電子記録債権 - SAP Service Marketplace

電子記録債権(支払側)への対応
(SAP ERP 6.0 EhP6 SP05)
SAPジャパン株式会社/グローバリゼーションプロダクトマネジメント日本
2012年12月
電子記録債権の流れ
電子記録債権の流れ
このヒトを想定したシナリオ・機能
借)電子記録債務
貸)当座預金
借)当座預金
貸)電子記録債権
0’
0
納品(売掛債権発生)
企業A
ABC商事
(原債務者)
電子記録債権払い
・発生記録予定債権の
お知らせ
・発生記録予定債権明細
1
・債務明細データ送信
納品(売掛債権発生)
企業B
(原債権者
・譲渡人)
企業C
(債権者
・譲受人)
電子記録債権譲渡
2
・発生記録予定債権
(兼)割引のご案内
(発生日3営業日前)
・譲渡の申し込み
4
3
・譲渡のお知らせ
・譲渡のお知らせ
金融機関(記録請求代行者)
6
譲渡記録請求
・期日決済のお知らせ
発生記録請求
期日到来のお知らせ
FBデータ(出金情報)
FBデータ(入金情報)
記録機関
8
7
支払等記録
送金依頼
決済情報
9
企業Aの決済口座銀行
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送金
企業Cの決済口座銀行
3
電子記録債権(支払側)プロセス概要
電子記録債権(支払側)シナリオ
支払側 (大企業)
1
2
仕入先勘定に対して債務計上
(トランザクションFB01)
借)商品/サービス
貸)債務(仕入先)
債務の支払処理と電子記録債務計上
(トランザクションF110)
借)債務(仕入先)
貸)電子記録債務(仕入先)
電子債権記録機関 / 銀行
ファイル受領
ファイル生成と送信
電子債権記録番号の採番と原簿へ
の電子記録債権の発生登録
電子記
録債権
電子債権記録番号の通知と原簿へ
の登録内容の通知
登録内容についてのデータをファイ
ル受領(マニュアル作業)
3
電子記録債務明細に電子債権記
録番号を割当
4
電子記録債務のステータスチェック
(レポート実行)
5
電子記録債務の支払と消込処理
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電子記
録債権
電子記録債務(仕入先明細)
電子記録債務<No.1>(仕入先明細)
期日と決済金額のお知らせ
借)電子記録債務<No.1>(仕入先)
貸)銀行勘定
支払記録の登録
電子記
録債権
5
支払側シナリオ
1
債務計上
2
電子記録債務計上とファイル生成(支払プログラム)
6月15日
原材料 10,000,000 / 仕入債務 10,000,000
6月18日電子記録債権発生記録用ファイルの生成と送信
6月25日 (振出日)
仕入債務 10,000,000 / 電子記録債務 10,000,000
3
電子債権記録番号を電子記録債務明細に割当
5
電子記録債務の支払と消込処理
7月25日 (期日)
電子記録債務 10,000,000 / 銀行勘定 10,000,000
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6
SAPソリューション概要
SAPノート1788223
SAP ERP 6.0 EhP6 サポートパッケージ05 以上のリリースで利用可能となっており、ダウングレードの
予定はありません。
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8
SAPノート1788223
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9
SAPソリューション概要
1.
2.
3.
4.
5.
