魚沼地域特別養護老人ホーム組合の給与・定員管理等について１総括 (1) 人件費の状況（組合会計決算）区分住民基本台帳人口歳出額南魚沼市(27年 1月 1日 ) 人件費人件費率ＢＢ／ＡＡ人 27年度実質収支千円 59,636 786,767 千円千円 72,807 483,785 (参考 ) 26年度の人件費率％％ 61.49 61.24 (2) 職員給与費の状況（組合会計予算）区分職員数Ａ給給料職員手当人 28年度 50 与千円期末･勤勉手当千円 162,516 29,953 退職手当共済費費計千円 58,218 負担金Ｂ千円 250,687 （注）１職員手当には退職手当負担金を含まない。２給与費は当初予算に計上された額である。 C D 千円千円 33,104 (参考) 一人当たり一人当たり人件費給与費 B/A (B+C+D） /A 千円 54,370 1人当たり給与費(26年度) 千円 5,014 新潟県 6,833千円 6,763 南魚沼市 5,478千円 (3) 給与制度の総合的見直しの実施状況について ① 給料表の見直し [ 実施未実施 ] （内容）南魚沼市と同様の改正内容２職員の平均給与月額、初任給等の状況 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額の状況（２７年４月１日現在）一般行政職（介護職員を含む）区分平均年齢平均給料月額平均給与月額組合 40.3歳 273,035 円 306,640 円新潟県 43.2歳 333,646 円 408,312 円南魚沼市 42.8歳 305,504 円 373,862 円（注）１「平均給料月額」とは、各職種の職員の基本給の平均で、諸手当を含まない額です。（注）２「平均給与月額」とは基本給に扶養、住居、時間外、特殊勤務手当等を含んだ額です。 (2) 職員の初任給の状況（２７年４月１日現在）区一般行政職技能労務職看護職分組合新潟県国大学卒 174,200 円 180,800 円 174,200 円高校卒 142,100 円 146,500 円 142,100 円高校卒 139,500 円 144,200 円－大学卒 209,200 円－－短大3卒 203,400 円－－ (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２７年４月１日現在）区分一般行政職技能労務職看護職経験年数 10年経験年数 20年経験年数 25年大学卒 240,033 円 320,800 円 358,867 円高校卒 204,425 円 297,433 円 326,214 円高校卒－－－中学卒－－－大学卒－－－短大卒－－－（注）南魚沼市の給与条例に基づいて支給しているため、南魚沼市の数値を表示してあります。尚、該当する職員がいないかまたは少数の場合は｢－｣で表示してあります。３一般行政職の級別職員数等の状況 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２７年４月１日現在）区分標準的な職務内容職員数１級介助員の職務２級機能訓練指導員、介護支援専門員、介護士又は介助員の職務人主事、生活相談員、機能訓練指導員、介護支援専門員、介護士、又は２１７４２、主任・副任の職務１、係長級２、高度の知識又は経験を必要とする主任、副任の職務又はこれらに相当する職の職務１、課長の職務級２、課長補佐の職務５級２、事務長の職務人人人人職員の手当の状況（１）期末手当・勤勉手当合国 1人当たり平均支給額（ 26年度）期末手当 2.6 月分 ( 1.45 )月分 ― 千円《平成 26年度支給割合》《平成 26年度支給割合》勤勉手当 1.5 月分（ 0.7 ）月分％ 2.3 － 1,160 ％ 6.8 １級組％ 47.7 ３３、施設長の職務 5級の項に掲げる職務で管理者が認める職務４％ 38.6 ２１１、管理者が認める課長の職務６％ 4.6 人１、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、生活相談員、３構成比期末手当 2.6 月分 ( 1.45 )月分勤勉手当 1.5 月分（ 0.7 ）月分（加算措置の状況）（加算措置の状況）職制上の段階、職務の等級等により加算措置役職加算 ( 5%～ 15%) 職制上の段階、職務の等級等により加算措置役職加算 ( 5%～ 20%）管理職加算 (10%～ 25%) （注）( )内は、再任用職員に係る支給割合です。％－（２）退職手当（平成２７年４月１日）組《支給率》勤続 20年勤続 25年勤続 35年最高限度額加算措置合国自己都合勧奨・定年《支給率》 20.445 月分 25.55625 月分勤続 20年 29.145 月分 34.5825 月分勤続 25年 41.325 月分 49.59 月分勤続 35年最高限度額 49.59 月分 49.59 月分定年前早期退職の場合は 1年につ加算措置き 2% 加算（ 20％限度） 1人当たり平均支給額 2,248千円自己都合応募認定・定年 20.445 月分 25.55625 月分 29.145 月分 34.5825 月分 41.325 月分 49.59 月分 49.59 月分 49.59 月分定年前早期退職特例措置 (割増率 2～ 45%) 17,033千円（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２６年度に退職した職員に支給された平均額です。（３）地域手当支給対象地域に該当しないため、支給していません。（４）特殊勤務手当支給実績（ 26年度決算） 62 千円支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算） 15,425 職員全体に占める手当支給職員の割合（26 年度決算）手当の種類（手当数）手当の名称主な支給対象職員主な支給対象業務呼び出し手当看護職員円 8.16 ％ 1 種類支給実績左記職員に対する支給単価（26年度決算）救急業務等に対応するた 62 千円 2,900円/1回（深夜）め呼び出された場合 2,400円/1回（上記以外）（５）時間外勤務手当支給実績（ 26年度決算）職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）支給実績（25 年度決算）職員 1 人当たり平均支給年額（26 年度決算） 5,916 千円 121 千円 4,566 千円 95 千円（６）その他の手当（平成２７年４月１日現在）手当名内容及び支給単価国の制度国の制度ととの異同異なる内容扶養手当被扶養者住居手当借間通勤手当管理職手当寒冷地手当支給実績支給職員 1人当たり (平成 26年度決算 ) 平均支給年額 (平成 26年度決算 ) 242,457 円 6,500～13,000円同 ― 5,577 千円～27,000 円同 ― 2,028 千円 289,714 円 2 ㎞以上 3,000～24,500 円異区分細分化 3,191 千円 81,815 円管理職員 2,000～50,000 円異定額支給 2,556 千円 91,286 円同 ― 3,046 千円 62,171 円 11～3 月支給 7,360～17,800 円５職員数の状況 (1) 職種別職員数の状況職員数（２８年４月１日現在特養職名正職員施設長 1 事務長 1 総務課長兼務生活支援課長兼務短期入所生活介護臨時・ﾊﾟｰﾄ正職員臨時・ﾊﾟｰﾄ在宅支援課長正職員居宅介護支援事業所臨時・ﾊﾟｰﾄ正職員臨時・ﾊﾟｰﾄ 2 2 1 医師委託事務員 1 2 生活相談員 1 1 介護支援専門員 1 委託機能訓練指導員委託 1 1 2 2 看護職 4 介護職 23 管理栄養士 1 （1） 1 31 5 4 9 4 兼務汽罐員 1 その他 1 計 (２ ) 通所介護全職員） 15 兼務兼務兼務 1 71 16 28 年齢別正職員構成の状況 4 （２８年４月１日現在正規職員） 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 20-24 20歳未満 25-29 30-34 35-39 男区分男女計 20-24 20歳未満 0 0 0 25-29 0 2 2 30-34 0 4 4 35-39 2 3 5 4 12 16 40-44 45-49 50-54 55-59 60歳以上女 40-44 45-49 2 9 11 50-54 2 1 3 55-59 3 1 4 60歳以上 1 1 2 0 3 1 計 15 34 49