Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın - İdari Birimler

T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2013 Yılı
İdare Faaliyet Raporu
HAZIRLAYANLAR
Adı Soyadı
Nurten ÇAKMAK
İrtibat Tel
1212
I- GENEL BİLGİLER
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
1.7- Sosyal Alanlar
1.7.1- Kantin ve Kafeteryalar
Tablo: Kantinler
Bulunduğu
Yer
(Bina/Birim/
Yerleşke)
TOPLAM
2013 Yılında İhaleye
Çıkılarak Kiraya Verilen
Kantinler
Topla
m
Toplam
Sayısı
Kapalı Kapasite
(Adet)
Alanı
si (Kişi)
(m2)
Daha Önce Kiraya Verilip 2013
Yılında Kira Süresi Devam
Etmekte Olan Kantinler
Sayısı
(Adet)
Toplam
Kapalı
Alanı
(m2)
Toplam
Kapasitesi
(Kişi)
TOPLAM
Sayısı
(Adet)
Toplam
Kapalı
Alanı
(m2)
15
2662
8
23
2662
15
2662
8
23
2662
Toplam
Kapasite
si (Kişi)
Tablo: Kafeteryalar
Bulunduğu
Yer
(Bina/Birim/
Yerleşke)
TOPLAM
2013 Yılında İhaleye Çıkılarak
Kiraya Verilen Kafeteryalar
Sayısı
(Adet)
Toplam
Kapalı
Alanı
(m2)
Toplam
Kapasitesi
(Kişi)
1
1
372
-
Daha Önce Kiraya Verilip 2013
Yılında Kira Süresi Devam
Etmekte Olan Kafeteryalar
Toplam
Toplam
Sayısı
Kapalı
Kapasitesi
(Adet)
Alanı
(Kişi)
(m2)
-
-
-
TOPLAM
Sayısı
(Adet)
Toplam
Kapalı
Alanı
(m2)
Toplam
Kapasitesi
(Kişi)
1
1
372
-
1.11- Taşıtlar
Taşıtın Cinsi
T2 Binek otomobil
T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
T3 Station-Wagon
T4 Arazi binek
T7 Pick-up (kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)
T12 Kamyon(Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)
T16 Ambulans (Arazi hizmetleri için)
T11-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
T22 Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca
belirlenir)
T15 Ambulans (Tıbbi donanımlı)
T6 Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için)
T13 Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000
Kg)
T18 Motosiklet (En fazla 600 cc.lik)
TOPLAM
Göreve Tahsis Edilmiş,
Kuruma Ait Taşıt
Sayısı
2012
2013
21
18
5
4
0
2
1
1
3
3
1
1
1
1
3
3
10
3
1
2
2
54
Göreve Tahsis Edilmiş,
Hizmet Alımı Yoluyla
Edinilmiş Taşıt Sayısı
2012
2013
-
10
-
3
1
-
2
-
2
50
-
TOPLAM
2012
21
4
2
1
3
1
1
3
10
3
1
2
2
54
2013
18
5
0
1
3
1
1
3
10
3
1
2
2
50
4- İnsan Kaynakları
4.6- Özel Bütçe Gelirinden Hizmet (Temizlik-Özel Güvenlik Hizmeti) Alımı Yoluyla Çalıştırılan Görevliler
Özel
Bütçe
Tablo: Özel bütçe gelirinden hizmet (temizlik-özel güvenlik hizmeti) alımı yoluyla çalıştırılan görevliler
Görev Türü
2011
2012
2013
Temizlik Görevlisi Sayısı
220
220
220
Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı
130
130
130
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1- Bütçe Giderleri
1.1.1.3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.1.1.3.1- Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Maliyetlerin Değerlendirilmesi
1.1.1.3.1.3- Yıllar İtibarıyla Elektrik Giderleri
Tablo: Elektrik bedelleri İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ödenen birimler/binalar ile personel başına ve kapalı alan (m2) başına
elektrik giderleri
Toplam Elektrik Tüketim
Miktarı (kw/s)
2011
2012
2013
Birim/
Bina Adı
Merkez
Kampüs
Personel Başına Elektrik
Gideri (TL)
2011
2012
2013
Toplam Elektrik Gideri (TL)
2011
2012
2013
2.848,707 2.745,290 4.303,124 872.500,00 998.000,00 1.375.000,00
615,74
Kapalı Alan (m2) Başına
Elektrik Gideri (TL)
2011 2012
2013
664,45 827,32
-
6.084,40
7.946,78
1.1.1.3.1.4- Yıllar İtibarıyla Su Giderleri