マスタデータメンテナンス
支払ファイルの準備
電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当
電子記録債務のステータスレポート
電子記録債務の支払と消込
支払会社情報 1/2
でんさいネットの電子記録債権発生記録ファイルレコード(集信1)のヘッダレコードは、以下の情報を含
んでいます。
支払会社に対して電子債権記録機関が採番した利用者ID (必須)
利用者(支払会社)の名称 (任意)
支払会社の銀行口座の銀行コード (必須)
支払会社の銀行口座の銀行名称 (任意)
支払会社の銀行口座の支店コード (必須)
支払会社の銀行口座の支店名称 (任意)
支払会社の銀行口座の預金種別 (必須)
支払会社の銀行口座の口座番号 (必須)
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11
支払会社情報 2/2
支払会社の情報は、取引銀行マスタ(テーブルT012, T012K)に格納されます。
預金種別
銀行コード(4桁)+
支店コード(3桁)
口座番号
利用者IDを
設定
同じ銀行口座であっても、取引銀行ID、口座IDは別に定義することが可能であるので、必要に応じ
て、総合振込のための取引銀行ID/口座ID, 電子記録債務のための取引銀行ID/口座IDを定義頂
くことになります。
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12
仕入先マスタの電子記録債権(EMC)情報 1/2
でんさいネットの電子記録債権発生記録ファイルレコード(集信1)のデータレコードは、以下の情報を含
んでいます。
債権者の銀行口座の銀行コード (必須)
債権者の銀行口座の銀行名称 (任意)
債権者の銀行口座の支店コード (必須)
債権者の銀行口座の支店名称 (任意)
債権者の銀行口座の預金種別 (必須)
債権者の銀行口座の口座番号 (必須)
また、電子債権記録機関は債権者として参加している者に対しても、“利用者ID”を割り当てます。
でんさいネットの集信1では、利用者IDも必須になっています。
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13
仕入先マスタの電子記録債権(EMC)情報 2/2
電子記録債権(EMC)詳細情報の更新のために、仕入先マスタ画面に新しいタブが提供
されます。電子債権記録機関の利用者IDは、仕入先銀行詳細とリンクする取引先銀行
タイプとともに更新されます。
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14
仕入先マスタの電子記録債権(EMC)データの一括更新
トランザクションSXDA_TOOLS を使って、仕入先マスタデータ一括更新のファイルが
作られるとともに、作ったファイルがレポートRFBIKR00に渡されて、電子記録債権
(EMC)データが一括更新されます。
電子記録債権(EMC)
データ(仕入先マスタ)
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仕入先マスタ一括更新のための
構造が拡張されています。
15
SAPソリューション概要
1.
2.
3.
4.
5.
マスタデータメンテナンス
支払ファイルの準備
電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当
電子記録債務のステータスレポート
電子記録債務の支払と消込
債務計上 6月15日
支払方法Bをもつ債務明細の転記 1/2
6月15日に、買掛金の計上を行います。計上の結果、下記のとおり買掛金明細があるとします。
20日締め25日手形払いの支払条件が割り当てられています。
SAPメニュー: 会計管理財務会計債務管理勘定コード明細照会/変更(トランザクションFBL1N)
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17
債務計上 6月15日
支払方法Bをもつ債務明細の転記 2/2
6月15日に、買掛金の計上を行います。計上の結果、下記のとおり買掛金明細があるとします。
20日締め25日手形払いの支払条件が割り当てられています。
SAPメニュー: 会計管理財務会計債務管理勘定コード明細照会/変更(トランザクションFBL1N)
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18
支払条件の定義
この例で使われている支払条件 JEMC の定義は、下記のとおりです。
IMG: 財務会計債権管理および債務管理会計トランザクション入金請求書/クレジットメモ更新:支払条件
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19
支払プログラムの設定
支払方法Bの定義
この例では、電子記録債務用に支払方法Bを以下のように定義しています。
新しいDMEエンジンフォーマット JP_EMC_XML
が、日本の電子記録債権用に開発されました。
IMG: 財務会計債権管理および債務管理会計トランザクション銀行支払自動銀行支払支払プログラム
用の支払方法/銀行選択 設定:支払取引の国別支払方法、設定:支払取引の会社コード別支払方法
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20
支払プログラムの設定
銀行選択
この例では、支払会社コードJEMCの支払方法、順序、決済用銀行口座の設定は、下記のとおりとなっています。
支払方法Bの会社コードデータの設定で、
銀行手形債務転記のフラグがONのと
きは、銀行手形債務転記用の勘定が必
要になります。この例では勘定コード
111380としています。
IMG: 財務会計債権管理および債務管理会計トランザクション銀行支払自動銀行支払支払プログラム
用の支払方法/銀行選択 設定:支払取引の国別支払方法、設定:支払取引に使用する銀行定義
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支払プログラムの設定
手形勘定に設定する勘定コード111380の定義
支払方法Bの会社コードデータの設定で、銀行手形債務転記のフラグがONのときは、銀行手形債
