Program rada Turističke zajednice 2015

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE
TURISTIČKI URED
PROGRAM RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2015. GODINU
STUDENI, 2014.
1
I.
II.
III.
SADRŽAJ
IV.
V.
UVOD
4
MARKETINŠKI CILJEVI TURIZMA ZADARSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI
5
PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2014. GODINI I PROGNOZA ZA
2015. GODINU
6
PLANIRANJE PRIHODA
10
PLANIRANJE RASHODA
11
1.
ADMINISTRATIVNI RASHODI
12
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI
2.1. RAZVOJ PROIZVODA
2.1.1. Nautički turizam
2.1.2. Kulturni turizam
2.1.2.1.
Definiranje ključnih itinerera i tura
2.1.2.2.
Katastar atrakcija
2.1.3. Outdoor turizam
2.1.4. Eko/agro-turizam
2.1.5. Kruzing turizam
2.1.6. Kreiranje doživljaja
2.2. POTPORA DOGAĐANJIMA
2.3. POTPORA RAZVOJU DMO-a
2.4. POTPORA RAZVOJU REGIONALNIH DMK-a
2.5. OZNAKE KVALITETE (LABELLING)
2.6. ODRŽIVI RAZVOJ (nagrađivanje, ekologija)
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
19
19
19
20
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
3.1. ON-LINE KOMUNIKACIJA
3.1.1. Internet oglašavanje
3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama
3.2. OFF-LINE KOMUNIKACIJA
3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
3.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU
3.3.1. Newsletter
3.3.2. Press mapa
3.3.3. Društvene mreže
3.4. STUDIJSKA PUTOVANJA STRANIH NOVINARA, BLOGERA i AGENATA (BUY CROATIA)
21
21
21
21
22
22
24
24
24
24
25
4.
4.1.
4.2.
4.3.
26
26
28
28
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
SAJMOVI
POSEBNE PREZENTACIJE
SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA
5. INTERNI MARKETING
5.1. EDUKACIJA
5.2. KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVA TZ-a NA PODRUČJU ŽUPANIJE
2
29
29
29
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
SUDJELOVANJE U AKTIVNOSTIMA GLAVNOG UREDA HTZ-a
UMREŽAVANJE DIONIKA I UKLJUČIVANJE DOMICILNOG STANOVNIŠTVA
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV (TIS)
30
30
30
31
6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
6.1. BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI
6.1.1. Katalog Kamping u Zadarskoj županiji
6.1.2. Katalog Rivijera Zadar
6.1.3. Plakati
6.1.4. Rezervna sredstva za dizajn i grafičku pripremu za nove projekte
6.2. SUVENIRI I PROMO MATERIJALI
6.3. MULTIMEDIJALNI MATERIJALI
6.3.1. Banka fotografija
6.3.2. Video-materijali
6.3.3. Multimedijski DVD
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
7. POSEBNI PROJEKTI
7.1. UREĐENJE PALAČE CEDULIN
7.2. POTICANJE I POMAGANJE RAZVOJU TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM
PODRUČJIMA
7.3. POSEBNI PROGRAMI
7.3.1. Projekt – MEDCRUISE
7.3.2. Dodatni razvojni projekti
7.4. REZERVNI FOND
34
34
8.
36
FINANCIJSKI PLAN
3
34
34
34
34
35
I.
UVOD
U izradi Programa rada za 2015. godinu polazi se od sljedećih pretpostavki i dokumenata:
1. ostvarenih turističkih rezultata i aktivnosti u 2014. godini na prostoru Zadarske
županije;
2. ocjene stanja ukupnog turističkog proizvoda Zadarske županije;
3. stanja i pozicije Zadarske županije na emitivnim tržištima i procjeni stanja u 2015.
godini,
4. Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije,
5. Strategije razvoja turizma RH,
6. Starteško-marketinškog plana hrvatskog turizma.
Program rada sadrži:
1. Ciljeve marketinške politike u turizmu Zadarske županije u 2015. godini;
2. Procjenu fizičkog obujma turističkog prometa Zadarske županije u 2014. godini i
prognozu za 2015. godinu (dolasci – noćenja);
3. Strukturu marketing miksa za 2015. godinu;
4. Financijski plan za 2015. godinu;
Tri su ključne smjernice na kojima počivaju aktivnosti Prijedlog programa rada 2015. godine,
a to su:
- strateško razvijanje proizvoda s jasnom podlogom u resursima i predispozicijama za
razvoj destinacije, te u razvojnim i strateškim planovima;
- uspostavljanje i daljnje učvršćivanje sinergije između svih dionika u turizmu, s
posebnim naglaskom na sinergiji javnog i privatnog sektora, ali i podizanje svijesti
stanovništva o važnosti turizma i vlastite uloge u istome; te u konačnici
- promidžba destinacije - iznimno je važno kroz promišljenu i ciljanu promidžbu jasno
istaknuti upravo one proizvode, vrijednosti i doživljaje jedinstvene za Zadarsku
županiju kojom će se postići prepoznatljivost na ciljnim tržištima.
4
II.
MARKETINŠKI CILJEVI TURIZMA ZADARSKE ŽUPANIJE U 2015.
GODINI
Ukupni rezultat turističkog prometa u 2014. godini može se ocijeniti kao izuzetno dobar, što
bi u konačnici trebalo rezultirati najuspješnijom turističkom godinom Zadarske regije uopće
do sada. Sukladno strateškim ciljevima, kao i ostalim ulaznim parametrima, ciljevi
marketinške politike u turizmu Turističke zajednice Zadarske županije u 2015. godini su:
1. Povećanje fizičkog obujma turističkog prometa s procjenom rasta do 3% u dolascima i
do 3% u noćenjima;
2. Povećanje udjela turističkog prometa u razdobljima travanj-lipanj i rujan-listopad u
odnosu na ukupni godišnji promet;
3. Povećanje dolazaka turista putem avio-prijevoznika;
4. Snažnije afirmiranje zadarske turističke regije kao snažne destinacije s izraženom
ponudom proizvoda za tržište posebnih interesa;
5. Jačanje afirmacije na ključnim geo-zonama s najvećim potencijalom – udaljenosti 2
sata direktnog leta, odnosno 4-6 sati vožnje
6. Daljnje jačanje korištenja e-marketinga u ukupnoj promidžbi Zadarske regije;
7. Nastavak podrške turističkoj industriji;
8. Nastavak i proširenje interregionalne suradnje.
Razrada operativnih
podrazumijeva:
aktivnosti
temeljenih
na
utvrđenim
marketinškim
ciljevima
-
Optimizaciju promidžbenih aktivnosti Turističke zajednice Zadarske županije i sustava
turističkih zajednica;
-
Razvoj i primjena novih marketinških modela;
-
Snažan naglasak na razvoju proizvoda za tržišta posebnih interesa – tzv. selektivni
oblici turizma;
-
Nastavak i daljnju dinamizaciju udruženog oglašavanja, usmjerenu prema povećanju
avio-dolazaka, povećanju dolazaka u autokampovima te proširenju sezone u
komercijalnom sektoru;
-
Nastavak razvoja procesa korištenja on-line komunikacijske strategije;
-
Optimizacija i racionalizacija ustaljenih procesa;
-
Aktivnosti na afirmaciji manje razvijenih turističkih područja Zadarske županije;
-
Nastavak suradnje s regijama s kojima Zadarska županija njeguje prijateljske odnose.
5
III.
PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2014.
GODINI I PROGNOZA ZA 2015. GODINU
Iz statističkih podataka Turističke zajednice Zadarske županije vidljivo je kako ukupni
turistički promet u razdoblju siječanj – rujan 2014. godine premašuje prognoze predviđene u
Programu rada za 2014. godinu.
Rezultati u razdoblju siječanj – rujan 2014. godine donose slijedeće pokazatelje turističkog
prometa:
1.400.604 turista u odnosu na 1.314.541 iz 2013. godine predstavlja rast od 7%, a 9.844.729
noćenja u odnosu na 9.380.002 iz 2013. godine rast od 5% ili 464.727 noćenja više nego u
istom razdoblju prethodne godine.
U ukupnoj strukturi strani su gosti zabilježili rast od 7% u dolascima i 5% u noćenjima, dok su
domaći gosti zabilježili rast od 6% u dolascima i rast od 6% u noćenjima.
Do kraja 2014. godine procjenjujemo zadržavanje pozitivnog trenda turističkog prometa,
čime bi dosegli brojku od 1.463.000 gostiju i 10.080.000 noćenja.
Sukladno navedenom cilju za 2015. godinu kojim se procjenjuje da bi se ukupan broj
dolazaka mogao povećati do 3% i noćenja do 3%, u sljedećoj godini očekuje se 1.505.000
turističkih dolazaka i 10.380.000 turističkih noćenja. Taj broj noćenja Zadarsku županiju
svrstava u vodeće turističke regije Republike Hrvatske.
Procjena registriranih dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u 2014. godini i
prognoza za 2015. godinu uvećana za 3% u dolascima i 3% u noćenjima
Tablica 1.
DOLASCI
Domaći
Strani
Ukupno
NOĆENJA
Domaći
Strani
Ukupno
OSTVARENO
2013.
226.000
1.151.000
1.377.000
PROCJENA
2014.
238.000
1.225.000
1.463.000
INDEKS
2014./2013.
105
106
106
PROGNOZA
2015.
245.000
1.260.000
1.505.000
OSTVARENO
2013.
1.987.000
7.633.000
9.620.000
PROCJENA
2014.
2.092.000
7.988.000
10.080.000
INDEKS
2014./2013.
105
105
105
PROGNOZA
2015.
2.154.000
8.226.000
10.380.000
6
INDEKS
2015./2014.
103
103
103
INDEKS
2015./2014.
103
103
103
Graf 1.
Registrirani dolasci turista u 2013., procjena za 2014. i prognoza za 2015.
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
Domaći
800.000
Strani
Ukupno
600.000
400.000
200.000
2013.
2014.
2015.
Graf 2.
Registrirana noćenja u 2013., procjena za 2014. i prognoza za 2015.
