Priručnik kvalitete ALMES-EKO d.o.o. Rijeka Kontrolirani i odobreni originali priručnika ovjereni su potpisima na sljedećoj listi. Rbr. Osoba i funkcija 1. Direktor – Branko Jurjević 27.12.2010. 2. Voditelj kvalitete – Goran Vizentin 27.12.2010. Izradili Potpis Odobrio Datum Izmjena: v0 Datum: 27.12.2010. Stranica: 1/25 Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 2/25 Sadržaj Izmjena 1 Osnovni podaci o tvrtki Almes-eko d.o.o. .................................................................................... 3 1.1 Podaci o tvrtki .................................................................................................................... 3 1.1.1 Misija i vizija................................................................................................................... 3 1.1.2 Djelatnost poduzeća ...................................................................................................... 3 1.1.3 Značajniji poslovni partneri ............................................................................................ 4 1.2 Organizacija poduzeća ...................................................................................................... 4 2 Sustav upravljanja kvalitetom u tvrtki Almes-eko d.o.o. .............................................................. 6 2.1 Svrha i područje sustava upravljanja kvalitetom................................................................ 6 2.2 Izuzeća zahtjeva norme ..................................................................................................... 6 2.3 Odgovornost, ovlaštenja i komunikacija ............................................................................ 6 2.4 Model poslovnog procesa .................................................................................................. 7 3 Dokumenti i zapisi u tvrtki Almes-eko d.o.o. ................................................................................ 8 3.1 Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom .................................................................. 8 3.2 Upravljanje dokumentima .................................................................................................. 8 3.3 Upravljanje zapisima.......................................................................................................... 9 3.4 Zaštita dokumenata i zapisa .............................................................................................. 9 4 Politika i ciljevi kvalitete.............................................................................................................. 10 4.1 Opće odredbe .................................................................................................................. 10 4.2 Politika kvalitete ............................................................................................................... 10 4.3 Ciljevi kvalitete i planovi za realizaciju ciljeva .................................................................. 10 5 Upravina ocjena sustava............................................................................................................ 11 5.1 Opće odredbe .................................................................................................................. 11 5.2 Elementi upravine ocjene sustava ................................................................................... 11 6 Upravljanje resursima ................................................................................................................ 12 6.1 Upravljanje ljudskim resursima ........................................................................................ 12 6.2 Upravljanje infrastrukturom .............................................................................................. 13 6.3 Upravljanje radnom okolinom .......................................................................................... 13 7 Realizacija proizvoda/usluge ..................................................................................................... 14 7.1 Utvrđivanje zahtjeva za proizvod/uslugu ......................................................................... 14 7.2 Nabava............................................................................................................................. 14 7.2.1 Procesi nabave ............................................................................................................ 