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SI SERVIZIO FARMACEUTICO Ispezione Farmacia: preventiva, ordinaria, straordinaria verifica della presenza dei requisiti richiesti da verbale d'ispezione SI SERVIZIO FARMACEUTICO Ispezione Esercizi commerciali di cui all'Art. 5 Legge 248/2006 “Parafarmacie” verifica della presenza dei requisiti richiesti come da verbale SI SERVIZIO FARMACEUTICO Autorizzazione Apertura Farmacia – Socio unico/Società verifica documentazione attinente alla sede farmaceutica e ai requisiti del farmacista titolare di farmacia e/o società; produzione di atto deliberativo pubblicato nell'albo pretorio aziendale SI SERVIZIO FARMACEUTICO Liquidazione fatture Farmacie, Parafarmacie ed esercizi commerciali convenzionati verifica corretta dispensazione prodotti e predisposizione mandati di pagamento SI SERVIZIO FARMACEUTICO verifica regolarità formale ricette secondo i criteri di cui alla Convenzione. inoltro a Commissione e farmacisti interessati delle copie delle ricette segnalate errate dal sistema di controllo, effettuazione contestazioni e successivo eventuale recupero economico SI SERVIZIO FARMACEUTICO verifica regolarità contabile ricette secondo i criteri di cui alla Convenzione. verifica disallineamenti contabili ed effettuazione contestazioni in addebito / accredito SI SERVIZIO FARMACEUTICO concessione indennità di residenza ai farmacisti rurali acquisizione istanze farmacisti, verifica formale e valutazione requisiti farmacie (popolazione Comune sede di farmacia e requisito economico) SI SERVIZIO FARMACEUTICO autorizzazione alla distribuzione di prodotti terapeutici per speciali trattamenti personalizzati acquisizione richieste e trasmissione delle stesse alla Commissione per successiva valutazione; produzione e pubblicazione verbale su albo pretorio. SI AGL Contributi ad associazioni e organizzazioni di volontariato Erogazione di contributi a sostegno delle attività di volontariato svolte dalle associazioni operanti nell'ambito di competenza dell'Azienda per i servi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" SI AGL Gestione denunce sinistri a fini assicurativi RCT/O, tutela legale e responsabilità patrimoniale Apertura della posizione mediante trasmissione della denuncia di sinistro e/o richiesta di risarcimento al DSC/Compagnia Assicurativa. Istruttoria della pratica. Acquisizione esito pratica sinistro da DSC/Compagnia Assicurativa. SI AGL Iscrizione a ruolo dei crediti aziendali Attivazione della procedura su segnalazione sospesi dalla struttura aziendale competente per il recupero dei crediti dell'Azienda attraverso Equitalia S.p.A. SI AGL Iter sanzionatorio su processi verbali Notifica agli interessati della contestazione accertata dai Pubblici Ufficiali. Istruttoria con eventuale audizione interessati, notifica ordinanza di ingiunzione, annullamento o archiviazione SI AGL Transazioni SI AGL Verifica esecuzione contratti di fornitura servizi SI DSM Erogazione di sovvenzioni, contributi, rimborsi, sussidi e benefici economici a destinatari previsti per legge SI DSM Sussidi, assistenza sanitaria, ed inserimento utenti in comunità e strutture protette schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls sottoscrizione di apposito atto concordato con la controparte al fine di dirimere una lite già aperta Provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnicocontabile dell'esecuzione dei contratti di fornitura di servizi Borse terapeutico - riabilitative: sussidi erogati ad utenti in carico al CSM 24h di Palmanova e al CSM 24h di Latisana per il loro impegno in attività socializzanti, in contesti lavorativi con finalità terapeutiche. Progetti Riabilitativi personalizzati con inserimento anche in strutture protette di utenti in carico ai CCSSMM Strutture Azienda coinvolte Segreteria Comitato Etico; Sperimentatori Comm.art.40 43/81 L.R. soggetti esterni Azienda coinvolti Comitato Etico Udine; Promotore Delegato Ordine Farmacisti AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 --------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 --------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 --------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 --------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 5 SOC Gestione Ec.-Fin. frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 --------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 Comm.art.10 DPR Delegati Federfarma/ valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 371/98 Cedoca controlli = 1 --------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 Cedoca frazionabilità del processo =1 controlli = 1 --------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 5 Delegati Ordine/ Comm.art. 39 L.R.43/81 Assofam frazionabilità del processo =1 controlli = 1 --------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo =1 Soggetto richiedente/ Distretti-Dipartimento valore economico = 3 Medico specialista Prev./ Comm. Off-Label frazionabilità del processo =1 prescrittore controlli = 1 --------------media = 2 discrezionalità =4 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 DS, Direttori di reati contro P.A, falsità in frazionabilità del processo =1 Distretto;DG atti controlli =1 ----------------media = 3 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =3 valore economico =5 Direzioni Ospedaliere; DSC; Compagnia reati contro P.A, falsità in S.S. Medicina Legale Assicurativa atti frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 3 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 Equitalia frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 Ogani Accertatori (NAS, valore economico =3 Dipartimento di GdiF, Capitaneria di Prevenzione frazionabilità del processo =1 porto…) controlli =1 ----------------media = 2 discrezionalità =5 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 reati contro P.A, falsità in valore economico =5 DG atti frazionabilità del processo =1 controlli =2 ----------------media = 3 discrezionalità = 4 rilevanza esterna = 2 complessità del processo = 1 valore economico = 5 SOTIA, Direzioni frazionabilità del processo = 1 Ospedaliere controlli = 2 ----------------media = 3 discrezionalità = 4 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 SO GRU AA.GG.LL. frazionabilità del processo = 1 controlli = 2 ------------media = 3 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 3 valore economico = 5 SO GEF frazionabilità del processo = 1 controlli = 2 --------------media = 3 Comm. Ispezioni ex art.11 L.R. 43/81 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 5 --------------media = 2 4 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 --------------media = 2 4 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 --------------media = 2 4 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 5 --------------media = 2 4 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 --------------media = 2 4 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 --------------media = 2 4 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 --------------media = 2 4 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 --------------media = 2 4 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale =1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =4 --------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =5 ----------------media = 2 6 Avv. Fosca Togni impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ----------------media = 2 6 Avv. Fosca Togni sistema di controlli a campione nel numero di 10 sinistri/anno in fase istruttoria. Viene predisposto apposito verbale dei controlli effettuati entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =2 ----------------media = 1 2 impatto organizzativo =3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 2 4 impatto organizzativo =1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =5 ----------------media = 2 6 Avv. Fosca Togni Acquisizione del parere lagale in cui si evidenzino le motivazioni a fondamento della scelta transattiva Parere legale entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ----------------media = 1 3 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 -----------media = 1 3 impatto organizzativo = 3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ------------media = 1 3 E' stato approvato regolamento aziendale che introduce una commissione aziendale Viene predisposto apposito verbale per l'attribuzione dei contributi formata dal della seduta direttore amministrativo, sanitario, direttori di distretto entro 30/06/2014 1 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS SI SOTIA acquisizione di beni, servizi, lavori mediante attivazione di procedure Appalti di lavori, fornitura di beni e prestazioni di servizi ed aperte, ristrette e negoziate: Eventuale delibera a contrarre, eventuale incarichi di progettazione con procedure previste dal Decreto pubblicazione del bando di gara, avvio gara mediante invio lettera di Legislativo 163/2006 (ad esclusione degli appalti gestiti dal invito/pubblicazione disciplinare di gara, ordinanza dirigenziale/decreto di affidamento, collaudo/certificato di conformità-regolarità Dipartimento Servizi Condivisi) servizio/fornitura SI SOTIA acquisizione di beni, servizi lavori mediante attivazione di procedure di Appalti di lavori, fornitura di beni e prestazioni di servizi in cottimo fiduciario; ordinanza/ provvedimento dirigenziale di economia (art. 125 D.Lgs. 163/2006) e verifiche conseguenti aggiudicazione, collaudo/verifica di conformità-regolarità alla fase di esecuzione contrattuale servizio/fornitura SI SOTIA Contratti estimatori (conti deposito) acquisizione di beni, servizi lavori mediante attivazione di procedure aperte, ristrette e negoziate (DSC) SI SOTIA Donazioni e comodati di beni mobili decreto/ordinanza di accettazione bene durevole; inserimento a patrimonio; collaudo SI SOTIA Gestione del patrimonio aziendale ed inventario dei beni mobili SI GEF Ciclo passivo SI GEF Ciclo attivo SI Erogazione di sovvenzioni, contributi, rimborsi, sussidi e benefici economici a destinatari previsti per legge AREA WELFARE gestione del patrimonio secondo quanto disposto dal decreto del Direttore Generale n.1358 del 18/12/1998 e dal Decreto del Direttore Generale n. 634 del 20/12/2012, implementazione delle procedure informatiche in ASCOT WEB ECONOMATO Strutture Azienda coinvolte soggetti esterni Azienda coinvolti Servizi amministrativi e sanitari/UU.OO. aziendali Operatori economici ai sensi dell'art.34 del D.leg.vo n.163/2006 reati contro P.A, falsità in atti Servizi amministrativi e sanitari/UU.OO. aziendali Operatori economici ai sensi dell'art.34 del D.leg.vo n.163/2006 reati contro P.A, falsità in atti Servizi amministrativi e sanitari/UU.OO. aziendali Ditte reati contro P.A, falsità in atti S.O. Gest. Ec-Fin soggetto privato reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti SOTIA Registrazione su apposito software di contabilità delle fatture e note passive, riscontro e pagamento tutti i Centri di Risorsa Predisposizione su apposito software di contabilità delle fatture e note attive ed invio delle stesse, incasso crediti tutti i Centri di Risorsa Bando di selezione e finanziamento di progetti finalizzati a sostenere le responsabilità familiari con modalità che prevedano il coinvolgimento delle famiglie medesime Delega della Regione FVG all'Azienda - DGR n.1843/2011 - delle funzioni amm.ve relative all'intervento, ed in particolare: emanazione SOC Gestione Ec.-Fin. bando di selezione e finanziamento progetti; istruttoria e valutazione dei progetti; determinazione, concessione ed erogazione contributo; raccolta ed approvazione documentazione presentata da beneficiari a titolo di rendicontazione; controlli, anche a campione, dichiarazioni presentate e documentazione di rendicontazione. Equitalia a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 5 -----------------media = 2 6 ing. Fabio Spanghero Dichiarazione dei dipendenti di assenza di interessi diretti o ondiretti connessi alla commessa Presenza di modello di dichiarazione negli appalti non DSC entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico =1 impatto reputazionale = 2 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 -----------------media = 2 8 ing. Fabio Spanghero Aggiornamento del regolamento aziendale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia. Provvedimento di adozione del regolamento aggiornato. entro 31/03/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico =1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 -----------------media = 2 6 dott.ssa Elena Pitton Dichiarazione dei dipendenti di assenza di Presenza di modello nei contratti interessi diretti o ondiretti connessi alla estimatori sottoscritti commessa impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 5 -----------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 -----------------media = 2 2 impatto organizzativo = 3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 -------------------media = 2 4 impatto organizzativo = 3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 -------------------media = 2 2 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 5 frazionabilità del processo = 5 controlli = 2 -----------------media = 3 discrezionalità = 5 rilevanza esterna = 5 complessità del processo =1 valore economico = 5 frazionabilità del processo = 5 controlli = 2 -----------------media = 4 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 5 frazionabilità del processo = 5 controlli = 2 -----------------media = 3 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 2 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 -----------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 2 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 -----------------media = 1 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 5 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ----------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ----------------media = 2 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) entro 30/06/2014 verifica di tutte le domande di contributo dei progetti finanziati, in relazione alla veridicità delle dichiarazioni ivi rese con riferimento a: - numero dell’iscrizione degli enti richiedenti ai registri regionali previsti dalla normativa vigente, ove indicati; - adozione di atti formali con cui gli Enti Locali indicati si sono impegnati nella partnership, ove previsti. Associazioni e società cooperative discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico =5 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 2 ----------------------media = 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ----------------------media = 2 6 dott. Ranieri Zuttion estrazione casuale di almeno il 10% dei progetti in corso di svolgimento, verrà realizzata con il metodo della suddivisione Relazione sulla gestione della per fasce contributive e in base alla Delega amministrativa distribuzione numerica dei progetti finanziati nelle predette fasce; gli elementi sottoposti a verifica saranno, di minima, i seguenti: pezze giustificative del progetto presentato e registri delle presenze e che, necessariamente, tale controllo, sarà temporalmente successivo alla rendicontazione presentata; entro 30/06/2014 controllo di ulteriori beneficiari, qualora vengano ravvisati elementi di incongruenza o dubbio sulla rendicontazione presentata; Erogazione di sovvenzioni, contributi, rimborsi, sussidi e benefici economici a destinatari previsti per legge Attuazione delle Azioni 2-3 del "Programma di attuazione degli interventi della regione FVG per l'accesso al riparto tra le regioni delle risorse assegnate dal fondo non autosufficienze anno 2011 per interventi in tema di SLA per la ricerca e l'assistenza domiciliare ai malati" La Regione FVG con DGR n.2376/2011 ha delegato all'Azienda le funzioni tecnico-amministrative Tutte le aziende sanitarie inoltrano i fascicoli degli utenti con SLA e fanno una valutazione In particolare, le Aziende per i servizi sanitari valutano i casi di SLA SOC Gestione Ec.