平成２７年度 後援会決算書 収入総額 8,947,736 円 支出総額 8,640,528 円 差引残額 307,208 円 平成 28 年度へ繰越 収入の部 項目 単位（円） 予算額 a 決算額 b 比較増減 b-a 入会金 2,330,000 2,330,000 0 会費 5,112,000 5,099,400 △ 12,600 繰越金 1,517,831 1,517,831 0 雑収入 30,169 505 △ 29,664 8,990,000 8,947,736 △ 42,264 合計 摘要 233 名×10,000 円 8,499 名（延べ人数）×600 円 前年度からの繰越 預金利息 505 円 支出の部 項目 単位（円） 予算額 a 運営費 研修部活動旅費 教育助成費 教育負担金 学校行事費 ユニフォーム 遠征費 比較増減 b-a 60,000 36,201 △ 23,799 3,900,000 4,513,568 613,568 750,000 626,550 △ 123,450 200,000 182,976 △ 17,024 600,000 640,755 40,755 850,000 844,648 △ 5,352 2,600,000 1,795,830 △ 804,170 30,000 0 △ 30,000 8,990,000 8,640,528 △ 349,472 予備費 合計 決算額 b 摘要 学校評議員会・式典 各種大会 交通費 製氷機・合宿所ｴｱｺﾝ修理 ・ﾓｯﾌﾟｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・大会参加費 各種団体負担金 文化祭スクリーン借用・皆勤賞品 中学校体験学習関係 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・ｻｯｶｰ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・射撃部 関東・全国大会参加費用 但し，一部は特別事業準備金に付け替え 上記のとおり報告いたします。 平成２８年 ５月１４日 茨城県立取手第一高等学校ＰＴＡ会長 木村 智子 1 平成２７年度 特別事業準備金積立決算書 収入総額 5,398,639 円 支出総額 1,069,861 円 差引残額 4,328,778 円 平成２８年へ度繰越 収入の部 項目 単位（円） 予算額 a 比較増減 b-a 決算額 b 積立金 500,000 500,000 繰越金 4,897,616 4,897,616 雑収入 2,384 1,023 5,400,000 5,398,639 合計 摘 要 0 特別事業に関する積立（ＰＴＡ特別事業費より） 0 前年度からの繰越 △ 1,361 預金利息 △ 1,361 支出の部 項目 周年事業 教育的・文化的 機関主催行事 目的達成に 必要な事業 合計 単位（円） 予算額 a 比較増減 b-a 決算額 b 摘 要 0 0 0 0 0 0 0 1,069,861 1,069,861 3 部活動 全国大会等遠征費用 0 1,069,861 1,069,861 本年度までの支出状況等の資料を，p.17 に添付しましたので参照してください。 上記のとおり報告いたします。 平成２８年 ５月１４日 茨城県立取手第一高等学校ＰＴＡ会長 木村 智子 2 平成２７年度 空調設備費決算書 収入総額 8,009,768 円 支出総額 3,054,161 円 差引残額 4,955,607 円 平成２８年度へ繰越 収入の部 項目 単位（円） 予算額 a 比較増減 b-a 決算額 b 会費 4,260,000 4,249,500 繰越金 3,759,238 3,759,238 雑収入 762 1,030 8,020,000 8,009,768 合計 摘 要 △ 10,500 月額 500 円×8,499 人（延べ数） 0 前年度からの繰越 268 預金利息 △ 10,232 支出の部 項目 単位（円） 予算額 a 比較増減 b-a 決算額 b 設備本体分 2,700,000 2,691,276 電気料金分 600,000 362,885 修 繕 費 等 2,800,000 0 △ 2,800,000 予 備 費 1,920,000 0 △ 1,920,000 合計 8,020,000 3,054,161 △ 4,965,839 摘 要 △ 8,724 空調機器リース代 （４月分から３月分） △ 237,115 電気料金 （４月分から３月分） 上記のとおり報告いたします。 平成２８年 ５月１４日 茨城県立取手第一高等学校ＰＴＡ会長 木村 智子 3 ◆前年度決算と本 2016(h28)年度予算についてのご説明とお願い◆ ～実質的に赤字となったため、やむを得ず後援会費の値上げを提案します～ ・前 2015(h27)年度の PTA 後援会費決算は別紙の数字が示していますように、 「約 895 万円の収入に対し、約 971(864＋107)万円の支出があり、差引約 76 万円の実質赤字」です。 ※107 万円は特別事業準備金積立より支出 ・実質的に赤字決算となった理由は、後援会支出の大半を占める、 「研修部活動旅費」(予算に対し約 61 万円超過)と「遠征費」(同 約 26 万円超過)の増大です。 ・要するに“生徒の部活動の交通費に、予想外のお金がかかった”ということです。 この背景と、今後の対応案についてご説明いたします。 ・当校の「後援会」では、原則として「部活動の公的な交通費は全額補助」としています。 様々なご意見はあると思いますが、この原則は、 「各種課外活動の奨励」と「生徒およびその家庭の負担の軽減」や「公平性」を両立させるために、 相応の必然性があり、一定の役割を果たしていると役員会では考えています。 ・このうち「遠征費」を過去数年間の実績で見ると、次のようになっています。 2009(h21)年度 約 124 万円 2013(h25)年度 約 227 万円 2010(h22)年度 約 125 万円 2014(h26)年度 約 199 万円 2011(h23)年度 約 114 万円 2015(h27)年度 約 287 万円 ← 今回決算 2012(h24)年度 約 282 万円 これでわかるとおり、額にはかなりのばらつきがあり、2015 年度がその最大値に近いことがわかります。 また同時に、ここ数年の傾向は明らかに「右肩上がり」です。 ・交通費の増大は「生徒の部活動の活発化」の現われとみることができ、これは喜ばしいことです。 ・他方、近年の深刻なバス事故発生を受け規制が変わり、バス運行の経費が上がっていることもあります。 ・いずれにしても、現在程度の部活動の状況が続くと仮定した場合、今後も今回程度の交通費支出は 避けられないと考えられます。 ・役員会では数回にわたり議論しましたが、部活そのものを規制できない(すべきでない)以上、交通費の 支出を抑えるには「金額に上限を定める」か「補助割合を下げる」の組み合わせしかありません。 ・しかしいずれの方策も、上記に述べました「全額補助」の原則すなわち “各種課外活動を、なるべく公平かつ少ない個人負担で奨励する” に反してしまいます。 ・こうした検討の結果として、役員会では以下 2 点を提案し、それを含む予算決算を皆さんにお諮りします。 一、2015(h27)年度後援会決算の赤字分は「特別事業準備金」から支出することで補填する。 二、2016(h28)年度後援会予算では前年度繰越金が少額になり収入不足となるため、 「後援会費の値上げ」で収入不足をまかなう。 備考： (1)後援会費の値上げ(案)は月あたり 200 円ですが、うち 100 円は「空調設備費」からスライドさせます。 このため保護者の皆様の支出増は実質「月あたり 100 円」(年間 1200 円)となります。 (2)｢特別事業準備金」は本来は単年度では収まらない特別な支出(周年記念行事、空調設備新調など) を想定したものです。 (3)｢後援会会計」 「特別事業準備金会計」 「空調設備費会計」等はすべて「PTA(本部)事業会計」と同様、 保護者の皆さんからの支出を主な収入源としています。 (4)会費値上げに伴い、 「後援会会則」等の一部を改訂します。(別ページでご提案しています) 諸物価値上がりの折、大変心苦しいことではありますが、以上ご勘案の上、決算および予算案のご判断をお 願いいたします。 2016 年 4 月 取手一高 PTA 役員一同 4 平成２８年度 後援会予算書（案） 収入額 9,461,000 円 支出額 9,461,000 円 単位（円） 収入の部 項目 予算額 a 前年度予算額 b 入会金 2,330,000 2,330,000 会費 6,816,000 5,112,000 繰越金 307,208 1,517,831 雑収入 7,792 30,169 9,461,000 8,990,000 合計 比較増減 a-b 摘 0 保護者 10000 円×233 人（241 名中兄弟 8 組） 1,704,000 会費 800 円×710 人×12 か月 △ 1,210,623 平成 27 年度から △ 22,377 預金利息 471,000 単位（円） 支出の部 項目 運営費 要 予算額 a 前年度予算額 b 比較増減 a-b 摘 要 60,000 60,000 4,000,000 3,900,000 教育助成費 730,000 750,000 教育負担金 200,000 200,000 0 文化・教育活動負担金等 学校行事費 600,000 600,000 0 生徒表彰記念品・学校行事経費補助等 ユニフォーム 850,000 850,000 0 公式試合用ユニフォーム 遠征費 3,000,000 2,600,000 400,000 関東・全国大会遠征費等 予備費 21,000 30,000 △ 9,000 9,461,000 8,990,000 471,000 研修部活動 旅費 合計 0 学校評議員会経費，入・卒業式経費等 100,000 部活動旅費（公式試合用） △ 20,000 教育活動助成費等 各項目に不足額が生じた場合は，項目間の流用を承認願います。 上記のとおり提案します。 