15 7.2.2 Praćenje i vrednovanje dobavljača ............................................................................. 16 7.3 Realizacija proizvoda/usluge ........................................................................................... 17 7.3.1 Procesi realizacije proizvoda/usluge ........................................................................... 17 7.3.2 Ovjera procesa proizvodnje i pružanja usluge ............................................................ 17 7.3.3 Prepoznavanje i sljedivost ........................................................................................... 18 7.3.4 Vlasništvo kupca ......................................................................................................... 18 7.3.5 Zaštita proizvoda ......................................................................................................... 18 7.3.6 Upravljanje mjernim i nadzornim uređajima ................................................................ 18 8 Mjerenja u sustavu upravljanja kvalitetom ................................................................................. 19 8.1 Zadovoljstvo kupaca ........................................................................................................ 19 8.2 Interni auditi ..................................................................................................................... 20 8.3 Mjerenje i nadzor procesa i proizvoda ............................................................................. 21 8.4 Nadzor nad nesukladnim proizvodom/uslugom............................................................... 21 9 Unapređenja u sustavu upravljanja kvalitetom .......................................................................... 24 9.1 Zaštitne i popravne radnje ............................................................................................... 24 Dodatak – Definicije pojmova i skraćenice ...................................................................................... 25 © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 3/25 1 Osnovni podaci o tvrtki Almes-eko d.o.o. 1.1 Podaci o tvrtki Tvrtka Almes-eko d.o.o. osnovana je 2005 godine, kada se iz tvrtke Almes d.o.o. (koja na tržištu posluje već 25 godina) u samostalnu tvrtku izdvaja segment pročišćavanja otpadnih voda. Direktor, i jedan od osnivača tvrtke je gospodin Branko Jurjević. Sjedište tvrtke je u ulici Pomerio 9, u Rijeci, dok su radionica i skladište smješteni na adresi Blažići bb na Viškovu. Za svoj razvojni put tvrtka je odabrala primjenu i usavršavanje MBR (Membranski Bio Reaktor) tehnologije, s ciljem osiguravanja zaštite voda od onečišćenja, zaštite okoliša, te omogućavanja održivog i nesmetanog ponovnog korištenja voda za različite namjene. U prvoj fazi razvoja provedeno je istraživanje i analiza mogućnosti integracije MBR uređaja u sustave pročišćavanja otpadnih voda, s ciljem prikupljanja osnovnih informacija i parametara potrebnih za projektiranje i daljnju primjenu sustava temeljenih na MBR tehnologiji. U tu svrhu je, kao prvo postrojenje sa MBR tehnologijom, u Rijeci izgrađen pilot uređaj maloga kapaciteta (MBR 15 ES, 3 m3/dan). Ovaj je uređaj instaliran na području postojećeg postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda s područja grada Rijeke, a period testnog rada je trajao godinu dana. Uređaj je postigao vrlo dobre rezultate u pročišćavanju otpadnih voda, a u drugoj fazi razvoja, podaci dobiveni praćenjem rada pilot uređaja omogućili su uspješnu izradu uređaja srednjih kapaciteta. Eksploatacija uređaja srednjih kapaciteta dala je bolji uvid u značajke i parametre rada primjenjene tehnologije, pa je na osnovu dobivenih rezultata danas moguće projektirati uređaje većih kapaciteta, odnosno uređaje koji bi udovoljavali zahtjevima stvarnih potreba pojedinih jedinica lokalne uprave po pitanju obrade otpadnih voda. Sve navedeno omogućuje standardizaciju dimenzija samih postrojenja, procesa automatskog upravljanja radom MBR uređaja (daljinsko upravljanje i nadzor, sustavi alarma, automatizirani postupci čišćenja membrana i sl.) kao i optimiziranje samog procesa obrade otpadne vode, a sve u nastojanju osiguravanja parametra izlazne vode što bližima budućim strožim zahtjevima zakonskih normativa. Tvrtka trenutno ima 13 zaposlenih, a zbog velikih zahtjeva tržišta planira se povećanje broja zaposlenih. Vodstvo tvrtke vjeruje u proces cjeloživotnog učenja, tako da se zaposlenici redovno potiču na razne vrste poslovnih usavršavanja, pohađanja seminara, stručnih simpozija i tečajeva. Najveće priznanje su nam naši zadovoljni kupci, čije su preporuke najbolje jamstvo uspješnog proizvoda tvrtke, kojeg se svakodnevno trudimo usavršavati. 