-Fin. comunque segnalati e conosciuti; provvedono ad effettuare le segnalazioni all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 (Ente delegato). L'Azienda acquisisce le segnalazioni, accerta la completezza e la congruità della documentazione e delle informazioni acquisite e la validità della doc. ISEE trasmesse dalle aziende del servizio sanitario, predispone la graduatoria, individua i beneficiari, quantifica ed eroga i contributi economici; comunica agli interessati, alle ASS e ai SSC l'avvenuta concessione o il diniego del beneficio Registrazione delle nuove Imprese Alimentari per l'esercizio di impianti, SOS Servizio di Igiene laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, di depositi degli alimenti e della all'ingrosso di alimenti di origine animale compresa la vendita al dettaglio Nutrizione e la vendita su aree pubbliche e il trasporto di alimenti SI AREA WELFARE SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Registrazione delle nuove Imprese Alimentari SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Registrazione delle variazioni relative alle Imprese Alimentari Registrazione delle variazioni relative alle Imprese Alimentari per modifiche dei locali, ragione sociale, tipologia della produzione relative alla registrazione per l'esercizio di impianti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, di depositi all'ingrosso di alimenti di origine animale compresa la vendita al dettaglio e la vendita su aree pubbliche e il trasporto di alimenti SI SOC Servizio di Igiene Istruttoria e parere di competenza per Riconoscimento comunitario di degli Alimenti di Origine Riconoscimento UE di nuovi stabilimenti di Imprese Alimentari idoneità di nuovi stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale Animale SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Variazioni del Riconoscimento UE di stabilimenti di Imprese Alimentari schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls Istruttoria e parere di competenza per variazioni di Ragione Sociale, modifiche strutturali e impiantistiche e tipologie produttive relative al Riconoscimento comunitario di idoneità di stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 3 Aziende Sanitarie Locali reati contro P.A, falsità in valore economico =5 Regionali atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 2 ----------------------media = 3 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 reati contro P.A, falsità in atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 3 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 Direzione Centrale Salute, Integrazione discrezionalità = 2 Sociosanitaria e Politiche rilevanza esterna = 5 Sociali complessità del processo = 1 Servizio Sicurezza reati contro P.A, falsità in valore economico = 5 Alimentare, Igiene della atti frazionabilità del processo = 1 Nutrizione e Sanità controlli = 1 Pubblica Veterinaria. ---------------Regione Autonoma media = 3 FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione Centrale Salute, Integrazione discrezionalità = 2 Sociosanitaria e Politiche rilevanza esterna = 5 Sociali complessità del processo = 1 Servizio Sicurezza reati contro P.A, falsità in valore economico = 5 Alimentare, Igiene della atti frazionabilità del processo = 1 Nutrizione e Sanità controlli = 1 Pubblica Veterinaria. ---------------Regione Autonoma media = 3 FRIULI VENEZIA GIULIA impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ----------------------media = 2 6 dott. Ranieri Zuttion - controllo sulla completezza e congruità della documentazione e delle informazioni inviataci dalle ASS territorialmente competenti; - controllo sulla validità della documentazione ISEE. Report di monitoraggio sull'andamento della misura. impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 dott. Alessandro Cacitti controllo della documentazione relativa alla procedura di registrazione con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione di ogni pratica; controllo a campione del 5% delle pratiche con un max di 10 pratiche/anno impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 dott. Alessandro Cacitti controllo della documentazione relativa alla procedura di registrazione con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione di ogni pratica; controllo a campione del 5% delle pratiche con un max di 10 pratiche/anno impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 6 dott. Alessandro Cacitti controllo della documentazione relativa alla procedura di riconoscimento con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 6 dott. Alessandro Cacitti controllo della documentazione relativa alla procedura di riconoscimento con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 entro 30/06/2014 2 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Iscrizione delle Imprese nelle Liste Ministeriali per l'esportazione SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Ispezione prodotti alimentari di origine animale SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Accertamenti igienico-sanitari veterinari su richiesta SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Vidimazione registri SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Certificato di non-idoneità al consumo di alimenti di origine animale SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Iscrizione nelle Liste ministeriali di nuovi stabilimenti e verifica del mantenimento dei requisiti per l'esportazione di alimenti di origine animale verso USA, Giappone, Custom Union, e altri Ispezione alimenti di origine animale su richiesta Organi di Controllo e Forze dell’Ordine Richiesta stime, perizie, consulenze, accertamenti igienico-sanitari, con rilascio o meno di certificazioni o attestazioni Vidimazione registri di attività e/o prodotti la cui tenuta e vidimazione sono previste dalla normativa vigente Certificato di distruzione o destinazione diversa dal consumo umano di alimenti di origine animale su richiesta Certificazione sanitaria di scorta degli alimenti di origine animale per Certificazioni per l'esportazione di alimenti di origine animale scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi di prodotti di origine animale Visita veterinaria per macellazione d'urgenza Macellazione di urgenza presso il sito di allevamento: visita con rilascio nulla-osta Attività routinaria di ispezione, audit, monitoraggio, verifica, campionamento di prodotti alimentari in tutte le fasi della filiera dalla produzione alla commercializzazione al dettaglio. Adozione programmi secondo indicazioni regionali. Gestione delle non-conformità SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale SI Interventi a seguito di segnalazione per la tutela della salute pubblica (segnalazione di situazioni di rischio igienico-sanitario e di alimenti di origine animale. Segnalazioni possono essere presentate al Servizio per SOC Servizio di Igiene Interventi a seguito di segnalazione per la tutela della salute ragioni connesse alla presenza di rischi, anche potenziali, per la salute: degli Alimenti di Origine pubblica (segnalazione di situazioni di rischio igienico-sanitario alimenti non corrispondenti alle caratteristiche proprie, sporcizia in locali Animale e di alimenti di origine animale non-conformi) adibiti alla vendita di alimenti. In questi casi dopo la segnalazione, accertata la presenza di reati penalmente perseguibili, gli operatori con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria procedono direttamente. Controlli ufficiali presso strutture di lavorazione e vendita di alimenti di origine animale SI SOC Servizio di Igiene Procedura codificata a livello UE atta a garantire la rapidità delle Gestione sistema di allerta alimenti di origine animale destinati degli Alimenti di Origine comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti al riscontro di alimenti al consumo umano Animale che rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Controlli in caso di tossinfezioni alimentari Attività di supporto all'indagine epidemiologica effettuata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica con ispezioni e campionamenti nei luoghi di produzione/vendita/somministrazione degli alimenti a rischio SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Richiesta proroga esecuzione lavori Richiesta di proroga per l'esecuzione dei lavori prescritti dal Servizio Veterinario per il superamento di non-conformità emerse nel corso di interventi di controllo ufficiale SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Vidimazione del documento di trasporto di sottoprodotti di origine animale SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Disposizione di dissequestro e/o distruzione SI SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Macellazione per autoconsumo familiare Vidimazione del documento di trasporto di sottoprodotti di origine animale per l'inoltro alla distruzione o alla trasformazione Richiesta di revoca del provvedimento di sospensione o di altro Revoca provvedimento di sospensione o altro provvedimento provvedimento limitante l'attività produttiva adottato in seguito a nonlimitante l'attività conformità emerse durante gli interventi di controllo ufficiale schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls Richiesta di revoca del provvedimento di sequestro per la restituzione o per la distruzione di prodotti alimentari di origine animale relativo a provvedimenti di sequestro adottati in seguito a non-conformità emerse durante gli interventi di controllo ufficiale Macellazione per autoconsumo familiare: notifica Strutture Azienda coinvolte soggetti esterni Azienda coinvolti a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 6 dott. Alessandro Cacitti controllo della documentazione con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Alessandro Cacitti registrazione di ogni pratica; controllo della documentazione rilasciata controllo a campione del 5% delle con riferimento alla normativa e ai tempi di pratiche con un max di 10 conclusione del procedimento pratiche/anno entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Alessandro Cacitti registrazione di ogni pratica; controllo della documentazione rilasciata controllo a campione del 5% delle con riferimento alla normativa e ai tempi di pratiche con un max di 10 conclusione del procedimento pratiche/anno entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Alessandro Cacitti registrazione di ogni pratica; controllo della documentazione rilasciata controllo a campione del 5% delle con riferimento alla normativa e ai tempi di pratiche con un max di 10 conclusione del procedimento pratiche/anno entro 30/06/2014 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi Direzione Centrale Salute, Integrazione discrezionalità = 2 Sociosanitaria e Politiche rilevanza esterna = 5 Sociali complessità del processo = 1 Servizio Sicurezza reati contro P.A, falsità in valore economico = 5 Alimentare, Igiene della frazionabilità del processo = 1 atti Nutrizione e Sanità controlli = 1 Pubblica Veterinaria. ---------------Regione Autonoma media = 3 FRIULI VENEZIA GIULIA discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 Organi di Controllo e complessità del processo = 1 Forze dell’Ordine: GdF, valore economico = 3 Guardia Costiera, Polizia reati contro P.A, falsità in frazionabilità del processo = 1 Stradale, Polizia atti controlli = 1 Municipale, Carabinieri ---------------NAS media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 3 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 atti controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 atti controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 3 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 3 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) dott. Alessandro Cacitti si verifica che ogni ditta/azienda non riceva più o meno controlli di quanto stabilito dallo specifico Piano, fatti salvi i controlli supplementari a seguito di non conformità; Le attività per le quali sono previste frequenze di controllo inferiori all’anno devono tenere conto del criterio prioritario: aziende mai controllate o con non conformità pregresse. Rotazione triennale degli incarichi dei veterinari ispettori ove previsto registrazione dei controlli ufficiali sui registri aziendali e sulle banche dati regionali e nazionali; controllo quadrimestrale dello stato di avanzamento dei programmi di controllo ufficiale e della congruenza dei controlli effettuati con quanto programmato; entro 30/06/2014 6 dott. Alessandro Cacitti controllo della documentazione relativa a notifica di allerta con riferimento alla normativa (Reg 178/2002/CE e Reg. 882/2004/CE) registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Alessandro Cacitti controllo della documentazione relativa a notifica di allerta con riferimento alla normativa e alle procedure esistenti registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Alessandro Cacitti controllo della documentazione