12.000.000
10.000.000
8.000.000
Domaći
6.000.000
Strani
Ukupno
4.000.000
2.000.000
2013.
2014.
7
2015.
Tablica 2. Dolasci i noćenja turista od siječnja do rujna 2014.
DOLASCI
Turist.zajednica
Domaći
Strani
ZADAR
47.280
302.611
BENKOVAC
417
3.516
BIBINJE
3.514
40.220
BIOGRAD
26.150
156.032
BOŽAVA
2.021
5.505
JASENICE
3.322
7.336
KALI
364
2.727
KOLAN
3.284
21.878
KUKLJICA
1.222
6.993
NIN
6.092
57.125
NOVIGRAD
845
4.738
OBROVAC
2.367
8.705
PAG
10.719
96.117
PAKOŠTANE
10.083
65.312
PAŠMAN
3.790
17.012
POSEDARJE
1.670
7.490
POVLJANA
6.446
15.377
PREKO
1.590
6.201
PRIVLAKA
6.833
29.017
RAŽANAC
2.166
14.268
SALI
1.543
14.852
SILBA
1.873
3.268
STARIGRAD
7.719
64.253
SUKOŠAN
5.656
39.077
SV. FILIP
10.759
41.135
TKON
1.211
6.728
UGLJAN
2.709
9.125
VIR
39.307
72.830
VRSI
5.131
10.583
ZATON
4.594
49.896
UKUPNO
220.677
1.179.927
NIN+ZATON
10.686
107.021
Broj gostiju od siječnja do rujna 2014/12/13
UKUPNO
Domaći
Strani
NOĆENJA
Ukupno
Domaći
Strani
Ukupno
349.891
3.933
43.734
182.182
7.526
10.658
3.091
25.162
8.215
63.217
5.583
11.072
106.836
75.395
20.802
9.160
21.823
7.791
35.850
16.434
16.395
5.141
71.972
44.733
51.894
7.939
11.834
112.137
15.714
54.490
1.400.604
117.707
144.137
3.601
34.300
184.697
14.542
46.687
3.952
39.947
14.937
56.062
12.158
31.919
102.906
102.057
56.739
23.303
40.735
33.512
78.039
27.310
10.548
25.211
67.069
45.022
93.194
15.503
32.017
597.109
67.684
30.145
2.035.042
86.207
1.183.570
31.477
290.165
920.704
36.284
63.915
24.097
180.618
60.854
480.423
27.298
81.921
696.012
537.791
156.271
53.499
115.379
59.113
240.159
124.139
113.556
37.323
360.378
272.782
323.335
64.762
88.154
680.838
90.882
413.988
7.809.687
894.411
1.327.707
35.078
324.465
1.105.401
50.826
110.602
28.049
220.565
75.791
536.485
39.456
113.840
798.918
639.848
213.010
76.802
156.114
92.625
318.198
151.449
124.104
62.534
427.447
317.804
416.529
80.265
120.171
1.277.947
158.566
444.133
9.844.729
980.618
I-IX 12.
I-IX 13.
I–IX 14.
14./12.
2014/13
1.227.116
217.529
1.009.587
1.314.541
208.823
1.105.718
1.400.604
220.677
1.179.927
114
101
117
107
106
107
Broj noćenja od siječnja do rujna 2014/12/13
UKUPNO
Domaći
Strani
I-IX 12.
I-IX 13.
I–IX 14.
14./12.
2014/13
8.979.204
2.030.051
6.948.153
9.380.002
1.925.560
7.454.442
9.844.729
2.035.042
7.809.687
110
100
112
105
106
105
8
Tablica 3. Smještajni kapaciteti u Zadarskoj županiji u 2014. godini
Stanje 10.10.2014.
Broj
objekata
HOTELI
5* Hoteli
4* Hoteli
3* Hoteli
2* Hoteli
1* Hoteli
Br. kreveta/mjesta
u kampovima
Struktura
1
18
26
2
-
420
3.530
2.805
112
-
0,4
3,7
2,9
0,1
-
47
6.867
6,7
4
1.372
-
1,4
-
4
1.372
1,4
3
13
38
136
2
26
2
7.155
2.058
7.430
5.311
45
1.329
135
7,5
2,2
7,8
5,6
0,0
1,4
0,1
220
23.463
24,5
4
782
11.355
4.256
2.001
27
26
2.220
36.239
13.838
6.045
66
1,0
2,3
37,9
14,5
6,3
0,1
18.425
58.434
61,0
14
11
563
343
1
139
0,6
0,4
0,1
Ukupno
26
1.045
1,1
ODMARALIŠTA I NEKATEGORIZIRANI
29
1.860
1,9
2.650
2,8
95.691
100,0
Ukupno
TURISTIČKA NASELJA
3* Turistička naselja
2* Turistička naselja
1* Turistička naselja
-
Ukupno
KAMPOVI
4* Kampovi
3* Kampovi
2* Kampovi
1* Kampovi
Kamp selo
Kampirališta
Kamp odmorište
Ukupno
PRIVATNE KUĆE/APARTMANI/SOBE
5* Privatni smještaj
4* Privatni smještaj
3* Privatni smještaj
2* Privatni smještaj
1* Privatni smještaj
SOBE I APARTM.- SELO
Ukupno
OSTALI KATEGORIZIRANI OBJEKTI
PANSIONI
Standard Pansion
Komfor
GUESTHOUSE
Komfor
POMOĆNE POSTELJE
UKUPNO
18.751
Izvor podataka: Ured državne uprave za turizam
9
IV.
PLANIRANJE PRIHODA
Prihodi Turističke zajednice Zadarske županije prema izvorima su:
1. boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom;
2. turistička članarina, u skladu s posebnim zakonom;
3. prihodi iz proračuna općine, grada, države, županije za programske aktivnosti;
4. ostali nespomenuti prihodi.
Novčana sredstva koja Turistička zajednica ima na raspolaganju su:
5. prihodi od drugih aktivnosti;
6. prijenos prihoda prethodne godine;
Ukupni prihodi Turističke zajednice Zadarske županije u 2015. godini planirani su u iznosu od
5.320.000,00 kuna.
1. Boravišna pristojba plaća se temeljem članka 65. Zakona o turističkim zajednicama, a u
skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi. Ukupno se planira u 2014. godini ostvariti
4.000.000,00 kuna. Za 2015. godinu planira se ostvariti iznos od 4.150.000,00 kuna.
2. Turistička članarina plaća se temeljem članka 65. Zakona o turističkim zajednicama, a u
skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. Ukupno se planira u 2014.
godini ostvariti 800.000,00 kuna. Planirani iznos za 2015. je također 850.000,00 kuna.
3. Prihodi iz proračuna se odnose na prihod Hrvatske turističke zajednice i Zadarske
županije. Za 2014. godinu planira se ostvariti iznos od 120.000,00 kuna, 40.000 kuna od HTZa te 80.000 kuna od Zadarske županije. Ovaj prihod služi isključivo za programske aktivnosti,
od HTZ-a sufinaciranje nastupa na sajmovima i studijska putovanja novinara. Zadarska
županija bi sufinancirala promotivne aktivnosti, vezane za nastupe u regijama s kojima
Zadarska županija ima prijateljske odnose. U 2015. planira se iz proračuna ostvariti
300.000,00 kuna.
4. Ostali nespomenuti prihodi su u 2014. godini planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i oni
sadrže prihode od kamata. U 2015. godini planira se prihod od 20.000,00 kuna.
Ostala novčana sredstva na raspolaganju su:
5. Prihodi od drugih aktivnosti odnose se na planirane prihode od turističkih zajednica za
zajedničku promociju. Međutim, to ne predstavlja prihod Turističke zajednice Zadarske
županije jer su međusobni odnosi s turističkim zajednicama županija regulirani ugovorom o
suradnji već su to potraživanja za refundacije naknada prema ugovoru i knjiže se na klasi 1.
Zato ih prikazujemo odvojeno od prihoda. U 2015. godini planiramo ostvariti 200.000,00 kn.
6. Prijenos prihoda prethodne godine je u 2014. godini planiran u iznosu od 1.070.000,00
kuna. U 2015. godini planira se prijenos 915.000,00 kuna iz 2014. godine kako bi se osiguralo
nesmetano funkcioniranje turističkog ureda u prvoj polovici 2015. godine, dok ne započne
značajniji prihod od boravišne pristojbe.
10
V.
PLANIRANJE RASHODA
Godišnji program rada i financijski plan sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i
potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.
Program rada Turističke zajednice Zadarske županije je po vrstama aktivnosti postavljen u
osam dijelova:
1. Administrativni rashodi
2. Dizajn vrijednosti
3. Komunikacija vrijednosti
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
5. Interni marketing
6. Marketinška infrastruktura
7. Posebni programi
8. Ostalo
11
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI
Planirana sredstva:
1.500.000,00 kuna
Administrativni rashodi obuhvaćaju sve poslove turističkog ureda turističke zajednice i ostale
poslove potrebne za ostvarenje programa rada turističke zajednice. To su poslovi ureda
određeni Zakonom o turističkim zajednicama i statutom turističke zajednice, poslovi
potrebni za ostvarenje programa rada turističke zajednice koje obavlja ured ili su povjereni
trećim osobama radi ekonomičnosti, troškovi skladištenja promidžbenog materijala i troškovi
za rad tijela turističke zajednice.
a) Skupština Turističke zajednice Zadarske županije održat će u 2015. godini dvije
Sjednice. Prva Sjednica biti će organizirana u mjesecu ožujku, na kojoj će se
raspravljati o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Izvješću o radu
Turističkog vijeća, Izvješću o izvršenju Programa rada, Prijedlogu Godišnjeg
financijskog izvješća. Druga Sjednica Skupštine održat će se u prosincu i na njoj će se
razmatrati Izvješće o radu Turističkog ureda od siječnja do rujna, informacija o
turističkom prometu od siječnja do rujna, Financijsko izvješće od siječnja do rujna i
prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana, prijedlog godišnjeg Programa rada s
financijskim planom i prijedlog Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
poslovanja za razdoblje siječanj-rujan.
b) Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije tijekom 2015. godine održat
će najmanje 4 sjednice. Na svojim sjednicama Turističko vijeće će:
 Izraditi prijedlog godišnjeg Programa rada i financijskog plana,
 Izraditi prijedlog godišnjeg Financijskog izvješća,
 Razmatrati Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja
Turističke zajednice županije i turističkog ureda,
 Razmatrati Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda;
 Razmatrati tekuću problematiku, tijek sezone i statističke pokazatelje,
 Donositi odluke o potporama,
 Raspravljati i donositi mišljenja i odluke o svim bitnim pitanjima iz domene
ciljeva i zadaća Turističke zajednice Zadarske županije u skladu sa zakonskim
zadaćama.
c) Nadzorni odbor Turističke zajednice Zadarske županije održati će dvije Sjednice, na
kojima će nadzirati vođenje poslova zajednice, materijalno i financijsko poslovanje i
raspolaganje sredstvima zajednice, te izvršenje Programa rada i financijskog plana. O
obavljenom Nadzoru će Nadzorni odbor podnijeti pismena izvješća Turističkom
vijeću, Skupštini i Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice dva puta godišnje.
d) Turistički ured Turističke zajednice Zadarske županije obavljat će sljedeće poslove
propisane važećim zakonom:
 promocija turističke destinacije na razini županije samostalno i putem udruženog
oglašavanja,
12
 upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane
županije,
 sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou županije u svezi s
politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,
 promocija turističke ponude županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom
turističkom zajednicom,
 obogaćivanje ukupne turističke ponude županije i kreiranje novih proizvoda turističke
regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma,
 pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja županije u
pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj, te poticanje i pomaganje razvoja
turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,
 koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica
općina i gradova s područja županije,
 sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana
hrvatskog turizma,
 donošenje strateškoga marketinškog plana za područje županije, sukladno
strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,
 poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i
potencijala, te turističke ponude županije,
 prikupljanje i tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih
podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće
općina i gradova),
 obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
 izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i
financijskog plana turističke zajednice županije,
 ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave
turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj
turističkoj zajednici,
 objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova,
te turističkih zajednica područja od značaja za županiju,
 obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.
Potreban broj radnika tijekom cijele godine:
– Direktor turističkog ureda
– Pomoćnik direktora za razvoj, financije i sustav turističkih zajednica
– Stručni suradnik za marketing
– Stručni suradnik za odnose s javnošću i opće poslove
13
Administrativni rashodi u 2015. godini planirani su na slijedeći način:
- Rashodi za radnike:
1.045.000,00 kuna
(neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi, nadoknade izdataka zaposlenima)
- Rashodi ureda:
390.000,00 kuna
(materijal za čišćenje i održavanje, uredski potrošni materijal, utrošak vode, nabava
uredske opreme, električna energija, usluge telefona, poštarina, najam ureda,
vođenje knjigovodstva, komunalne usluge, ostali vanjski izdaci, dnevnice i putni
troškovi, reprezentacija, osiguranje, bankovne usluge, stručna literatura, ugovor o
djelu, kamate i tečajne razlike i dr.)
- Rashodi skladišta:
50.000,00 kuna
(skladište za promidžbeni materijal Zadar i Rugvica (Zagreb))
- Rashodi za rad tijela TZ:
15.000,00 kuna
(neto naknada, doprinosi i porezi za članove Turističkog vijeća i Nadzornog odbora,
putni troškovi)
Turistički ured Turističke zajednice Zadarske županije značajne će napore uložiti u
usvajanju suvremenih poslovnih procesa i usklađivanju provođenja svojih aktivnosti s
zakonskom regulativom, a s obzirom na Izviješće posljednjeg nalaza državne Revizije.
14
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI
Planirana sredstva:
2.1.
510.000,00 kn
RAZVOJ PROIZVODA
Planirana sredstva:
80.000,00 kn
Kako bi se što produktivnije diferencirala ponuda zadarske regije, potrebno je staviti fokus na
dominantne proizvode, odnosno proizvode s najvećim razvojnim potencijalom. Nastavno na
Strategiju razvoja hrvatskog turizma 2014.-2020., te Glavnog plana razvoja turizma Zadarske
županije, marketinške aktivnosti Turističke zajednice županije fokusirat će se na sljedeće
prioritetne proizvode:
- Nautički turizam
- Kulturni turizam
- Outdoor/aktivni turizam
- Eko/agro-turizam
Naglasak će se staviti na standardizaciju i brendiranje.
Nadalje, pristupit će se definiranju ključnih atributa – vrijednosti i doživljaja koji će biti
nosioci marketinške komunikacije te podići prepoznatljivost zadarske regije na viši nivo.
Turistička zajednica županije će pružiti potporu u sklopu svojih redovnih aktivnosti i
mogućnosti i ostalim proizvodima s razvojnim potencijalom, poput poslovnog i zdravstvenog
turizma.
2.1.1. Nautički turizam
Zadarska županije posjeduje iznimne prednosti za još snažniji razvoj nautičkog turizma.
S obzirom kako je Hrvatska turistička zajednica obvezna utrošiti prihod od nautike upravo na
promidžbu tog segmenta, Turistička zajednica županije će zajedno s ključnim dionicima
nautičkog turizma u zadarskoj regiji definirati programe koji će se uklapati u postojeće
programe HTZ-a te pristupiti HTZ-u s prijedlozima istih, a kako bi se što više aktivnosti
promidžbe nautičkog turizma usmjerilo na Zadarsku županiju.
Turistička zajednica županije poticat će subjekte na udruživanje ili jače i aktivnije djelovanje u
nacionalnim udruženjima.
Oblikovat će se podstranica posvećena nautici kao jednom od ključnih proizvoda zadarske
regije, ali i kao značajni dio sustava Doživljaja.
2.1.2. Kulturni turizam
Suvremena istraživanja i iskustva na globalnoj razini ukazuju kako se potrebe
potrošača/kupaca odnose na izraženu potrebu za otkrivanjem destinacije kroz nezaboravna
15
iskustva i doživljaje kojima se upoznaju lokalna kultura i tradicija, te ulazi u interakciju s
lokalnim stanovništvom.
2.1.2.1.
Definiranje ključnih itinerera i tura
S ciljem stvaranja ključnih doživljaja zadarske regije, pristupit će se definiranju ključnih
itinerera i tura zadarske regije u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama i subjektima
privatnog sektora. Takvi itinereri upotpunit će prethodno navedene zahtjeve kupaca. Ključna
pretpostavka jest da se usvojeni i na web stranici prezentirani sadržaji mogu i „konzumirati“,
odnosno da realno i postoje.
Svaki itinerer mora sadržavati:
- povijesnu baštinu
- iznimne prirodne ljepote
- lokalnu eno-gastronomiju
- element iskustva lokalnog života
- istraživačku komponentu, te različite praktične savjete;
- specifičan „storyline“, tematika
Bitna komponenta u definiranju tura i itinerera bit će specifičnosti zadarske regije.
2.1.2.2.
Katastar atrakcija
Identifikacija i klasifikacija kulturno-turističkih resursa u obliku katastra kulturno-turističkih
atrakcija od iznimnog je značaja za sve razine, oblike i dionike turističke djelatnosti. No, s
obzirom kako program rada Hrvatske turističke zajednice obuhvaća i izradu nacionalnog
katastra, treba pričekati s izradom istog na regionalnoj razini, te pružiti potporu Hrvatskoj
turističkoj zajednici u izradi istoga. Takva baza podataka postaje alat za poslovne korisnike,
ali i za krajnje korisnike – turiste.
2.1.3. Outdoor turizam
Zadarska županija svojim resursima predstavlja ozbiljnu konkurenciju na tržištu potencijalom
razvoja outdoor turizma. Stoga je potrebno provesti aktivnosti s ciljem standardizacije
proizvoda.
Za segmente s najvećim potencijalom provest će se, u suradnji sa sportskim udruženjima i
klubovima, analiza stanja na terenu i razvoj standarda ponude kako bi se postigao unificiran,
pouzdan i cjelovit proizvod. U 2015. godini standardizacija će se provesti za cikloturizam.
S obzirom kako se u segmentu outdoor turizma radi većinom o aktivnostima koje se provode
u unutrašnjosti, pa čak i na otocima, animirat će se i savjetovati javnost, odnosno
gospodarski subjekti te turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave, na apliciranje za
sredstva iz fonda za nerazvijene pri Hrvatskoj turističkoj zajednici.
2.1.4. Eko/agro-turizam
Glavni plan razvoja turizma Zadarske županije, odnosno analiza atrakcijske osnove
konstatirala je kako je županija iznimno bogata resursima za razvoj oblika turizma koji se
odvijaju u ruralnim područjima, posebno eko i agro-turizmom.
S ciljem daljnjeg razvoja ovog oblika turizma provest će se aktivnosti s ciljem evidentiranja i
standardizacije ovog segmenta koji odlikuje izvornost, očuvanost, autohtonost – atributi koje
suvremeni turist očekuje u svojoj potrazi za autentičnim doživljajem.
16
Turistička zajednica Zadarske županije će zajedno sa Zadarskom županijom sudjelovati u
izradi projekta „Vinske ceste Zadarske županije“ te kandidirati isti za financiranje iz fonda za
nerazvijene.
2.1.5. Kruzing turizam
Turistička zajednica Zadarske županije radit će na stvaranju pozitivnog okružja i spremnosti
istog na kompleksan segment kruzing turizma, i to suradnjom s ključnim dionicima.
2.1.6. Kreiranje doživljaja
Polazeći od poznate činjenice kako je u današnjici motiv putovanja doživjeti nezaboravna
iskustva koja će se podijeliti s obitelji i prijateljima, identificirati će se ključni doživljaji
zadarske regije koji će diferencirati zadarski turistički proizvod od konkurencije. Takvi
doživljaji identificiraju se s destinacijom, prenose tržištu prednosti koje regija pruža, te
predstavljaju intrigantnu ponudu, onu koja će pridonijeti odluci o kupnji.
