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平成 22 年度収支予算書

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平成 22 年 度 収 支 予 算 書
(単位:千円)
科 目
本年度予算額 前年度予算額 増 減
備 考
Ⅰ事業活動収支の部
1事業活動収入
(1)会費収入
11,600
11,600
0
(2)府補助金収入
47,863
72,827 △ 24,964
人件費
0
11,305 △ 11,305 給料・手当等補助
施設維持費
1,847
9,450
△ 7,603 事務所賃借料補助
観光振興事業費
32,517
20,837
11,680 観光振興事業費補助
府市連携京都観光案内費
0
2,560
△ 2,560 京都観光案内推進費補助
外 国 人 ウェルカム
0
1,000
△ 1,000 外国人ウェルカムサービス事業費補助
サービス事業費
京 都 ツーリストイン
0
14,103 △ 14,103 京都ツーリストインフォメーション運営費補助
フォメーション運営費
京都観光未来塾推進
12,499
12,572
△ 73 京都観光未来塾事業費補助
事業費
海外ネットワーク構
1,000
1,000
0 海外ネットワーク構築事業補助
築事業費
(3)助成金収入
70
70
0 日本観光協会情報システム助成金
(4)分担・負担金収入
2,905
290
2,615 京都観光案内推進費負担金等
(5)緊 急 雇 用 創 出 事
20,588
0
20,588 緊急雇用創出事業受託金
業受託収入
△ 665 観光宣伝物販売収入
(6)事業収入
1,239
1,904
0 フィルム等貸出収入
(7)雑収入
40
40
0
(8)仮受消費税
1,091
95
996
事業活動収入計
85,396
86,826
△ 1,430
2事業活動支出
(1)組織活動費支出
35,699
39,892
(2)情報発信事業費支出
9,314
9,620
(3)観光客誘致対策事業費支出
宣伝物作成費
一般誘致対策費
5,650
2,600
3,050
8,650
2,600
6,050
△ 4,193 給料・手当等
福利費(社会保険料他)
事務所賃借料
総会・理事会等開催費
各種負担金(日観協他)
事務費
△ 306 京都観光案内推進費
観光だより発行費
観光情報データーベース管理費
フィルム運用・管理費
△ 3,000
0 観光宣伝物等作成費
△ 3,000 広域観光誘客促進事業費
キャリアー連携事業費
広域観光促進共同事業費
観光プロモーション事業費
京都体験紀行ファンクラブ運営事業費
旅行エージェント対策事業費等
953
286
24,649
6,591
3,047
700
400
312
2,514
1,700
4,400
700
1,000
2,000
50
(4)国際観光振興事業費支出
1,300
16,403
(5)観光振興事業費支出
2,300
1,200
(6)京 都 観 光 未 来 塾
推進事業費支出
7,167
7,696
(7)緊急雇用創出事業
20,588
(8)諸支出金
(9)仮払消費税
事業活動支出計
事業活動収支差額
3,500
545
86,063
△ 667
3,500
47
87,008
△ 182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 182
182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 485
485
0
Ⅱ投資活動収支の部
1投資活動収入
投資活動収入計
2投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ財務活動収支の部
1財務活動収入
財務活動収入計
2財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額
0
0
0
0
0
△ 667
667
0
△ 15,103 インバウンド商談会実施事業費
京都ツーリストインフォメーション運営費
外国人ウェルカムサービス事業費
海外ネットワーク構築事業費
1,100 観光功労者表彰費
普及・啓発事業費
調査・研究事業費
△ 529 地域の魅力づくり推進費
府域の外客誘客受入整備費
観光産業創出支援費
20,588 観光情報発信強化事業費
京都観光おもてなし推進事業費
0 日本観光協会拠出金
498
△ 945
△ 485
300
0
0
1,000
600
1000
700
4,367
1,400
1,400
18,095
2,493
(注)収支予算書の予算額は「公益法人会計における内部管理事項について(平成 17 年 3 月 23 日公益
法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)
」に示された 3 区分の様式により
作成している。
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