STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL ÇALIŞTAY ANKETİ SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU
Üniversitemizin Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında ön görülen eylemlerle
ilgili birimlerimizin durumlarını belirlemek ve iç kontrol hakkında ulaşmış oldukları noktayı tespit
etmek amacıyla, aşağıda başlıklar halinde sorulan sorularla birimlerimizin konu hakkında ki mevcut
durumları grafiklerle analiz edilmiş ve değerlendirme yapılmıştır.
ANKET SORU VE CEVAPLARI
S.n
Sorular
Evet
Hayır
Kısmen
Açıklama
EVET
1
Biriminizde kamu iç kontrol
standartları bilinmekte midir?
14
7
HAYIR
KISMEN
36%
18
46%
18%
EVET
2
Biriminizde iç kontrole
ilişkin periyodik toplantılar
yapılıyor mu?
10
11
19
HAYIR
KISMEN
25%
48%
27%
EVET
3
İç kontrol birimlerinizde
yeterli düzeyde uygulanıyor
mu?
9
4
4
KISMEN
24%
24
11%
65%
EVET
İç kontrole ilişkin yapılan
eğitim toplantılarını yeterli
buluyor musunuz?
HAYIR
16
4
20
HAYIR
KISMEN
40%
50%
10%
EVET
5
İç kontrol sistemi ile ilgili
kavramlar biliniyor mu?
Birimlerinizde iç kontrole ne
kadar önem veriliyor?
KISMEN
28%
11
5
23
59%
13%
EVET
6
HAYIR
14
2
HAYIR
KISMEN
39%
20
56%
5%
EVET
7
Yöneticiler iç kontrol
sistemini benimsiyor ve
personele örnek oluyor mu?
15
6
16
HAYIR
KISMEN
41%
43%
16%
EVET
8
Bu tür çalışmaların
yapılmasını önemsiyor
musunuz? Tekrar
yapılmasını ister misiniz?
3%
34
1
HAYIR
KISMEN
5%
2
92%
EVET
9
Çalıştaydan yeterli verimi
aldığınızı düşünüyor
musunuz?
26
0
HAYIR
KISMEN
32%
12
68%
0%
10. İç kontrol hakkındaki görüş ve önerileriniz nelerdir?
Bu soruya verilen yanıtlar aşağıya başlıklar halinde sıralanmıştır.
- Birimlerde iç kontrolün gereği gibi uygulanmadığı
- Uygulanan birimlerde ise ağır aksak ilerlediği,
- Personel yetersizliği ve eksikliği yüzünden yeterli zaman ayrılmadığı,
- Birimlerde iç kontrol hakkında toplantı, seminer, çalıştay vb. yapılması gerektiği,
- Birim yöneticilerin iç kontrolü sahiplenmek istememeleri,
- Birimlerde iç kontrolün kâğıt üzerinde kalması,
Şeklinde 10. Soruya verilen cevaplar olarak öne çıkmaktadır
SONUÇ: Başkanlığımız tarafından 26-27 Mart 2014 tarihlerinde yapılan İç Kontrol Çalıştayı
sonucunda;
- Bazı birimlerimizin İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasına yönelik yeterince çalışma
yapmadıkları,
- İç Kontrolün sadece yazılı prosedürlerden oluşan gereksiz iş yükü olarak görüldüğü,
- Çalışanların İç Kontrol hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve birimlerde konu hakkında
yeterli sayıda farkındalığı artırıcı toplantıların yapılmadığı,
- Birim amirlerinin yeterli bilgi sahibi olmadığı, İç Kontrol konusunda gerekli hassasiyeti
göstermedikleri ve bu nedenle Üst Yönetici Başkanlığında birim Amirlerine yönelik İç
Kontrol Çalıştaylarının düzenlenmesi faydalı olacağı,
- İç kontrolün kağıt üzerinde kalmaması ve tüm çalışanlar tarafından sahiplenmesi açısından
eğitim ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalara devam edilmesine yönelik sonuçlar
çalıştay da ortaya çıkan veriler olarak görülebilir.

Download Report