平成 23 年度 主要施策成果説明書 韮 崎 市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定に 基づき、平成23年度決算に係る主要な施策の成果その他予算 執行の実績について、次のとおり説明します。 平成24年9月6日 韮 崎 市 長 横 内 公 明 目 次 1 決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 一般会計歳入歳出決算概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 3 一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 4 国民健康保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193 5 後期高齢者医療特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 207 6 簡易水道特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 211 7 下水道事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 215 8 介護保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 223 9 介護サービス事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 233 10 財産区特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 237 11 病院事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 243 12 水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 247 13 韮崎市第 6 次長期総合計画施策実績・韮崎市一般会計財務 4 表・・・・・・・ 253 平 成 23 年 度 韮 崎 市 決 算 総 括 表 (単位:円) 会 計 別 歳 入 総 額 歳 出 総 額 一 般 会 計 14,393,459,737 13,873,620,611 特 別 会 計 6,408,165,558 41,345,250 険 3,190,753,877 3,156,652,562 34,101,315 療 234,994,482 234,846,912 147,570 道 9,557,478 9,506,316 51,162 業 1,173,833,535 1,173,833,535 0 険 1,823,625,740 1,816,913,965 6,711,775 業 10,523,198 10,523,198 0 第一鈴嵐恩賜林保護財産区 370,227 214,640 155,587 第二鈴嵐恩賜林保護財産区 169,563 107,626 61,937 第二御座石前山恩賜林保護財産区 152,237 103,336 48,901 旭 山 恩 賜 林 保 護 財 産 区 4,937,768 4,937,768 0 八 森 恩 賜 林 保 護 財 産 区 59,446 30,843 28,603 戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区 60,440 26,540 33,900 472,817 468,317 4,500 20,842,970,545 20,281,786,169 561,184,376 後 民 健 期 高 簡 下 介 青 康 齢 道 事 護 木 サ 御 医 水 水 護 保 者 易 介 訳 519,839,126 6,449,510,808 国 内 歳入歳出差引 保 ー 座 ビ 石 ス 財 総 計 事 産 区 -1- -2- 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 概 要 -3- 歳 入 款 1 (単位:円) 項 市 税 予 算 現 額 決 算 額 5,317,128,000 5,339,112,230 1 市 民 税 2,640,650,000 2,653,450,158 2 固定資産税 2,296,548,000 2,304,678,937 3 軽自動車税 78,360,000 78,546,000 4 市たばこ税 250,744,000 250,744,645 5 入 湯 税 13,691,000 14,108,700 6 都市計画税 37,135,000 37,583,790 133,306,000 133,306,163 1 地方揮発油譲与税 37,077,000 37,077,000 2 自動車重量譲与税 96,299,000 96,229,000 0 163 10,349,000 10,349,000 10,349,000 10,349,000 6,456,000 6,456,000 6,456,000 6,456,000 1,547,000 1,547,000 1,547,000 1,547,000 330,486,000 330,486,000 330,486,000 330,486,000 24,048,000 24,048,855 24,048,000 24,048,855 32,883,000 32,883,000 32,883,000 32,883,000 49,687,000 49,687,000 49,687,000 49,687,000 2,585,275,000 2,585,275,000 2,585,275,000 2,585,275,000 6,100,000 5,442,000 6,100,000 5,442,000 156,400,000 156,331,364 1 分 担 金 915,000 959,000 2 負 担 金 155,485,000 155,372,364 2 地方譲与税 3 地方道路譲与税 3 利子割交付金 1 利子割交付金 4 配当割交付金 1 配当割交付金 5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 7 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 8 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 9 地方特例交付金 1 地方特例交付金 10 地方交付税 1 地方交付税 11 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 12 分担金及び負担金 -4- 款 項 13 使用料及び手数料 予 算 現 額 決 算 額 342,094,000 343,454,447 1 使 用 料 321,084,000 323,945,407 2 手 数 料 21,010,000 19,509,040 1,633,475,000 1,474,131,271 1 国庫負担金 1,050,691,000 994,982,060 2 国庫補助金 567,576,000 460,163,000 3 国庫委託金 15,208,000 18,986,211 1,077,051,000 1,039,804,617 1 県負担金 343,695,000 327,588,431 2 県補助金 671,610,000 649,524,996 3 県委託金 61,746,000 62,691,190 62,934,000 61,579,590 1 財産運用収入 41,520,000 39,621,108 2 財産売払収入 21,414,000 21,958,482 154,000 970,000 154,000 970,000 1,075,789,000 1,019,128,850 1,075,553,000 1,018,896,430 236,000 232,420 548,742,107 548,741,967 548,742,107 548,741,967 186,596,000 177,725,383 1 延滞金、加算金及び過料 7,800,000 6,401,716 2 市預金利子 1,300,000 1,530,291 3 貸付金元利収入 5,040,000 4,740,282 19,647,000 21,463,155 152,809,000 143,589,939 1,301,300,000 1,053,000,000 1,301,300,000 1,053,000,000 14,881,800,107 14,393,459,737 14 国庫支出金 15 県支出金 16 財産収入 17 寄 附 金 1 寄 附 金 18 繰 入 金 1 基金繰入金 2 他会計繰入金 19 繰 越 金 1 繰 越 金 20 諸 収 入 4 受託事業収入 5 雑 入 21 市 債 1 市 債 歳 入 合 計 -5- 歳 出 (単位:円) 款 項 予 算 現 額 1 議 会 費 決 算 額 214,839,000 213,568,647 214,839,000 213,568,647 2,907,881,988 2,847,890,154 1 総務管理費 2,567,695,988 2,524,442,469 2 徴 税 費 186,360,000 172,721,959 3 戸籍住民基本台帳費 101,554,000 98,857,302 4 選 挙 費 42,258,000 42,038,793 5 統計調査費 1,320,000 1,317,759 6 監査委員費 8,694,000 8,511,872 4,173,128,500 3,944,888,380 1 社会福祉費 2,117,296,000 1,959,873,309 2 児童福祉費 1,580,411,000 1,532,305,761 3 生活保護費 343,493,000 325,975,947 9,851,000 9,847,126 120,062,000 115,662,792 2,015,500 1,223,445 1,512,365,000 1,477,363,464 1 保健衛生費 587,168,000 569,545,045 2 清 掃 費 670,913,000 660,784,735 3 水 道 費 254,284,000 247,033,684 154,812,000 143,047,270 154,812,000 143,047,270 700,228,000 570,254,853 1 農 業 費 626,320,000 503,134,209 2 林 業 費 73,908,000 67,120,644 164,299,000 158,604,879 164,299,000 158,604,879 1,616,564,119 1,470,414,359 1 土木管理費 217,028,000 194,240,690 2 道路橋梁費 487,582,613 435,106,738 3 河川砂防費 34,028,506 30,959,911 1 議 会 費 2 総 務 費 3 民 生 費 4 国民年金事務費 5 静心寮費 6 災害救助費 4 衛 生 費 5 労 働 費 1 労 政 費 6 農林水産業費 7 商 工 費 1 商 工 費 8 土 木 費 -6- 款 項 予 算 現 額 決 算 額 4 都市計画費 70,619,000 43,936,803 5 住 宅 費 168,044,000 155,748,065 6 下水道費 639,262,000 610,422,152 471,117,000 448,999,082 471,117,000 448,999,082 1,577,927,000 1,235,152,326 79,672,000 76,358,306 2 小学校費 627,326,000 389,976,606 3 中学校費 237,083,000 161,245,407 4 幼稚園費 22,962,000 22,461,400 5 奨 学 金 6,000,000 6,000,000 6 社会教育費 319,649,000 306,169,234 7 保健体育費 285,235,000 272,941,373 27,049,000 25,344,270 22,965,000 21,910,770 4,084,000 3,433,500 1,339,223,000 1,338,092,927 1,339,223,000 1,338,092,927 22,366,500 0 1 予 備 費 22,366,500 0 歳 出 合 計 14,881,800,107 13,873,620,611 9 消 防 費 1 消 防 費 10 教 育 費 1 教育総務費 11 災害復旧費 1 農林水産業施設災害復旧費 2 公共土木施設災害復旧費 12 公 債 費 1 公 債 費 13 予 備 費 -7- -8- 一 般 会 -9- 計 -10- 款 1 議会費 款 1 議会費 項 1 議会費 予算額 214,839 千円 決算額 213,569 千円 予算額 214,839 千円 決算額 213,569 千円 1.構 成 (議会事務局) ・ 議員 18 名 (H23.10.10改定) ・ 常任委員会 4 委員会 ・ 議会運営委員会 7名 ・ 特別委員会 2 委員会 ・旧ルネス利活用調査特別委員会 H23.9.20終了 ・議会改革推進特別委員会 H23.12.14新設 ・ 事務局 6 名(うち併任2名) 2.会 議 (1) 定例会・臨時会の会期(平成23年1月1日∼平成23年12月31日) 会 期 区 分 本会議日数 第 1 回 ( 3月定例会) 3日から22日間 5日 定 第 2 回 ( 6月定例会) 9日から16日間 5日 例 第 3 回 ( 9月定例会) 1日から20日間 5日 会 第 4 回 (12月定例会) 11月30日から17日間 5日 計 4 回 第 1 回 第 2 回 75日間 20日 (7月開催) 25日から 1日間 1日 (10月開催) 12日から 3日間 3日 臨 時 会 年 間 合 計 5回 79日間 23日 (2) 臨時会付議内容 7月第1回臨時議会 付 議 事 件 1 韮崎市立図書館備品購入契約の締結について 10月第2回臨時議会 付 議 事 件 1 韮崎市監査委員の選任について 2 韮崎市教育委員会委員の任命について 3 韮崎市教育委員会委員の任命について 4 韮崎市選挙管理委員会及び同補充員の選挙について 5 峡北広域行政事務組合議員の選挙について 6 峡北広域水道企業団議員の選挙について 7 山梨県後期高齢者医療広域連合議員の選挙について 款 1 議会費 -11- (3) 常任委員会の会議日数(平成23年1月1日∼平成23年12月31日) 委 員 会 開 催 日 数 管外行政 会期中 閉会中 計 視察日数 総務教育常任委員会 5日 3日 8日 2日 10日 市民生活常任委員会 4日 2日 6日 2日 8日 産業建設常任委員会 5日 2日 7日 2日 9日 財 務 常 任 委 員 会 6日 5日 11日 - 11日 20日 12日 32日 6日 38日 名 称 合 計 合 計 4委員会 (4) 条例に基づく特別委員会の回数(平成23年1月1日∼平成23年12月31日) 名 称 委員数 委員会開催回数 旧ルネス利活用調査特別委員会 10人 4回 議会改革推進特別委員会 9人 1回 19人 5回 合 計 特別委員会 (5) 議会運営委員会の開催回数(平成23年1月1日∼平成23年12月31日) 開 催 回 数 委員数 7人 会期中 閉会中 計 12回 6回 18回 (6) 全員協議会の開催回数(平成23年1月1日∼平成23年12月31日) 開 催 回 数 会期中 閉会中 計 13回 15回 28回 (7) 平成23年中における市外からの行政視察 受け入れ件数 3件 33 名 ① 千葉県山武郡市議会 「議会改革(議会活性化)の取組状況について」 ② 愛知県東郷町議会 「議会広報の編集方法について」 ③ 京都府舞鶴市議会 「議会報告会について」 款 1 議会費 -12- (8) 平成23年中の本会議傍聴者数 区 分 傍聴者 第1回定例会 ( 3月) 30 名 第2回定例会 ( 6月) 45 名 第3回定例会 ( 9月) 15 名 第4回定例会 (12月) 30 名 臨 時 会 (11月) 2名 122 名 合 計 ※ 議会映像のインターネット配信(ライブ、録画)をH20.6月定例会より開始。 (9) 議会だより編集委員会の開催数及び議会だより発行状況 開 催 数 4回 発行回数 4回 発行部数 1回あたり 11,000部 編集企画 A4版12頁 裏表カラー内身2色 3.議案等の議決件数(平成23年1月1日∼平成23年12月31日) (1) 市長提出案件 予 算 決 算 条 例 人 事 選 挙 契 約 報 告 その他 小 計 37 件 17 件 25 件 12 件 11 件 6件 11 件 13 件 132 件 合 計 (2) 議員提出案件 条 例 規則 意見書 特別委員会設置 小 計 その他 1件 0件 4件 1件 6件 1件 139 件 4.請願・陳情の処理状況(平成22年1月1日∼平成22年12月31日) 区 分 採 択 不 採 択 取り下げ 継続審査 受付件数 請 願 5件 1件 0件 1件 7件 陳 情 0件 − 5.役員・委員(平成23年10月14日改選) ・ 議 長 野 口 紘 明 ・ 副 議 長 森 本 由美子 ・ 総務教育常任委員長 岩 下 良 一 ・ 市民生活常任委員長 西 野 賢 一 ・ 産業建設常任委員長 秋 山 泉 款 1 議会費 -13- ・ 財務常任委員長 清 水 正 雄 ・ 議会運営委員長 清 水 一 ・ 議会改革推進特別委員長 一 木 長 博 ・ 監 査 委 員 一 木 長 博 6.議員研修の状況 (平成23年度) 研 修 先 研 修 名 月 日 愛知県田原市及び飯田市 議会運営委員会 1/25∼26 総務教育常任委員会 市民生活常任委員会 合同 静岡県静岡市及び大阪府大阪市 8/9∼10 産業建設常任委員会 7.政務調査費の状況(平成23年度) (1) 各会派の支出状況 (単位:円) 区 分 韮政クラブ 韮和クラブ 共伸クラブ 市清クラブ 共産党 公明党 市民クラブ 経世クラブ 計 交付額 750,000 280,000 530,000 140,000 240,000 240,000 70,000 50,000 2,300,000 支出額 734,722 280,000 425,600 111,498 120,960 189,840 70,000 12,000 1,944,620 研究研修費 調査旅費 667,120 資料購入費 421,360 67,602 42,000 42,000 1,690,840 406,760 73,940 121,660 15,840 34,258 25,200 広報費 120,960 その他 3,000 戻入額 15,278 0 104,400 18,042 12,000 97,910 3,300 218,870 9,600 3,300 28,502 119,040 50,160 172,942 0 38,000 355,380 (2) 調査旅費の内訳 会派名 研修内容 研修先 韮政クラブ 北海道 栗山町・滝川市・富良野市 議会基本条例及び議会改革について 月日 7/ 4∼ 6 中心市街地活性化について 1/30∼31 韮和クラブ 熊本県山鹿市・熊本市・宇城市 NPO法人運営 5/16∼18 共伸クラブ 福井県敦賀市・上越市 議会改革(議会基本条例)について 2/ 7∼ 9 市清クラブ 千葉県浦安市・旭市 公明党 震災による影響について 7/12∼13 〃 愛知県岡崎市・磐田市 款 1 議会費 -14- 8.議会報告会 第2回「議会報告会」市内5会場で開催 −住民目線の議会像を目指して− 午後7時30分∼9時30分 地 区 開催日 北 西 6月28日 清哲会館 44人 甘 利 6月30日 大草ふれあいセンター 50人 穂 坂 7月2日 穂坂コミュニティーセンター 12人 韮 崎 7月1日 にらさき文化村 49人 北 東 6月28日 穴山ふれあいセンター 51人 場 所 参加人数 (1) 報告事項 ①韮崎市の予算概要 ②常任委員会・特別委員会報告 ③地区における課題・テーマ ④質疑応答 (2) 市民との意見交換会 9.議長の主な会議状況 平成23年4月15日 第245回山梨県市議会議長会定期総会 山梨市 平成23年5月16日 南アルプス世界自然遺産登録山梨県連絡協議会総会 早川町 平成23年5月29日 南アルプス世界自然遺産登録推進協議会総会 長野県富士見町 平成23年5月30日 全国自治体病院経営都市議会協議会第39回理事会・定期総会 東京都 平成23年6月2∼3日 関東市議会議長会理事会・第76回定期総会 東京都八王子市 平成23年6月13日 リニア中央新幹線建設促進山梨県期成同盟会総会 甲府市 平成23年6月15日 全国市議会議長会第87回定期総会 東京都 平成23年11月10日 全国高速自動車道市議会協議会理事会 東京都 平成24年2月20日 全国高速自動車道市議会協議会第2回理事会第38回定期総会 東京都 10.平成23年中の議会運営等の改正(新規実施)状況 (1) 韮崎市議会・議会改革推進特別委員会設置(23年12月) 款 1 議会費 -15- 款 2 総務費 款 2 総務費 項 1 総務管理費 予算額 2,907,882 千円 決算額 2,847,890 千円 予算額 2,567,696 千円 決算額 2,524,442 千円 (政策秘書課) 1.市制祭記念式典事業 396,683 円 韮崎市制施行57周年記念式典 ・ 特別有効表彰 2名 ・ 有効表彰 8名 (団体を含む) ・ 功労表彰 6名 ・ 善行表彰 7名 (団体を含む) ・しらかば表彰 1名 ・感謝状 3名 (団体を含む) 2.人事の状況 発 令 種 目 23.4.1 採 用 11 人 10 人 21 人 昇 任・昇 格 48 人 0 人 48 人 配置換(出向・転任等を含む) 55 人 0 人 55 人 退 職 0 人 26 人 26 人 休 職 0 人 2 人 2 人 計 23.4.2∼24.3.31 3.給与の状況 (1)給与発令の状況 発令年月日 対象人員(人) 24 .1. 1 昇給総月額(円) 354 1,758,400 (2)職員給の状況 区分 年月 20.3 21.3 22.3 23.3 24.3 前年度対比(%) (人) 401 392 385 376 377 100.3 平均給料月額(円) 330,486 331,988 329,533 327,185 326,677 99.8 職 員 数 特別職(3名)と峡北広域行政事務組合(2名)、峡北地域水道企業団(1名)の派遣職員計6名は除く。 4.職員研修の状況 研修区分 管理職員研修 人 員 21 研修内容 内外情勢調査会、山梨政経懇話 会、市町村自治講演会 実施期間 備 考 4月∼3月 款 2 総務費 -16- 市町村職員研修所研修 (市町村自治センター) 122 階層研修 新任(主事、主事補) 現任(主査、副主査) 監督者(主幹、副主幹) 管理者(課長補佐以上) 能力開発研修 4月∼2月 4月∼7月 市町村職員中央研修所研修 2 市町村アカデミー 専門実務研修 自治政策課題研修 全国市町村国際文化研修所 研修 1 国際文化研修所 専門実務研修 自治大学校研修 1 自治大学校入校研修 第2部課程 10月∼12月 先進地視察研修 17 行政課題に対する先進地視察 まちなか活性化、まちづくり 6月∼12月 災害派遣研修 10 東日本大震災災害復興 避難所運営等支援(事務)6名 健康相談、調査(保健師)2名 家屋の現況調査 (事務)2名 4月∼7月 庁内研修 96 接遇研修(民間講師) メンタルヘルス「自殺対策気づき とつなぎ」(中北保健所保健師) 7月6日 庁内新採用職員研修 7 基礎研修 各課の概要、服務、文書、財 務、電算等 その他各種研修 70 自治体職員セミナー等 専門実務研修(民間) 9月 4月 新任職員基礎研修 4月∼2月 任意参加型研修 上記研修への参加負担金及び旅費 4,822千円 5.韮崎市職員定数及び実人員一覧表 (平成24年3月31日現在) (単位:人) 内 訳 部 名 条例定数 実人員 課 名 市長部局 実人員 男 事務職 技術職 技労職 定数差 女 政策秘書課 14 10 4 13 1 総務課 11 10 1 10 1 企画財政課 13 10 3 13 市民課 17 9 8 17 税務課 12 9 3 11 収納課 8 6 2 8 福祉課 21 11 10 20 1 1 款 2 総務費 -17- 245 韮崎東 7 7 6 韮崎西 7 7 7 穂 坂 3 3 2 1 藤 井 8 8 7 1 保 中 田 2 2 2 育 穴 山 2 2 2 園 円 野 2 2 2 旭 6 6 6 竜 岡 6 6 5 病児・ 病後児 2 2 2 小 計 45 45 41 1 210 △ 35 1 4 保健課 15 3 12 5 10 静心寮 9 3 6 4 1 農林課 12 12 商工観光課 6 4 企業立地課 3 3 4 12 2 6 3 建設課 15 13 2 13 上下水道課 (下水) 4 3 1 4 会計課 5 3 2 5 2 医師 15 医療 16 152 124 病 院 124 34 90 9 薬剤 4 1 △ 28 15 △ 63 看護 62 准看 16 397 334 小 計 334 143 191 194 議 会 4 4 議会事務局 4 3 1 3 選 管 1 1 選管事務局 1 1 1 農 委 3 1 農委事務局 1 1 1 監 査 1 1 監査委員事務局 1 1 1 水 道 9 8 8 7 水道事業会計 1 6 125 1 △ 2 2 △ 1 款 2 総務費 -18- 教 委 教 育 委 員 会 関 係 22 15 30 467 6 15 1 △ 7 2 2 穂 坂 1 1 1 北 東 1 1 1 北 西 2 2 甘 利 3 3 3 韮崎西 2 2 2 韮崎東 2 2 2 小 計 13 13 2 合 計 377 212 223 1 1 1 △ 17 13 中 学 校 合 計 9 韮 崎 小 学 校 学 校 15 教育課 377 165 11 125 29 △ 90 特別職(3名)と峡北広域行政事務組合(2名)、峡北地域水道企業団(1名)の派遣職員計6名は除く。 6.行政改革の取り組み状況 (1)行政審議会(委員10名)の開催 4回 197,200円 審議内容「諮問事項:行政改革大綱(案)について」 (2)行政改革大綱の策定 推進期間「平成24年度∼平成30年度」 (3)行政改革大綱実施計画の策定 推進期間「平成24年度∼平成27年度」 (4)定員適正化計画の策定 推進期間「平成24年度∼平成30年度」 (総務課) 7.条例・規則・規程等の公布状況 (1)条例 番 号 件 名 公布年月日 15 韮崎市病児・病後児保育所条例 H23.6.30 16 韮崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 H23.6.30 17 韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 H23.6.30 18 韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例 H23.6.30 19 韮崎市美術館条例の一部を改正する条例 H23.6.30 20 韮崎市民会館設置、管理及び使用料条例を廃止する条例 H23.6.30 21 韮崎市議会の議決を要する公の施設に関する条例の一部を改正する条例 H23.6.30 22 韮崎市税条例の一部を改正する条例 H23.7.7 23 韮崎市職員給与条例等の一部を改正する条例 H23.11.30 24 韮崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 H23.12.14 款 2 総務費 -19- 25 韮崎市住民基本台帳カードの利用に関する条例及び韮崎市手数料条例の一部を改正す る条例 H23.12.14 26 韮崎市税条例等の一部を改正する条例 H23.12.14 27 韮崎市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例 H23.12.14 1 韮崎市暴力団排除条例 H24.3.28 2 3 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関 する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例 韮崎市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める 条例 H24.3.28 H24.3.28 4 韮崎市墓地、埋葬等に関する法律施行条例 H24.3.28 5 韮崎市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準 に関する条例 H24.3.28 6 韮崎市体育施設条例 H24.3.28 7 韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 H24.3.28 8 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 H24.3.28 9 韮崎市行政組織条例及び韮崎市企業立地支援条例の一部を改正する条例 H24.3.28 10 韮崎市水防協議会条例の一部を改正する条例 H24.3.28 11 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 H24.3.28 12 韮崎市手数料条例の一部を改正する条例 H24.3.28 13 韮崎市税条例の一部を改正する条例 H24.3.28 14 韮崎市介護保険条例の一部を改正する条例 H24.3.28 15 韮崎市勤労青年センター設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例 H24.3.28 16 韮崎市下水道条例の一部を改正する条例 H24.3.28 17 韮崎市都市公園条例の一部を改正する条例 H24.3.28 18 韮崎市水田農業確立特別対策基金の設置、管理及び処分に関する条例等を廃止する条 例 H24.3.28 19 韮崎市議会委員会条例の一部を改正する条例 H24.3.28 20 韮崎市税条例の一部を改正する条例 H24.3.31 21 韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 H24.3.31 (2)規則 番 号 件 名 公布年月日 20 韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 H23.6.1 21 韮崎市保育園費用徴収規則の一部を改正する規則 H23.6.1 22 韮崎市子ども手当事務処理規則の一部を改正する規則 H23.6.1 23 韮崎市民交流センター条例の施行期日を定める規則 H23.6.17 24 韮崎市民交流センター駐車場条例の施行期日を定める規則 H23.6.17 25 韮崎市子育て支援センター条例の施行期日を定める規則 H23.6.17 26 韮崎市ふるさと偉人資料館条例の施行期日を定める規則 H23.6.17 款 2 総務費 -20- 27 韮崎市立図書館条例の施行期日を定める規則 H23.6.17 28 韮崎市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規 則 H23.6.17 29 韮崎市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 H23.6.30 30 韮崎市病児・病後児保育所条例施行規則 H23.7.5 31 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を改正する規則 H23.7.22 32 韮崎市穂坂自然公園条例の施行期日を定める規則 H23.7.22 33 韮崎市穂坂自然公園条例施行規則 H23.7.22 34 韮崎市企業立地支援条例施行規則の一部を改正する規則 H23.7.22 35 韮崎市民会館設置、管理及び使用料条例施行規則を廃止する規則 H23.8.2 36 韮崎市民交流センター条例施行規則 H23.8.18 37 韮崎市民交流センター駐車場条例施行規則 H23.8.18 38 韮崎市行政組織規則の一部を改正する規則 H23.8.25 39 韮崎市下水道使用料条例施行規則の一部を改正する規則 H23.8.25 40 韮崎市子育て支援センター条例施行規則 H23.8.30 41 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を改正する規則 H23.11.30 42 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を定める規則等の一 部を改正する規則 H23.11.30 43 平成23年12月に支給する期末手当の特例に関する規則 H23.11.30 44 韮崎市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 H23.12.14 1 韮崎市財務規則の一部を改正する規則 H24.3.1 2 韮崎市障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則 H24.3.1 3 平成24年4月1日における号給の調整に関する規則 H24.3.28 4 韮崎市職員の育児休業等に関する規則及び韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規 則の一部を改正する規則 H24.3.28 5 韮崎市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 H24.3.28 6 韮崎市行政組織規則の一部を改正する規則 H24.3.28 7 韮崎市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の区域及び規模を定め る規則 H24.3.28 8 韮崎市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 H24.3.28 9 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院賃金職員就業規則 H24.3.28 10 韮崎市初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則 H24.3.28 11 韮崎市立保育園設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則 H24.3.28 12 韮崎市保育園費用徴収規則の一部を改正する規則 H24.3.28 13 韮崎市勤労青年センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則 H24.3.28 14 韮崎市営住宅設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則 H24.3.28 15 韮崎市土地開発基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則を廃止する規則 H24.3.28 教3 韮崎市公民館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 H23.6.17 款 2 総務費 -21- 教4 韮崎市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 H23.8.2 教5 韮崎市美術館条例施行規則の一部を改正する規則 H23.8.2 教6 韮崎市立図書館条例施行規則 H23.8.18 教7 韮崎市ふるさと偉人資料館条例施行規則 H23.8.18 教8 韮崎市文化ホール条例施行規則の一部を改正する規則 H23.9.1 教9 韮崎市スポーツ推進委員規則 H23.12.14 教10 韮崎市社会体育指導員に関する規則を廃止する規則 H23.12.14 教1 韮崎市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 H24.3.1 教2 韮崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を改正する規則 H24.3.1 教3 韮崎市体育施設条例施行規則 H24.3.28 教4 韮崎市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 H24.3.28 教5 韮崎市美術館条例施行規則の一部を改正する規則 H24.3.28 公1 韮崎市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 H24.3.28 (3)規程 番 号 件 名 公布年月日 3 韮崎市庁舎防火管理規程の一部を改正する規程 H23.6.17 4 韮崎市臨時職員取扱規程及び韮崎市非常勤嘱託取扱規程の一部を改正する規程 H23.6.30 5 韮崎市事務決裁規程の一部を改正する規程 H23.8.25 6 韮崎市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程 H23.8.25 7 韮崎市事務決裁規程の一部を改正する規程 H23.11.30 8 韮崎市会計管理者事務決裁規程の一部を改正する規程 H23.11.30 9 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事務決裁規程の一部を改正する規程 H23.11.30 1 韮崎市庁議等に関する規程の一部を改正する規程 H24.3.1 2 韮崎市立児童センター管理規程の一部を改正する規程 H24.3.1 3 韮崎市工事検査規程の一部を改正する規程 H24.3.1 4 韮崎市事務決裁規程の一部を改正する規程 H24.3.28 5 韮崎市営住宅監理員及び管理人服務規程の一部を改正する規程 H24.3.28 教1 韮崎市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程 H23.8.2 教2 韮崎市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程 H23.11.30 教1 韮崎市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程 H24.3.28 選2 韮崎市公職選挙管理執行規程の一部を改正する規程 H23.6.1 (4)要綱・要領 番 号 23 件 名 韮崎市地域介護・福祉空間施設整備費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 公布年月日 H23.6.1 款 2 総務費 -22- 24 韮崎市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の一部を改正する要綱 H23.6.1 25 韮崎市子宮頸がん等ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)接種緊急促進事業実施要綱 及び韮崎市子宮頸がん等ワクチン(ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン)接種緊急促進事 業実施要綱の一部を改正する要綱 H23.6.1 26 韮崎市橋梁長寿命化計画策定委員会設置要綱 H23.6.1 27 韮崎市市民提案実施要綱の一部を改正する要綱 H23.7.5 28 韮崎市男女共同参画推進計画策定委員会設置要綱 H23.8.25 29 韮崎市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の一部を改正する要綱 H23.8.25 30 韮崎市地域子育て支援センター設置及び運営要綱を廃止する要綱 H23.8.25 31 韮崎市景観計画策定委員会設置要綱 H23.9.1 32 韮崎市小規模商工業者事業資金利子補給及び保証料助成要綱の一部を改正する要綱 H23.9.1 33 韮崎市個人市民税特別返還金支払要綱 H23.9.30 34 韮崎市個人市民税特別返還金支払事務取扱要領 H23.9.30 35 韮崎市災害弔慰金支給審査委員会設置要綱 H23.11.30 36 韮崎市立病院看護職員資格取得修学費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 H23.11.30 37 韮崎市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱の一部を改正する要綱 H23.11.30 38 韮崎市戸籍情報システムに係るデータ保護管理要領 H23.11.30 39 韮崎市営住宅高額所得者等に対する市営住宅明渡請求事務処理要領 H23.11.30 1 韮崎市審議会等の会議の公開に関する要綱 H24.3.1 2 韮崎市身体障害者相談員設置要綱 H24.3.1 3 韮崎市知的障害者相談員設置要綱 H24.3.1 4 韮崎市企業立地成功報酬制度実施要綱 H24.3.1 5 韮崎駅前施設利活用検討委員会設置要綱を廃止する要綱 H24.3.1 6 韮崎市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 H24.3.1 7 韮崎市エコハウス設備設置費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 H24.3.1 8 韮崎市個人市民税特別返還金支払要綱の一部を改正する要綱 H24.3.1 9 韮崎市個人市民税特別返還金支払事務取扱要領の一部を改正する要領 H24.3.1 10 韮崎市ホームヘルパー資格取得支援事業助成金交付要綱の一部を改正する要綱 H24.3.1 11 韮崎市人間ドック等事業実施要綱の一部を改正する要綱 H24.3.1 12 韮崎市妊婦一般健康診査事業実施要綱の一部を改正する要綱 H24.3.1 13 韮崎市子宮頸がん等ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)接種緊急促進事業実施要綱 及び韮崎市子宮頸がん等ワクチン(ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン)接種緊急促進事 業実施要綱の一部を改正する要綱 H24.3.1 14 韮崎市有機農業普及促進補助要綱等の一部を改正する要綱 H24.3.1 15 韮崎市商店街共同駐車場設置補助金交付要綱等の一部を改正する要綱 H24.3.1 16 韮崎市浄化槽普及事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 H24.3.1 17 建設工事の検査及び進行管理等に関する要綱の一部を改正する要綱 H24.3.1 款 2 総務費 -23- 18 韮崎市施設利用者食費サービス事業実施要綱を廃止する要綱 H24.3.1 19 韮崎市住宅リフォーム事業費補助金交付要綱 H24.3.28 20 韮崎市行政対象暴力防止対策要綱の一部を改正する要綱 H24.3.28 21 韮崎市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する要綱 H24.3.28 22 韮崎市商工会事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 H24.3.28 23 韮崎市営住宅敷地内自動車駐車場に関する取扱要綱の一部を改正する要綱 H24.3.28 8.文書の印刷状況 平成23年度月別印刷の状況 月 (単位:枚) 白 黒 フルカラー 月 白 黒 フルカラー 4 238,303 3,235 11 243,682 3,263 5 218,031 2,430 12 178,657 3,111 6 250,485 3,172 1 206,068 4,232 7 208,549 3,085 2 269,648 5,232 8 198,728 2,761 3 248,200 4,633 9 197,748 2,351 計 2,636,070 40,366 10 177,971 2,861 9.保存文書の状況(平成23年度) (1)永年保存 区分(年度) (単位:冊) 冊数 110 合併前 区分(年度) 冊数 平成元年∼ 1,455 平成10年度 昭和30年∼ 332 昭和40年度 平成11年∼ 2,680 昭和41年∼ 平成20年度 490 昭和50年度 平成21年∼ 974 昭和51年∼ 平成22年度 949 539 平成23年度 昭和60年度 昭和61年∼ 297 計 7,826 昭和63年度 款 2 総務費 -24- (2)10年、5年、3年保存 区 分 (単位:冊) 10年保存 5年保存 3年保存 平成13年度 677 平成14年度 467 平成15年度 534 平成16年度 478 平成17年度 405 平成18年度 401 1,768 平成19年度 252 1,780 平成20年度 525 1,595 403 平成21年度 453 1,964 513 平成22年度 337 1,207 372 平成23年度 323 1,198 356 4,852 9,512 1,644 計 10.情報公開・個人情報開示件数 情報公開請求件数 (単位:件) 全部公開 部分公開 非公開 文書不存在 14 7 3 7 31 件 (単位:件) 個人情報開示請求件数 全部開示 一部開示 非開示 文書不存在 0 0 0 1 1件 11.韮崎市例規類集データ更新業務委託 期 間 平成23年4月1日∼平成24年3月31日 委託金額 2,604,000円 (システム使用料: 100,000円×12ヶ月=1,200,000円) (データ更新料 : 320,000円× 4回 =1,280,000円) (消費税 : 124,000円) 内 容 例規更新データの作成及び管理 市HP掲載用例規類集(CD ROM版)の作成 款 2 総務費 -25- 12.公有財産の状況 (1) 土地及び建物 (総括) (単位 ㎡) 建物(延面積) 土 地 木 造 非木造 計 区 分 前年度末 決算年度中 決算年度末 前年度末 決算年度中 決算年度末 前年度末 決算年度中 決算年度末 前年度末 決算年度中 決算年度末 現 在 高 増 現 在 高 現 在 高 増 減 現 在 高 現 在 高 増 減 現 在 高 現 在 高 増 減 現 在 高 減 行政財産内訳 本庁舎 12,082.42 0.00 12,082.42 0.00 0.00 0.00 8,670.57 0.00 8,670.57 8,670.57 0.00 8,670.57 行政機関 警察(消防)施設 5,253.35 111.99 5,365.34 192.96 60.45 253.41 1,372.78 0.00 1,372.78 1,565.74 60.45 1,626.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学校 173,200.42 0.00 173,200.42 0.00 0.00 0.00 53,487.64 9.05 53,496.69 53,487.64 9.05 53,496.69 公営住宅 91,311.45 22,919.87 114,231.32 1,057.07 0.00 1,057.07 34,756.85 16,947.48 51,704.33 35,813.92 16,947.48 52,761.40 公園 412,247.99 0.00 412,247.99 0.00 0.00 0.00 2,197.70 0.00 2,197.70 2,197.70 0.00 2,197.70 2,506,545.40 △ 170.99 2,506,374.41 8,213.02 0.00 8,213.02 60,335.54 △ 2,657.81 57,677.73 68,548.56 △ 2,657.81 65,890.75 3,200,641.03 22,860.87 3,223,501.90 9,463.05 60.45 その他 その他の施設 -26- 公 共 用 財 産 その他の施設 行政財産計 9,523.50 160,821.08 14,298.72 175,119.80 170,284.13 14,359.17 184,643.30 普通財産内訳 宅 地 款 2 総務費 35,988.07 △ 696.32 35,291.75 60.31 △ 60.31 0.00 0.00 251.70 251.70 60.31 191.39 251.70 田 3,952.00 0.00 3,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 畑 38,625.00 36.00 38,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 山 林 646,386.13 0.00 646,386.