平成１９年度事業計画及び収支予算書財団法人群馬県馬事公苑平成１９年度財団法人群馬県馬事公苑事業計画及び収支予算について１．事業計画平成１８年度は当財団が指定管理者として３年間の指定を受けスタートした１年目であり、初心に立ち返り経営管理機能の強化と体質改善を図るとともに、事業実施においては利用者の意見を取り入れたサービスの提供や親切・丁寧な接客、レッスン指導といったサービスの充実のほか積極的な広報展開による集客対策を講じてきたところであります。その結果、平成１９年２月末現在の馬事公苑利用状況は、主要事業である通常乗馬が高校生以下が対前年比94.4%、一般が対前年比110.6%、自主事業が対前年度比146. 6%で、事業全体の収入では対前年比112.8%の増加となっており、特に直近３カ月間の実績が暖冬と好天候などの条件にも恵まれ好調であったことが、増加率を押し上げた要因として挙げられます。平成１９年度は、群馬県馬事公苑を管理、運営する指定管理者として長期間の信任を得ていくための経営基盤及び組織体制の強化を図るとともに、適正かつ効率的な管理運営にあたってまいります。事業運営においては、新たな乗馬教室の企画や固定利用者の乗馬促進策を始め、今年度の成果を更に充実させた施策の実施など、積極的に県内乗馬人口の底辺拡大に努めます。また、引き続き福祉・各教育機関と連携した、青少年の健全育成、障害児・不登校児等の受入についても協力していくこで公益法人としての役割を果たしていくことと致します。（１）委託管理事業「群馬県馬事公苑の管理及び運営に関する基本協定書」及び「群馬県馬事公苑管理及び運営に関する年度協定書」に基づき、群馬県馬事公苑の設置および管理に関する条例に従い、馬事公苑を管理し、県民の動物愛護心を涵養するとともに、馬に関する知識の普及と理解の促進、乗馬技術の向上に努める。ア．委託事業の実施通常乗馬、引き馬乗馬等のサービスを提供し、利用料金収入の増収を図る。イ．施設の維持管理来苑者が安全かつ快適に利用できるように、馬の良好な飼養管理と乗馬環境の -1 - 適正な維持管理に努める。（２）主な事業内容ア．乗馬の普及・啓発事業乗馬を始めるきっかけや楽しさを提供するため、インストラクターが基礎・基本がわかりやすい指導を行うとともに、利用者が満足感を得られるサービスを実施し、乗馬人口の定着化と拡大を図る。（ア）大人のための短期乗馬教室１８歳以上の一般県民を対象に、広く乗馬の機会を提供する。（イ）平日無料体験乗馬会初心者を対象に乗馬を身近なものとして体験してもらう。（ウ）現代の多様な生活スタイルに合わせた体験乗馬会〈新規事業〉初心者を対象に昼間及びナイターの乗馬を手頃で体験できる機会を提供する。（エ）積極的なＰＲ「馬に乗ってみたい」という潜在的乗馬愛好者に対して、広く馬事公苑の存在をアピールするため、積極的にセールス活動を展開するとともにイベント開催等の広告宣伝を行う。イ．青少年の健全育成事業次世代を担う子どもたちに動物とのふれあいの場の提供と動物愛護の精神を養うとともに乗馬技術の向上を図る。（ア）春・夏・冬休み、秋、こどもの日体験乗馬教室小学３年生∼高校生までを対象に開催（イ）親子の体験乗馬教室（年４回）〈新規事業〉こども乗馬教室の開催前に初心者の親子を対象に乗馬を始めるきっかけの場を提供し、楽しさ、家族の理解を深めてもらう。（ウ）乗馬少年団の活動県内在住の小学５年生から高校生を対象に乗馬訓練を通して、青少年の育成に寄与する。ウ．馬術競技の振興と競技技術の向上施設を有効的に活用し、馬術競技の振興と競技技術の向上を図る。（ア）公苑乗馬大会の開催 -2 - 乗馬技術の向上と利用者間の親睦を目的にした乗馬大会を４回開催する。（平成１８年度から１回増加）（イ）日本馬術連盟認定Ｂ・Ｃ級騎乗者資格技能審査会の開催馬事知識および乗馬技術向上のため、県馬術連盟の協力を得て実施する。エ．福祉、教育機関との連携協力乗馬を通じた青少年の育成、動物とのふれあいなどの教育活動に協力する。（ア）各地の学校、育成団体及び保育園等による乗馬体験、引き馬乗馬体験（イ）福祉施設や教育機関等が行う障害児・不登校児・自閉症児の乗馬体験活動には、ほぼマンツーマン形式の指導による協力（３）事業協力ア．群馬県馬術連盟主催馬術大会イ．第６２回国民体育大会関東ブロック大会ウ．第６２回国民体育大会エ．県民の日無料体験乗馬オ．第１８回酪農畜産フェスティバルカ．第２９回国立大学対抗馬術大会キ．教育・福祉施設等への協力ク．地元富士見村との協調、協力体制ケ．その他各種行事、取材等への協力コ．