relativa a notifica di tossinfezione con riferimento alla normativa e alle procedure esistenti registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Alessandro Cacitti controllo della documentazione relativa alla richiesta proroga esecuzione lavori con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Alessandro Cacitti controllo della documentazione relativa alla revoca provvedimento di sospensione o altro provvedimento limitante l'attività con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Alessandro Cacitti controllo della documentazione relativa alla richiesta di revoca del sequestro con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Alessandro Cacitti discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 3 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 Direzione Centrale Salute, Integrazione discrezionalità = 1 Sociosanitaria e Politiche rilevanza esterna = 5 Sociali complessità del processo = 1 Servizio Sicurezza reati contro P.A, falsità in valore economico = 3 Alimentare, Igiene della atti frazionabilità del processo = 1 Nutrizione e Sanità controlli = 1 Pubblica Veterinaria. ---------------Regione Autonoma media = 2 FRIULI VENEZIA GIULIA discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 SOC Servizio Igiene e complessità del processo = 1 Sanità Pubblica reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 SOS Servizio di Igiene atti frazionabilità del processo = 1 degli alimenti e della controlli = 1 Nutrizione ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 reati contro P.A, falsità in frazionabilità del processo = 1 atti controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 reati contro P.A, falsità in atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 3 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 3 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 1 ilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 alore economico = 1 reati contro P.A, falsità in frazionabilità del processo = 1 atti controlli = 1 ---------------media = 2 verifica numerosità controlli eseguiti, tempi controlli eseguiti/controlli previsti e esecuzione, registrazione risultati richiesti entro 30/06/2014 3 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS Strutture Azienda coinvolte soggetti esterni Azienda coinvolti AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi SI SO GRU AA.GG.LL. Concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato procedura volta alla formulazione una graduatoria di idonei da utilizzare per l'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato finalizzati a realizzare la dotazione organiche reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Procedure selettive per assunzioni temporanee procedura volta alla formulazione una graduatoria di idonei da utilizzare per l'attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti vacanti, in sostituzione di titolari assenti, per far fronte ad esigenze eccezionali reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Procedure selettive per il conferimento di incarichi di direzione struttura complessa procedura propedeutica alla formulazione di una terna di candidati idonei utile ad individuare il candidato rispondente al profilo professionale individuato per la specifica Struttura reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Contratti di collaborazioni professionale continuativa e occasionale procedura comparativa volta all'individuazione di professionisti esterni in possesso di qualifiche competenze per l'espletamento di funzioni specialistiche con cui attivare contratti di lavoro autonomo in carenza di risorse interne reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (per profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo) e assunzioni obbligatorie ex legge n.68/1999 e altre leggi speciali predisposizione atti per richiesta nominativi ai rispettivi Centri per l'Impiego, espletamento procedure di verifica dell'idoneità alle mansioni reati contro P.A, falsità in atti Centri per l'impiego reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Aspettativa non retribuita (concessione obbligatoria) Consente la sospensione temporanea del rapporto di lavoro a fronte della ricezione della istanza del dipendente motivata da: - conferimento incarico a tempo determinato presso altra azienda; - per la durata del periodo di prova in caso di assunzione a tempo indeterminato presso altra amministrazione; - per la durata di 1 anno nel caso di avvio di attività libero professionale o imprenditoriale - per studio; - per gravi e documentati motivi di famiglia SI SO GRU AA.GG.LL. Aspettativa non retribuita (concessione facoltativa) Consente la sospensione temporanea del rapporto di lavoro previa valutazione discrezionale (espressione dei pareri di competenza dei responsabili di riferimento) della amministrazione a fronte della richiesta del dipendente motivata da: motivi di famiglia e motivi personali; educazione dei figli sino al 6° anno di età; ricong iungimento del coniuge o convivente all'estero reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Permessi retribuiti per la tutela delle situazioni di handicap grave Consente la fruizione di n. 3 giorni di permesso retributo nel mese o la riduzione retribuita di massimo 2 ore dell'orario giornaliero per il dipendente in situazione di handicap grave o la fruizione di n. 3 giorni di permesso retribuito per l'assistenza di famigliari in sistuazione certificata di handicap grave ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge n. 104/1992 reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Aspettativa retribuita per l'assistenza di parente convivente in situazione di handicap grave ex art. 33 comma 3 della legge n. 104/1992 Consente la fruizione di massimo 2 anni di aspettativa retribuita per l'assistenza di parente convivente in situazione certificata di handicap grave dell'art. 33 comma 3 della legge n. 104/1992 reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Congedo di maternità Periodo di 5 mesi durante il quale è fatto divieto di adibire a lavoro la gestante decorrente da 2 mesi prima della data presunta del parto a 3 mesi dopo la data del parto. reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Flessibilità del congedo Facoltà di chiedere che il congedo di maternità sia procrastinato ad 1 mese prima della data presunta del parto e per 4 mesi dopo dopo la data del parto. reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Anticipazione del congedo di maternità SI SO GRU AA.GG.LL. Congedo parentale Diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del figlio per complessivi 10 mesi (11 mesi se il padre friusce di almeno 3 mesi di congedo) di cui complessi 6 retribuiti (1 mese al 100%; 5mesi al 30%) SI SO GRU AA.GG.LL. Infortunio sul lavoro Consente di attivare le prestazioni economiche previste dall'assicurazione obbligatoria fornita dall'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro per ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di 3 giorni (indennità per inabilità assoluta temporanea, rendita per i danni permanenti, prestazioni sanitarie, protesiche riabilitative) INAIL reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Riconoscimento malattia professionale Consente di attivare le prestazioni economiche previste dall'assicurazione obbligatoria fornita dall'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro (indennità o rendita per i danni permanenti, prestazioni sanitarie, protesiche riabilitative) INAIL reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Idoneità alla mansione o a proficuo lavoro Consente di richiedere la valutazione della compatibilità dello stato di salute psico-fisica del lavoratore con le attività proprie del profilo di inquadramento ovverro la idoneità a svolgere proficuo lavoro, al fine della modifica dell'inquadramento, ove prossibile, ovvero della risoluzione del rapporto di lavoro. La valutazione è svolta da una commssione medicolegale della Azienda sanitaria territorialmente compentete in relazione alla residenza del lavoratore Collegio medico legale della ASS del terriotiro di residenza o reati contro P.A, falsità in Commissione regionale atti di verifica c/o Ministero della Economcia e delle Finanze Dimissioni volontarie Determinano la conclusione del rapporto di lavoro a seguito della decisione unilaterale del lavoratore comunicata formalmente all'amministrazione. Devono essere rispettati i termini di preavviso previsti dal contratto individuale di lavoro per il personale a tempo determinato o dai CCNL per il personale a tempo indeterminato. In caso contrario il dipendente sarà tenuto al pagamento di una penale a favore dell'amministrazione per il mancato preavviso reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls Il divieto è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti discrezionalità = 2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =3 ----------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =3 ----------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =3 ----------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =5 controlli =3 ----------------media = 3 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità = 1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =1 rilevanza esterna =1 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ----------------media = 1 a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 2 impatto organizzativo =1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 2 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 2 2 impatto organizzativo =2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ----------------media = 2 2 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 2 2 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 2 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =1 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ----------------media = 1 1 4 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS Strutture Azienda coinvolte soggetti esterni Azienda coinvolti AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi Direzione struttura appartennza dipendente, reati contro P.A, falsità in SAITRA, medico atti Competente SI SO GRU AA.GG.LL. Tempo parziale per il personale del comparto consente, in presenza di particolari situazioni personali o familiari, la riduzione della prestazione lavorativa settimanale (36 ore/settimanali) SI SO GRU AA.GG.LL. Impegno ridotto per il personale della dirigenza consente, in presenza di particolari situazioni personali o familiari, la riduzione della prestazione lavorativa settimanale (38 ore settimanali) Direzione struttura di afferenza dipendente reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Mobilità all'interno dell'Azienda consente, in presenza di vacanze di organico, il trasferimento da una struttura ad un'altra posta ad una distanza superiore a 25 KM OO.SS. reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Diritto alla studio - personale del comparto permette al personale beneficiario di usufruire di n. 150 di permesso retribuito, nell'anno solare, per la frequenza di corsi di studi regolamente riconosciuti che si concludono con un titolo abilitante reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Valutazione annuale il procedimento prevede la valutazione della performance individuale al Direttore o coordinatore fine della attribuzione della retribuzione di produttività per il personale del di struttura comparto e della retribuzione di risultato per il personale della dirigenza reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Valutazione periodica permette al personale della dirigenza, alle scadenze fissate dal contratto, Direttore o coordinatore di assumere la titolarità di incarichi e i benefici giuridici ed economici di struttura connessi per il personale dirigente 3 direttori di struttura reati contro P.A, falsità in complessa della atti medesima branca di altre Aziende del SSN SI SO GRU AA.GG.LL. Libera professione intramoenia per il personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria l'autorizzazione permette al dirigente di svolgere l'attività liberoprofessionale nell'ambito delle strutture aziendali Direttore di dipartimento, Direttore SOA Direttore Sanitario Direttore Generale reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Rapporto di lavoro non esclusivo per il personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria il procedimento comporta la modifica del rapporto di lavoro. Consente al dirigente l'esercizio della libera professione al di fuori delle strutture dell'Azienda SI SO GRU AA.GG.LL. Svolgimento attività occasionale l'autorizzazione preventiva consente al dipendente di svolgere fuori dall'impegno lavorativo attività a carattere occasionale che non sia in conflitto di interesse con gli impegni istituzionali Direttore SOA reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Responsabilità disciplinare è il procedimento di verifica della responsabilità disciplinare del dipendente e della conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari Direttore SOA reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Pagamento competenze a collaboratori esterni per effetto di convenzioni/disciplinari di incarico Individuazione modalità di pagamento della retribuzione mensile ai dipendenti, preceduta dalla autocertificazione della tipologia di classificazione reddituale dell'interessato Area Welfare, SOTIA, SOC Gestione economico Finanziaria reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Detrazioni fiscali per carichi di famiglia beneficio economico consistente in un abbattimento dell'IRPEF dovuta, in relazione alle categorie individuate dalla legge reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Assegni al nucleo familiare prestazione economica in favore di alcune categorie di nuclei familiari individuati dalla legge reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Trattamento di fine rapporto (istruttoria) erogazione, in seguito alla cessazione dal servizio del dipendente, di una somma in relazione alla durata del periodo di servizio e della retribuzione goduta INPS reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Conguaglio fiscale di precedenti datori di lavoro possibilità di tener conto, ai fini fiscali, degli emolumenti derivanti da precedenti rapporti di lavoro nell'anno solare, al fine di evitare, qualora ne ricorrano le condizioni, la presentazione del modello di dichiarazione dei redditi IRPEF altro datore di lavoro reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Piccolo prestito (istruttoria) possibilità di ottenere una somma in relazione alle esigenze del dipendente, mediante restituzione in rate mensili, direttamente in busta paga INPS reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Prestito pluriennale diretto (istruttoria) possibilità di ottenere una somma in relazione alle esigenze del dipendente, mediante restituzione in rate mensili, direttamente in busta paga INPS reati contro P.A, falsità in atti schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls reati contro P.A, falsità in atti discrezionalità =2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ----------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =3 ----------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =3 ----------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ----------------media = 1 discrezionalità = 1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ----------------media = 1 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =3 ----------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =3 ----------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità = 2 rilevanza esterna =5 complessità del processo = 3 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 2 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 2 2 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 2 2 impatto organizzativo =2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 2 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =2 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 2 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ----------------media = 2 4 impatto organizzativo =1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =1 ----------------media = 1 2 impatto organizzativo = 3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =1 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =1 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =1 ------------------media = 1 2 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =1 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo =1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 2 ----------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =2 ----------------media = 1 2 Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione 5 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS Strutture Azienda coinvolte soggetti esterni Azienda coinvolti AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi SI SO GRU AA.GG.LL. Pensione anticipata, di vecchiaia, di inabilità e privilegiata (istruttoria) diritto ad un assegno mensile conseguente al collocamento a riposo del dipendente INPS reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Riscatto, ricongiunzione servizi pregressi (istruttoria) possibilità di riconoscimento ai fini pensionistici di periodi di studio o di periodi di servizio presso altre gestioni previdenziali INPS reati contro P.A, falsità in atti SI SO GRU AA.GG.LL. Servizio di continuità assistenziale/guardia medica turistica con rapporto a tempo determinato tramite apposita procedura selettiva vengono individuati i medici incaricati del servizio di continuità assistenziale a tempo determinato ovvero i medici addetti alla guardia turistica estiva SI SO GRU AA.GG.LL. Acquisizione di ore di specialistica ambulatoriale Tramite apposita procedura selettiva gestita dal Comitato Consuntivo Zonale Provinciale al quale l'Azienda richiede la pubblicazione turni vacanti, si provvede alla acquisizione degli specialisti ambulatoriali da assegnare alle diverse branche specialistiche della attività assicurata a livello distrettuale SI SO GRU AA.GG.LL. Pagamento competenze al personale convenzionato modalità di pagamento della retribuzione mensile ai dipendenti, preceduta dalla autocertificazione della tipologia di classificazione reddituale dell'interessato Distretti SOC Gestione Economico Finanziaria reati contro P.A, falsità in atti SI SOTIA, SOS Direzione Amm.va Interospedaliera, Distretto Est Gestione della cassa economale Effettuazione di spese economali nei limiti e tipologia indicata nel regolamento aziendale approvato con Decreto del Direttore Generale n.334 del 25/07/2011 e smi tutte le SOA/SOC/SOS reati contro P.A, falsità in atti SI Dipartimento di Prevenzione, DSM, Distretto Est, Distretto Ovest, GEF, SOS Dir.ne Amm.va Interospedaliera, AGL Recupero crediti SI Processo verbale di accertamento e contestazione del verifica del possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione ticket per SOS Direzione Amm.va possesso dei requisiti per beneficiare dell' esenzione ticket per età e reddito (disoccupazione, pensione al minimo o sociale, codici E01Interospedaliera età e reddito E02 -E03 -E04) con recupero ticket non versato e sanzione SI SOS Direzione Amm.va Interospedaliera Processo verbale di archiviazione o modifica del processo verbale di accertamento e verifica esenzione ticket per età e reddito riesame d'ufficio o su istanza di parte del processo verbale di accertamento SI SOS Direzione Amm.va Interospedaliera Concessione rateizzazione pagamento sanzione amministrativa e ticket dovuto a seguito di processo verbale Richiesta di rateizzazione del pagamento dell'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa e ticket SI SOS Direzione Amm.va Interospedaliera; Distretto Est; Distretto Ovest Annullamento credito ticket Richiesta di sgravio dal pagamento del ticket CUP, medici prescrittori SI SOS Direzione Amministrativa Interospedaliera, Distretto Est; Distretto Ovest Richiesta rimborso ticket Richiesta rimborso ticket per errato pagamento CUP, medici prescrittori SI SOS Prev.ne e Sicurezza ambienti di lavoro Patenti gas tossici: Rilascio patente Ammissione agli esami indetti dal bando annuale regionale; verifica dei requisiti e regolarità dell'istanza reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Prev.ne e Sicurezza ambienti di lavoro Patenti gas tossici: Rinnovo patente Presentazione della documentazione per il rinnovo quinquennale della patente o per duplicato causa smarrimento reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Prev.ne e Sicurezza ambienti di lavoro Commissione tecnica per autorizzazione alla detenzione di gas tossici: Emissione Decreto del Direttore Generale e rilascio Autorizzazione alla Ditta richiedente Presentazione di domanda di autorizzazione da parte della Ditta; convocazione della Commissione Tecnica; rilascio Autorizzazione da parte dell'ASS. SI SOS Prev.ne e Sicurezza ambienti di lavoro Pareri preventivi: rilascio parere igienico-sanitario per insediamenti produttivi, artigianali e commerciali Richiesta di parere preventivo per permesso a costruire SI SOS Prev.ne e Sicurezza ambienti di lavoro Autorizzazione all'uso dei locali sotterranei Richiesta rilascio autorizzazione da parte del committente dei lavori schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls attività di recupero crediti per prestazioni ed altro usufruite presso gli Ospedali di Palmanova e Latisana, Distretti, Dipartimenti etc. reati contro P.A, falsità in atti Comitato zonale ASS 4 Medio Friuli reati contro P.A, falsità in atti Tutte ditte, utenti reati contro P.A, falsità in atti CUP, SPPCQ Inps, Ufficio Collocamento, Agenzia delle Entrate, utenti reati contro P.A, falsità in atti medici prescrittori Inps, Ufficio Collocamento, Agenzia delle Entrate, utenti reati contro P.A, falsità in atti utenti reati contro P.A, falsità in atti utenti reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti VV.FF.; ARPA; UFF. REG. AMBIENTE; OO.SS.REG. Ev. altri servizi DP: SIAN, SISP, Serv. Veterinari reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti discrezionalità = 2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =3 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =2 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità =1 rilevanza esterna =2 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ----------------media = 1 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 controlli = 2 ----------------media = 2 discrezionalità = 4 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 controlli = 2 -----------------media = 3 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 ----------------media = 3 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 3 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 ----------------media = 3 discrezionalità = 3 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 ----------------media = 3 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 ----------------media = 3 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 ----------------media = 3 discrezionalità = 1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =3 valore economico =5 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 3 discrezionalità =2 levanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =5 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 3 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =5 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =2 ----------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 2 ----------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo =2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =2 ----------------media = 1 1 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ----------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ----------------media = 1 3 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 -------------------media = 2 4 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 -------------------media = 2 6 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 -------------------media = 1 3 impatto organizzativo = 3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 -------------------media = 1 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 2 -------------------media = 1 Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione dott. Paolo Burg definizione criteri per procedere alla archiviazione o modifica del processo verbale per esenzione ticket età e reddito evidenza documentale entro 30/06/2014 dott.ssa Maria Giovanna Munafò controllo di merito della documentazione presentata con riferimento alla normativa ed ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 patto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 2 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 2 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 5 ---------------media = 2 6 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 6 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 2 4 dott. Roberto Brisotto controllo di merito della documentazione presentata con riferimento alla normativa ed ai tempi di conclusione del procedimento 6 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS SI SOS Prev.ne e Sicurezza Autorizzazione altezze minime inferiori e/o prescrizione mezzi ambienti di lavoro di ventilazione SI SOS Prev.ne e Sicurezza ambienti di lavoro SI Strutture Azienda coinvolte soggetti esterni Azienda coinvolti AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi Richiesta rilascio autorizzazione da parte del committente dei lavori reati contro P.A, falsità in atti Detenzione sostanze/apparecchi radioattivi Comunicazione detenzione sostanze/apparecchi radioattivi da parte del Legale Rappresentante dell'Impresa reati contro P.A, falsità in atti SOS Prev.ne e Sicurezza ambienti di lavoro Detenzione sostanze/apparecchi radioattivi Richiesta parere per rilascio nulla osta da parte della Prefettura reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Prev.ne e Sicurezza ambienti di lavoro Bonifica amianto Presentazione piano di lavoro - Restituibilità dell'area reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Prev.ne e Sicurezza ambienti di lavoro Consulenze specialistiche di medicina del lavoro Valutazione di un’eventuale correlazione tra disturbi e patologie accusate dal lavoratore e fattori di rischio per la salute cui il lavoratore può essere o essere stato esposto (ad esempio tipo di lavoro o materiali usati durante l'attività) al fine di verificare l’esistenza di una possibile patologia professionale o correlata al lavoro. SI SOS Prev.ne e Sicurezza Ricorso avverso il giudizio formulato dal medico competente ambienti di lavoro Il medico competente informa per iscritto del proprio giudizio di idoneità alla mansione lavorativa il Lavoratore ed il Datore di lavoro. Avverso il giudizio del medico competente può essere presentato ricorso all’Organo di Vigilanza territorialmente competente SI SOS Prev.ne e Sicurezza Verifiche di apparecchi di sollevamento, insiemi, attrezzature ambienti di lavoro ed apparecchi a pressione Obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori SIAN SPPA SOTIA reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Prev.ne e Sicurezza ambienti di lavoro Verifiche di impianti GPL Obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori SIAN SPPA SOTIA reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Prev.ne e Sicurezza ambienti di lavoro Verifiche di impianti di riscaldamento Obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori SIAN SPPA SOTIA reati contro P.A, falsità in atti SI Verifiche di impianti di messa a terra; impianti di protezione SOS Prev.ne e Sicurezza contro le scariche atmosferiche ed impianti installati in luoghi ambienti di lavoro con pericolo di esplosione Obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori SIAN SPPA SOTIA reati contro P.A, falsità in atti EV ALTRI SPECIALISTI reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti SI SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica Pareri preventivi igienico-sanitari su scuole, centri ricreativi, convitti, asili, asili nido, servizi per l'infanzia ed altri istituti di istruzione ed educazione Richiesta di parere preventivo per permesso a costruire Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Comune o Provincia reati contro P.A, falsità in atti SI SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica Pareri preventivi igienico-sanitari su strutture destinate a pubblico spettacolo (impianti sportivi, teatri, cinema, auditorium, strutture polifunzionali, ecc.) Richiesta di parere preventivo per permesso a costruire Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Comune; Prefettura; Vigili del Fuoco; eventualmente CONI reati contro P.A, falsità in atti SI SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica Pareri preventivi igienico-sanitari su case di riposo e strutture socio-assistenziali e parere sanitario