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 そ の 他 141,235.56 △ 319.00 140,916.56 0.00 0.00 0.00 251.70 △ 251.70 0.00 251.70 △ 251.70 0.00 普通財産計 866,186.76 △ 979.32 865,207.44 60.31 △ 60.31 0.00 251.70 0.00 251.70 312.01 △ 60.31 251.70 合 計 4,066,827.79 21,881.55 4,088,709.34 9,523.36 0.14 9,523.50 161,072.78 14,298.72 175,371.50 170,596.14 14,298.86 184,895.00 (2) 出資による権利 (単位:円) 区 分 前年度末現在高 決算年度中増減 決算年度末現在高 10,920,000 0 10,920,000 山梨県畜産物協会出資金 1,320,000 0 1,320,000 韮崎市土地開発公社出資金 5,000,000 0 5,000,000 山梨県農業振興公社出資金 7,180,000 0 7,180,000 740,000 0 740,000 4,126,000 0 4,126,000 4,129,662,000 0 4,129,662,000 20,000,000 0 20,000,000 100,000,000 0 100,000,000 地方公営企業等金融機構出資金 3,000,000 0 3,000,000 山梨県信用保証協会出捐金 9,130,000 0 9,130,000 220,000 0 220,000 山梨県更生保護協会ひまわり基金出捐金 1,396,000 0 1,396,000 山梨県労働者信用基金協会出捐金 4,840,000 0 4,840,000 ふるさと情報センター設立基金出捐金 500,000 0 500,000 山梨21世紀産業開発機構基金出捐金 18,906,000 0 18,906,000 山梨腎バンク設立出捐金 343,000 0 343,000 長寿やまなし振興財団出捐金 736,000 0 736,000 山梨県下水道公社出捐金 1,000,000 0 1,000,000 山梨県暴力追放県民会議基金出捐金 3,291,000 0 3,291,000 山梨県廃棄物処理事業団出捐金 150,000 0 150,000 財団法人地域活性化センター出捐金 350,000 0 350,000 4,322,810,000 0 4,322,810,000 山梨県農業信用基金出資金 山梨県果樹経営安定基金協会出資金 峡北森林組合出資金 峡北地域水道用水供給事業出資金 ㈱ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ出資金 武田の里文化振興協会出資金 砂防フロンティア整備推進機構出捐金 計 (企画財政課) (3)基金 基金別明細書(一般会計分) (単位:円) 現 金 区 分 基 金 名 韮崎市財政調整基金 前年度末 現在高 決算年度中 積立額 決算年度中 取崩額 決算年度末 現在高 2,368,949,622 252,123,127 韮崎市都市計画事業基金 153,594,124 37,190,605 190,784,729 韮崎市職員の退職手当準備基金 503,993,650 817,758 504,811,408 韮崎市市債管理基金 464,532,774 918,492 465,451,266 353,525,000 2,267,547,749 款 2 総務費 -27- 韮崎市社会福祉事業基金 179,071,848 韮崎市国際交流基金 111,215,510 韮崎市地域福祉基金 297,985,000 韮崎市土地開発基金 3,566,979 韮崎市育英奨学基金 50,658,377 韮崎市公共施設整備基金 22,803,778 5,505,433 196,370,193 3,067,067 108,148,443 297,985,000 2,641 3,569,620 0 3,696,000 46,962,377 220,000,000 929,870,760 971,241,021 178,629,739 18,011,497 17,083 韮崎市立小中学校施設整備基金 217,492,621 99,984,537 韮崎市立図書館整備基金 409,006,459 1,202,837 410,209,296 0 1,273,602 21,832 1,295,434 0 5,750,593,084 593,712,429 1,018,896,430 5,325,409,083 韮崎市保健休養施設整備基金 障害者自立支援対策臨時特例基金 小 計 317,477,158 基金別明細書 (特別会計分) (単位:円) 現 金 区 分 基 金 名 韮崎市国民健康保険財政調整基金 韮崎市介護保険事業基金 韮崎市介護従事者処遇改善 臨時特例基金 第一鈴嵐恩賜県有財産 保護財産区財政調整基金 第二鈴嵐恩賜県有財産 保護財産区財政調整基金 第二御座石恩賜県有財産 保護財産区財政調整基金 旭山恩賜県有財産保護 財産区財政調整基金 八森恩賜県有財産保護 財産区財政調整基金 戸沢日影半腹裾恩賜県有財産 保護財産区財政調整基金 韮崎市青木御座石財産区 財政調整基金 0 18,028,580 決算年度中 積立額 前年度末 現在高 195,401,127 決算年度中 取崩額 195,736,779 335,652 38,739,669 決算年度末 現在高 15,077,236 23,662,433 1,230,436 0 1,223,179 7,257 18,364,543 123,356 18,487,899 4,338,299 31,642 4,369,941 3,189,055 38,003 3,227,058 13,837,911 4,881,125 18,719,036 531,130 16,236 547,366 298,691 17,071 315,762 25,670,874 14,517 409,880 25,275,511 小 計 301,594,478 5,464,859 16,717,552 290,341,785 合 計 6,052,187,562 599,177,288 1,035,613,982 5,615,750,868 款 2 総務費 -28- (総務課) (4)債権 (単位:円) 区 分 前年度末現在高 韮崎市勤労者住宅建設資金貸付 韮崎市育英奨学基金貸付 合 計 決算年度末残高 決算年度中増減 6,723,846 △ 2,623,282 4,100,564 22,316,000 3,883,000 26,199,000 29,039,846 1,259,718 30,299,564 4,725,000 円 (5) 公有財産台帳管理システム導入業務委託 前年度から引き続き、地方公会計制度改革に伴い、市有財産(土地・建物)の資産評価の基礎となる データを整備するため、従来の公有財産台帳を根本から見直し、新たに公有財産管理台帳システムを導 入する業務委託。 平成22年度においては、従前システムの紙台帳データと固定資産税担当からの抽出データの突合によ り市有財産の土地部分について洗い出し作業を実施した。 平成22年度業務委託額:4,998,000円 平成23年度は、建物部分について現地確認及び図面等の整備を行い、前年の土地データとともに新た な公有財産台帳システムに登録した。 13.登記 区 分 件 数 分 筆 121 相続・変更・更正 所有権移転 件 203 件 地目変更 計 125 件 26 件 475 件 14.建物共済及び自動車共済 区 分 建 物 自動車 保険料 件数・台数 (延) 保険金額 128件 3,393,959万円 121台 対人共済 無制限補償 対物共済 1,000 万円 車両共済 4,864 万円 共済金受給金額 2,564,461円 0円 1,877,159円 869,894円 15.契約業務 区 分 工事 委託 うち小規模工事等 契約件数 683 件 430 件 742 件 金 額 1,557,726,131 円 30,547,029 円 953,930,764 円 物品 計 3,386 件 4,811 件 657,910,824 円 3,169,567,719 円 款 2 総務費 -29- 16.庁舎管理 20,529,073 円 庁舎保守・業務・清掃委託 19件 4,650,817 円 庁舎施設修繕 内 誘導灯等LED対応による改修費用 958,650円 庁舎照明点灯方式改修費用 1,254,750円 機構改革に伴う電源等改修費用 1,065,750円 その他 1,371,667円 17.自治会の活動状況 町別 地区数 町別 地区数 町別 地区数 韮崎地区 24 穴山町 6 旭 町 13 穂坂町 12 円野町 4 大草町 5 藤井町 12 清哲町 6 竜岡町 8 中田町 6 神山町 4 合 計 100 18.交通安全対策事業の状況 (1)専門交通指導員設置事業 専門交通指導員1名 1,859,130円 (2)交通安全教室の開催(全体で47件の内、主なるものは下表のとおり) 参加者 開催日 場所 5月10日 愛生幼稚園 95 人 6月1日 韮崎西保育園 109 人 6月2日 白百合幼稚園 200 人 6月8日 英和幼稚園 40 人 6月9日 韮崎東保育園 109 人 6月13日 穂坂保育園 11 人 6月14日 藤井保育園 122 人 6月20日 中田保育園 25 人 6月21日 穴山保育園 17 人 6月23日 円野保育園 20 人 6月27日 旭保育園 80 人 6月28日 龍岡保育園 112 人 随 時 専門交通指導員による交通安全教室 1,713 人 款 2 総務費 -30- (3)交通安全施設整備事業 2,688,000 円 ア. ガードレール設置 124.0m イ. カーブミラー等設置 9基 545,475 円 ウ. カーブミラー補修 23基 749,175 円 (4)負担金補助及び交付金 ア. 韮崎交通安全協会補助金 420,000 円 14支部 (5)防犯対策事業 ア 青色回転灯付パトロール 2,334,794 円 47 基 841,616 円 イ 防犯灯設置 (企画財政課) 1,496,340 円 19.男女共同参画社会づくり事業 (1)韮崎市男女共同参画推進委員会 ア 推進委員会及び事業 12 回 8 地区 イ 地区推進活動 ウ 韮崎ヒューマンフォーラム2011 ∼男女が輝く家庭生活と仕事の調和∼ 開催日 平成24年1月22日(日) 場 所 東京エレクトロン韮崎文化ホール(小ホール) 内 容 ・男女共同参画推進委員会活動報告(モデル家庭実践報告・ワークライフバランスに関する研究発表) ・基調講演 テレビ東京報道デスク 茅原ますみ氏(スイッチの切り替えが大切) 参加者 262名 エ かかしカーニバル出展 円野町 オ 男の料理教室 藤井町、穂坂町、大草町、清哲町、中田町、神山町 (2)韮崎市男女共同参画推進計画策定委員会 ア 策定委員会 3回 イ 韮崎市男女共同参画推進プラン策定のための市民アンケート実施 調査対象:市内在住の20歳以上の男女 2,000人 有効回収数:679人(33.9%) 20.赤字バス路線維持対策事業 9,642,000 円 バス路線運行維持費補助金 韮崎営業所∼増富温泉郷線 3,819,000 円 款 2 総務費 -31- 230,000 円 韮崎営業所∼百観音線 韮崎営業所∼文化ホール∼浅尾線 2,774,000 円 韮崎駅∼敷島∼甲府駅線 1,390,000 円 韮崎駅∼大草∼甲府駅線 1,429,000 円 39,677,964 円 21.市民バス等委託運行事業 (1)市民バス(運行開始:H12.4∼) 路 線 名 委 託 料 利用者数 社会福祉村線 9,000,000 円 16,593 人 円野線 9,000,000 円 19,760 人 穂坂/竜岡線 9,000,000 円 12,492 人 27,000,000 円 48,845 人 委 託 料 利用者数 12,652,964 円 31,244 人 合 計 (2)委託代替バス(運行開始:H11.10∼) 路 線 名 韮崎営業所∼祖母石∼下教来石線 5,367,322 円 22. デマンドバス試験運行事業 市内公共交通機関未整備地区であり、高齢化率の高い穂坂町日之城・三之蔵地区を対象に、デマンド バスの試験運行を実施。(試験運行期間:平成23年7月1日∼平成24年3月31日) (1) 登録者数 159人 (2) 延べ利用者数 167人 (3) 実利用者数 13人 (4) 1日当たりの輸送量 0.71人(159人/224日) 3,115,955 円 23.国際交流事業 (1)東欧文化交流事業 ア 時 期 平成23年7月7日∼15日(9日間) イ 参加団体等 市長、サッカーのまちづくりプロジェクト推進委員会 日本チェコ友好協会、韮崎メヘニツェ友好協会 ウ 内 容 など 平成17年から始まった、チェコ共和国・メヘニツェ市と穂坂地区によるサッ カーを通じた交流に伴い、平成22年1月にメヘニツェ市長からの要請を受け、 親善使節団を派遣。 款 2 総務費 -32- (2) 姉妹都市フェアフィールド市との交流事業 アメリカ合衆国フェアフィールド市との交流は相互に交流を重ね、平成23年に姉妹都市締結40周年 を迎えた。相互に親善使節団等の派遣が計画されていたが、東日本大震災による地域事情等を考慮し 平成23年度に計画されていたフェアフィールド市との交流事業は延期とした。 24.市民情報提供事業 転入された方のために、市庁舎の案内や各種手続き、生活に係わる施策を紹介する冊子「市民便利帳」 を発行した。(A4版60ページ、カラー刷り、漢字にルビを振ることで外国人転入者にも配慮したもの) 発行部数 820部 11,672,850 円 25.「広報にらさき」発行事業 市の行財政運営に関する情報や市民生活に係わる事項を市民に知らせるための広報手段の一つとして、 毎月市の広報を発行している。 「広報にらさき」 24P カラー/2色刷 発行部数 1回 11,400部 5月号∼翌4月号(年2回 6月、1月市民提案カードの折込を含む。) 630,000 円 26.「声の広報」委託事業 市の行事及び啓発事項などを有線放送でお知らせする。韮崎市有線放送電話協会へ委託。 27.市民提案制度 市民とともに豊かで住みよいまちづくりを目指し、市民からの提案・意見等を求め市民の声を市政に 反映するとともに、市民の市政への参加意識を高める。 (1)市民提案カード配布方法 「広報にらさき」年2回折込(6月/1月) (2)市民提案カードボックスの設置 市役所、市立病院等市内公共施設 (3)提案件数 120件(うち回答件数61件 ※59件については匿名による市への提案等) 提案等の内容の内訳は次のとおり 商工労政 7件 生活環境の整備・保全 22 件 道路・河川の整備 11 件 公共交通の整備・交通対策 7件 公共(用)施設管理 31 件 教育環境 2件 子育て支援 1件 農林業政策 2件 職員管理 7件 観光行政 6件 その他 3件 広聴・広報 10 件 福祉行政 11 件 款 2 総務費 -33- 28.共に創る韮崎のまちづくり出前塾 市民が主役のまちづくりを推進するうえで、市民の要請による学習機会の拡大を図るため、市職員 が講師となって、「共に創る韮崎のまちづくり出前塾」を実施。 メニュー数 66件 申込件数 123件 実施件数 123件 延べ受講者数 5,918名 テーマ別の実施状況は次のとおり 4件 延べ 180名 (2)健康・福祉分野 22 件 延べ1,592名 (3)生活・環境・リサイクル分野 44 件 延べ1,000名 1件 延べ 30名 (5)消費生活分野 18 件 延べ1,096名 (6)防災・減災分野 34 件 延べ2,020名 (1)教育・文化・スポーツ分野 (4)医療分野 11,059,000 円 29.峡北広域行政事務推進事業(一般会計負担金) 峡北広域行政事務組合の広域市町村圏整備計画費、地域活性化計画費、所要経費に要する構成自治体 の負担金 ※構成自治体 韮崎市、北杜市、甲斐市(旧双葉町・敷島町) 1,967,470 円 30.ヴァンフォーレ甲府支援事業 サッカーのプロチームであるヴァンフォーレ甲府の主要な株主として活動を支援。 ・ホームタウンサンクスデーの実施 Jリーグディビジョン1 (5月15日 観衆:14,075人):山梨中銀スタジアム ヴァンフォーレ甲府(3−1)名古屋グランパスエイト ・エスコートキッズ、フェアプレイフラッグ、韮崎工業高校太鼓部演奏 ・穂坂町ふるさと協議会ブース出店 ・応援うちわへの広告「サッカーのまち にらさき」 ・韮崎市民無料観戦チケットの配布 300枚 1,000枚 ・両チームへの記念品及びハーフタイム抽選会への商品提供 ヴァン穂坂・勘助ほうとう 500,000 円 31.無料法律相談所開設事業 市民に無料法律相談の機会を提供するため、山梨県弁護士会に委託し、予約制で実施している。 相談日:毎月1回第4木曜日(最大6人まで) 1人当たりの相談時間:30分 23年度実績 予約件数78件 実相談件数55件 相談内容:金銭関係5件、相続関係33件、土地関係11件、離婚関係5件、その他18件 款 2 総務費 -34- 1,268,190 円 32.公共奉仕活動支援事業 ・公共奉仕活動中の事故による傷害に対して見舞金を支給する。 ・市が所有、使用、管理する施設の瑕疵や市の業務遂行上の過失などによって、市が法律上の賠償責任 を負担することにより被る損害に対して保険金を支給する。また、市が主催する行事などに参加中、事 故にあった際、市が支払う見舞金に対して、補償保険金が支払われる。 傷害保険料 742,200 円 賠償保険料 525,990 円 見舞金支給件数 なし 174,200 円 33.行政評価実施事業 市が実施する事務事業を対象として、定期的かつ継続的に実施結果の評価・検証を行うとともに、 課題等を明らかにすることで、改廃を含めた今後の方向性を検討する。 内部評価結果(102事業実施) 重点化(9事業)、手段の改善(38事業)、効率化(17事業) 簡素化(4事業)、統廃合(5事業)、現行どおり(52事業) 外部評価結果(31事業実施) 拡大(1事業)、継続(16事業)、改善(9事業) 縮小(2事業)、廃止(3事業) 34.パブリックコメント制度の実施 市の重要な計画等の策定や条例等の制定などを行う際、事前にその案を公表することにより、市民か ら意見等を提言してもらい、寄せられた意見等に対する市の考え方を公表する。(平成17年7月1日施行) (1)政策等の案の公表場所 ・市ホームページへの掲載 ・実施機関の政策等の所管課における閲覧 ・情報公開コーナー(市役所1階)における閲覧 など (2)平成23年度実施件数 1案件 ・韮崎市高齢者福祉計画・介護保険計画第5期(素案)について (結果:提案等意見なし) 35.犯罪被害者等支援事業 犯罪行為により不慮の死を遂げた市民の遺族又は傷害を受けた市民に見舞金を支給する。 ・遺族見舞金、傷害見舞金ともに支給なし 款 2 総務費 -35- 471,679 円 36.まちづくり推進事業 市民主体のまちづくりの推進と担い手の育成を助長するため、公募による市民団体からの提案に基づき、 補助金の交付を通じて団体の活動を支援する。 ・公募、提案型補助金交付件数 2件 アザリア記念会・特定非営利活動法人減災ネットやまなし 778,297 円 37.小林一三に学ぶまちづくり事業 多くの市民がすみれの植栽を通して、自然に親しむことや環境意識、また郷土の偉人から郷土愛を 育む教育の推進を図る。 (建設課) 254,761 円 ・本町、若宮及び駅前広場 フラワーポット植栽(95基) (福祉課) 92,660 円 ・各保育園、各児童センター 植栽時期 11月 植栽場所 各保育園・各児童センター すみれの苗 440株、プランター 45個、土 110袋 (教育課) 430,876 円 ・各小中学校 植栽時期 11月 植栽場所 各小中学校 すみれの苗 4,984株、プランター 120個、土 134袋 (企画財政課) 750,387,893円 38.韮崎市民交流センター整備事業 JR韮崎駅前の旧商業施設を改修し、図書館機能、生涯学習機能、子育て支援機能などを備えた新たな 市民交流を創造する拠点施設を整備する。 ・建築工事 352,539,000円 ・機械設備工事 119,388,500円 ・電気設備工事 81,128,000円 ・図書館書架家具設置工事 45,360,000円 ・3階改修建築・変電所内改修工事等 16,849,350円 ・設計監理委託料 7,612,500円 ・ネットワーク構築・情報入力業務委託 52,867,531円 ・施設備品購入 56,596,141円 ・図書館図書購入(6,181冊分) 13,837,605円 款 2 総務費 -36- ・施設消耗品購入等 4,209,266円 90,864,911円 39. 韮崎市民交流センター管理運営事業 市民交流センター9月オープンに向けたイベントの準備、オープン以降の施設の管理・運営を行う。 ・3階東側テナントスペース改修機械設備工事 5,176,500円 ・3階東側テナントC改修機械設備工事 4,095,000円 ・3階テナントスペース改修建築工事 8,860,950 ・3階東側テナントスペース改修電気設備工事 5,809,650円 ・市民交流センターサイン工事 999,600円 ・管理運営委託料 53,218,691円 ・3階改修工事設計業務委託料 997,500円 ・パソコン教室構築業務ほか業務委託料 1,568,515円 ・愛称・ロゴデザインの公募 広報及びホームページによる公募(3月1日∼5月16日) 応募件数 愛称962件、ロゴ133件 最優秀賞「ニコリ(NICORI)」 ・オープニング記念イベント関連経費 10,138,505円 施設パンフレット作成 オープニング記念講演会 もしドラ著者・岩崎夏海氏「正しい読書について」 9月3日(土) 入場者 150名 ふるさと偉人資料館開館記念企画展 「時を超えて語り継ぐ二人の物語 小林一三と保阪嘉内」 9月3日(土)∼3月31日(日) 延べ入場者 10,412名 オープニング記念公演会 人形劇団ひとみ座 人形劇「賢治のカバン」 10月10日(祝) 入場者 100名 サッカーミュージアム開設記念講演会 日本サッカー協会女子委員長・上田栄治氏「なでしこジャパン ワールドカップの軌跡」 10月22日(土) 入場者 150名 開館記念公演 宝塚OGレビュー「DREAM FOREVER」 11月13日(日) 入場者 957名 (東京エレクトロン韮崎文化ホール) その他、ダンボールクラフト展・スタンプラリー など開催 173,290 円 40.地デジ放送受信機設置支援事業 市町村民税非課税世帯に対し、国への簡易チューナー無償給付申請の勧奨と申請代行を行うとともに、 設置困難な世帯にスタッフの派遣支援を行い、円滑な地デジ視聴環境への移行を図る。 ・申請勧奨世帯 2,263世帯 (うち申請代行のみ104件、設置希望111件、地デジ対応済509件) 款 2 総務費 -37- 81,742,128 円 41.電算システム運用経費 55,832,769 円 ・ 機器リース(保守)料 ・ システム機能強化等業務委託 6,266,484 円 ・ 基幹系システム改修・保守業務委託 3,066,000 円 16,576,875 円 ・ 基幹系・住民税年金特徴等プログラム使用料 (単位:台) 設 置 機 器 ① 住民情報系サーバシステム ② 内部情報系サーバシステム ※参考:各課導入サーバシステム 数 量 仕 様 11 住民情報(待機・開発)サーバ 1 住民情報バッチサーバ 1 住民情報(本番)サーバ 1 G-TRUSTサーバ 1 LOGHEALTHサーバ 1 ドメインサーバ 1 SQLサーバ 住記系クライアント管理サーバ (LANSCOPE) バックアップサーバ 1 1 戸籍(待機)サーバ 1 戸籍(本番)サーバ 1 11 財務・基盤業務サーバ 1 1 文書DBサーバ 1 財務・基盤DBサーバ 1 共通Webサーバ 1 開発サーバ 内部系クライアント管理サーバ (LANSCOPE) MOSS・Exchangeサーバ 1 バックアップ用サーバ 1 9 人事給与サーバ(政策人事担当) 認定支援(RJ)サーバ(福祉介護担当) 2 3 1 1 介護予防(介護予防隊・ほのぼの)サーバ( 〃 ) 1 ③ 住民情報系端末 地図サーバ(固定資産税担当) 1 住基ネット APサーバ(市民担当) 1 住基ネット CSサーバ( 〃 ) 1 農業行政サーバ(農業委員会) 1 後期高齢者医療窓口サーバ(国保医療担当) 1 e-LTAXサーバ(市民税担当) 1 103 ノートPC・デスクトップPC 款 2 総務費 -38- ④ 原課管理PC 5 (生保1・特定健診1・後期高齢2・中国残留邦人1) ⑤ 関連装置 2 センターL3スイッチ 住民記録、戸籍、印鑑証明、国民年金、外国人登録、選挙、就学管理、総合窓口、 国民健康保険(資格・税)、老人健康保険、医療費助成、市民税、申告受付支援、法人市民税、 軽自動車税、固定資産税、家屋評価、税収納、滞納管理、介護保険(資格・保険料)、介護認定、 介護予防、児童手当、児童扶養手当、保育料、施設使用料、自立支援、障害者手帳、健康管理、 下水道受益者負担金、財務、契約管理、起債・基金管理、文書管理、後期高齢者医療 〈単独システム:住基ネット、人事給与、生活保護、農業行政(農地・農家台帳)、畜犬管理、 中国残留邦人〉、統合型GIS 55,536,468 円 42.情報通信管理運用経費 43,385,574 円 ・ 機器リース(保守)料 ・ 通信回線利用料 7,356,069 円 ・ 庁内光ファイバー網敷設替等業務委託 4,553,325 円 241,500 円 ・ その他運用経費 (単位:台) 設 置 機 器 ① 情報通信系サーバシステム 仕 様 数 量 19 外部向けDNSサーバ 2 プロキシサーバ 1 リバースプロキシサーバ 1 集中バックアップサーバ 1 ウィルス対策サーバ 1 Webサーバ 1 DC/DNS/WINS/新ウイルスサーバ 1 DNS/WINS/ADAMSサーバ 1 DHCPサーバ 1 駅すぱあとサーバ 1 ファイルサーバ 1 例規サーバ 1 CADサーバ 1 一般開発サーバ 1 FAXサーバ 1 PC復元サーバ 1 旧webサーバ 1 メール管理サーバ 1 款 2 総務費 -39- ② パソコン 378 職員用ノートPC 212 システム起案権限付与非常勤職員用PC 7 市民向け情報公開PC 2 出先機関利用PC 77 本庁内各課利用PC 22 選挙投票管理用PC(旧職員用再利用) 25 原課管理PC(選挙10、PC講習23) 33 5 センターL3スイッチ ③ 関連装置 2 3 Firewall装置 主な運用業務 一人1台パソコンによる庁内LAN環境整備 2,349,228 円 43.LGWAN接続事業 ・ LGWAN接続設備リース料 1,203,300 円 ・ LGWAN提供設備リース料等 1,145,928 円 (単位:台) 設 置 機 器 仕 様 数 量 システム 1 サービス提供装置 監視・制御装置一体機 1 LGWANサーバ 1 1,855,000 円 44.電子自治体構築経費 行政手続電子化県下共同事業負担金 (商工観光課) 3,420,469 円 45.消費生活対策事業 ・韮崎市消費生活相談員配置 1名 519,088 円 相談業務備品等(パソコン・消耗品)購入 1,221 円 研修参加旅費 454,995 円 消費生活相談員報酬 2,445,165 円 啓発用冊子等購入 (※山梨県消費者行政活性化交付金市町村事業費補助金 補助率100%) 3名 ・消費生活相談員(県)委嘱者 款 2 総務費 -40- 款 2 総務費 予算額 項 2 徴税費 186,360 千円 決算額 172,722 千円 (税務課・収納課・市民課) 1.市税等の賦課徴収について (1)賦課及び徴収状況(現年分) (単位:円・%) 区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 徴収率 科 目 普 徴 405,335,200 370,461,024 128,862 34,745,314 91.40 特 徴 956,553,400 956,041,263 0 512,137 99.95 退 職 13,263,600 13,263,600 0 0 100.00 法 人 1,291,161,700 1,288,986,800 0 2,174,900 99.83 小 計 2,666,313,900 2,628,752,687 128,862 37,432,351 98.59 土・家・償 2,337,629,300 2,265,746,657 2,902,700 68,979,943 96.92 7,703,200 7,703,200 0 0 100.00 2,345,332,500 2,273,449,857 2,902,700 68,979,943 96.94 個 人 市 民 税 固資 産 交 (納)付 金 小 計 定税 軽 自 動 車 税 80,070,300 76,945,000 49,600 3,075,700 96.10 市 た ば こ 税 250,744,645 250,744,645 0 0 100.00 14,108,700 14,108,700 0 0 100.00 38,085,200 36,999,609 17,500 1,068,091 97.15 5,394,655,245 5,281,000,498 3,098,662 110,556,085 97.89 医療一般 484,380,045 437,361,553 7,500 47,010,992 90.29 医療退職 43,071,284 41,680,632 0 1,390,652 96.77 介護一般 61,021,521 52,874,775 2,800 8,143,946 86.65 介護退職 12,262,979 11,842,533 0 420,446 96.57 後期一般 129,679,740 117,179,127 1,800 12,498,813 90.36 後期退職 11,666,631 11,294,360 0 372,271 96.81 合 計 742,082,200 672,232,980 12,100 69,837,120 90.59 286,403,100 282,218,630 3,400 4,181,070 98.54 161,604,610 160,745,840 0 858,770 99.47 6,584,745,155 6,396,197,948 3,114,162 185,433,045 97.14 入 都 市 湯 市 税 国 民 健 康 保 険 税 介 計 護 税 画 合 保 険 税 計 料 後期高齢者医療保険料 総 合 計 款 2 総務費 -41- (2)滞納繰越分 (単位:円・%) 区 分 調 定 額 収入済額 収入未済額 不納欠損額 徴収率 科 目 市 税 392,976,947 58,111,732 35,262,788 299,602,427 14.79 国民健康保険税 268,932,513 41,476,707 16,434,951 211,020,855 15.42 介 護 保 険 料 7,697,092 1,019,277 2,115,335 4,562,480 13.24 後期高齢者医療保険料 1,215,970 309,080 284,620 622,270 25.42 670,822,522 100,916,796 54,097,694 515,808,032 15.04 合 計 (3)口座振替状況 (単位:件・円・%) 市県民税(普徴) 件 数 4,444 16,256 4,189 24,889 金 額 158,457,200 473,068,300 17,014,400 648,539,900 19.31 32.18 39.72 32.12 口座振替率 固定資産税 軽自動車税 計 科 目 科 目 国民健康保険税 件 数 11,463 777 2,058 14,298 金 額 249,636,200 5,299,400 22,842,710 277,778,310 35.53 21.55 47.06 35.22 口座振替率 介護保険料 後期保険料 計 件数:納期毎の振替済件数の合計 口座振替率:第1期口座振替申込件数/納税義務者数 (4)督促状発送状況表 科 目 (単位:件) 件 数 市県民税 4,244 固定資産税 6,200 軽自動車税 2,981 法人市民税 65 国民健康保険税 7,417 介護保険料 1,037 後期保険料 507 合 計 22,451 款 2 総務費 -42- (5)差押処分状況 ①交付要求の状況 (単位:件・円) 交付要求 件数 20 金額 35,460,800 配 当 件数 2 金額 323,468 ②滞納処分の状況 (単位:件・円) 区 分 差押件数 換価件数 換価額 備考 動産 0 0 0 給与 18 104 4,012,420 預貯金 73 62 7,026,164 9 19 8,199,218 土地・建物 8 0 0 その他 2 2 2,866,585 110 187 22,104,387 滞納処分 生命保険 合計 ③インターネット公売の状況 公売回数 (単位:回・件・円) 公売対象物件数 見積総額 換価・充当金額 0 0 0 0 (6) 夜間・休日窓口の状況 来庁者数 193 人 対応職員数 102 人 保険証発行件数 22 件 分納誓約数 30 件 電話件数 3件 (単位:円) 税目 市県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 現滞 件数 金額 現年 21 597,700 滞繰 43 733,300 現年 11 353,800 滞繰 13 285,600 現年 12 68,900 滞繰 4 22,800 現年 19 668,400 滞繰 27 605,800 款 2 総務費 -43- 介護保険料 後期高齢者医療保険料 計 現年 2 82,000 滞繰 1 6,600 現年 0 0 滞繰 1 2,000 現年 65 1,770,800 滞繰 88 1,656,100 153 3,426,900 合計 (7)諸証明交付の状況 種 目 (単位:件) 件数(うち無料件数) 課 税 2,943 (22) 納 税 2,278 (1,314) 所 得 1,781 (2) 評 価 1,337 (548) 公 課 81 (0) 地 籍 図 317 (0) そ の 他 444 (1) 9,181 (1,887) 計 (8)固定資産税(家屋)評価の状況 平成23年中の新増築家屋 構 造 (単位:件・㎡・千円) 件 数 総床面積 決定価格 木 造 86 11,623 757,287 非 木 造 25 13,888 903,194 計 111 25,511 1,660,481 (9)オリジナル原付ナンバーの導入 本市のイメージキャラクター『ニーラ』イラスト入りのオリジナルデザインのナンバーの交付 ・交付対象 125CC以下のバイク・農耕車等 ・交付開始日 平成23年4月1日 ・交付に要した経費 ナンバープレート代 367,500円 款 2 総務費 -44- (税務課) 2.固定資産税資料整備管理事業 固定資産家屋現況図修正業務 山梨県等が撮影する県内全域の航空写真を活用し、家屋現況図の整備を実施 ・契約金額 7,350,000円 ・契約期間 平成24年2月3日∼平成24年9月28日(繰越明許) (収納課) 1,451,351 円 3.口座振替推進事業 口座振替推進キャンペーン期間(平成23年4月∼8月末)中の新規加入者の中から抽選により記念品を プレゼントすることをPRし、口座振替加入を促進する。 キャンペーン期間中指定金融機関、収納代理金融機関、郵便局に新規口座振替加入斡旋依頼をし、 加入者1件につき105円の手数料を支払う。 口座登録件数(申請用紙) 申請人数 1,246 件数 (税目) 1,600 市県民税 固定 資産税 316 395 軽自動 車税 498 国民健康 保険税 介護 保険料 218 91 後期 保険料 82 P-easy(設置型)による口座登録件数 申請人数 433 件数 (税目) 562 市県民税 105 固定 資産税 170 軽自動 車税 139 国民健康 保険税 介護 保険料 88 41 後期 保険料 19 口座振替推進キャンペーンにおける記念品送付件数 1,382件 款 2 総務費 -45- 款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費 予算額 101,554 千円 決算額 98,857 千円 (市民課) 1.戸籍住民基本管理について (1)人口管理状況 ・ 平成23年度中各種申請交付の状況 区 分 住民異動届 (単位:件) 件 数 前年度件数 3,163 2,953 16,430 16,439 うち自動交付機 2,291 280 うちコンビニエンスストア 1,042 55 8 25 住民基本台帳カード発行 2,889 2,734 戸籍除籍改製謄抄本交付 13,377 13,236 印鑑登録証明書交付 12,045 12,334 2,030 189 919 43 23 7 9 57 370 342 5 10 388 362 45 75 身上調査 193 279 外国人登録原票記載事項証明 530 577 自動車臨時運行許可 455 461 1,371 1,340 768 539 1,292 1,299 57 58 刑罰等調書 234 25 身分証明書 460 484 国保被保険者証明 0 1 計 54,112 53,637 住民票謄抄本交付 広域交付住民票謄抄本交付 うち自動交付機 うちコンビニエンスストア 住民票閲覧 住居表示証明 死体埋火葬許可 改葬許可 火葬場使用申請 既決犯罪通知 印鑑登録 市民課諸証明 戸籍附票の写しの交付 年金現況証明 款 2 総務費 -46- ・ 本籍人口の状況 (平成24年3月31日現在) (単位:戸籍・人) 本 籍 本籍人口 13,887 ・ 外国人登録者数等の状況 34,412 (平成24年3月31日現在) (単位:人・世帯) 国 名 世 帯 人 数 国 名 人 数 世 帯 1 1 モンゴル 2 1 182 55 セネガル 1 1 バングラデシュ 1 1 ペ ル ー 51 22 スリランカ 4 2 フィリピン 74 35 164 57 スウェーデン 1 1 インドネシア 1 1 タ イ 9 6 ジャマイカ 1 1 米 国 5 3 アイルランド 1 1 ベトナム 4 4 朝 鮮 3 2 韓 国 27 18 ラ オ ス 4 1 マレーシア 2 2 538 215 フランス ブ ラ ジ ル 中 国 計 ・ 平成23年度中人口動態処理状況 区 分 (単位:件) 死 亡 出 生 225 件 数 婚 姻 366 143 離 婚 計 死 産 54 3 791 ・ 平成23年度中住民基本台帳事務状況 (単位:人) 異 動 数 区 分 計 男 女 出 生 114 98 212 死 亡 183 155 338 転 入 612 486 1,098 転 出 724 535 1,259 転 居 344 346 690 1,977 1,620 3,597 計 款 2 総務費 -47- ・ 平成23年度中戸籍事務処理件数 区 分 (単位:件) 件 数 区 分 件 数 出 生 334 氏の変更 4 認 知 7 名の変更 1 養子縁組 43 転 籍 162 養子離縁 20 戸籍訂正 40 婚 姻 380 国籍喪失 2 離 婚 93 親権後見 8 77条の2 33 国籍留保 0 死 亡 468 違反通知 0 失 踪 1 戸籍の再製 4 復 氏 0 その他 12 入 籍 88 計 1,706 分 籍 1 (内)新戸籍編成 232 帰 化 5 268 (内)消除戸籍 ・ 平成23年度住居表示処理状況 (単位:件) 地 区 件 数 水神2丁目 1 本町2丁目 1 本町4丁目 1 富士見ヶ丘1丁目 1 富士見ヶ丘2丁目 1 若宮2丁目 3 若宮3丁目 2 富士見2丁目 3 栄1丁目 1 計 14 款 2 総務費 -48- (2)住民基本台帳町別事件集計表並びに地区別人口・世帯数 ・住民基本台帳町別事件集計表 [平成24年3月31日現在] (単位:人・世帯) 町別 死 亡 出 生 種別 男 女 計 男 女 年間増減 H24.3.31現在人口 計 男 女 計 男 女 計 韮崎町 32 25 57 44 36 80 3,669 3,681 7,350 △ 83 穂坂町 4 3 7 16 17 33 1,221 1,276 2,497 △ 4 8 4 藤井町 30 18 48 24 16 40 2,333 2,311 4,644 32 22 54 中田町 3 3 6 13 8 21 747 804 1,551 △ 12 0 △ 12 穴山町 2 3 5 9 14 23 811 808 1,619 3 △ 14 △ 11 円野町 1 0 1 10 6 16 477 530 1,007 △ 17 △ 9 △ 26 清哲町 4 2 6 10 10 20 597 628 1,225 △ 15 △ 11 △ 26 神山町 1 1 2 11 5 16 608 605 1,213 △ 33 △ 20 △ 53 旭 町 6 11 17 13 19 32 1,684 1,747 3,431 △ 16 4 △ 12 大草町 11 21 32 14 12 26 1,423 1,433 2,856 △ 23 38 15 龍岡町 20 11 31 19 12 31 1,949 1,803 3,752 △ 19 △ 35 △ 54 計 114 98 212 183 155 H23.3.31 種別 町別 男 女 計 338 15,519 15,626 31,145 △ 187 △ 101 △ 288 H24.3.31 世帯数 世帯数 世帯 増減 韮崎町 3,752 3,765 7,517 3,165 3,104 △ 61 穂坂町 1,225 1,268 2,493 920 937 17 藤井町 2,301 2,289 4,590 1,750 1,782 32 中田町 759 804 1,563 597 593 △ 4 穴山町 808 822 1,630 683 680 △ 3 円野町 494 539 1,033 416 411 △ 5 清哲町 612 639 1,251 447 446 △ 1 神山町 641 625 1,266 496 467 △ 29 町 1,700 1,743 3,443 1,310 1,319 9 大草町 1,446 1,395 2,841 1,027 1,022 △ 5 龍岡町 1,968 1,838 3,806 1,393 1,379 △ 14 15,706 15,727 31,433 12,204 12,140 △ 64 旭 計 △ 84 △ 167 款 2 総務費 -49- ・ 住民異動年計表 (平成23年4月1日∼平成24年3月31日) (単位:件・人) 事件番号 事 件 名 件 数 1 転 入 803 1,098 2 出 生 212 212 3 回 復 0 0 4 帰 化 5 5 5 職権記載 2 2 6 転 居 409 690 7 世帯分離 33 54 8 世帯合併 19 23 9 世帯変更 4 5 10 世主変更 12 33 11 戸籍届出 294 493 12 職権修正 63 94 13 転 出 936 1,233 14 死 亡 338 338 15 国外転出 24 26 16 他の消除 0 0 17 職権消除 9 11 3,163 4,317 計 ・ 地区別人口・世帯数 人 数 (平成24年3月31日現在) (単位:人・世帯) 人 口 地 区 名 世帯数 男 計 女 上祖母石 102 88 190 73 下祖母石 390 378 768 310 一ツ谷 189 202 391 158 水神一丁目 152 149 301 124 水神二丁目 99 107 206 88 本町一丁目 246 258 504 208 本町二丁目 286 302 588 248 本町三丁目 116 121 237 101 本町四丁目 15 15 30 11 109 132 241 118 中央町 款 2 総務費 -50- 富士見ヶ丘一丁目 66 64 130 47 富士見ヶ丘二丁目 136 125 261 99 若宮一丁目 126 118 244 124 若宮二丁目 136 137 273 114 若宮三丁目 122 126 248 106 富士見一丁目 121 128 249 111 富士見二丁目 247 227 474 206 富士見三丁目 202 204 406 175 中島一丁目 295 286 581 277 中島二丁目 113 106 219 93 栄一丁目 71 71 142 68 栄二丁目 7 7 14 6 岩下 154 172 326 122 上ノ山 169 158 327 117 3,669 3,681 7,350 3,104 宮久保 169 170 339 144 飯米場 83 97 180 65 170 203 373 127 上ノ原 73 70 143 50 権現沢 40 32 72 26 日之城 128 129 257 97 三之蔵 50 56 106 48 三ッ澤 243 243 486 169 柳平 115 131 246 100 上今井 79 75 154 60 長久保 13 13 26 12 原 58 57 115 39 1,221 1,276 2,497 937 143 153 296 95 鳥居 86 86 172 59 駒井 284 275 559 189 上野 129 150 279 105 北下條 619 673 1,292 512 南下條 225 222 447 200 相垈 242 239 481 180 蔵の前 305 235 540 233 韮崎町(計) 鳥ノ小池 穂坂町(計) 絵見堂 款 2 総務費 -51- 道下 38 33 71 29 坂井 262 245 507 180 2,333 2,311 4,644 1,782 中條一区 137 164 301 118 中條二区 234 233 467 183 中條三区 79 83 162 61 中條四区 93 99 192 73 小田川五区 92 111 203 75 小田川六区 112 114 226 83 中田町(計) 747 804 1,551 593 石水 236 239 475 171 伊藤窪 133 123 256 108 夏目 132 140 272 104 次第窪 210 214 424 217 重久 56 57 113 48 久保 44 35 79 32 穴山町(計) 811 808 1,619 680 上円井上 117 127 244 100 上円井下 137 158 295 118 下円井 123 129 252 103 宇波円井 40 57 97 44 入戸野 60 59 119 46 円野町(計) 477 530 1,007 411 折居 200 207 407 140 青木上 100 112 212 75 青木下 96 98 194 73 中谷 105 98 203 73 御杉 96 113 209 85 清哲町(計) 597 628 1,225 446 武田 134 137 271 103 北宮地 138 144 282 110 鍋山 336 324 660 254 神山町(計) 608 605 1,213 467 北原 195 194 389 138 山口 337 358 695 252 鋳物師屋 146 164 310 102 藤井町(計) 款 2 総務費 -52- 宮下 116 120 236 84 小曽根 115 113 228 80 鍛冶屋 292 284 576 205 山寺 97 101 198 56 竹内 56 60 116 40 久保 142 174 316 105 湯舟 188 179 367 257 1,684 1,747 3,431 1,319 若尾 622 657 1,279 492 羽根 390 363 753 255 西割 227 229 456 155 町屋 184 184 368 120 1,423 1,433 2,856 1,022 若尾新田 570 525 1,095 435 坂ノ上 520 482 1,002 350 石宮 460 411 871 333 真葛 143 132 275 90 越道 256 253 509 171 1,949 1,803 3,752 1,379 15,519 15,626 31,145 12,140 旭町(計) 大草町(計) 龍岡町(計) 総計 (3)コンビニ交付・広域交付システム共同化特別負担金 26,038,000 円 全国のコンビニエンスストア(セブンイレブン)に設置されている多機能端末及び共同化参加自治体 設置の自動交付機から住民基本台帳カードを使い、住民票・印鑑登録証明書の交付を行うシステムを県 内5団体と共同で構築し、平成23年3月1日より運用を開始している。 平成24年3月からは、単独で戸籍証明書の交付を開始。 ・共同化参加自治体 富士吉田市、南アルプス市、笛吹市、甲州市、富士河口湖町 ・平成23年度よりコンビニ交付参加負担金、ライセンス保守、システム運用保守等の費用が発生 (4)住民基本台帳法改正に伴うシステム改修業務委託 29,998,500 円 外国人住民を住民基本台帳法の対象とする法改正に伴う住民情報システムの改修業務委託料。 改正法施行日は平成24年7月9日、平成23∼24年度にシステム改修委託を行う。 款 2 総務費 -53- 款 2 総務費 予算額 項 4 選挙費 42,258 千円 決算額 42,039 千円 (総務課) 1.選挙執行状況 (1)平成23年 山梨県議会議員一般選挙(第15回) ・ 告示日 平成23年4月1日 ・ 選挙期日 平成23年4月10日 ・ 選挙の事由 任期満了による ・ 定数 1人(韮崎市選挙区) ・ 選挙結果 ア.投票結果 (単位:人・%) 選挙当日の有権者数 男 女 12,375 計 12,719 投票率 投票者数 25,094 男 女 計 7,167 7,553 14,720 男 女 計 57.92 59.38 58.66 イ.開票結果 (単位:票・%) 有効投票数 無効投票数 無効投票率 14,453 267 1.81 ウ.得票結果 ①韮崎市選挙区 (単位:歳・票) 当落の別 候補者氏名 年齢 党派 新現元別 当 清水 武則 74 自由民主党 現 7,251 落 おの 修一 67 無所属 新 7,202 得票数 (2)平成23年 韮崎市農業委員会委員一般選挙(第21回) ・ 告示日 平成23年7月3日 ・ 選挙期日 平成23年7月10日 ・ 選挙の事由 任期満了による ・ 選挙結果 第1選挙区(無投票) 当落の別 候補者氏名 満年齢 住 所 当 小林 徹 68 韮崎市穂坂町宮久保239番地 現 当 伊藤 勝彦 64 韮崎市上祖母石707番地 新 当 相山 泰 61 韮崎市穂坂町三ツ澤2184番地 新 当 大柴 秋穂 67 韮崎市穂坂町三之蔵4285番地 新 款 2 総務費 -54- 当 保坂 文武 69 韮崎市穂坂町長久保345番地 新 当 三浦 茂男 69 韮崎市上ノ山1484番地 現 第2選挙区(無投票) 当落の別 候補者氏名 満年齢 住 所 当 五味 尚彌 65 韮崎市藤井町駒井1036番地 新 当 斉藤 實 70 韮崎市中田町小田川1322番地 新 当 伊藤 文義 61 韮崎市穴山町3387番地1 新 当 平賀 實彦 67 韮崎市藤井町南下條333番地 新 当 井上 修 63 韮崎市中田町中條823番地 新 当 守屋 一 72 韮崎市穴山町4163番地 新 第3選挙区(無投票) 当落の別 候補者氏名 満年齢 住 所 当 堀内 健光 66 韮崎市円野町上円井1179番地 新 当 仲田 林貞 70 韮崎市清哲町樋口283番地 新 当 藤巻 榮久 64 韮崎市清哲町青木2124番地 新 当 内藤 守 66 韮崎市神山町北宮地795番地3 新 第4選挙区(無投票) 当落の別 候補者氏名 満年齢 住 所 当 堀内 等 74 韮崎市旭町上條南割3020番地2 新 当 山本 榮一 73 韮崎市旭町上條北割601番地2 新 当 清水 勉 62 韮崎市大草町下條西割354番地 新 当 鈴木 勝身 67 韮崎市大草町若尾797番地 新 当 水川 敏 64 韮崎市龍岡町若尾新田620番地 新 当 秋山 詔夫 67 韮崎市龍岡町下條南割807番地 新 (3)平成23年 徳島堰土地改良区総代選挙 ・ 告示日 平成23年8月3日 ・ 選挙期日 平成23年8月11日 ・ 選挙の事由 平成23年8月31日任期満了による ・ 選挙結果 無投票 ① 韮崎市円野町選挙区 氏 名 氏 名 髙左右 保美 赤澤 茂和 定数3名 氏 名 岡部 美正 款 2 総務費 -55- ②韮崎市清哲町選挙区 定数6名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 雨宮 義親 仲田 宗士 小澤 時男 横森 金藏 ③韮崎市神山町選挙区 氏 名 氏 名 伏見 吉男 加賀爪 安洋 定数6名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 内藤 正一 功刀 修 齊藤 忠文 石井 勝 樋口 文男 功刀 俊彦 氏 名 氏 名 氏 名 ④韮崎市旭町選挙区 定数12名 氏 名 氏 名 氏 名 秋山 芳紀 樋口 光司 清水 寛文 沼田 道夫 山本 進一郎 矢崎 良夫 堀内 悦郎 功刀 徹治 花輪 和年 小野 利廣 久保田 佳辛 中込 正滿 ⑤韮崎市大草町・龍岡町選挙区 定数3名 氏 名 氏 名 氏 名 飯野 健 矢崎 富士夫 山内 智 ⑥南アルプス市六科選挙区 定数3名 氏 名 氏 名 氏 名 清水 博明 中島 軍藏 戸澤 久 ⑦南アルプス市百々選挙区 定数6名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 清水 高興 清水 知忠 中嶌 公雄 清水 武 秋山 邦男 清水 一廣 ⑧南アルプス市飯野選挙区 定数6名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 飯野 映 中澤 英昭 川手 高繁 川手 政雄 飯野 四郎 小林 孝夫 ⑨南アルプス市在家塚選挙区 定数3名 氏 名 氏 名 氏 名 若尾 敏男 中澤 茂 若尾 喜文 款 2 総務費 -56- ⑩南アルプス市飯丘選挙区 定数3名 氏 名 氏 名 氏 名 飯野 元雄 河西 正彦 米山 昇 ⑪南アルプス市有野選挙区 定数3名 氏 名 氏 名 氏 名 河西 公雄 有野 正男 伊藤 正洋 (4)平成23年 韮崎市甘利山財産区議会議員一般選挙 ・ 告示日 平成23年8月19日 ・ 選挙期日 平成23年8月24日 ・ 選挙の事由 任期満了による ・ 定数 12人 ・ 選挙結果 無投票 旭町選挙区 氏 名 龍岡町選挙区 大草町選挙区 年齢 備考 氏 名 年齢 備考 氏 名 年齢 備考 久保田 利治 69 新 伏見 大二 69 新 志村 允弘 74 新 山本 春樹 64 新 木下 貞親 70 親 浅川 力 72 現 鈴木 孝夫 72 新 北村 健 63 新 横内 武人 68 現 秋山 喜久男 58 新 和光 晃 75 現 上野 和男 64 新 (5)平成23年 韮崎市議会議員一般選挙(第15回) ・ 告示日 平成23年9月25日 ・ 選挙期日 平成23年10月2日 ・ 選挙の事由 任期満了による ・ 定数 18人 ・ 選挙結果 ア.