1.1.1 Misija i vizija Najsuvremenijim tehnologijama postići stupanj pročišćavanja otpadne vode koji omogućava ponovnu uporabu pročišćene vode, od tehnološke do vode za piće, te istim tehnologijama unaprijediti pripremu pitke vode. Ulaganjem u stručni kadar biti leader u projektiranju i primjeni naprednih tehnologija za pročišćavanje vode. 1.1.2 Djelatnost poduzeća Osnovne djelatnosti su projektiranje, izvođenje i vođenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda primjenom MBR (Membranski BioReaktor) tehnologije. MBR (Membranski Bio Reaktor) tehnologija pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem. Izvodi se kao kombinacija spremnika s aktivnim muljem i jedinice za membransku filtraciju u svrhu odvajanja aktivnog mulja. Membransko pročišćavanje otpadnih voda trenutno osigurava neusporedivo najbolju učinkovitost čišćenja među postojećim tehnologijama. MBR sustav obrade komunalnih otpadnih voda omogućuje obradu otpadnih voda u četiri osnovne faze i nizu podfaza. Aeriranjem vode i zadržavanjem optimalne količine aktivnog mulja za rast mikroroganizama u 10 - 15 dana u bazenu bioreaktora razvije se dovoljan broj mikroroganizama da u kratkom vremenu obrade sve organske tvari koje opterećuju otpadnu vodu. Nakon biološke obrade voda se iz bioreaktora ispumpava kroz membrane u spremnik čiste vode stvaranjem podtlaka s unutrašnje strane membrane odgovarajućim crpkama. Membrane djeluju kao zapreka, pa zadržavaju mikroroganizme i sve zaostale organske i anorganske tvari koje su nepoželjne, a propuštaju vodu visokog stupnja čistoće. Čišćenje separacijskog sustava (ultrafiltracijske membrane) obavlja se povratnim pranjem u kratkim vremenskim intervalima bez prekidanja procesa obrade otpadnih voda. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 4/25 1.1.3 Značajniji poslovni partneri Postoji intenzivna suradnja s tvrtkom Almes d.o.o. iz Rijeke koja nudi usluge izvođenja složenijih i specijaliziranih radova na proizvodnim ili skladišnim objektima, te sanacije i hidroizolacije betonskih konstrukcija. Također je opremljena za izvođenje usluga dijamantnog rezanja i bušenja armiranog betona do debljine 55 cm, te bušenja betona i kamena. Značajan segment u poslovanju odnosi se na izvođenje radova u pogledu tretiranja otpadnih voda, tretiranja mirisa, zaštite u sistemu otpadnih voda, te zaštite od buke. U značajnije poslovne partnere ubrajaju se i dobavljači ključne opreme: Memos GmbH, Liverani srl, Faggiolati pumps, KSB Osterreich GmbH, CNM&Co d.o.o., Officina Meccanica IF Sergio Faggian, Kaeser Kompressoren, Veolia Water Solutions & Technologies Italia i Nordic Water Products AB. Ključni dobavljači se prate i ocjenjuju, a sam postupak detaljnije je opisan u točci 7.2.2. 1.2 Organizacija poduzeća Organizacijska tablica sa ključnim odgovornostima: Funkcija Direktor Voditelj ureda Administrator Projektant Komercijalist Poslovođa Radnici Laborant Odgovornosti Prodaja Realizacija posla - koordinacija Sklapanje ugovora Postavljanje i promocija politike i ciljeva kvalitete Utvrđivanje potreba za zapošljavanje i postupak zapošljavanja Ulazni računi Izlazni računi Administracija Administracija vezana uz ljudske resurse Praćenje natječaja Odgovornosti predstavnika za kvalitetu Priprema dokumenata za računovodstvo Administracija i korespondencija Materijalno knjigovodstvo Praćenje dobavljača Praćenje kupaca Praćenje objekata Projektiranje Odgovornosti predstavnika za kvalitetu Odabir i dimenzioniranje tehničke opreme Ažuriranje tehničke dokumentacije Interni nadzor Koordiniranje ured-teren Prezentacija tehnologije potencijalnim kupcima Koordinacija s kooperantima Voditelj izgradnje tehnološkog i strojarskog dijela uređaja Nabava tehničke i instalacijske opreme, te potrošnog materijala Koordinacija – just in time skladište Koordinacija otpreme materijala na gradilište Organizacija gradilišta Koordinacija radnika Realizacija posla – koordinacija na terenu Koordinacija s kooperantima Realizacija posla Preuzimanje robe Kemijske analize vode i mulja Zaposlenici po pojedinim funkcijama upisani su u dokumentu Organizacija poduzeća – lista zaposlenika. (oznaka D-OPLZ-v0) © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 5/25 Organizacijska shema tvrtke Almes-eko d.o.o. