ビジネス・プランニング・シミュレーション・ソフトウェア デシジョンシェア V2.8 製品説明書 インテグラート株式会社 デシジョンシェア概要 不確実性の時代を勝ち抜くための計画ツール あなたのExcelをビジネスシミュレーションツールに進化させ、プランニングにおける試行 錯誤の効率を飛躍的に改善するとともに、ビジネスのリスクをわかりやすく分析。 納得のいく判断へと導きます。 デシジョンシェアとは、ビジネスのシミュレーションを行うソフトウェア（Excelのアドインツール）です。 シミュレーションとは、実際に試すことができないことをコンピュータなどを使って仮想的に表現し、 そ れを使っていろいろなアイデアを試し、結果を評価しながら、最適な意思決定をすることです。 例え ば、ビジネスプランを作成する際に、様々な前提条件（データ）から、収益（結果）計算するといった 事 業計画のための関係式（これを「モデル」と呼びます）を作り、前提条件を変えて収益がどうなるかを 試行錯誤することもシミュレーションです。 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 2 デシジョンシェアの考え方（ゴールと仮説） 図のように、デシジョンシェアは、セル参照 で作られているExcelの表計算式を利用し て、データが 変わったときの計算結果の変 化を、シミュレーションします。デシジョン シェアを使うと、多くの データや計算式か らなる表計算式を使い、より便利に試行錯 誤をすることができるようになります。 また、 データを自動的に変化させて、ビジネスの リスクなどを分析する様々な機能を持って います。 デシジョンシェアでは、評価指標 のことを「ゴール」、「ゴール」を左右する、 変動要素を「仮説」 と呼んでいます。例え ば、達成目標が売上である場合は、売上 が「ゴール」となり、売上を左右する、 価格 と数量が「仮説」となります。デシジョンシェ アでは、仮説の数値を幅で定義し、様々に 変化させる ことによって、ゴールがどのよ うな結果になるのかを、簡単に、わかりや すく知ることが出来ます。 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 3 デシジョンシェアの主な機能 デシジョンシェアは、皆さんがExcelで作成した新規事業計画書を元に、事業性評価を行うための シミュレーションを簡単に実現できるアドインツールです。 アドイン機能 仮説設定 ゴール設定 What-If分析 感度分析 リスク分析 仮説一覧編集 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 4 活用分野 ■ デシジョンシェアの活用分野 デシジョンシェアは、様々な分野でご活用いただけますが、主にご覧のような分野の意思 決定に力を発揮します。 １．ビジネスプランの策定企画の立案・提案 様々な計画の立案の際にビジネス上のリスクやチャンスを明らかにし、戦略的な判断を 支援します。 * 新規事業計画 * 既存事業計画の戦略変更及び中期計画 * マーケティング計画 * 調達計画 * 予算計画 * 営業計画 * 出店計画 * 人員計画 * 生産計画 * 製品ポートフォリオ・マネジメント 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 5 ビジネスシミュレーション・モデル開発機能 Excelにデシジョンシェアを反映 Excelのワークシート上に作ったセル参照を含む表計算式において、評価指標としてウォッチしたい 計算値セルを「ゴール」として指定、また、変動させたいデータを「仮説」として設定します。 これまでに作ったExcelの表計算式があれば、簡単にデシジョンシェアにモデル化できます。 「ゴール」の指定 操作は対象とするセルを選択、ゴール設定ボタンを押して、表示されるパネルに必要なデータを入力 する だけで完了します。 ゴール名は対象セルの左側のセルを自動で表示します。 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 6 ビジネスシミュレーション・モデル開発機能 「仮説」の設定 操作は対象とするセルを選択、ゴール設定ボタンを押して、表示されるパネルに必要なデータを入力 する だけで完了します。 仮説名は対象セルの左側のセルを自動で表示します。 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 7 What‐If分析機能 What-If分析では、ダイナミックに仮説を変えて、その仮説におけるゴールの状況を同時に捕らえる ことができます。 仮説の値の変更はスライドバーをマウスで動かします。また、元のExcelシート上 で自分で作った棒グラフや円グラフを ゴールグラフの近くに移動すれば、その動きを同時に確認す ることができます。 What-Ifシートでは、シートの最上部から、仮説リスト、 ゴールリスト、およびゴールグラフが表示されます。 