Doživljaj može biti tek aktivnost ili kulturni resurs, poput npr. branja soli, ili Maraschina, ili
potrage za blagom kroz zadarske palače, festival ili mitska priča fenomenalnog prirodnog
okruženja. Ako se aktivnosti ili resursu pridodaju određeni elementi koji će ga učiniti
nezaboravnim iskustvom – on postaje doživljajem.
Doživljaji – ključnih 10 – moraju biti povezani uz prioritetne proizvode Zadarske županije, biti
karakteristični pa čak i jedinstveni, te prenositi set vrijednosti koji njeguje lokalno
stanovništvo. Oni postaju „ono nešto“ spektakularno što svaki turist mora iskusiti tijekom
boravka u županiji.
U svrhu definiranja ključnih Doživljaja formirat će se Povjerenstvo koje će činiti predstavnici
Turističkog vijeća, Turističke zajednice županije, predstavnici glavnih turističkih destinacija
županije, uvaženi i utjecajni profesionalci iz različitih branši – dizajneri, umjetnici, muzičari,
konzervatori, novinari, ugostitelji, hotelijeri Zadarske županije. U definiranju Doživljaja
ključna je sinergija u procesu i konsenzus u odlučivanju.
U svrhu posljednje rečenog, od relevantnih subjekata zatražit će se ispitivanje stavova
domicilnog stanovništva o ključnim brendovima, jedinstvenim proizvodima svoje destinacije.
Time će se dobiti uvid u sliku koju građani imaju o tome što ih čini prepoznatljivim. Rezultati
istraživanja će biti polazište za definiranje Doživljaja koji će se u suradnji sa sustavom
turističkih zajednica županije nadograditi popisivanjem po maksimalno 5 ključnih ikona, 5
simbola i 5 mitova po destinaciji, odnosno prostorno-razvojnim cjelina sukladno Glavnom
planu razvoja turizma Zadarske županije.
Takav sustav će iznjedriti 10 ključnih Doživljaja koji će postati glavni prezentacijski motiv u
svim promidžbenim alatima, od web stranice, video-spota, brošure, te raznih drugih
prezentacijskih materijala. Cilj je kroz ključne Doživljaje znatno podići razinu prepoznatljivosti
turističkog proizvoda zadarske regije na inozemnim tržištima.
Cijeli proces pratit će značajne PR aktivnosti u domaćoj javnosti, okrugli stolovi, radionice, a
sve sa ciljem podizanja svijesti lokalnog stanovništva te postizanja konsenzusa i podrške
javnosti. Ključno je da svaki građanin županije prepoznaje ključne Doživljaje i podržava ih.
17
2.2.
POTPORA DOGAĐANJIMA
Planirana sredstva:
150.000,00 kn
Turistička zajednica Zadarske županije provest će program potpore događanjima s ciljem:
 prvenstveno i isključivo stvaranja motiva dolazaka turista na destinaciju;
 smanjenja sezonalnosti;
 stvaranja prepoznatljivog imidža zadarske regije;
 umrežavanja i poticanja suradnje u vidu destinacijskog menadžmenta;
 usmjeravanja fokusa na obogaćivanje proizvoda destinacije;
 podizanja razine atraktivnosti ponude destinacije.
Organizatori događanja svoje kandidature šalju lokalnoj turističkoj zajednici - sukladnog
grada, općine ili mjesta. Lokalna turistička zajednica dostavlja prijedlog Turističkoj zajednici
županije zajedno s godišnjim Planom događanja destinacije za 2015. godinu na obrascu i do
roka propisanog Javnim pozivom.
Prednost ostvaruju događanja čiji se program:
- uklapa u godišnji Plan događanja destinacije,
- sadržaja usmjerenog na turiste,
- obuhvaća duži vremenski period,
- uklapa i razvija ključne proizvode destinacije, regije sukladno strateškim dokumentima,
- doprinosi smanjenju sezonalnosti,
- podiže atraktivnost destinacije.
Neće se podupirati projekti lokalnog karaktera, usmjereni isključivo na lokalno stanovništvo.
Kandidirati se mogu organizatori događanja koji su sljedeći oblici pravne osobe:
- trgovačka društva
- obrti
- javne ustanove
- jedinice lokalne samouprave
- turističke zajednice.
Rok za dostavu kandidatura lokalnoj Turističkoj zajednici propisan Javnim pozivom
objavljenim 2. siječnja 2015. godine na web stranicama Turističke zajednice županije je 24.
siječanj, dok je rok za dostavu prijedloga kandidatura prema Turističkoj zajednici županije 14.
veljače 2015.
Svrha ovakve provedbe programa jest poticanje destinacijskog menadžment modela koji
pretpostavlja snažnu suradnju svih dionika na destinaciji, te usmjeravanje turističkih
zajednica na aktivno djelovanje u kreiranju cjelogodišnjih programa događanja sa svim
dionicima, odnosno potencijalnim i realnim organizatorima događanja u destinaciji.
Na temelju obrađenih kandidatura od strane radne skupine Turističkog ureda, Povjerenstvo
za provedbu Javnog poziva za potpore događanjima, sastavljeno od predstavnika Turističke
zajednice Županije, Županije i Turističkog vijeća, dat će svoj prijedlog Turističkom vijeću na
temelju kriterija propisanih Javnim pozivom. Turističko vijeće donosi konačnu odluku o
potporama događanjima u 2015.
18
2.3.
POTPORA RAZVOJU DMO-a
Planirana sredstva:
0,00 kn
Sukladno važećom zakonskom regulativom i dokumentima, te najavljenim izmjenama iste, ali
i u skladu s trendovima i sve zahtjevnijem turističkom tržištu, krenulo se u modernizaciju
uloge regionalnih i lokalnih turističkih zajednica u smjeru destinacijskih menadžment
organizacija, tj. modela održivog upravljanja destinacijom.
Za poboljšanje performansi DMO-a biti će potrebno uspostaviti unaprijeđen sustav, koji će
regionalnu ekonomsku aktivnost učiniti konkurentnijom i koji će dati snažniji naglasak na
unapređenje proizvoda.
Turistička zajednica Zadarske županije će pratiti i biti podrška aktivnostima Hrvatske
turističke zajednice usmjerene na unapređenje razvoja sustava destinacijskog menadžmenta.
Štoviše, Turistička zajednica županije u provođenju svih svojih aktivnosti i svojim djelovanjem
povodit će se principom destinacijskog menadžementa. To se posebno odnosi na poticanje
turističkih zajednica na rad po principima destinacijskog menadžmenta, posebno u vidu
koordinacije strateških planova upravljanja destinacijom na lokalnoj razini te identifikacije i
povezivanja ključnih dionika za razvoj destinacija.
2.4.
POTPORA RAZVOJU REGIONALNIH DMK-a
Planirana sredstva:
100.000,00 kn
Nastavno na projekt razvoja destinacijskih menadžement kompanija (DMK) koji je Hrvatska
turistička zajednica provela u 2013. i 2014. godini te zaključaka i nalaza proizašlih iz istoga,
zajedno s korisnim priručnikom za DMK koji usmjerava klasične agencije na specijalizaciju, a
u suradnji s nacionalnim strukovnim udruženjem, objavit će se Javni poziv za identifikaciju,
razvoj i selekciju regionalnih DMK.
Istima će se pružiti podrška, edukacija te dodatna vidljivost putem promidžbenih aktivnosti i
kanala Turističke zajednice Županije. Cilj ove aktivnosti je osigurati sinergijsko djelovanje na
destinaciji, odnosno koordinirane strateške aktivnosti svih dionika.
2.5.
OZNAKE KVALITETE (LABELLING)
Planirana sredstva:
50.000,00 kn
S obzirom kako se 60% smještajnih kapaciteta u županiji odnosi na privatni smještaj, u 2015.
godini pristupit će se razvijanju projekta LABELLINGA PRIVATNOG SMJEŠTAJA kao pilot
projekta sustava oznaka kvalitete stvarajući tako osnove za razvoj sustava marketing
brendova zadarske regije.
Ciljevi programa su:
- povećanja kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima,
- podizanje razine usluga,
19
- podizanje svijesti o važnosti kvalitetnog proizvoda – edukacija;
- diferenciranje proizvoda,
- povećanje broja turista van ljetnih mjeseci.
Osnova projekta označivanja (labelling) je standardizacija kvalitete usluge koja će rezultirati
diferenciranim proizvodom prepoznatljivim na tržištu. Pravilnikom će se definirati standardi,
te razine standardizacije, a koji će biti osnova za osvajanje ove oznake kvalitete.
Projekt će se i marketinški oblikovati, sadržavat će edukativnu komponentu, a do kraja
godine (po provedbi dodjele oznake za prve nosioce i prikupljanja materijala) izvršit će se
pripreme za izradu podstranice i brošure za privatni smještaj u kojoj će biti zastupljeni svi
nosioci oznake. Udruživanjem ponude sa zajedničkom razinom kvalitete usluge i
marketinškim istupom, povećat se vidljivost segmenta, stvoriti značajna strateška prednost
kao i preduvjeti za produženje sezone.
Nastavno na prethodne aktivnosti koje su sukladne jednom od ključnih ciljeva Strategije
razvoja turizma RH do 2020. godine, a to je povećanje kvalitete i profesionalizacija
obiteljskog smještaja, poticat će se inicijative udruživanja obiteljskog smještaja u
kućanstvima, točnije razvoj difuznih i integralnih hotela.
2.6.
ODRŽIVI RAZVOJ (nagrađivanje, ekologija)
Planirana sredstva:
130.000,00 kuna
S ciljem podizanje svijesti o uključenosti i važnosti djelovanja svakog pojedinca i subjekta u
stvaranju cjelovitog i kvalitetnog turističkog proizvoda destinacije, provest će se projekt
ocjenjivanja i nagrađivanja subjekata u turizmu koji njeguju autohtonost i održivi razvoj kako
u svom djelovanju, tako i ponudi.