投票結果 (単位:人・%) 選挙当日の有権者数 男 女 12,297 12,675 投票者数 計 24,972 男 女 8,159 8,882 イ.開票結果 投票率 計 17,041 男 女 計 66.35 70.07 68.24 (単位:票・%) 有効投票数 無効投票数 無効投票率 16,882 159 0.93 款 2 総務費 -57- ウ.得票結果 (単位:歳・票) 当落の別 候補者氏名 年齢 党派 新現元別 得票数 当 小林 伸吉 56 公明党 現 1,285.977 当 野口 紘明 69 無所属 現 1,161.000 当 宮川 文憲 61 無所属 新 1,093.000 当 守屋 久 49 無所属 新 1,054.000 当 森本 由美子 49 公明党 現 1,038.000 当 神田 明弘 65 日本共産党 現 953.000 当 田原 一孝 64 無所属 現 928.000 当 岩下 良一 72 無所属 現 869.000 当 小林 恵理子 56 日本共産党 現 781.022 当 清水 康雄 62 無所属 新 762.034 当 清水 正雄 70 無所属 現 751.019 当 藤嶋 英毅 74 無所属 現 731.000 当 西野 賢一 51 無所属 現 713.648 当 清水 一 65 無所属 現 695.945 当 髙添 秀明 62 無所属 新 671.000 当 一木 長博 63 無所属 現 656.000 当 輿石 賢一 67 無所属 現 585.351 当 秋山 泉 68 無所属 現 552.000 落 横森 宏尹 66 無所属 現 541.000 落 山本 雄次 63 無所属 現 534.000 落 矢崎 六彦 65 自由民主党 現 526.000 (6)平成23年 朝穂堰土地改良区総代選挙 ・ 告示日 平成24年3月11日 ・ 選挙期日 平成24年3月18日 ・ 選挙の事由 平成24年3月31日任期満了による ・ 選挙結果 無投票 ①第6選挙区(三之蔵地区) 定数4名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 曽雌 富夫 廣瀬 徳栄 廣瀬 理紹 五味 公博 款 2 総務費 -58- ②第7選挙区(宮久保地区) 定数11名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 宮川 義富 横森 宏司 名取 祐一 向山 廣士 横森 直樹 名取 征一 向山 公功 横森 一郎 横内 守夫 横森 孝德 平賀 髙茂 ③第8選挙区(三ツ沢地区) 定数8名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 佐藤 兼男 横森 精 横森 巧 中根 義明 平賀 久夫 岡田 一彦 平賀 武秀 名取 源文 款 2 総務費 -59- 款 2 総務費 予算額 項 5 統計調査費 1,320 千円 決算額 1,318 千円 (教育課) 1.平成23年度学校基本調査(調査基準日 平成23年5月1日) ・実施主体 文部科学省 ・事業費 19,000円(財源:県委託金 19,000円) ・調査内容 学校に関する基本的事項(学校数、在学者数、教職員数、学校施設、学校経費、卒業後の 進路状況等)を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得る。 ・調査学校数 小中学校7校(小学校5校・中学校2校)及び幼稚園3園 (企画財政課) 2.平成24年経済センサス活動調査(調査基準日 平成24年2月1日) ・実施主体 総務省・経済産業省 ・事業費 1,298,759円(財源:県委託金 1,298,590円 市 169円) ・調査内容 我が国における事業所・企業の活動状態を明らかにし、各種行政施策の基礎資料を得る。 ・指導員 2名 ・調査員 18 名 ・調査区 61 款 2 総務費 -60- 款 2 総務費 項 6 監査委員費 予算額 8,694 千円 決算額 8,512 千円 (企画財政課) 1.例月出納検査 地方自治法第235条の2第1項の規定による検査であり、会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高 及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼 として実施。 (1)対象 ・ 一般会計・特別会計(国民健康保険特別会計外14会計) ・ 病院・水道の各企業会計 (2)実施回数 毎月1回 計12回 2.行政監査及び定期監査 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定による監査であり、市の事務又は市の執行機関の権限に属する 法定受託事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われ ているか、また、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、市の経営に係る事業 の管理が合理的、効率的に行われているかを主眼として実施。 (1)対象 全課(かい)を対象として実施。 (2)実施回数 6月から2月まで 計15回 3.決算審査及び基金の運用状況審査 地方自治法233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定による審査、また地方自治法第241条第5項 の規定による審査であり、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または 事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか、また、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検 証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施。 (1)対象及び実施期間 ・ 一般会計・特別会計(6月28日∼7月13日) ・ 水道事業会計・病院事業会計(5月25日∼6月28日) 款 2 総務費 -61- 4.財政援助団体等に対する監査 地方自治法第199条第7項の規定による監査であり、財政的援助を与えている団体等に対し、当該財政的 援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施。 財政援助団体 (1)対象 ・ 所管課の事務 52 団体 ・ 財政援助団体等の事務 26 団体 (2)実施回数 3月 計1回 指定管理者 (1)対象 ・㈱キッツウェルネス(韮崎市健康ふれあいセンター・道の駅にらさき) ・韮崎市社会福祉協議会(大草・穴山デイサービスセンター・韮崎市老人福祉センター) ・㈱サニカ(韮崎駅前広場・本町ふれあい広場市民駐車場) (2)実施回数 4月 計1回 款 2 総務費 -62- 款 3 民生費 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 予算額 4,173,129 千円 決算額 3,944,888 千円 予算額 2,117,296 千円 決算額 1,959,873 千円 (福祉課) 1.社会福祉総務費 (1) 事業一覧 (単位:円) 事 業 名 実 績 事 業 費 特 定 財 源 民生児童委員 89名 民生委員活動事業 主任児童委員 22名 計 111名 戦没者慰霊祭事業 976柱 210,955 3人 11,436,823 1負担金6補助金 523,355 18名 24,320 約2,000人 2,665,127 11地区 1,100,000 社会福祉活動専門員設置事業 社会福祉団体支援事業 1,826,510 法定外援護扶助 臨時扶助 福祉の日記念まつり事業 地域福祉活動実践事業補助金 ふれあいのまちづくり事業補助金 基金利子 421,000 模擬店売上 96,300 1,622,066 難病患者短期保護措置事業 利用者0名 0 住宅手当緊急特別措置事業 4世帯 211,900 (2) 介護保険事業 ① 国の低所得者特別対策 (国1/2・県1/4・市1/4) 事 業 名 対象者数 社会福祉法人減免補助 16人 ② 市の独自低所得者対策 事 業 名 (単位:円) 事業費 648,000 特定財源 486,000 (単位:円) 対象者数 事業費 訪問介護利用者補助 8人 163,122 訪問入浴利用者補助 1人 3,500 ③ 介護福祉施設に対する助成 ア 小規模多機能型居宅介護拠点・小規模特別養護老人ホームの整備に対する助成 (単位:円) 事 業 名 区分 対象事業所数 事業費 小規模多機能 1事業所 30,000,000 30,000,000 小規模特養 1事業所 116,000,000 116,000,000 特定財源 地域介護・福祉空間施設整備事業 款 3 民生費 -63- ・施設の名称 フルリールにらさき ・所在地 韮崎市富士見二丁目1805-3 ・設置者及び運営者 社会福祉法人 燦生会 イ 既存の認知症高齢者グループホームへのスプリンクラー整備に対する助成 (単位:円) 事 業 名 対象事業所数 地域介護・福祉空間施設整備事業 1事業所 ・施設の名称 愛の家グループホームにらさき ・所在地 韮崎市龍岡町下條南割192-3 ・設置者及び運営者 メディカル・ケア・サービス㈱ 事業費 特定財源 4,998,000 4,998,000 ウ 小規模介護福祉施設の開設準備に対する助成 (単位:円) 事 業 名 対象事業所数 小規模介護福祉施設等開設準備経費等 助成特別対策事業 1事業所 ・施設の名称 フルリールにらさき ・所在地 韮崎市富士見二丁目1805-3 ・設置者及び運営者 社会福祉法人 燦生会 事業費 特定財源 22,800,000 22,800,000 ④ 韮崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第5期)策定事業 ア 事業費 2,068,500 円 イ 計画策定懇話会委員の構成 公益代表 3人 市民代表 8人 学識代表 3人 事業所代表 4人 介護者代表 1人 ケアマネジャー代表 1人 訪問看護事業所代表 1人 合 計 21 人 計画策定懇話会開催回数 4回 ⑤ 地域支え合い体制づくり事業 ア 要援護者台帳システム整備 事業費 5,000,000円 (財源内訳) 県補助金 5,000,000円 款 3 民生費 -64- (保健課) イ 徘徊SOSネットワーク 事業費 2,769,227円 (財源内訳) 県補助金 2,758,000円 一般財源 11,227円 ・徘徊SOSネットワーク協議会を設立(H23年6月3日) 目的:警察や交通機関を含め、市民が幅広く参加する徘徊高齢者の発見・通報・保護や 見守りのためのネットワークを構築する。 ・模擬訓練 1回(H23年9月21日) ・認知症講演会 1回 出席者 79名 「認知症のBPSDを正しく理解する」∼精神感情行動症状への対処のために∼ 講師:昭和大学横浜市北部病院 内科神経 准教授 福井俊哉先生 ウ 地域包括支援センター移設整備 事業費 1,943,709円 (財源内訳) 県補助金 1,943,000円 一般財源 709円 ・地域包括支援センターを移設整備し、高齢者等に関する様々な相談に対応する。 (市民課) (3) 国民健康保険特別会計繰出金 113,615,867 円 ・ 基盤安定制度繰出金 ・ 財政安定化支援事業繰出金 37,939,000 円 ・ 事務費繰出金 12,234,305 円 1,102,000 円 ・ 県単老人医療費繰出金 23,801,252 円 ・ 職員給与費繰出金 7,875,333 円 ・ 出産育児一時金繰出金 30,306,332 円 ・ 重度医療等対策事業費繰出金 ・ 人間ドック事業費繰出金 2,990,000 円 ・ 特定健診事業費繰出金 3,426,880 円 合計 233,290,969 円 (福祉課) (4) 介護保険特別会計繰出金 ・職員給与費繰出金 33,033,714 円 ・事務費繰出金 18,356,630 円 212,992,588 円 ・介護給付費繰出金 7,423,400 円 ・包括的支援事業・任意事業繰出金 款 3 民生費 -65- 6,475,183 円 ・介護予防事業繰出金 合計 278,281,515 円 (保健課) (5) 介護サービス事業特別会計繰出金 3,329,318 円 ・職員給与費繰出金 (福祉課) 2.老人福祉事業 (1) 事業一覧 (単位:円) 事 業 名 養護老人ホーム措置事業 老人クラブ育成事業 実 績 延 343人 64クラブ 事 業 費 特定財源 67,610,814 負担金 11,709,574円 3,253,512 県補助金 2,158,000円 21,192,952 みんなで支える地域福祉推進事業 (高齢者生活状況確認事業) 280,000 (紙おむつ支給事業) 2,592件 7,171,422 (配食サービス事業) 4,410食 3,436,700 @750円 自己負担200円 318人 1,804,020 (訪問理美容サービス事業) 21件 73,500 (緊急通報体制等整備事業) 137台 3,095,110 延 5,982人 5,332,200 (タクシー助成券サービス事業) (施設利用者食費サービス事業) ことぶき長寿記念事業 7,596,502 (金婚夫婦を祝う会) 15組 (敬老祝金支給事業) 1,214人 (百歳祝金支給事業) 6件 (在宅介護家族リフレッシュ事業) 77歳∼80歳@5,000円 6,775,850 88歳@10,000円 100歳@100,000円 640,160 @100,000円 1,113,000 ねたきり老人介護慰労金 (ねたきり老人介護慰労金支給事業) 180,492 36件 1,080,000 延 3人 33,000 社会福祉事業基金 老人福祉センター管理運営事業 16,858,250 5,505,433円 (指定管理者委託料) 12,000,000 (利用料減免補助金) 86,000 4,772,250 (空調設備取替工事・放送設備) 2人 在日外国人高齢者福祉給付金支給事業 2,068,500 高齢者福祉計画等策定事業(再掲) いきいき山梨ねんりんピック参加事業 190,000 参加者 75名 48,000 款 3 民生費 -66- ○平成23年度老人保護措置費及び措置状況 養護老人ホーム (単位:円・件) 施設名 措置費 豊寿荘 2,790,106 12 1.0 春風寮 2,254,102 12 1.0 静心寮 57,031,842 295 24.6 青い鳥 3,040,290 12 1.0 和告寮 2,494,474 12 1.0 計 67,610,814 343 28.6 年間合計 月平均 (市民課) (2) 老人医療費支給事業(県単老人医療制度) 県単独老人医療受給対象者数 175名 診 療 報 酬 (単位:件・円) 現 金 給 付 区分 特定財源 合 計 国 保 支払基金 国 保 社 保 件 数 3,260 154 65 12 3,491 金 額 7,499,732 420,165 486,069 28,166 8,434,132 県補助金1/2 4,217,066 (3) 老人保健交付金 平成22年度老人医療給付費県負担金等返還金 395,065 円 (保健課) (4) 認知症施策総合推進事業 平成21年度より国のモデル事業として開始 認知症連携担当者配置 (650万を上限に 国10/10) 事業費 6,580,764 円 (財源内訳) 国庫支出金 一般財源 6,500,000 円 80,764 円 ・ 認知症支援ネットワーク協議会 目的:認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らせる仕組みづくりや、見守り体制の検討を 行い組織的な支援ができるまちづくりを目指す。 7月14日 第1回認知症支援ネットワーク協議会 出席者 35名 2月 9日 第2回認知症支援ネットワーク協議会 出席者 31名 款 3 民生費 -67- ・ 徘徊SOSネットワーク協議会 目的:徘徊によって行方不明になった認知症の高齢者を早期に発見し、当該高齢者の事故防止及び その家族の負担の軽減を図り、支援する。 6月 3日 第1回徘徊SOSネットワーク協議会 出席者 33名 8月25日 第2回徘徊SOSネットワーク協議会 出席者 27名 10月17日 第3回徘徊SOSネットワーク協議会 出席者 27名 ・ 認知症相談状況 H21 H22 H23 電話 56 件 194 件 39 件 来所 10 件 43 件 35 件 訪問 34 件 121 件 67 件 その他 5 件 14 件 4件 計 105 件 372 件 145 件 ・ もの忘れ相談日(毎月第2火曜日)相談件数 3件 ・ 北病院からのケース連絡 4件 ・ 北病院へのケース連絡 3件 ・ 北病院との連絡会議 1回(事例検討会) ・ 地域ケアネットワーク研修 「認知症の徘徊と家族の思い」 出席者27名 講師:認知症の人と家族の会山梨県支部峡北地域「虹の会」会長 中野多津子 (市民課) 3.後期高齢者医療費関係 (1) 後期高齢者医療特別会計繰出金 59,154,602 円 ・ 保険基盤安定繰出金 ・ 事務費繰出金 2,472,546 円 ・ 事業費繰出金 3,778,039 円 合計 65,405,187 円 (2) 山梨県後期高齢者医療制度広域連合負担金 17,118,000 円 ・ 事務費負担金 226,946,821 円 ・ 医療給付負担金(市負担分1/12) 款 3 民生費 -68- (福祉課) 4.障害者福祉事業 (1) 事業一覧 (単位:円) 事 業 名 ①障害者自立支援給付費等支援事業 ②補装具助成事業 ③障害程度区分認定事業 対象者又は件数 特定財源 国 庫 231,312,941 県 115,656,470 延人員 4,607人 462,625,883 利用者 76人 審査会開催回数 ④特別障害者等福祉手当支給事業 ⑤重度心身障害児福祉手当施行事業 事 業 費 5回 476件 延人員 336人 ⑥介助用自動車購入助成事業 0件 国 庫 3,318,245 県 1,659,122 6,636,490 464,000 929,540 国 庫 397,000 9,769,430 国 庫 7,327,072 1,344,000 0県 0 40,761,497 ⑦地域生活支援事業 1,255,866 ○障害者社会参加促進事業 初級クラス 13人 608,837 国 手話奉仕員育成事業 庫 11,399,000 中級クラス 10人 障害者軽スポーツ大会 母子グループ生活訓練事業 グランドゴルフ大会 65人 延参加者数 225人 266,279 25件 170,000 1件 70,000 声の広報等発行事業 身体障害者用自動車改造事業 日常生活用具給付等 地域活動支援センター運営委託事業 障害者相談支援事業 5,699,000 39,505,631 ○ 地域生活支援 日中・移動・コミュニ・生活サポート 140,750 県 利用者 164人 22,606,387 延利用者 535人 5,884,464 通所延人員 2,888人 8,617,380 事業所数 3事業所 (678件) 2,397,400 利用者 104人 ⑧在宅心身障害者タクシー利用料金助成事業 1,009,050 県 229,215 17,187,443 県 12,950,745 延 1,495回 ⑨障害者自立支援対策 臨時特例交付金特別対策事業 事業運営安定化事業 事業所数 6事業所 2,458,140 移行時運営安定化事業 事業所数 1事業所 565,140 通所サービス等利用促進事業 事業所数 8事業所 13,285,763 新事業移行促進事業 事業所数 円滑化事務等特別支援事業 自立支援給付支払シ ステム改修経費 2事業所 59,400 819,000 身体障害者手帳保持者 1,311人 (24.4.1現在) 款 3 民生費 -69- ○自立支援医療給付費 (単位:枚・円) 入 入 院 外 院 金 額 区 分 レセ プト 更生医療 枚数 負担額 金 額 レセ プト 枚数 自 己 計 負担額 一般分 1 70,912 10,000 80,912 免疫分 1 71,613 10,000 81,613 更生医療 自 己 負担額 負担額 計 318,339 5 50,000 368,339 心臓分 50 2,966,949 187,363 3,154,312 腎臓分 122 1,357,251 340,699 1,697,950 1,205 12,601,156 2,744,753 15,345,909 合 計 174 4,466,725 548,062 5,014,787 1,210 12,919,495 2,794,753 15,714,248 計 金 額 レセ プト 枚数 更生医療 自 己 負担額 負担額 計 1 70,912 10,000 80,912 6 389,952 60,000 449,952 50 2,966,949 187,363 3,154,312 1,327 13,958,407 3,085,452 17,043,859 1,384 17,386,220 3,342,815 20,729,035 ○補装具給付費 (単位:円) 区 分 義 肢 補聴器 装 具 車いす 電動車いす その他 計 交 付 1 11 14 10 0 7 43 修 理 3 5 7 15 2 1 33 4 16 21 25 2 8 76 742,769 1,205,539 1,056,174 2,712,066 60,274 件 数 計 給付額 859,668 6,636,490 (市民課・福祉課) (2) 重度心身障害者医療費助成事業 ①資格状況 項 目 受給者 (単位:人) 前年度末 受給者 995 更新後 受給者数 941 異 動 届 出 新規交付 年度末 受給者数 返還(死亡・転出等) 16 93 1,018 款 3 民生費 -70- ②医療費助成状況 項 目 (単位:件・円) 平成18年度 平成19年度 平成20年度 17,828 平成22年度 平成21年度 26,254 平成23年度 26,124 25,851 26,823 件 数 15,067 医療費助成金 95,348,852 90,394,626 113,129,087 112,870,003 107,035,741 112,851,871 特定財源(県1/2) 46,170,000 45,197,000 54,764,000 58,158,000 53,517,000 56,425,000 (商工観光課) 35,336,932 円 5.健康ふれあいセンター管理事業 管理業務委託先:株式会社 キッツウェルネス 5,631,780 円 施設等修繕費 水中ポンプオーバーホール 2,835,000 円 自動五方弁取替(プール) 882,000 円 1,155,000 円 ろ材取替(露天風呂) 759,780 円 ロビーチェアー修理(18脚) 29,000,000 円 指定管理者業務委託料(道の駅含む) 30,842 円 旧回数券払い戻し手数料 674,310 円 備品購入費(テレビ・放送設備) ゆ∼ぷるにらさきの利用状況 (単位:人) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 市 内 8,266 8,776 7,745 8,899 9,392 7,367 7,873 8,025 8,286 市 外 1,421 2,023 1,811 3,185 4,972 1,878 1,511 1,218 904 合 計 9,687 10,799 9,556 12,084 14,364 9,245 9,384 9,243 9,190 合 計 1月 2月 3月 9,840 9,040 9,583 103,092 101,289 1,803 1,316 1,174 1,370 22,783 21,731 1,052 11,156 10,214 10,953 125,875 123,020 2,855 前年度 増 減 款 3 民生費 -71- 款 3 民生費 1,580,411 千円 予算額 項 2 児童福祉費 決算額 1,532,306 千円 (福祉課) 1.子ども手当施行事業 (単位:円) 特定財源 対象者及び人数 事 業 費 国・県 子ども手当受給者 2,459 名 5,217,700 5,217,000 [子ども手当支給状況] (単位:人・円) 特 定 財 源 延児童数 区 分 事 業 費 国 庫 県 被用者0∼3歳未満 6,204 84,654,000 70,161,244 6,204,000 非被用者0∼3歳未満 1,372 18,776,000 9,115,483 4,560,000 被用者・非被用者小学校修了前 (第1・2子) 28,385 342,950,000 186,264,562 被用者・非被用者小学校修了前 (第3子) 1,373 20,595,000 59,485,698 被用者・非被用者小学校終了後 中学校修了前 11,458 137,497,000 132,693,000 0 48,792 604,472,000 457,719,987 66,985,666 56,221,666 計 2.出生お祝い金事業 (単位:円) 事 業 名 事 業 費 武田の里すこやか赤ちゃん出生奨励 祝金事業 8件 1,660,000 おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業 211件 2,110,000 3.児童センター運営事業 (単位:円) 区 分 利用者数 延 内放課後児童 事業費 特 定 財 源 韮崎児童センター 9,456 人 5,032 人 北東児童センター 8,956 人 6,241 人 北西児童センター 6,499 人 4,375 人 42,848,778 国 0 甘利児童センター 12,082 人 9,184 人 県 19,371,000 合計利用者数 36,993 人 24,832 人 クラブ利用料 5,480,800 款 3 民生費 -72- 6,264,794 円 備品購入等の状況 施設備品購入費 甘利児童センター設置用物置購入 諸備品購入費 自動体外式除細動機器(AED)購入 ほか 2件 1,464,206 円 ほか16件 4,800,588 円 ニーラ着ぐるみ購入 児童センター楽器の購入 財 源 安心子ども基金子育て創生事業補助金(県10/10) 4.地域子育て支援センター運営事業 (単位:円) 利用者及び人数 総利用者数 28,906人 4∼8月 藤井保育円内 延 2,407人 9∼3月 市民交流センター内 延 26,499人 32,474,043 国 県 5,904,000 18,397,000 14,621,500 円 備品購入等の状況 諸備品購入費 特 定 財 源 事 業 費 子育て支援センター施設用備品(テーブル・棚等)の購入 山梨県産FSC木材室内遊具の購入 知育玩具等購入 財 源 14,621,500 円 ほか38件 安心子ども基金子育て創生事業補助金(県10/10) 5.ファミリーサポート支援事業 (単位:円) 事 業 名 対象者及び人数 ファミリーサポート事業 利用者数 延 64人 会員数208名 事 業 費 113,465 (依頼会員165人・協力会員39人・両方会員4人) 6.保育園等運営事業 (単位:円) 区 分 保育園数 年度末児童数 年間延人員 一時保育事業利用者数 人 数 等 9園 645人 特 定 財 源 事 業 費 133,333,455 負担金 591,248,598 7,665人 421人 国 9,223,520 県 11,129,620 受託事業収入 16,461,260 6,338,020 雑 入 計 176,485,875 款 3 民生費 -73- 13,442,880 円 ・保育所施設整備の状況 ほか 7件 122,608 円 竜岡保育園テラス修繕(屋根設置) ほか34件 4,798,227 円 施設備品購入費 韮崎西保育園2階保育室設置エアコン購入 ほか 1件 2,893,800 円 諸備品購入費 レーザー複合機購入 ほか 1件 133,245 円 園具遊具購入費 未満児園庭遊具購入 ほか24件 5,495,000 円 備品等修繕費 旭保育園高速度ミキサー修理 施設等修繕費 穴山保育園遊戯室床張替修繕 韮崎東保育園駐車場整備 中田保育園駐車場整備 藤井保育園 風除室設置及び事務室改修 旭保育園園庭修繕(フェンス設置) ・保育園統合推進事業 190,600 円 委員数14名 (参考1) 産休等代替 (単位:円) 区分 実日数 3名分 産休代替保育士等 内補助対象日数 3名分 174日 174日 代替賃金額 内補助金対象額 1,166,900 1,011,360 (参考2) 保育園入所状況 保育園 (単位:人) (内 未満児) 年間延人員 (内 未満児) 定員 月平均 (内 未満児) 韮崎西 120 (30) 1,302 (387) 108.5 (32.3) 韮崎東 90 (24) 1,233 (343) 102.8 (28.6) 穂 坂 40 11.0 0.0 藤 井 120 119.4 (39.9) 中 田 60 24.1 0.0 穴 山 40 17.7 (4.2) 円 野 45 19.4 0.0 旭 90 (12) 973 (258) 81.1 (21.5) 竜 岡 105 (12) 1,314 (332) 109.5 (27.7) 計 710 7,121 (1,849) 593.4 (154.1) 132 (24) 1,433 (479) 289 (5) 212 (50) 233 (参考3) 広域保育園関係 区 分 韮崎市から他市町村へ 他市町村から韮崎市へ 保育園数 33 園 7園 年度末児童数 46 人 21 人 544 人 235 人 年間延人員 款 3 民生費 -74- 7.病児・病後児保育事業 (単位:円) 利用者数 事 業 費 市内 市外 79人 3人 1,480,131 ※ 平成23年9月韮崎市立病院内に開設 8.家庭児童相談員設置事業 (単位:円) 対象者及び人数 事 業 費 相談員 1名 4,500,068 9.児童扶養手当支給事業 (単位:人・円) 区 分 対象者数 事 業 費 特 定 財 源 国 65,732 児童扶養手当施行事務費 児童扶養手当支給事業 254 120,039,610 39,935,336 (H14・9月県より認定支払事務移行) 10.ひとり親福祉事業 (単位:円) 事 業 名 対象者及び件数 事 業 費 母子福祉対策事業 母子相談員 0名 0 生活福祉資金利子補給 生活福祉 1件 48,237 1件 180,000 51件 510,000 祖父母孫応援助成金支給 母(父)子世帯小中学校入進学祝金支給事業 計 738,237 11.母子保護措置事業 (単位:円) 件 数 0件 特 定 財 源 事 業 費 国庫 0 県 0 0 款 3 民生費 -75- 12.母子家庭自立支援事業 (単位:円) 特 定 財 源 区 分 対象者数 翌年度返還金 事 業 費 県 国 庫 母子家庭高等技能訓 練促進費等事業 1 1,692,000 276,000 993,000 0 自立支援教育訓練給 付事業 0 0 0 0 0 (市民課) 13.ひとり親家庭・子ども医療費助成事業 (単位:円) 対象者及び件数 事 業 費 573人/7,593件 15,342,333 県 1/2 7,671,166 子ども医療費助成(県単:通院5歳・入院6歳) 1,639人/22,806件 35,807,599 県 1/2 17,903,799 事 業 名 ひとり親家庭医療費助成 特定財源 子ども医療費助成(市単:入院通院15歳まで) 2,638人/37,463件 64,795,033 款 3 民生費 -76- 款 3 民生費 予算額 項 3 生活保護費 343,493 千円 決算額 325,976 千円 (福祉課) 259,413,722 円 1.生活保護措置事業 (内訳 国庫 当年度発生返還金(収納額) 200,854,000 円 ) 2,535,776 円 生活保護法扶助別執行状況 (単位:人・世帯・円・%) 扶助別 年 計 月平均 世帯 1,122 94 人員 1,367 114 世帯 681 57 人員 799 67 世帯 61 5 人員 64 5 世帯 1,264 105 人員 1,447 121 世帯 296 25 人員 297 25 世帯 0 0 人員 0 0 世帯 23 2 人員 26 2 世帯 1 0 人員 1 0 世帯 3,448 288 人員 4,001 334 生 活 住 宅 教 育 医 療 介 護 出 産 生 業 葬 祭 計 被保護世帯 1,478 123 被保護人員 1,723 144 扶助額 構成比 70,262,996 31.3 14,841,170 6.6 827,388 0.4 135,056,895 60.1 2,516,880 1.1 0 0.0 499,085 0.2 560,114 0.2 224,564,528 100.0 款 3 民生費 -77- (1) 医療費扶助の内訳 (単位:円) 医 科 歯 科 入 院 件数 金 222 訪問看護 調 剤 外 来 件数 額 金 額 1,177 97,071,649 16,215,293 件数 896 移 送 金 額 4 2,542,793 135 治療材料費 件数 金 額 件数 483,372 件数 17,515,767 件数 金 額 19 852,750 計 その他 金 額 500 1 金 額 件数 28 金 額 374,771 件 数 金 額 2,482 135,056,895 (2) 生活保護救護施設事務費支給状況 (単位:円) 扶助費 救護施設名 1人平均月額 鈴宮寮 4,465,014 124,028 清山寮 29,147,983 133,095 計 33,612,997 7,556,598 円 2.生活保護適正化推進事業 (内訳 国庫 7,556,000 円) 7,159,950 円 ・生活保護システム導入経費 ・関係職員等研修啓発事業 113,615 円 ・収入・資産・扶養義務調査 171,700 円 ・診療報酬明細書点検事業 111,333 円 2,494,340 円 3. 就労支援事業 就労支援者数 年度 (単位:人) 対象者 就職者 生保 一般 生保 一般 H22 4 2 0 2 2 0 H23 22 12 10 11 7 4 款 3 民生費 -78- 9,640,989 円 4.中国残留邦人生活支援給事業 8,988,640 円 ) (内訳 国庫 中国残留邦人支援扶助費執行状況 (単位:人・世帯・円・%) 扶助別 年 計 月平均 世帯 72 6 人員 132 11 世帯 72 6 人員 132 11 世帯 72 6 人員 120 9 世帯 0 0 人員 0 0 世帯 0 0 人員 0 0 世帯 216 18 人員 384 31 被支援世帯 72 6 被支援人員 132 11 生 活 住 宅 医 療 構成比 扶助額 6,438,269 66.8 1,233,600 12.8 1,969,120 20.4 介 護 0.0 0.0 葬 祭 計 9,640,989 100.0 (1) 医療費扶助の内訳 (単位:円) 医 科 歯 科 入 院 件 数 金 調 剤 外 来 件 数 額 0 0 87 治療材料費 件 数 1 (2) 支援・相談員賃金等 金 額 18900 金 額 件 数 35 747,000 371,910 計 その他 金 額 0 金 額 52 831,310 移 送 件 数 件 数 金 額 件 数 0 0 金 額 件 数 0 175 金 額 1,969,120 449,920 円 款 3 民生費 -79- 予算額 款 3 民生費 項 4 国民年金事務費 9,851 千円 決算額 9,847 千円 (市民課) 1.国民年金の状況 (1)国民年金被保険者及び免除状況 実被保険者数 年 度 任意 社保管 理不在 被保険 者数 計 計 1号 3号 H22 4,248 2,262 31 6,541 46 6,587 H23 4,249 2,220 30 6,499 40 6,539 対比 1 △ 42 △ 1 △ 42 △ 6 △ 48 (単位:人,%) 免除状況 申免 申免 学生納 申免 申免 (全額) (3/4) (半額) (1/4) 付特例 法免 納付 猶予 免除率 計 358 477 61 29 6 414 86 1,431 33.4 352 484 74 30 20 466 116 1,542 30.6 △ 6 7 13 1 14 52 30 111 △ 2.8 (2)新規被保険者の適用状況 (単位:人) 年 度 1号適用 漏れ者 20歳 到達者 学 生 公的年金 からの 移行者 3号 適用者 その他 任意加入 H22 141 288 419 120 318 16 H23 178 299 455 163 286 14 対比 37 11 36 43 △ 32 △ 2 (3) 各種諸届の処理状況 ア 資格受付関係 種 別 資格取得 資格喪失 資格記録 転入転出 種別変更 計 件 数 3,151 1,032 1,081 87 311 640 ※ 資格記録とは、死亡、脱退、不在、転出取消、取得取消、喪失取消、資格取消 イ 裁定請求等受付関係 種 別 件 数 裁 定 請 求 老齢基礎 障害基礎 遺族基礎 1 13 計 寡婦 1 0 15 款 3 民生費 -80- 款 3 民生費 予算額 項 5 静心寮費 120,062 千円 決算額 115,663 千円 (静心寮) 1.静心寮運営事業 115,662,792 円 (1)老人保護措置事業費 89,099,899 円 事務費 職員給与費 63,582,734 円 事 務 費 25,517,165 円 26,562,893 円 生活費 (2)平成23年度老人保護措置費及び措置人数 (単位:人・円) 延人数(延月数) 入寮者数(月平均) 措置市町村 措 置 費 韮 崎 市 295 24.6 57,075,782 甲 府 市 24 2.0 4,321,620 都 留 市 12 1.0 4,740,300 北 杜 市 89 7.4 17,605,414 甲 斐 市 24 2.0 2,579,490 笛 吹 市 12 1.0 2,579,490 江戸川区 12 1.0 2,160,810 計 468 39.0 91,062,906 財 源 内 訳 使 用 料 91,062,906 円 県 委 託 金 27,626 円 一 般 財 源 24,572,260 円 款 3 民生費 -81- 款 3 民生費 予算額 項 6 災害救助費 2,016 千円 決算額 1,223 千円 (福祉課) 1.災害救助 (1)災害救助の状況 (単位:円) 災害発生件数 罹災者支給額 2件 計 70,000 70,000 1,100,945 円 (2)災害救護自動車購入・維持管理事業 (総務課) 52,500 円 2.東日本大震災災害救助支援事業 東日本大震災による被災地を支援するため「にらさき一升支援」により市民から提供された白米や毛布、 下着等の生活支援物資を福島県相馬市及び宮城県石巻市に送った際の運搬費。 ・運搬期日:平成23年4月15∼16日 ・運 搬 先:福島県相馬市及び宮城県石巻市 ・運搬物品:白米約3トンほか提供支援物資 款 3 民生費 -82- 款 4 衛生費 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 予算額 1,512,365 千円 決算額 1,477,364 千円 予算額 587,168 千円 決算額 569,545 千円 (保健課) 1.不妊症対策支援事業 1,700,000 円 事業費: 一般財源 1,700,000 円 [目的] 不妊症のため子供をもつことができない夫婦が、保険適用外の体外受精、顕微授精を受けた場合その治 療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図り、もって夫婦が子どもを授かり生命を育むことで人生を豊 かにすることを目的とする。 [支給対象者] *夫婦のいずれかが、継続して1年以上韮崎市に居住する戸籍上の夫婦。 *医療機関において不妊症と診断され、体外受精・顕微授精の治療を受けている者。 *夫婦の合計所得が、730万円未満である者。 [支給の額] 1年間に10万円を上限に2回助成 [支給状況] 年度 H21 H22 H23 支給者数 13 人数 9 17 2.母子健康診査事業 19,984,615 円 事業費: 5,102,000 円 (県妊婦健康診査支援基金事業費補助金) 県補助金: 14,882,615 円 一般財源: [目的] 個別性に応じ、時期・場所を問わず妊婦・乳児健診が受けられ、健やかに成長発達できること を目的とする。 (1) 4ヵ月児健康診査事業 ア 受診率 区分 (単位:人・%) 該当児数 受診児数 受診率 年度 H21 211 204 96.7 H22 221 219 99.1 H23 232 215 92.7 款 4 衛生費 -83- イ 判定結果 *重複あり 健 康 区分 指導済 数 率 (単位;人・%) 要継続指導 要精密検査 数 数 率 数 率 H21 103 50.5 42 20.6 48 23.5 0 0.0 11 5.4 H22 127 58.0 25 11.4 58 26.5 1 0.5 12 5.5 H23 147 68.4 17 7.9 38 17.7 1 0.5 15 7.0 年度 率 要治療 治療継続 数 率 (2) 1歳6か月児健康診査事業 ア 受診率 (単位:人・%) 区分 該当児数 受診児数 受診率 年度 H21 259 225 86.9 H22 237 226 95.4 H23 200 192 96.0 イ 判定結果 *重複あり 年度 指導済 健 康 区分 数 率 率 数 (単位;人・%) 要継続指導 要精密検査 数 数 率 率 要治療 治療継続 数 率 H21 92 40.9 81 36.0 31 13.8 2 0.9 16 7.1 H22 96 42.5 77 34.1 34 15.0 3 1.3 19 8.4 H23 92 47.9 79 41.1 29 15.1 1 0.5 13 6.8 ウ 歯科健診状況 区分 年度 (単位;人・%) 受診児数 数 う歯のない者 う歯のある者 率 数 率 数 率 未受診 数 率 H21 225 100.0 215 95.6 10 4.4 - - H22 226 100.0 223 98.7 3 1.3 - - H23 192 100.0 186 96.9 6 3.1 - - (3) 3歳児健康診査事業 ア 受診率 区分 (単位;人・%) 該当児数 受診児数 受診率 年度 H21 263 239 90.9 H22 254 232 91.3 H23 261 251 96.2 款 4 衛生費 -84- イ 判定結果 *重複あり 健康 区分 数 年度 指導済 率 数 経過観察 率 数 率 H21 74 31.0 58 24.3 146 61.1 H22 66 28.4 53 22.8 192 82.8 H23 124 49.4 37 14.7 71 28.3 ウ 歯科健診状況 率 数 1 0.4 0.4 1 う歯のない者 う歯のある者 率 数 率 数 率 H21 239 100.0 178 74.5 59 24.7 H22 232 100.0 174 75.0 58 25.0 H23 251 100.0 197 78.5 53 21.1 年度 要治療 要精密検査 数 率 23 9.6 19 8.2 25 10.0 (単位;人・%) 受診児数 区分 (単位;人・%) 数 未受診 数 率 2 0.8 1 0.4 (4) 心理・言語・歯科相談 ア 心理相談(毎月1回実施) 相談件数 延べ 32 件 イ 言語相談(毎月1回実施) 相談件数 延べ 26 件 ウ 歯科相談(毎月1回実施) 相談件数 延べ 84 件 (5) 妊婦・乳児一般健康診査 ア 妊婦一般健康診査 ・ 受診票交付状況及び受診状況 区分 交付数 受診数 (単位:人・%) 区分 受診率 交付数 受診数 受診率 1回目 215 197 91.6 8回目 237 194 81.9 2回目 216 213 98.6 9回目 237 184 77.6 3回目 222 208 93.7 10回目 238 177 74.4 4回目 228 204 89.5 11回目 238 164 68.9 5回目 229 202 88.2 12回目 239 137 57.3 6回目 231 212 91.8 13回目 239 101 42.3 7回目 236 204 86.4 14回目 239 52 21.8 ・ 受診結果の内訳 (単位:人・%) 異 常 あ り 区分 受診延人員 異常なし 計 数(率) 2,449(100.0) 2,282(93.2) 167(6.8) 要精検 19(0.8) 治療中 58(2.4) 経過観察 81(23.0) その他 9(0.4) 款 4 衛生費 -85- イ HTLV−1抗体検査受診結果 所見別受診人数 確認検査 交付数 受診数 230 陰性 陽性 陰性 判定保留 陽性 不明 209 0 0 0 0 0 209 ウ クラミジア抗原検査受診結果 所見別受診人数 確認検査 交付数 受診数 232 陰性 陽性 202 2 204 治療中 経過観察 その他 1 0 1 不明 0 エ 乳児一般健康診査 ・ 受診票交付状況及び受診状況(単位:人・%) 区分 交付数 受診数 受診率 1回目 255 182 71.4 2回目 150 128 85.3 計 405 310 76.5 ・ 受診結果の内訳 (単位:人・%) 異常あり 計 区分 異常なし 要精検 計 310 数(率) 281(90.6) 29(9.4) 5(1.6) 治療中 10(3.2) 経過観察 14(4.5) 3.母子健康教育事業 事業費: 717,275 円 一般財源: 717,275 円 [目的] 基礎的な育児技術の習得を図り、妊娠期の不安の軽減と母性、父性の確立を図るとともに仲間 づくりの場とする。また、子どもの成長発達支援を行うとともに、保護者の育児不安解消に努め る。 [学級活動状況] 学級内容 回数 利用状況(組) パパママ学級 20 188 すくすく教室(7か月) 12 223 よちよち教室(11か月) 12 201 のびのび教室(2歳) 12 184 母と子のふれあい教室 10 437 その他の健康教室(仲良しトーク) 10 22 4 270 80 1,525 生命の教育(小学校) 合 計 款 4 衛生費 -86- 4.母子相談・訪問事業 1,118,167 円 事業費 433,000 円 (財源内訳) 交付金 86,800 円 雑入 598,367 円 一般財源 [目的]母子保健法に基づき、母性の健康を保持増進し心身ともに健全な子供の出生と育成を推進する。 個人、家族にとどまらず広く社会の問題としてとらえるとともに、その個人の一生を通じる一貫 した健康への基礎づくり事業。 ア 母子健康手帳交付及び妊婦相談実施状況 区分 手帳交付者数・ 相談者数 人数 255 (単位:人・%) イ 育児相談 相 談 内 容 区分 出席者 電話 延数 視力 聴力 人数 22 162 102 62 17 尿 身体 育児 言語 栄養 51 20 6 5 1 *毎月1回、年間12回開催 ウ 療育相談 区分 出席者 人数 延数 27 20 *隔月、年間6回開催 スタッフ 小児科医・臨床心理士・保健師 H22年度より開始 エ 新生児訪問 対象者 224 訪問数 226 (101.8%) オ フォロー訪問 訪問数 12 カ 保育園・幼稚園巡回訪問 3幼稚園 年間1回 9保育園 年間2回 要観察児 述べ173件 款 4 衛生費 -87- 5.母子地域支援事業 愛育会の組織育成 209,463 円 事業費 209,463 円 一般財源 ア 活動目標 身近な健康問題を考え、解決のための事業を行う。 イ 活動内容 健康づくりの組織育成 内 容 11地区班員190名 回数 出席者数 158 総会 1 (委任状101) 理事会 6 55 班長研修会 3 34 66 790 班員会議 年間16号 愛育だよりの発行 地域ふれあい教室(親子・三世代) 10 乳幼児・高齢者へのプレゼント 437 6地区 ○各地区毎に班員会議 研修内容 ・愛育活動とは 自分の健康を考える。 家族の健康を考える。 地域の健康を考える。 ・各地区毎に1年間の計画を立てる。 ・身近な健康問題を話し合う。 自分が感じていることや、声かけメモや話し合いから問題と思われることを出し合い、 解決方法等を考え地域の健康づくり活動を行う。 6.ブックスタート事業 139,856 円 事業費 139,856 円 一般財源 [目的]乳児と保護者に絵本を配布し、本とのふれあいや母子のコニュニケーションの機会を提供す る。 平成23年度配布数 201冊 7.家庭訪問 ○保健師数 12名 ○家庭訪問実施状況 妊産婦 175 件 新生児 65 件 乳児 89 件 未熟児 8件 款 4 衛生費 -88- 幼児 58 件 学童・生徒 60 件 成人 830 件 精神 27 件 結核 2件 その他 3件 1,317 件 合計 29 回 ○研修会・研究会 8 実習生指導 ・ 山梨県立大学看護学部(4年生)公衆衛生看護学実習 実習目的 地域看護活動の基本的知識と技術を修得し、地域における看護を総合的に学ぶ。 実習期間 平成23年7月4日∼7月22日 学生7名 ・ 山梨大学医学部看護学科(3年生)地域看護学実習 実習目的 地域看護活動の基本的知識と技術を修得し、地域における看護を総合的に学ぶ。 実習期間 平成23年10月24日∼10月27日 学生11名 9.健康増進事業 健康増進法に基づき、壮年期以降の健康維持・疾病予防を図るため、健康教育、健康相談、訪問指導 を保健・医療・福祉の連携の中で総合的に実施する事業。 (1) 健康教育事業 事業費 3,101,838 円 (財源内訳) 県負担金 504,000 円 一般財源 2,597,838 円 ア 集団健康教育実施状況 (単位:回・人) 開催回数 内容 参加者数 開催回数 参加者数 13 492 15 604 健康アップ教室 43 267 29 264 健診結果報告会 20 93 38 623 陸上ウォーキング教室 12 120 2 88 1 28 14 624 89 1,000 98 2,203 歯周疾患 歯科健康教育 集団健 康教育 H23 H22 区分 病態別 一般 出前塾 計 イ 禁煙教室 年間参加者数 64人 年間教室開催回数 2回 ウ 水中教室助成 年間利用者数 2,408人 年間教室開催回数 219回 款 4 衛生費 -89- 12,000 部 エ 健康カレンダー全戸配布 (2) 健康相談事業 1,465,605 円 事業費 (財源内訳) 県負担金 170,000 円 一般財源 1,295,605 円 ア 健康相談実施状況 (単位:回・人) H22 区分 開催回数 参加者数 開催回数 参加者数 13 492 15 604 健診結果報告会 20 93 38 623 定期健康相談 93 202 96 103 126 787 149 1,330 内容 歯周疾患 歯科健康相談 重点健康 相談 病態別 総合健康 相談 一般 計 イ 定期健康相談 区分 人数 率 総数 H23 (単位 人・%) 異常あり 異常 なし 要指導者内容 要指導者 指導済 治療継続 要精検 103 0 103 79 2 22 100.0 0.0 100.0 76.7 1.9 21.4 (3) 訪問指導事業 事業費 57,308 円 (財源内訳) 県負担金 34,000 円 一般財源 23,308 円 ア 訪問指導実施状況 保健師訪問指導実施状況 被指導実人員 64人(家庭訪問再掲) 被指導延人員 121人(家庭訪問再掲) (単位:人) 訪問内訳 被指導実人員 被指導延人員 生活習慣病予防 11 23 健診要指導者 15 15 精神障害者・アルコール等 12 41 要医療者訪問 10 10 家族介護支援 9 15 継続看護 7 17 64 121 計 款 4 衛生費 -90- 10.保健福祉センター運営事業 9,853,630 円 事業費 ・センター保守委託料 4,729,600 円 ・施設燃料、光熱水費等 5,124,030 円 地域の健康づくりの活動拠点として、乳児から高齢者までの、すべての世代に応じた健康管理体制の確 立を図るとともに、地域包括支援センタ を併設し保健と福祉が一体化したサービスを提供するため、平成 11年4月開設した。 ・事業内容・利用状況 ・部屋別使用許可状況 (単位:回・人) 事業内容 利用回数 利用人数 (単位:件・人) 使用室 母子健康手帳交付・妊婦相談 96 255 栄養指導室 パパママ学級 20 188 会議室 すくすく教室(7か月児) 12 446 よちよち教室(11か月児) 12 4か月児健診 件数 人数 25 599 0 0 サポートハウス 57 184 402 生活指導室 1 2 66 12 430 2 2 66 1歳6か月児健診 12 384 3 11 408 3歳児健診 12 502 計 97 1,323 のびのび教室(2歳児) 12 368 にこにこ子育て相談室 12 22 集団健康教育(健康アップ教室) 29 264 一般健康相談 96 103 7 2,026 人間ドック 332 5,390 脳ドック 総合健診(センター全室利用) 計 ・センター受付業務 (単位:人) 受 付 利用人数 235 11 総合健診(婦人科検診) 計 927 1,173 11.健康診査事業(健康増進法) 3,964,804 円 事 業 費 (財源内訳) 県負担金 927,000 円 諸収入 952,615 円 (JA梨北よりの事務費負担金) 自己負担金 454,500 円 一般財源 1,630,689 円 生活習慣病の早期発見、早期治療に努め、健康で明るいまちづくりと健康づくりに対する意識の向上を 目的に市内各町ごとに総合健診を実施し、疾病の早期発見に努めた。 款 4 衛生費 -91- (単位:人) 受診者数 区 分 H21 検査項目 H22 要精検者数 H23 H21 H22 H23 291 235 215 43 39 67 肝炎ウィルス検査 31 34 387 0 1 5 骨粗しょう症検診 189 187 166 21 11 15 基本健康診査 (単位:人) 区 分 受診者数 H21 検査項目 貧血・心電図・眼底 H22 H23 503 513 *平成22年度から詳細な検査項目として実施 12.がん検診事業 44,321,690 円 事 業 費 8,746,000 円 (財源内訳) 自己負担金 35,575,690 円 一般財源 (単位:人) 要精検者数 受診者数 区 分 H21 検査項目 H21 H22 H23 胃がん検診 1,345 1,245 1,211 131 118 100 大腸がん検診 3,061 2,804 2,703 197 154 190 H23 H22 肺がん 検 診 (読 影) 2,703 2,308 2,297 80 44 40 (喀たん) 23 44 40 0 0 0 子宮が ん検診 (頸 部) 1,191 1,238 1,240 10 23 13 (体 部) 104 131 123 0 0 0 (視触診) 1,437 1,519 1,423 - - (超音波) 884 917 848 14 7 9 (マンモグラフィ) 553 602 575 41 17 25 2,998 2,947 2,984 34 43 51 前立腺がん検査 905 922 836 88 98 93 肺がんCT検査 719 838 863 41 46 51 乳がん 検 診 肝がん検診 款 4 衛生費 -92- 13.女性特有のがん検診推進事業 4,552,747 円 事 業 費 2,236,000 円 (財源内訳) 国庫補助金 2,316,747 円 一般財源 国の経済危機対策における未来への投資に繋がる子育て支援の一環として、平成21年度補正予算に本事 業が措置され、日本のがん検診受診率を50%に上げることを目標に、下記の年齢の方々に対し、クーポン 券を発行し、補助を実施する。 ・子宮頸がん(国補助対象)、子宮体がん(市単独補助) 年齢 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳 ・乳がんマンモグラフィー(国補助対象)、乳がん超音波(市単独補助) 年齢 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳 (単位:人・%) H23 H22 H21 区 分 検査項目 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 180 頸部 28.40 マンモ 6 3.33 357 32.40 1,102 8 3.02 411 37.71 19 5 1.72 26.02 4 1.70 363 33.36 7 0.64 1,088 1,090 超音波 235 903 933 体部 乳がん 265 19.78 910 子宮がん 0.46 *子宮がん検診の体部受診者は、頸部検診の結果に応じ受診のため、頸部検診の内数。 受診率は頸部受診者による。 14.大腸がん検診推進事業(新規) 1,625,887 円 事 業 費 813,000 円 (財源内訳) 国庫補助金 812,887 円 一般財源 平成23年度から国のがん検診推進事業による働く世代への大腸がん検診推進事業として、40歳、 45歳、50歳、55歳、60歳の節目年齢の者に対し検診費用を助成する。 H23 対象者 受診者 2,116 人 379 人 受診率 17.91 % 15.医療体制支援事業 事 業 費 19,323,146 円 在宅当番医制運営事業委託 1,104,000 円 657,000 円 山梨県救急医療情報システム運営事業費負担金 休日夜間急患診療体制事業費補助金 4,069,000 円 款 4 衛生費 -93- 11,327,000 円 病院群輪番制運営事業費負担金 韮崎市医師会補助金 700,000 円 韮崎市歯科医師会補助金 350,000 円 1,066,146 円 山梨県小児救急医療事業負担金 50,000 円 韮崎市献血推進協議会補助金 16.保健対策推進事業 3,766,845 円 事 業 費 管理運営委託料 250,000 円 市食生活改善推進員会へ委託 事業委託 220,000 円 各地区へ料理実習業務委託 3,296,845 円 賃金等 ○ 栄養相談、料理教室の支援 ・日 時 随時受付 ・会 場 保健福祉センター 相談回数(回) 相談者数(人) 18 25 ○ 地域食育実習教室開催状況 ・実施期間 平成23年7月1日から平成24年3月31日 ・会場及び回数 各町公民館・小学校 11回 ・実施方法 各地域の実情に応じ、食生活改善推進員に、食育教室の開催運営を委託 (必要に応じて栄養士による講演及び実習) (単位 回/人) 町 名 参加者数 韮崎 穂坂 藤井 中田 穴山 円野 清哲 神山 92 25 33 33 56 35 36 43 旭 35 大草 竜岡 66 27 合計 481 〇 研修会 韮崎市食生活改善推進員研修 県外 2回 県内 13回 款 4 衛生費 -94- ○ 口腔衛生週間事業(啓発) 日 時 平成23年6月3日(日) 午前9時30分∼午後12時30分 会 場 東京エレクトロン韮崎文化ホール ・受付者数 302人 ・技工士会展示受付者数 212人 ・健診受診者 300人 ・栄養相談者数 164人 ・フッ素塗布者 241人 ・体脂肪測定 67人 ・フッ素洗口受診者 105人 ・スモーカライザー 20人 17.予防接種事業 (1) 定期予防接種 49,737,939 円 事 業 費 (単位:人) 接種期 第Ⅰ期 第1回 種類 253 三種混合(DPT) ポリオ 第2回 第Ⅱ期 第3回 256 262 計 追加 (DT) 222 1回目 132 ・ 2回目 149 275 1,268 281 麻しん・風しん混合(1期) 221 麻しん・風しん混合(2期) 243 麻しん・風しん混合(3期) 308 麻しん・風しん混合(4期) 354 4,771 高齢者 インフルエンザ BCG接種 221 接種期 第Ⅰ期 初回接種 1回 種類 日本脳炎 566 2回 548 第Ⅱ期 追加 接種 428 16 計 1,558 18.子宮頸がん等ワクチン接種事業 46,273,325 円 事 業 費 (財源内訳) 県補助金(基金) 21,987,000 円 一般財源 24,286,325 円 各ワクチンを接種することにより、感染を防ぐとともに高額な接種費用を助成することにより、 保護者の経済的負担を軽減する。 款 4 衛生費 -95- ・子宮頸がん (単位 人・%) ・ヒブ・小児用肺炎球菌 対象者 接種者 接種率 接種期 1回目 (単位:人) 2回目 3回目 追加 計 中学1年生 12 2 16.67 中学2年生 168 152 90.48 ヒブ 685 267 226 72 1,250 中学3年生 162 144 88.89 小児用肺炎球菌 780 350 216 154 1,500 高校1年生 9 1 11.11 高校2年生 161 127 78.88 種類 ※中学1年生、高校1、2年生は、平成22年度未接種者を継続して実施。 19.市立病院事業会計補助事業 238,800,000 円 事 業 費 内訳 171,826,000 円 (収益的支出分:3条予算) 66,974,000 円 (資本的支出分:4条予算) 20. 地域自殺対策緊急強化事業(平成22年度∼) 841,052 円 事業費 (財源内訳) 県補助金(基金) 一般財源 841,000 円 52 円 [目的] 全国における自殺者数が平成10年以降12年連続で3万人を超える中、現下の厳しい経済情勢を 踏まえ地域における自殺対策を緊急に強化し、誰もが生きやすい社会の実現を目指す。 ○ 普及啓発事業 ・こころの健康づくり講演会 日時:平成23年8月28日(日) 午後1時30分開演 会場:東京エレクトロン韮崎文化ホール(小ホール) 内容:「死んだらあかん」-東尋坊・命の番人からのメッセージ― 講師 茂 幸雄氏 川越みさ子氏 参加者数:男性 33人 女性 97人 計130人 ・市職員研修 窓口対応手引きの周知 96人 ・韮崎市愛育会委託事業 こころの健康づくりパンフレットを活用し地域への声かけを実施 (市民課) 21.環境衛生事業 2,345,048 円 事 業 費 (1)環境衛生指導員 環境衛生指導員数 98名 (活動費報酬 1,173,000 円) 款 4 衛生費 -96- (2)環境衛生事業 床下消毒用煙霧機の貸出及び薬剤の配布(4月∼9月) 床下消毒用噴霧器貸出件数 35件 各地区の環境衛生活動 (3)市営墓地清掃作業 4月∼11月 月2回 12月∼3月 月1回 計 20回 春・秋彼岸、盆等 計 4回 合計 24回 (委託料 243,079 円) 22.環境教育事業 486,600 円 事 業 費 (1)環境講座開催 (単位:回) 平成21年度 平成22年度 平成23年度 2 3 1 開催回数 (2)キッズISO入門編の実施 各小学校5年生を対象にキッズISOを使用し、環境教育を行う。 (単位:人) 学 校 名 実施人数 韮崎小学校 66 穂坂小学校 19 北東小学校 86 北西小学校 41 甘利小学校 109 計 321 23.狂犬病予防等事業 1,535,175 円 事 業 費 (1) 登録頭数 (単位:頭) 区 分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 新規登録 189 160 138 死 亡 129 207 142 転出他 17 64 22 2,543 2,432 2,406 年度末登録数 款 4 衛生費 -97- (2) 狂犬病予防接種頭数 区 分 (単位:頭) 平成21年度 平成22年度 平成23年度 集 合 1,332 1,294 1,227 随 時 331 386 327 1,663 1,680 1,554 計 (3) 犬保護頭数 (単位:頭) 区 分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 保護頭数 34 29 20 (4) 犬及び猫の不妊・去勢手術助成数 区 分 犬 猫 (単位:頭・匹・円) 平成21年度 平成22年度 平成23年度 不妊 37 259,000 36 252,000 25 175,000 去勢 35 175,000 27 135,000 17 85,000 不妊 130 650,000 99 495,000 100 500,000 去勢 84 336,000 61 244,000 66 264,000 助成件数計 286 223 208 助成総額計 1,420,000 1,126,000 1,024,000 (5) 畜犬管理システム 63,000 円 システム借上料 保守管理委託 37,800円 計 100,800円 24.エコハウス普及促進事業 5,850,000 円 事 業 費 区 分 (単位:件・円) 平成22年度 平成23年度 69 3,450,000 78 3,900,000 エコキュート 139 2,780,000 78 1,560,000 エコジョーズ 7 140,000 10 200,000 エネファーム − 1 50,000 太陽光発電システム − 太陽光熱高度利用システム 2 40,000 3 60,000 ペレットストーブ 1 20,000 0 0 薪ストーブ 1 20,000 4 80,000 助成件数計 219 174 助成総額計 6,450,000 5,850,000 款 4 衛生費 -98- 25.アメリカシロヒトリ防除事業 84,562 円 事 業 費 アメリカシロヒトリを駆除するための噴霧器の貸出し及び薬剤の配布 (単位:件) 区 分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 6 9 12 14 24 32 動力防除機貸出件数 薬剤配布件数 26.火葬場運営事業 18,310,745 円 事 業 費 うち 業務委託 7,245,000 円 工事・施設等修繕費 7,340,235 円 その他維持管理経費 3,725,510 円 火葬場使用状況 (単位:件) 区分 平成22年度 平成23年度 市内 322 355 市外 40 33 計 362 388 27.公害対策事業 931,662 円 事 業 費 (1) 市民からの苦情件数 区 分 (単位:件) 平成21年度 平成22年度 平成23年度 悪 臭 0 4 3 騒 音 1 0 2 振 動 0 0 0 大 気 0 0 0 水 質 3 3 4 犬猫処理 201 106 108 雑草・害虫 28 4 5 不法投棄 32 11 7 野焼き 15 4 2 合 計 280 132 131 款 4 衛生費 -99- (2) 河川水質測定調査 平成22年度 測定地点 BOD COD SS mg/ mg/ mg/ 平成23年度 大腸菌 MPN/100 BOD COD SS mg/ mg/ mg/ 大腸菌 MPN/100 若 尾 24.8 32.3 15.7 0.2 32.6 39.5 33.5 0.5 徳島堰 0.9 2.1 7.6 19,150 0.8 2.4 2.9 7,950 権現沢上流 0.6 3.1 6.4 4,825 0.7 2.6 4.7 5,593 権現沢下流 1.9 4.6 14.3 20,725 0.9 3.0 7.3 4,138 黒沢川上流 0.9 4.1 14.6 3,548 1.0 3.9 14.8 3,275 黒沢川下流 1.1 3.4 14.4 9,825 1.4 3.1 8.4 10,825 藤井堰 0.8 2.9 8.7 14,500 0.9 3.0 9.4 11,675 古 川 0.9 2.9 8.5 15,675 1.1 3.1 10.5 7,600 割羽沢川下流 1.7 3.7 10.8 23,725 2.0 3.2 8.8 22,975 14.8 16.4 8.0 30.3 13.0 16.8 8.8 168.0 御勅使工業団地 (3) 井戸水水質測定調査 平成23年8月17日 硝酸性窒素及び 測定地点 一般細菌 大腸菌 亜硝酸性窒素 mg/ 個/ 富士見 26 − 3.4 若宮 17 − 3.1 藤井町駒井 11 − 1.1 中田町中条(1) 24 − 6.7 中田町中条(2) 0 − 2.6 穴山(1) 77 − 5.9 穴山(2) 25 − 0.0 旭町 1 − 4.5 大草町 5 − 3.1 龍岡町(1) 59 + 2.8 龍岡町(2) 10 − 2.6 款 4 衛生費 -100- 款 4 衛生費 予算額 項 2 清掃費 670,913 千円 決算額 660,785 千円 (市民課) 1.廃棄物及び清掃 (1) 美しいまちづくり事業 577,903 円 事 業 費 ア 仮眠エリア清掃委託 国道20号線沿、仮眠エリア2ヵ所の清掃委託 52回/年 (2) 廃棄物処理対策事業 54,229,665 円 事 業 費 ア ごみ収集ステーション設置数 平成21年度 平成22年度 平成23年度 351 359 364 設置数 イ ごみ収集業務委託(生活系一般廃棄物収集実績) (単位:t) 区 分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 可 燃 物 5,779 5,702 5,787 不 燃 物 531 504 518 6,310 6,206 6,305 収集量計 ウ 自己搬入の日ごみ持込実績 (単位:kg) 平成21年度 平成22年度 平成23年度 可 燃 物 58,160 52,220 69,680 不 燃 物 42,030 41,030 23,370 収集量計 100,190 93,250 93,050 区 分 エ 直接処理、小・中学校、保育園分 区 分 (単位:kg) 平成21年度 平成22年度 平成23年度 可 燃 物 315,260 242,410 256,160 不 燃 物 43,530 12,570 14,340 収集量計 358,790 254,980 270,500 款 4 衛生費 -101- オ 家庭用生ごみ処理機購入費補助 (単位:件・円) 区 分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 助成件数 8 7 5 助成額計 197,000 159,500 120,400 カ 乾電池・蛍光灯処理業務委託 (単位:t) 区 分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 廃乾電池 6.28 6.35 6.19 廃蛍光管 2.92 2.52 2.37 水銀含有物 − − 9.20 収集量計 0.05 8.87 キ 犬・猫死体収容業務委託 8.61 (単位:件) 平成21年度 平成22年度 平成23年度 犬 20 15 20 猫 104 91 88 処理件数 124 106 108 区 分 ク 不法投棄防止監視パトロール 不法投棄防止監視パトロール員2名による不法投棄物の回収及び、監視を実施 不法投棄回収物 (単位:kg・本・個) 平成21年度 平成22年度 平成23年度 可燃物 1,120 2,319 700 不燃物 4,608 2,519 1,300 処理困難物 150 2,120 130 タイヤ 185 145 78 1 0 0 区 分 バッテリー (3) 資源リサイクル推進事業 事 業 費 16,460,587 円 資源ごみリサイクル業務委託(ステーション 109ヵ所内拠点回収3ヵ所) 款 4 衛生費 -102- ○新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック、その他の紙、布類 (単位:t) < 区 分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 新 聞 558.34 522.36 488.53 雑 誌 267.95 251.23 249.02 ダンボール 149.22 151.99 158.86 牛乳パック 4.21 4.07 3.71 その他の紙 28.12 29.89 38.53 1,007.84 959.54 938.65 総 量 > ○ガラスビン、ペットボトル、缶、白色トレー 区 分 (単位:t) 平成21年度 平成22年度 平成23年度 65.28 63.32 60.14 ガ ラ ス ビ ン ( 透 明 ) ( 25.97 ) ( 24.88 ) ( 24.36 ) ( 茶 色 ) ( 27.34 ) ( 26.35 ) ( 24.54 ) (その他) ( 11.97 ) ( 12.09 ) ( 11.24 ) 22.43 22.68 21.11 缶 5.28 4.76 4.59 ス チ ー ル 缶 16.10 15.17 14.06 白 色 ト レ ー 1.93 1.62 1.57 111.02 107.55 101.47 ペ ッ ト ボ ト ル ア < ル ミ 総 量 > 資源物収集10品目の販売処分経費 ○販売できるもの(単価の変動する項目は平均価格とする) 年度 品目 (単位:t・円) 平成23年度 平成22年度 単 価 収 量 収 入 単 価 収 量 収 入 2,000 522.36 1,230,554 3,500 488.53 1,795,342 500 251.23 131,890 2,000 249.02 522,942 ダンボール 1,000 151.99 159,587 2,250 158.86 369,295 牛乳パック 17,000 4.07 72,646 17,000 3.71 66,256 アルミ缶 81,000 4.76 405,657 73,750 4.59 364,085 スチール缶 22,000 15.17 285,955 19,450 14.06 288,316 949.58 2,286,289 918.77 3,406,236 新聞・チラシ 雑 誌 合 計 款 4 衛生費 -103- ○販売できないもの(処分経費) 年度 品目 (単位:t・円) 平成22年度 単 価 平成23年度 収 量 支 出 単 価 収 量 支 出 ビン類 18,000 63.31 1,196,559 18,000 60.14 1,136,646 白色トレイ 296,400 1.62 504,172 296,400 1.57 488,610 ミックス紙 9,000 29.89 282,457 9,000 38.53 364,106 ペットボトル 13,200 22.68 314,338 13,200 21.11 292,580 117.50 2,297,526 121.35 2,281,942 合 計 (4) 浄化槽管理指導事業 678,580 円 事 業 費 ア 水環境の保全を図るため、市内のモデル地区を対象にした浄化槽巡回指導実施 (単位:件) 平成21年度 平成22年度 平成23年度 2,133 2,029 2,407 実施件数 (5) 峡北広域行政事務組合負担金(ごみ処理) 546,557,000 円 運営費負担金 142,022,000 円 建設費負担金 92,196,000 円 310,971,000 円 特別負担金 総合福祉センター 1,368,000 円 (6) 峡北広域行政事務組合負担金(し尿処理) 25,075,000 円 (上下水道課) 2.合併処理浄化槽設置促進事業 事 業 費 17,206,000 円 財源内訳 汚水処理施設整備交付金 5,728,000 円 補助率1/3 県補助金 5,728,000 円 補助率1/3 一般財源 5,750,000 円 款 4 衛生費 -104- 17,184,000 円 (1) 浄化槽普及事業費補助金 (単位:件) 処理規模 設置数 5人槽 28 6∼7人槽 19 8∼10人槽 1 11∼20人槽 0 21∼30人槽 0 31∼50人槽 0 50人層∼ 0 合 計 48 (2) 浄化槽普及促進協議会負担金 22,000 円 款 4 衛生費 -105- 款 4 衛生費 予算額 項 3 水道費 254,284 千円 決算額 247,034 千円 (上下水道課) 1.上水道施設費補助金 5,437,000 円 (1) 上水道事業維持管理費補助金 (2) 上水道事業運営費補助金 215,623,000 円 (3) 上水道事業公債費補助金 21,851,000 円 合 計 242,911,000 円 (1) 簡易水道特別会計維持管理費繰出金 350,076 円 2.簡易水道施設費繰出金 (2) 簡易水道特別会計公債費繰出金 合 計 3,772,608 円 4,122,684 円 款 4 衛生費 -106- 款 5 労働費 款 5 労働費 項 1 労政費 予算額 154,812 千円 決算額 143,047 千円 予算額 154,812 千円 決算額 143,047 千円 (商工観光課) 1.ふるさと就職推進奨励事業補助金 (1) 市外より市内に就職する者を対象に奨励金を支給する。 単身就職者 33,000円 1人 世帯就職者 0円 0人 2.峡北広域シルバー人材センター運営費補助事業 (1) 韮崎市と北杜市が(社)峡北広域シルバー人材センターの運営に要する経費を補助する。 韮崎市補助金 5,878,000 円 北杜市補助金 8,372,000 円 合 計 14,250,000 円 3.緊急雇用対策事業 (1) 山梨県ふるさと雇用再生特別基金事業 事業名 と販路開拓事業 5,500,000円 オリジナルブランド「穂坂町 ぶどうる」によるワイン及び ジャムの開発等 雇用数 平成23年4月 1 平成24年3月 ~ 合計:19,260,478円 雇用先(主管) 穂坂町ふるさと 協議会 (農林課) 平成23年4月 2 まちなか活性化推進事業 韮崎市まちなか活性化計画推 進のための事業展開 13,760,478円 ・逸翁すみれ会事務局 ・市街地状況調査 雇用期間 ~ 1 地域ブランド商品の開発 事業内容 3 韮崎市商工会 (商工観光課) 平成24年3月 4名 ※歳入 山梨県補助金 19,260,478円(補助率100%) (2)山梨県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業 事業名 事業内容 雇用数 市内で増加している未満児保 育の需要(H22:2113人、 13,619,399円 H23:1,849人)に対応する保 育士の配置 スタッフ配置事業 2,887,000円 北東小学校で開設する特別支 援学級にスタッフを配置し、 円滑な学級運営を実施 5 平成24年3月 雇用先(主管) 韮崎西・東 ・藤井保育園 (福祉課) 平成23年4月 ~ 2 特別支援学級 平成23年4月 ~ 1 未満児保育支援事業 雇用期間 1 韮崎小 (教育課) 平成24年3月 款 5 労働費 -107- 3 高齢者実態調査事業 平成23年4月 ~ 一人暮らし高齢者や特定高齢 者(候補者)の実態把握と居 3,277,110円 宅介護支援事業所からの事例 収集 1 平成24年3月 4 耕作放棄地解消推進事業 平成23年10月 ~ 市内耕作放棄地や遊休農地の 7,980,000円 樹木等の伐採を行い耕作が可 能な状態に回復 保健課 6 平成24年3月 5 新図書館会館準備事業 ~ 平成23年4月 新市立図書館の開館に向けた 13,715,000円 準備作業の実施 ㈱島村組 (農林課) 14 ㈱図書館流通 センター (教育課) 平成23年8月 6 橋りょう修繕計画策定事業 149,973円 1 建設課 平成23年10月 間伐及び簡易作業路新設作業 7,990,500円 の実施 平成23年4月 ~ 7 森林環境整備事業 橋りょう修繕計画策定のため の実地調査補助 5 峡北森林組合 (農林課) 平成24年3月 平成23年4月 加工品や惣菜を販売する空き 9,600,000円 店舗を利用した「まちなかの 駅」の開設及び運営 向上対策事業 3,259,000円 特定検診受診率を向上させる ための啓発、及び未受診者へ の指導の実施 4 平成24年3月 平成23年4月 1 平成23年4月 13,000,000円 合計:78,189,982円 1 教育課 平成24年3月 平成23年4月 ~ ツーリズム事業 新設された穂坂自然公園に、 森林インストラクターを配置 し、各種イベントを実施。 ~ 11 穂坂自然公園グリーン 保健課 平成24年3月 10 神山町まちづくり事業 甲斐武田家発祥の地、神山町 2,712,000円 に係る歴史文化基本構想の事 業化に向けた業務 ㈱やまと (商工観光課) ~ 9 特定検診等受診率 ~ 8 商店街賑わい創出事業 3 峡北森林組合 (農林課) 平成24年3月 42名 ※歳入 山梨県補助金 78,189,982円(補助率100%) 款 5 労働費 -108- (3)韮崎市雇用安定化対策助成金交付(平成21年4月∼適用) ○助成対象者:山梨労働局による中小企業緊急雇用安定助成金(もしくは雇用調整助成金)を受給して いる市内企業者 ○助成基準:就業者の休業日数1人日当たり1,000円(もしくは500円) 区分 決算額 対象企業数(申請件数) 延休業人日数 中小企業 411,784円 3社(13件) 延595人日 (4)韮崎市若年者等雇用奨励助成金交付 ○新卒者就職実現プロジェクトにより創設された国の奨励金等に対して、市単独の上乗せ助成を行う 3年以内既卒者トライアル雇用奨励助成金 1社( 1名) 125,000 円 試行雇用奨励助成金 1社(18名) 1,970,000 円 1社(19名) 2,095,000 円 合 計 (福祉課) (5)韮崎市ホームヘルパー資格取得支援事業助成金交付 ○補助対象者:平成21年4月以降に訪問介護員研修2級課程を修了した韮崎市民 ○助成基準:受講料の50%(上限額5万円) 決算額 212,100円 8人 (農林課) (6)新規就農者支援事業助成金 ○助成対象:新規に認定就農者となった者が、農業で生計を維持するうえで生活に窮する場合の支援 ○事業期間 平成22年4月1日∼平成24年3月31日 ○対象者:1名 ①新規就農者生活支援事業 50,000円×12ヶ月= 600,000 円 ②新規就農者住居助成事業 30,000円×12ヶ月= 360,000 円 (商工観光課) 4.韮崎市勤労青年センター運営事業 35,733,561 円 (1) 勤労センター運営費 需用費(消耗品、光熱水費、修膳費) 役務費(電話料、手数料) 3,405,230 円 150,188 円 委託料(保守、業務) 3,888,833 円 109,410 円 使用料及び賃借料(放送受信料、借上料) 工事請負費(管理棟内外壁大規模修繕) 28,179,900 円 款 5 労働費 -109- (2) 平成23年度の利用状況 (単位:人・件・時間) 施 設 別 延 人 数 月別 管理棟 テニスコ-ト グランド ウッドジム 利 用 者 別 内 訳 勤労青年 一 般 学 生 計 夜間照明 計 時間 件数 4 285 17 1,398 438 2,138 234 173 1,731 2,138 0 0 5 349 18 1,359 528 2,254 466 255 1,533 2,254 9 14 6 299 15 1,495 555 2,364 423 139 1,387 2,364 16 25 7 280 18 1,434 426 2,158 133 189 1,567 2,158 15 24 8 242 6 863 401 1,512 401 168 943 1,512 14 22 9 196 4 1,344 435 1,979 468 139 1,372 1,979 23 29 10 0 8 0 683 691 463 220 0 691 0 0 11 0 9 0 410 419 257 0 162 419 0 0 12 0 25 0 492 517 282 25 210 517 0 0 1 0 0 0 322 322 241 0 81 322 0 0 2 0 0 0 361 361 254 0 107 361 0 0 3 237 0 0 525 762 37 390 335 762 0 0 1,888 120 7,893 5,576 15,477 3,659 1,698 9,428 15,477 77 114 合計 5.韮崎市単独融資制度 勤労者住宅建設資金利用状況 (単位:人・円) 当初貸付金 預託金残高 件数 平成4年度 7 24,500,000 23,590,894 909,106 0 0 平成5年度 6 44,000,000 41,564,870 2,435,130 0 0 平成6年度 7 31,600,000 28,310,546 1,938,117 1,351,337 419,114 平成7年度 7 23,500,000 19,163,436 1,668,068 2,668,496 850,078 平成9年度 2 8,000,000 5,342,956 516,049 2,140,995 688,108 平成10年度 1 8,000,000 4,956,941 491,083 2,551,976 822,582 平成15年度 1 7,000,000 2,531,359 374,345 4,094,296 1,320,682 合 計 34 146,600,000 125,461,002 8,331,898 12,807,100 4,100,564 前年度末回収済額 本年度回収額 貸付金残高 年 度 197,000 円 6.負担金及び補助金 韮崎市中小企業労務改善協議会補助金 57,000 円 事業所対抗球技大会補助金 70,000 円 優良従業員表彰補助金 70,000 円 款 5 労働費 -110- 款 6 農林水産業費 款 6 農林水産業費 項 1 農業費 予算額 700,228 千円 決算額 570,255 千円 予算額 626,320 千円 決算額 503,134 千円 (農業委員会) 1.農業委員会の状況 種 類 (1)会議の開催 (1)会議の開催 総 会 農地部会 農政部会 その他の会議 2 12 9 0 回 数 (2)処理した事項 30 件 ① 農地法第 3条の規定による許可 339 a 24 件 ② 農地法第 4条の規定による許可 124 a 46 件 ③ 農地法第 5条の規定による許可 193 a 6件 113 a ④ 農地法第 18条の解約 (3)農業者年金推進事業 246,000 円 事 業 費 平成23年度末 加入状況 ① 加 入 者 0 人 ② 経営移譲年金受給者数 94 人 ③ 農業者老齢年金受給者数 (4)農地基本台帳整備事業 事 業 費 76 人 (農地基本台帳の電算システム化による整備事業) 824,040 円 (5)農地制度実施円滑化事業(農地法に基づく事務の適正実施のための支援) 事 業 費 2,225,025 円 (6)農地銀行活動事業 事 業 費 118,287 円 1,161 ㎡ 平成23年度設定期間別面積 3年未満 36,127 ㎡ 3年以上∼5年未満 70,362 ㎡ 5年以上∼10年未満 75,470 10年以上 ㎡ 売 買 0㎡ 183,120 ㎡ 合 計 (7)国有農地管理事業 国有農地 筆 数 49 筆 面 積 17,341.00 ㎡ 款 6 農林水産業費 -111- (農林課) 2.経営耕地の状況 (単位:ha) 果樹園 田 区分 696 耕地面積 普通畑 303 合計 1,146 147 3.農業総務事務諸経費 農政協力員 農業土木員 247 名 2,066,400 円 88 名 1,056,000 円 4.生産調整推進対策事業 (単位:ha・%・円) 区分 水稲作付面積 (a) 実績 738.3 転作 72.6 調整水田 自己保全管理 その他 101.9 4.0 14.4 計 生産目標面積 (b) 931.2 達成率 事務事業費 (b)/(a) 677.5 91.8% 520,799 5.戸別所得補償対策推進事業 (単位:件) 加入件数 米の所得補償 水田活用の所得補償 畑作物の所得補償 交付件数 128 125 41 41 7 6 推進事務費 4,417,014 円 6.中山間地域直接支払交付金等事業(平成22年度開始) 中山間地域直接支払推進事務費 ( 国定額: 76,435 円 75,000 円 ) 22,145,907 円 中山間地域直接支払交付金 (法指定地域)国1/2 県1/4 市1/4 折居 1,912,881 円 御杉 1,777,204 円 武田 1,612,060 円 北宮地 2,801,064 円 上円井 3,801,420 円 下円井 1,128,086 円 中谷 2,376,696 円 入戸野 1,276,531 円 鍋山 2,006,407 円 小計 18,692,349 円 款 6 農林水産業費 -112- (特認基準)国1/3 県1/3 市1/3 日之城 996,710 円 三ツ沢 2,456,848 円 小計 3,453,558 円 7.農業団体育成事業 1,526,600 円 法令外及び各種農業団体負担金 7件 カントリーエレベーター施設利用料補助金 梨北農協 2,744,064 円 営農指導事業補助金 梨北農協 1,929,000 円 やまなし農業ルネサンス総合支援事業 梨北農協 1,205,000 円 75,000 円 北巨摩農業士会補助金 山梨県指導農業士・青年農業士活動費補助 指導農業士 6名、青年農業士 1名 8.有機農業普及促進事業(有機農産物生産促進補助金) 1,532,000 円 補助対象者:市内に住所を有する者で、JA梨北が製造する「土の里」を480㎏(30袋)以上 購入した者 ・購入者数 222人 ・購入数量 18,149袋 1,028,200 円 9.農業振興地域整備対策事業 10.農業金融対策事業 (単位:円) 利子助成額 資 金 名 借入先 農業近代化資金 13,967 梨北農業協同組合 農業近代化資金(認定農業者上乗分) 23,356 梨北農業協同組合 農業経営基盤強化資金 80,703 梨北農業協同組合 他 361,982 梨北農業協同組合 雪害復旧対策資金 11.農業経営基盤強化促進対策事業 701,400 円 (1)経営改善支援活動事業 12.有害鳥獣駆除対策事業 1,030,000 円 19 件 (1)有害鳥獣捕獲業務委託 (2)電気柵維持管理費(除草剤支給、電牧器修繕) (3)電気柵機能強化支援 ( 12 地区 3,933 m ) 718,480 円 2,496,993 円 款 6 農林水産業費 -113- (4)鳥獣害防止総合対策事業補助金 (国 10/10 間接補助) 2,000,000 円 韮崎市鳥獣害防止連絡協議会による鳥獣害対策事業 (ヤマビル駆除剤及びジェネリック除草剤の配付、電気柵原材料の支給、獣捕獲資材の整備) 486,480 円 13.市民農園運営事業 使用料 農園名 利用率 区画数 30㎡区画 40㎡区画 宮久保農園 30区画 4,800円/年 6,000円/年 76.6% 若尾農園 24区画 ― 6,000円/年 100.0% 備 考 14.果樹園芸振興事業 (1)山梨県廃プラスチック処理センター負担金 242,500 円 (2)新植苗購入補助事業 236,734 円 (3)果樹共済加入推進事業 696,669 円 15.畜産振興事業 (1)家畜飼育状況 肉牛 706 頭 豚 3,902 頭 採卵鶏 ブロイラー 15,550 羽 53,000 羽 16.農道改良・舗装・水路維持管理事業の状況 (1)小土地改良事業 事業費 85,773,749 円 財源内訳 分担金 県補助金 959,000 円 11,750,000 円 一般財源 73,064,749 円 平成22年度からの繰越明許費 27,900,000 円 繰越事業費 財源内訳 国庫補助金 13,950,000 円 農業活性化緊急基盤整備事業 市債 13,900,000 円 50,000 円 一般財源 ① 工事請負費 (単位:円) 路線名 施工場所 事業費 事業量 (道 路) 旭町 山口 農道 58 m 148 号線 道路整備 L = W= 4 m 2,163,000 竜岡町 石宮 農道 81 号線 道路整備 L = 74 m W= 4 m 3,811,500 清哲町 御杉 農免農道 歩道整備 53 L=32.0m L = m W= 2 m 5,974,500 款 6 農林水産業費 -114- 小 計 3 ケ所 L = 185 m 11,949,000 (舗 装) 穴山町 次第窪 農道 68 号線 舗 装 L = 150 m A= 567 ㎡ 2,415,000 清哲町 折居 農道 88 号線 舗 装 L = 118 m A= 437 ㎡ 2,247,000 清哲町 青木 農道 73 号線 舗 装 L = 144 m A= 522 ㎡ 2,772,000 円野町 下円井 農道 66 号線 舗 装 L = 111 m A= 478 ㎡ 2,520,000 小 計 L = 523 m A = 2,004 ㎡ 9,954,000 4 ケ所 (水 路) 上ノ山 社坂水路 水路整備 L = 52 m 3,675,000 神山町 武田 坂下水路 水路整備 L = 78 m 2,656,500 大草町 町屋 前田水路 水路整備 L = 45 m 2,625,000 穴山町 夏目 南原排水路 水路整備 L = 90 m 3,045,000 穂坂町 宮久保 郷地水路 水路整備 L = 69 m (県単事業) 7,066,500 円野町 上円井 農免横水路 水路整備 L = 66 m 〃 3,822,000 藤井町 駒井 砂宮神水路 水路整備 L = 107 m 〃 2,677,500 藤井町 蔵の前 藤井堰 水門設置 1基 〃 3,727,500 竜岡町 真葛 穂並水路 水路整備 L = 92 m 〃 4,935,000 穂坂町 三ツ沢 小前下割水路 水路整備 L = 31 m 〃 1,606,500 L = 631 m 道 路 L = 5.5 m 路側擁壁 283,500 路側擁壁、管渠 430,500 小 計 10 ケ所 35,836,500 (道路維持工事) 神山町 鍋山 阿原田農道 旭町 北原 農道 182 号線 道 路 L = 3.5 m 穂坂町 宮久保 農道 42 号線 道 路 L = 5m 藤井町 駒井 西御門農道 道 路 L = 5.5 m コンクリート舗装、管渠 430,500 穂坂町 三之蔵 作業道 道 路 L = 130 m 路面整正 100,800 旭町 竹の内 農道 40 号線 道 路 L = 34 m U型水路 294,000 大草町 西の割 西の割農道 小 計 道 路 L = 64.4 m L = 247.9 m 7 ケ所 84,000 コンクリート舗装 路側、土留擁壁 1,228,500 2,851,800 (水路維持工事) 神山町 北宮路 古山水路 水 路 L = 14.9 m 清哲町 折居 北村水路 水 路 L = 6.5 m 藤井町 駒井 宮の前水路 水 路 L = 80 m 中田町 小田川 藤井堰 水 路 社坂水路 水 路 L = 上ノ山 穴山町 重久 天馬窪溜池 ため池 穴山町 久保 五反田水路 水 路 底張り 283,500 甲蓋設置 105,000 底張り 189,000 土砂浚渫 399,000 張りコン 157,500 21 m 嵩上げ擁壁 493,500 1式 水門補修 73,500 1式 L = 16.2 m 款 6 農林水産業費 -115- 穂坂町 柳平 柳平溜池 ため池 中田町 中条 藤井堰 水 路 神山町 鍋山 鍋山水路 水 路 L = 10 m 穂坂町 鳥の小池 鳥の小池水路 水 路 L = 4m 穂坂町 日之城 日之城水路 水 路 L = 24.5 m 藤井町 蔵の前 藤井堰 水 路 L = 3m 石積 262,500 1式 土砂除去 233,730 丸太筋 157,500 石積 273,000 U型水路工 483,000 暗渠部土砂浚渫 934,500 1式 小 計 13 ケ所 L = 180.1 m 4,045,230 合 計 37 ケ所 L = 1,767 m 64,636,530 ②農道・水路新設改良事業補助金(7割補助) 施工場所 (単位 円) 路線名 事 業 量 補助金額 穂坂町 柳平 新井前水路 水 路 L = 57.5 m 672,000 旭 町 竹の内 東川水路 水 路 L = 31.0 m 861,000 藤井町 絵見堂 砂宮神水路 水 路 L = 43.0 m 1,396,500 中田町 中条2区 宿水路 水 路 L = 33.0 m 892,500 円野町 上円井 下河原水路 水 路 L = 64.5 m 1,039,500 神山町 北宮地 柳田農道 道 路 L = 62.6 m 清哲町 御杉 下の田水路 水 路 L = 48.7 m W=2.2m 1,554,000 945,000 旭町 鋳物師屋 旭96号線 道 路 L = 31.1 m 旭町 久保 水 路 L = 43.0 m 777,000 756,000 起シ水路 1,176,000 W=3.2m 穂坂町 鳥の小池 鳥の小池水路 水 路 L = 21.5 m 竜岡町 坂の上 長塚道上農道 道 路 L = 78.7 m 清哲町 青木 下河原水路 水 路 L = 82.9 m 1,470,000 神山町 武田 下北原水路 水 路 L = 91.0 m 987,000 徳島堰沿い フェンス L = 300.0 m 600,000 L = 988.5 m 14,764,500 旭町 合 計 ③ 負担金 14ヶ所 1,638,000 W=2.1m 1,400,000 事業費 円 水土里情報利活用推進協議会 航空写真整備負担金 ④原材料支給 3,221,885 円 事業費 施工場所 大草町若尾地内 外 25 路線 事業量 生コンクリート V = 148.8 砕石 V= 51 他 款 6 農林水産業費 -116- 1,047,900 事業費 円 ⑤使用料及び賃借料 ア 農業土木設計積算システム使用料 472,500 円 イ 重機借上料 575,400 円 宿尻水路 他 382,320 事業費 円 ⑥ 補償費 電柱移設費 宮下水路 他 320,614 事業費 円 ⑦ その他 需用費、車検等修繕費等 1式 ⑧平成22年度からの繰越分 施工場所 (単位 円) 路線名 事業費 事業量 旭町 山寺 横田水路 水路整備 L = 259 m 4,147,500 旭町 宮下 宮下水路 水路整備 L = 137 m 8,107,500 大草町 羽根 築地水路 水路整備 L = 142 m 5,880,000 竜岡町 石宮 石宮水路 水路整備 L = 95 m 5,565,000 竜岡町 若尾新田 東河原水路 水路整備 L = 119 m 4,200,000 L = 752.0 m 27,900,000 小 計 5 ケ所 (2)農道水路維持管理事業 事業費 1,951,608 円 財源内訳 一般財源 1,951,608 円 ①重機借り上げ 祖母石用水外9路線 道路・水路 土砂上げ 1,088,570 円 ②水路維持管理費補助金 新 堰 外25路線 339,000 円 ③農道水路維持管理費等 524,038 円 (3)農業用施設財産管理事業 10,364,271 円 事業費 10,364,271 円 一般財源 委託費 農道台帳補正及び農道敷分筆登記作成業務 農道(旭)82号線外 10,364,271 円 (4)県営かんがい排水事業 地区名 茅ケ岳地区 30,000,000 円 現年事業費 2,596,000 円 負担金 財源内訳 市債 900,000 円 (事業費×25%×34.62%) 一般財源 1,696,000 円 款 6 農林水産業費 -117- (5)県営畑地帯総合土地改良事業 ① 地区名 韮崎・双葉地区 105,000,000 円 現年事業費 26,250,000 円 負担金 財源内訳 9,400,000 円 市債 (事業費×25%) 一般財源 16,850,000 円 ② 県営かんがい排水施設維持管理費負担金 地区名 茅ヶ岳地区 全体面積 A=520ha 事業費 5,200,000 円 全体 1,800,000 円 負担金 財源内訳 市負担面積 A=180ha(1ha×10,000円) 1,800,000 円 一般財源 ③ 地区名 中条地区 平成22年度からの繰越明許費 繰越事業費 70,000,000 円 負担金 17,500,000 円 財源内訳 6,300,000 円 市債 (事業費×25%) 一般財源 11,200,000 円 平成23年度 事業費 160,148,000 円 負担金 40,037,000 円 (事業費×25%) 14,400,000 円 一般財源 25,637,000 円 財源内訳 市債 ④ 地区名 日之城地区 平成22年度からの繰越明許費 101,000,000 円 繰越事業費 25,250,000 円 負担金 財源内訳 市債 9,000,000 円 (事業費×25%) 一般財源 16,250,000 円 平成23年度 26,852,000 円 現年事業費 負担金 財源内訳 市債 6,713,000 円 (事業費×25%) 2,400,000 円 一般財源 4,313,000 円 款 6 農林水産業費 -118- 平成24年度へ繰越 事業費 52,000,000 円 負担金 13,000,000 円 財源内訳 市債 4,600,000 円 (事業費×25%) 一般財源 8,400,000 円 ⑤ 地区名 大草地区 平成22年度からの繰越明許費 20,000,000 円 繰越事業費 負担金 財源内訳 市債 4,500,000 円 (事業費×22.5%) 1,800,000 円 一般財源 2,700,000 円 平成23年度 30,000,000 円 現年事業費 負担金 財源内訳 市債 6,750,000 円 (事業費×22.5%) 2,700,000 円 一般財源 4,050,000 円 平成24年度へ繰越 事業費 70,000,000 円 負担金 15,750,000 円 財源内訳 市債 6,300,000 円 (事業費×22.5%) 一般財源 9,450,000 円 (6)県営広域営農団地農道整備事業 地区名 茅ケ岳東部地区 平成22年度からの繰越明許費 347,200,000 円 繰越事業費 負担金 財源内訳 市債 5,208,000 円 (事業費×10%×15%) 4,600,000 円 一般財源 608,000 円 平成23年度分 事業費 870,000,000 円 負担金 13,050,000 円 (事業費×10%×15%) 11,500,000 円 一般財源 財源内訳 市債 1,550,000 円 款 6 農林水産業費 -119- 平成24年度へ繰越 事業費 50,000,000 円 負担金 750,000 円 (事業費×10%×15%) 600,000 円 一般財源 財源内訳 市債 150,000 円 (7)ため池等整備事業 地区名 三ツ沢地区 平成22年度からの繰越明許費 136,000,000 円 繰越事業費 負担金 財源内訳 市債 34,000,000 円 (事業費×25%) 22,000,000 円 一般財源 12,000,000 円 平成24年度へ繰越 事業費 20,000,000 円 負担金 5,000,000 円 (事業費×25%) 3,200,000 円 一般財源 財源内訳 市債 (8)担い手育成土地利用調整事業 地区名 韮崎・双葉地区 財源内訳 補助金 164,000 円 1,800,000 円 事業費 328,000 円 一般財源 164,000 円 (事業費×50%) (9)農地・水・環境保全対策事業 ① 共同活動支援分 事業費 22,257,200円 財源内訳 国庫補助金11,128,600円 県補助金5,564,300円 一般財源 5,564,300円(山梨県農地・水環境保全協議会へ負 担金) 対象面積(ha) 交付金額(円) 地区名 組織名 岩下 岩下地区資源保全会 11.0 484,000 上祖母石 上祖母石環境保全会 15.0 660,000 中条 中条地域資源保全会 108.0 3,712,000 17.5 770,000 14.0 608,000 久保 小田川地域農村資源 環境保全推進委員会 久保地域資源保全会 伊藤窪 伊藤窪保全会 19.0 836,000 つぶらい環境保全会 56.5 2,454,000 入戸野地域資源保全会 22.0 968,000 小田川 上円井 宇波円井 入戸野 款 6 農林水産業費 -120- 青木 青木地域資源保全会 26.0 1,064,000 折居 折居資源保全会 8.5 374,000 羽根 羽根環境保全会 37.0 1,196,000 重久 重久環境保全会 8.0 288,000 山寺 山寺環境保全会 15.2 608,000 竹の内 竹の内環境保全会 12.5 510,000 旭町久保 旭町久保環境保全会 15.5 578,000 湯舟 湯舟環境保全会 13.8 538,400 石水 石水農地・水・環境保全会 30.0 1,088,000 下円井 下円井環境保全会 14.5 622,000 石宮 石宮環境保全会 11.5 418,000 越道 越道環境保全会 26.5 1,102,000 坂の上 坂の上環境保全会 30.0 1,232,000 夏目 夏目環境保全会 14.0 536,000 日之城 日之城環境保全会 20.7 579,600 中谷 中谷環境保全会 25.8 1,031,200 合 計 24地区 572.5 22,257,200 ② 営農活動支援分 事業費 4,948,800円(先進的営農支援に係る営農活動支援) 財源内訳 国庫補助金 2,474,400円 県補助金 1,237,200円 一般財源 1,237,200円 地区 作物 中條 果樹(もも) 4,427 a 石水 果樹(もも) 計画面積 合計 実施面積 取組計画戸数 取組実施戸数 3,636 a 52戸 45戸 499 a 488 a 12戸 12戸 4,926 a 4,124 a 64戸 57戸 ③ 環境保全型農業直接支払交付金 事業費 136,800円 財源内訳 国庫補助金 68,400円 県補助金 34,200円 一般財源 34,200円 地区 作物 取組 大草 果樹(もも・ぶどう) 草生栽培 88 a 88 a 70,400 円 大草 果樹(もも・ぶどう) 草生栽培 64 a 64 a 51,200 円 穂坂 有機(茶・カボス) 有機農業 19 a 19 a 15,200 円 171 a 171 a 136,800 円 計画面積 合計 実施面積 交付金 款 6 農林水産業費 -121- (10)土地改良施設維持管理適正化事業 事業費 7,740,000 円 御座田水路改修工事費(竜岡町越道地内) 5,040,000 円 中村ため池改修工事他1箇所拠出金(穴山町重久地内他) 2,700,000 円 (11)農業体質強化基盤整備促進事業 平成24年度へ繰越 事業費 55,180,000円 財源内訳 国庫補助金27,500,000円 県補助金 275,000円 市債 27,200,000円 一般財源 205,000円 (12)県営中山間地域総合整備事業 事業費 348,819 円 事業推進のためのワークショップ開催経費 需用費(消耗品費) 17.