仮説 の数は最大300まで設定可能です。また、複数の仮説の 組み合わせを、5つまで仮説保存エリアに保存し、 名前 をつけて比較することができます。この5通りの組み合わ せは、ボタンの操作で保存、読み込みが簡単にできます ので、 プランニングの試行錯誤や、プレゼンテーションに 効果を発揮します。 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 8 感度分析機能 感度分析は、ゴールに与える仮説のインパクトを理解するための分析です。 このインパクトが大きい、 すなわち仮説が最小値から最大値まで動いたとき、 ゴールにより大きい幅の変化をもたらす仮説は、 戦略的に重要であると考えられます。 感度分析では、一つの仮説が変化したときの、ゴールへの影響度をシミュレーションし、 重要な影響 要因を探索します。一つの仮説を変化させるとき、他の仮説は基準値のままです。 横軸でゴールの 変動幅を示し、影響度の高い仮説を上から順に表示したものがトルネードチャートです。 また、すべ ての仮説に共通の横軸を設定し、縦軸にゴールの変動を示したものが折れ線グラフです。 また、既に実行した感度分析の結果 を合成して、ひとつのグラフにまとめ ることができます。 これによって、異 なる戦略やビジネス案などで、ゴール に対する仮説の感度が、 どのように 違うかをひとつのグラフで比べること ができます。一度に10個の感度分析 結果まで、 同一画面に合成すること ができます。 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 9 リスク分析機能 リスク分析は、モンテカルロ・シミュレーションによりビジネスのリスクやチャンスを評価します。 モン テカルロ・シミュレーションでは、仮説の範囲や確率分布に従って、将来のシナリオを500から 10万 通りまで自動的に生成し、全てのシナリオにおけるビジネスゴールを計算します。その結果を集計し、 わかりやすいグラフで表示します。 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 10 デシジョンシェア・ツリー機能 デシジョンシェア・ツリーは、デシジョンツリーを使って 意 思決定を支援するデシジョンシェアのサブプログラム で す。デシジョンツリーとは、あるテーマ（計画や課題）に ついて、意思決定者が取りえる選択肢や、不確実性の ある条件の組み合わせをツリーの構造で表した図を い います。デシジョンツリーは、意思決定（選択肢）や 事象 （不確実性）を場合分けし、それを枝のように 組み合わ せることによって、シナリオを視覚的に表現します。 更にツリー出力で、デシジョンツリーをExcelのワーク シート上に書き出します。同時に、ツリー出力では、定義 されているシナリオに値を持たせることによって、 現在 あるいは将来のある時点で、ビジネスがどのような期待 的価値を持つか計算することができます。 つまり、デシジョンシェア・ツリーは、ビジネスがもつ将来 像（シナリオ）を明らかにし、最善の意思決定の手助けを する機能です。 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 11 シナリオデータセット機能 デシジョンシェアでは、モデルのセルに定義された仮説やシナリオデータを、モデルと別に保存・管理 することができます。保存される一括データを「シナリオデータセット」と呼び、ひとつのモデルに対し て、いくつでもシナリオデータセットを持つことができます。このように、シナリオデータセットを利用 （保存→ロード）すると、ビジネスモデルに含まれる計算式とデータを別に管理することができます。 たとえば次のような用途に使うことができます。 ・ 事業計画の戦略案によってデータが異なる場合、同じ収益モデルで別の案に対応したデータの集合を検討する。 ・ 計画段階の仮説と、実行段階の仮説の検証結果を比較検証。その後の事業計画を修正する 。 シナリオデータセットを入れ替える際には、 現在のシナリオデータセットと、読み込む データセット間で、 データが異なるセルが水 色で表示されますので、シナリオ間のデータ の違いが一目でわかり、 データ管理を効率 的に行なうことができます。 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 12 ひな型ライブラリ管理機能 組織で共通に利用するシミュレーションモデルをひな型ライブラリに保存しておくことで、 必要なと きに簡単にコピーして利用することができます。事業計画の標準様式、事業評価のためのモデル、 過去の事例やケーススタディーなどを共有・再活用することができます。ひな型ライブラリは、 自分 のパソコンに置くだけでなく、ネットワーク上のサーバーに置くこともでき、組織で標準の ひな型を 共有利用することが可能です。 