Ⅱ．平成２６年度金ケ崎町予算について １ 平成 26 年度一般会計肉付け後予算の概要 平成 26 年度一般会計は、骨格予算である当初予算 64 億 6,457 万円と肉付け予算である 第１号補正予算 18 億 7,902 万円を合わせて 83 億 4,359 万円となりました。大型の建設 事業や町税の歳出還付を見込んだ前年度当初予算に比べて７億 8,741 万円（8.6％）の減 となっています。 【歳 入】 （単位：億円） 地方交付税 町税 25.9 H25 18.6 24.2 H26 町債 6.6 22.0 その他 国県支出金 19.3 6.2 20.9 15.5 91.3 億円 15.5 83.4 億円 0.0 【歳 20.0 40.0 60.0 80.0 出】 100.0 （単位：億円） 人件費 公債費 扶助費 H25 12.7 15.0 10.0 H26 12.7 14.2 10.7 普通建設 事業費 14.6 10.0 補助費 12.6 9.2 10.9 物件費 繰越金 その他 10.1 8.4 8.0 8.3 91.3 億円 7.3 83.4 億円 0.0 ２ 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 平成 26 年度一般会計肉付け後予算の特徴 （１）中期財政計画に基づいています。 中期財政計画上、平成 26 年度一般会計予算は 79 億 5,000 万円を計画しています。平成 26 年度一般会計肉付け後予算は、これに特殊事情としての土地開発公社への短期貸付金 ３億 9,300 万円を加えた 83 億 4,300 万円となっています。 （２）第九次総合発展計画の事業を基本としています。 町の総合発展計画の政策的事業を基本とし、町道荒巻・東町線整備事業、森山総合公園 野球場整備事業などの大型事業に係る経費を盛り込んでいます。 （３）プライマリーバランスを堅持しています。 財政健全化を推進するため、単年度の地方債借入額を地方債償還額の半分以下に抑えて います。また、地方債の残高を早期に減らすため、今年度も繰上償還を１億 9,300 万円 見込んでいます。 - 4 - ３ プライマリーバランス （単位：千円、％） H25 年度末 地方債残高 （見込み） 会計区分 一般会計 9,732,798 624,680 特別会計 8,715,205 231,000 合 H26 年度償還予定額 H26 年度 借入予定額 償還額合計 (元金＋利子) 1,274,491 193,000 141,958 1,416,449 9,082,987 △649,811 177,978 670,369 8,453,814 △261,391 1,766,882 193,000 319,936 2,086,818 17,536,801 △911,202 元 う ち 繰上償還 金 492,391 18,448,003 855,680 計 H26 年度末 元金残高 （見込み） H26 年度 償還利子 0 対前年度 増 減 プライマリーバランスの推移（一般会計） （単位：億円） 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 H17 H18 H19 H20 H21 地方債借入額 ４ H22 H23 H24 H25 H26 （H25、H26 は見込み） 地方債償還額 基金活用の状況 （単位：千円、％） H25 年度末残高 （見込み） 基金の名称 財政調整基金 減債基金 その他の基金 合 計 H26 年度 活用予定額 H26 年度末残高 （見込み） 1,894,909 300,210 21,465 0 577,123 83,863 2,493,497 384,073 説 明 1,594,699 繰上償還 193,000 千円 ほか 21,465 493,260 公共施設維持整備基金 2,109,424 財政調整基金の推移 （単位：億円） 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 （H25、H26 は見込み） ※平成 25 年度は、法人町民税の還付、減収及び地方債の繰上償還のため、多額の取り崩しがありました。 - 5 - ５ 財政健全化の見通し プライマリーバランスの堅持及び繰上償還の実施により、地方債残高（町の借金）は着 実に減少しています。平成 20 年度から平成 25 年度までの繰上償還の累計額は 14 億５千 万円余りとなっています。 今後も自立の町として安定した財政運営を行っていくためには、地方債残高を確実に減 少させるとともに、法人町民税の大幅な変動や災害対応に備えるために財政調整基金等 の内部留保資金の確保に努める必要があります。 なお、過去３か年平均の実質公債費比率については、ここ数年多額の償還を行ってきた 結果、今年度は 18 パーセントに近づく見通しですが、来年度以降は下がっていく見込で す。 地方債残高の推移（一般会計） （単位：億円） （単位：兆円） 150.0 900 140.0 800 700 130.0 600 120.0 500 110.0 400 300 100.0 200 90.0 100 80.0 0 H17 H18 H19 H20 H21 H22 地方債残高（町） ６ H23 H24 H25 普通国債残高（国） H26 （H25、H26 は見込み） 特別会計の予算 （単位：千円、％） 特別会計名 H26 年度肉付け後 前年度当初 増減額 増減率 予算額（A) 予算額（B) （C)=(A)-(B) （C)/(B)×100 H26 年度末 地方債残高 （見込み） 1,597,758 1,636,652 △38,894 △2.4 ‐ 下水道事業特別会計 517,300 513,652 3,648 0.1 5,000,589 農業集落排水事業特別会計 365,515 351,313 14,202 4.0 3,380,734 21,089 20,833 256 1.2 ‐ 1,401,981 1,319,423 82,558 6.3 ‐ 26,435 31,120 △4,685 △15.1 72,491 国民健康保険診療施設特別会計 275,132 272,568 2,564 0.9 ‐ 後期高齢者医療特別会計 120,070 109,884 10,186 9.3 ‐ 4,325,280 4,255,445 69,835 1.6 8,453,814 国民健康保険特別会計 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ事業特別会計 介護保険特別会計 浄化槽事業特別会計 合 計 - 6 -
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