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 6/25 2 Sustav upravljanja kvalitetom u tvrtki Almes-eko d.o.o. 2.1 Svrha i područje sustava upravljanja kvalitetom Tvrtka Almes-eko d.o.o. je razvila i implementirala sustav kvalitete kako bi: demonstrirala svoju sposobnost konzistentnog pružanja usluge koja je u skladu sa zahtjevima i očekivanjima klijenata, te primjenjivim odredbenim zahtjevima (norme, zakoni i sl.), kako bi povećala zadovoljstvo klijenata kroz djelotvornu primjenu sustava, uključujući kontinuirano unapređenje, te prevenciju nesukladnosti. Sustav kvalitete je u skladu sa međunarodnom normom ISO 9001:2008. Sustav kvalitete uveden je u cijelu tvrtku i pokriva sve procese obuhvaćene poslovanjem tvrtke. 2.2 Izuzeća zahtjeva norme Pojedini zahtjevi norme nisu primjenjivi zbog obuhvata samog sustava kvalitete ili zbog metoda koje se koriste u procesu rada. Izuzet je zahtjev norme Dizajn i razvoj iz razloga što se proizvodi uz poznatu dokumentaciju. 2.3 Odgovornost, ovlaštenja i komunikacija Komunikacija o sustavu upravljanja kvalitetom realizira se kroz prezentacije zaposlenicima o: Značenju i svrsi sustava upravljanja kvalitetom Sustavu upravljanja kvalitetom u tvrtci Odgovornosti, ovlaštenja i komunikacija vezani uz ciljeve postavljeni su u sklopu ciljeva kvalitete i planova realizacije ciljeva. Odgovornosti za pojedine procese postavljene su kroz organizacijsku shemu. Odgovornosti, ovlaštenja i komunikacija za aktivnosti u procesima postavljeni su kroz prikaze procesa realizacije usluge, te kroz postupke obuhvaćene poslovnikom (upravljanje dokumentima i zapisima). Komunikacija vezana uz važnost zadovoljenja zahtjeva kupaca i zakonske regulative provodi se kroz politiku kvalitete. Voditelj ureda imenuje se predstavnikom uprave za kvalitetu. Odgovornosti predstavnika uprave za kvalitetu su slijedeće: osiguranje da su svi procesi potrebni za funkcioniranje sustava kvalitete utvrđeni, primijenjeni i održavani izvještavanje uprave o radu sustava kvalitete i bilo kakvim potrebama za unapređenjem sustava rad na podizanju svijesti o potrebama i zahtjevima kupaca unutar cijele tvrtke priprema i izvođenje internih audita priprema i izvođenje obuke djelatnika o kvaliteti i sustavu kvalitete delegiranje pojedinih zaposlenika za poslove unapređenja sustava kvalitete kao što su npr. izmjene dokumentacije, prikupljanje i obrada zapisa islični zadaci ostali poslovi koji izravno i neizravno proizlaze iz Poslovnika i drugih dokumenata sustava kvalitete Predstavnik uprave je ovlašten za sva pitanja vezana uz sustav kvalitete prema svim interesnim stranama. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 7/25 2.4 Model poslovnog procesa © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 8/25 3 Dokumenti i zapisi u tvrtki Almes-eko d.o.o. 3.1 Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom Temeljni dokument sustava upravljanja kvalitetom u Almes-eko d.o.o. je priručnik kvalitete. U priručniku su, u odgovarajućim poglavljima, definirani politika i ciljevi kvalitete, obavezni postupci zahtijevani normom ISO 9001:2008, dokumenti potrebni tvrtki, te zapisi (zahtijevani normom i uspostavljeni za učinkovito upravljanje procesima). 3.2 Upravljanje dokumentima Postupak upravljanja dokumentima se odnosi na dokumente koji su navedeni u Listi dokumenata i zapisa. Sve dokumente, prije izdavanja, kontrolira i odobrava direktor. Dokument se smatra kontroliranim i odobrenim ukoliko se u za to predviđenim rubrikama (tamo gdje je to primjenjivo) nalazi (elektronički) potpis direktora. Sva se dokumentacija redovno pregledava jednom godišnje i to u siječnju. Za pregled dokumentacije odgovoran je voditelj kvalitete. U gornjem desnom kutu dokumenta (tamo gdje je to primjenjivo) utvrđena je verzija dokumenta i datum zadnje izmjene. Ovaj podatak mora odgovarati navodima u Listi dokumenata i zapisa, s time da je referentan podatak iz samog dokumenta. Postupak izmjene dokumenata je slijedeći: 1. Arhiviranje posljednje verzije dokumenta 2. Izmjena verzije i datuma na dokumentu 3. Izmjena u dokumentu – sve se izmjene označavaju crvenom bojom 4. Izmjena verzije i datuma u Listi dokumenata i zapisa 5. Opis izmjena u Listi dokumenata i zapisa 6. Ukoliko se dokument nalazi u papirnatom obliku, povlačenje zastarjele i distribucija nove verzije Izmjena poslovnika kvalitete u papirnatom obliku: 1. Izmjena u poslovniku - sve se izmjene označavaju crvenom bojom 2. Označavanje verzije u sadržaju 3. Opis izmjena u Listi dokumenata i zapisa 4. Ispis izmijenjenih stranica i sadržaja 5. Zamjena