一般会計年度別財政計画表 歳 入 (単位:千円、%) 区分\年度 平成21年度 予算額 平成22年度 対前年比 予算額 平成23年度 対前年比 予算額 対前年比 5,800,000 △5.2 5,876,000 1.3 6,079,000 3.5 300,000 1.7 300,000 0.0 300,000 0.0 3 利子割交付金 23,000 △3.4 23,000 0.0 23,000 0.0 4 配当割交付金 24,000 △2.8 24,000 0.0 24,000 0.0 5 株式等譲渡所得割交付金 12,500 0.0 12,500 0.0 12,500 0.0 6 地方消費税交付金 330,000 △5.6 330,000 0.0 330,000 0.0 7 ゴルフ場利用税交付金 140,000 △0.7 140,000 0.0 140,000 0.0 8 自動車取得税交付金 120,000 △1.6 120,000 0.0 120,000 0.0 66,000 0.0 41,000 △37.9 41,000 0.0 2,130,000 8.7 2,305,000 8.2 2,190,000 △5.0 6,000 9.1 6,000 0.0 6,000 0.0 12 分担金及び負担金 145,000 1.4 145,000 0.0 145,000 0.0 13 使用料及び手数料 125,000 △0.1 125,000 0.0 125,000 0.0 14 国庫支出金 810,000 △0.4 1,050,000 29.6 1,100,000 4.8 15 県支出金 660,000 3.9 720,000 9.1 750,000 4.2 16 財産収入 28,214 18.4 23,838 △15.5 23,838 0.0 17 寄附金 1 0.0 1 0.0 1 0.0 18 繰入金 683,686 0.0 911,462 0.0 750,985 0.0 19 繰越金 250,000 0.0 250,000 0.0 250,000 0.0 20 諸収入 340,000 4.6 340,000 0.0 340,000 0.0 21 市債 980,100 △24.9 1,055,100 7.7 2,036,177 93.0 12,973,501 △5.7 13,797,901 6.4 14,786,501 7.2 1 市税 2 地方譲与税 9 地方特例交付金 10 地方交付税 11 交通安全対策特別交付金 合 計 (平成21年度の対前年比は平成20年度当初予算との比較) ※ 記載された予算額は,予算編成作業により変更になる場合があります。 - 12-1 - 歳 出 (単位:千円、%) 平成21年度 平成22年度 平成23年度 区分\年度 予算額 対前年比 予算額 対前年比 予算額 対前年比 1 人件費 2,969,900 △3.5 2,933,600 △1.2 2,878,400 △1.9 2 扶助費 1,253,200 9.1 1,267,500 1.1 1,281,900 1.1 3 公債費 1,293,200 △14.3 1,379,300 6.7 1,419,400 2.9 4 物件費 1,914,700 △2.0 1,902,600 △0.6 1,893,500 △0.5 105,000 21.6 105,000 0.0 105,000 0.0 2,347,800 △2.4 2,571,800 9.5 2,603,900 1.2 4,000 △35.4 2,500 △37.5 1,000 △60.0 52,000 △0.4 52,000 0.0 52,000 0.0 9 繰出金 1,815,700 0.3 1,835,600 1.1 1,843,400 0.4 10 普通建設事業費 1,200,000 △29.3 1,730,000 44.2 2,690,000 55.5 11 災害復旧事業費 1 0.0 1 0.0 1 0.0 18,000 0.0 18,000 0.0 18,000 0.0 12,973,501 △5.7 13,797,901 6.4 14,786,501 7.2 5 維持補修費 6 補助費等 7 積立金 8 投資・出資金・貸付金 12 予備費 合 計 (平成21年度の対前年比は平成20年度当初予算との比較) ※ 記載された予算額は,予算編成作業により変更になる場合があります。 - 12-2 -
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