Management System Certification Rapporto di Follow-up Organizzazione: Italiana Servizi S.r.l. Indirizzo: Via de’ Cattani, 174 – 50145 Firenze Norma (e): SA8000:2008 Rappresentante Organizzazione: Claudio Pennatini – Francesco Vaccai Sito(i) visitato(i): Sede Codici EA: 35- 31 a Lead auditor: Cristina Bergamini Data(e) dell’audit: Codici NACE: 74 - 60 26.02.2014 Codice Area Tecnica: Altri componenti il GA: --------------- Questo documento è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, al rappresentante del cliente e all’ufficio SGS. 1. Obiettivo L’obiettivo principale del follow-up è stata la valutazione delle azioni correttive intraprese in risposta alle non conformità e la conseguente conferma che il sistema di gestione è adesso correttamente implementato. 2. Conclusioni L’organizzazione ha correttamente attuato le azioni ritenute necessarie per rimuovere le non conformità e le relative cause; il sistema è ritenuto in linea con i requisiti della/e norma/e di riferimento dimostrando la capacità di raggiungere con sistematicità i requisiti applicabili per i prodotti/servizi in linea con lo scopo e gli obiettivi/politica dell’Organizzazione. Yes No In base ai risultati del presente audit e allo stato di sviluppo e maturità dimostrato dal sistema, il Gruppo di Audit propone quindi che la certificazione del sistema di gestione sia Concessa / Confermata / Ritirata / Sospesa fino al completamento delle azioni correttive 3. Valutazione delle Azioni Correttive Non Conformità N° _1__ di __2_ Positivamente risolta: Si No Il DVR non prevede la valutazione del rischio per tutte le mansioni che operano nel settore ristorazione. Non ci sono evidenze, per i lavoratori che operano nel settore ristorazione, di visite mediche di idoneità, consegna DPI e formazione su salute e sicurezza. Evidenze esaminate: Il cantiere non è più in carico alla Italiana Servizi – vista comunicazione inviata a Consorzio Centro Servizi (di cui Italiana Servizi è una consorziata) in data 19.12.2013 Rif. n°: itce20060273.0 RISERVATO Data Rapporto: Documento: 26.02.2014 GS0308 Tipo Visita: Rev. n°: follow up 5 Visita n°: Pag. n°: 2a 1 di 3 prot 04/17595 per passaggio dal 1.01.2014 dell’appalto ad Consorzio Conesp. L’organizzazione identifica la problematica nell’errata identificazione di pertinenza del cantiere che passa per Consorzio Centro Servizi piuttosto che direttamente a Italiana Servizi. Elenco cantieri in allegato a supporto corretta identificazione. Non Conformità N° _2__ di __2_ Si Positivamente risolta: No Non risulta evidenza della gestione delle emergenze: valutazione rischio incendio, norme comportamentali relative alle emergenze, integrazione del rischio emergenza con le altre aziende che lavorano negli ambienti, nomina e formazione di addetti (primo soccorso ed antincendio), prove di evacuazione di struttura, formazione ai lavoratori in merito all’emergenza. Un estintore in magazzino risultava ostruito all’accesso e non è disponibile la segnaletica per l’utilizzo del montacarichi Evidenze esaminate: 3 planimetrie disponibili negli ambienti di lavoro- estintori liberi da ostacoliSul montacarichi non è disponibile le segnaletica per l’utilizzo/ emergenza Previsti 5 estintori su piano di emergenza, ma disponibili al momento solo 2.- visto manutenzione dell’estintore presso magazzino gennaio 2014 – alcune cartellonistiche da ripristinare nei locali (es. uscite di emergenza non pertinenti, segnalazione vie di esodo). Piano di emergenza ed evacuazione disponibile Valutazione rischio incendio nel dvr del dicembre 2013 – rischio basso Formazione addetti antincendio 21.02.2014 – rischio basso – 7 addetti formati nella struttura(di cui Simona Milani di italiana servizi) – Non ancora formalizzata la nomina. Gli addetti all’antincendio hanno partecipato alla formazione sul piano di emergenza. Non ancora effettuata la formazione a tutti i lavoratori. Primo soccorso: nessuno ancora nominato e formato Prova evacuazione non effettuata né pianificata per il 2014. 4. Osservazioni generali /NC emerse dall’audit di follow up La nc relativa alle emergenze non è stata gestita completamente. Si ripropone l’aspetto come NCm. Non Conformità Area/Funzione: Doc. Di Rif.: Descrizione della NC: Maggiore Norma, rif.to: Rev N° 1 di 1 DL/RSPP DVR- Dlgs 81/08 Minore SA 8000:2008, § 3 1 Non sono disponibili tutti gli estintori così come previsto dalla valutazione effettuata (mancanti 3 si 5) 2 Alcune cartellonistiche risultano da ripristinare nei locali (es. uscite di emergenza non pertinenti, segnalazione vie di esodo). 3 Non sono ancora stati nominati e formati addetti per il primo soccorso. 4 La formazione sulla procedura di emergenza non è stata erogata a tutti i lavoratori della struttura 5 Non è stata effettuata né pianificata la prova di evacuazione per il 2014 Rif. n°: itce20060273.0 RISERVATO Data Rapporto: Documento: 26.02.2014 GS0308 Tipo Visita: Rev. n°: follow up 5 Visita n°: Pag. n°: 2a 2 di 3 5. Rappresentanti dell’Organizzazione alle riunioni iniziale e finale Nome Ruolo/Funzione Riunione iniziale Riunione finale Francesco Vaccai Resp.Gestione R.S. – Risorse Umane X X Aldo Volpi consulente X X follow up 5 Visita n°: Pag. n°: Rif. n°: itce20060273.0 RISERVATO Data Rapporto: Documento: 26.02.2014 GS0308 Tipo Visita: Rev. n°: 2a 3 di 3
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