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 13 事例１ 大阪ガス株式会社 中立的・客観的立場での投資評価の仕組みを構築し、内部留保を積極的に事業投資へ 配分し、新たな成長の柱を創出 2008年に、本業の都市ガス事業以外の成長の柱を創出する経営ビジョン 「Field of Dreams 2020」を発表。 2009年に、都市ガス事業以外の事業投資の意思決定と実行管理につい て、経営会議に所見書を提出し、事業投資案件の評価と意思決定を支援 する、投資評価部を創設。 方法論、運用面、人材育成、ITインフラ整備の4つの施策をベースとして、 案件個々の極大化と全体最適を追求。 資料出所：2013年12月インテグラート主催「未来を構想するテクノロジー」大阪ガス様発表資料 著作：インテグラート株式会社 Copyright © 2015 by Integratto Inc. 14 事例２ 株式会社トクヤマ 設備投資は、もはや低リスクの投資ではないと考え、投資対効果シミュレーションを採用 投資審査委員会の標準資料項目 標 準 的 資 料 項 目 新増設拡販合理化・その他 【ﾊﾟﾀｰﾝⅠ】 更新・研開インフラ・その他 【ﾊﾟﾀｰﾝⅡ】 1 投資計画概要 ○ ○ 2 当該投資の事業戦略上での位置付け ○ ○ 3 戦略プランニングの範囲 ○ ○ 4 製品ライフサイクルとパフォーマンスの測定方法 ○ ○ 5 不確実性の要素 ○ ○ 6 デシジョンツリー ○ 7 戦略案 ○ 8 投資効果シミュレーション結果 ○ 9 選択シナリオ ○ 10 設備投資内容 ○ ○ 11 設備投資予算 ○ ○ 12 スケジュールとマイルストン ○ ○ 著作：インテグラート株式会社 Copyright © 2015 by Integratto Inc. 資料出所： インテグラートセミナー トクヤマ様 講演資料より許諾に基づき転載 15 事例３ 双日株式会社 M&Aの価格設定の妥当性検討に徹底的にWhat‐If分析を活用し、関係者のコンセンサスを醸成 買収先事業の 理解 買収先企業の バリュエーション 買収先事業の理解 買収の意義確認 及び方針決定 デューデリジェンス 及び契約交渉 買収後 統合作業 買収先事業のモデル化 シミュレーションによる理解の促進 買収先事業のバリュエーション 割引率の推定 事業計画の妥当性の評価 インテグラート社の 強みを利用 買収先企業価値の算出 類似企業との比較 買収の意義確認及び方針決定 自社事業と統合後のシミュレーション 統合後の事業のバリュエーション “DecisionShare” を活用した投資対象の 株式価値Valuation 覚書調印 デューデリジェンス及び契約交渉 売り手とのコンセンサスと 社内のコンセンサス醸成 契約交渉・調印 統合準備 買収実行 買収後統合作業 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 資料出所： インテグラートセミナー 双日様 講演資料より許諾に基づき転載 16 動作環境 デシジョンシェアをご利用になるには次の動作環境が必要です。 【ソフトウェア】 Windows Vista、Windows 7またはWindows 8（32ビット版） Excel 2007(Office 2007)またはExcel 2010(Office 2010) 32ビット版 ※ Windows ME、98、95 および Excel 2013、2002、2000、97、95 では動作しません。 ※ Excelの64ビット版には対応していません。 ※ Excel 2007(Office 2007)またはExcel 2010(Office 2010)をご使用の場合、拡張子が[.xls]、[.xlsx]または [.xlsm]のファイルのみ利用できます。また、What-If分析シートモードは使用できず、一部機能の実行に時間がか かる場合がありますのでご注意ください。 ※Windows XPおよびMicrosoft Office 2003については動作いたしますが、2014年4月8日でマイクロソフト社の サポートが終了しているため、推奨いたしません 【ハードウェア】 Intel Pentium4 800MHz以上（1GHz以上を推奨） メモリー：256MB以上（512MB以上を推奨） 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 17 本件についてのお問い合わせ等は、下記へお願いします インテグラート株式会社 ビジネスシミュレーション事業部 高崎 泰治 [email protected] 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-13 Tel: 03-5577-4154 Fax: 03-5577-4254 著作： インテグラート株式会社 Copyright ⓒ 2015 by Integratto Inc. 18
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