務転記用の勘定が必要になります。この例では勘定コード111380ですが、その定義は下記のよう
になっています。
明細消込管理しないことに留意して下さい。
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22
電子記録債務明細の転記とファイル生成
(トランザクションF110 支払プログラム/パラメータ)
支払プログラム(トランザクションF110)を使って、債務明細を電子記録債務明細へ振り替え、電子
債権記録機関へ送信する電子記録債権の発生債権ファイルを生成します。
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23
電子記録債務明細の転記とファイル生成
(トランザクションF110 支払プログラム/提案処理後)
提案処理の実行結果(提案データ)を確認することができます。
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24
電子記録債務明細の転記とファイル生成
(トランザクションF110 支払プログラム/支払処理実行)
この例では、トランザクション F110 支払処理の実行時に、支払媒体登録を同時に起動することとします。
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25
支払媒体:登録(トランザクションFBPM)のバリアントの事前定義と
支払媒体書式/会社コード/取引銀行への割り当て
トランザクション F110 支払処理の実行時に、支払媒体登録を同時に起動したい場合は、あらかじめトランザク
ションFBPMでバリアント登録をしておき、これを、トランザクションOBPM4で支払媒体書式/会社コード/取引銀行
に割り当てておく必要があります。
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電子記録債務明細の転記とファイル生成
(トランザクションF110 支払プログラム/支払処理実行後)
支払処理の実行結果(支払データ)を確認することができます。
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電子記録債務明細の転記とファイル生成
(トランザクションF110 支払プログラム/支払処理実行後)
この例では、トランザクションF110 支払処理の実行時に、あわせて支払媒体を登録する、としていたので、支払処
理の実行により、支払媒体(電子債権記録機関に送る発生債権ファイル)も生成されます。
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電子記録債務明細の転記とファイル生成
(トランザクションF110 支払プログラム/支払処理実行後)
支払処理を実行すると、仕訳が自動生成されます。
6月25日, 電子記録債権の振出日
借) 債務<仕入先> 10,450,000 円
貸) 電子記録債務<仕入先> 10,450,000 円
(注)この例では、支払方法Bの会社コードデータ設定で、
銀行手形債務転記のフラグがONになっているので、明
細行3と4の仕訳が生成されています。明細行3と4の勘
定設定は、支払プログラム設定の銀行選択の銀行口座
の設定で行います。
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29
電子記録債務明細の転記とファイル生成
(トランザクションFBPM 支払媒体:登録)
トランザクションF110 支払処理を実行後に、電子記録債権の発生記録ファイルを生成するときは、トランザクショ
ンFBPMを起動します。
DMEエンジンのフォーマット JP_EMC_XML が開発されて、トランザクションFBPMで電子記録債権の発生記
録ファイルを生成できるようになりました。
DME ファイル
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SAPソリューション概要
1.
2.
3.
4.
5.
マスタデータメンテナンス
支払ファイルの準備
電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当
電子記録債務のステータスレポート
電子記録債務の支払と消込
電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当
新しいレポートプログラム RFFOJP_EMC が開発され、電子債権記録機関(*)からの
XMLファイルを取り込んで、電子債権記録番号を電子記録債務明細のテキスト項目に
入力することができます。
電子債権記録番号が付与さ
れた電子債権記録機関から
の取込ファイル
Incoming_File1.xml
(*)でんさいネットのXML形式配信1
にのみ対応
電子債権記録番号 JEM3305500909 が電子記録債務明細(会計伝票
番号20000)のテキスト項目に入力されます。
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32
レポートプログラムRFFOJP_EMCの仕組み
配信1のXMLファイルから必要なデータを取り出して、構造TRANS_XML_EMC_JP_Sを使ってマッピングし、
内部テーブルに格納しておきます。
内部テーブルに格納された値をもとに、未消込の電子記録債務明細を検索しに行き、一意に特定できたときは、
その特定された電子記録債務明細の明細テキスト欄に記録番号をセットします。
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33
SAPソリューション概要
1.
2.
3.
4.
5.
マスタデータメンテナンス
支払ファイルの準備
電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当
電子記録債務のステータスレポート
電子記録債務の支払と消込
電子記録債務ステータスレポートでの電子債権記録番号の表示
レポートプログラム RFWEKO02 を拡張して、電子債権記録機関からの電子債権記
録番号を表示するようにしました。
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35
SAPソリューション概要
1.
2.
3.
4.
5.