zastarjelih stranica u poslovniku sa novim stranicama (sadržaj i izmijenjene stranice) Kada je više od 50% poslovnika izmijenjeno: 6. Arhiviranje stare verzije poslovnika 7. Brisanje oznaka svih izmjena u sadržaju 8. Izmjena verzije i datuma na dokumentu 9. Izmjena verzije i datuma u Listi dokumenata i zapisa 10. Ispis nove verzije poslovnika Zastarjele verzije dokumenata u papirnatom obliku, ukoliko se u bilo koju svrhu zadržavaju, označavaju se tako da im se odreže kut. Ovakvi dokumenti čuvaju se na za to predviđenom mjestu. Mjesta čuvanja dokumenata definirana su u Listi dokumenata i zapisa. Prilikom definiranja mjesta čuvanja vodi se računa o tome da su dokumenti dostupni na mjestima uporabe. Vanjski dokumenti i njihova kontrola definirani su u Listi dokumenata i zapisa. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 9/25 3.3 Upravljanje zapisima Upravljanje zapisima definirano je za svaki zapis pojedinačno u Listi dokumenata i zapisa. 3.4 Zaštita dokumenata i zapisa Dokumenti i zapisi čuvaju se u skladu sa potrebama. Dokumenti u uporabi trebaju biti dostupni svima čuvaju se u uredu u označenim registratorima. Back-up postupak elektronske baze podataka radi se automatski jednom mjesečno, a po potrebi i češće zapisom na za to predviđeni mrežni disk koji se smatra sastavnim dijelom serverskog sustava. Back-up računovodstvenih podataka radi se u računovodstvu po potrebi, na za to predviđene USB stick-ove, a najmanje jednom mjesečno. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 10/25 4 Politika i ciljevi kvalitete 4.1 Opće odredbe Politika kvalitete: je u skladu sa svrhom tvrtke obvezuje svakog u tvrtki da radi sukladno s njom usmjerava i potiče djelatnike na trajno unapređenje svih vidova djelovanja tvrtke uspostavlja okvir za donošenje ciljeva Ciljevi kvalitete su uspostavljeni kroz cijelu organizaciju, odnosno na razinama gdje je to primjenjivo. Ciljevi su mjerljivi ili usporedivi, te su sukladni politici kvalitete. Za ispunjenje pojedinih ciljeva određene su odgovorne osobe, u skladu s dokumentom Ciljevi kvalitete i planovi za realizaciju (D-CKPR-v0). Direktor je odgovoran za postavljanje politike i ciljeva kvalitete. Politika i ciljevi kvalitete se periodički preispituju u sklopu upravine ocjene sustava. Uprava osigurava da su svi djelatnici upoznati sa politikom kvalitete i njenim izmjenama, kao i sa ciljevima koji su direktno područje odgovornosti. Računovodstvo i IT usluge su outsourcane; računovodstvene usluge pruža tvrtka Calix d.o.o. iz Rijeke, a za održavanje informatičke opreme i servera zadužena je tvtka Ventex d.o.o također iz Rijeke. Ukoliko postoji potreba za pravnim uslugama, po potrebi se angažira odvjetnički ured Sanjin Jurmić. 4.2 Politika kvalitete Izjava o politici kvalitete Usmjereni smo na stalni razvoj i uspješnu implementaciju cjelovitih rješenja za potpuno upravljanje otpadnim vodama (Total Wastewater Management) kako bi naši kupci dobili maksimalnu vrijednost za uložena sredstva i pritom čuvali ograničene vodene resurse. Budućnost tvrtke gradimo na neprekidnom usavršavanju i razvoju zaposlenika jer njihov timski rad omogućuje kvalitetu krajnjeg proizvoda, a time i zadovoljnog kupca. Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom smatramo logičnim slijedom naših težnji za kontinuiranim napretkom. 4.3 Ciljevi kvalitete i planovi za realizaciju ciljeva Ciljevi kvalitete i planovi za realizaciju ciljeva definirani su u dokumentu Ciljevi kvalitete i planovi za realizaciju. Uprava osigurava da : je planiranje sustava kvalitete u cilju ostvarenja zahtjeva danih u točki 4.1 Poslovnika su planovi kvalitete u funkciji ispunjenja ciljeva kvalitete je integritet sustava kvalitete održavan nakon planiranih i primijenjenih promjena unutar sustava kvalitete Planovi se definiraju jednom godišnje kroz Ocjenu uprave. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 11/25 5 Upravina ocjena sustava 5.1 Opće odredbe Uprava će provoditi ocjenu sustava kvalitete jednom godišnje, na početku godine, a za proteklu godinu. Prilikom ocjene utvrditi će se postojanje mogućih potreba za promjenom, te ispitati predložena rješenja. Odgovorna osoba za pripremu upravine ocjene sustava je predstavnik uprave za kvalitetu. Zapisi o upravinoj ocjeni sustava čuvaju se sukladno postupku upravljanja zapisima (vidi 3.3). 