圃場整備事業 事業費 25,486,450 円 塩川土地改良区補助 非補助事業費償還補助金 その他 25,288,647 円 (補助対象償還金の内90%補助) 197,803 円 款 6 農林水産業費 -122- 款 6 農林水産業費 項 2 林業費 73,908 千円 予算額 決算額 67,121 千円 (農林課) 1.松くい虫被害対策事業 (1) 事業内容 松くい虫被害の発生及び蔓延を防ぐため、防除処理による発生を抑え、かつ、被害木の伐倒を行い、 森林資源の保持を図る。 (2) 被害発生状況 本 数 2,041 本 材 積 1,740 事 業 費 31,634,100 円 県 補 助 30,540,000 円 (3) 事業内訳 松くい虫防除 (単位:円) 種 目 内 容 金 額 伐倒薬剤処理(衛生伐) 835 11,857,000 伐倒くん蒸処理(衛生伐) 905 18,552,500 2,041 本 1,224,600 被害木調査 合 計 31,634,100 2.特定鳥獣保護管理事業 7,336,000 円 事業費 事業内容 山梨県特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数調整のための捕獲の実施。 財源内訳 県補助金 3,668,000円 一般財源 3,668,000円 単価 計画 実績 イノシシ 12,000 円 60 頭 720,000 円 58 頭 696,000 円 シカ 12,000 円 250 頭 3,000,000 円 250 頭 3,000,000 円 サル 20,000 円 289 頭 5,780,000 円 182 頭 3,640,000 円 599 頭 9,500,000 円 490 頭 7,336,000 円 合計 3.森林組合育成対策事業 峡北森林組合職員設置費補助金 436,000 円 款 6 農林水産業費 -123- 4.森林整備地域活動支援事業 総事業費 311,825 円 県補助金 232,150 円 事業内容 森林施業の実施に不可欠な森林の現況調査や作業道の整備等の支援を行う。 61 ha 交付対象面積 5.林道台帳整備事業 241,500 円 総事業費 事業内容 (単独) 林道の現況を明確にし、適正な維持管理を図る。 御座石林道 L=80m 補正 6.小規模治山(民有林)事業 4,830,000 円 事業費 事業内容 護岸工事 (単独) 森林の維持造成を通じ、山地に起因する災害から、住民の安全を図る。 (日之城) L=59m ブロック積み A=125㎡ 7.林道管理事業 2,729,925 円 事業費 施工場所 (単独) 路線名 (単位:円) 事業費 事業量 円野町 荒倉山・小武川林道 路面整正L=4.8km 336,000 円野町 小武川林道 路側擁壁 L=7.6m 399,000 小 計 735,000 原材料費 補修用アスファルト等 重機借上料 御座石林道外3路線 415,800 消耗品及び林道保険 需用費及び役務費 負担金 60,637 県営小武川林道 合 89,858 1,428,630 舗装工事負担金 計 2,729,925 8.小規模林道(改良)事業 事業内容 林道の効率的な経営と林道の維持管理を図る。 御座石林道舗装新設工事 L=80.0m W=3.8m アスファルト舗装工 A=298㎡ 事業費 997,500 円 (単独) 款 6 農林水産業費 -124- 9.自然森林道整備事業 穂坂自然公園管理事業 事業内容 穂坂自然公園及び穂坂自然観察園の適正な運営管理を図る。 (1)ムシキングコーナー設営業務委託 262,500 円 (2)散策道ウッドチップ舗装業務委託 3,885,000 円 (3)消耗品費・電気料外 1,382,487 円 (4)施設等修繕費 688,506 円 (5)電話料外 225,556 円 3,689,280 円 (6)折畳テーブル外施設備品購入費 (7)穂坂自然公園運営業務委託(県緊急雇用対策事業)・再掲 13,000,000 円 雇用人数:3名、延べ雇用日数:536.5日 営業日数:215日、来園者数:5,480人 イベント開催日数:148日、イベント参加者数:2,034人 10. 機構造林事業 事業内容 (独)森林総合研究所森林農地整備センター分収造林地における複層林植栽業務。 複層林植栽業務委託 3,739,129円 (うち森林総合研究所受託収入 3,739,129円) 周囲測量:A=2.5ha 複層林地拵:A=1.82ha 苗木植付:4,300本(ヒノキ) 歩道新設:L=400m、W=0.6m 鹿防護柵設置:延長565m、設置高1.8m 款 6 農林水産業費 -125- 款 7 商工費 款 7 商工費 項 1 商工費 予算額 164,299 千円 決算額 158,605 千円 予算額 164,299 千円 決算額 158,605 千円 (商工観光課) 1.中小企業振興資金融資事業 (単位:円・件) 資 金 名 融 資 額 件数 件数 利子補給額 経営振興資金 14,400,000 6 23,013 3 経済活性化資金 26,900,000 10 61,689 9 夏 期 資 金 3,850,000 2 8,079 2 年 末 資 金 3,850,000 2 9,997 2 49,000,000 20 102,778 16 合計 セーフティネット保証制度 (中小企業保証保険法第2条第4項第5号の規定による認定) 年 度 20年度 21年度 22年度 23年度 認定件数 105件 130件 102件 66件 (※23年度においては、東日本大震災の影響による売上高の減少の認定も含む。認定件数66件中5件。) (中小企業保証保険法第2条第4項第7号の規定による認定) 年 度 20年度 21年度 22年度 23年度 認定件数 7件 1件 1件 0件 緊急経済対策事業 (韮崎市小規模商工業者事業資金利子補給及び保証料助成要綱:平成20年11月∼適用) (単位:円・件) 融資制度 山梨県商工業 振興資金 商工会 経済 変動 対策 融資 融資名 利子補給額 件数 ① 事業促進融資 87,875 3 196,597 2 ② 連鎖倒産防止関係 0 0 0 0 ③ 不況業種対策関係 791,439 24 1,900,800 11 ④ 経営環境変動対策融資 13,971 1 220,000 1 ⑤ 小規模企業サポート 35,304 7 ⑥ 起業家支援融資 0 0 0 0 ⑦ 新分野進出支援融資 0 0 0 0 保証料助成額 件数 備考 山梨県助成50% ⑧ 商工貯蓄共済 対象外 1,060,810 8 ⑨ スイフト500 対象外 201,092 4 款 7 商工費 -126- 日本政策金融公庫 ⑩ 普通貸付(一般) 0 0 対象外 154,908 12 対象外 8,942 3 対象外 1,172,921 50 3,579,299 H22交付決定分 719,618 31 − H23交付決定分 453,303 19 3,579,299 ⑪ 経営改善貸付 ⑫ 特別貸付 (セーフティネット貸付) 合計 H21 H23 − 26 合計 60 41 36 137 656,100 322,700 240,100 1,219,040 交付決定件数(延) 融資額(千円) H22 26 6,385,531 円 2.中心市街地活性化事業補助金 まちなか活性化推進事業 (1) ソフト事業によるまちなか活性化対策事業 647,531 円 ①韮崎市商店街空き店舗対策費補助金 【特定財源:山梨県商店街空き店舗対策費補助金159,000円】 平成23年度 第1号認定 ・カフェバー カトルセ(中央町1−14) 店舗賃借料53,000円×12月×1/2=318,000円 平成23年度 第2号認定 ・グレイス舟山(中央町10−14) 店舗賃借料(駐車場賃借含む)90,000円×4月×1/2=180,000円 主催:株式会社 マリンラーク山梨 平成23年度 第3号認定 ・Black Beard(中央町12-6) 改修等経費299,063円×1/2≒149,531円 5,738,000 円 ②まちなか活性化推進事業補助金 (内繰越明許分 4,988,000円) ・若宮八幡宮例大祭市民参加事業 1,112,322円×1/2≒500,000円 (7月30日みこしまつりインにらさき開催) 照明電気設備 : 警備委託 : 広告宣伝費 外 ・全国ポータルサイトサミット開催事業 500,000円×1/2≒250,000円 (平成23年9月16日 場所 市民交流センター) 参加者 196名 事業内容 基調講演 分科会 全体会議 パネルディスカッション 交流会 款 7 商工費 -127- 4,988,000 円 ・韮崎市プレミアムふれ愛商品券プレミアム分補助金 (換金額109,735,000円/販売額110,000,000円)×予算額5,000,000円 【プレミアム分10,000,000円の市50%、商工会30%、販売店20%の負担割合】 ※販売概要 ・販売額110,000,000円(内プレミアム分10,000,000円) ・平成23年4月1日発売開始/7月15日完売 ・有効期間平成23年4月1日∼平成24年2月28日 ・加盟店数商工会員213店(精算店舗99店) 8,225,084 円 (2) のれんのあるまちなみづくり推進事業 (内繰越明許分 7,197,134円) 事業内容 まちなかの商店街に個性的でノスタルジー漂うのれん等を設置及びPR用パンフレット等の製作 のれん等の設置枚数 160枚 のれん等製作費及び設置費等 7,197,134円 のれんパンフレット製作 20,000部 288,750円 のれん個店ガイドブック製作 20,000部 739,200円 3.商工振興費負担金及び補助金 商店街共同駐車場設置費補助金 1,200,000 円 にらさき文化村運営費補助金 5,564,000 円 商工会運営費補助金 3,912,000 円 商店街街路灯電気料補助金 1,000,000 円 4.市民駐車場管理事業 韮崎駅前広場市民駐車場管理運営委託 ( 15台 ) 平成16年8月∼ 本町ふれあい広場市民駐車場管理運営委託 ( 17台 ) 平成17年8月∼ ・ 2箇所の市民駐車場に委託事業者によって料金自動精算機を設置し、市民駐車場の有料化と管理運営を 委託する経費 ・1時間無料、7:00∼22:00 100円/30分、その他の時間 100円/60分 最大一日 1,000円 ・管理業務委託先 株式会社 サニカ 款 7 商工費 -128- [韮崎駅前広場市民駐車場利用状況] (単位:台・円) 区 分 18年 19年 20年 22年 21年 23年 有料利用件数 5,544 5,144 5,094 4,296 3,788 4,313 有料利用金額 4,392,300 4,769,700 4,702,000 4,167,800 4,030,500 4,572,600 無料利用件数 43,594 36,351 37,237 42,157 38,562 39,270 延べ利用件数 49,138 41,495 42,331 46,453 42,350 43,583 [本町ふれあい広場市民駐車場利用状況] (単位:台・円) 区 分 18年 19年 20年 22年 21年 23年 有料利用件数 2,299 2,700 2,874 2,881 2,826 3,038 有料利用金額 707,600 832,000 843,900 779,700 740,300 790,300 無料利用件数 4,320 5,066 5,095 5,206 4,955 4,627 延べ利用件数 6,619 7,766 7,969 8,087 7,781 7,665 5.観光事業 (1) 観光客の推移 (単位:人) 観 光 客 数 消費額(推計) 観光地別 21年 22年 23年 増減(%) 23年(千円) 鳳凰山 (山麓を含む) 8,781 8,748 8,739 △ 0.1 57,910 甘利山 63,641 61,450 54,335 △ 11.6 848 茅ヶ岳 35,091 35,000 32,485 △ 7.2 0 神社仏閣 17,085 8,150 15,070 84.9 0 宿泊施設 36,783 43,323 37,699 △ 13.0 243,541 釣 り 18,149 17,056 13,266 △ 22.2 46,431 果実直売所 19,062 14,932 11,030 △ 26.1 22,060 ゴルフ 57,445 54,626 50,084 △ 8.3 500,840 資料館 12,741 8,338 6,613 △ 20.7 3,307 日帰入浴 210,526 207,331 204,645 △ 1.3 118,459 道の駅 44,075 44,545 45,008 1.0 56,260 計 523,379 503,499 478,974 △ 4.9 1,049,656 款 7 商工費 -129- (2) 市営宿泊施設甘利山グリーンロッジの利用状況 (単位:人) 小・中学生(大部屋) 高 校 生(大部屋) 一 般(大部屋) 区分 市内 市外 県外 小計 市内 市外 県外 小計 市内 市外 県外 小計 H21年度 33 7 52 92 1 0 16 17 11 6 226 243 H22年度 80 16 97 193 1 8 38 47 33 10 166 209 H23年度 55 41 22 118 0 0 16 16 43 79 197 319 構成比 3% 21% 56% 合 計 個 室 内 訳 市内 市外 県外 小計 市内 市外 県外 小計 0 114 34 301 449 男 242 女 110 74 8 169 251 188 42 470 700 男 433 女 267 9 4 99 112 107 124 334 565 男 405 女 160 100% 20% 72% 28% (3) 地域情報発信センターの来館者数 (単位:人) 区分 23年(9∼3月) 合計 37,250 月平均 5,321 (4) 観光事業の状況 (単位:円) 事 業 名 事業費 内 容 4月春まつり(新府城跡)・8月花火大会(釜無川河川敷) 韮崎市武田の里まつり補助事業 13,024,000 ふるさとまつり 10月秋まつり(武田八幡宮) 自然環境保全地区管理事業 120,000 自然環境保全対策 釣客誘致漁業団体育成事業 837,500 釜無川・塩川に稚鮎400㎏を放流 グリーンロッジ管理費 グリーンロッジ管理事業 4,865,923 施設維持管理経費 2,408,923 円 浄化槽補修工事 1,291,500 円 屋根修繕工事 1,165,500 円 観光施設管理事業 観光施設管理事業 5,463,697 観光施設等整備管理費 3,363,697 円 JR穴山駅駐輪場設置工事 2,100,000 円 (繰越明許費) 款 7 商工費 -130- 観光パンフレットの再版等 観光宣伝事業 3,332,172 自立式パネル板製作費 ニーラグッズ製作費 各種観光団体補助 観光振興事業 15,026,633 薬師岳小屋環境配慮型トイレ整備費補助金 地域情報発信センター指定管理委託料 合 計 1,248,710 円 492,975 円 1,590,487 円 12,279,633 円 997,000 円 1,750,000 円 42,669,925 (企業立地課) 6.企業立地支援事業 (1) 優遇措置指定企業状況 ○ 株式会社 信和 第2工場(平成20年度 第1号) 平成22年度より平成24年度まで 企業立地支援金額 3,009,000円 【優遇措置指定の内容】 投下固定資産税評価額:322,220,000円 増加雇用人数:11人 (内 市内居住者 3人) 操業開始日:平成20年8月18日 ○ 救心製薬株式会社 山梨工場 (平成23年度 第1号) 【優遇措置指定の内容】 投下固定資産税評価額:2,094,610,456円(土地取得費除く) 増加雇用人数:28人 (内 市内居住者 5人) 操業開始予定日:平成24年4月20日 (2) 企業立地支援審議会開催状況 開催回数:1回(平成24年1月23日) 審議内容:救心製薬株式会社山梨工場に係る優遇措置指定について 企業立地支援審議会委員報酬 24,900 円 款 7 商工費 -131- 7.企業誘致促進事業 3,807,835 円 (1) 平成23年度韮崎市工場等用地整備事業利子補給補助金 韮崎市土地開発公社利子補給補助金の内訳 (単位:円) 事業名 総事業費 積算内訳 補助対象経費 借入額 工場等用地整備事業 1,189,000,000 3,807,835 (一部返済) 1,189,000,000 742,000,000 年 利 0.79・0.9% 3,807,835 利子額 ※1 山梨県企業立地基本計画推進事業補助金充当額:3,807,835円(補助率100%) (2) 韮崎市企業立地ガイド印刷(2000部) 472,500 円 (3) 企業誘致誘導対象選定業務委託 (抽出企業985社) 93,082 円 ・市内に優良企業を誘導するため、一定条件下の企業に対し企業立地ガイド、アンケート を送付。 抽出条件 本社地:東京・神奈川・埼玉 資本金:1億以上 従業員数:200人以上 前期売上高:30億以上 51,000 円 山梨県地域産業活性化協議会負担金 (4) 企業立地支援審議会開催状況 8.上ノ山・穂坂地区工業団地造成事業(土地開発公社事業) 都市計画法第29条許可開発行為 開発申請者:韮崎市土地開発公社 開発許可日:平成22年4月27日(山梨県指令都計第192号) 工事完了検査済証交付年月日:平成23年3月22日(山梨県指令都計第192号-3) 開発区域の面積:82,350㎡ 造成総面積 82,350㎡ (敷地 72,074.43㎡、道路他 10,275.57㎡) 造成区画数 3区画 (第1区画 23,927.64㎡ 第2区画 25,030.63㎡ 第3区画 23,116.16㎡) 款 7 商工費 -132- 土地譲渡先 株式会社 山梨日日新聞社(新聞印刷センター建設用地):第1区画 平成23年3月29日(引渡日) 救心製薬 株式会社(医薬品製造工場建設用地):第3区画 平成23年3月30日(引渡日) (1) 工事負担金 19,796,080 円 ア 下水道受益者負担金 3,823,000 円 イ 上水道加入金 (2) 事務費 1,733,999 円 ア 臨時職員人件費(共済費含む) イ 上ノ山穂坂地区工業団地維持管理費 ・昇降ステップ及び排水路鉄板取付工 73,500 円 (ステップ:幅30cm 2ヶ所 鉄板900:900 1ヶ所) ・付替水路側壁補強工 936,600 円 (水路上部鉄骨(H鋼)設置 H 300*300*1400 13本 H300*200*1400 9本) ・工業団地区画外緑地防草用敷砂利工 1,039,500 円 (面積758.87㎡ 敷砂利 40mm h=15cm 機械除草後薬剤散布 ) ・付替水路等清掃委託(年間) 700,858 円 (第1区画周辺水路 3ヶ所 第2・3区画中央部 1ヶ所) ・第2区画侵入路分筆業務委託 136,500 円 (境界点4点 コンクリート杭設置) ウ 公社人件費負担金 6,000,000 円 (3) 長期借入金利息支払 3,807,835 円 借 入 総 額 1,189,000,000円 (平成21年度分 (年利0.79・0.9%) 596,300,000円) (平成22年度分 592,700,000円) 平成23年度末迄繰上償還額 742,000,000円 平成23年度末借入残高 447,000,000円 ※市工場等用地整備事業利子補給補助金を利息支払いへ全額充当 款 7 商工費 -133- 款 8 土木費 款 8 土木費 項 1 土木管理費 予算額 1,616,564 千円 決算額 1,470,415 千円 予算額 217,028 千円 決算額 194,241 千円 (建設課) 80,724 円 1.公共用財産譲与管理事業 80,724 円 経常経費(自動車燃料他) 法定外公共物占用申請件数 区分 道路 水路 道水路 計 区 分 道路 水路 道水路 計 新規 3 12 0 15 用途廃止件数 4 2 3 9 継続 2 29 0 31 境界立会い件数 7 12 8 27 合計 5 41 0 46 2.地籍管理事業 6,787,435 円 業務委託料 5,969,083 円 667,400 円 その他経常経費(消耗品他) 3.市民会館解体事業 アスベスト調査業務委託 修正件数:12件( 29 筆) 西町地図修正登録免許税 150,952 円 85,416,450 円 52,500 円 市民会館解体工事費 85,050,000 円 防災無線移設工事費 313,950 円 (商工観光課) 4.道の駅管理事業 3,600,450 円 道の駅2階改修工事 ・工 期:平成24年2月1日∼3月19日 ・改修面積:176㎡ ・内 容:撤去工事、内装改修工事、外部舗装工事、設備工事、電気工事 款 8 土木費 -134- 款 8 土木費 予算額 項 2 道路橋梁費 487,583 千円 決算額 435,107 千円 (建設課) 2,940,000 円 1. 道路台帳保守管理事業費 道路台帳による市道と橋梁の現状 (H24年3月31日現在) 橋梁数 町 名 路線数 実延長 m 補正延長 非永久橋 計 補正路線数 永久橋 (m) 木橋 石橋 韮崎地区 132 56,687.10 0 0 32 32 3 600 穂坂地区 97 80,579.50 2 0 36 38 6 1,290 藤井地区 108 47,153.90 0 0 26 26 0 0 中田地区 60 26,400.90 0 0 10 10 1 40 穴山地区 56 39,040.70 0 0 8 8 5 1,580 円野地区 35 15,489.80 0 0 21 21 0 0 清哲地区 45 19,183.30 1 0 9 10 0 0 神山地区 41 25,435.70 0 0 14 14 2 310 旭 地区 91 41,635.70 0 0 26 26 2 280 大草地区 53 20,134.60 0 0 7 7 0 0 竜岡地区 78 33,034.30 0 0 15 15 0 0 計 796 404,775.50 3 0 204 207 19 4,100 舗装済延長 374,906.80 m 舗 装 率 92.62 % 款 8 土木費 -135- 2.市単独事業 (1) 道路改良の状況 路線名 施工場所 幅員(m) 延長(m) 事業費(円) 韮崎 49 号線 中央町地内 98.50 2.0∼3.0 6,174,000 藤井 3 号線 一ツ谷地内 42.00 3.0∼4.0 6,702,150 穂坂 4 号線 長久保地内 28.70 6.0 4,914,000 穂坂 53 号線 柳平地内 40.00 2.6∼4.4 3,994,200 穂坂 42 号線 権現沢地内 60.00 3.4∼4.2 7,100,100 藤井 2 号線 南下条地内 46.00 5.0∼6.0 5,775,000 穴山 38 号線 次第窪地内 125.00 2.5∼5.5 5,302,500 円野 3 126.00 5.8 5,117,700 清哲 10 号線 青木地内 24.00 5.0 6,562,500 旭 20 号線 山口地内 103.70 4.5 4,651,500 旭 36 号線 宮下地内 124.20 5.5 7,231,350 旭 25 号線 上条南割地内 75.10 7.5 5,449,500 大草 1 号線 若尾地内 42.00 2.1∼2.8 3,097,500 大草 3 号線 下条西割地内 110.70 3.9∼5.4 5,827,500 竜岡 62 号線 坂の上地内 120.50 3.3∼4.5 6,090,000 号線 上円井地内 計 15路線 1,166.40 施工場所 延長(m) 備考 83,989,500 (2) 道路舗装の状況 路線名 幅員(m) 事業費(円) 穂坂 16 号線 上今井地内 339.00 6.0∼9.5 14,954,100 穂坂 号線 宮久保地内 111.29 3.5∼10.5 4,812,150 藤井 63 号線 駒井上野地内 123.50 2.5∼4.4 4,889,850 旭 82 号線 上条北割地内 76.10 4.5∼9.1 4,861,500 旭 67 号線 上条南割地内 99.50 3.2∼6.3 2,341,500 計 5路線 749.39 40・77 備考 31,859,100 (3) 委託の状況 ア 市道緑地管理委託 市道(藤井)1号線外8路線草刈除草等 2,034,118 円 イ 市道清掃委託 市道(韮崎)40号線外12路線 649,950 円 款 8 土木費 -136- ウ 測量委託 旭団地造成区域地盤沈下 441,000 円 及び地盤変動の測量業務委託 エ 道路除雪作業委託 391,852 円 富士島建設(株)外24業者 79路線 オ 市道分筆登記業務委託 12,844,350 円 市道分筆 11路線 カ 橋梁点検及び橋梁台帳整備業務委託 委託名 委託内容 委託橋梁数 委託金額(円) 業務委託料 橋梁点検及び橋梁台帳整備業務委託 39 12,075,000 業務委託料 橋梁長寿命化基本計画及び実施計画策定業務委託 66 4,935,000 備 考 国庫補助金 6,600千円 国庫補助金 2,200千円 (4) 原材料費の状況 地 区 名 市内全域 内 容 金 額 1,837,291 道水路補修材料及び塩化カルシウム等 小田川五区外5地区 生コンクリートV=68.25m3 砕石40−0 V=12m3 1,018,420 計 2,855,711 (5) 道路水路小規模補修工事の状況 路 線 名 施 工 内 容 施 工 場 所 事業費(円) 穂坂 12 号線 上今井地内 路肩補修 L=7.2m 367,500 藤井 1 号線 南下条地内 歩道切下げ L=13.2m 315,000 藤井 98 号線 駒井上野地内 横断水路新設 L=3m 220,500 中田 53 号線 中条地内 防鳥ネット設置 L=24m 567,000 旭 67 号線 久保地内 防護柵設置 L=16m 325,500 穂坂 67 号線 日之城地内 防護柵設置 L=36.5m 682,500 韮崎 86 号線 中島町地内 舗装改修 L=129.8m 997,500 韮崎 18 号線 下祖母石 路肩補修 L=45.5m 682,500 神山 4 号線 武田地内 自由勾配側溝設置 L=5.5m 367,500 穂坂 11 号線 原地内 隅切り工事 L=15.7m 640,500 藤井 6 穴山町地内 舗装改修 L=199m 坂井地内 護岸嵩上げ L=14.0m 430,500 長久保外 区画線設置 L=2,085m 997,500 藤井 号線 宮沢川 号線外 4,814,250 穂坂 4 藤井 10 号線 若宮三丁目地内 舗装維持 L=47.2m 682,500 穂坂 40 号線 宮久保地内 舗装工事 L=54.0m 987,000 款 8 土木費 -137- 藤井 20 号線 南下条地内 路肩補修 穂坂 77 号線 宮久保地内 安全施設ポストコーン 6箇所 315,000 穴山 2 伊藤窪地内 道路維持 294,000 号線 計 L=45.0m L=18.0m 18路線 304,500 13,991,250 (6) 道水路応急処理業務委託の状況 ・委託内容 路 線 名 韮崎 102 韮崎 韮崎 施 工 内 容 施 工 場 所 事業費(円) 号線 岩下地内 現場打擁壁 L=7m 486,150 8 号線 下祖母石地内 舗装修繕 L=18.2m 228,900 2 号線 富士見二丁目 警戒標識取替え 1基 土砂・倒木撤去 L=20m 426,300 穂坂 燕沢川 上今井地内 55,650 穂坂 5 号線 上今井地内 土砂撤去 L=6m 63,000 藤井 4 号線 上祖母石地内 土砂(泥)撤去 L=50m 304,500 藤井 88 号線 北下条地内 転落防止柵補修 5箇所 穂坂 2 号線 三ツ沢地内 側溝土砂撤去 L=149m 178,500 韮崎 73 号線 中島一丁目地内 L=144m フェンス塗装塗替え 453,600 浚渫工事 L=240m 488,250 円野 三 井 沢 下円井 54,600 韮崎 95 号線 若宮三丁目地内 伐採工事 1.0式 穂坂 91 号線 鳥の小池地内 路肩補修 L=9m 294,000 韮崎 41 号線 本町一丁目地内 縞鋼板設置 L=10.4m 157,500 清哲 31 号線 御杉地内 舗装陥没修繕 L=5m 199,500 韮崎 4 号線 上祖母石地内 土砂撤去 L=300m 126,000 神山 36 号線 鍋山地内 土砂撤去 L=10m 136,500 穂坂 3 号線 上今井地内 土砂撤去 L=18m 231,000 藤井 98 号線 上野地内 路肩補修 L=12m 325,500 52,500 中田 楢沢川 中条三区地内 土砂・倒木撤去 L=20m 409,500 韮崎 藤井堰 若宮三丁目地内 伐採工事 1.0式 231,000 穂坂 24 号線 三ツ沢地内 路肩補修 L=14m 997,500 旭 52 号線 鍛冶屋地内 路肩補修 L=3.5m 210,000 竜岡 61 号線 越道地内 路肩補修 L=8m 388,500 穴山 5 号線 中条三区地内 安全施設設置 L=553m 577,500 穴山 14 号線 石水地内 路肩補修 L=7.5m 113,400 韮崎 28 号線 水神町地内 舗装改修 L=15m 735,000 旭 1 号線 山口地内 横断水路改修 L=8m 987,000 旭 1 号線 山口地内 防護柵設置 L=28m 693,000 款 8 土木費 -138- 4 藤井 号線 上祖母石地内 権現沢地内 穂坂 馬背沢川 落石防護柵補修 1.0式 210,000 土砂撤去 L=32m 546,000 竜岡 61 号線 越道地内 土留改修 L=9m 504,000 清哲 33 号線 御杉地内 底張補修 L=45.8m 315,000 韮崎 4 号線 中央町地内 照明取付 L=14.3m 105,000 藤井 58 号線 鳥居地内 横断水路改修 L=5m 483,000 清哲 矢口沢川 号線 中谷地内 床止設置 L=4.4m 304,500 号線 岩下地内 路肩補修 L=5m 777,000 路肩補修 L=14m 714,000 韮崎 102 穂坂 生活道路 号線 鳥の小池地内 円野 2 号線 入戸野地内 伸縮目地補修 L=3.1m 252,000 中田 9 号線 中条三区地内 防護柵設置補修 L=6.8m 283,500 穂坂 81 号線 日之城地内 伐採工事 1.0式 199,500 藤井 1 号線 南下条地内 集水桝補修 1箇所 178,500 韮崎 89 号線 若宮一丁目地内 歩道切下げ L=13.2m 409,500 韮崎若宮歩道橋号線 若宮一丁目地内 防護柵設置 L=18,5m 703,500 43路線 計 15,589,350 (7) 古川左岸道路整備事業(古川河川整備事業負担金) 17,300,000 円 古川河川整備事業負担金 3.上ノ山・穂坂地区農工団地アクセス道路整備事業(穂坂97号線) ・全体計画 全体計画延長 幅 員 L=716m W=5.5(9.5)m 全体事業費 平成22年度まで 663,985,897 円 431,373,635 円 平成23年度 232,612,262 円 ・平成23年度 実績 事業費(計) 内 訳 232,612,262 円 財源内訳(計) 232,612,262 円 工事費 117,443,550 円 国庫補助金 55,000,000 円 用地費 35,614,614 円 補償費 11,996,100 円 委託費 12,905,550 円 事務費(役務費) 返還事業債 内 市 債 負担金 訳 一般財源 40,500,000 円 円 137,112,262 円 803,250 円 53,849,198 円 款 8 土木費 -139- ・委託の状況 委託名 委託内容 設計委託料 市道(穂坂)97号線交差点詳細設計業務委託 ・ 不動産鑑定評価(地価変動率調査) 委託金額(円) 12,905,550 備 考 H22年度からの繰越 803,250 円 1件 ・整備の状況 事業費(円) 延長(m) 施工内容 市道(穂坂)97号線道路改良工事 190.30 擁壁工、ブロック積 106,639,050 内補助分82,120千円 市道(穂坂)97号線舗装新設工事 190.30 アスファルト舗装工 10,804,500 内補助分6,530千円 工 事 名 備考 117,443,550 合 計 ・公有財産購入費 土地購入 買収面積 35,614,614 円 A=4,814.16㎡ 内 H22年度繰越分 買収面積 A=347.73㎡ 2,776,113 円 訳 H23年度現年分 買収面積 A=4,466.43㎡ 32,838,501 円 ・補償・補填及び賠償 物件等移設補償費 11,996,100 円 物件等移設 5件 4.市道(韮崎)1号線道路整備事業 委託の状況 委託名 委託内容 委託金額(円) 設計委託料 市道(韮崎)1号線道路詳細設計業務委託 16,926,000 備 考 国庫補助金 8,250千円 5.市道(韮崎)9号線交差点改良事業 委託の状況 委託名 委託内容 委託金額(円) 設計委託料 市道(韮崎)9号線交差点詳細設計業務委託 ・ 不動産鑑定評価(2筆) 備 考 4,302,900 286,650 円 6.市道(藤井)6号線道路整備事業 31,500,000 円 (平成24年度へ繰越) ・事業内容 設計委託料 款 8 土木費 -140- 款 8 土木費 予算額 項 3 河川砂防費 34,028 千円 決算額 30,960 千円 (建設課) 1.河川愛護事業 (1) 河川愛護デー実施状況(7月∼9月) 実施地区 79地区 出労人員 6,198人 2.河川・水路の整備状況 施工場所 河川・水路名 施工内容 事業費(円) 栄排水路 栄一丁目地内 L=49.0m B=1.4m 8,347,500 上ノ山水路 上ノ山地内 L=80.7m B=0.3m 4,725,000 上の原水路 穂坂町上の原地内 L=95.0m B=0.6m 5,250,000 三百水水路 穂坂町鳥の小池地内 L=23.7m B=0.6m 3,316,950 中堰水路 中田町中条一区地内 L=108.0m B=0.5m 2,205,000 5路線 計 L=356.4m 備考 23,844,450 3.急傾斜地崩落対策事業 6,213,818 円 県営事業負担金 水神地区(七里岩) 内訳 平成22年度繰越分 = 2,855,506 円 平成23年度 = 3,358,312 円 (平成24年度への繰越額 = 641,688 円 ) 款 8 土木費 -141- 款 8 土木費 項 4 都市計画費 予算額 70,619 千円 決算額 43,937 千円 (建設課) 1.都市計画総務費 18,890,621 円 13,828,676 円 (1) 職員給与費 (2) 運営費 478,672 円 関係団体負担金等 (3) 環境美化アダプトプログラム事業 265,229 円 ボランティア保険料等 12団体 294名 (4) 景観計画策定事業費 4,318,044 円 平成23年度分業務委託料等 ・ 平成23年度∼平成24年度:債務負担行為(全体額 7,329,000円) ・ 景観計画策定委員会 1回、庁内会議 2回、神山町まちづくり懇談会 3回開催 (5) 都市計画図・管内図作成及び固定資産家屋現況図修正業務 25,200,000 円 平成24年度へ繰越明許 25,046,182 円 2.公園費 (1) 市立公園管理事業 3,457,506 円 管理運営費等(市内6公園) (2) 釜無川河川公園管理事業 2,645,423 円 管理運営費等 (3) 中央公園管理事業 11,931,091 円 保守・管理運営委託等 8,788,756 円 施設等修繕 1,907,535 円 ベンチ座面取替工事 1,234,800 円 (4) ミニSL運行事業 2,086,717 円 運行委託費等 運行実績 延利用者数7,748名 (5) 本町ふれあい公園管理事業 (6) 観音山公園整備事業 725,445 円 管理運営委託等 4,200,000 円 設計調査委託料 款 8 土木費 -142- 款 8 土木費 項 5 住宅費 予算額 168,044 千円 決算額 155,748 千円 (建設課) 1.市営住宅管理の状況 (1) 住宅現有調書 (平成24年3月31日現在) 団 地 名 一 ツ 谷 戸数 32戸 構 造 等 建 設 年 度 簡易平屋建 8 棟 備 考 (S39年度12戸) 52年度 (S40年度8戸) 32戸 56年度 8戸 (S41年度12戸) 住戸改善済 24戸 53年度 2種24戸 水 神 40戸 (S42年度20戸) (S43年度20戸) 簡易平屋建 10 棟 40戸 59年度 1種16戸 住戸改善済 若 尾 70戸 高層耐火建 1 棟 (H18年度70戸) 70戸 (49年度56戸) 北 下 条 152戸 (50年度36戸) 中層耐火建 8 棟 152戸 (51年度48戸) (60年度12戸) (52年度24戸) (53年度40戸) 祖 母 石 160戸 中層耐火建 8 棟 (54年度48戸) 160戸 (55年度32戸) (56年度16戸) 中 条 円 野 (中層耐火建18戸) (木 造 9戸) 清 哲 (中層耐火建48戸) (木 造4戸) 30戸 27戸 中層耐火建 2 棟 (56年度18戸) 中層耐火建 1棟 木造 9棟 (63年度18戸) 30戸 (57年度12戸) 27戸 (元年度 9戸) ( 2年度24戸) 52戸 中層耐火建 2棟 木造 4棟 ( 4年度24戸) 52戸 ( 6年度 4戸) 入居者 520戸 計 563戸 入居率 92.36% 款 8 土木費 -143- (2) 住宅改修工事 882,000 円 市営北下条住宅D-7号内装改修工事 市営祖母石住宅B-13号内装改修工事 1,072,050 円 市営祖母石住宅A-3号内装改修工事 1,069,782 円 市営祖母石住宅A-2号内装改修工事 924,000 円 市営祖母石住宅G-5号内装改修工事 921,900 円 市営祖母石住宅A棟東側台所排水改修工事 999,600 円 市営祖母石住宅A棟西側台所排水改修工事 999,600 円 市営祖母石住宅急傾斜地土砂搬出他工事 990,150 円 14,179,600 円 (3) 住宅修繕・補修経費(118件) (4) 市営住宅業務委託 受水槽、高架水槽清掃委託(祖母石・円野・清哲・若尾) 315,000 円 市営住宅幼児遊園遊具点検業務委託 120,750 円 (5) ストック総合改善事業 〃 (祖母石住宅A棟外壁等改修工事) 40,950,000 円 〃 (祖母石住宅B棟外壁等改修工事) 30,124,500 円 1,277,220 円 〃 (北下条住宅風呂釜改修工事) 〃 (祖母石住宅風呂釜改修工事) 1,428,000 円 (6) 若尾住宅A棟管理業務委託 消防設備機器 357,000 円 エレベーター 491,400 円 120,750 円 (7) 市営住宅内公園遊具保守点検業務委託 6,143,682 円 2.持家新築住宅建設促進利子助成事業 内訳 一般住宅 二世帯住宅 165 件 5,778,186 円 3 件 365,496 円 2,900,000 円 3. 持家住宅定住促進助成事業 内訳 新築住宅 7 件 2,100,000 円 中古住宅 4 件 800,000 円 款 8 土木費 -144- 4.木造住宅耐震診断事業 900,000 円 耐震診断業務委託(30件) 5.木造住宅耐震改修事業 耐震改修(4件) 3,100,000 円 耐震化建替(5件) 3,200,000 円 6.定住促進住宅管理事業 (1) 定住促進住宅(4団地)土地及び建物内訳 (平成24年3月31日現在) (平成22年度 独立行政法人 雇用・能力開発機構より購入 平成23年度より管理) 建設 地積・床面積 団 地 名 構 造 等 戸数 土 地 サンコーポラス 栄 (韮崎) 宅地 栄一丁目3662番、3677番1 4,405.79 共同住宅 鉄筋コンクリート造 4階建 2棟 2,328.28 79 付属建物 コンクリートブロック造 平屋建 2棟 土 地 サンコーポラス 5,724.34 宅地 下祖母石2086番3、2087番2 共同住宅 鉄筋コンクリート造 5階建 2棟 4,519.51 78 (韮崎第二) 付属建物 鉄筋コンクリート造 平屋 1棟 11.39 土 地 竜 岡 宅地 竜岡町若尾新田字東河原492番5 共同住宅 鉄筋コンクリート造 5階建 2棟 サンコーポラス H4 150.66 宅地 藤井町北下条字下横屋1465番2 6,272.81 字殿田1623番5 80 藤 井 S53 6,516.93 4,880.33 80 付属建物 鉄筋コンクリート造 平屋 3棟 土 地 S42 26.32 祖 母 石 サンコーポラス 備考 年度 (㎡) 共同住宅 鉄筋コンクリート造 5階建 2棟 付属建物 鉄筋コンクリート造 平屋 3棟 S62 4,880.33 150.66 管理戸数 317 入居数 170 入居率 53.63 % 6,430,179 円 (2) 施設等修繕費 13,741,573 円 (3) 管理運営委託料 款 8 土木費 -145- 款 8 土木費 項 6 下水道費 予算額 639,262 千円 # 決算額 610,422 千円 (上下水道課) 1.下水道特別会計への繰出金 610,422,152 円 (内訳) 事務費繰出金 23,369,070 円 建設費繰出金 76,897,081 円 公債費繰出金 499,233,039 円 その他繰出金 10,922,962 円 款 8 土木費 -146- 款 9 消防費 款 9 消防費 項 1 消防費 予算額 471,117 千円 決算額 448,999 千円 予算額 471,117 千円 決算額 448,999 千円 (総務課) 1.常備消防費 326,036,000 円 (1)峡北広域行政事務組合負担金 9,329,985 円 (2)中央道救急支弁金 24,700 円 (3)中央高速道路山梨県消防救急協議会費 1,304,023 円 (4)山梨県消防広域化推進協議会負担金 2.非常備消防費 9,946,000 円 (1)消防団員報酬 (808名) (単位:人・円) 役 職 団長 喇叭隊長 副団長 分団長 副分団長 班長 部長 1 3 1 11 12 52 62 一人あたり 105,000 52,000 22,000 31,000 22,000 16,000 13,500 合 計 105,000 156,000 22,000 341,000 264,000 832,000 837,000 人 数 団員 喇叭隊 旗手 666 30 12 11,000 1,500 1,500 7,326,000 45,000 18,000 2,304,000 円 (2)消防団員諸手当 (単位:円) 手 当 詳 細 金 額 計 技術手当 消防ポンプ自動車(12台) 一台あたり 67,000 804,000 〃 小型動力ポンプ (44台) 一台あたり 15,000 660,000 出動手当 消防ポンプ自動車(延120回) 一回あたり 7,000 840,000 11,942,000 円 (3)消防団員退職報償金(46名) 款 9 消防費 -147- (4)消防団員への被服等購入状況 ①法被(94着) 498,435 円 ②アポロキャップ(56着) 141,120 円 ③新入団員作業服(51着) 427,329 円 (5)火災発生状況 出火場所 月 日 種 別 1 穂坂町 1月12日 その他 2 中田町 1月12日 建物 3 大草町 1月17日 4 穴山町 5 全半焼別 面 積 損害額 ㎡ 原 因 枯草焼き拡大 77.00 ㎡ 10,652 千円 不明 その他 ㎡ 不明 1月22日 その他 ㎡ 不明 龍岡町 1月23日 その他 ㎡ 枯草焼き拡大 6 穴山町 3月6日 その他 ㎡ 枯草焼き拡大 7 穂坂町 3月6日 建物 8 旭町 3月15日 その他 9 大草町 3月16日 林野 10 穂坂町 3月24日 建物 11 中田町 4月9日 その他 12 神山町 4月16日 建物 13 大草町 4月16日 その他 14 藤井町 4月17日 建物 15 中田町 5月1日 その他 ㎡ 不明 16 龍岡町 5月9日 その他 ㎡ 1,963 千円 不明 17 中田町 5月10日 その他 ㎡ 不明 18 大草町 5月17日 建物 部分焼 2.00 ㎡ 19 龍岡町 5月20日 建物 全焼 34.00 ㎡ 20 藤井町 8月11日 車両 ㎡ 21 本町 10月31日 車両 ㎡ 22 龍岡町 11月26日 その他 ㎡ 23 大草町 12月28日 建物 24 藤井町 12月21日 車両 計 半焼 半焼 97.00 ㎡ 519 千円 不明 ㎡ 全焼 全焼 ごみ焼却の火が燃え広がる 20.00 ㎡ 不明 176.00 ㎡ 7,783 千円 不明 ㎡ 枯草焼き残り火再燃 202.00 ㎡ 2,832 千円 たばこの火の不始末 ㎡ 全焼 部分焼 28.00 ㎡ 19.00 ㎡ ㎡ 600.00 ㎡ ごみ焼却の残り火から燃え移る 10 千円 枯草焼き拡大 150 千円 廃材から(輻射熱)発火 49 千円 枯草焼きの火から物置に燃え移る 60 千円 エンジン部分から出火 100 千円 車両バッテリー配線部分から出火 不明 170 千円 ごみ焼却の火から物置に燃え移る 2,529 千円 不明 21,796 千円 款 9 消防費 -148- (6)消防団主要活動状況 ①消防団辞令交付式 平成23年4月3日 韮崎西中学校 ②消防団出初式 平成24年1月8日 韮崎東中学校 ③火災予防週間 ・ 秋季火災予防運動 平成23年11月9日 ・ 春季火災予防運動 平成24年3月1日 ・ 火災予防パレード 平成23年11月12日 ∼ 平成23年11月15日 ∼ 平成24年3月7日 ・ 平成24年2月26日 (7)共済掛金 35,584,890 円 ア 消防団員等公務災害補償等共済掛金 2,424,000 円 イ 消防団員福祉共済掛金 (8)負担金補助及び交付金 2,251,556 円 ア 消防団運営費補助金 223,100 円 イ 消防協会等負担金 3.消防施設費(消防施設維持事業) 1,432,064 円 (1)消防ポンプ自動車修繕料(含車検費用) (2)可搬式小型動力ポンプ修繕料 390,005 円 (3)浄化槽清掃・点検業務委託料 145,320 円 穂坂・中田・穴山・清哲・竜岡分団詰所浄化槽 (4)消防用ホース(36本) 945,000 円 (5)消防ポンプ車消火器詰替 350,700 円 1,338,750 円 (6)中谷、鳥の小池、重久火の見櫓修繕 (7)上野貯水槽フェンス設置工事 588,000 円 4.消防施設費(消防施設整備事業) 2,940,000 円 (うち市債2,200,000千円) (1)可搬式小型動力ポンプ購入費 1台 1,400,000円×2台×1.05 (穂坂分団第6部、大草分団第1部) 款 9 消防費 -149- 3,000,000 円 (2)上水道消火栓整備負担金 (新設2基・緊急工事4基(修繕3基、撤去1基)) 新設:穴山町夏目、大草町町屋地内 修繕:上ノ山、旭町竹ノ内、穴山町夏目地内 撤去:旭町湯舟地内 平成24年度へ繰越明許費 1,000,000 円 (3)簡易水道消火栓整備繰出金 535,800 円 (新設1基) (清哲町折居 折居団地地内) (4)小田川火の見櫓新設工事 2,730,000 円 (5)小田川詰所整備費補助金 1,942,005 円 (国道141号線拡幅に伴う県補助金(施工主体 中田町小田川区)) 5.災害対策費 (1)防災行政無線管理委託料 2,890,524 円 (2)防災行政無線電波利用料 1,939,400 円 (3)耐震性貯水槽設置工事 補助事業 坂の上、三之蔵(各60t) 9,330,000 円 567,000 円 (4)災害時非常食 ・ 北東小学校・北西小学校・甘利小学校・西中学校 ・ アルファ化米(50食分×62箱) (5)総合防災訓練 平成23年9月4日 災害対策本部設置訓練 各自主防災組織訓練(50地区) (建設課) 6.水防費 ・水防活動事業 砂・ビリ等原材料を自治会へ支給 572,422 円 款 9 消防費 -150- 款 10 教育費 款 10 教育費 項 1 教育総務費 予算額 1,577,927 千円 決算額 1,235,151 千円 予算額 79,672 千円 決算額 76,358 千円 (教育課) 1.委員会の状況 (1) 委員名(H23.10.29∼) 松本 恵子 小川 龍馬 清水 亘 清水 めい子 輿水 豊 (2) 教育委員会開催回数 (3) 定例会 12 回 臨時会 1 回 122 件 議案等件数 内 訳 51 件 ○条例・規則等の改正関係 ○予算関係 5 件 ○教育基本方針・基本計画関係 、評価報告書 2 件 ○文化財の指定 0 件 ○教科用図書の決定 1 件 ○教育委員人事関係 3 件 29 件 ○教職員人事関係 8 件 ○外郭団体(公民館主事等)任命関係 23 件 ○各種報告 2.心のケア支援対策事業 904,898 円 事業費 小中学生、保護者の悩みに専門指導員を設置し対応した。 韮崎市教育相談集計表 (延人数) 区 分 性 格 ・ 行 動 暴 力 小学生 中学生 6 1 い 不 じ 登 め 校 夜 尿 症 乗 物 酔 怠 学 神 対 人 関 係 経 症 3 27 5 80 1 1 1 6 5 12 2 7 言 学 語 習 1 進 路 問 題 生 活 全 般 異 性 関 係 9 1 9 13 10 1 24 款 10 教育費 -151- 相談者内訳 (単位:人) 延 相 談 者 数 延相 談者 家 族 本 人 教 師 数合 計 父 親 母 親 祖父母 105 25 5 22 30 172 3.人事の状況 (1) 教育委員会職員(H23.4.1現在) (単位:人) 区 分 課長 男 教育課 スポーツ 振興担当 副主査 主任・主事 女 1 男 生涯学習 推進担当 主査 1 計 学校教育 担当 副主幹 主幹 課長補佐 1 1 2 女 計 1 男 1 2 女 1 2 1 計 2 4 1 男 1 1 1 1 1 1 4 5 5 3 女 計 合 計 1 栄養士 区 分 調理師 非常勤 用務員 指導員 相談員 計 男 学校教育 担当 女 計 教育課 生涯学習 推進担当 1 男 1 女 1 1 2 計 2 1 3 男 スポーツ 振興担当 女 1 1 計 1 1 6 8 1 (3) 2 1 1 韮崎小学校 1 1 穂坂小学校 (1) (2) 1 穂坂小放課後子ども教室 款 10 教育費 -152- 1 (1) 7 (1) 8 (5) 1 2 (5) 4 韮崎北東小学校 韮崎北西小学校 1 甘利小学校 2 韮崎西中学校 2 韮崎東中学校 2 1 (1) 6 9 5 7 5 (1) 7 民俗資料館 1 1 韮崎中央公民館 2 2 韮崎大村美術館 1 1 合 計 (1)2 (7)8 ※( )内は業務委託による。 (2) 3 40 (10)54 1 短時間勤務者(週h25以下)除く 4.