Turistička zajednica Zadarske županije će provesti Javni poziv za odabir medijskog
pokrovitelja ove akcije. Turističko vijeće donijeti će odluku o izboru medijskog pokrovitelja na
temelju obrazloženja zadovoljavanja kriterija od strane Povjerenstva za odabir.
Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije će izabrati Povjerenstvo za
nagrađivanje, sastavljeno od predstavnika Turističkog vijeća, predstavnika Turističkog ureda
Turističke zajednice Zadarske županije te jednog predstavnika medijskog pokrovitelja akcije.
Imenovano povjerenstvo će provesti izbor najboljih te će ujedno izabrati osobito zaslužne
pojedince, gospodarske subjekte, ustanove i slično, kojima će se uručiti posebna priznanja na
završnoj svečanosti podjele nagrada u ovoj akciji.
Turistička zajednica Zadarske županije će, kao i u prethodnim godinama, nastaviti suradnju
sa Zavodom za javno zdravstvo na projektu kontrole kakvoće mora.
Nastavit će se suradnja s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Zadarske županije. Suradnja će biti usmjerena na zaštićene lokalitete, očuvanje
flore i faune te kvalitetnu interpretaciju atraktivnih mjesta.
20
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
Planirana sredstva:
3.1.
2.165.000,00 kn
ON-LINE KOMUNIKACIJA
Planirana sredstva:
450.000,00 kn
3.1.1. Internet oglašavanje
Planirana sredstva:
400.000,00 kn
Turistička zajednica poseban će naglasak u svom programu 2015. godine posvetiti
intenziviranju on-line prisutnosti putem oglašavanja na portalima ciljnih tržišta, kao i
iskorakom u SEO i SEM strategiji. Ključan je naglasak na ciljna tržišta, odnosno geo-zone –
urbanim središtima i njihovom neposrednom okolicom - koja su određena dostupnošću
direktnim avio-linijama, odnosno 4-6 sati vožnje. Drugi prioritetni fokus komunikacije stavit
će se na ključne proizvode a koji će doprinijeti diferenciranju i pozicioniranju proizvoda
zadarske regije u svijesti potencijalnih turista. Prisutnost Turističke zajednice, odnosno
destinacije u funkciji oglašivača u trenutku kada potencijalni turist pretražuje Internet
tražilice, ukazuje na iznimno velik potencijal ovih kanala, posebno ako znamo da se više od
50% turista informira o putovanju on-line, dok taj broj raste prilikom organizacije odmora.
Ovakvim usmjeravanjem marketinških aktivnosti umanjuje se nepotrebno disperziranje
financijskih sredstava, kao i marketinških napora. Ciljanim fokusiranjem i prepoznavanjem
najznačajnijih potencijala, kako u tržištu, tako i proizvodu, stvara se efikasnija vidljivost,
pojačava prepoznatljivost, te se istovremeno pravom korisniku u pravo vrijeme omogućava
informiranost.
Daljnje online aktivnosti očituju se pojačanom prisutnošću na društvenim mrežama te
konstruktivnim upravljanjem internetskom stranicom.
Aktivnostima na društvenim mrežama povećava se interakcija s korisnicima, komuniciraju se
na atraktivan način ključni proizvodi i ponuda, a sistemom ciljanih objava i nagrađivanja
pojačat će se vidljivost.
Nadograđivanjem postojeće web stranice aktualnim, ali i unapređivanjem novim
multimedijalnim sadržajima i marketinškim cjelinama, stavit će se fokus na ključne doživljaje
i proizvode zadarske regije. Ključno je prilagoditi web stranicu za pregled na mobilnim
uređajima.
Zbog značajnog i nadasve stručnog angažmana koje iziskuju ove aktivnosti, iste će se
provoditi u suradnji sa specijaliziranim digitalnim marketinškim agencijama.
3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama
Planirana sredstva:
50.000,00 kn
S obzirom kako kvaliteta provedbe on-line marketinških aktivnosti izrazito ovisi o sadržaju
Internet stranica oglašivača, provest će se daljnje aktivnosti na ciljanom obogaćivanju i
kvaliteti sadržaja.
21
3.2.
OFF-LINE KOMUNIKACIJA
Planirana sredstva:
1.565.000,00 kn
3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
Planirana sredstva:
1.565.000,00 kn
Oglašavanje Hrvatske turističke zajednice s javnim i privatnim sektorom u 2015. godini će se
odvijati na temelju 6 modela po kandidaturi i raspisanom javnom natječaju. Rokovi za prijavu
kandidatura prema Turističkoj zajednici županije su trajali do 6. listopada 2014. godine, a
prema Hrvatskoj turističkoj zajednici potom do 20. listopada 2014. godine.






MODEL I - Oglašavanje nositelja smještajne ponude
MODEL II – Oglašavanje ponude destinacije
MODEL III – Oglašavanje organiziranih programa destinacije
MODEL IV – Oglašavanje posebnih programa destinacije
MODEL V – Oglašavanje ponude kontinenta
MODEL VI – Oglašavanje novih/dodatnih programa
Turistička zajednica Zadarske županije će, radi ograničenih financijskih sredstava, oglašavanje
provoditi na način da će u cilju utvrđenih prioriteta (povećanje dolazaka avio gostiju)
prednost dati modelu udruživanja s avio-prijevoznicima.
Stoga će se, u odnosu na objavljene modele, Turistička zajednica Zadarske županije za 2015.
godinu isključivo usmjeriti na MODELE I, II i IV, najveći dio predviđenog budžeta će biti
utrošen na model IV.
Planirana sredstva za MODEL I: 278.000,00 kuna
 Prema modelu I. TZ Zadarske županije podržati će medija-planove slijedećih nositelja
smještajne ponude:
1. TURISTHOTEL d.d. (Zaton Holiday Resort)
Ukupni medija-plan 1.328.828 kn
Udio TZG Nina 100.000 kn, TZM Zaton 100.000 kn, TZ Zadarske županije 62.000 kn
2. TURISTHOTEL d.d. (Boutique Hostel Zadar)
Ukupni medija-plan 57.089,48 kn
Udio TZG Zadra 15.000 kn te udio TZ Zadarske županije 15.000 kn
3. HOTELI BORIK d.d.
Ukupni medija-plan 750.000,00 kn
Udio TZG Zadra 50.000 kn. TZ Zadarske županije 62.000 kn
4. PUNTA SKALA d.o.o.
Ukupni medija-plan 985.333,00 kn
Udio TZG Zadra 70.000 kn, TZ Zadarske županije 62.000 kn
22
5. ADRIA MORE d.o.o. (Kamp Kozarica)
Ukupni medija-plan 149.891,00 kn
Udio TZ Zadarske županije iznosi 15.000 kn, TZO Pakoštane 22.500 kn
6. ILIRIJA D.D.
Ukupni medija-plan 2.317.481 kn
Udio TZG Biograd 293.496,75 kn, TZ Zadarske županije 62.000 kn
Planirana sredstva za MODEL II: 150.000,00 kuna
 Prema modelu II. TZ Zadarske županije podržati će medija-planove:
1. UDRUGA Top Kamping kvalitete
Ukupni medija-plan 219.681 kn
Udio TZ Zadarske županije 51.500 kn, ostali kampovi: Šimuni, Soline, Zaton, Paklenica,
Kozarica ukupno 59.405 kn
2. MASTER STUDIO d.o.o.
Ukupni medija-plan 188.632 kn
Udio TZ Zadarske županije 76.000 kn, ostali kampovi: Soline, Zaton, UTKK 18.772 kn.
3. PLAVA PONISTRA d.o.o.
Ukupni medija-plan 61.781,25 kn
Udio TZ Zadarske županije 7.500 kn, TZG Zadar 23.390 kn
4. KLEINE ZEITUNG
Ukupni medija-plan 30.000 kn
Udio TZ Zadarske županije 15.000 kn
Planirana sredstva za MODEL IV: 1.137.000,00 kuna
 Prema modelu IV. TZ ZADARSKE ŽUPANIJE NOSITELJ JE KANDIDATURE u promotivnoj
kampanji koja se odnosi na zračnog prijevoznika Ryanair na temelju medijaplana iz
ugovora sklopljenog od strane Zračne luke Zadar u ime i za račun TZ Županije s AMSRyanair u iznosu 1.750.000 eura ili 13.475.000,00 kn.
Udio HTZ-a 3.651.646,00 kn, TZ Zadarske županije 1.137.000 kn, ostali partneri
8.698.354 kn
23
3.3.
ODNOSI S JAVNOŠĆU
Planirana sredstva:
50.000,00 kn
Turistička zajednica snažno će istupiti u aktivnostima usmjerenim na odnose s javnošću. Isto
se odnosi na jasno komuniciranje strateških poruka i Doživljaja zadarske regije putem
dostupnih kanala.
3.3.1. Newsletter
Kanali uključuju sustav predstavništva Hrvatske turističke zajednice koji će se redovito
informirati o novitetima i zanimljivostima zadarske regije, a isti princip primjenjivat će sa
svrhom uključivanja što više sadržaja u newsletter Hrvatske turističke zajednice koji se
distribuira na mjesečnoj bazi na sva emitivna tržišta, kao i na web-stranicu te društvene
mreže. Kako samo Facebook stranica HTZ-a broji više od milijun korisnika, iskoristit će se
takva značajna vidljivost za komunikaciju ključnih vrijednosti i sadržaja.
Kvartalno će se slati obavijesti u obliku newslettera, kako o novitetima u ponudi zadarske
regije, no posebno naglašavajući vrijednosti i doživljaje ključne za zadarsku regiju. Isti će se
distribuirati putem mreže predstavništava HTZ-a, te mailing listi Turističke zajednice.
3.3.2. Press mapa
Pripremit će se press-mapa koja će sadržavati ključne informacije prezentirane na atraktivan
i informativan način kako bi se ostvarili strateški ciljevi i komunicirale ključne vrijednosti i
Doživljaji. Sadržaj neće biti zamoran i već poznati, već će se prikazati vrijednosti i doživljaji
zadarske regije na intrigantan i suvremen način. Press mapa bit će na raspolaganju za
korištenje svim turističkim subjektima kao komunikacijski princip zadarske regije.