per apertura delle strutture medesime Richiesta di parere preventivo per permesso a costruire SI SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica Pareri preventivi igienico-sanitari su strutture turistiche ricettive e parere sanitario per apertura delle strutture medesime Richiesta di parere preventivo per permesso a costruire Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro; Servizio igiene Alimenti e Nutrizione Comune reati contro P.A, falsità in atti SI SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica Pareri di idoneità di locali per usi specifici e/o rilascio autorizzazioni comunali all'esercizio (impianti sportivi, strutture socio-assistenziali, strutture di pubblico spettacolo, ecc...) Sopralluogo e parere per idoneità locali Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Comune reati contro P.A, falsità in atti SI SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica Pareri per inconvenienti igienico-sanitari Sopralluogo per accertamenti igienico-sanitari e rilascio parere Servizi Veterinari; Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Comune; ev. ARPA; ev Autorità Giudiziaria reati contro P.A, falsità in atti SI SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica Pareri preventivi igienico-sanitari su impianti natatori Richiesta di parere preventivo per permesso a costruire Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Comune reati contro P.A, falsità in atti schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls Comune; Direzione Centrale Salute, Servizio Prevenzione e Integrazione reati contro P.A, falsità in Sicurezza Ambienti di Sociosanitaria e Politiche atti Lavoro Sociali discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =5 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =5 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =5 frazionabilità del processo =1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =5 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =5 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 3 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =5 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 3 discrezionalità = 2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 5 frazionabilità del processo = 5 controlli = 1 ---------------media = 3 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 3 valore economico = 5 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 3 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 5 frazionabilità del processo = 5 controlli = 1 ---------------media = 3 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 5 frazionabilità del processo = 5 controlli = 1 ---------------media = 3 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 5 frazionabilità del processo = 5 controlli = 1 ---------------media = 3 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 3 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 5 frazionabilità del processo = 5 controlli = 1 ---------------media = 3 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 2 6 Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione dott.ssa Maria Giovanna Munafò controllo di merito della documentazione presentata con riferimento alla normativa ed ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ------------------media = 2 4 impatto organizzativo = 3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ------------------media = 2 4 impatto organizzativo = 3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ------------------media = 2 4 impatto organizzativo = 3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ------------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine =3 ------------------media = 2 6 dott. Silla Stel monitoraggio tempi di risposta report semestrale entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 6 dott. Roberto Romano monitoraggio tempi di risposta report semestrale entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 6 dott. Roberto Romano monitoraggio tempi di risposta report semestrale entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 6 dott. Roberto Romano monitoraggio tempi di risposta report semestrale entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 6 dott. Roberto Romano monitoraggio tempi di risposta report semestrale entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 6 dott. Gabriella Trani monitoraggio tempi di risposta report semestrale entro 30/06/2014 7 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS SI SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica SI SOS Medicina Legale SI SOS Medicina Legale Certificazioni medico-legali. SI SOS Medicina Legale Certificazioni medico-legali. SI SOS Medicina Legale SI SOS Medicina Legale SI SOS Medicina Legale SI SOS Medicina Legale SI Autorizzazione strutture sanitarie private Sopralluogo e istruttoria per rilascio autorizzazione alla costruzione di nuove strutture sanitarie private, nonché all'adattamento, alla trasformazione, all'ampliamento e al trasferimento in altra sede di strutture già esistenti ed autorizzate all'esercizio delle attività sanitarie. Strutture Azienda coinvolte soggetti esterni Azienda coinvolti Direzione Centrale Servizio Prevenzione e Salute, Integrazione reati contro P.A, falsità in Sicurezza Ambienti di Sociosanitaria e Politiche atti Lavoro Sociali Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti Patente nautica Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti Porto d'armi. Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti Arma al corpo forestale. Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti Certificazioni medico-legali. Detenzione armi. Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti Certificazioni medico-legali. Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti Certificazioni medico-legali. Conduzione generatori di vapore Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti SOS Medicina Legale Certificazioni medico-legali. Fochino. Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Certificazioni medico-legali. Volontari per la sicurezza. Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Certificazioni medico-legali. Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Certificazioni medico-legali.- Certificati per elettori Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Certificazioni medico-legali. Cessione prestiti. Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Certificazioni medico-legali. Anticipo TFR o anticipazione fondi pensione. Richiesta di visita per ottenere la certificazione di idoneità reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Certificazioni medico-legali. Esclusione dal computo di malattia dei giorni di assenza dovuti a terapie salvavita per patologia grave. Richiesta di visita per ottenere la certificazione reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Accertamento dell'invalidità civile, cecità, sordità, stato di handicap L 104/92 e disabilità L 68/99 Funzioni trasferite all'INPS e gestite con procedura telematica. Istanza telematica di parte (interessato o legale rappresentante) all'INPS. Valutazione medico-legale effettuata dalle Commissioni invalidi della Azienda Sanitaria, integrate da un medico INPS con redazione di verbale telematico. Validazione del verbale da parte delle commissioni provinciale e centrale dell' INPS, che notifica l'esito all'interessato. SI SOS Medicina Legale Autorizzazione e fornitura di presidi protesici compresi negli elenchi del Nomenclatore tariffario DM 332/99. richiesta di fornitura del presidio protesico prescritto Certificazioni medico-legali. Patente di guida veicoli a motore Certificazioni medico-legali. Gas tossici. schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls 1) INPS a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 5 ---------------media = 2 6 dott. Clara Pinna monitoraggio tempi di risposta report semestrale entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 5 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 3 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) dr. Viviana Varone Controllo dei tempi di attesa per la valutazione delle istanze di IC, L104, L68, Registrazione trimestrale dei tempi cecità, sordità (dal momento della presa medi di attesa per la convocazione in carico della domanda telematica INPS a visita. alla data di convocazione a visita). entro 30/06/2014 8 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS Strutture Azienda coinvolte soggetti esterni Azienda coinvolti AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi SI SOS Medicina Legale Cure climatiche Concessione contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Gravidanza a rischio Astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Visite di controllo sui lavoratori di Enti pubblici e ditte private Richiesta di visita fiscale di controllo sullo stato di malattia dei dipendenti reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Pratiche inerenti il Collegio Sanitario per gli accertamenti medico-legali Richiesta di valutazione di dipendenti per eventuale cambio mansione o pensionamento 1)INPS reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Istruttoria pratiche ex L. 210/1992 Richiesta di indennizzo per danni derivanti da trasfusioni infette e vaccinazioni 1) Commissione Medica Ospedaliera presso il Centro Militare di Medicina Legale 2) Ministero della Salute reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Contributi per patenti speciali Contributi a favore dei titolari di patenti di guida a, b, c speciali con incapacità motorie permanenti. reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Pareri per riduzione fasce di rispetto cimiteriale Richiesta di parere preventivo su riduzione della fascia di rispetto cimiteriale reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Medicina Legale Pareri ex art. 228 T.U.LL.SS. sui cimiteri (edilizia cimiteriale) Richiesta di parere su ampliamento cimiteriale e/o piano cimiteriale reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione Registrazione delle nuove Imprese Alimentari Registrazione per l'esercizio di impianti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, di depositi all'ingrosso di alimenti di origine vegetale compresa la vendita al dettaglio e la vendita su aree pubbliche e il trasporto di alimenti SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione Registrazione delle variazioni relative alle Imprese Alimentari Registrazione delle variazioni relative alle Imprese Alimentari per modifiche dei locali, ragione sociale, tipologia della produzione relative alla registrazione per l'esercizio di impianti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, di depositi all'ingrosso di alimenti di origine vegetale compresa la vendita al dettaglio e la vendita su aree pubbliche e il trasporto di alimenti SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione Istruttoria e parere di competenza per Riconoscimento stabilimenti di integratori alimentari, alimenti destinati ad alimentazione particolare, alimenti arricchiti, stabilimenti di additivi, aromi ed enzimi e stabilimenti di germogli Istruttoria, sopralluogo e Riconoscimento. SI SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione Ispezione prodotti alimentari di origine vegetale Ispezione alimenti di origine animale su richiesta Organi di Controllo e Forze dell’Ordine SI SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione Certificato di non-idoneità al consumo di alimenti di origine vegetale Certificato di distruzione o destinazione diversa dal consumo umano di alimenti di origine vegetale su richiesta reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione Certificazioni per l'esportazione di acque minerali e di bevande Certificazione sanitaria di scorta delle acque minerali e delle bevande per scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione Autorizzazione per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti Rilascio autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione Patentini per vendita fitosanitari Rilascio patentini per vendita fitosanitari reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione Controlli ufficiali presso le imprese alimentari Attività routinaria di ispezione, audit, monitoraggio, verifica, campionamento di prodotti alimentari in tutte le fasi della filiera dalla produzione alla commercializzazione e somministrazione. Adozione programmi secondo indicazioni regionali. Gestione delle non-conformità reati contro P.A, falsità in atti schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls reati contro P.A, falsità in atti Organi di Controllo e Forze reati contro P.A, falsità in dell'Ordine:carabinieri atti NAS, Guardia Costiera , GdF, Polizia Municipale Discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 Discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 Controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =5 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 3 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione 6 dott. Gabriella Trani controllo della documentazione relativa alla procedura di registrazione con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Gabriella Trani controllo della documentazione relativa alla procedura di registrazione con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 9 dott. Gabriella Trani controllo della documentazione relativa alla procedura di riconoscimento con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 31/03/2014 impatto organizzativo = 4 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Gabriella Trani monitoraggio tempi di risposta report semestrale entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Gabriella Trani monitoraggio tempi di risposta report semestrale entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Gabriella Trani monitoraggio tempi di risposta report semestrale entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Gabriella Trani monitoraggio tempi di risposta report semestrale entro 30/06/2014 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 2 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 2 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 2 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 3 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 2 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Gabriella Trani registrazione dei controlli ufficiali si verifica che ogni ditta/azienda non sul sistema informativo regionale riceva più o meno controlli di quanto (SISAVER); controllo stabilito