平成２８年 ５月１４日 茨城県立取手第一高等学校ＰＴＡ会長 5 平成２８年度 特別事業準備金積立予算書(案) 収 入 額 4,830,000 円 支 出 額 1,000,000 円 単位（円） 収入の部 項目 予算額 a 比較増減 a-b 前年度予算額 b 積立金 500,000 500,000 繰越金 4,328,778 4,897,616 雑収入 1,222 2,384 4,830,000 5,400,000 合計 摘 0 特別事業に関する積立 △ 568,838 平成 27 年度から △ 1,162 預金利息 △ 570,000 支出の部 項目 周年事業 教育的・文化的 機関主催行事 目的達成に 必要な事業 合計 要 単位（円） 予算額 a 比較増減 a-b 前年度予算額 b 摘 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 要 創立１００周年記念事業（平成 34 年度開 催予定） 自転車競技関東大会補助（平成 28 年 6 月 茨城で開催） 0 目的達成に必要な事業 1,000,000 前年度までの支出状況等の資料を，p.17 に添付しましたので参照してください。 上記のとおり提案します。 平成２８年 ５月１４日 茨城県立取手第一高等学校ＰＴＡ会長 6 平成２８年度 空調設備費予算書(案) 収 入 額 8,364,000 円 支 出 額 8,364,000 円 単位（円） 収入の部 項目 予算額 a 前年度予算額 b 比較増減 a-b 摘 会費 3,408,000 4,260,000 繰越金 4,955,607 3,759,238 雑収入 393 762 △ 369 8,364,000 8,020,000 344,000 合計 要 △ 852,000 月額 400 円×710 人×12 か月 1,196,369 平成 27 年度から 支出の部 項目 単位（円） 予算額 a 前年度予算額 b 設備本体分 2,700,000 2,700,000 電気料金分 500,000 600,000 修 繕 費 1,000,000 2,800,000 予 備 費 4,164,000 1,920,000 8,364,000 8,020,000 合計 比較増減 a-b 摘 要 0 機器リース料金 12 ヶ月分 △ 100,000 機器電気料金 12 ヶ月分 △ 1,800,000 2,244,000 リース終了後更新等に備える経費 344,000 上記のとおり提案します。 平成２８年 ５月１４日 茨城県立取手第一高等学校ＰＴＡ会長 空調設備費会費の変更について 平成 23 年度に整備された当該物の費用については総額３，６００万程度を 10 年間の使用で 計画されております。頭金として５００万円を当初に支出し，毎月リース料と電気料を支払って おり，平成 27 年度の支払額は３０６万円となりました。 平成 33 年に更新をする場合ですが，同等の総額契約であれば，頭金分５００万円が現在 残っていますので、リース・電気料金の年額３０６万円を７１０名の保護者数と月数で除算する と月額３６０円程度となります。これに修繕費等の経費を加算して４００円でも当面支障はない 額と推察されますので現行の５００円を４００円に変更することを提案いたします。 7 平成 28(2016)年度 取手一高 PTA 総会議案： 後援会会則 および 空調設備管理委員会会則 の一部改訂について 別ページにあります本年度予算案の内容に対応し、 「後援会会則」および「空調設 備管理委員会会則」のうち「会費」に関連した部分の改訂を提案いたします。 予算案とあわせてご審議いただき、一体のものとして議決をお願いします。 取手第一高等学校後援会会則 の下線の部分 （会計） 第９条 本会の経費は，入会金・会費及びその他の収入をもって充てる。 ２ 本会の会費は次のとおりとする。 (1)入会金は１世帯１０，０００円とする。 (2)会費は生徒１名につき月額６００円，年間７，２００円とする。 ただし入会金については，年度末で退会しない限り生徒が複数入学しても重複しない。 ２ 本会の会費は次のとおりとする。 (1)入会金は１世帯１０，０００円とする。 (2)会費は生徒１名につき月額８００円，年間９，６００円とする。 ただし入会金については，年度末で退会しない限り生徒が複数入学しても重複しない。 ３ 部活動試合の後援については、以下を原則とする。 高体連・高野連・高文連に登録されている部活動の公式試合には、交通費を全額支給する。 また上記の部活動で「関東大会以上」の遠征には、遠征経費を全額支給する。 取手第一高等学校普通教室空調設備管理委員会会則 の下線の部分 （会計） 第１０条 本会の経費は，会費及びその他の収入をもって充てる。 ２ 本会の会費は生徒 1 名につき月額５００円，年間６，０００円とする。 ただし，会費は１０年間の使用を前提に設定しており，状況の変化により見直すことが できるものとする。 ２ 本会の会費は生徒 1 名につき月額４００円，年間４，８００円とする。 ただし，会費は１０年間の使用を前提に設定しており，状況の変化により見直すことが できるものとする。 （なお上記について可決された場合は、いずれも別紙条文の末尾部分にある「付則」にその旨を追記のうえ、 本年度から発効するものとします） 8
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