Razmotrit će se mogućnost angažiranja inozemne PR agencije za tržišta s najvećim
potencijalom novih dolazaka, a to se odnosi na destinacije s direktnim letovima. Za
realizaciju ove aktivnosti ključna je financijska participacija gospodarskih subjekata i
turističkih zajednica regije.
3.3.3. Društvene mreže
Turistička zajednica intenzivirat će aktivnosti na postojećim profilima, te izraditi nove na
najznačajnijim društvenim mrežama (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest).
Kontinuiranim informiranjem na domišljat, inovativan i intrigantan način prezentirat će se
ključni proizvodi, vrijednosti i Doživljaji zadarske regije. U suradnji s komercijalnim
subjektima razvijat će se nagradne igre kojima će se povećati vidljivost i pojačati prisutnost.
U prikupljanju materijala za objavu značajna je suradnja s lokalnim turističkim zajednicama,
poticanje korisnika na komuniciranje i objavu kvalitetnih sadržaja, ali i aktiviranje domicilnog
stanovništva kao ambasadora.
24
3.4.
STUDIJSKA PUTOVANJA STRANIH NOVINARA, BLOGERA i AGENATA
(BUY CROATIA)
Planirana sredstva:
100.000,00 kn
Studijska putovanja značajna su marketinška aktivnost koja pruža značajne komunikacijske
mogućnosti. Turistička zajednica županije u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama te
ključnim gospodarskim subjektima sastavit će, kako sadržajno, tako i financijski, programe
studijskih putovanja tematski vezanih uz ključne proizvode, vrijednosti i doživljaje zadarske
regije. U isti će se uključiti gospodarski subjekti putem poziva za iskaz interesa za
sudjelovanjem/partnerstvom u programu. Takvi programi predstavit će se, u suradnji s
partnerima, prvenstveno predstavništvima HTZ-a na ključnim tržištima zadarske regije,
točnije, ciljat će se geo-zone s direktnim letovima, odnosno udaljene 4-6 sati vožnje.
Turistička zajednica županije i dalje će nastaviti uspješnu suradnju s Hrvatskom turističkom
zajednicom u prihvatu stranih novinara/studijskih grupa/blogera uz selekciju sukladno
ključnim tržištima i svrsishodnosti putovanja.
Turistička zajednica županije nastavit će suradnju s HTZ-om po pitanju ove aktivnosti, te
inicirati sudjelovanje posebno za ona putovanja usmjerena na određeni ključni turistički
proizvod zadarske regije (nautika, outdoor, kultura, itd.)
25
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
Planirana sredstva:
4.1.
475.000,00 kuna
SAJMOVI
Planirana sredstva:
305.000,00 kn
Sukladno suvremenim istraživanjima i saznanjima o izrazito niskoj marketinškoj efikasnosti
nastupa na sajmovima, Turistička zajednica Županije racionalizirat će iste.
Sajamski nastupi odnosit se na:
 specijalizirane sajmove ključnih proizvoda zadarske regije za koje postoji snažna
inicijativa sukladnih gospodarskih subjekata i udruženja. Moguće je realizirati maksimalno
3 nastupa po proizvodu (ili više ukoliko nema interesa drugih proizvoda) a financiranje
nastupa se udružuje između subjekata/udruženja/TZŽ.
 već ugovorenu suradnju s ostalim Turističkim zajednicama područja Dalmacije koja se
sufinancira od strane Hrvatske turističke zajednice;
 već ugovorena suizlaganja na sajmovima na kojima nastupa Hrvatska turistička zajednica
čime se ostvaruje dodatna pozornost za našu regiju i naše suizlagače.
U nastavku je tabelarni prikaz planiranih sajamskih nastupa.
26
MJESTO
SAJAM
NOSITELJ
IZLAGANJA
SUIZLAGAČI
SVRHA
30.000,00 kn
HTZ
Top camping i kamp Zaton
podrška industriji
opći/kamping
20.000,00 kn
HTZ
Top kamping i kamp
Šimuni
podrška industriji
04.-08.03.
opći
20.000,00 kn
HTZ
TZŽ ZD; Zaton, Ilirija, Pinija;
TZGZD; Terra Travel; ZL
podrška industriji
29.01.-01.02.
opći
20.000,00 kn
HTZ
TZŽ ZD
Hrvatska – zemlja partner – dodatna
promidžba
15.-18.01.
opći
15.000,00 kn
TZŽ ZD
TERMIN
TIP
1
Suizlaganje s HTZ-om
STUTTGART
CMT
17.-25.01.
opći/kamping
2
UTRECHT
Vakantiebeurs
13.-18.01.
3
BERLIN
ITB
4
ZÜRICH
FESPO
TROŠAK
Regionalna suradnja
5
BRNO
Regiontour
regionalna suradnja
Zajednički nastupi nadregije Dalmacija
6
DUBLIN
Holiday World
23.-25.01.
opći
20.000,00 kn
TZŽ D-N
TZŽ ZD, Š-K
ugovoreni, udruženi nastup; direktni
letovi; ciljano tržište
7
LONDON
Destinations
29.01.-01.02.
opći
27.000,00 kn
TZŽ D-N
TZŽ ZD, Š-K, S-D, L-S
ugovoreni, udruženi nastup; direktni
letovi; ciljano tržište
8
LYON
Mahana
27.02.-01.03.
opći
30.000,00 kn
TZŽ Š-K
TZŽ ZD, D-N, S-D, L-S
ugovoreni, udruženi nastup; ciljano tržište
9
PARIS
Destination nature
19.-22.03.
specijalizirani
25.000,00 kn
TZŽ Š-K
TZŽ ZD, D-N, S-D, L-S
ugovoreni, udruženi nastup; direktni
letovi; ciljano tržište
10
BARCELONA
SITC
17.-19.04.
opći
20.000,00 kn
TZŽ S-D
TZŽ ZD, D-N, Š-K, L-S
ugovoreni, udruženi nastup; direktni
letovi; ciljano tržište
11
Specijalizirani sajmovi
DÜSSELDORF
Caravan Salon
28.08.-06.09.
specijalizirani
57.000,00 kn
12
PARMA
12.-20.09.
specijalizirani
25.000,00 kn
TZŽ ZD
TOP
Camping
TZŽ Š-K, S-D, L-S
TZŽ ZD, kampovi Zaton,
Soline i Bluesun
UKUPNO
Salone del Camper
305.000,00 kn
specijalizirani sajam; udruženi nastup
specijalizirani sajam; podrška industriji
4.2.
POSEBNE PREZENTACIJE
Planirana sredstva:
170.000,00 kn
Nastavit će se praksa udruženih prezentacija više županija koje dijele zajedničke
karakteristike, značajke proizvoda, ciljna tržišta i time stvaraju skladan i upotpunjujući
nadregionalni proizvod. Prezentacije se provode u suradnji s predstavništvom HTZ-a I
Turističkim zajednicama županija s prostora Dalmacije i to na biranim zajedničkim tržištima,
odnosno onim geo-zonama s direktnim avio-letovima, odnosno maksimalno 4-6 sati vožnje.
Prezentacije će se planirati na prominentnim sjecištima i okupljalištima urbanih središta
(centrima geo-zona), odnosno prezentacijskim prostorima, te će isticati ključne Doživljaje, a
time proizvode i vrijednosti zadarske regije.
I ovom obliku predstavljanja proizvoda pristupit će se racionalno. Svaka prezentacija mora
biti strateški opravdana i obrazložena s ciljem minimalnog disperziranja sredstava, odnosno
maksimalnog učinka.
Također će se razmotriti mogućnosti roadshow prezentacija u suradnji s inozemnim
partnerima – turoperatorima/avio-prijevoznicima.
MJESTO
TERMIN
1
BRUXELLES
ožujak
2
OSLO/STOCKHOLM
3
NOSITELJ
SUIZLAGAČI
50.000,00
TZŽ ZD
TZŽ Š-K, D-N, LS
travanj
40.000,00
TZŽ ZD
TZŽ Š-K, S-D, L-S
WROCLAW-KRAKOWKATOWICE
svibanj
30.000,00
TZŽ S-D
TZŽ Š-K, S-D, DN, L-S
4
BUDIMPEŠTA
svibanj
40.000,00
TZŽ ZD
TZŽ Š-K, S-D, L-S
direktna promidžba za
poljsko tržište
direktna promidžba na
frekventnom mjestu u
mađarskom glavnom
gradu
5
LJUBLJANA
lipanj
10.000,00
TZŽ L-S
TZŽ Š-K, S-D, L-S
direktna promidžba za
slovensko tržište
UKUPNO
4.3.
TROŠAK
SVRHA
direktna promidžba u
glavnom gradu Belgije,
gradu-sjedištu EU
B2B prezentacija
(turoperatori, agent,
poslovni partneri)
170.000,00
SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA
Planirana sredstva:
0,00 kn
Turistička zajednica Zadarske županije će prema potrebi surađivati s međunarodnim
institucijama.
5. INTERNI MARKETING
Planirana sredstva:
5.1.
15.000,00 kn
EDUKACIJA
Planirana sredstva:
3.000,00 kn
Turistička zajednica Zadarske županije provesti će 4 oblika edukacije:
 edukacija usmjerena na labelling programe privatnog smještaja i ugostiteljske ponude;
 edukacija u suradnji s HGK i Obrtničkom komorom te uz potporu Ministarstva malog i
srednjeg poduzetništva, ciljana na razvoj ruralnog (eko, agro) turizma županije;
 edukacija za sve subjekte u turizmu na temu sigurnosti i zaštite – u suradnji s MUP-om.
 sudjelovanje u programu edukacije Hrvatske turističke zajednice za sustav TZ-a i javni
sektor te aktivno uključivanje u animiranje subjekata o korisnosti i prednostima;
 individualne konzultacije i asistencije prilikom ispunjavanja dokumentacije za prijavu na
natječaje i javne pozive u nadležnosti HTZ-a i Ministarstva turizma.