教職員の状況 (1) 教職員等の数(H23.5.1現在・県費負担分) (単位:人) 区 分 校長 教頭 教諭 栄養職員 養護教諭 事務職員 計 韮崎小学校 1 1 21 1 1 25 穂坂小学校 1 1 8 1 1 12 韮崎北東小学校 1 1 23 1 1 28 韮崎北西小学校 1 2 11 1 1 16 甘利小学校 1 2 25 1 1 1 31 計 5 7 88 5 2 5 112 韮崎西中学校 1 2 26 1 1 31 韮崎東中学校 1 1 30 1 1 1 35 計 2 3 56 2 1 2 66 合 計 7 10 144 7 3 7 178 1 5.校舎等の面積の状況(H24.3.31現在) (面積 ㎡) 校 舎 区 分 学校用地 面 積 教 室 普 音 通 科 楽 パ ソ コ ン 1 理 面 積 図 工 活 1 1 生 外 国 校 名 語 韮崎小学校 15,725.00 5,765 14 2 2 穂坂小学校 20,467.00 2,442 6 1 1 韮崎北東小学校 29,025.00 5,637 20 1 2 1 1 韮崎北西小学校 22,255.00 3,424 13 1 1 1 1 甘利小学校 23,541.00 5,189 27 1 2 韮崎西中学校 31,814.00 7,438 17 2 2 1 1 韮崎東中学校 29,849.00 7,218 19 2 2 1 1 1 1 1 款 10 教育費 -153- 教 室 区 分 美 技 術 術 家 庭 校 名 視 図 聴 書 覚 室 特 別 活 動 教 育 相 談 1 韮崎小学校 1 1 1 1 穂坂小学校 1 1 1 1 韮崎北東小学校 1 1 1 韮崎北西小学校 1 甘利小学校 1 1 1 1 1 1 1 1 進 路 資 料 ・ 指 導 韮崎西中学校 1 1 2 1 1 1 1 1 韮崎東中学校 1 1 2 1 1 1 1 1 区 分 校 名 屋 体 建物計 プール① プール② 面 積 面 積 水面積 水面積 韮崎小学校 1,100 6,865 10×8 25×13 穂坂小学校 964 3,406 80.08 25×13 韮崎北東小学校 992 6,629 80.96 25×13 韮崎北西小学校 741 4,165 10×8 25×15 甘利小学校 1,210 6,399 10×7 25×13 韮崎西中学校 1,800 9,238 25×17 ― 韮崎東中学校 1,674 8,892 25×17 ― 6.児童・生徒学級編成の状況(H23.5.1現在) (単位:人) 区 分 1年 2年 3年 4年 3 1 1 52 56 64 5年 6年 計 学級数 1 6 3 49 342 15 2 1 韮崎小学校 57 64 2 穂坂小学校 8 19 15 95 7 1 1 7 2 68 86 88 479 19 3 2 1 1 7 2 41 34 41 61 242 9 18 19 2 3 86 75 16 韮崎北東小学校 76 韮崎北西小学校 29 36 款 10 教育費 -154- 1 3 114 94 6 252 2 2 8 2 102 109 117 618 21 12 3 4 5 30 10 306 285 284 319 330 1,776 71 2 1 2 5 2 148 141 186 475 16 2 4 2 8 2 167 190 156 513 16 4 5 4 13 4 315 331 342 988 32 甘利小学校 82 計 韮崎西中学校 韮崎東中学校 計 注:上段は特殊学級の児童・生徒・学級数を内数で表す。 7.学校安全体制整備の状況 ・スクールガード・リーダー配置等諸経費(1名) 540,000 円 10,398,690 円 ・警備員配置諸経費(各小中学校7名) ・AED設置リース経費(各小中学校7校) 308,700 円 ・防犯カメラ設置補助(市内幼稚園) 300,000 円 6,146,260 円 8. 放課後子どもプラン推進事業 穂坂小学校放課後子ども教室 240 日 開催日数 利用者数 延 8,172 名 1,113,600 円 9. こころのプロジェクト「夢の教室」事業(H22∼) 日本サッカー協会主催の「夢の教室」を活用し、現役Jリーガー等を講師に授業を実施した。 対象 小学校5年生 319人 実施クラス数 10クラス 款 10 教育費 -155- 款 10 教育費 予算額 項 2 小学校費 決算額 627,326 千円 389,977 千円 (教育課) 1.小学校給食の状況(H23.5.1現在) (単位:人・円) 区 分 年 間 一 日 一人一食当り 一 人 一 食 給 食 内 訳 当 り 当 り 給食従事員 児童数 給 食 専 任 臨時雇 その他 栄養士 給食費 校 名 給食費 調理師 調理員 材料費 韮崎小学校 342 49,000 250.00 250.00 1 1 穂坂小学校 95 52,260 260.00 260.00 (1) (3) 韮崎北東小学校 479 48,500 250.00 250.00 1 1 韮崎北西小学校 242 49,500 256.00 256.00 1 (5) 甘利小学校 618 48,896 256.00 256.00 1 2 計 1,776 49,631 253.08 253.08 (1)4 (7)6 3 4 3 10 ※( )内、穂坂小学校・韮崎北西小業務委託による。給食費及び給食材料費の計については、平均値と する。 2.独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付加入者及び給付の状況(H21.5.1現在) 独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度加入者及び給付の状況 区 分 (単位:人・円) 加入児童生徒数内訳 給 付 金 額 納付金額 加入児童 準要保護 要 保 護 給付件数 一 般 児童生徒 校 名 (発生件数) 児童生徒 金 額 320,230 10(7) 30,872 89,315 8(5) 14,316 1 449,005 10(8) 48,938 40 1 226,420 15(10) 72,212 578 39 1 579,210 15(11) 110,272 1,610 163 4 1,664,180 58(41) 276,610 韮崎小学校 342 319 22 穂坂小学校 95 82 13 韮崎北東小学校 479 429 49 韮崎北西小学校 242 202 甘利小学校 618 計 1,776 1 3.学校保健法に基づく医療の状況 準要保護児童生徒数 区 分 件 数 小 学 校 金 額 0 0 ※H19より子ども医療費助成制度により利用者なし。 款 10 教育費 -156- 4.学校施設の修繕等の状況 14,042,567 円 小学校5校 〔参考:各小学校毎の修繕内容〕 325,363 円 韮崎小学校 3槽シンク給水バルブ修繕 ほか6件 穂坂小学校 ジャングルジム撤去・新設修繕 ほか14件 2,132,789 円 韮崎北東小学校 音楽室カーペット張替え修繕 ほか34件 4,733,557 円 韮崎北西小学校 体育館他雨漏修繕 ほか17件 1,583,317 円 甘利小学校 生ゴミ処理装置・撹拌軸修繕 ほか29件 5,267,541 円 (臨)エアコン整備に伴う経費(穂坂小学校・韮崎北東小学校・甘利小学校) 997,500 円 ・電力供給施設調査業務委託 4,672,500 円 ・エアコン設置工事設計業務委託 ・エアコン設置工事請負費(平成24年度予算へ繰越明許) 219,296,000 円 5.備品(施設備品・教材備品・図書)購入の状況 8,470,650 円 教育振興事業・特別支援教育振興事業 11,177,993 円 6.小学校英語教育事業(3名配置) 内、1名は、国際交流事業及び平成23年度新学習指導要領改訂による 移行準備等の為に、友好姉妹都市フェアフィールドより増員採用 3,370,185 円 (賃金・社会保険料・住宅使用料・公用車関係等) 7.要保護及び準要保護児童援助補助金 区 分 件 数 小 学 校 金 額 166 9,377,589 8.特別支援教育就学費補助金 国 庫 区 分 件 数 金 額 補助金 小 学 校 21 9.スクールバス運行事業 委託料外 590,268 125,460 19,486,605 円 ※韮崎北東小学校(市有2台) 韮崎北西小学校(3台) (臨)韮崎北西小学校スクールバス買替え(2台) 23,839,057 円 款 10 教育費 -157- 10.パソコン整備の状況 15,362,283 円 パソコン設置 5校 278台に係る賃借料等経費 11.食中毒対策について 学校給食の衛生管理、食中毒(O−157等)の予防対策 (1) 学校給食施設改修・設備の充実 (2) 給食従事職員の衛生管理チェックの励行 (3) 給食従事職員の月2回の検便実施 (4) 研修会への参加 12.養護教諭補助者の増員について 養護教諭補助者を1名/毎日(半日勤務)増員(甘利小学校) 1,125,000 円 款 10 教育費 -158- 款 10 教育費 237,083 千円 予算額 項 3 中学校費 決算額 161,245 千円 (教育課) 1.中学校給食の状況(H23.5.1現在) (単位:人・円) 区 分 年 間 一 日 一人一食当り 一 人 一 食 給 食 内 訳 当 り 当 り 給食従事員 生徒数 給 食 その他 給食費 校 名 給食費 専 任 臨時雇 調理師 調理員 栄養士 材料費 韮崎西中学校 475 58,560 305.00 305.00 1 2 3 韮崎東中学校 513 59,780 305.00 305.00 1 2 3 988 59,170 305.00 305.00 2 4 6 計 ※給食費及び給食材料費の計については、平均値とする。 2.学校安全会加入者及び給付の状況(H21.5.1現在) (単位 人・円) 独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度加入者及び給付の状況 区 分 (単位:人・円) 加入児童生徒数内訳 給 付 金 額 加入生徒 納付金額 準要保護 要 保 護 給付件数 一 般 児童生徒 校 名 (発生件数) 児童生徒 金 額 韮崎西中学校 475 411 63 1 445,225 69(28) 212,709 韮崎東中学校 513 451 60 2 479,785 50(32) 199,702 988 862 123 3 925,010 119(60) 412,411 計 3.学校保健法に基づく医療の状況 準要保護児童生徒数 区 分 件 数 中 学 校 金 額 0 0 ※H23より子ども医療費助成制度により利用者なし。 4.学校施設の修繕等の状況 中学校 2校 2,922,339 円 〔参考:各中学校毎の修繕内容〕 韮崎西中学校 臨時駐車場整地等修繕 ほか13件 韮崎東中学校 職員室タイルカーペット張替え修繕 ほか17件 款 10 教育費 -159- (臨)エアコン整備に伴う経費(韮崎東中学校) 420,000 円 ・電力供給施設調査業務委託 1,260,000 円 ・エアコン設置工事設計業務委託 ・エアコン設置工事請負費(平成24年度予算へ繰越明許) 65,891,000 円 5.備品(施設備品・教材備品・図書)購入の状況 5,548,552 円 教育振興事業 3,358,467 円 6.中学校英語指導助手設置事業(1名配置) 7.中学校遠距離通学費補助事業 区 分 通学区分 延人数 金 額 バス 3 138,128 電車 0 0 自転車 81 1,603,334 84 1,741,462 バス 13 281,633 電車 55 470,568 自転車 19 369,444 計 87 1,121,645 合 計 171 2,863,107 韮崎西中学校 計 韮崎東中学校 8.要保護及び準要保護児童援助補助金 区 分 件 数 中 学 校 金 額 119 10,498,946 9.特別支援教育就学費補助金 国 庫 区 分 件 数 金 額 補助金 中 学 校 9 448,043 120,540 10.パソコン整備の状況 パソコン設置 2校 173台に係る賃借料等経費 9,547,475 円 款 10 教育費 -160- 11.食中毒対策について 学校給食の衛生管理、食中毒(O−157等)の予防対策 (1) 学校給食施設改修・設備の充実 (2) 給食従事職員の衛生管理チェックの励行 (3) 給食従事職員の月2回の検便実施 (4) 研修会への参加 12.地域に根ざした学校給食推進事業 各小中学校における食育推進を図るため、食農体験や料理会等の機会を設け、児童・生徒の食への 関心を高めた。 事業費 210,711 円 ・市長とのふれあい給食会の開催 市内全ての小中学校で実施 款 10 教育費 -161- 款 10 教育費 項 4 幼稚園費 22,962 千円 予算額 決算額 22,461 千円 (教育課) 1.私立幼稚園就園奨励費補助金 (単位:人・円) 保育料減免措置階層区分 補助単価 人 員 生活保護世帯 補助金額 国庫補助金 220,000 市民税非課税世帯 市民税所得割非課税世帯 市民税所得割34,500円以下 市民税所得割183,000円以下 計 8 190,000 1,520,000 5 218,000 908,300 5 190,000 950,000 1 245,000 245,000 7 218,000 1,526,000 26 106,000 2,756,000 4 203,000 759,000 13 155,000 2,015,000 1 299,000 258,000 95 43,600 4,070,100 7 172,000 1,160,000 51 108,000 5,508,000 3 299,000 786,000 226 22,461,400 5,366,000 款 10 教育費 -162- 款 10 教育費 予算額 項 5 奨学金 6,000 千円 決算額 6,000 千円 (教育課) 1.育英奨学金の概況 25 人 平成23年度貸付人数(新規15名 継続10名) 平成23年度貸付額 25 人 = 240,000円/年額× 6,000,000 円 2,117,000 円 平成23年度貸付金回収額 平成23年度末現在貸付現在高 26,199,000 円 平成23年度末育英奨学基金現在高 46,962,377 円 ※参考 開始年度 1人当りの年間貸付額 貸付延人数 貸付総額 平成6 年 240,000 円 81 名 51,240,000 円 款 10 教育費 -163- 款 10 教育費 予算額 6 社会教育費 319,649 千円 決算額 306,169 千円 (教育課) 1.社会教育体制整備推進事業 8,964,488 円 (1) 社会教育体制の維持・運営に係る経費 5,737,088 円 (2) 社会教育委員の会開催(6回) 362,400 円 ・社会教育計画策定 (3) ふるさと偉人資料館 9月3日開館 韮崎ふるさと偉人研究会へ管理業務を委託 2,430,000 円 宮澤賢治・保阪嘉内関係資料(手紙・はがき・雑誌等)50点、小林一三関連資料(書簡・掛け軸等) 7点の展示。 開館記念企画展 ∼時を超えて語り継ぐ二人の物語 小林一三と保阪嘉内∼ (単位:人・日) 月 来館者数 1日平均 開館日数 9 3,200 133.3 24 10 1,888 69.9 27 11 1,398 58.3 24 12 701 30.5 23 1 896 39.0 23 2 1,107 46.1 24 3 1,236 47.5 26 計 10,426 61.0 171 備 考 (4) 各種団体活動に関する補助・負担金 ア 文化協会 285,000 円 イ PTA連合会 100,000 円 ウ 社会教育関係団体(2団体) 50,000 円 2.文化財保護振興 1,212,750 円 (1) 文化財保存事業 ア 武田八幡宮防火設備点検の補助 (補助金20,000円) イ 史跡新府城跡愛護少年団・武田八幡宮愛護少年団の清掃活動等への補助(各14,000円×2) ウ 指定文化財修復補助 山梨県指定文化財「永岳寺の大カシ」保存事業補助(補助金48,000円/補助率:県50%・市25% ・所有者25%) エ 指定文化財の保存管理等 史跡新府城跡松食い虫対策並びに除草等 (882,000円) 款 10 教育費 -164- 指定文化財等看板設置 「若宮八幡宮鶴亀の松」「将棋頭」 (112,350円) 市指定「武田信義館跡」借地料 (5,000円) オ 文化財審議会の開催(3回)(117,400円) (2) 史跡等保存整備管理事業 1,170,550 円 ア 史跡整備等関連 ・環境整備(下草刈り等)等 (史跡新府城跡、白山城跡、武田八幡宮、将棋頭) 87,700 円 イ 史跡新府城跡保存整備 ・保存整備委員会開催(1回) 484,372 円 ウ 史跡新府城跡啓蒙 ・新府公園管理業務委託 (168,000円) (公園内の清掃・除草作業・トイレ清掃等) (3) 埋蔵文化財発掘調査関連 6,502,481 円 ア 埋蔵文化財試掘確認等調査 本調査・試掘・立会等件数:45件 有無確認依頼件数:257件 市内埋蔵文化財試掘調査、発掘調査{負担率:国50%、県25%以内、市(国補・県補の残)} 4,122,878 円 (4) 民俗資料館運営事業 ・民俗資料館入館及び参加状況 (単位:人・日) 入 館 者 数 1日平均 月 市 内 県 内 県 外 不明 開館日数 備 考 計 4 30 25 34 2 91 3.5 26 5 7 12 16 0 35 1.8 20 6 19 13 33 0 65 2.5 26 7 39 10 14 70 133 4.9 27 8 37 24 46 186 293 11.3 26 9 4 76 61 0 141 5.6 25 10 74 37 31 108 250 9.6 26 11 110 12 83 0 205 8.5 24 12 5 8 59 1 73 3.2 23 1 95 11 6 108 220 9.2 24 2 55 11 56 2 124 5.0 25 3 72 10 10 0 92 3.5 26 計 547 249 449 477 1,722 4.5 298 款 10 教育費 -165- ・企画展 「発掘された山梨県の遺跡」 (県埋蔵文化財センターとの共催) 7月16日∼8月21日 県内・市内の最新発掘成果の公開 ・館外活動 縄文土器作り体験 7月17日 夏休み自由研究プロジェクト(アイメッセ) 7月19日 8月7日 縄文王国山梨巡回イベント(Let's じょうもん体験 in にらみん) 8月21日 縄文王国山梨in南アルプス 10月30日 縄文王国山梨in甲府 1月29日 縄文王国山梨in釈迦堂 (5) 史跡新府城跡環境整備事業 14,805,000 円 ア 史跡新府城跡環境整備 工事実施設計・史跡整備工事(負担率:国50%、県25%、市25%) 工事箇所 西出構 3,789,474 円 イ 史跡新府城跡発掘調査 (負担率:国50%、県25%、市25%) 全体計画 調査箇所 遺構確認調査 平成10∼13年度 地質・植物調査 平成11∼12年度 本調査・周辺整備 平成14∼25年度 東出構 (6) その他文化財関連事業 3回 ア ふるさと歴史再発見ウォーク 5月28日 円野町(上円井) 8月6日 穂坂町(三ツ沢・宮久保) 11月23日 旭町(苗敷山) 18回 イ 出前塾・講演会 3件 ウ 市内遺跡発掘調査出土品の貸出等 文化庁主催「発掘された日本列島2011」(隠岐殿遺跡出土の戦国期の遺物) 栃木県立博物館(後田遺跡出土の土偶) 山梨県立考古博物館(石之坪遺跡出土の土器) 款 10 教育費 -166- 3.文化振興事業 (1) 第56回韮崎市文化祭 日 時 展 示 10月22日∼23日 発 表 場 所 東京エレクトロン韮崎文化ホール 10月22日∼23日 出演者 出品者 発表の部 展示の部 数(人) 公民館発表(舞踊・大正琴・三宅太鼓) 数(人) 332 書道部 16 韮崎高等学校筝曲部 20 美術部 22 市民吹奏楽団 31 華道部 14 3 写真部 16 韮崎市民合唱団 42 読書部 14 韮崎シティジュニアコーラス 47 文芸部 19 9 陶芸部 5 韮崎東中学校(吹奏楽) 42 漢詩部 12 韮崎高等学校吹奏楽部 40 公民館作品展 285 韮崎工業高等学校太鼓隊 11 幼児・小中学生入選作品(美術・書道) 180 大正琴部 71 展示の部出品者人数合計 583 旭保育園(遊戯) 46 舞踊部 38 詩吟部 20 ダンス部 21 軽音楽部 6 邦楽部 韮崎西中学校(合同演奏) 茶道部 46 朗読部 4 829 発表の部出演者人数合計 1,102,313 円 4.成人式記念事業 韮崎市「成人式」実行委員会へ委託 1月8日 東京エレクトロン韮崎文化ホール 316名出席 (出席率84.49%) 平成24年成人式出席者内訳 地区名 人数 地区名 人数 地区名 人数 地区名 人数 韮崎 61人 中田 13人 清哲 19人 大草 23人 穂坂 34人 穴山 21人 神山 15人 竜岡 40人 藤井 36人 円野 9人 旭 45人 合計 316人 款 10 教育費 -167- 5.中央公民館運営事業 6,379,566 円 (1) 公民館指導者研修会の開催 ( 98,120 円 ) 日 時 5月15日 場 所 東京エレクトロン韮崎文化ホール・小ホール 内 容 ・実践発表 「地域づくりと公民館」 発表者 山梨市日下部公民館長 竹川 久雄 氏 ・講演 「公民館に何を求められているか」 講師 NPO法人全国生涯学習まちづくり協会理事長 福留 強 氏 参加者 266名(公民館長・公民館主事・分館長・分館主事、公民館運営審議会委員、社会教育委員) (2) 中央公民館管理運営費 ( 6,281,446 円 ) 6.地区公民館運営事業 36,130,167 円 (1) 公民館連絡協議会の開催 年5回開催 (2) 公民館連絡協議会研修会の実施 日 時 11月16日 場 所 千葉県船橋市、松戸市 内 容 韮崎市公民館連絡協議会・社会教育委員の会 合同研修 参加者 公民館長・公民館主事・公民館運営審議会委員長・社会教育委員 館 長 11 人 ( 1,045,000 円 ) 主 事 11 人 ( 8,450,000 円 ) 運営審議委員・分館・学級講師 ( 1,773,203 円 ) (5) 地区公民館運営費補助金 11 館 ( 3,600,000 円 ) (6) 地区公民館分館建設費補助金 旭町久保分館 ( 9,300,000 円 ) (3) 地区公民館報酬 (4) 地区公民館謝金 *コミュニティセンター助成事業 (7) 公民館管理運営費 ( 11,961,964 円 ) 7.生涯学習市民講座開設事業 820,879 円 市民講座 パソコン講座・いきいき生涯学習講座・マナー講座・夏休みおやこ体験教室・子育て支援講座、 青少年の文化活動支援“ジュニアコーラス”等の開催。 また、ライフカレッジおよび児童センター等と共催での講座も開催し広く市民のニーズに対応。 映画会の開催 11月21日(月) 穂坂放課後子ども教室映画会「オズの魔法つかい」「鉄腕アトム」 款 10 教育費 -168- 8.生涯学習フェスタ事業 4,045,044 円 (1) 韮崎市生涯学習フェスタ’11(第33回韮崎市生涯学習推進の集い・第56回文化祭と同時開催) 韮崎市生涯学習フェスタ実行委員会へ業務委託 ( 1,730,044 円 ) 日時 10月22日 午前9時∼午後4時30分 10月23日 午前9時∼午後3時30分 場所 東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール 出演者 829人 出品者 583人 来場者 約2,600人 内 容 ①10月22日 ア 総合開会式(感謝状贈呈 7名) イ 文化祭発表部門 ②10月23日 ア 生涯学習実践発表 実践1 清哲町おりい台公民館実践発表 実践2 韮崎小学校実践発表 イ 記念公演 講演「日本語の再発見 室町歌謡」(演習を含む) 能楽師 安東伸元 氏 狂言「佐渡狐」 演 者 安東伸元 氏、 寺西将惺 氏、 井上放運 氏 (大和座) (2) 生涯学習モデル分館・モデル校 ( 200,000 円 ) 目 的 生涯学習の重要性と必要性を理解してもらい、その活動の推進を図った。 指定期間 平成23年4月∼平成24年3月 指定補助金 各 100,000円 指定分館・指定校 おりい台分館・韮崎小学校 (3) 地区公民館生涯学習推進事業費補助金 ( 2,115,000 円 ) ア.地区館 11館 810,000 円 イ.分館 87分館 1,305,000 円 ①各地区生涯学習推進の集い開催状況 地区名 月 日 内 容 講演「生きる」 講師 吉田 永正 氏 韮崎 3月4日 公民館発表 各分館芸能発表(舞踊・フラダンス・よさこい踊り・フォークダンス・ 三味線・大正琴等) 講演「できることからはじめる健康づくり」 講師 小屋 理恵 穂坂 3月4日 穂坂小児童ブラスバンド演奏 放課後子どもクラブ児童舞踊 保育園児遊戯 三宅太鼓 各分館及び各種団体芸能発表(舞踊・合唱・大正琴等) 款 10 教育費 -169- 講演「山梨の名湯と名水の世界」 講師 田中 収 氏 藤井 2月12日 アトラクション「トークセッション&コンサート」 シンガーソングライター 吉本 有里 氏 各分館芸能発表(四ツ打・大正琴・舞踊・吟舞等) 舞踊部・リズムダンス部発表 講演「中條村の江戸時代」講師 堤 充紀 氏 中田 1月7日 芸能発表(大正琴、尺八演奏) フラダンス鑑賞 講演「健康ア・ラ・カルト」 講師 内藤 静香 11月3日 講演「減災力の強い地域づくりをめざして」 講師 向山 建生 氏 穴山 小学生作文発表 保育園児遊戯 各分館・各種団体芸能発表(舞踊・大正琴等) 講演「健康維持と緊急時の対応について」 講師 岩下 達志 氏 円野 3月4日 講話「環境衛生:市の取り組み・市民の心がけ」 伊藤 保昭 立志式 保育園児遊戯 小学生児童発表 寸劇 芸能発表(舞踊・詩吟等) 講演「甲州方言について」 講師 藤巻 新斎 氏 清哲 3月4日 「活動報告とモデル家庭の実践発表」 男女共同参画推進委員 講話「安全・安心な暮らし」 講師 円野駐在所 芦澤 千秋 氏 芸能発表 講演「地域と共に100年」 講師 小林 久 氏 神山 3月4日 分館実績発表 小学生作文発表 芸能発表(大正琴・カラオケ・舞踊・三味線・コーラス等) 講演「楽しい甲州弁教室」 講師 大堀 卓 氏 旭 3月4日 小学生児童発表 児童園児遊戯 高校生発表 芸能発表(演武・舞踊・大正琴等) 講演 あした葉劇団の会「認知症はどんな病気…」 寸劇「みんなで見守ろう認知症」 12月3日 語り手 あした葉劇団 代表 平井出 設子 氏 大草 演奏 韮崎スイングハート 小学生作文発表 芸能発表(舞踊・大正琴等) 落語「春風亭 笑松 他1名」 11月27日 保育園児遊戯 竜岡 芸能発表(舞踊・フォークダンス・大正琴・いきいき体操) 9.武田の里ライフカレッジ支援事業 2,200,860 円 市民の学習意欲の高まりに応えて、「第34期 武田の里ライフカレッジ」開設 本年度入学者 567名(うち市外 186名) 入学金 1人5,000円 回数 開設月日 1 4月21日 時間 学習主題 13:30∼15:30 開講式 記念講演 講 師 韮崎市長 横内 公明 款 10 教育費 -170- 2 5月19日 13:30∼15:30 がんばっぺ!オラの大好きな日本 タレント・山形弁研究家 ダニエル・カール 3 6月16日 13:30∼15:30 常田富士男のあったかばなし 「語りは祈りの心」焚火のごとく 俳優 常田 富士男 4 7月21日 13:30∼15:30 ほっとけ心のアッパレ介護 講談師 田辺 鶴瑛 5 8月18日 13:30∼15:30 知ってビックリ! カラダのおいしい野菜学! 恵泉女学園大学人間環境学科 教授 藤田 智 6 9月15日 13:30∼15:30 旅で出会ったあたたかい人たち! 俳優 阿藤 快 7 10月20日 13:30∼15:30 より良い人間関係を築くために 一人語り演劇 「家族との、ほんとうの出会い」 西蓮寺住職・一人語り演劇家 川村 寿法 8 11月11日 移動学習 劇団四季「美女と野獣」 9 12月15日 13:30∼15:30 ∼報道マンが語る∼ 政権の行方と日本経済の今後の展望 10 1月19日 13:30∼15:30 11 2月16日 13:30∼15:30 世界一受けたい日本語授業 12 3月10日 13:10∼15:30 閉講式・学園祭 参加負担金15,500円 席 43名出 TBSテレビ報道局解説・専門記 者室長 杉尾 秀哉 答えはYes!∼子どもへ、そして大人へ 歌手 「生きる力」を伝えたい∼ 中島 啓江 10.市立図書館管理運営事業 杏林大学外国語学部教授 金田一 秀穂 アトラクション 出演 桂 宏美 53,438,202 円 新図書館として平成23年9月3日に市民交流センター2階にオープン(市民会館2階から移設) (1)施設概要 延床面積 2階 2,235.80㎡ 3階 272.25㎡ 計2,508.05㎡ 図書収容能力 16.9万冊 (開架:10万冊 閉架:6.9万冊) (2)開館までの主な経費 ① 図書購入費 10,000,000 円(教育課分、内閣府・地域活性化交付金) 4,567冊分 ② 消耗品費 6,809,250 円(蔵書貼付用ICタグ、ICカード) 91,497冊 (3)開館時資料収集状況(雑誌含む) (4)図書館指定管理料 ( 33,491,000 円) 平成23年9月1日より指定管理者による管理運営(平成28年3月31日まで) (指定管理者) 株式会社 図書館流通センター 款 10 教育費 -171- ① 本年度資料購入費(指定管理料に含む) 8,200,000 円 ) ( (単位:冊) ② 本年度(開館以降)資料収集状況 本年度購入・寄贈数 本年度蔵書数 一般図書 2,945 58,882 児童図書 594 31,632 参考図書 35 1,793 郷土資料 619 3,238 洋書 221 223 雑誌 1,885 2,028 視聴覚 256 256 合計 6,555 98,052 (5)図書館利用統計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 開館日数 0 0 0 0 0 23 25 25 23 23 24 26 169 新規利用 登録者数 (団体/個人) 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 1 0 19 0 0 0 263 564 2,807 822 621 309 293 318 277 6,274 総入館者数 0 0 0 0 0 19,391 12,942 12,228 8,082 8,457 9,933 9,715 80,748 内、貸出利用者数 0 0 0 0 0 4,610 4,080 3,676 2,939 3,134 3,301 3,650 25,390 貸出点数総数 0 0 0 0 0 15,176 14,574 13,274 11,214 11,826 12,338 13,808 92,210 内訳(一般) 0 0 0 0 0 7,703 7,513 6,867 5,984 6,614 7,108 7,650 49,439 (児童) 0 0 0 0 0 6,939 6,551 5,826 4,607 4,541 4,487 5,291 38,242 (参考図書) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 7 (郷土資料) 0 0 0 0 0 53 48 85 82 52 56 46 422 (洋書) 0 0 0 0 0 0 0 12 25 14 18 18 87 (雑誌) 0 0 0 0 0 246 286 233 230 333 382 487 2,197 (AV) 0 0 0 0 0 234 176 250 286 272 286 312 1,816 複写サービス 0 0 0 0 0 210 289 427 129 285 168 167 1,675 予約希望数 0 0 0 0 0 257 250 335 152 276 275 326 1,871 他館貸出数 0 0 0 0 0 0 0 24 19 34 27 26 130 他館借受数 0 0 0 0 0 0 0 58 12 40 33 64 207 レファレンス 0 0 0 0 0 73 169 138 113 104 80 81 758 インターネット利用数 0 0 0 0 0 111 100 123 86 66 55 87 628 款 10 教育費 -172- (6)図書館イベント ① 12月10日 クリスマス会(児童向け) クリスマスミニコンサート(一般向け) ② 1月12日、2月22日、3月6日 おでかけこどもとしょかん(市内児童センター) ③ 毎月第2土曜日「おはなし会」(10月より) ④ 毎月第4木曜日「だっこの会」(10月より) ⑤ 毎月1回火または水曜日「よちよち教室」(保健福祉センターでのブックスタート指導) ⑥ 企画展示 計9回(9∼3月) 話題の本や特集展示、季節展示など 862,575 円 11.青少年対策事業 (1) 青少年育成韮崎市民会議の運営 (2) 立志式の実施 各地区ごとに公民館・育成会が中心となって実施 (3) 市青少年育成推進員の委嘱 87名を委嘱 (4) 青少年教育研修会の実施(講演会実施) 開催日 6月1日(水) 場 所 韮崎市役所 4階 大会議室 演 題 「トイレを磨いて心を磨く!」 講 師 株式会社クア・アンド・ホテル取締役 山梨掃除に学ぶ会代表世話人 清水徹 氏 (5) 青少年社会参加活動事業の実施 開催日 通年 場 所 市内全域 参加者 市内小・中・高校生、関係役員、地域住民等 2,285名 内 容 清掃美化運動の展開、市内一斉クリーン作戦 (6) 青少年を取り巻く社会環境調査 市内の書店と自動販売機等の有害図書等実態調査 (7) 全国青少年健全育成強調月間に伴う街頭啓蒙活動の実施 インターネット犯罪から子どもを守る運動および有害図書等自動販売機の追放運動(チラシ街頭配布) (8) 特別講演会 (青少年育成韮崎市民会議) 開催日 12月11日(日) 場 所 韮崎市民交流センター ニコリ 多目的ホール 演 題 「サッカーからの贈り物」∼困難に立ち向かう心を育む∼ 講 師 羽中田 昌 氏 款 10 教育費 -173- (9) 「武田の里親子ふれあいづくり事業」の実施 ・夏 親子ふれあい体験教室「甘利山の自然をたのしむつどい∼ネイチャーハイクとレンゲツツジ 保護活動体験∼」 趣 旨 子どもたちが地域でのびのびと育つためには、子ども同士の交流はもちろんであるが、 地域の大人たちとのふれあいや見守りが何よりも大切である。親子で甘利山の大自然を 満喫しながら絆を深めると共に、レンゲツツジの保護活動体験をとおして自然を愛する 心を養うと共に、自然環境を保護する態度を育成する機会としたい。 開催日 7月23日(土) 場 所 甘利山グリーンロッジ及び山頂周辺 参加者 子どもと保護者 21名 ・冬 親子ふれあい体験教室「-手づくり体験-おいしい和菓子をつくってみよう♪」 趣 旨 市内小学校児童とその保護者を対象に、普段なかなか家庭で作ることのない和菓子作りを 体験し、親子でふれあう機会を作り、絆を深め、親子関係がより豊かなものになることを 目的とする。 開催日 2月25日(土) 場 所 韮崎市民交流センター 参加者 子どもと保護者 23名 (10) ニコリ 1階 調理室 「武田の里サマースクール事業」の実施 委託事業 ( 474,232 円 ) 三町(神山・清哲・円野)通学合宿モデル事業 趣 旨 少子高齢化や生活様式の変化に伴い、子供達の基本的なルール認識が希薄になる傾向 の中で、家庭・地域が連携し、規則正しい生活習慣や集団のルール、社会性を身につけ ることを目的とする。 開催日 7月2日(土)∼7月5日(火) 場 所 神山公民館(武田の里ふれあいホール)ほか 参加者 神山・清哲・円野町内4∼6年生(韮崎北西小児童) 6,894,459 円 12.市民会館管理運営事業 (1) 市民会館使用状況 32名 (4月∼7月15日) 1 階 回数 4 階 3 階 人数 回数 回数 人数 合 計 5 階 回数 人数 人数 人数 回数 18 164 71 678 108 1,687 94 2,414 291 4,943 2 16 68 568 36 808 2 160 108 1,552 3 講習会、講演会 11 123 86 800 66 1,060 13 1,010 176 2,993 4 政党関係の集会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 研修、各学級活動 2 会議 款 10 教育費 -174- 5 展示会、展覧会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 発表会等控室 7 レクリェーション、 映画、発表会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60 0 0 2 60 8 検診・ボランティア 0 0 0 0 13 65 0 0 13 65 9 0 0 19 136 1 3 0 0 20 139 31 303 244 2,182 226 3,683 109 3,584 610 9,752 その他 合計 ※8月31日をもって閉館 → 23年度中に解体工事完了 (2) 市民会館使用料収入 353,420 円 13.文化ホール管理運営事業 92,318,050 円 ( 87,019,000 円 ) (1) 文化ホール管理運営委託料 平成18年4月1日∼平成23年3月31日(5年間) 指定管理者による管理運営 平成23年4月1日∼平成28年3月31日(5年間) 指定管理者による管理運営 (指定管理者) 財団法人 武田の里文化振興協会 (2) 文化ホール工事 ・大ホール舞台機構改修工事 ( 4,999,050 円 ) (3) 韮崎市文化ホールネーミングライツ(施設命名権) 売却先 東京エレクトロン山梨(株) 愛称 「東京エレクトロン韮崎文化ホール」 (ネーミングライツ収入) 5,500,000円 (4) 文化ホール利用状況 使用可能 使用 回転率 使 用 回 数 使用率 使用可能 使用件数 入場者数 区 分 日数 A 日数 B B/A 回数 C (日) (日) (%) 午前 午後 合計D D/C 夜間 (回) (回) (回) (回) (回) (%) (件) (人) 大ホール 262 111 42.4 786 90 95 51 236 30.0 96 54,673 小ホール 266 98 36.8 798 69 87 36 192 24.1 87 15,382 展示室 285 68 23.9 855 62 64 53 179 20.9 29 5,590 エントランス 15 15 100.0 45 15 16 7 38 84.4 9 1,696 合 計 645 221 77,341 款 10 教育費 -175- 使用可能 使用 使用率 使用可能 使 用 回 数 回転率 使用件数 入場者数 区 分 日数 A 日数 B B/A 回数 C (日) 午前 午後 夜間 合計D D/C (回) (回) (回) (回) (回) (%) (件) (人) (日) (%) 会議室1 286 186 65.0 858 134 133 90 357 41.6 216 4,890 会議室2 286 134 46.9 858 100 103 54 257 30.0 131 3,495 会議室3 286 138 48.3 858 97 100 64 261 30.4 139 3,709 会議室4 286 154 53.8 858 106 116 75 297 34.6 154 4,028 合計 1,172 640 16,122 (5) 文化ホール自主企画事業実施状況 日 時 使用施設 事 業 名 5月21日 エントランスホール 親子のためのキャンディコンサート ピアノ・ヴァイオリン・フルートトリオコンサート 181 181 100.0 6月4日 大ホール T.M.R LIVE REVOLUTION'11(共催) 907 948 95.7 6月18日 大ホール Aqua Timez Carpe diem tour 2011(共催) 931 936 99.5 1,053 996 105.7 945 996 94.9 1,137 1,920 59.2 韮崎市立東西中学校芸術鑑賞教室 演劇『ハンナのかばん』 海上自衛隊横須賀音楽隊 韮崎ふれあいコンサート 入場者数 定員 入場者率 7月7日 大ホール 7月31日 大ホール 8月7日 大ホール 八代亜紀ふれあいコンサート(共催) 8月27日 エントランスホール エントランスコンサートVol.1 弦楽四重奏の調べ 96 96 100.0 9月9日 大ホール 押尾コータローコンサート(共催) 311 642 48.4 162 162 100.0 956 956 100.0 9月11日 親子のためのキャンディコンサート エントランスホール ピアノ・トランペット・トロンボーン トリオコンサート 9月19日 大ホール 青木隆治コンサートツアー2011Lien(共催) 9月25日 大ホール しまじろう ふしぎなもりのものがたり 1,807 1,920 94.1 10月2日 全館 文化ホール祭り 2011 1,700 1,700 100.0 10月16日 大ホール ディズニー オン クラシック 940 955 98.4 10月25日 大ホール 韮崎市立小学校5・6年生芸術鑑賞教室 音楽のおくりもの 707 707 100.0 11月13日 大ホール DOREAM FOREVER 957 966 99.1 11月27日 エントランスホール エントランスコンサートVol.2 高校生が奏でる吹奏楽と合唱の響き 82 82 100.0 12月4日 大ホール 島津亜矢コンサート 887 1,920 46.2 12月18日 大ホール 第17回 武田の里音楽祭 809 996 81.2 12月20日 韮崎西保育園 アウトリーチ事業 フルート・チェロ トリオコンサート 133 133 100.0 1月31日 小ホール にらさき落語会(共催) 192 296 64.9 2月3日 大ホール 高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト 829 996 83.2 2月19日 大ホール ネーミングライツ記念事業 さかなくんトークライブ 781 996 78.4 3月11日 小ホール 落語ワークショップ発表会 63 296 21.3 款 10 教育費 -176- 3月14日 大ホール アウトリーチ事業 フルート三重奏 82 82 100.0 3月20日 大ホール 週末よしもと韮崎お笑い祭り(共催) 877 996 88.1 17,525 20,874 84.0 合 計 (6)利用者減免負担金 ( 300,000 円 ) 17,405,995 円 14.美術館管理運営事業 (1) 施設概要 2,620.21 ㎡ 敷地面積 410.72 ㎡ 建築面積 延床面積 美術作品 1階 計 344.15 ㎡ 133.73 ㎡ 2階 計 477.88 ㎡ 1,538 点 (2)常設展示 当館収蔵品の中から、上村松園をはじめ、野口小蘋、小倉遊亀、秋野不矩、三岸節子、片岡球子、堀 文子等女性作家の作品を常設展示。 2階第2展示室では、鮮やかな色彩で多くの人を魅了し、二科会を中心に昭和の洋画壇で活躍した鈴木 信太郎の作品を展示。2階第3展示室では、島岡達三、原田拾六の陶器及び、バーナード・リーチ等民 芸の作家の作品を展示。 (3)企画展示 年5回の企画展示の開催 ①春の企画展「描かれた花」 期 間 平成23年3月7日(月)∼6月12日(日) 内 容 開館以来、春の企画展として好評をいただいている企画展。 桜を始め、バラや椿、南国の花、神秘的な想像上の花などが描かれた作品を展示。 ②「輝きの女流画家たち展」 期 間 平成23年6月27日(月)∼8月19日(金) 内 容 山梨の近代女流画家たちの作品を紹介。 ③「無垢の芸術家たち-アトリエ・エレマン・プレザンの世界‐」 期 間 平成23年8月25日(木)∼9月30日(金) 内 容 三重県志摩市のアトリエ・エレマン・プレザンより作品を借用した展示。 ④「新収蔵品展」 期 間 平成23年10月8日(土)∼平成24年1月10日(火) 内 容 平成21年度以降寄贈を受け、新たに館蔵品となった作品を紹介。 款 10 教育費 -177- ⑤「岡田節子・桜井悦展」 期 間 平成24年1月15日(日)∼3月11日(日) 内 容 岡田悦子と桜井悦の作品を展示し、二人の交流を紹介。 (4)美術館協議会年2回開催 ( 9月・2月 ) (5)育成事業開催 ( 10月 市内小中学生向けキッズ教室の開催 ) (6)韮崎大村美術館入館者数 (単位 人・日) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 一般 686 639 258 583 654 565 545 507 322 384 509 449 6,101 小中高生 10 221 23 21 44 16 58 61 33 6 3 13 509 計 696 860 281 604 開館日数 26 27 13 27 月 1日平均 698 3,781 2,491 1,966 1,056 1,286 1,619 1,698 17,036 22 281 26.8 31.9 21.6 22.4 31.7 145.4 118.6 78.6 44.0 55.9 64.8 77.2 60.6 26 22 21 24 25 23 25 1,667,950 円 (7)韮崎大村美術館入館料収入 (8)韮崎大村美術館サテライトスペース入館者数 (単位 人) 月 4 5 6 7 8 入館者数 9 10 11 3,200 1,888 1,398 12 1 2 3 合計 701 896 1,107 1,236 10,426 ※ 平成23年9月3日市民交流センター内に新設 129,500 円 15.国民文化祭事業 財源内訳 県負担金 33,000 円 対象事業費の8/10 市負担金 96,498 円 対象事業費の2/10+市単独費 雑入 2 円 預金利子 第28回国民文化祭(平成25年:山梨県開催)の実施に向けた実行委員会及び各事業別企画委員会の立ち 上げ。 韮崎市実施5事業(日本舞踊の祭典、邦楽の祭典、文芸祭(漢詩)、サッカーフェスティバル・スポーツ 文化シンポジウム、小林一三・保阪嘉内の世界展)の開催要項等の策定。 款 10 教育費 -178- 款 10 教育費 項 7 保健体育費 予算額 285,235 千円 決算額 272,941 千円 (教育課) 7,615,274 円 1.社会体育振興事業 (1) スポーツ推進審議会の開催状況(スポーツ基本法の施行により改名「旧:スポーツ振興審議会」) 開催なし (2) スポーツ推進委員の状況(スポーツ基本法の施行により改名「旧:体育指導委員」) ア 定例会等開催回数 12回 イ 韮崎スポーツクラブ関連事業等出席回数 20回 ウ 巡回体力測定会・ニュースポーツ教室開催回数 19回 エ 各種大会の実技指導及び協力 5月 8日 韮崎市体育祭り総合開会式 8月27日 スポーツ少年団体力測定(1回目) 12月 3日 スポーツ少年団体力測定(2回目) 2月19日 韮崎市内一周駅伝大会・韮崎市体育祭り閉会式 オ 研修会への参加 ・ 山梨県スポーツ振興会議 ・ 山梨県体育指導委員会議 ・ 全国体育指導委員研究大会 ・ 山梨県研修スポーツ大会(ウォーキング) ・ 山梨県体育指導委員協議会 ・ 「ラジオ体操」指導者育成講習会 (3) 委託事業 2,000,000 円 ア 第56回韮崎市体育祭り開催委託 委託先 韮崎市体育協会 5月 8日 総合開会式・バドミントン・卓球・ソフトボール・ソフトテニス 5月22日 テニス・野球 5月29日 野球 6月 3日 野球決勝戦 6月 5日 家庭婦人バレーボール 6月19日 綱引き・グラウンドゴルフ・サッカー 6月26日 サッカー準決勝、決勝・水泳・ゲートボール男女 7月 2日 ゴルフ 7月 3日 射撃 7月10日 一般男女バレーボール 款 10 教育費 -179- 8月21日 陸上(雨天中止)・弓道 2月19日 市内一周駅伝・総合閉会式 278,725 円 イ 第23回山梨県スポーツレクリェーション祭選手派遣委託 委託先 韮崎市みんなのスポーツ推進協議会 5月21日∼22日 14種目、222人出場 (4) 各種団体助成の状況 4,000,000 円 ア 韮崎市体育協会補助金 50,000 円 イ 韮崎市スポーツ少年団本部補助金 (5) 全国大会等出場費助成の状況 ア 韮崎東サッカースポーツ少年団(第1回北関東U−12サッカー大会) 220,000 円 20,000 円 イ 文田健一郎(ハンガリー・カデット選手権) ウ Nクラブ(平成23年度全国6人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会) 165,000 円 エ YMA(平成23年度全国9人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会) 20,700 円 オ 甲斐クラブ(平成23年度関東9人制バレーボール社会人男女優勝大会) 11,700 円 カ 韮崎少林寺拳法スポーツ少年団(第5回全国中学生少林寺拳法大会) 75,000 円 キ 韮崎スピリッツ(第25回関東クラブバスケットボール選手権大会) 78,950 円 ク 韮崎KAS(第25回関東クラブバスケットボール選手権大会) 53,634 円 558,524 円 2.生涯スポーツ推進事業 (1) スポーツ大会の状況 第33回市長杯争奪少年サッカー大会 11月23日 市内 4チーム参加 (2) スポーツ教室の状況 ア 親子スキー教室 2月12日 参加者数45人 イ 巡回体力測定会 10月23日 藤井町(50人) 11月27日 穂坂町(45人) ウ ニュースポーツ教室 5月18日 北西小学校(90人) 7月23日 清哲町(16人) 款 10 教育費 -180- 7月29日 北西児童センター(24人) 8月 4日 甘利児童センター(31人) 11月 6日 円野町(42人) 11月11日 韮崎小学校(100人) 11月15日 折居地区(34人) 11月22日 絵見堂地区(23人) 1月10日 韮崎児童センター(28人) 1月26日 北東児童センター(25人) 2月 5日 藤井町(23人) 2月26日 相垈地区(18人) 2月26日 入戸野地区(32人) 3月11日 上野地区(27人) 合計 14回 513人 2,767,913 円 3.第31回武田の里サッカーフェスティバル補助事業 (1) 中学生の部 7月 2・ 3日 参加チーム数 18 チーム (2) 小学生の部 7月 9・10日 参加チーム数 16 チーム (3) 高校の部 7月16∼18日 参加チーム数 16 チーム (4) 女子の部 7月23・24日 参加チーム数 9 チーム 10 チーム (5) シニアの部 11月 5・ 11/ 5・ 6 6日 参加チーム数 6チーム 6,883,734 円 4.サッカーのまちプロジェクト事業 (1) U6キッズ・サッカー巡回指導委託 市内保育園・幼稚園(10園)を6月から3月まで月1回巡回指導 委託先 韮崎スポーツクラブ (2) 韮崎市サッカーのまちづくりプロジェクト推進員会補助金 5.武田の里ウォーキング事業 0 円 (1)第11回大会開催分 平成23年3月11日発生の東日本大震災の影響により、3月17日中止決定。 【ウルトラ】 参加申込者数 507人 【エンジョイ】 参加申込者数 383人 4,000,000 円 (2)第12回大会準備分 【ウルトラ】 ・ 実施日 4月14・15日 スタート午後10時 ゴール午後2時まで 款 10 教育費 -181- ・ 距離等 諏訪高島城から韮崎新府桃源郷(共選所)まで 50Kmをナイト ウォーキング ・参加者 申込者数517人 当日参加者数467人 踏破者数436人 【エンジョイ】 ・ 実施日 4月15日 スタート午前9時 ゴール当日午後2時まで ・ 距離等 韮崎中央公園から韮崎新府桃源郷(共選所)まで 15Kmをウォー キング ・ 参加者 申込者数418人 当日参加者数361人 踏破者数346人 6.人工芝運動場整備事業(スポーツ振興くじ助成金事業) 191,940,000 円 韮崎市勤労青年センターグラウンドを人工芝化し、新たに「グリーンフィールド穂坂」と命名。 ・ スポーツ振興くじ(TOTO)助成金 46,386,000円 ・ 工事内容 グラウンド人工芝工 9,520㎡ 防球フェンス・防球ネット工 スタンドベンチ設置工 L=50m 4段 ・ 工事費 189,000,000円 ・ 設計費 2,940,000円 7.