALTSVERZEICHNIS
1. PRÄMISSE ...................................................................................................................... 3
2. DIE ORGANISATIONSSTRUKTUR DER GEMEINDE ............................................................... 5
3. DIE UNTERSTÜTZUNG DES SÜDTIROLER GEMEINDENVERBANDES ...................................... 6
4. DIE ANSPRECHPERSONEN .............................................................................................. 6
5. DELEGATIONSPRINZIP – PFLICHT ZUR ZUSAMMENARBEIT MITVERANTWORTUNG .............. 6
6. DER METHODOLOGISCHE ANSATZ ZUR PLANERSTELLUNG................................................. 7
7. DER ABLAUF DER PLANERSTELLUNG ............................................................................... 8
7.1.IN BESTRACHT GEZOGENE ASPEKTE ........................................................................ 8
7.2.SENSIBILISIERUNG UND MITEINBEZIEHUNG DER DIENSTSTELLENLEITER .................... 9
7.3.FESTLEGUNG
BESONDERS
KORRUPTIONSGEFÄHRDETER
ARBEITSABLÄUFE
(VERZEICHNIS DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN ARBEITSABLÄUFE) UND MÖGLICHER
RISIKEN (RISIKOVERZEICHNIS) ................................................................................... 10
7.4.VORGESCHLAGENE PRÄVENTIONS UND KONTROLLMAßNAHMEN ........................5.10
7.5.AUSARBEITUNG UND GENEHMIGUNG DES PLANS ................................................510
7.6.PERSONALSCHULUNG .......................................................................................... 11
8. ALLGEMEINE ORGANISATIONSBEZOGENE MAßNAHMEN .................................................. 11
9. KONTROLLSYSTEM UND SICHERUNGSMAßNAHMEN ......................................................... 12
10. FORTSCHREIBUNG DES KORRUPTIONSBEKÄMPFUNGSPLANS ........................................ 14
10.1.FORTSCHREIBUNGSMODALITÄTEN ....................................................................... 14
10.2.FORTSCHREIBUNGSRHYTHMUS ........................................................................... 14
RISIKOKATALOG/ VERZEICHNIS MIT VORBEUGENDEN UND KORRIGIERENDEN
MASSNAHMEN; INDIKATOREN UND VERANTWORTLICHKEITEN ..................... 15
GESETZESANHANG...................................................................................................... 16
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