Tablo: Su bedelleri İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ödenen birimler/binalar ile personel başına ve kapalı alan (m2) başına su
giderleri
Birim/Bina Adı
Merkez Kampüs
Toplam Su Tüketim Miktarı
(m3)
2011
2012
2013
314,204
Toplam Su Gideri (TL)
2011
2012
2013
Personel Başına Su
Gideri (TL)
2011 2012 2013
332,868 297,945 823.128,01 1.219,954,00 1.025.000,00 580,89 812,22 616,73
Kapalı Alan (m2) Başına Su
Gideri (TL)
2011
2012
2013
-
7.437.56
5.923,97
1.1.1.3.1.5- Yıllar İtibarıyla Yakacak Giderleri
Tablo: Yakıt bedelleri İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ödenen birimler/binalar
Birim/Bina Adı
Toplam
Kapalı Alan
(m2)
2011
2012
2013
470,156 m2
Toplam
Personel Sayısı (Kişi)
2011
-
2012
-
2013
2587
Kömür
Doğal Gaz
Fuel Oil
Tablo: Yakıt bedelleri İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ödenen birimler/binaların yakıt tüketim, gider bilgileri
Fuel Oil Birim Fiyatı (TL)
Toplam Fuel Oil Tüketim Miktarı (lt)
Toplam Fuel Oil Gideri (TL)
Personel Başına Fuel Oil Gideri (TL)
2011
2012
2013
1.60
334.400
731.451,11
-
1.91
395.260
977.967,25
-
1.80
425.670
913.532,53
-
Kapalı Alan (m2) Başına Fuel Oil Gideri (TL)
Doğal Gaz Birim Fiyatı (TL)
Toplam Doğal Gaz Tüketim Miktarı (sm3)
Toplam Doğal Gaz Gideri (TL)
Personel Başına Doğal Gaz Gideri (TL)
Kapalı Alan (m2) Başına Doğal Gaz Gideri (TL)
Kömür Birim Fiyatı (TL)
1.65
79.588,43
154.094,35
Doğrudan Temin
1.65
268.000
521.800,00
Doğrudan Temin
2.260
300.000
800.000,55
0,385
Toplam Kömür Tüketim Miktarı (ton)
Toplam Kömür Gideri (TL)
Personel Başına Kömür Gideri (TL)
Kapalı Alan (m2) Başına Kömür Gideri (TL)
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
215
97.674,50
-
-
-
1.1.1.3.1.6- Yıllar İtibarıyla Temizlik Hizmeti Giderleri
Temizlik Elemanı Sayısı (Kişi)
Temizlik Hizmeti Gideri Toplamı (TL)
Temizlik Elemanı Başına Ortalama Gider
(TL)
Temizlik Hizmeti Yürütülen Alan Miktarı
(m2)
Temizlik Elemanı Başına Düşen Ortalama
Alan (m2)
2011
2012
2013
(1)
(2)
220
4.118.143,73
220
4.494.806,18
220
4.778.378,15
(2/1)
18.718,83
20.430,93
21.719,90 m2
(3)
-
-
470.156 m2
(3/1)
-
-
2137,07 m2
2011
2012
2013
75.180,00
-
210
74.980,00
357,05
250
60.000,00
240
1.1.1.3.1.7- Yıllar İtibarıyla Telefon Giderleri
Toplam Personel Sayısı (Kişi)
Toplam Telefon Gideri (TL)
Personel Başına Telefon Gideri (TL)
(1)
(2)
(2/1)
1.1.1.3.1.9- Yıllar İtibarıyla Taşıt Giderleri
Toplam Taşıt Sayısı (Adet)
Taşıtların Toplam Maliyeti (Akaryakıt, BakımOnarım, Trafik Sigortası vb.) (TL)
Taşıt Başına Ortalama Maliyet (TL)
2011
2012
2013
Akaryakıt
169,174
-
54
Akaryakıt
237,287
4,4
50
Akaryakıt
300,828
6,01
2011
2012
2013
(1)
2203
2353
2302
(2)
(2/1)
499,000
0,22
498,575
0,21
556,138
0,24
2011
2012
2013
(1)
(2)
(2/1)
1.1.1.3.1.10- Yıllar İtibarıyla Taşıma Giderleri
Taşıma Hizmetinden Yararlanan Toplam
Personel Sayısı (Kişi)
Toplam Taşıma Gideri (TL)
Personel Başına Ortalama Taşıma Gideri (TL)
1.1.1.3.1.11- Yıllar İtibarıyla Özel Güvenlik Hizmeti Giderleri
Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı (Kişi)
(1)
130
130
130
Özel Güvenlik Hizmeti Gideri Toplamı (TL)
(2)
1.780.362,42
2.681.078,15
2.848.355,60
13.695,09
20.623,67
21.910,42
-
-
4916290 m2
-
-
37817,6 m2
Özel Güvenlik Görevlisi Başına Ortalama Gider
(2/1)
(TL)
Özel Güvenlik Hizmeti Yürütülen Alan Miktarı
(3)
(m2)
Özel Güvenlik Görevlisi Başına Düşen Ortalama
(3/1)
Alan (m2)

Download Report