その他の体育行事の状況 8月21日 第64回山梨県体育祭り ∼ 9月18日 5月 8日 第62回山梨県市町村対抗軟式野球大会 6月11日 第32回山梨県市町村対抗一般男子ソフトボール大会 10月 1日 第34回山梨県市町村対抗壮年男子ソフトボール大会 12月3・4日 第48回山梨県一周駅伝競走大会 8.韮崎スポーツクラブ活動内容 (1) 会員加入状況 (単位:人) 正会員 区 分 一 般 (18歳以上の社会人) 人 数 333 学 生 (専門・大学生) 2 〃 (小・中・高校生) 182 ファミリー 19 幼 児 13 款 10 教育費 -182- 団 体 56 小 計 605 (2) 活動状況 ア スクール事業 20コース イ サークル事業 8コース ウ クラブ登録事業 3チーム エ イベント事業 3事業 (3) その他 ア 会報の発行 年1回 (3月) イ ホームページ公開 ウ 市広報掲載 (4回) 6,612,933 円 9.学校開放等施設管理事業 (1) 施設利用状況 2,127,532 円 ア 学校開放事業 (単位:人・円) 施設名 照明料 延利用人数 韮崎西中 7,205 264,930 韮崎東中 4,967 159,215 韮崎小 8,152 161,970 穂坂小 4,453 76,440 北東小 11,881 119,395 北西小 5,663 76,595 甘利小 6,567 84,365 合 計 48,888 942,910 1,987,200 円 ・管理人賃金 ・施設等修繕費 0 円 529,655 円 イ 地域スポーツ広場管理事業 (単位:人・円) 施設名 延利用人数 照明料 中 田 352 9,240 穴 山 796 840 円 野 238 2,520 清 哲 40 0 款 10 教育費 -183- 神 山 537 0 旭 43 840 竜 岡 305 9,240 合 計 2,311 22,680 9,975 円 ・施設等修繕費 0 円 116,400 円 ・管理人賃金 151,200円 3,955,746 円 ウ 地域体育館管理事業 (単位:人・円) 施設名 延利用人数 照明料 中 田 2,572 70,300 穴 山 806 17,640 円 野 528 15,100 神 山 4,189 75,360 旭 4,448 100,395 竜 岡 4,149 74,870 合 計 16,692 353,665 1,236,000 円 ・管理人賃金 1,193,855 円 ・施設等修繕費 19,038,668 円 10.総合運動場管理事業 (1) 施設の利用状況 ア 屋内施設 (単位 人・円) 一 般 施設区分 使用人数 メインアリーナ 卓球場 柔・剣道場 プレイルーム スポーツクラブ 使用形態 使用料 市内 19,400 市外 941 小計 20,341 一般 2,110 高校生以下 276 小計 2,386 市内 6,661 市外 98 小計 6,759 一般 4,700 トレーニング 高校生以下 ルーム 小計 385 使用人数 使用料 1,269,300 1,339 84,487 269,550 0 0 874,290 7,028 214,845 587,100 864 51,900 5,085 款 10 教育費 -184- 会議室 市内 1,136 市外 525 小計 1,661 36,232 合 計 22,225 23 185 3,022,465 9,254 351,417 ※節電の影響により著しく会員が減少したため、スポーツクラブ使用料は2分の1とした。 イ 屋外施設 (単位 人・円) 一 般 施設区分 スポーツクラブ 使用形態 使用料 使用人数 テニスコート グラウンド 市内 6,568 市外 68 小計 6,636 市内 9,362 市外 746 小計 10,108 16,744 合 計 使用人数 使用料 570,740 354 46,320 480,220 4,099 103,850 1,050,960 4,453 150,170 ※節電の影響により著しく会員が減少したため、スポーツクラブ使用料は2分の1とした。 (2) 維持管理の状況 9,193,910 円 ア 委 託 料 (芝生管理・体育館等清掃業務・体育館管理・保守 業務・植栽管理等) イ 電 気 料 4,907,101 円 (体育館・グラウンド照明等電気料) ウ 修 繕 費 1,218,135 円 (照明電球交換、ガラス修理等) エ 賃 金 2,157,900 円 (非常勤嘱託職員) 4,259,766 円 11.御勅使サッカー場管理事業 (1) 施設の利用状況 (単位 人・円) 一 般 施設区分 使用人数 サッカー場 (2) スポーツクラブ 使用形態 市内 3,575 市外 515 合計 4,090 使用料 196,360 使用人数 使用料 30 3,150 維持管理の状況 委 託 料 4,178,850 円 (芝生管理・植栽管理等) 款 10 教育費 -185- 10,174,500 円 12.中央公園管理事業 (1) 施設の利用状況 一 般 施設区分 スポーツクラブ 使用形態 使用人数 陸上競技場 芝生広場 (団体) フットサル場 野外音楽堂 合 計 市内 8,975 市外 620 小計 9,595 市内 1,465 市外 1,636 小計 3,101 市内 323 市外 320 小計 643 市内 70 市外 0 小計 70 13,409 使用料 使用人数 使用料 374,030 0 0 105,150 0 0 53,000 0 0 6,300 0 0 538,480 0 0 (2) 維持管理の状況 委 託 料 9,975,000 円 (芝生管理・補植) 款 10 教育費 -186- 款 11 災害復旧費 款 11 災害復旧費 項 1 農林水産業施設災害復旧費 予算額 27,049 千円 決算額 25,345 千円 予算額 22,965 千円 決算額 21,911 千円 (農林課) 1.農地等災害復旧事業 事業費 20,839,770 円 財源内訳 国 6,400,000円 市債 800,000円 一般財源 13,639,770円 ① 工事請負費 (単位:円) 施工場所 事業内容 路線名 穂坂町 三之蔵 農道 穂坂町 上今井 農道 下祖母石 164 号線 道路復旧 L = 事業費 24 m W= 4m 8,379,000 19.6 m 14 号線 道路復旧 L = W= 3m 1,239,000 高岩下水路 10.5 m 水路復旧 L = 3,045,000 穂坂町 三ツ沢 三ツ沢水路 水路復旧 L = 穴山町 久保 五反田水路 崩落土除去 穂坂町 上今井 農道 穂坂町 三之蔵 天白沢 落差工復旧 451,500 穂坂町 三之蔵 天白沢 崩落箇所復旧 420,000 穂坂町 三ツ沢 農道 穂坂町 三之蔵 三之蔵沢 落差工復旧 189,000 円野町 宇波円井 連合堰 法面復旧 352,800 円野町 入戸野 畦畔 法面復旧 433,650 小 計 399,000 454,650 9 号線 倒木除去 83,370 10 号線 法面復旧 499,800 12 ケ所 15,946,770 4,893,000 事業費 円 ② 使用料及び賃借料 重機借上料 20 m 4,893,000 円 穴山新田堰 他34ヶ所 2. 林道災害復旧事業 事業費 ① 工事請負費 1,071,000 円 財源内訳 一般財源 1,071,000円 戸沢林道路面復旧工事 L=300m ② 使用料及び賃借料 重機借上料 336,000 円 小字沢林道 他5ヵ所 735,000 円 款 11 災害復旧費 -187- 款 11 災害復旧費 予算額 項 2 公共土木施設災害復旧費 4,084 千円 決算額 3,434 千円 (建設課) 1.市道災害復旧事業 災害復旧事業費 3,433,500 円 財源内訳 国庫負担金 2,143,000 円 市 債 1,000,000 円 一般財源 290,500 円 計 3,433,500 円 ・復旧工事の状況 事業費(円) 備 考 工 事 名 施工箇所 施工内容 穴山2号線道路災害復旧工事 穴山町稲倉地内 復旧延長L=6.5m 1,018,500 内補助金679,339円 穂坂5号線道路災害復旧工事 穂坂町上今井地内 復旧延長L=11.0m 2,194,500 内補助金1,463,661円 穂坂5号線防護柵設置工事 穂坂町上今井地内 施工延長L=11.0m 220,500 款 11 災害復旧費 -188- 款 12 公債費 款 12 公債費 項 1 公債費 予算額 1,339,223 千円 決算額 1,338,093 千円 予算額 1,339,223 千円 決算額 1,338,093 千円 # (企画財政課) 1.地方債の現在高及び元利償還額の状況 (単位:円・%) 現在高 区 分 平成22年度末 現 在 高 平成23年度償還額 平成23年度 借 入 額 元 金 に占め 利 子 る割合 288,196,626 98,196,505 8,031,225,907 49.9 16,087,500 16,087,500 150,819 0 0.0 2,652,719,695 159,533,495 80,799,687 2,493,186,200 17.3 総 務 債 7,470,822,533 民 生 債 衛 生 債 農林水産業債 平成23年度末 現 在 高 848,600,000 800,634,283 99,300,000 126,702,623 7,980,803 773,231,660 4.7 土 木 債 2,144,479,034 97,300,000 284,635,395 33,656,397 1,957,143,639 13.0 消 防 債 81,593,696 6,000,000 8,786,713 757,991 78,806,983 0.5 教 育 債 2,266,994,297 182,961,415 40,329,630 2,084,032,882 14.5 災害復旧債 20,224,011 1,800,000 8,604,626 712,702 13,419,385 0.1 15,453,555,049 1,053,000,000 1,075,508,393 計 262,584,534 15,431,046,656 100.0 10,675,033 千円 ※平成23年度末現在高のうち、交付税等で財源措置される見込額 平成23年度末目的別現在高 消防債 0.5% 土木債 13.0% 災害復旧債 0.1% 教育債 14.5% 総務債 民生債 衛生債 総務債 49.9% 農林水産業債 土木債 消防債 農林水産業債 4.7% 衛生債 17.3% 民生債 0.0% 教育債 災害復旧債 款 12 公債費 -189- 2.過去10年間における地方債現在高の推移 (単位 千円) 区 分 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 935,400 1,539,400 1,306,100 775,100 1,089,800 当該年度元金償還額 1,082,769 1,176,549 1,245,632 1,258,985 1,187,278 当該年度利子償還額 402,151 368,082 341,759 316,721 296,726 当該年度末現在高 13,635,741 13,998,592 14,059,060 13,575,175 13,477,697 対前年度増減額 △ 129,369 362,851 60,468 △ 483,885 △ 97,478 実質公債費比率 − − − (15.3) (16.1) 15.4 14.8 当該年度借入額 15.6 公債費負担比率 区 分 平成19年度 15.9 平成20年度 16.3 平成21年度 平成22年度 平成23年度 840,800 1,162,200 2,739,800 1,734,900 1,053,000 当該年度元金償還額 1,280,933 1,093,202 1,089,698 1,038,009 1,075,508 当該年度利子償還額 285,334 267,239 249,581 262,219 262,585 当該年度末現在高 13,037,564 13,106,562 14,756,664 15,453,555 15,431,047 対前年度増減額 △ 440,133 68,998 1,650,102 696,891 △ 22,508 当該年度借入額 実質公債費比率 公債費負担比率 15.6 (15.5) 15.9 14.9 (13.3) 14.2 14.3 (14.3) 13.6 12.0 (13.3) 10.7 13.0 (11.5) 12.1 ※実質公債費比率欄の数値は、3年間の平均値。( )内は単年度数値。 <平成16年度の借入額、元金について借換債分(517,500千円)を除外してある。> <平成20年度の借入額、元金について借換債分(152,200千円)を除外してある。> <平成21年度の借入額、元金について借換債分(117,400千円)を除外してある。> 款 12 公債費 -190- 地方債借入額及び元利償還額の推移 30 億 25 20 当該年度借入額 当該年度元金償還額 15 当該年度利子償還額 10 5 0 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 地方債年度末現在高の推移 億 160 140 120 100 減収補てん債 臨時財政対策債 一般会計債(上記以外) 80 60 40 20 0 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 款 12 公債費 -191- -192- 国民健康保険特別会計 -193- -194- 款 1 総務費 款 1 総務費 項 1 総務管理費 予算額 46,257 千円 決算額 42,914 千円 予算額 40,328 千円 決算額 37,746 千円 (市民課) 1.国保加入状況 項 目 (単位:人・%) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 世 帯 数 12,147 12,341 12,275 12,293 12,302 12,429 12,355 人 口 33,103 33,085 32,629 32,359 32,072 31,990 31,679 世 帯 数 6,073 6,017 5,980 4,600 4,644 4,620 4,631 被保険者数 11,888 11,599 11,329 8,500 8,466 8,321 8,236 世 帯 50.00 48.76 48.72 37.42 37.75 37.17 37.48 人 数 35.91 35.06 34.72 26.27 26.40 26.01 26.00 市全体 国 保 加入割合 (4月1日現在) 2.国保被保険者の内訳 項 目 (単位:人・%) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 被保険者数 7,314 7,047 6,702 7,954 8,102 7,954 7,806 構 成 比 60.93 59.64 58.36 92.76 93.93 93.78 93.47 被保険者数 1,706 1,913 2,057 621 524 528 545 構 成 比 14.21 16.19 17.91 7.24 6.07 6.22 6.53 被保険者数 2,984 2,856 2,724 0 0 0 0 構 成 比 24.86 24.17 23.72 0.00 0.00 0.00 0.00 12,004 11,816 11,483 8,575 8,626 8,482 8,351 一 般 退 職 老 人 合 計 (年間平均) 3.異動届件数 異 動 事 由 (単位:件) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 取 得 届 1,169 1,567 1,509 1,129 1,064 1,411 1,011 喪 失 届 1,263 1,863 1,778 1,000 988 1,556 1,144 氏 名 変 更 届 101 41 50 78 51 62 52 住 所 変 更 届 122 69 79 59 72 94 103 世 帯 変 更 届 147 153 131 52 40 90 38 世 帯 主 変 更 届 82 121 34 62 51 76 71 2,884 3,814 3,581 2,380 2,266 3,289 2,419 合 計 -195- 款 1 総務費 予算額 項 2 徴税費 5,459 千円 決算額 4,874 千円 (市民課) 1.保険税賦課徴収状況(一般被保険者分) 保険料 保険税の別 賦課方式 保険税賦課 期日の回数 保険税 徴収回数 税 4方式 1回 8回 (単位:%・千円) 所得割 均等割 資産割 平等割 区分 税 率 算定額 税 率 税額(円) 算定額 算定額 税額(円) 算定額 医療分 6.0 244,324 28.0 67,104 22,200 171,441 21,400 88,983 後期支援金分 1.7 69,224 8.0 19,173 5,800 44,791 4,600 19,127 介護分 1.3 26,700 7.0 6,763 9,500 25,908 6,500 14,341 所得割の算定基礎 課税総所得金額(基礎控除) 資産割の算定基礎 固定資産税のうち土地家屋に係る部分の額 (単位:千円) 保険税 算定額 保険税 軽減額 災害等に よる減免額 その他の 減免額 限度額を 超える額 符 号 増減額 保険税 調定額 571,852 65,679 7 436 25,053 増 3,703 484,380 152,315 16,064 2 111 7,243 増 785 129,680 73,712 9,681 2 3,465 増 458 61,022 − (単位:千円・人・世帯) 課税対象額 所得割 資産割 課税対象 被保険者 数 課税対象 世帯数 保険税軽 減世帯数 災害等に より減免 世帯数 その他の 限度額を 減免世帯 賦課限度額 超える世 数 帯数 4,617,606 259,986 8,750 5,125 2,409 1 17 510 88 4,617,606 259,986 8,750 5,125 2,409 1 17 140 90 2,367,589 107,171 3,151 2,603 1,164 − 1 120 49 -196- 2.保険税賦課徴収状況(退職被保険者分) (単位:%・千円) 所得割 資産割 均等割 平等割 区分 税 率 算定額 税 率 算定額 税額(円) 算定額 税額(円) 算定額 医療分 6.0 21,951 28.0 6,674 22,200 12,641 21,400 5,361 後期支援金分 1.7 6,219 8.0 1,907 5,800 3,303 4,600 1,152 介護分 1.3 4,597 7.0 1,624 9,500 5,044 6,500 2,328 (単位:千円) 保険税 算定額 保険税 軽減額 災害等に よる減免額 その他の 減免額 限度額を 超える額 符 号 増減額 保険税 調定額 46,627 3,234 − − 462 増 140 43,071 12,581 798 − − 138 増 22 11,667 13,593 1,296 − − 71 増 37 12,263 (単位:千円・人・世帯) 課税対象額 所得割 資産割 課税対象 被保険者 数 課税対象 世帯数 保険税軽 減世帯数 災害等に より減免 世帯数 その他の 限度額を 減免世帯 賦課限度額 超える世 数 帯数 382,293 24,436 594 255 107 − − 510 1 382,293 24,436 594 255 107 − − 140 2 403,915 25,926 606 425 159 − − 120 1 款 1 総務費 予算額 項 3 運営協議会費 470 千円 決算額 294 千円 (市民課) 1.国民健康保険運営協議会(年4回開催) ・ 委員構成 16 名 ・会議開催状況 被保険者代表 5名 H23.6.6 国民健康保険現況・H22決算見込 保険医(薬剤師)代表 5名 H23.11.25 国民健康保険現況・税不足額 公益代表 5名 H23.12.9 国民健康保険税の改定 被用者保険等保険者代表 1名 H24.3.23 国民健康保険現況・H23決算見込 H24当初予算 -197- 款 2 保険給付費 款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 予算額 2,127,250 千円 決算額 2,109,352 千円 予算額 1,865,631 千円 決算額 1,863,633 千円 (市民課) 1.療養の給付及び療養状況 (単位:件・日・円) 平成20年度 区 分 一 療 養 般 平成21年度 平成22年度 平成23年度 件 数 107,602 109,966 111,314 114,784 日 数 156,912 151,063 151,533 153,285 額 2,173,423,708 2,124,398,664 2,219,025,227 2,368,119,510 保 険 者 負 担 額 1,582,329,956 1,543,260,500 1,611,002,985 1,723,326,120 費 用 の 給 件 数 11,254 9,034 8,994 8,819 日 数 15,150 12,025 10,897 10,974 額 217,614,504 173,213,730 150,268,344 158,490,682 保険者負担額 157,217,921 120,942,912 104,786,378 110,868,940 数 1,717 2,100 2,254 2,537 額 16,240,560 20,600,851 22,319,897 23,688,329 般 保険者負担額 10,889,159 14,953,032 16,208,413 17,233,354 数 276 188 219 169 額 2,208,289 1,847,740 2,056,810 1,346,504 職 保険者負担額 1,616,173 1,293,403 1,439,731 942,532 退 付 職 費 用 一 件 療 費 用 養 費 退 件 費 用 療養の給付 3∼2月・療養費 4∼3月 -198- ア.療養の給付及び療養費月別状況(一般) (単位:件・日・円) 療 養 の 給 付 療 養 費 月 件 数 日 数 費用額 保険者負担分 一部負担金 国保優先 件 数 費用額 保険者負担分 一部負担金 国保優先 -199- 3 10,193 13,787 214,526,436 155,374,519 44,749,458 14,402,459 4 9,832 13,254 205,454,650 149,756,265 41,707,292 13,991,093 194 1,758,591 1,281,830 411,732 65,029 5 9,429 12,643 186,506,391 136,244,030 36,176,991 14,085,370 191 1,767,703 1,275,792 437,128 54,783 6 9,182 12,622 188,822,422 137,364,380 37,124,489 14,333,553 188 1,639,100 1,182,321 414,903 41,876 7 9,432 12,879 210,102,188 152,541,732 41,942,148 15,618,308 211 1,947,211 1,407,666 448,441 91,104 8 9,127 12,324 172,750,259 125,748,046 33,038,825 13,963,388 230 2,218,594 1,624,035 526,502 68,057 9 9,188 12,104 183,206,926 133,471,621 36,718,854 13,016,451 221 2,372,369 1,718,992 565,608 87,769 10 9,838 12,909 188,507,400 137,220,353 36,254,385 15,032,662 166 1,709,845 1,243,512 398,849 67,484 11 9,715 12,617 197,824,326 143,950,221 40,255,833 13,618,272 214 1,914,806 1,392,529 447,410 74,867 12 9,832 12,870 207,861,640 151,220,127 41,447,806 15,193,707 221 1,990,955 1,459,375 446,233 85,347 1 9,422 12,591 217,677,696 158,376,590 44,487,765 14,813,341 257 2,584,462 1,887,848 614,841 81,773 2 9,594 12,685 194,879,176 142,058,236 38,900,010 13,920,930 217 1,843,971 1,348,551 372,313 123,107 227 1,940,722 1,410,903 455,862 73,957 2,537 23,688,329 17,233,354 5,539,822 915,153 3 計 114,784 153,285 2,368,119,510 1,723,326,120 472,803,856 171,989,534 イ.療養の給付及び療養費月別状況(退職者) (単位:件・日・円) 療 養 の 給 付 療 養 費 月 件 数 日 数 費用額 保険者負担分 一部負担金 国保優先 件 数 費用額 保険者負担分 一部負担金 国保優先 -200- 3 717 878 12,022,808 8,408,216 2,942,530 672,062 4 694 847 16,699,814 11,680,312 4,464,308 555,194 12 81,105 56,772 24,333 0 5 710 876 11,006,768 7,697,659 2,980,424 328,685 12 89,884 62,917 26,967 0 6 890 1,077 13,811,218 9,657,982 3,873,630 279,606 14 99,752 69,825 29,927 0 7 716 844 10,069,270 7,040,395 2,653,414 375,461 15 105,049 73,533 31,516 0 8 763 1,003 16,897,674 11,815,396 4,563,294 518,984 17 159,925 111,946 47,979 0 9 747 948 14,420,450 10,084,764 3,761,169 574,517 14 114,310 80,016 34,294 0 10 727 897 11,607,442 8,116,298 2,790,558 700,586 7 41,530 29,070 12,460 0 11 837 1,128 15,935,624 11,166,322 4,252,119 517,183 11 84,062 58,842 25,220 0 12 625 793 12,836,880 8,976,723 2,651,587 1,208,570 16 129,673 90,769 38,904 0 1 695 849 11,888,220 8,316,532 3,011,941 559,747 14 148,241 103,766 44,475 0 2 698 834 11,294,514 7,908,341 3,011,915 374,258 18 141,806 99,263 42,543 0 19 151,167 105,813 45,354 0 169 1,346,504 942,532 403,972 0 3 計 8,819 10,974 158,490,682 110,868,940 40,956,889 6,664,853 款 2 保険給付費 予算額 項 2 高額療養費 243,089 千円 決算額 229,753 千円 (市民課) 1.高額療養費の状況 (単位:件・円) 区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 件 数 28 21 6 高額療養費 3,133,170 2,272,348 410,872 件 数 1,508 1,599 2,363 高額療養費 141,799,652 164,500,910 172,358,336 70歳以上 一般 件 数 1,111 1,211 1,365 高額療養費 27,637,395 30,611,663 37,542,495 70歳以上 一定 件 数 29 21 50 高額療養費 789,433 2,056,257 6,127,591 件 数 0 0 0 高額療養費 0 0 0 件 数 140 111 134 高額療養費 15,767,319 8,744,237 13,161,628 未就学児 一 一般 般 退 未就学児 職 一般 款 2 保険給付費 項 3 出産育児諸費 予算額 15,128 千円 決算額 12,966 千円 (市民課) 1.出産育児一時金の状況 (単位:件・円) 項 目 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 件 数 33 37 43 23 27 31 支給額 10,450,000 12,900,000 15,410,000 9,140,000 11,220,000 12,960,000 ※ 1件あたり ∼H18.9.30 30万円、H18.9.30∼H21.9.30 35万円、H21.10.1∼ 39万円 ※ H21.1.1より産科医療補償制度加入機関で出産の場合3万円加算 款 2 保険給付費 予算額 項 4 葬祭諸費 3,400 千円 決算額 3,000 千円 (市民課) 1.葬祭費 (単位:件・円) 項 目 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 件 数 190 240 60 55 47 60 支給額 9,500,000 12,000,000 3,000,000 2,750,000 2,350,000 3,000,000 (1件:5万円) -201- 款 2 保険給付費 予算額 項 5 移送費 2 千円 決算額 0 千円 (市民課) 款 3 後期高齢者支援金等 款 3 後期高齢者支援金等 項 1 後期高齢者支援金等 予算額 383,018 千円 決算額 382,994 千円 予算額 383,018 千円 決算額 382,994 千円 (市民課) 1.後期高齢者支援金等 老人保健制度が廃止され、後期高齢者医療制度が新設されたことに伴う支援金。 (単位:円) 年度 拠出額 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 339,137,921 375,486,017 342,786,402 382,994,128 款 4 前期高齢者納付金等 款 4 前期高齢者納付金等 項 1 前期高齢者納付金等 予算額 1,170 千円 決算額 1,134 千円 予算額 1,170 千円 決算額 1,134 千円 (市民課) 1.前期高齢者納付金等 前期高齢者(65歳∼74歳)の加入割合に応じて全保険者間の医療費負担を調整するもの。 (単位:円) 年度 平成20年度 納付金 平成21年度 456,650 1,067,654 款 5 老人保健拠出金 款 5 老人保健拠出金 項 1 老人保健拠出金 平成23年度 平成22年度 595,300 1,134,245 予算額 1,050 千円 決算額 23 千円 予算額 1,050 千円 決算額 23 千円 (市民課) 1.老人保健医療費拠出金 (単位:円) 年度 拠出額 平成19年度 平成20年度 532,257,608 105,916,545 平成21年度 平成22年度 0 平成23年度 956,909 0 2.老人保健事務費拠出金 (単位:円) 年度 拠出額 平成19年度 8,353,594 平成20年度 770,673 平成21年度 28,898 -202- 平成22年度 24,114 平成23年度 22,966 款 6 介護納付金 款 6 介護納付金 項 1 介護納付金 予算額 168,331 千円 決算額 168,034 千円 予算額 168,331 千円 決算額 168,034 千円 (市民課) 1.介護給付費納付金 (単位:円) 年度 拠出額 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 175,641,428 154,963,223 141,442,624 148,108,450 168,033,863 予算額 396,932 千円 決算額 354,148 千円 予算額 396,932 千円 決算額 354,148 千円 款 7 共同事業拠出金 款 7 共同事業拠出金 項 1 共同事業拠出金 (市民課) 1.高額医療費共同事業医療費拠出金 高額医療費共同事業は連合会が実施主体となり、市町村が納付する拠出金により高額な医療費(レセプト 1件当り7万点以上 平成18年10月∼8万点以上)の一定部分を各保険者に交付金として交付し、当該保険者 の財政負担の緩和を図る。拠出金に対して国・県が各4分の1財政支援を行う。 (単位:円) 項 目 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 共同事業交付金 79,411,816 54,628,726 54,168,739 35,909,226 53,549,471 84,573,924 医療費拠出金 32,114,069 34,182,128 48,459,743 63,117,415 81,499,082 63,651,276 2.保険財政共同安定化事業拠出金(平成18年10月∼) 保険財政共同安定化事業は、連合会が実施主体となり、レセプト1件当り3万点を超える医療費に関する 共同事業。自己負担相当分の8万円を控除した総額の「100分の59」から高額医療費共同事業交付金を差し 引いた額を国保連が交付、市町村から国保連への拠出金は半額を医療費実績に応じて、残り半額を被保険 者の人数割りで算出。 (単位:円) 項目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 共同事業交付金 299,191,854 293,558,735 277,582,824 287,273,459 311,869,904 医療費拠出金 249,657,847 234,655,519 276,584,017 282,665,275 290,495,848 -203- 款 8 保健事業費 款 8 保健事業費 項 1 保健事業費 予算額 29,413 千円 決算額 27,667 千円 予算額 29,413 千円 決算額 27,667 千円 (市民課) 1.国保健康優良世帯の表彰(無受診世帯) (単位:世帯) 区 分 H16年度 H17年度 H18年度 5ヶ年以上 18 22 17 3∼4ヶ年 19 23 28 1∼2ヶ年 159 142 146 合計 196 187 191 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 190 150 196 202 181 190 150 196 202 181 ※H19年度∼ 無受診年数による差別化を撤廃 (保健課) 2.特定健診・特定保健指導事業 22,736,679 円 事業費 (財源内訳) 国庫負担金 4,415,000 円 県負担金 3,954,000 円 自己負担金 2,295,000 円 繰入金 3,426,880 円 一般財源 8,645,799 円 医療保険者(国保)が40∼74歳の国民健康保険加入者を対象として、特定健康診査等実施計画に定めた 内容に基づき、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した検査項目による健康診査を実施 する。また、結果により内臓脂肪症候群該当者及び予備軍と判定された者に対し、実施計画書に定めた内 容に基づき特定保健指導を実施する。 (単位:人・%) 健診 対象者数 受診者数 6,059 2,250 40∼74歳 受診率 37.1 ※平成22年度から「貧血・心電図・眼底」について3つ詳細な検診項目を追加実施 受診者数2,076人 (単位:人・%) 保健指導 対象者数 受診者数 受診率 積極的支援 83 68 81.9 動機づけ支援 162 149 92.0 合計 245 217 88.6 -204- ※初回面接実施者数 3.人間ドック事業 2,990,000 円 事業費 疾病の予防と早期発見に努め、市民の健康増進と自己管理に対する意識の高揚を図ることを目的に 人間ドック・脳ドックを実施する。 ・人間ドック 「特定健診実施日」に、受診できなかった者が、受診日及び受診医療機関を選択し 受診する人間ドック費用に対し助成を行う。 対象者:韮崎市国民健康保険加入者で、年度末年齢が35歳から69歳に達する市民 公費負担:男性 10,000円 女性 15,000円 ・ 脳ドック 生活習慣病疾患の中で、病気にかかる割合が最も増加している脳卒中などの脳の異常 を早期に発見し、それらの発症や進行を防止することを目的に脳ドックを実施する。 対象者:年度末年齢が50歳以上に達する方で、前年度脳ドックを受診していない市民 公費負担:10,000円 区分 受診者数 一般ドック 脳ドック H21 221 12 H22 263 25 H23 226 7 驎一般ドック検査項目内訳 検査項目 受診者数 基本健診 226 胃がん検診(X線) 56 肺がん検診(X線) 210 (頚部) 94 (体部) 0 (視触診) 120 (超音波) 15 (超音波)+(マンモ) 105 子宮がん検診 乳がん検診 肝がん検診 221 肺がんCT検診 51 大腸がん検診 211 -205- ※X線検査と重複あり 款 9 基金費 款 9 基金費 項 1 基金費 予算額 644 千円 決算額 336 千円 予算額 644 千円 決算額 336 千円 (市民課) 1.国民健康保険財政調整基金の状況 (単位:円) 平成18年度 平成19年度 積立額 94,112 650,685 取崩額 40,000,000 0 年度末現在高 81,935,090 82,585,775 区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 371,635 100,158,350 12,285,367 335,652 0 0 0 82,957,410 183,115,760 195,401,127 195,736,779 款 10 公債費 款 10 公債費 0 項 1 広域化等支援基金償還金 予算額 6,922 千円 決算額 6,922 千円 予算額 6,922 千円 決算額 6,922 千円 (市民課) 1.国民健康保険保険者支援特別対策事業(広域化等支援基金貸付金)償還金 (単位:円) 当初借入額 平成22年度末 平成23年度 現 在 高 借 入 額 62,295,000 48,451,662 平成23年度償還額 元 金 0 平成23年度末 利 子 6,921,666 現 在 高 0 41,529,996 ※完済:平成29年度 款 11 諸支出金 款 11 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金 予算額 66,006 千円 決算額 63,129 千円 予算額 32,381 千円 決算額 29,704 千円 (市民課) 3,324,200 円 1.保険税還付金 一般 3,008,027 円 退職 316,173 円 26,380,098 円 2.国庫支出金等返還金 療養給付費等負担金等返還金 15,288,895 円 国保財政調整交付金等返還金 4,944,329 円 出産育児一時金補助金返還金 20,000 円 186,000 円 特定健康診査・保健指導負担金返還金 6,011 円 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金 5,934,863 円 退職医療交付金返還金 款 11 諸支出金 項 2 他会計繰出金 予算額 33,625 千円 決算額 33,425 千円 (市民課) 33,425,000 円 1.直営施設地域活動推進費負担金 -206- 後 期高齢者 医 療特別 会計 -207- -208- 款 1 総務費 款 1 総務費 項 1 総務管理費 予算額 14,283 千円 決算額 14,216 千円 予算額 7,539 千円 決算額 7,532 千円 (市民課) 1.後期高齢者医療資格異動概況 (単位:件・人) 区 分 H23 328 年齢到達・転入・医療保険取得 異 動 内 訳 取得 19 障害認定 喪失 297 死亡・転出・医療保険喪失 644 合 計 3,895 後 期 高 齢 者 医 療 対 象 者 数 5,836,928 円 2.後期高齢者医療資格異動概況 職員給与費 款 1 総務費 予算額 項 2 徴収費 846 千円 決算額 839 千円 (市民課) 292,005 円 1.後期高齢者医療保険料決定通知書他印刷 款 1 総務費 予算額 項 3 保健事業費 5,898 千円 決算額 5,845 千円 (保健課) 1.高齢者健診事業(高齢者医療確保法) 平成20年度より、医療制度改革の一環として75歳以上の後期高齢者を対象とした基本健康診査 5,845,039 円 事 業 費 2,067,000 円 (財源内訳) その他 (山梨県後期高齢者医療広域連合補助金) 健診事業費繰入金 3,778,039 円 (単位 人) 対象者 受診者 3,709 915 ※平成22年度から「貧血・心電図・眼底」について3つ、詳細な検診項目を追加 受診者数640人 -209- 款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 予算額 224,504 千円 決算額 220,482 千円 予算額 224,504 千円 決算額 220,482 千円 款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (市民課) 161,326,920 円 1.後期高齢者医療保険料 内訳 特別徴収 115,461,540 円 普通徴収 45,865,380 円 59,154,602 円 (市負担分 1/4 県負担分3/4) 2. 保険基盤安定負担金 (単位:人・円) 均等割軽減 対象者数 7割軽減 1,803 46,819,035 5割軽減 157 2,958,085 2割軽減 293 2,206,463 5割軽減(被扶養者) 379 7,171,019 款 3 諸支出金 款 3 諸支出金 金 額 項 1 償還及び還付加算金 予算額 701 千円 決算額 149 千円 予算額 701 千円 決算額 149 千円 (市民課) 1.保険料還付金 149,060 円 -210- 簡 易 水 道 特 別 会 計 -211- -212- 款 1 総務費 款 1 総務費 項 1 総務管理費 予算額 5,907 千円 決算額 4,656 千円 予算額 5,907 千円 決算額 4,656 千円 (上下水道課) 1.維持管理費用 (1)簡易水道担当職員数 2名 (2)簡易水道の数と給水人口 8 箇所 3,085 人 (3)各簡易水道を定期的に巡視し、配水池及び水源ポンプ室において塩素滅菌等の実施 (4)水質検査の実施 ・ 一般細菌・化学検査 月1回 ・ 原水全項目検査 年1回 ・ 浄水全項目検査 年1回 (5)県簡易水道協会負担金 他1件 399,251 円 款 2 事業費 款 2 事業費 項 1 簡易水道整備費 予算額 1,000 千円 決算額 536 千円 予算額 1,000 千円 決算額 536 千円 (上下水道課) 1.消火栓設置事業 ・ 消火栓設置工事 新設1件 535,8000円 款 3 公債費 款 3 公債費 項 1 公債費 予算額 4,315 千円 決算額 4,314 千円 予算額 4,315 千円 決算額 4,314 千円 (上下水道課) 1.地方債の現在高及び元利償還金 (単位:円) 平成22年度末 現在高 53,312,135 平成23年度償還金額 平成23年度 借入金 利 子 元 金 0 3,032,932 -213- 1,281,392 平成23年度末 現在高 50,279,203 -214- 下水道事業特別会計 -215- -216- 款 1 総務費 款 1 総務費 項 1 総務管理費 予算額 34,614 千円 決算額 32,742 千円 予算額 34,614 千円 決算額 32,742 千円 (上下水道課) 14,197,192 円 1.下水道事務費 (1)負担金 186,850 円 日本下水道協会他負担金 1,302,500 円 庁舎維持管理費負担金 (2)受益者負担金前納報奨金 270 件 4,860,090 円 7,847,752 円 (3)その他事務費 18,545,135 円 2.職員給与費 款 2 事業費 款 2 事業費 項 1 下水道事業費 予算額 599,401 千円 決算額 573,840 千円 予算額 599,401 千円 決算額 573,840 千円 (上下水道課) 1.公共下水道整備事業 (1)全体計画(韮崎市)整備面積 ア.事業予定期間 昭和63年度∼平成32年度 A= 1,241.00 ha イ.平成22年度までの整備面積 A= 677.90 ha ウ.平成23年度整備面積 A= 14.00 ha 55.80 % エ.平成23年度までの整備率 (2)平成23年度事業内容 428,698,088 円 全体事業費 200,000,000 円 ア.補助事業費 200,000,000 円 財源内訳 汚水処理施設整備交付金 100,000,000 円 市 債 90,000,000 円 受益者負担金 10,000,000 円 ・ 工事費 L= 3,062.36 m(管渠・舗装復旧・ポンプ) 計 -217- 200,000,000 円 228,698,088 円 イ.単独事業費 228,698,088 円 財源内訳 145,000,000 円 市 債 7,250,000 円 受益者負担金 76,488,088 円 繰 入 金 ・ 工事費 L= 1,105.82 m(管渠・舗装復旧) ・ 業務委託費 実施設計業務委託 13,650,000 円 計画変更認可設計業務委託 ・ 水道管移設補償費等 L= 3,140.50 95,422,750 円 6,205,500 円 101,860,125 円 m 11,559,713 円 ・ 事務費 (3)平成23年度公共下水道整備事業内訳 ア.工事費 補=補助対象分 単=単独分 工事名 施工場所 事業内容 (単位:円) 工事費 管布設工 下水道工事 (第1工区) 藤井町坂井 計 L= 56.75 m 計 4,718,700 補 L= 0.00 m 補 0 単 L= 56.75 m 単 4,718,700 計 L= 523.50 m 計 37,332,750 補 L= 349.30 m 補 24,360,000 単 L= 174.20 m 単 12,972,750 計 L= 823.35 m 計 61,467,000 補 L= 695.97 m 補 47,985,000 単 L= 127.38 m 単 13,482,000 計 L= 684.00 m 計 45,063,900 補 L= 560.00 m 補 32,445,000 単 L= 124.00 m 単 12,618,900 管布設工 下水道工事 (第2工区) 竜岡町下條南割 管布設工 下水道工事 (第3工区) 竜岡町下條南割 管布設工 下水道工事 (第4工区) 大草町下條中割 -218- 管布設工 下水道工事 (第5工区) 大草町下條西割 計 L= 770.48 m 計 41,552,700 補 L= 541.94 m 補 26,775,000 単 L= 228.54 m 単 14,777,700 計 L= 554.70 m 計 33,717,600 補 L= 397.20 m 補 20,786,000 単 L= 157.50 m 単 12,931,600 計 L= 414.40 m 計 26,863,200 補 L= 176.95 m 補 14,910,000 単 L= 237.45 m 単 11,953,200 管布設工 下水道工事 (第6工区) 大草町下條西割 管布設工 下水道工事 (第7工区) 大草町下條西割 ポンプ設置工 マンホールポンプ 設置工事 竜岡町下條南割 計 2.00 箇所 計 14,154,000 補 2.00 箇所 補 14,154,000 単 0.00 箇所 単 0 341.00 m 計 30,552,900 補 18,585,000 単 11,967,900 計 L= 4,168.18 m 計 295,422,750 補 L= 3,062.36 m 補 200,000,000 単 L= 1,105.82 m 単 95,422,750 舗装工 国道52号 舗装本復旧工事 竜岡町下條南割 計 L= 補 L= 341.00 m 単 管布設工・舗装工 合計 24,348,993 円 2.釜無川流域下水道整備事業 財源内訳 24,348,993 円 市 債 23,900,000 円 繰 入 金 448,993 円 (1)建設費負担金 24,348,993 円 -219- 92,918,460 円 3.公共下水道運営事業 92,918,460 円 財源内訳 92,383,460 円 使用料等 535,000 円 排水設備等手数料 (1)下水道の普及状況 行政人口 処理区域面積 処理区域内人口 水洗化人口 普及率 水洗化率 31,145人 690.5ha 17,672人 15,065人 56.7% 85.2% 普及率=(処理区域内人口)/(行政人口) 水洗化率=(水洗化人口)/(処理区域内人口)=接続率 1,629,621 ・ 年間有収水量 144,002,933 円 ・ 使用料収入済額 (2)流域下水道維持管理費負担金 86,219,592 円 (3)使用料徴収事務等委託 5,487,000 円 (4)受益者負担金システムの運用支援作業 315,000 円 (5)その他運営費 896,868 円 27,873,962 円 4.公共下水道維持管理事業 財源内訳 27,873,962 円 使用料 16,951,000 円 繰入金 10,922,962 円 (1)公共下水道台帳作成業務委託 ・ 地区名 大草町・竜岡町 ・ 事業量 図化 A=0.26k㎡ ・ 事業費 5,460,000 円 台帳作成 L= 4.25km (2)マンホールポンプ保守点検作業業務委託等 ・ 事業量 マンホールポンプ49基 清掃 年2回 点検 年4回 ・事業費 5,460,000 円 -220- 86,760 円 (3)公共下水道水質調査委託(2箇所・年2回) (4)公共汚水ます設置工事及び舗装修繕工事他 ・ 事業量 14 箇所 公共汚水ます設置工事 9 箇所 舗装修繕工事他 11,743,200 円 ・ 事業費 5,124,002 円 (5)その他維持管理費 款 3 公債費 款 3 公債費 項 1 公債費 予算額 567,253 千円 決算額 567,252 千円 予算額 567,253 千円 決算額 567,252 千円 (上下水道課) 1.地方債の現在高及び元利償還額の状況 (単位:円) 平成22年度末 現在高 9,557,538,318 財源内訳 平成23年度 借入額 258,900,000 平成23年度償還額 元 金 利 子 354,585,613 212,666,092 平成23年度末 現在高 9,461,852,705 567,251,705 円 負 担 金 42,723,450 円 使 用 料 25,295,216 円 繰 入 金 499,233,039 円 -221- -222- 介 護 保 険 特 別 会 計 -223- -224- 款 1 総務費 款 1 総務費 項 1 総務管理費 予算額 60,638 千円 決算額 51,485 千円 予算額 42,134 千円 決算額 34,800 千円 (福祉課) 1.