マスタデータメンテナンス
支払ファイルの準備
電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当
電子記録債務のステータスレポート
電子記録債務の支払と消込
「戻り手形」機能(トランザクションFBWD)を使った例 1/2
支払処理(トランザクションF110)実行時の自動仕訳生成に使った銀行仮勘定コード(この例では、111211 銀
行1 – 手形(振出) を指定し、それに紐づく電子記録債務明細を一覧表示し、決済された電子記録債務明細を選
択します。
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「戻り手形」機能(トランザクションFBWD)を使った例 2/2
転記パラメータタブで、決済仕訳の転記日付を入力し、保存します。この例ではバッチインプットセッションを生成
しています。生成されたバッチインプットセッションを実行して、決済仕訳の転記と、電子記録債務明細の消込、銀
行仮勘定明細(この例では、111211 銀行1-手形(振出)の消込が行われます。
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38
Appendix
支払プログラムにおける取引先銀行の決定 1/5
オンラインヘルプに以下の記述があります。(注)青字は、SAPジャパンによる注釈。
http://help.sap.com/saphelp_oilgas2005/helpdata/ja/01/a9bf1a455711d182b40000e829fbfe/frameset.htm
-----------使用する支払方法で得意先/仕入先の銀行詳細が必要な場合に(「支払処理の実行時のパラメータで指定し、この支払処理で使おうとしている支払
方法が得意先/仕入先の銀行詳細データ必須となっている場合で」という意味である。)それらの銀行詳細が指定されていなければ(「まだどの銀行詳
細を使用するか、すなわちどの振込先口座に振り込むかが特定されていない場合」という意味である。)、その支払方法に対して使用可能な銀行詳細
が支払プログラムによって選択されます。ただし、使用可能な銀行詳細が得意先/仕入先マスタレコードに指定されている必要があります。支払プログ
ラムでは、以下に示す支払方法の必要条件をすべて満たす銀行詳細が選択されます。

支払方法に回収権限が必要な場合は(支払方法が回収権限必須となっている場合は」という意味である。)、得意先/仕入先マスタレコードに、銀
行詳細に対する回収権限が含まれている必要があります。

その支払方法で、同じ国に存在する銀行の銀行詳細のみが許可されている場合には、支払プログラムによって適切な銀行が選択されます。

その支払方法で、銀行が郵便局または郵便振替為替局でなければならないと指定されている場合には、支払プログラムによって適切な銀行が選
択されます。ユーザは、銀行マスタデータで銀行が郵便局であるかどうかを指定する必要があります。
すべての基準がチェックされた後、支払プログラムによって複数の銀行が選択された場合、すべての条件を満たす最初の銀行が使用されます。使用
する支払(「方法」の脱字と思われる。)に対して、支払プログラムが支払に最適な銀行を選択する必要がある場合は、取引銀行を含め、追加のチェッ
クが必要です。追加情報については、銀行選択の最適化のトピックを参照してください。
------------「すべての条件を満たす最初の銀行が使用される」とありますが、次頁で、どのようにソートされているかを記述します。
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40
支払プログラムにおける取引先銀行の決定 2/5
なお、該当のオンラインヘルプの英語は、以下のとおりです。
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/47/8bf634b576bc4ee10000009b38f83b/frameset.htm
-----------If the payment method being used requires the customer/vendor’s bank details and these have not been specified, the payment
program selects the bank details allowed for that method. The bank details allowed must be specified in the customer/vendor
master record. The payment program selects the bank details that meet all the requirements of the payment method:
If a collection authorization is necessary for the payment method, the customer/vendor master record must contain a collection
authorization for bank details.
If only bank details for banks located in the same country are allowed for the payment method, the payment program selects an
appropriate bank.
If the payment method specifications require the bank to be a postal check office or postal giro office, the payment program
selects an appropriate bank. You determine in the bank master data whether a bank is a post office bank.
If, after all the criteria have been checked, the payment program chooses several banks, it uses the first bank that fulfills all the
terms. If the payment being used also requires the program to select the optimal bank for payment, further checks, involving
the house banks, are necessary. Read the topic Optimizing Bank Selection.
-------------
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41
支払プログラムにおける取引先銀行の決定 3/5
プログラム SAPF110S のサブルーチン BANKEN_PARTNER_LESEN の終わりに以下の構文があります。
SORT XBANK BY BVTYP BANKS BANKL XTECHN BANKN.
BVTYP
取引先銀行タイプ(パートナー銀行タイプ)
BANKS
銀行国コード
BANKL
銀行番号
XTECHN 単一文字フラグ
BANKN
口座番号
取引先銀行タイプ(パートナー銀行タイプ)は、ソートの第1条件になっており、英文字(ABC…)よりも数字(0123…)
が先にきます。
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42
支払プログラムにおける取引先銀行の決定 4/5
仕入先の銀行詳細が以下のように4つあったとして、買掛金明細に取引先銀行タイプが指定されていなかった場合、支払処理実行時
に、振込先口座として、3つ目の銀行詳細が選択されることになります。
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43
支払プログラムにおける取引先銀行の決定 5/5
仕入先の銀行詳細が以下のように4つあったとして、買掛金明細に取引先銀行タイプが指定されていなかった場合、支払処理実行時
に、振込先口座として、2つ目の銀行詳細が選択されることになります。
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44
ご清聴ありがとうございました
SAPジャパン株式会社
グローバリゼーションプロダクトマネジメント日本
渡邊佐和子
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46
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