5.2 Elementi upravine ocjene sustava Upravina ocjena sustava formira se kao poseban zapis sa slijedećim ulaznim i izlaznim podacima: Ulazni podaci Izlazni podaci Odluke i postupci za poboljšanje učinkovitosti i uspješnosti cjelokupnog sustava kvalitete i njegovih procesa Odluke i postupci za unapređenje usluga Planovi za osiguranje resursa potrebnih za provođenje donesenih odluka i postupaka Podaci s audita Povratne informacije od kupaca Podaci o nesukladnim uslugama Status popravnih i zaštitnih radnji Učinkovitost postojećih procesa Povratna informacija vezana uz realizaciju odluka sa prethodnih ocjena uprave Ideje i mogućnosti za poboljšanje sustava Ocjena politike kvalitete Ocjena ciljeva kvalitete © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 12/25 6 Upravljanje resursima 6.1 Upravljanje ljudskim resursima Briga o zaposlenicima započinje već na samom početku karijere svakog zaposlenika. Selekcija novih zaposlenika temelji se na opisu posla unutar kojega su definirane ovlasti i znanja nužna za uspješno obavljanje radnih zadataka na pojedinom radnom mjestu. Na osnovu tih zahtjeva definirani su kriteriji koji se rabe prilikom selekcije novih zaposlenika. Neposredno nakon zapošljavanja, svakom novom zaposleniku dodjeljuje se mentor koji ga upoznaje s organizacijom. Ovisno o specifičnim razvojnim potrebama svakog zaposlenika, odnosno zahtjevima konkretnog radnog mjesta, razvoj zaposlenika se odvija putem raznih unutarnjih i vanjskih školovanja, ali i putem nekih drugih mjera, kao npr. dodjeljivanje zahtjevnijih zadataka, mentorstvo, promoviranje itd. Potrebna stručnost zaposlenih Radno mjesto Projektant Potrebno zvanje (školska sprema) VSS dipl. ing. strojarstva Voditelj ureda VSS dipl. oec. Potrebno radno iskustvo i ostale kvalifikacije stručni ispit poželjan strani jezici (talijanski, njemački, engleski) poznavanje CAD softvera strani jezici (talijanski, njemački, engleski) poznavanje rada na računalu (uredski softverski paketi) osnove računovodstva poznavanje laboratorijske opreme i uvjeta rada poželjno radno iskustvo na poslovima vođenja radnika Laborant SSS kemijski tehničar Poslovođa VS ili VSS ing. Ili dipl. ing. strojarstva Komercijalist SSS Bravar SSS ili KV tehničke struke Vodoinstalater SSS ili KV tehničke struke Administrator SSS poznavanje talijanskog i engleskog jezika u govoru i pismu osnove rada na računalu poželjno radno iskustvo na poslovima zavarivanja poželjno radno iskustvo na poslovima instalacija osnovna informatička pismenost Zahtjevi za dodatnom obukom stručni ispit interna obuka MBR tehnologija vođenje MBR uređaja obuka za ispitivanje kvalitete voda na uzorcima interna obuka MBR tehnologija vođenje MBR uređaja Usklađivanje potrebne i stvarne stručnosti zaposlenih realizira se i prati prema potrebi. Svi zapisi o zaposlenicima održavaju se u skladu s postupkom upravljanja zapisima (vidi 3.3). © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 13/25 6.2 Upravljanje infrastrukturom Upravljanje infrastrukturom definirano je prema pojedinačnim elementima organizacijske strukture, kako slijedi: Vrsta infrastrukture Ured Osobna, teretna i radna vozila Strojevi Skladište Proizvodna hala Informatički sustav Plan održavanja Vanjski dobavljači. Odgovorna osoba: voditelj ureda Redovno servisiranje. Odgovorna osoba: korisnik vozila U najmu. Redovno servisiranje. Odgovornost Almes d.o.o. U najmu. Odgovornost Almes d.o.o. U najmu. Odgovornost Almes d.o.o. Vanjski dobavljač. Odgovornost: Ventex d.o.o. 6.3 Upravljanje radnom okolinom Uprava trajno radi na unapređenju radne okoline. Ne postoje specifični uvjeti rada, a da bi proizvod bio ispravan, ali zbog obradnih postupaka (zavarivanje, bojanje i sl.) potreban je zatvoren radni prostor. Uprava trajno kontrolira ergonomske uvjete i parametre svjetla na radnim mjestima koja zahtijevaju duži rad na računalu. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 14/25 7 Realizacija proizvoda/usluge 7.1 Utvrđivanje zahtjeva za proizvod/uslugu Zahtjevi za proizvod/uslugu utvrđuju se prilikom javljanja na javne i pozivne natječaje, te kod direktnog upita kupca ukoliko isti nije obveznik javne nabave. Svi upiti se dokumentiraju i odlažu u registrator Upiti. Svi dokumenti i zapisi iz procesa utvrđivanja zahtjeva kupaca održavaju se prema postupku upravljanja dokumentima (vidi 3.2) i postupku upravljanja zapisima (vidi 3.3). 7.2 Nabava Svi dokumenti i zapisi iz procesa nabave održavaju se prema postupku upravljanja dokumentima (vidi 3.2) i postupku upravljanja zapisima (vidi 3.3). © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 15/25 7.2.1 Procesi nabave © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 16/25 Ukoliko naručitelj nije obveznik javne nabave, nakon zaprimjenog upita obavlja se izvid na terenu. Slijedi pripremanje ponude, te ukoliko se postigne dogovor pristupa se sklapanju ugovora. Za navedene aktivnosti odgovornosti su iste kao za gore navedene aktivnosti. 