dallo specifico Piano, fatti salvi i quadrimestrale dello stato di controlli supplementari a seguito di non avanzamento dei programmi di conformità.Rotazione quadriennale del controllo ufficiale e della territorio di nostra competenza tra i tecnici congruenza dei controlli effettuati della prevenzione. con quanto programmato entro 30/06/2014 9 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS Strutture Azienda coinvolte soggetti esterni Azienda coinvolti Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, politiche sociali e Famiglia Servizio Sicurezza Alimentare, Igiene della Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria. Regione FVG Procedura codificata a livello UE atta a garantire la rapidità delle Gestione sistema di allerta alimenti di origine vegetale, acque comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti al riscontro di alimenti minerali e bevande destinate al consumo umano che rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 reati contro P.A, falsità in atti frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 SI SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione SI SOS Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione Controlli in caso di tossinfezioni alimentari SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Autorizzazione al trasporto di animali vivi istruttoria e accertamento requisiti specifici e rilascio di autorizzazione e iscrizione in registro dei trasportatori; Vidimazione quale presa d'atto, dell'autocertificazione dei produttori primari che trasportano i propri animali per distanze inferiori ai 65 Km, equidi di proprietà senza finalità di lucro e relativa registrazione. reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Attestazione di idoneità e nulla osta all'attivazione di: canili e gattili a scopo di ricovero,commercio addestramento,locali e negozi di vendita di animali vivi,toelettature animali Istruttoria accertamento requisiti e rilascio nulla osta. reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Istruttoria per la registrazione,riconoscimento degli operatori del settore dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) e variazioni. accertamento dei requisiti e rilascio parere di competenza per attivazione-variazione attività inerenti il settore dei SOA. reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Autorizzazione alla detenzione di adeguate scorte di medicinali veterinari in impianti in cui vengono curati,allevati o custoditi professionalmente animali. Accertamento dei requisiti previsti reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Accertamenti igienico-sanitari veterinari su richiesta dei privati. Richiesta stime, perizie, consulenze, accertamenti igienico-sanitari, con rilascio o meno di certificazioni o attestazioni SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Attivazione nuova azienda di allevamento di animali e variazioni. Istruttoria per l'accertamento dei requisiti,registrazione in banca dati e rilascio del codice di azienda reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Certificazioni per gli scambi di animali vivi e alimenti per animali. Certificazione sanitaria di scorta degli animali vivi e alimenti per animali oggetto di scambi intracomunitari . reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Certificazione di origine e sanità per animali destinati all'alpeggio e alla transumanza. Accertamenti dei requisiti necessari reati contro P.A, falsità in atti SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Interventi a seguito di segnalazione per la tutela della salute pubblica (segnalazione di situazioni di rischio igienico-sanitario in presenza di animali) Interventi a seguito di segnalazione per la tutela della salute pubblica (segnalazione di situazioni di rischio igienico-sanitario. Segnalazioni possono essere presentate al Servizio per ragioni connesse alla presenza di rischi, anche potenziali, per la salute: condizione di detenzione di animali non corrispondenti alle caratteristiche proprie, sporcizia e odori molesti in luoghi adibiti alla detenzione di animali. In questi casi dopo la segnalazione, accertata la presenza di reati penalmente perseguibili, gli operatori con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria procedono direttamente. SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Emissione passaporti per bovini stampa da sistema BDN e consegna presso l'ufficio. SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Vidimazione del documento commerciale di trasporto da allevamento di sottoprodotti di origine animale cat. 1 Vidimazione del documento di trasporto di sottoprodotti di origine animale cat 1 per l'inoltro alla distruzione. SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Revoca provvedimento di sospensione o altro provvedimento limitante l'attività Richiesta di revoca del provvedimento di sospensione o di altro provvedimento limitante l'attività produttiva adottato in seguito a nonconformità emerse durante gli interventi di controllo ufficiale SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Disposizione di dissequestro e/o distruzione Richiesta di revoca del provvedimento di sequestro per la restituzione o per la distruzione di animali e/o prodotti da produzione primaria relativo a provvedimenti di sequestro adottati in seguito a non-conformità emerse durante gli interventi di controllo ufficiale SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Rilascio nulla osta per lo svolgimento di fiere, mercati,mostre di animali,gare cinofile - ippiche. Accertamento requisiti e rilascio nulla osta. SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Pareri al fine del rilascio dell'autorizzazione/volturazione al commercio all'ingrosso e all'ingrosso con vendita diretta dei medicinali veterinari. sopralluogo per accertamento requisiti schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls Attività di supporto all'indagine epidemiologica effettuata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica con ispezioni e campionamenti nei luoghi di produzione/vendita/somministrazione degli alimenti a rischio SOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica SOC Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale Servizio igiene e sanità pubblica reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità =2 A.P.G. e U.P.G. rilevanza esterna =5 appartenenti alle forze complessità del processo =1 dell'ordine(CFS,GdF,Poli reati contro P.A, falsità in valore economico =1 zia di stato,Polizia atti frazionabilità del processo =1 Provinciale ,Polizia controlli =1 Locale,Carabinieri) ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 reati contro P.A, falsità in valore economico =3 atti frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 reati contro P.A, falsità in frazionabilità del processo =1 atti controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 reati contro P.A, falsità in atti frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 reati contro P.A, falsità in atti frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 reati contro P.A, falsità in valore economico =3 atti frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 reati contro P.A, falsità in frazionabilità del processo =1 atti controlli =1 ---------------media = 2 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Gabriella Trani controllo della documentazione relativa a notifica di allerta con riferimento alla normativa e alle procedure esistenti registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Gabriella Trani controllo della documentazione relativa a notifica di tossinfezione con riferimento alla normativa e alle procedure esistenti registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli controllo di merito della documentazione relativa alla procedura con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli controllo di merito della documentazione relativa alla procedura con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli controllo di merito della documentazione relativa alla procedura con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli controllo di merito della documentazione relativa alla procedura con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli registrazione di ogni pratica; controllo di merito della documentazione controllo a campione del 5% delle rilasciata con riferimento alla normativa e pratiche con un max di 5 ai tempi di conclusione del procedimento pratiche/anno entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli registrazione di ogni pratica; controllo di merito della documentazione controllo a campione del 5% delle rilasciata con riferimento alla normativa e pratiche con un max di 5 ai tempi di conclusione del procedimento pratiche/anno entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli registrazione di ogni pratica; controllo di merito della documentazione controllo a campione del 5% delle rilasciata con riferimento alla normativa e pratiche con un max di 5 ai tempi di conclusione del procedimento pratiche/anno entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli registrazione di ogni pratica; controllo di merito della documentazione controllo a campione del 5% delle rilasciata con riferimento alla normativa e pratiche con un max di 5 ai tempi di conclusione del procedimento pratiche/anno entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli registrazione di ogni pratica; controllo di merito della documentazione controllo a campione del 5% delle rilasciata con riferimento alla normativa e pratiche con un max di 5 ai tempi di conclusione del procedimento pratiche/anno entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli registrazione di ogni pratica; controllo di merito della documentazione controllo a campione del 5% delle rilasciata con riferimento alla normativa e pratiche con un max di 5 ai tempi di conclusione del procedimento pratiche/anno entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli controllo di merito della documentazione relativa alla procedura con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli registrazione di ogni pratica; controllo di merito della documentazione controllo a campione del 5% delle rilasciata con riferimento alla normativa e pratiche con un max di 5 ai tempi di conclusione del procedimento pratiche/anno entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli controllo di merito della documentazione relativa alla procedura con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento entro 30/06/2014 registrazione e controllo di ogni pratica registrazione e controllo di ogni pratica 10 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Nulla osta per l'utilizzo di latte e prodotti derivati da parte di azienda zootecnica ai sensi del regolamento ce 142/2011. accertamento requisiti e rilascio nulla osta. SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Anagrafe animali d'affezione- Rilascio/legalizzazione/presa visione passaporto Identificazione dell'animale e rilascio/legalizzazione/presa visione passaporto SI SOS Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti Omologazione mezzi di trasporto animali per viaggi superiori alle 8 ore. Accertamento dei requisiti tecnici e rilascio del certificato di omologazione. SI Distretto Est; Distretto Ovest SI Distretto Est; Distretto Ovest SI Distretto Est; Distretto Ovest Strutture Azienda coinvolte Alla segnalazione pervenuta al PUA l'infermiere procede con un approfondimento valutativo multidimensionale con la finalità di definire quale percorso di continuità assistenziale sia più appropriato per il caso. AVVIO DI: PROCEDURA PER ACCOGLIMENTO, La valutazione esita formalmente in una Unità di Valutazione Multi PERCORSO DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE PIU' professionale (UVM) con la definizione di un progetto personalizzato. E' possibile prevedere prese in carico con modalità di assistenza APPROPRIATA ALLE ESIGENZE DELLA PERSONA Presidi Ospedalieri, DSM (UVD/UVM PER ADI,CASA DI RIPOSO CENTRO DIURNO, domiciliare integrata (ADI), ingressi in struttura residenziale per anziani, RSA, HOSPICE, TRATTAMENTO DOMICILIARE ECc.), ingressi in Hospice o in strutture protette. Se l'utente è ricoverato presso DIMISSIONE presidi ospedalieri regionali ed extraregionali, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale, viene inoltrata per mezzo di un'apposita scheda, una segnalazione al Punto Unico di Accesso competente per residenza. Gli operatori che lavorano nel territorio (MMG, Assistente sociale e Infermiere di Comunità) quali operatori della rete PUA, segnalano alla Centrale Operativa PUA della sede del Distretto del Comune di residenza dell'assistito la necessità di effettuare una valutazione approfondita dei bisogni socio-sanitari della persona. Alla valutazione FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA approfondita segue, da parte dell'UVD, la predisposizione di un progetto DSM A LUNGO TERMINE personalizzato che potrebbe prevedere anche i contribuiti di natura economica come previsto dal fondo. A conclusione della valutazione multidimensionale (in UVD), in cui viene definito un progetto di presa in carico personalizzato per il cittadino, qualora riconosciuta la necessità di erogazione del FAP, la quota assegnata all'utente viene corrisposta dal Servizio Sociale dell'Ambito Distrettuale. I “Fondo Gravissimi” prevede l'attivazione dello stesso a fronte di una ATTIVAZIONE DEL FONDO FINALIZZATO PER IL diagnosi definita ed accertata. Gli operatori, l'utente e/o il suo familiare, SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI segnalano la situazione al PUA del Distretto, che, dopo aver acquisito il BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITÀ, Consenso sottoscritto al trattamento dei dati sensibili ed Informato, DI CUI ALL'ART. 10, COMMI 72-74, DELLA LEGGE effettua una valutazione multidimensionale per stabilire la gravità del REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17+B6 (LEGGE+B6 bisogno assistenziale, accertato il quale trasmette il fascicolo alla FINANZIARIA 2009) (FONDO GRAVISSIMI). specifica Commissione Regionale che verifica la sussistenza dei criteri di accesso e stila la graduatoria degli aventi diritto. SI Distretto Est; Distretto Ovest ATTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO (DPR 201/12)PER IL TRASFERIMENTO E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE AZIONI 2 E 3 DEL PROGRAMMA DELL'ATTUAZIONE DEGLLI INTERVENTI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA A FAVORE DEI