5.2.
KOORDINACIJA I NADZOR SUSTAVA TZ-a NA PODRUČJU ŽUPANIJE
Planirana sredstva:
2.000,00 kn
Kako bi ispunila zakonom propisanu zadaću, Turistička zajednica županije provest će sljedeće
aktivnosti u vidu koordinacije djelovanja turističkih zajednica s područja županije, te nadzora
izvršavanja ciljeva i zadaća istih:
 Kvartalna koordinacija (svaki puta u drugoj destinaciji) turističkih zajednica s područja
Zadarske županije na kojima se razmatraju zajedničke aktivnosti, aktivnosti Hrvatske
turističke zajednice koje se provode putem sustava TZ-a, projekti s avio-prijevoznicima;
plaćanje naplate boravišne pristojbe, te prikupljanje podataka o dolascima i noćenjima
na destinacijama;
 Nadzor nad radom turističkih zajednica u vidu kontrole godišnjih programa rada,
izvještaja nadzornih odbora, praćenja provedbi aktivnosti, kvalitetno provođenje
zajedničkih programa s HTZ-om, i slično. Nadzor treba osigurati koordiniranost i
uigranost turističkih zajednica Zadarske županije;
 Koordinacija ujednačene komunikacijske strategije, usmjeravanje fokusa na proizvode s
najvećim potencijalom, jačanje postojećih i razvoj novih proizvoda;
 Turistička zajednica županije redovno će sudjelovati na Koordinacijama koje provodi
Hrvatska turistička zajednica, te prenositi informacije sustavu.
 Savjetodavna pomoć sustavu.
Turistička zajednica Županije prikuplja kroz mjesec listopad programe rada s financijskim
planom te izvješća nadzornih odbora o obavljenom nadzoru za razdoblje siječanj-rujan, te
tijekom mjeseca veljače godišnja financijska izvješća za proteklu godinu te izvješća nadzornih
odbora o obavljenom nadzoru za proteklu godinu.
29
5.3.
SUDJELOVANJE U AKTIVNOSTIMA GLAVNOG UREDA HTZ-a
Planirana sredstva:
0,00 kn
Turistička zajednica županije nastavit će uspješnu suradnju, te istu i intenzivirati, a posebno
u svijetlu aktualnih razvojnih programa poput Razvoja DMO, Razvoja DMK, TIS-a, te iznimno
važnog projekta marketinškog poticanja turističkog prometa u predi posezoni (PPS).
Suradnja će se nastaviti u programima potpora, prezentacijama, studijskim putovanjima,
nagrađivanju izvrsnosti, i ostalim.
5.4.
UMREŽAVANJE DIONIKA I UKLJUČIVANJE DOMICILNOG STANOVNIŠTVA
Planirana sredstva:
0,00 kn
Turistička zajednica županije organizirat će redovite sastanke ključnih dionika turističkog
razvoja Zadarske županije s ciljem postizanja sinergije u definiranju prioritetnih projekata i
drugih sličnih aktivnosti.
Pružat će savjetodavnu pomoć i asistenciju u vidu aplikacija na natječaje HTZ-a i Ministarstva
turizma i sličnih aktivnosti.
S ciljem usvajanja pozitivnih stavova o turizmu, te jačanja osjećaja pripadnosti, Turistička
zajednica županije će uključivati u postojeće ili kreirati dodatne aktivnosti s minimalnim
financijskim troškom a snažnim emotivnim efektom, koje će uključivati mlade profesionalce,
kreativce, studente, i ostale segmente domicilnog stanovništva u razne aktivnosti poput
djelovanja na društvenim mrežama, poziva za donacije fotografija koje su snimili, a koje
mogu na intrigantan način dati posebnu perspektivu, i sličnih aktivnosti.
Time se osnažuje osjećaj ponosa i pripadnosti zajedničkom cilju, usvaja se pozitivna slika o
turizmu te odgovornost za isti te se stvaraju svojevrsni ambasadori vlastitog kraja.
5.5.
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
Planirana sredstva:
10.000,00 kn
Razmotrit će se mogućnosti provedbe projekta „tajnog kupca“ kojim se istražuje razina
turističke usluge na destinaciji. Pilot projekt za 2015. godinu testirao bi se na jednoj
destinaciji koja pokaže interes za partnerstvo u provedbi. Ovakav projekt često daje
iznenađujuće rezultate jer pruža uvid iz one perspektive koja je i najvrednija, a to je kupac, te
tako pruža mogućnosti poboljšanja ponude, te informacije o potrebama usavršavanja.
Turistička zajednica Zadarske županije će koristiti aktivnosti Hrvatske turističke zajednice uz
posebnu pažnju usmjerenu na stanje konkurentnosti zadarskog turizma.
Turistička zajednica Zadarske županije će u suradnji sa Sveučilištem u Zadru pratiti i pomagati
istraživanja koja su u funkciji boljeg razumijevanja turista i njihove potrošnje unutar Zadarske
županije.
30
5.6.
TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV (TIS)
Planirana sredstva:
0,00 kn
Turistička zajednica županije sudjelovat će aktivno kao podrška uspostavljanu turističkog
informacijskog sustava od strane Hrvatske turističke zajednice.
Riječ je o sustavu za prijavu i odjavu turista koji će omogućiti praćenje kretanja turista gotovo
u realnom vremenu što će Turističkoj zajednici i sustavu omogućiti aktivniju marketinšku
politiku.
31
6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
Planirana sredstva:
145.000,00 kn
Kako bi se zadaci pod ovom točkom što kvalitetnije izveli, Turistička zajednica Zadarske
županije imenovat će Savjet za kreativu sastavljeno od kreativnih pojedinaca iz relevantnih
institucija.
6.1.
BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI
Planirana sredstva:
100.000,00 kn
Uskladit će se suvremena saznanja, koja idu u prilog značajnom smanjenju obujma tiskanog
materijala, sa zahtjevima s terena. No, za potrebe prezentacija i sajamskih nastupa
planiranih za početak godine izvršit će se sljedeći reprint.
6.1.1. Katalog Kamping u Zadarskoj županiji
Cilj: prezentacija kamping ponude
Naklada 15.000 komada
Budžet: 25.000 kuna
Rok izvršenja: siječanj 2015.
6.1.2. Katalog Rivijera Zadar
Cilj: prezentacija kulturnih, povijesnih i prirodnih znamenitosti Zadarske županije
Naklada: 10.000 komada (tisak)
Budžet: 35.000 kuna
Rok izvršenja: siječanj 2015.
6.1.3. Plakati
Cilj: 6 motiva Zadarske regije za uređivanje štanda na turističkim sajmovima i
prezentacijama
Naklada: 30 komada
Budžet: 12.000 kuna
Nositelj: direktor ureda
Rok izvršenja: I - VI 2015. godina
6.1.4. Rezervna sredstva za dizajn i grafičku pripremu za nove projekte
Budžet: 28.000 kuna
32
No tijekom 2015. godine pristupit će se izradi novih brošura koje će pratiti marketinške
aktivnosti vezane uz promidžbu Doživljaja, a time proizvoda i vrijednosti zadarske regije.
Nastvano na navedeno i s obzirom kako se suvremeni turist većinom informira putem
Interneta, te je izrazito vremenski ograničen, tiskat će se džepne brošure informativnog
karaktera koje plijene pažnju atraktivnim vizualima, u obliku sljedećih aktivnosti:
- info brošura po principu „must see/must experience“ sa ciljem informirati, intrigirati te
zadržati turista u županiji.
- planirat će se izvedba, te prikupljati materijali za tematsku brošuru koja će pratiti projekt
labellinga.
6.2.
SUVENIRI I PROMO MATERIJALI
Planirana sredstva:
15.000,00 kn
Turistička zajednica Zadarske županije će u 2015. godini nabavljati suvenire i ostale
promotivne materijale ukoliko se ukaže potreba.
6.3.
MULTIMEDIJALNI MATERIJALI
Planirana sredstva:
30.000,00 kn
6.3.1. Banka fotografija
Pristupit će se analizi stanja banke fotografije, te će se pristupiti upotpunjavanju iste
otkupom, ali i na inovativan, uključivanjem domicilnog stanovništva, umjetnika, kreativaca,
studenata, te pozivom na ustupanje atraktivnih fotografija. Današnja tehnologija omogućava
da laici snime iznimne fotografije s posebnim emotivnim nabojem, te će se ta činjenica
iskoristiti u suvremenim oblicima komuniciranja.
6.3.2. Video-materijali
Pristupit će se pripremi i razvijanju koncepta novog promotivnog videa koji će svojim
kreativnim rješenjem fokusirati na prenošenje emocija – suvremenu prezentaciju Doživljaja,
a time proizvoda i vrijednosti koje zadarska regija pruža.
6.3.3. Multimedijski DVD
Prikupljat će se materijali za multimedijski DVD koji će na suvremen i atraktivan način
prezentirati ponudu zadarske regije. Sadržavat će u digitalnom obliku kartu kao i u infobrošuri, no opseg informacija odnosit će se na prezentaciju destinacija odnosno ključnih
turističkih cjelina i sukladnih ključnih proizvoda s atraktivnim opisom i vizualima koji
predstavljaju isključivo adute destinacije.
33
7. POSEBNI PROJEKTI
Planirana sredstva:
7.1.
800.000,00 kuna
UREĐENJE PALAČE CEDULIN
Planirana sredstva:
500.000,00 kn
Nastavit će se nastojanja na realizaciji projekta osiguravanja prostora Turističkih ureda
Turističke zajednice Županije i Grada, i to u prostorima jedne od gradskih palača kojoj je
potrebna obnova. Time bi Turističke zajednice dobile lako dostupan, atraktivan i nadasve
reprezentativan prostor koji bi pridonio sinergiji u razvoju zajedničkih projekata Županije i
njene perjanice – Grada Zadra, ali i središte za informiranje turista koji bi svjedočio samim
svojim zdanjem o bogatom kulturnom bogatstvu destinacije.
