Determina n. 35 del 15/01/2014

CITTA’ DI BATTIPAGLIA
(PROVINCIA DI SALERNO)
Registro generale delle determine n. 35 del 15/01/2014
Oggetto: Oggetto: Ditta Arti Grafiche 2000 s.a.s. di Montella (AV) - Liquidazione fattura n. 464 del
07/11/2013 per fornitura n. 1000 risme di carta bianca per fotocopie formato A/4 (80 gr.), da 500 fg. - CIG
ZD40C3C4EF.
IL RESPONSABILE A.P.O.
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI, CULTURALI E SPORTIVE
Oggetto: Ditta Arti Grafiche 2000 s.a.s. di Montella (AV) - Liquidazione fattura n. 464 del
07/11/2013 per fornitura n. 1000 risme di carta bianca per fotocopie formato A/4 (80
gr.), da 500 fg. - CIG ZD40C3C4EF.
PREMESSO CHE con Determinazione n. 1490 del 05/12/2013 è stata affidata alla Ditta
Artigrafiche 2000 s.a.s., sita in via Carbonara n. 29 – 83048 – Montella (AV), la fornitura di n.
1000 risme di carta bianca per fotocopie formato A/4 (80 gr.), da 500 fg, per l’importo di per
l’importo di € 2.090,00 oltre Iva 22% per € 459,80, per un totale complessivo di € 2.549,80, per
garantire la realizzazione delle attività previste dal Progetto “Maieutica”, giusta ODA generato sul
MEPA n. 968095 del 06/11/2013, CIG ZD40C3C4EF;
CHE con il medesimo provvedimento:
- è stata impegnata la spesa complessiva di €. 2.549,80 sul cap. 418/1 – ueb 1.01.05.02 del
redigendo Bilancio 2013;
- si è stabilito che alla liquidazione delle spettanze in favore della suddetta ditta si sarebbe
provveduto con successivo e separato atto ad avvenuta acquisizione della relativa fattura;
VISTA la fattura n. 464 del 07/11/2013 presentata dalla Ditta Arti Grafiche 2000 s.a.s., sita in via
Carbonara n. 29 – 83048 – Montella (AV) avente ad oggetto la fornitura di n. 1000 risme di carta
bianca per fotocopie formato A/4 (80 gr.), da 500 fg, dell’importo complessivo di €. 2.549,80 (Iva
compresa), assunta al prot. gen. dell’Ente al n. 82769 del 20/11/2013;
CONSIDERATO che la fornitura del servizio di che trattasi è stata regolarmente effettuata;
DATO ATTO che, ai sensi del disposto dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 05 ottobre 2012, n. 207, la
liquidazione ed il pagamento di fatture afferenti contratti pubblici, siano essi di lavori, beni e
servizi, nonché di buoni economali, sono subordinati alla preventiva acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva;
VISTO il DURC emesso in data 13/01/2014, assunto al prot. n. 2476 del 13/01/2014, per la
fornitura n. 1000 risme di carta bianca per fotocopie formato A/4 (80 gr.), da 500 fg,, per la
realizzazione delle attività previste dal Progetto “Maieutica” dalla Ditta Arti Grafiche 2000 s.a.s
corrente in Montella (AV);
DATO ATTO che la somma da corrispondere alla Ditta di che trattasi pari ad €. 2.549,80 (Iva
compresa) trova copertura al Cap. 418/1 – ueb 1.01.05.02 del Bilancio 2013, giusta impegno n.
922/2013;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, inserita
nel fascicolo informativo relativo al presente procedimento;
VISTA la Deliberazione di G. C. n. 190 del 18/07/2012 avente ad oggetto “Art. 69 D. Lgs n.
267/2000 – Approvazione PEG/PGO Piano delle Performance 2012”;
VISTA, altresì, la deliberazione di G.C. n. 275 del 8/11/2012 avente ad oggetto”Delibera di G.C. n.
190/2012 – art. 169 D. Lgs 267/2000 – Approvazione PEG/PGO Piano delle Performance 2012Modifiche” con cui è stata individuata, tra l’altro, nell’ambito del Settore AA.GG. l’area di posizione
organizzativa “Servizio Politiche Giovanili, Culturali e Sportive”;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 125 del 15/11/2012 avente ad oggetto
“Conferimento incarico di Posizione Organizzativa e delega di funzioni dirigenziali al Responsabile
dell’Area individuata di Politiche Giovanili, Culturali e Sportive dipendente Salvatore Esposito;
VISTI:
- gli artt. 107 e 184 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;
- il d.lgs. 33/2013 in materia di “Amministrazione Trasparente”;
Tutto quanto innanzi premesso
DETERMINA
1) LIQUIDARE la fattura, di seguito indicata, presentata dalla Ditta Arti Grafiche 2000 s.a.s
corrente in Montella (AV), relativa alla fornitura di n. 1000 risme di carta bianca per fotocopie
formato A/4 (80 gr.), da 500 fg, per la realizzazione delle attività previste dal Progetto “Maieutica”,
dando atto del riscontro telematico positivo dello Sportello Unico Previdenziale del 13/01/2014:
- Fattura n. 464 del 07/11/2013 di €. 2.549,80 (Iva compresa) acquista al Prot. Gen. dell’Ente
al n. 82769 del 20/12/2013;
2) AUTORIZZARE il Settore Finanziario e Tributi ad emettere il relativo mandato di pagamento
per l’importo di €. 2.549,80 in favore della Ditta Arti Grafiche 2000 s.a.s corrente in Montella (AV);
3) DARE ATTO che la somma di €. 2.549,80 è stata impegnata sul Cap. 418/1 – ueb 1.01.05.02
del Bilancio 2013, giusta impegno n. 922/2013, con propria determinazione n. 1490 del 05/12/2013;
4) DARE ATTO, altresì, che la fattura ed il DURC, per motivi di privacy, sono stati inseriti nel
fascicolo telematico relativo alla presente, a disposizione del Settore Finanziario e Tributi;
5) STABILIRE che l’originale cartaceo della fattura, riportante tutti i dati necessari alla
liquidazione, venga trasmesso, con separata nota, al Settore Finanziario e Tributi, per il prosieguo di
competenza;
6) PROVVEDERE alla pubblicazione in elenco dei provvedimenti di cui all’art. 23 del d. lgs.
33/2013 tramite l’U.R.P.
IL RESPONSABILE APO
Servizio Politiche Giovanili, Culturali e Sportive
Salvatore Esposito
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Battipaglia.
Data 15/01/2014 11:11:26

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