MALATI DI SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) SI Distretto Est; Distretto Ovest ATTIVAZIONE TRASPORTI SANITARI SECONDARI SI Distretto Est; Distretto Ovest ATTIVAZIONE TELESOCCORSO SI Distretto Est; Distretto Ovest AUTORIZZAZIONE FARMACI E PRESIDI IN FORMA DIRETTA ED INDIRETTA, COMPRESO AFIR E OSSIGENOTERAPIA A LUNGO TERMINE SI Distretto Est; Distretto Ovest ACCOGLIMENTO DIMISSIONE RSA/HOSPICE SI Distretto Est; Distretto Ovest ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE AL SSR/SSN (cittadini italiani) SI Distretto Est; Distretto Ovest ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE AL SSR/SSN (cittadini extracomunitari) SI Distretto Est; Distretto Ovest ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE AL SSR/SSN (STP stranieri temporaneamente presenti) SI Distretto Est; Distretto Ovest ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE AL SSR/SSN (cittadini comunitari ed equiparati ) schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls soggetti esterni Azienda coinvolti a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli controllo di merito della documentazione relativa alla procedura con riferimento alla normativa e ai tempi di conclusione del procedimento registrazione e controllo di ogni pratica entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 3 6 dott. Lorenzo Madinelli registrazione di ogni pratica; controllo di merito della documentazione controllo a campione del 5% delle rilasciata con riferimento alla normativa e pratiche con un max di 5 ai tempi di conclusione del procedimento pratiche/anno impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 2 discrezionalità = 4 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 atti frazionabilità del processo = 1 Controlli = 5 ---------------media = 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 3 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 3 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 2 ---------------media = 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 3 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 reati contro P.A, falsità in atti frazionabilità del processo =1 controlli =2 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 reati contro P.A, falsità in valore economico =1 atti frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 reati contro P.A, falsità in valore economico =3 atti frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 ospedali extra aziendali (Aziende Ospedaliere e presidi di rete); Ambiti dei Servizi Sociali Comunali (5.1 e 5.2) Regione; Enti Gestori degli Ambiti dei Servizi Sociali Comunali (5.1 e 5.2) Il Fondo per la Sindrome Laterale Amiotrofica (SLA) prevede l'attivazione dello stesso a fronte di una diagnosi definita ed accertata. Gli operatori, l'utente e/o il suo familiare, segnalano la situazione al PUA del Distretto, che, dopo aver acquisito il Consenso sottoscritto al trattamento dei dati sensibili ed Informato, effettua una valutazione multidimensionale per stabilire la gravità del bisogno assistenziale, accertato il quale trasmette il fascicolo alla specifica Commissione Regionale che verifica la sussistenza dei criteri di accesso e stila la graduatoria degli aventi diritto. Gli utenti, intrasportabili con i comuni mezzi, residenti in ASS 5 e che rispondono ai criteri indicati nel regolamento (Norton inf a 10, Valgraf sezione mobilità indicante lo stato della mobilizzazione difficile, gravi post fratture, situazioni comprovate di immobilità, cure palliative) possono usufruire dei trasporti sanitari secondari a carico dell'ASS5 nell'ambito del territorio aziendale verso strutture ospedaliere aziendali e strutture ospedaliere regionali (per prestazioni non erogabili in ASS 5). Trattasi di trasporto programmato, non urgente, occasionale. Favorire la permanenza nell'ambiente di appartenenza (domicilio) delle persone a rischio di istituzionalizzazione. Il servizio è destinato a persone a rischio sanitario, in assenza di rete di supporto, a persone o coppie sole in stato di parziale non autosufficienza, con bisogno di assistenza post-ospedaliera, in lista d'attesa per ricovero in struttura residenziale, in condizioni di disagio e/o isolamento sociale. Il Distretto recepisce la prescrizione redatta da specialista del SSN o di ospedali extra aziendali struttura privata convenzionata afferente alla branca specialistica di Presidi Ospedalieri; DSM (Aziende Ospedaliere e riferimento, completa di diagnosi e dell'indicazione dei prodotti/presidi presidi di rete) necessari e redige l'autorizzazione Discrezionalità = 4 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 reati contro P.A, falsità in frazionabilità del processo = 1 atti Controlli = 2 ---------------media = 2 discrezionalità = 4 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 reati contro P.A, falsità in atti frazionabilità del processo = 1 Controlli = 5 ---------------media = 3 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 atti frazionabilità del processo = 1 Controlli = 5 ---------------media = 3 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 reati contro P.A, falsità in atti frazionabilità del processo = 1 Controlli = 5 ---------------media = 3 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) entro 30/06/2014 L'accoglimento in RSA/Hospice è subordinata alla segnalazione di un bisogno da parte degli utenti o di servizi socio-sanitari ( dal medico curante, dal medico del reparto ospedaliero presso il quale la persona è ricoverata e dal Servizio Sociale del comune di appartenenza). La discrezionalità = 2 segnalazione viene inoltrata al Punto Unitario di Accesso (PUA) presso rilevanza esterna = 5 impatto organizzativo = 1 ospedali extra aziendali il Distretto di residenza. L' Unità di Valutazione Multi professionale complessità del processo = 1 impatto economico = 1 (Aziende Ospedaliere e (UVM) o l'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) svolgono una reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 impatto reputazionale = 0 Presidi Ospedalieri; DSM presidi di rete); Ambiti 3 valutazione finalizzata alla stesura del percorso assistenziale atti frazionabilità del processo = 1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 dei Servizi Sociali documentato su un verbale che viene trasmesso all'RSA o Hospice. Controlli = 5 ---------------Comunali (5.1 e 5.2) L'inserimento nella lista d'attesa rispettano i seguenti criteri: complessità ---------------media = 1 socio-sanitaria, priorità definita dall'UVM/UVD, modulo assistenziale, media = 3 carichi assistenziali aggiuntivi, criterio temporale. Le ammissioni in struttura vengono programmate dall’Infermiere Coordinatore dell'RSA e dell'Hospice. La durata della degenza presso la R.S.A. viene definita dall’UVM e può essere modificata, in relazione alle condizioni socio-sanitarie della persona, dal Responsabile Clinico della Residenza. La durata della degenza è temporanea per cui è indispensabile c discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 impatto organizzativo = 1 L'utente viene inserito fra coloro che hanno diritto all'assistenza sanitaria complessità del processo =1 impatto economico = 1 regionale e nazionale. E' possibile inoltre aggiornare la tessera sanitaria reati contro P.A, falsità in valore economico =1 impatto reputazionale = 0 2 e comunicare variazioni dei dati anagrafici. Attivare la Carta Regionale atti frazionabilità del processo =1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 dei Servizi/Tessera Europea Assicurazione Malattia (CRS/TEAM) Controlli =5 ------------------------------media = 1 media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 impatto organizzativo = 1 complessità del processo =1 impatto economico = 1 L'utente viene inserito fra coloro che hanno diritto all'assistenza sanitaria valore economico =1 impatto reputazionale = 0 regionale e nazionale. E' possibile inoltre aggiornare la tessera sanitaria reati contro P.A, falsità in 2 frazionabilità del processo =1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 e comunicare variazioni dei dati anagrafici. Attivare la Carta Regionale atti Controlli =5 ---------------dei Servizi/Tessera Europea Assicurazione Malattia (CRS/TEAM) ---------------media =1 media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 impatto organizzativo = 1 complessità del processo =1 impatto economico = 1 Iscrizione per l'utente che si trova nelle condizioni di cui all'art 35 reati contro P.A, falsità in valore economico =1 impatto reputazionale = 0 2 comma 4 D.lgs. n. 286/1998 e smi atti frazionabilità del processo =1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 Controlli =5 ------------------------------media = 1 media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 impatto organizzativo = 1 complessità del processo =1 impatto economico = 1 Iscrizione per l'utente che si trova nelle condizioni di cui al D.lgs. reati contro P.A, falsità in valore economico =1 impatto reputazionale = 0 2 n30/2007 atti frazionabilità del processo =1 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 Controlli =5 ------------------------------media = 1 media = 2 11 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS Strutture Azienda coinvolte AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi SI Distretto Est; Distretto Ovest SCELTA IN DEROGA (ALLA RESIDENZA/DOMICILIO) L'utente ha diritto all'assistenza sanitaria gratuita erogata da un mmg/pls liberamente scelto in deroga alla residenza SI Distretto Est; Distretto Ovest ISCRIZIONE (temporanea) VOLONTARIA AL SSR/SSN (Cittadini Studenti comunitari ed extra comunitari, genitori stranieri ultra65aa) L'utente (cittadino straniero) viene inserito fra coloro che hanno diritto all'iscrizione al SSN SSR previo versamento di una quota stabilità dal ministero della salute SI Distretto Est; Distretto Ovest AUTORIZZAZIONE PER RICOVERI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE La richiesta di ricovero viene presentata dal diretto interessato, corredata della relativa prescrizione medica. Il distretto valuta l'eventuale necessità di sottoporre il richiedente a visita specialistica (con oneri a carico della ass5), al fine di verificare l'effettiva necessità del ricovero richiesto. Presidi Ospedalieri SI Distretto Est; Distretto Ovest RIMBORSO PER RICOVERI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE UBICATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE In caso di ricovero determinato da situazioni di urgenza oppure in caso di ricovero preventivamente autorizzato, è consentito il rimborso parziale dei costi sostenuti dall'interessato residente. SO GEF SI Distretto Est; Distretto Ovest SI Distretto Est; Distretto Ovest RIMBORSO PER RICOVERI E/O PRESTAZIONI USUFRUITE ALL'ESTERO PER SOGGIORNO TEMPORANEO Rimborsi per cure urgenti e/o medicalmente necessarie non differibili ricevute durante un temporaneo soggiorno in Paesi UE ed equiparati (SEE e Svizzera) e stati convenzionati SI Distretto Est; Distretto Ovest RILASCIO ATTESTATI DI DIRITTO PER LAVORATORI DISTACCATI ALL’ESTERO O FRONTALIERI E/O LORO FAMILIARI (PAESI UE, SEE E SVIZZERA) Rilascio certificazioni per l’assistenza sanitaria all’estero nei Paesi UE ed equiparati. L'utente che deve recarsi all'estero per lavoro chiede il rilascio dell'attestato INPS; ISTITUZIONI ESTERE reati contro P.A, falsità in atti SI Distretto Est; Distretto Ovest RILASCIO ATTESTATI DI DIRITTO IN CASO DI Rilascio attestazioni per l’assistenza sanitaria all’estero nei Paesi con cui TRASFERIMENTO ALL'ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO esistono accordi bilaterali; L'utente che deve recarsi all'estero per lavoro O TURISMO, COMPRESI FAMILIARI - (PAESI o per ferie chiede il rilascio dell'attestato CONVENZIONATI NON UE) INPS, ISTITUZIONI ESTERE reati contro P.A, falsità in atti SI Distretto Est; Distretto Ovest RILASCIO ATTESTATI DI DIRITTO IN CASO DI Rilascio attestazioni per ricevere l’assistenza sanitaria all’estero nei Paesi TRASFERIMENTO ALL'ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO, con cui esistono accordi bilaterali; L'utente che deve recarsi all'estero per COMPRESI FAMILIARI - (PAESI NON CONVENZIONATI) lavoro chiede il rilascio dell'attestato MINISTERO SALUTE reati contro P.A, falsità in atti SI Distretto Est; Distretto Ovest RILASCIO ATTESTATO DI DIRITTO AI TITOLARI DI Rilascio attestazioni per ricevere assistenza sanitaria all’estero nei Paesi PENSIONI ITALIANA E/O LORO FAMILIARI RESIDENTI UE ed equiparati; Rilascio del certificato S1, registrazione del mod S1 e ALL’ESTERO (PAESI CEE E SEE + SVIZZERA) E successivo rilascio del certificato sost TEAM. Iscrizione al SSR di titolari ISCRIZIONE DI TITOLARI DI PENSIONE ESTERA E LORO di pensione estera e loro familiari a carico FAMILIARI RESIDENTI IN ITALIA INPS, ISTITUZIONI ESTERE reati contro P.A, falsità in atti SI Distretto Est; Distretto Ovest RILASCIO ATTESTATO DI DIRITTO AI FAMILIARI, CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO, A CARICO DI LAVORATORI ASSICURATI IN ITALIA (PAESI CEE E SEE + SVIZZERA) Ottenere attestazioni per ricevere l’assistenza sanitaria all’estero nei Paesi UE ed equiparati; Rilascio del certificato S1, registrazione dei mod S1 e successivo rilascio del certificato sost TEAM ISTITUZIONI ESTERE reati contro P.A, falsità in atti SI Distretto Est; Distretto Ovest A seconda del formulario presentato, iscrizione al SSR oppure rilascio di RILASCIO ATTESTATI DI DIRITTO PER POTER attestazione per ottenere assistenza sanitaria in Italia nel caso di USUFRUIRE DELLE CURE E ASSISTENZA SANITARIA IN presentazione di modelli ex E106 - E109 E120 - E121 -E112 - E123. ITALIA (DA PAESI UE ed EQUIPARATI) ISTITUZIONI ESTERE reati contro P.A, falsità in atti SI Distretto Est; Distretto Ovest RILASCIO ATTESTATI DI DIRITTO PER POTER A seconda del formulario presentato, iscrizione al SSR oppure rilascio di USUFRUIRE DELLE CURE E ASSISTENZA SANITARIA IN attestazione per ottenere assistenza sanitaria in Italia. (cittadini affiliati a ITALIA (DA PAESI IN CONVENZIONE NON UE) Paesi convenzionati non UE) ISTITUZIONI ESTERE reati contro P.A, falsità in atti SI Distretto Est; Distretto Ovest RILASCIO ATTESTATI DI DIRITTO PER POTER USUFRUIRE DELLE CURE OSPEDALIERE URGENTI IN ITALIA PER ISCRITTI A.I.R.E. Rilascio attestazioni di diritto per ottenere prestazioni ospedaliere urgenti a favore di cittadini italiani residenti all'estero in Paesi non convenzionati iscritti AIRE quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge SI Distretto Est; Distretto Ovest RIMBORSO