被保険者数(3月末現在) 被保険者数 款 1 総務費 7,315 人 予算額 項 2 徴収費 2,550 千円 決算額 2,157 千円 (福祉課) 1.保険料賦課収納状況 (単位:円) 区 分 調定額 収納額 収納率 特別徴収 260,573,600 260,805,100 100.09% 普通徴収 25,829,500 21,413,530 82.90% 現年計 286,403,100 282,218,630 98.54% 7,697,092 1,019,277 13.24% 294,100,192 283,237,907 96.31% 滞納繰越 合 計 所得段階別第1号被保険者数の状況(3月末現在) 階 層 対 象 者 (単位:人) 人 数 構成比 64 0.9% 1,287 17.6% 950 13.0% 第4段階 住民税課税世帯であるが本人は非課税で、本人前年の合計所得金額+課税年 (軽減) 金収入額が80万円以下の場合 1,365 18.6% 住民税課税世帯であるが本人は非課税で、本人前年の合計所得金額+課税年 金収入額が80万円を超える場合 1,026 14.0% 1,937 26.5% 571 7.8% 115 1.6% 7,315 100.0% 第1段階 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の場合 第2段階 住民税非課税世帯で本人前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 の場合 第3段階 住民税非課税世帯で第2段階以外の場合 第4段階 第5段階 本人が住民税課税で、本人前年の合計所得金額が200万円未満の場合 第6段階 本人が住民税課税で、本人前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の 場合 第7段階 本人が住民税課税で、本人前年の合計所得金額が500万円以上の場合 合 計 -225- 款 1 総務費 予算額 項 3 介護認定審査会費 15,175 千円 決算額 14,356 千円 (福祉課) 1.介護認定審査会委員の構成 医療分野 6名 保健分野 5名 福祉分野 2名 計 13 名 49 回 認定審査会開催回数 2.要介護認定申請状況 (単位:件) 区 分 新規申請 転入申請 更新申請 区分変更 合 計 第1号被保険者 339 7 1,075 59 1,480 第2号被保険者 10 0 34 0 44 合 計 349 7 1,109 59 1,524 3.要介護認定状況(3月末) (単位:人) 区 分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 非該当 合 計 第1号被保険者 84 112 190 233 181 148 138 1,086 第2号被保険者 0 4 10 8 7 1 5 35 合 計 84 116 200 241 188 149 143 款 1 総務費 項 4 運営協議会費 779 千円 予算額 0 1,121 決算額 172 千円 (福祉課・保健課) 1.介護保険運営協議会・地域包括支援センター運営協議会委員の構成 市民を代表する者 8人 介護に関し学識または経験を有する者を代表する者 3人 公益を代表する者 3人 介護サービスに関する事業に従事する者を代表する者 4人 合 計 -226- 18 人 委員会開催回数 各2回 款 2 保険給付費 款 2 保険給付費 項 1 保険給付費 予算額 1,793,479 千円 決算額 1,705,529 千円 予算額 1,793,479 千円 決算額 1,705,529 千円 (福祉課) 1.保険給付状況 居宅介護サービス費 720,763,919 円 施設介護サービス費 623,907,229 円 78,284,690 円 居宅介護サービス計画費 居宅介護福祉用具・住宅改修費 5,466,988 円 地域密着型介護サービス給付費 105,856,974 円 1,534,279,800 円 小 計 57,756,296 円 介護予防サービス 0円 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具・住宅改修費 1,755,886 円 介護予防サービス計画費 7,193,880 円 小 計 66,706,062 円 審査支払手数料 2,454,610 円 参考:計画値 27,388,733 円 高額介護サービス費 1,661,202,833円 計画達成率 計画達成率 102.67% 3,461,598 円 高額医療合算サービス費 71,238,470 円 特定入所者介護サービス費 1,705,529,273 円 合 計 2.介護サービス受給者状況(事業状況報告書2月サービス提供分) 1,137 人 要介護認定者数 685 人 在宅サービス受給者数 地域密着型サービス受給者数 48 人 211 人 施設サービス受給者数 83.0 % 受 給 率 款 3 財政安定化基金拠出金 款 3 財政安定化基金拠出金 項 1 財政安定化基金拠出金 予算額 1 千円 決算額 0 千円 予算額 1 千円 決算額 0 千円 (福祉課) ・ 財政安定化基金への拠出金 0 円 -227- 款 4 地域支援事業費 款 4 地域支援事業費 項 1 介護予防事業費 予算額 58,940 千円 決算額 55,631 千円 予算額 30,736 千円 決算額 28,795 千円 (福祉課・保健課) 1.介護予防特定高齢者施策 総事業費 11,873,943 円 (財源内訳) 国庫支出金 2,968,487 円 県支出金 1,484,244 円 繰入金 1,484,244 円 支払基金交付金 3,562,184 円 一般財源 2,374,784 円 (1) 特定高齢者把握事業 事業費 3,551,757 円 介護予防健診問診票(基本チェックリスト)送付者数 6,158 人 介護予防健診問診票(基本チェックリスト)返信者数 4,428 人 2,330 人 介護予防健診受診者数 452 人 ) (内 特定高齢者候補者数 特定高齢者介護予防ケアマネジメント業務 プラン作成件数 33 件 H22.8.6より要綱改正のためプラン作成は必須 ではなくなった。 (2) 通所型介護予防事業実施状況 事業費 7,340,242 円 介護予防プログラム 実施回数 参加実人員 参加延人数 運動器の機能向上 230回 65人 1,455人 (3) 訪問型介護予防事業実施状況 事業費 981,944 円 介護予防プログラム 訪問回数 被訪問実人数 運動器の機能向上 13回 1人 口腔機能の向上 115回 17人 閉じこもり予防・支援 13回 1人 認知症予防・支援 17回 2人 うつ予防・支援 22回 2人 -228- *参加実人員には継続者含む 2.介護予防一般高齢者施策 総事業費 8,320,082 円 (財源内訳) 国庫支出金 2,080,020 円 県支出金 1,040,010 円 繰入金 1,040,010 円 支払基金交付金 2,496,024 円 一般財源 1,664,018 円 (1) 地域介護予防活動支援事業実施状況 事業費 7,960,880 円 ・ 健康づくり教室(いきいき貯筋クラブ) 71回 1,110名 ・ シニア健康サポーター養成事業 研修会5回 登録者数81人(内 新規養成者4人) ・ 地域住民グループ支援事業 12回 ・ ことぶきデイルーム事業 毎週月曜日 計41回 ・ いきいきほっとサロン事業 76地区 207回 ・ 老壮大学支援事業 12回 263人 延べ 19,632人 実人員818人 (2) 介護予防普及啓発事業 事業費 359,202 円 ・ 健康講座(出前塾等) 26回 1,022人 ・ シルバークッキング教室 2回 18人 款 4 地域支援事業費 項 2 包括的支援事業・任意事業費 予算額 28,204 千円 決算額 26,836 千円 (保健課) 1.包括的支援事業 総事業費 4,821,170 円 (財源内訳) 国庫支出金 1,928,468 円 県支出金 964,234 円 繰入金 964,234 円 一般財源 964,234 円 (1) 総合相談事業 事業費 4,719,763 円 市内の高齢者に対し、効率的・効果的な実態把握業務を行い、支援を必要とする高齢者を見出し、 総合相談につなげるとともに、適切な支援、継続的な見守りを行う。 ・ 相談実績 電話 1,020 901件 来所 203 902件 訪問 1,688 903件 その他 14 904件 計 2,925 件 -229- ・ 相談日以外の認知症相談件数 56 件 ・ 虐待相談 35 件 ・ 権利擁護相談 26 件 588,000 円 ・ 夜間及び休日の相談業務委託 ・ 出前塾 12回 出席者延べ 398名 ・ 認知症講演会 平成24年1月29日 「老後をみんなで考え共に生きるためのシンポジウム」 出席者207名 (2) 包括的継続的ケアマネジメント事業 事業費 101,407 円 (財源内訳) 国庫支出金 県支出金 20,281 円 繰入金 20,281 円 一般財源 20,283 円 ・ 継続看護連絡会開催 韮崎相互病院との連絡会 年間4回 ・ 継続看護連絡票の送付 年間4件 ・ 市内介護支援専門員勉強会 6回 出席者延べ182名 ・ 市内訪問介護員勉強会 3回 出席者延べ55名 ・ 市内居宅介護支援事業所訪問による事例検討会 9事業所 事例9件 ・ 地域密着型グループホーム運営推進会議への出席 グループホーム武田の里 6回 愛の家グループホームにらさき 6回 ・ センター方式活かし方セミナー 1回 10名出席 ・ 介護支援専門員協会関係役員会出席 3回 ・ 介護支援専門員関係研修会参加 5回 ・ 地域包括支援センター関係研修参加 10回 ・ その他質の向上に関する研修会参加 6回 -230- 40,562 円 2.任意事業 事業費 1,433,785 円 (財源内訳) 国庫支出金 573,514 円 県支出金 286,757 円 繰入金 286,757 円 一般財源 286,757 円 (1) 介護相談員派遣事業 延べ訪問回数 20回 20施設 (2) 家族介護支援事業 ・ オムツ給付(要介護度4・5の住民税非課税世帯対象分) 配達 延べ214件 クーポン延べ87件 ・ 家族介護者健康相談事業 延べ25件 ・ 家族介護教室 年間1回 出席者11名 ・ 家族介護者交流会 1回 出席者7人 (3) 成年後見制度利用支援事業 ・ 老後をみんなで考え共に生きるためのシンポジウム等において、パンフレット配布 ・ 市長申し立て 1件 ・ 成年後見相談会 1件 (4) 認知症サポーター養成講座開催 16回 393名養成 (5) 住宅改修費支給事業 ・ 住宅改修理由書作成者手数料 2件 款 5 基金費 款 5 基金費 項 1 基金費 予算額 9 千円 決算額 7 千円 予算額 9 千円 決算額 7 千円 (福祉課) 0円 ・ 給付準備基金として剰余金を積み立てる。 7,257 円 ・ 介護従事者処遇改善臨時特例金を積み立てる。 款 6 諸支出金 款 6 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金 予算額 5,687 千円 決算額 4,262 千円 予算額 5,687 千円 決算額 4,262 千円 (福祉課) 307,400 円 ・ 第1号被保険者過年度保険料還付金 ・ 介護給付費負担金及び介護保険事務費交付金精算による返還金 -231- 3,954,539 円 -232- 介護サービス事業特別会計 -233- -234- 款 1 総務費 款 1 総務費 項 1 総務管理費 予算額 6,399 千円 決算額 5,956 千円 予算額 6,399 千円 決算額 5,956 千円 (保健課) 1.介護支援サ−ビス運営事業 H18.4 介護保険法改正により、地域包括支援センター設置 韮崎市指定介護予防支援事業所開設 H20.3.31 県に韮崎市指定居宅介護支援事業所の業務廃止届け提出し受理された。 款 2 サービス事業費 予算額 4,725 千円 決算額 4,567 千円 款 2 サービス事業費 項 1 居宅介護予防支援事業費 予算額 4,725 千円 決算額 4,567 千円 (保健課) 1.居宅介護予防支援事業 事業費 4,566,984 円 サービス計画費収入 7,193,880 円 総務費 5,956,214 円 一般会計繰入金 3,329,318 円 新予防給付対象者・地域支援事業対象者ケアマネジメント業務 (1)予防給付ケアマネジメント 委託料 4,473,520 円 ・業務委託料(プラン作成委託) 単価 委託件数 委託金額 通常 3,700円 76件 281,200円 初回 6,400円 6件 38,400円 4月分∼ 通常 4,120円 908件 3,740,960円 2月分 初回 7,120円 58件 412,960円 小計 通常 984件 4,022,160円 初回 64件 451,360円 1,048件 4,473,520円 3月分 合計 要支援1・2の介護予防サービスケアマネジメントは、地域包括支援センターが行い、その業務の 一部を委託している。 (2)サービス計画費収入 計画費単価 直営分件数 委託分件数 件数計 計画費収入額 通常 4,120円 591件 984件 1,575件 6,489,000円 初回 7,120円 35件 64件 99件 704,880円 626件 1,048件 1,674件 7,193,880円 合計 国保連からの予防給付ケアマネジメントの通常収入は4,120円、初回加算は3,000円(初回収入7,120円) である。 (3)特定高齢者プラン作成数 33件 -235- -236- 財 産 区 特 -237- 別 会 計 -238- 第一鈴嵐恩賜林保護財産区 歳入決算額 370 千円 歳出決算額 215 千円 (農林課) 1.第一鈴嵐恩賜林保護財産区管理会の状況 (1)管理会開催回数 1回 (2)山林現地調査及び森林防犯パトロール 2回 (3)委員報酬 34 千円 2.基金積立金 123 千円 第二鈴嵐恩賜林保護財産区 歳入決算額 170 千円 歳出決算額 108 千円 (農林課) 1.第二鈴嵐恩賜林保護財産区管理会の状況 (1)管理会開催回数 1回 (2)山林現地調査及び森林防犯パトロール 2回 (3)委員報酬 34 千円 2.基金積立金 32 千円 第二御座石前山恩賜林保護財産区 歳入決算額 152 千円 歳出決算額 103 千円 (農林課) 1.第二御座石前山恩賜林保護財産区管理会の状況 (1)管理会開催回数 1回 (2)山林現地調査及び森林防犯パトロール 1回 (3)委員報酬 28 千円 2.基金積立金 38 千円 -239- 旭山恩賜林保護財産区 歳入決算額 4,938 千円 歳出決算額 4,938 千円 (農林課) 1.旭山恩賜林保護財産区管理会の状況 (1)管理会開催回数 1回 (2)山林現地調査及び森林防犯パトロール 2回 28 千円 (3)委員報酬 2.基金積立金 山梨県恩賜県有財産管理条例に基づく交付金および分収金含む積立金 4,881 千円 八森恩賜林保護財産区 歳入決算額 59 千円 31 千円 歳出決算額 (農林課) 1.八森恩賜林保護財産区管理会の状況 (1)管理会開催回数 1回 (2)山林現地調査及び森林防犯パトロール 1回 16 千円 2.基金積立金 戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区 歳入決算額 60 千円 27 千円 歳出決算額 (農林課) 1.戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区管理会の状況 (1)管理会開催回数 1回 (2)山林現地調査及び森林防犯パトロール 1回 2.基金積立金 17 千円 -240- 青木御座石財産区 歳入決算額 473 千円 歳出決算額 468 千円 (農林課) 1.青木御座石財産区管理会の状況 (1)管理会開催回数 2回 (2)山林現地調査及び森林防犯パトロール 4回 (3)委員報酬 195 千円 2.基金積立金 14 千円 -241- -242- 病 院 事 業 -243- 会 計 -244- (韮崎市立病院) 1.病 床 数 175床 内、一般141床、療養34床 療養34床の内、16床を介護療養型医療施設とする 2.年間患者数 一般 44,184 人 療養型(医療) 5,808 人 〃(介護) 5,138 人 入院 75,096 人 外来 3.1日平均患者数 一般 121 人 療養型(医療) 16 人 〃(介護) 14 人 入院 308 人 外来 款 病院事業収益 予算額 2,353,813 千円 決算額 2,409,858 千円 款 病院事業費用 予算額 2,353,813 千円 決算額 2,338,962 千円 1.損益の概容 ・損益計算書 抜粋(税抜) 2,408,258 千円 経常収益 2,334,092 千円 経常費用 2,206,287 千円 医業費用 うち入院収益 1,474,948 千円 医業外費用 81,853 千円 うち外来収益 595,900 千円 介護事業費用 73,366 千円 経常利益 74,166 千円 特別損失 3,687 千円 医業収益 2,178,873 千円 131,281 千円 医業外収益 70,690 千円 介護事業収益 70,479 千円 当年度純利益 2.業務量 比 較 事 項 平成23年度 平成22年度 増 減 比 率 病床稼働率 (%) 86.1 84.8 1.3 101.5 外来入院患者比率 (%) 136.2 142.7 △ 6.5 95.4 -245- 外来一人当り平均診療額 (円) 7,935 7,607 328 104.3 入院一人当り平均診療額 (円) 27,986 26,860 1,126 104.2 総患者一人当り平均診療額 (円) 16,423 15,540 883 105.7 款 資本的支出 款 資本的支出 項 建設改良費 予算額 335,804 千円 決算額 333,895 千円 予算額 240,440 千円 決算額 238,531 千円 決算額 95,364 千円 主要事業 115,936,078 円 (1)建設改良費(資産購入事業) ① 人工呼吸器 1式 5,544,000 円 ② マルチスライスCT(64CH) 1式 73,500,000 円 ③ 電動3モーターベッド一式 20 台 4,830,000 円 ④ 超音波凝固切開装置 1式 1,365,000 円 ⑤ ビデオ内視鏡システム 1式 5,250,000 円 ⑥ 眼科用CT 1式 8,400,000 円 ⑦ 財務会計システム 1式 7,313,544 円 ⑧ 電動3モーターベッド一式 5台 1,223,250 円 16 式 8,510,284 円 ⑨ その他機器(肩関節手術機器ほか) 122,594,934 円 (2)建設改良費(施設整備事業) 款 ① 診療棟3階、病棟5・6階改修工事 1式 82,425,000 円 ② 病棟3・4階非常用放送設備改修工事 1式 7,560,000 円 ③ 非常用放送設備改修工事 1式 7,507,500 円 ④ 病棟2階病後児保育施設整備工事 1式 6,720,000 円 ⑤ 病棟1階リハビリ室改修工事 1式 5,985,000 円 ⑥ 病棟5階・6階医療ガス設備工事 1式 5,670,000 円 ⑦ 病棟1階内視鏡室改修工事 1式 3,570,000 円 ⑧ 衛星電話設備改修工事 1式 1,382,934 円 ⑨ 病棟入口ドア取替工事 1式 903,000 円 ⑩ 診療棟エレベーター改修工事 1式 871,500 円 資本的支出 項 企業債償還金 予算額 95,364 千円 企業債の現在高及び元金償還金 前年度末現在高 1,033,907,210 (単位:円) 本年度償還高 本年度借入高 0 95,363,887 -246- 本年度末残高 938,543,323 水 道 事 業 -247- 会 計 -248- (上下水道課) 1 平成23年度末給水人口 27,855 人 2 平成23年度末給水戸数 10,949 戸 (内訳) 韮崎地区 7,303 戸 甘利地区 3,646 戸 款 水道事業収益 予算額 825,788 千円 決算額 828,200 千円 款 水道事業費用 予算額 825,788 千円 決算額 821,316 千円 1.損益の概要 ・損益計算書 抜粋(税抜) 経常収益(水道事業収益) 798,133 千円 791,680 千円 経常費用(水道事業費用) 営業収益 597,504 千円 営業費用 うち給水収益 562,550 千円 うち職員給与費 60,193 千円 営業外収益 200,628 千円 うちダム受水費 340,698 千円 うち一般会計補助金 192,000 千円 営業外費用 79,360 千円 うち企業債利息 67,064 千円 711,851 千円 経常利益 6,921 千円 特別損失 469 千円 6,452 千円 当年度純利益 (再掲) 水道事業総収益 798,133 千円 水道事業総費用 791,680 千円 2.業務量 比 較 事 項 平成23年度 平成22年度 増 減 年間配水量 一日平均配水量 年間有収水量 一日平均有収水量 比 率 4,549,568 4,915,593 △366,025 92.55% 12,431 13,467 △1,036 92.31% 3,356,063 3,450,501 △94,438 97.26% 9,170 9,453 △283 97.01% 73.8% 70.2% 3.6% 105.09% 供給単価 給水収益/有収水量 167.62円 168.38円 △0.76円 99.55% 給水原価 総費用/有収水量 235.90円 230.07円 5.83円 102.53% 有収率 -249- 水道事業資本的支出 款 資本的支出 項 建設改良費 予算額 345,007 千円 決算額 309,081 千円 予算額 155,124 千円 決算額 119,200 千円 1.建設改良工事の概要 工事名 施工場所 施工内容 工事費 完成年月日 老朽管布設替工事 夏目地区配水本管 布設工事 配水用ポリエチレン管 φ=100mm 重久地区配水本管 布設工事 配水用ポリエチレン管 φ=100mm 穴山町夏目地内 7,327,950円 H23.11.21 穴山町重久地内 7,140,000円 H23.11.24 L=203.0m L=273.0m 機械及び装置工事 水源取水ポンプ及び 送水ポンプ更新工事 送水ポンプ1台、取水ポンプ1台 上長原水源 塩川第1水源 2,205,000円 H24.1.20 湯舟水源深井戸ポンプ 更新工事 深井戸ポンプ1台 湯舟水源 3,255,000円 H24.1.20 流量計更新工事 配水流量計2台、流入流量計1台 三之蔵配水池 穴山久保配水池 日之城第2配水池 5,565,000円 H24.1.20 下水道工事に伴う 水道管移設工事 第1工区 配水用ポリエチレン管 φ50∼100mm 竜岡町下条南割 L=771.7m 地内 24,597,300円 H24.3.13 第2工区 配水用ポリエチレン管 φ75∼100mm 竜岡町下条南割、 大草町下条中割、 L=731.5m 西割地内 20,204,100円 H24.3.27 第3工区 配水用ポリエチレン管 φ50∼100mm 大草町下条西割 L=782.0m 地内 19,603,500円 H24.3.29 第4工区 配水用ポリエチレン管 φ50∼100mm 大草町下条西割 L=530.3m 地内 16,177,350円 H24.3.14 第5工区 配水用ポリエチレン管 φ50∼100mm 大草町下条西割 L=325.0m 地内 11,404,050円 H24.3.23 消火栓設置工事 夏目地区 地上式単口消火栓1基 穴山町夏目地区 714,000円 H24.1.10 町屋地区 地上式単口消火栓1基 大草町町屋地区 808,500円 H24.1.10 -250- 款 資本的支出 項 企業債償還金 予算額 185,147 千円 決算額 185,146 千円 1.企業債の概要 平成22年度末企業債残高 2,805,368,502円 平成23年度償還額 平成23年度借入額 0円 -251- 185,146,075円 平成23年度末企業債残高 2,620,222,428円 -252- 韮崎市第6次長期総合計画施策実績 韮 崎 市 一 般 会 計 財 務 4 表 -253- -254- 第6次長期総合計画施策実績表 (単位:千円・%) 施策名 計画 子育て支援の充実 1,589,680 子育て環境の整備 0 幼児教育の充実 26,064 学校教育の充実 768,649 青少年の健全育成と社会参加 930 健康づくりの推進 263,526 医療体制の充実 274,515 高齢者福祉の充実 458,618 障がい者福祉の充実 664,975 地域福祉体制の確立 31,618 消防・救急体制の充実 418,710 交通安全・防犯の推進 8,472 防災体制の強化 33,891 治山・治水の推進 34,000 国民健康保険・介護保険事業の運営 5,089,959 幅広い社会保障のシステムの構築 275,703 雇用の促進・安定 14,406 勤労者福祉の充実 36,161 自然環境の保全 49,782 資源循環型社会の構築 658,750 美しい景観の創造 4,464 地域性を重視した市街地の整備 0 住宅・宅地の整備 146,402 公園整備の充実 24,685 上下水道の整備 525,016 計画的な土地利用 39,641 公共交通網の整備 54,311 道路の整備 302,981 農林業生産基盤の整備 355,432 農林業の振興 25,604 商業の振興 53,633 工業の振興 48,672 経営改善の支援 0 観光基盤の整備 3,445 魅力ある観光施策の充実 31,870 生涯学習の推進 481,150 スポーツ活動の充実 202,156 文化・芸術の振興 119,777 地域文化の創造・継承 26,566 市民主体のまちづくり活動の推進 28,058 開かれた行政の推進 12,156 男女共同参画の推進 1,861 コミュニティ活動の推進 0 地域間交流・国際交流の推進 31,374 行政改革の推進と行財政運営の充実 3,255 電子自治体への取り組み 147,520 広域行政の推進 11,059 計 13,379,497 平成21年度∼平成23年度 計画 実績 進捗率 平成23年度 実績 進捗率 1,566,364 0 22,461 453,437 389 241,117 324,061 446,098 648,997 28,153 416,544 7,083 29,011 34,888 4,914,540 279,297 14,283 35,734 40,938 648,660 4,318 0 131,193 23,133 467,515 6,868 54,687 365,471 350,583 33,147 52,047 50,186 0 5,464 31,384 478,531 188,888 109,855 26,399 25,162 11,673 1,496 0 10,024 4,964 141,482 11,059 12,737,584 98.5 0.0 86.2 59.0 41.8 91.5 118.0 97.3 97.6 89.0 99.5 83.6 85.6 102.6 96.6 101.3 99.1 98.8 82.2 98.5 96.7 0.0 89.6 93.7 89.0 17.3 100.7 120.6 98.6 129.5 97.0 103.1 0.0 158.6 98.5 99.5 93.4 91.7 99.4 89.7 96.0 80.4 0.0 32.0 152.5 95.9 100.0 95.2 3,176,427 1,163,144 65,020 1,617,658 2,974 658,916 563,247 1,374,477 1,912,382 98,559 1,211,704 26,095 127,034 115,500 14,209,038 802,536 42,938 53,575 143,681 2,000,032 4,514 5,967 477,911 126,515 1,967,429 65,682 150,135 983,415 1,038,473 113,965 107,563 1,383,717 0 14,734 93,978 1,626,839 314,526 399,810 117,454 92,026 41,697 4,643 0 48,933 58,717 577,369 40,295 39,221,244 3,033,942 1,150,374 56,473 1,228,591 1,417 614,790 726,793 1,305,141 1,841,073 82,865 1,221,574 23,244 100,327 130,372 14,179,299 780,023 42,538 54,702 112,229 1,939,584 4,318 4,948 516,205 121,703 1,712,293 33,916 153,312 1,112,370 1,063,459 103,139 128,063 1,243,844 0 26,108 95,447 1,140,358 251,864 360,907 115,975 84,699 36,552 3,862 0 22,057 44,789 573,786 40,295 37,619,620 95.5 98.9 86.9 75.9 47.6 93.3 129.0 95.0 96.3 84.1 100.8 89.1 79.0 112.9 99.8 97.2 99.1 102.1 78.1 97.0 95.7 82.9 108.0 96.2 87.0 51.6 102.1 113.1 102.4 90.5 119.1 89.9 0.0 177.2 101.6 70.1 80.1 90.3 98.7 92.0 87.7 83.2 0.0 45.1 76.3 99.4 100.0 95.9 (注1)上記表は、長期総合計画に計上された「実施計画事業」にかかる計画(予算)額と実施(決算)額を基本計画上の「施策」ごとに集計したものです。 したがって、内部管理事務経費や職員人件費などは含まれていません。 (注2)上記表は、平成23年度の実績と平成21年度から平成23年度までの3か年の実績を集計したものです。 -255- 貸借対照表 (平成24年3月31日現在) (単位:千円) 借 方 貸 方 [資産の部] [負債の部] 1 公共資産 1 固定負債 (1) 有形固定資産 (1) 地方債 ①生活インフラ・国土保全 21,305,982 ②教育 15,470,030 ③福祉 1,508,311 ④環境衛生 965,778 ⑤産業振興 5,254,861 ⑥消防 531,026 ⑦総務 8,194,143 14,355,291 (2) 長期未払金 0 ①物件の購入等 ②債務保証又は損失補償 0 ③その他 0 長期未払金計 0 (3) 退職手当引当金 1,900,504 (4) 損失補償等引当金 有形固定資産計 53,230,131 (2) 売却可能資産 349,516 公共資産合計 0 固定負債合計 53,579,647 16,255,795 2 流動負債 (1) 翌年度償還予定地方債 2 投資等 1,075,756 (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) (1) 投資及び出資金 (3) 未払金 ①投資及び出資金 4,256,712 ②投資損失引当金 0 投資及び出資金計 4,256,712 (2) 貸付金 0 0 (4) 翌年度支払予定退職手当 136,362 (5) 賞与引当金 105,547 流動負債合計 1,317,665 30,300 負 債 合 計 (3) 基金等 ①退職手当目的基金 17,573,460 504,811 ②その他特定目的基金 2,087,599 ③土地開発基金 0 [純資産の部] ④その他定額運用基金 0 1 公共資産等整備国県補助金等 10,045,444 ⑤退職手当組合積立金 0 2 公共資産等整備一般財源等 42,197,539 基金等計 2,592,410 (4) 長期延滞債権 324,176 (5) 回収不能見込額 △ 103,363 投資等合計 3 その他一般財源等 △ 5,800,973 7,100,235 4 資産評価差額 0 3 流動資産 (1) 現金預金 ①財政調整基金 純 資 産 合 計 46,442,010 負 債 ・ 純 資 産 合 計 64,015,470 2,267,548 ②減債基金 465,451 ③歳計現金 519,839 現金預金計 3,252,838 (2) 未収金 ①地方税 110,556 ②その他 10,336 ③回収不能見込額 △ 38,142 未収金計 82,750 流動資産合計 3,335,588 資 産 合 計 64,015,470 ※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産 519,734 千円 ①生活インフラ・国土保全 ②教育 84,639 千円 ③福祉 161,164 千円 ④環境衛生 64,501 千円 ⑤産業振興 2,657,514 千円 6,736 千円 ⑥消防 7,560 千円 ⑦総務 3,501,848 千円 計 上の支出金に充当された財源 643,441 千円 ①国県補助金等 654,431 千円 ②地方債 ※2 債務負担行為に関する情報 ③一般財源等 2,203,976 千円 計 3,501,848 千円 ①物件の購入等 111,729 千円 ②債務保証又は損失補償 335,539 千円 0 千円) (うち共同発行地方債に係るもの 1,132,285 千円 ③その他 ※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち10,675,033千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。 ※4 普通会計の将来負担に関する情報 [内訳] 項目 負債計上 【(翌年度償還予定)地 方債・(長期)未払金・引 当金】 金額 普通会計の将来負担額 29,462,827 千円 [内訳] 普通会計地方債残高 15,431,047 千円 15,431,047 千円 37,645 千円 0 千円 債務負担行為支出予定額 9,348,996 千円 一部事務組合等地方債負担見込額 2,255,048 千円 退職手当負担見込額 2,390,091 千円 2,390,091 千円 第三セクター等債務負担見込額 0 千円 0 千円 連結実質赤字額 0 千円 基金等将来負担軽減資産 0 千円 0 千円 5,344,079 千円 地方債償還額等充当歳入見込額 1,553,210 千円 (差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 2,255,048 千円 24,701,523 千円 [内訳] 地方債償還額等充当基金残高 地方債償還額等充当交付税見込額 37,645 千円 9,348,996 千円 公営事業地方債負担見込額 一部事務組合等実質赤字負担額 注記 【契約債務・ 偶発債務】 17,804,234 千円 4,761,304 千円 ※5 有形固定資産のうち、土地は12,599,371千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は42,928,687千円です。 -256- 純資産変動計算書 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日 (単位:千円) 純資産合計 期首純資産残高 純経常行政コスト 46,879,546 公共資産等整備 国県補助金等 公共資産等整備 一般財源等 10,093,467 42,347,349 その他 一般財源等 資産評価差額 △ 5,561,270 △ 11,720,210 △ 11,720,210 地方税 5,394,403 5,394,403 地方交付税 2,585,275 2,585,275 785,189 785,189 0 一般財源 その他行政コスト充当財源 補助金等受入 2,518,243 352,186 2,166,057 -257- 臨時損益 災害復旧事業費 公共資産除売却損益 △ 25,344 △ 25,344 25,914 25,914 投資損失 0 0 臨時損益 △ 1,006 △ 1,006 科目振替 公共資産整備への財源投入 公共資産処分による財源増 1,007,810 △ 1,007,810 0 0 428,013 △ 428,013 0 △ 732,191 732,191 △ 400,209 △ 1,550,832 1,951,041 697,390 △ 697,390 0 貸付金・出資金等への財源投入 貸付金・出資金等の回収等による財源増 減価償却による財源増 地方債償還等に伴う財源振替 0 資産評価替えによる変動額 0 0 無償受贈資産受入 0 0 その他 0 期末純資産残高 46,442,010 0 10,045,444 42,197,539 △ 5,800,973 0 行政コスト計算書 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日 【経常行政コスト】 (単位:千円) 総 額 (1)人件費 1 環境衛生 産業振興 消 防 総 務 議 会 支払利息 その他 112,091 197,989 448,710 81,105 166,657 47,971 504,340 194,905 0 (2)退職手当引当金繰入等 175,176 1.4% 11,033 20,490 54,918 9,867 19,597 0 55,337 3,934 0 (3)賞与引当金繰入額 105,546 0.9% 7,599 11,077 32,903 5,604 9,476 0 29,476 9,411 0 2,034,490 16.6% 130,723 229,556 536,531 96,576 195,730 47,971 589,153 208,250 0 2,243,596 18.3% 85,952 548,168 485,419 283,591 204,801 21,882 607,742 6,041 0 (2)維持補修費 80,452 0.7% 44,316 18,422 6,541 558 7,888 680 2,047 0 (3)減価償却費 1,951,041 15.9% 633,871 370,801 81,143 35,234 395,551 37,998 396,443 小 計 4,275,089 34.9% 764,139 937,391 573,103 319,383 608,240 60,560 1,006,232 6,041 0 (1)社会保障給付 1,896,428 15.5% 43,376 1,737,107 115,945 (2)補助金等 1,380,588 11.3% 41,610 55,595 114,465 602,781 109,388 356,062 97,944 2,743 0 (3)他会計等への支出額 1,921,509 15.7% 610,422 0 821,717 485,834 0 3,536 0 0 440,011 3.6% 29,813 9,300 150,998 17,184 230,774 1,942 0 0 5,638,536 46.1% 681,845 108,271 2,824,287 1,221,744 340,162 361,540 97,944 262,585 2.1% 28,866 0.2% 0 0.0% 291,451 2.4% -258- (4)他団体への 公共資産整備補助金等 小 計 (1)支払利息 4 福 祉 14.3% (1)物件費 3 教 育 回収不能 見込計上額 1,753,768 小 計 2 (構成比率) 生活インフラ・ 国土保全 (2)回収不能見込計上額 (3)その他行政コスト 小 計 経 常 行 政 コ ス ト a 12,239,566 ( 構 成 比 率 ) 2,743 0 262,585 28,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262,585 28,866 0 1,576,707 1,275,218 3,933,921 1,637,703 1,144,132 470,071 1,693,329 217,034 262,585 28,866 0 12.9% 10.4% 32.1% 13.4% 9.3% 3.8% 13.8% 1.8% 2.1% 0.2% 0.0% 一般財源 振替額 【経常収益】 1 使 用 料 ・ 手 数 料 b 487,786 64,818 7,844 229,146 6,301 4,233 0 18,507 0 17,571 0 139,366 2 分担金・負担金・寄附金 c 31,570 0 692 28,340 0 1,109 0 1,429 0 0 0 0 519,356 64,818 8,536 257,486 6,301 5,342 0 19,936 0 17,571 0 139,366 4.24% 4.1% 0.7% 6.5% 0.4% 0.5% 0.0% 1.2% 0.0% 6.7% 0.0% 11,720,210 1,511,889 1,266,682 3,676,435 1,631,402 1,138,790 470,071 1,673,393 217,034 245,014 経 ( 常 b 収 + 益 c 合 ) 計 d d/a (差引)純経常行政コスト a−d 28,866 0 △ 139,366 資金収支計算書 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日 (単位:千円) 1 経 常 的 収 支 の 部 人件費 2,246,454 物件費 2,243,596 社会保障給付 1,896,428 補助金等 1,380,588 262,585 支払利息 1,193,245 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 105,796 その他支出 支 出 合 9,328,692 計 地方税 5,339,112 地方交付税 2,585,275 国県補助金等 1,956,043 409,242 使用料・手数料 29,961 分担金・負担金・寄附金 98,558 諸収入 地方債発行額 601,800 基金取崩額 504,212 600,022 その他収入 収 入 経 2 常 公 合 的 共 収 資 支 産 整 備 計 12,124,225 額 2,795,533 収 支 の 440,011 公共資産整備補助金等支出 134,023 他会計等への建設費充当財源繰出支出 支 部 1,701,434 公共資産整備支出 出 合 2,275,468 計 国県補助金等 534,737 地方債発行額 451,200 基金取崩額 510,989 61,317 その他収入 収 公 3 入 共 資 投 合 産 資 整 ・ 備 財 収 務 支 的 計 1,558,243 額 △ 717,225 収 支 の 部 0 投資及び出資金 6,000 貸付金 593,709 基金積立額 3 定額運用基金への繰出支出 他会計等への公債費充当財源繰出支出 1,075,508 地方債償還額 0 長期未払金支払支出 支 594,241 出 合 計 2,269,461 国県補助金等 27,463 貸付金回収額 4,740 基金取崩額 3,696 0 地方債発行額 25,914 公共資産等売却収入 100,437 その他収入 収 投 入 資 ・ 財 合 務 的 収 支 計 162,250 額 △ 2,107,211 0 翌年度繰上充用金増減額 △ 28,903 当年度歳計現金増減額 期首歳計現金残高 548,742 期末歳計現金残高 519,839 ※1 一時借入金に関する情報 ① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。 ② 平成23年度における一時借入金の借入限度額は500,000千円です。 ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。 ※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報 13,844,718 千円 収入総額 1,053,000 地方債発行額 △ 353,525 財政調整基金等取崩額 △ 13,873,621 支出総額 △ 1,338,093 地方債元利償還額 253,041 財政調整基金等積立額 155,706 千円 基礎的財政収支 -259- 韮崎市一般会計財務 4 表について 「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」に基づき、市民への分かりやすい 財政事情の公表、資産・債務に関する情報開示と適正な管理を一層進めることを目的に、新たな公 会計制度として、一般会計等の平成 23 年度末における財務 4 表(貸借対照表、行政コスト計算書、 純資産変動計算書、資金収支計算書)を総務省方式改定モデルにより作成しました。 貸借対照表 本表は、市が住民サービスを提供するために保有している資産と、その資産をどのような財源(負 債・純資産)で整備してきたかを総括的に対照表示した財務書類です。 「資産」には、行政サービスを行うために必要な有形固定資産や今後の収入となる貸付金等があ ります。この資産を形成するための財源として、地方債や退職手当引当金といった将来世代の負担 となる「負債」と、国・県補助金や過去・現在の世代の負担である「純資産」があります。 〔資産の状況〕 平成 23 年度末の資産合計は 640 億円で、その内訳は公共資産が 536 億円(構成比 83.7%) 、投 資等が 71 億円(構成比 11.1%) 、流動資産が 33 億円(構成比 5.2%)となっています。 公共資産のうち有形固定資産は 532 億円(対前年度 3 億円減)で、目的別に見ると「生活イン フラ・国土保全」が 213 億円(対前年度 1 億円減)、 「教育」が 155 億円(対前年度 1 億円減)と なっています。 投資等の内訳は、 「出資」が 43 億円、基金が 26 億円(対前年度 3 億円減)となっています。 これは、基金の積立額等よりも取崩額が 3 億円上回ったことによるものです。また、税金等で納 期限から 1 年を超えても納付がされていない「長期延滞債権」は 3 億円となっており、このうち 過去の収納実績等から回収ができないと見込まれる「回収不能見込額」は 1 億円を見込んでいま す。 流動資産の内訳は、 「現金預金」が 33 億円(対前年度 1 億円減)、税金等で納期限から 1 年未 満で納付がされていない「未収金」が 1 億円です。「未収金」の「回収不能見込額」は 4 千万円 を見込んでいます。 〔負債の状況〕 負債合計は 176 億円(対前年度 2 億円減)で、このうち、固定負債の地方債と流動負債の翌年 度償還予定地方債を合計した地方債残高は、154 億円となっています。このほかの負債として、 退職手当引当金が 19 億円(対前年度 2 億円減)となっています。 〔純資産の状況〕 純資産は 464 億円で、資産を整備した財源のうち、「公共資産等整備国県補助金等」が 100 億 円、 「公共資産等整備一般財源等」が 422 億円(対前年度 1 億円減)、将来自由に財源として使用 できる「その他一般財源等」は△58 億円(対前年度 2 億円増)です。 「その他一般財源等」がマ イナス表示されているのは、将来の地方債の償還や退職手当の支払に一般財源がすでに拘束され ていることを示しています。 ◆社会資本形成の世代間負担比率 社会資本形成の結果を表す公共資産は、純資産による形成割合を見ることでこれまでの世代によ って負担された割合を示すことができ、地方債による形成割合を見ることで将来世代によって負担 される割合を示すことができます。 本市の過去及び現世代負担比率(純資産合計÷公共資産合計)は 86.7%、将来世代負担比率(地 方債残高÷公共資産合計)は 26.8%となっています。 この平均値は、過去及び現世代負担比率が 50∼90%、将来世代負担比率が 15∼40%であり、本 市の比率は比較的良好な値ですが、過去及び現世代負担比率が高い方が、将来世代への負担が少な くなるため、財政の健全性の観点からは望ましいといえます。 -260- ◆市民 1 人あたりの貸借対照表 一般会計の貸借対照表を市民 1 人あたりに換算すると、資産が 202 万円、負債が 55 万円、純資 産が 147 万円です。市民 1 人あたりの地方債残高は 45 万円となっています。 行政コスト計算書 本表は、人件費や物件費等の「経常行政コスト」と行政サービスの受益者負担としての使用料や 負担金等の収入である「経常収益」 、これらを差し引いた「純経常行政コスト」で構成され、 「人件 費」や「物件費」といった性質別コスト(縦軸) 、 「生活インフラ・国土保全」や「教育」といった 目的別コスト(横軸)により収益の割合を把握することができます。 経常行政コストを性質別に見ると、 「物件費」が 22 億円(対前年度 1 億円増)、 「減価償却費」が 20 億円、 「補助費」が 14 億円となっています。 目的別に見ると、 「福祉」が 39 億円、 「総務」が 17 億円(対前年度 1 億円減)、 「生活インフラ・ 国土保全」が 16 億円となっています。福祉に最も経費がかかっているのは、生活保護等の扶助費、 子ども手当といった社会保障給付によるもので、今年度は 3 億円増加しています。 市の行政サービスの対価として収入している使用料等の経常収益の総額は 5 億円で、 「福祉」が 3 億円、「生活インフラ・国土保全」が 6 千万円となっています。 経常行政コストから経常収益を差し引いた純経常行政コストは 117 億円で、市税収入や地方交付 税等で賄っていることになります。 純資産変動計算書 本表は、貸借対照表の「純資産」が 1 年間でどのように変動したかを、その財源とともに表して います。 行政コスト計算書の純経常行政コスト△117 億円をその他一般財源等に計上します。地方税等の 一般財源は 88 億円です。 国・県からの補助金等受入は 25 億円であり、3 億円が公共資産整備に、22 億円がその他一般財 源等に充当されています。 科目振替は、公共資産整備に一般財源を充当したり、公共資産整備に充当した国・県補助金等が 減価償却により一般財源化されるといった財源の移動を表したものです。 平成 23 年度末の純資産残高は 464 億円で、前年度末と比べ 4 億円減少しています。これは、前 年度よりも純経常行政コストが増加したことと、今年度の地方交付税が減少(対前年度 5 億円減) したことによるものが大きな要因です。 資金収支計算書 本表は、1 年間の現金の収支を「経常的収支の部」、「公共資産整備収支の部」、「投資・財務的収 支の部」の 3 つ区分により表示した財務書類です。これによりどのような行政活動に現金が必要と され、どのように賄っているのかを表しており、一般的に「経常的収支の部」の収支余剰で「公共 資産整備収支の部」と「投資・財務的収支の部」の収支不足を補てんします。 「経常的収支の部」は、人件費等の支出と税金等の収入といった行政活動にかかる収支で、28 億円の収支余剰となっています。 一方で、資産整備の収支を表す「公共資産整備収支の部」は 7 億円の収支不足、市債の償還、貸 付金の収支を表す「投資・財務的収支の部」も 21 億円の収支不足となっています。 これら 3 区分の収支を差し引きすると、3 千万円減少し、現金残高は 5 億円となります。 ◆基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報 基礎的財政収支とは、一般的に地方債の発行と償還を除いた財務状況を示すものですが、財源の 調整機能である財政調整基金と減債基金も除き、実質的な収支のバランスを表示しています。 平成 23 年度は臨時財政対策債の発行減により 2 億円のプラスとなっています。 -261- -262-
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