7.2.2 Praćenje i vrednovanje dobavljača Ključni dobavljači koji imaju veliki utjecaj na kvalitetu našeg proizvoda i koje pratimo i vrednujemo Kriteriji koji su nam važni za proces nabave, koje ćemo pratiti kod ključnih dobavljača Za svaki kriterij je utvrđen koeficijent važnosti. Kategorije dobavljača, te uvjete za pojedine kategorije (koje uvjete dobavljač mora zadovoljiti da bi bio u određenoj kategoriji) Proces praćenja dobavljača (izvori ulaznih informacija, zapisi praćenja, povratna informacija prema dobavljaču, zapisi o vrednovanju, odgovorne osobe, …) membrane: MEMOS Membranes Modules Systems GmbH pumpe: Liverani, Faggiolatti pumps, Mariterm (DAB) cijevi i fitinzi: Spa-krov d.o.o. građevinski i obrtnički radovi: Almes d.o.o. i ostali sukladnost isporučene robe sa traženim karakteristikama brzina dobave mogućnost prilagodbe posebnim zahtjevima cijena Dobavljači opreme: MEMOS Membranes Modules Systems GmbH, MEVA, Liverani, Faggiolatti pumps, Spa-krov d.o.o. Koopreanti: Almes d.o.o. i ostali Dobavljači opreme: Obzirom na dobru dugogodišnju suradnju i mali broj raspoloživih dobavljača po kategoriji opreme bilježiti će se samo nesukladnosti, te će se raditi analiza u ocjeni uprave. O eventualnim nesukladnostima direktor će informirati dobavljače i pokušati ih otkloniti. Kooperanti: Na gradilištu kooperante prati i nadzire voditelj gradilišta koji ima obvezu dojaviti svaku nesukladnost voditelju kvalitete. Također voditelj kvalitete periodično sam izvrši obilazak i bilježi nesukladnosti u dokumentu Praćenje nesukladnosti dobavljača. Raditi će se analiza u ocjeni uprave. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 17/25 7.3 Realizacija proizvoda/usluge Svi dokumenti i zapisi iz procesa realizacije proizvoda/usluge održavaju se prema postupku upravljanja dokumentima (vidi 3.2) i postupku upravljanja zapisima (vidi 3.3). 7.3.1 Procesi realizacije proizvoda/usluge 7.3.2 Ovjera procesa proizvodnje i pružanja usluge Ovjera proces je na kraju proizvodnje kada se uređaj testira. Ukoliko se primijete nesukladnosti odmah se uklanjaju. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 18/25 7.3.3 Prepoznavanje i sljedivost Sljedivost dokumentacije se osigurava na slijedeći način: Nakon zaprimanja upita priprema se sva potrebna dokumentacija za javljanje na natječaj. Ista se pohranjuje pod oznakom projekta, koja se dalje primjenjuje na svu ulaznu dokumentaciju. Svi ulazni računi koji se odnose na određeni objekt se kopiraju, i arhiviraju u zasebnu mapu označenu s brojem projekta. Ukoliko postoje reklamacije po ulaznom računu, one se evidentiraju u dokumentu Ocjena dobavljača i kooperanata D-ODK-v0. Dokumenti se označavaju formatom datum dd-mm-gg i redni broj dokumenta. Tako na primjer prvi upit zaprimljen 01.08.2008 ima oznaku 01-08-081 i odložen je u registrator „Upiti“. Prepoznavanje sljedivost materijala osiguravamo na sljedeći način: Svi dijelovi uređaja su u fazi planiranja označeni, dokumentirani skicama, nacrtima i slikama, te CAD modelima što čini skup informacija dostupnih za ponovno korištenje (prilikom izvedbe dijelova, izgradnje uređaja, pogona itd.). Sljedivost je osigurana projektnom dokumentacijom kao cjelinom koja objedinjuje inženjerske, logističke i ekonomske informacije. Količine materijala, mjesto ugradnje i status proizvoda moguće je pratiti na temelju informacija iz tekstualnog dijela, sastavnica i zaglavlja nacrta projekata određene razine koji prate pojedinačne elemente kao i proizvode u cjelini. Zapisi - jedinstveno označavanje faze u realizaciji usluge je projekt. 7.3.4 Vlasništvo kupca Za svaki projekt investitoru se dostavlja bankarska garancija iz koje je moguće nadoknaditi nastalu štetu. Za velike projekte ugovara se i polica osiguranja. Ukoliko se ošteti vlasništvo kupca na gradilištu, aktivira se polica osiguranja i podmiruje se šteta. Također, uz dogovor s investitorom, moguće je i da sami saniramo štetu. Ukoliko dođe do oštećenja, o istome se sastavlja zapisnik za potrebe osiguravajuće kuće. Kod aktivacije bankarske garancije se sastavlja zapisnik između investitora i Almes-eko d.o.o. gdje se navodi dogovoreni iznos za sanaciju štete. 