周辺施設との協力体制 -3 - 平成１９年度群馬県馬事公苑事業計画月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 実施事業乗馬少年団入団式春休み体験乗馬教室短期乗馬教室（４月期）協力事業春季県馬術大会ナイター乗馬開始（∼１０月）こどもの日体験乗馬教室平日無料体験乗馬会Ⅰ 関東ブロックミニ国体選手選考県馬術大会障害者乗馬大会公苑乗馬大会Ⅰ 短期乗馬教室（６月期）ナイター体験乗馬会〈新規〉夏季県馬術大会親子乗馬教室〈新規〉夏休み体験乗馬教室伊勢崎市教育研究所体験活動ナイター乗馬大会夏休み体験乗馬教室短期乗馬教室（８月期）伊勢崎市教育研究所体験活動公苑乗馬大会Ⅱ 平日無料体験乗馬会Ⅱ 特別体験乗馬会〈新規〉ナイター体験乗馬会〈新規〉親子乗馬教室〈新規〉短期乗馬教室（１０月期）伊勢崎市教育研究所体験活動前橋中央公民館乗馬体験活動公苑乗馬大会Ⅲ 秋のチャレンジ乗馬教室秋季県馬術大会馬術技能審査会Ⅰ 親子乗馬教室〈新規〉短期乗馬教室（１２月期）国立大学対抗馬術大会初乗り会冬休み体験乗馬教室特別体験乗馬会〈新規〉酪農畜産フェスティバル体験乗馬館林児童センター乗馬体験活動【年末営業】【年始営業】短期乗馬教室（２月期） 2 3 親子乗馬教室〈新規〉春休み体験乗馬教室乗馬少年団終了式早春県馬術大会 -4 - 収支予算書平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで（単位：千円）科目予算額前年度予算額増減備考 Ⅰ 事業活動収支の部１事業活動収入 ① 基本財産運用収入 ② 特定資産運用収入 2,807 47 2,718 0 89 47 ③ 事業収入 40,535 38,899 1,636 利用料金収入自主事業収入 34,000 6,535 34,232 4,667 △ 232 1,868 ④ 受託料等収入管理受託収入 42,500 42,500 42,500 42,500 0 0 ⑤ 雑収入事業活動収入計 208 86,097 130 84,247 78 1,850 ２事業活動支出 ① 事業費支出 54,115 56,526 △ 2,411 給料手当支出臨時雇賃金支出福利厚生費支出旅費支出報償費支出需用費支出 26,386 5,744 4,301 85 210 4,016 28,159 5,870 4,516 35 130 3,123 △ 1,773 △ 126 △ 215 50 80 893 役務費支出 2,437 1,834 603 飼育費支出 9,761 9,277 484 馬場整備費支出使用料及び賃借料支出消耗什器備品費支出負担金支出租税公課支出雑支出 ② 管理費支出 300 247 598 30 0 0 30,021 0 198 308 30 3,046 0 27,721 300 49 290 0 △ 3,046 0 2,300 役員報酬支出給料手当支出 7,292 12,883 7,279 13,636 13 △ 753 福利厚生費支出旅費支出需用費支出役務費支出 2,769 120 1,332 263 2,641 145 1,166 214 128 △ 25 166 49 委託費支出使用料及び賃借料支出消耗什器備品費支出 1,784 182 300 2,214 175 150 △ 430 7 150 負担金支出租税公課支出支払利息支出 59 3,037 0 4 22 75 55 3,015 △ 75 -5 - （単位：千円）科目雑支出事業活動支出計事業活動収支差額 Ⅱ 投資活動収支の部１投資活動収入 ① 特定資産預金取崩収入投資活動収入計２投資活動支出 ① 特定資産取得支出投資活動支出計投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部１財務活動収入 ① 短期借入金収入財務活動収入計２財務活動支出 ① 短期借入金返済支出財務活動支出計財務活動収支差額 Ⅳ 予備費支出当期収支差額前期繰越収支差額次期繰越収支差額（注）１借入金限度額０円２債務負担額０円予算額前年度予算額 0 0 84,136 84,247 1,961 0 増減 0 △ 111 1,961 2,952 2,952 0 0 2,952 2,952 3,460 3,460 △ 508 0 0 0 3,460 3,460 △ 508 0 0 15,000 15,000 △ 15,000 △ 15,000 0 0 1,453 0 5,412 5,412 15,000 15,000 0 0 0 5,289 5,289 △ 15,000 △ 15,000 0 1,453 0 123 123 -6 - 備考