SPESE IN MATERIA DI TRAPIANTI, DONAZIONI D’ORGANO E DI MIDOLLO OSSEO Se l'interessato residente è persona trapiantata d'organo, è possibile richiedere rimborso delle spese sostenute per i controlli pre e post in materia di trapianti, donazioni d’organo e di midollo osseo. Rimborso spese funerarie per il donatore SI Distretto Est; Distretto Ovest SI Distretto Est; Distretto Ovest RIMBORSO DELLE SPESE PER RICOVERO ALL'ESTERO L'interessato residente chiede il rimborso per le spese sostenute in PER L'EFFETTUAZIONE DI CURE AD ALTA SPECIALITA' occasione di ricovero all'estero autorizzato dalla Commissione Regionale per i ricoveri all’estero AUTORIZZATE Comitati aziendali MMG/PLS soggetti esterni Azienda coinvolti ASS di residenza reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti ospedali extra aziendali (Aziende Ospedaliere e presidi di rete) reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti GEF Strutture Sanitarie estere reati contro P.A, falsità in eroganti; Direzione atti Centrale Salute GEF Strutture Sanitarie estere reati contro P.A, falsità in eroganti atti reati contro P.A, falsità in atti ospedali extra aziendali Presidi Ospedalieri; GEF (Aziende Ospedaliere e presidi di rete) reati contro P.A, falsità in atti RIMBORSO SPESE PER TRATTAMENTO DI EMODIALISI DOMICILIARE E AMBULATORIALE Se l'interessato residente è persona soggetta a trattamenti di emodialisi, ospedali extra aziendali è possibile richiedere rimborso delle spese sostenute per i viaggi Presidi Ospedalieri; GEF (Aziende Ospedaliere e compiuti dal domicilio al centro di dialisi e viceversa. presidi di rete) reati contro P.A, falsità in atti RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VISITE MEDICHE OCCASIONALI E' ammesso il rimborso della spesa sostenuta per visita medica occasionale da parte di minore di anni 12, cittadini di età > 60aa, lavoratori e studenti dimoranti per ragioni connesse all'attività lavorativa e di studio fuori dal proprio domicilio e cittadini portatori di handicap >80% reati contro P.A, falsità in atti schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls SO GEF MMG/PLS/MCA extra aziendali discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 Controlli =5 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 Controlli =5 ---------------media = 2 discrezionalità =2 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 Frazionabilità del processo =1 controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 Controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 Controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 Controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 Controlli =5 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 Controlli =5 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 Controlli =5 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 Controlli =5 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 Controlli =5 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 Controlli =5 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 controlli =5 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =1 frazionabilità del processo =1 Controlli =5 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 Controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 Controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 Controlli =1 ---------------media = 2 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) Responsabile Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 1 ---------------media = 1 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 12 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS Strutture Azienda coinvolte soggetti esterni Azienda coinvolti I pazienti che necessitano di vaccinoterapia desensibilizzante hanno ospedali extra aziendali diritto a un contributo a rimborso per ogni fattura nella misura di euro Presidi Ospedalieri; GEF (Aziende Ospedaliere e 51,65 o comunque non superiore al 50% della spesa sostenuta, detratte presidi di rete) le spese postali SI Distretto Est; Distretto Ovest RIMBORSO SPESE PER VACCINI DESENSIBILIZZANTI SI Distretto Est; Distretto Ovest PARERE IDONEITÀ AMBULATORI MMG PLS Il medico del Distretto provvede alla verifica dell'idoneità dello Studio Medico in rapporto ai requisiti minimi di cui all'art 36 e notifica le risultanze al medico interessato SO GRU SI EMT - Distretti Certificazioni per l'integrazione scolastica Valutazione e stesura relazione per minori che necessitano di progetti d'integrazione scolastica Presidi Ospedalieri; Struttura Recupero e Riabilitazione Funzionale; SI EMT - Distretti Diagnosi Funzionale Redazione della Diagnosi funzionale per la scuola SI EMT - Distretti PEI (Piano Educativo Individualizzato) Partecipazione alla stesura del piano educativo individualizzato . SI EMT - Distretti Certificazione DSA Valutazione multidisciplinare e certificazione per Disturbi Specifici di Apprendimento SI EMT - Distretti Certificazione BES (Bisogni Educativi Speciali) Valutazione multidisciplinare e certificazione per BES -bisogni educativi speciali SI EMT - Distretti Certificazioni per inserimento lavorativo SI EMT - Distretti SI AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 entro 30/06/2014 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 3 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 4 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 3 impatto organizzativo = 5 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 2 6 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 2 complessità del processo = 3 reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 -------------media = 2 impatto organizzativo = 2 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 -----------media = 2 4 reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti Presidi Ospedalieri; Struttura Recupero e Riabilitazione Funzionale; IRRCS Burlo Garofalo reati contro P.A, falsità in atti Presidi Ospedalieri; Struttura Recupero e Riabilitazione Funzionale; IRRCS Burlo Garofalo; reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti Certificazioni per commissioni invalidità civile,commissione handicap,commissione L.68 Elaborazione delle relazioni cliniche per la valutazione in commissione invalidità civile,handicap,commissione Legge 68 per l'inserimento lavorativo. reati contro P.A, falsità in atti EMT - Distretti Certificazione handicap per la scuola Relazione clinica per richiesta insegnante di sostegno DPCM 185 /2006 . Servizio Sociale Comunale: istituti scolastici reati contro P.A, falsità in atti SI EMT - Distretti Relazioni cliniche per inserimento in comunità residenziali,centri diurni. Relazioni cliniche per progetti personalizzati flessibili Relazioni cliniche finalizzate all'inserimento in comunità residenziali o in centri diurni. Servizio Sociale Comunale reati contro P.A, falsità in atti SI EMT - Distretti Relazioni per organi giudiziari T.O (Tribunale Ordinario),T.M.(Tribunale Minori) SI EMT - Distretti Certificazioni per IVA agevolata per situazioni di handicap Certificazioni per IVA agevolata per situazioni di handicap reati contro P.A, falsità in atti SI AFA Affidamento incarichi professionali esterni (docenza) I docenti vengono interpellati durante la fase di progettazione del corso e ricevono la lettera di incarico orientativamente un mese prima dell'inizio del corso dopo il Decreto di approvazione dei corsi reati contro P.A, falsità in atti SI SO PCCQ Budget - obiettivi incentivati Assegnazione alle strutture aziendali di obiettivi (economici, prestazionali, gestionali e specifici) incentivati DIREZIONE STRATEGICA, SOA, SOC, SOS dip, SO GRUAGL SI Distretto Est; Distretto Ovest Verifica, monitoraggio attività libero professionale ai sensi del regolamento aziendale (personale dipendente) Esecuzione delle attività di verifica, monitoraggio attività libero professionale ai sensi del regolamento aziendale da parte delle SOA Commissione Paritetica di Verifica; Direzione Sanitaria; SOC PCCQ discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 2 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 --------------media = 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 5 impatto reputazionale = 2 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 3 6 Distretto Est; Distretto Ovest Verifica, monitoraggio attività libero professionale ai sensi del regolamento aziendale (medici specialisti ed altre professionalità) Esecuzione delle attività di verifica, monitoraggio attività libero professionale ai sensi del regolamento aziendale da parte delle SOA Commissione Paritetica di Verifica; Direzione Sanitaria; SOC PCCQ discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 2 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 --------------media = 2 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 5 impatto reputazionale = 2 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 3 6 schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls Tempi di attuazione 3 Valutazione delle competenze per l'inserimento lavorativo e redazione Struttura Recupero e della relazione clinica. Riabilitazione Funzionale SI INDICATORE DI MONITORAGGIO impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 3 ---------------media = 1 Istituti Scolastici di ogni ordine e grado OIV Provvedimenti utili al contenimento del rischio 4 reati contro P.A, falsità in atti reati contro P.A, falsità in atti Servizio Sociale Relazioni cliniche di valutazione e successivi aggiornamenti per minori Consultorio familiare; Comunale; comunità medici specialisti (presidi con provvedimento del Tribunale dei Minori; relazioni cliniche per il residenziali per minori; ospedalieri) Tribunale Ordinario famiglie affidatarie Responsabile impatto organizzativo = 1 impatto economico = 1 impatto reputazionale = 0 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 2 reati contro P.A, falsità in atti IRRCS Burlo Garofalo; IRRCS Nostra Famiglia; NPI ASS4 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 Controlli =1 ---------------media = 2 discrezionalità =1 rilevanza esterna =5 complessità del processo =1 valore economico =3 frazionabilità del processo =1 Controlli =5 ---------------media = 3 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 2 ---------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 5 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 ---------------media = 3 discrezionalità = 5 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 ---------------media = 3 discrezionalità = 5 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 ---------------media = 3 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 controlli = 1 ---------------media = 2 discrezionalità = 5 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 ---------------media = 3 Discrezionalità = 1 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 ---------------media = 3 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 5 complessità del processo = 1 valore economico = 3 frazionabilità del processo = 5 controlli = 2 --------------media = 3 reati contro P.A, falsità in atti entro 30/06/2014 entro 30/06/2014 dott.ssa Enza Romana Beltrame regolamento individuazione e pagamento docenti evidenza documentale entro 30/06/2014 dott. Luciano Pletti; dott. Mario corbatto evidenza attività di controllo e verifica rispetto rispetto alle autorizzazioni rilasciate entro 30/06/2014 dott. Luciano Pletti; dott. Mario corbatto evidenza attività di controllo e verifica rispetto rispetto alle autorizzazioni rilasciate entro 30/06/2014 13 anticorruzi one PROCEDIMENTO (elenco delle tipologie di procedimento Breve descrizione del procedimento svolte da ciascun ufficio) SOA/SOC/SOS Strutture Azienda coinvolte SI Dipartimento di Prevenzione Verifica, monitoraggio attività libero professionale ai sensi del regolamento aziendale (personale dipendente) Esecuzione delle attività di verifica, monitoraggio attività libero professionale ai sensi del regolamento aziendale da parte delle SOA Commissione Paritetica di Verifica; Direzione Sanitaria; SOC PCCQ SI DSM Verifica, monitoraggio attività libero professionale ai sensi del regolamento aziendale (personale dipendente) Esecuzione delle attività di verifica, monitoraggio attività libero professionale ai sensi del regolamento aziendale da parte delle SOA Commissione Paritetica di Verifica; Direzione Sanitaria; SOC PCCQ SI SOA Ospedale di Latisana e Palmanova Verifica, monitoraggio attività libero professionale ai sensi del regolamento aziendale (personale dipendente) Esecuzione delle attività di verifica, monitoraggio attività libero professionale ai sensi del regolamento aziendale da parte delle SOA Commissione Paritetica di Verifica; Direzione Sanitaria; SOC PCCQ schede anno 2013 per anticorruzione(2).xls soggetti esterni Azienda coinvolti a) x b) : Valutazione complessiva del rischio (IR) Responsabile impatto organizzativo = 1 impatto economico = 5 impatto reputazionale = 2 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 3 6 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 5 impatto reputazionale = 2 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 3 impatto organizzativo = 1 impatto economico = 5 impatto reputazionale = 2 impatto org.vo, econ. e sull'immagine = 4 ---------------media = 3 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Famiglia dei possibili a) Indice di valutazione delle probabilità (IP) rischi discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 2 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 atti controlli = 5 --------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 2 complessità del processo = 1 valore economico = 1 reati contro P.A, falsità in atti frazionabilità del processo = 1 controlli = 5 --------------media = 2 discrezionalità = 2 rilevanza esterna = 2 complessità del processo = 1 reati contro P.A, falsità in valore economico = 1 frazionabilità del processo = 1 atti controlli = 5 --------------media = 2 b) Indice di valutazione dell'impatto (IG) Provvedimenti utili al contenimento del rischio INDICATORE DI MONITORAGGIO Tempi di attuazione dott.ssa Clara Pinna evidenza attività di controllo e verifica rispetto rispetto alle autorizzazioni rilasciate entro 30/06/2014 6 dott. Mauro Asquini evidenza attività di controllo e verifica rispetto rispetto alle autorizzazioni rilasciate entro 30/06/2014 6 dott. Daniele Trentin evidenza attività di controllo e verifica rispetto rispetto alle autorizzazioni rilasciate entro 30/06/2014 14
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