7.2.
POTICANJE I POMAGANJE RAZVOJU TURIZMA NA TURISTIČKI
NERAZVIJENIM PODRUČJIMA
Planirana sredstva:
150.000,00 kn
Turistička zajednica Zadarske županije će turističkim zajednicama gradova, općina i mjesta za
turistički nerazvijena područja sufinancirati programe koji su u funkciji poboljšanja turističke
ponude i uvjeta boravka turista, kao podrška i pomoć za kandidaturu prema sredstvima iz
boravišne pristojbe uplaćenih na poseban račun Hrvatske turističke zajednice za
sufinanciranje istih projekata u turistički manje i nerazvijenim područjima.
Planirana sredstva:
7.3.
500.000,00 kn
POSEBNI PROGRAMI
Planirana sredstva:
100.000,00 kn
7.3.1. Projekt – MEDCRUISE
Lučka uprava Zadar će u od 3.- 6. lipnja 2015. godine biti domaćin svjetskog kongresa
operatera Cruising turizma. Kongres će se održavati u Hotelu Funimation u Zadru i
predviđeno je sudjelovanje 140 osoba. Turistička zajednica Zadarske županije će, zajedno s
Turističkom zajednicom grada Zadra, dati potporu tom događanju.
7.3.2. Dodatni razvojni projekti
Turistička zajednica Županije surađivat će s ključnim institucijama Zadarske županije na
projektima bitnim za zajednicu, projektima koji generiraju radna mjesta, razvojnim
projektima, i to u vidu razvojnih i promidžbenih aktivnosti.
34
7.4.
REZERVNI FOND
Planirana sredstva: 50.000,00 kuna
Ova sredstva osigurana za neke neplanirane aktivnosti koje se mogu pojaviti.
35
8. FINANCIJSKI PLAN
R.b.
1
PRIHODI PO VRSTAMA
2
PLAN 2014.
3
PLAN 2015.
4
1.
Prihodi od boravišne pristojbe
4.000.000,00 kn
4.150.000,00 kn
2.
Prihodi od turističke članarine
720.000,00 kn
850.000,00 kn
3.
Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti
250.000,00 kn
300.000,00 kn
4.
Ostali nespomenuti prihodi
10.000,00 kn
20.000,00 kn
SVEUKUPNO PRIHODI
4.980.000,00
5.320.000,00
120.000,00
200.000,00
5.
Prihodi od drugih aktivnosti
6.
Prijenos prihoda prethodne godine (ukoliko je višak
ostvaren)
1.070.000,00 kn
915.000,00 kn
SVEUKUPNO PRIHODI
6.170.000,00 kn
6.435.000,00 kn
1.450.000,00 kn
1.003.000,00 kn
382.000,00 kn
50.000,00 kn
15.000,00 kn
330.000,00 kn
200.000,00 kn
130.000,00 kn
1.937.000,00 kn
300.000,00 kn
200.000,00 kn
100.000,00 kn
1.532.000,00 kn
1.472.000,00 kn
60.000,00 kn
105.000,00 kn
1.500.000,00 kn
1.045.000,00 kn
390.000,00 kn
50.000,00 kn
15.000,00 kn
510.000,00 kn
80.000,00 kn
150.000,00 kn
0,00 kn
100.000,00 kn
50.000,00 kn
130.000,00 kn
2.165.000,00 kn
450.000,00 kn
400.000,00 kn
50.000,00 kn
1.565.000,00 kn
1.565.000,00 kn
50.000,00 kn
100.000,00 kn
RASHODI PO VRSTAMA
1.
ADMINISTRATIVNI RASHODI
1.1. Rashodi za radnike
1.2. Rashodi ureda
1.3. Rashodi za skladište
1.4. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice
2.
DIZAJN VRIJEDNOSTI
2.1. Razvoj proizvoda
2.2. Potpora događanjima
2.3. Potpora razvoju DMO-a
2.4. Potpora razvoju regionalnih DMK-a
2.5. Oznake kvalitete
2.6. Održivi razvoj (nagrađivanje, ekologija)
3.
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
3.1. Online komunikacija
3.1.1. Internet oglašavanje
3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama
3.2. Offline komunikacije
3.2.1. Oglašavanje u prom. kamp. javnog i privatnog sektora
Opće oglašavanje
3.3. Odnosi s javnošću
3.4. Studijska putovanja novinara, blogera i agenata
36
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
Sajmovi
Posebne prezentacije
Suradnja s međunarodnim institucijama
INTERNI MARKETING
Edukacija
Koordinacija i nadzor sustava TZ na području županije
Sudjelovanje u aktivnostima HTZ-a
Umrežavanje i uključivanje lokalnog stanovništva
Istraživanje tržišta
Turistički informacijski sustav
Nagrade i priznanja
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
Brošure i ostali tiskani materijali
6.2.
Suveniri i promo-materijali
6.3.
Multimedijski materijali
40.000,00 kn
30.000,00 kn
Info table
40.000,00 kn
-
764.000,00 kn
514.000,00 kn
800.000,00 kn
500.000,00 kn
200.000,00 kn
150.000,00 kn
50.000,00 kn
5.455.000,00 kn
715.000,00 kn
100.000,00 kn
50.000,00 kn
5.610.000,00 kn
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
POSEBNI PROJEKTI
Uređenje Palače Cedulin
Poticanje i pomaganje razvoju turizma na turistički
nerazvijenim područjima
Posebni programi (MedCruise,dodatni razvojni programi)
Rezervni fond/ostalo
POKRIV.MANJKA PRETH.GOD.(ukoliko je ostvaren)
SVEUKUPNI RASHODI
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU-SVEUKUPNO
37
665.000,00 kn
380.000,00 kn
285.000,00 kn
74.000,00 kn
2.000,00 kn
2.000,00 kn
30.000,00 kn
40.000,00 kn
235.000,00 kn
150.000,00 kn
475.000,00 kn
305.000,00 kn
170.000,00 kn
0,00 kn
15.000,00 kn
3.000,00 kn
2.000,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
10.000,00 kn
0,00 kn
145.000,00 kn
100.000,00 kn
5.000,00 kn
15.000,00 kn
825.000,00 kn
Plan administrativnih rashoda u 2015. godini
Red.
br.
1.
OPIS
Plan u kn
2015.
2015./
2014.
Struktura
1.003.000,00
1.045.000,00
104
69,67
1.1.
netto plaće zaposlenih
521.000,00
534.000,00
102
35,60
1.2.
trošak poreza, prireza i doprinosa iz plaća
287.500,00
300.500,00
105
20,03
1.3.
doprinosi na plaću
164.500,00
177.500,00
108
11,83
1.4.
naknade zaposlenima (prijevoz,nagrade,pomoći)
30.000,00
33.000,00
110
2,20
Rashodi ureda
382.000,00
390.000,00
102
26,00
materijalni izdaci
2.
2.1.
Rashodi za radnike
Plan u kn
2014.
54.000,00
54.000,00
100
3,60
2.1.1. dnevnice i putni izdaci
20.000,00
20.000,00
100
1,33
2.1.2. tečajevi i stručni ispiti
6.000,00
6.000,00
100
0,40
2.1.3. uredski potrošni materijal
6.000,00
6.000,00
100
0,40
2.1.4. materijal za čišćenje i održavanje
2.000,00
2.000,00
100
0,13
2.1.5. materijal za promidžbu i stručna literatura
5.000,00
5.000,00
100
0,33
10.000,00
10.000,00
100
0,67
2.000,00
2.000,00
100
0,13
2.1.6. električna energija
2.1.7. motorni benzin i dizel gorivo
2.1.8. sitni inventar
2.2.
rashodi za usluge
2.2.1. usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta
3.000,00
3.000,00
100
0,20
242.000,00
247.000,00
102
16,47
50.000,00
50.000,00
100
3,33
2.2.2. usluga poštarine (trošak ureda)
7.000,00
9.000,00
129
0,60
2.2.3. prijevozne usluge-rent a car i taxi (trošak ureda)
5.000,00
8.000,00
160
0,53
2.2.4. usluge promidžbe (trošak ureda)
5.000,00
5.000,00
100
0,33
2.2.5. usluge održavanja (tekuće, investic., pranje, čišćenje)
9.000,00
9.000,00
100
0,60
2.2.6. usluge odvoza otpadaka
2.000,00
2.000,00
100
0,13
2.2.7. usluge opskrbe vodom i vodom za piće
2.000,00
2.000,00
100
0,13
2.2.8. usluge najma prostora
71.000,00
71.000,00
100
4,73
2.2.9. usluge vođenja knjigovodstva
60.000,00
60.000,00
100
4,00
2.2.10. naknade i doprinosi za rad po ugovoru o djelu
14.000,00
14.000,00
100
0,93
2.2.11. ostale intelektualne usluge (odvjetničke i sl.)
12.000,00
12.000,00
100
0,80
2.000,00
2.000,00
100
0,13
3.000,00
3.000,00
100
0,20
42.000,00
45.000,00
107
3,00
2.2.12. grafičke usluge
2.2.13. ostale usluge
2.3.
financijski rashodi
2.3.1. premije osiguranja (provala, požara, lomova)
2.000,00
2.000,00
100
0,13
2.3.2. reprezentacija
20.000,00
20.000,00
100
1,33
2.3.4. bankovne usluge
20.000,00
23.000,00
115
1,53
15.000,00
15.000,00
100
1,00
9.000,00
9.000,00
100
0,60
14.000,00
14.000,00
100
0,93
6.000,00
6.000,00
100
0,40
50.000,00
50.000,00
100
3,33
15.000,00
15.000,00
100
1,00
1.450.000,00
1.500.000,00
103
100,00
2.4.
amortizacija/nabava uredske opreme
2.5.
ostali rashodi
2.6.
neplanirani rashodi
2.7.
dostava promidžbenih materijala
3.
Rashodi za skladište Zadar i Zagreb (Rugvica)
4.
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice
UKUPNO ADMINISTRATIVNI RASHODI
38

Download Report