7.3.5 Zaštita proizvoda Uređaji se mogu ugraditi u podzemnoj, nadzemnoj ili kombiniranoj izvedbi. Proizvod se mora zaštititi od vlage. Metalni dijelovi se stoga izrađuju od nehrđajućeg čelika ili se primjenjuju odgovarajući postupci antikorozivne zaštite metala, dok se betonski bazeni izvode od vodonepropusnog armiranog betona dodatno zaštićenog epoksi premazima. 7.3.6 Upravljanje mjernim i nadzornim uređajima Uređaj Mjerne trake Fotospektrometar pH-metar Dinamika umjeravanja Kod istrošenosti se rashoduje Jednom godišnje kod ovlaštenog servisera Kod istrošenosti se rashoduje Odgovorna osoba Zapis Goran Mihelić, Dean Rumora Manuela Bujanović Manuela Bujanović © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Markica Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 19/25 8 Mjerenja u sustavu upravljanja kvalitetom Mjerenja i praćenja sastavni su dio poslovanja, a se rezultati analiziraju, kako bi se poboljšali dosadašnji uvjeti poslovanja i povećalo zadovoljstvo svih sudionika poslovanja tvrtke. 8.1 Zadovoljstvo kupaca Svi dokumenti i zapisi iz procesa mjerenja zadovoljstva kupaca posla održavaju se prema postupku upravljanja dokumentima (vidi 3.2) i postupku upravljanja zapisima (vidi 3.3). Plan mjerenja zadovoljstva kupaca Kategorije kupaca Broj kupaca ukupno i u pojedinoj kategoriji Ciljna skupina Informacije koje želimo dobiti od kupaca Metode istraživanja (prikupljanja podatka) Koraci primjene metoda, i odgovorne osobe Samo jedna kategorija – kupci uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Kupci uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cijena, opravdanost investicije, tehnička podrška, zadovoljstvo uslugom održavanja, brzina reakcije Anketiranje, skupljanje članaka objavljenih u javnim glasilima Zbog malog broja kupaca biti će anketirani svi kupci, 6 mjeseci nakon od dana puštanja uređaja u pogon. Analiza se radi jednom godišnje za potrebe Upravine ocjene u siječnju. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 20/25 8.2 Interni auditi Svi zapisi o internim auditima održavaju se u skladu s postupkom upravljanja zapisima (vidi 3.3). Pojašnjenja Odgovornosti Za sve aktivnosti u ovom procesu odgovoran je Voditelj kvalitete Godišnji plan internih audita Planiran je uzimajući u obzir stanje i značaj procesa i područja koja mora prosuditi, kao i rezultate prethodnih prosudbi. Za izvođenje audita zaduženi su voditelj kvalitete i predstavnik uprave za kvalitetu. Izbor auditora temelji se na načelu nepristranosti (auditor ne smije prosuđivati vlastiti posao). Operativni plan IA U sklopu operativnog plana IA, definirani su područje audita, ciljevi audita i kriteriji. Izvođenje audita podrazumijeva: početni sastanak, te izvođenje audita u užem smislu. Auditori trebaju pripremiti Nalaz s internog audita. Auditori po završetku audita predstavljaju auditiranim zaposlenicima Nalaz s internog audita i zajedno donose odluku daljnjim aktivnostima, odnosno o pokretanju popravne/zaštitne radnje. Zapise s audita čuva, i priprema za Upravinu ocjenu sustava Voditelj ureda. Izbor prosuditelja i provođenje prosudbi moraju osiguravati objektivnost i nepristranost procesa prosudbe. Prosuditelji ne smiju prosuđivati svoj vlastiti posao. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 21/25 8.3 Mjerenje i nadzor procesa i proizvoda Tamo gdje je primjenjivo i potrebno postavljena su mjerenja i nadzor procesa i usluge koja će ukazati na potencijalne opasnosti neispunjavanja zahtjeva kupaca i ciljeva tvrtke. Za prevenciju od potencijalnih opasnosti, i za uklanjanje opasnosti koje su se pojavile koriste se mehanizmi zaštitnih i popravnih radnji (vidi 9.1.) Proces Obrada zaprimljenih upita; izrada ponuda Projektiranje Izrada dijelova proizvoda Izrada dijelova proizvoda Naručivanje materijala i opreme potrebnih za proizvodnju Prikupljanje podataka o neplaniranim nabavkama Mjerenje zadovoljstva kupca proizvodom Mjerenje % prihvaćenih ponuda analiza neprihvaćenih ponuda mjerenje količine materijala prema sastavnicama omjer planiranih i utrošenih sati provjera usklađenosti mjera i parametara s projektnom dokumentacijom ispravnost narudžbi potpunost isporuke kod ispravnih narudžbi izvješće poslovođe ili voditelja gradilišta ankete o zadovoljstvu i važnosti po pitanjima proizvoda i komunikacije s tvrtkom Odgovorna osoba direktor voditelj ureda Napomena projektant svrha je dodatna provjera poslovođa produktivnost djelatnika projektant voditelj ureda poslovođa obavezno po zakonu komercijalist poslovođa komercijalist voditelj ureda 8.4 Nadzor nad nesukladnim proizvodom/uslugom Ne postoji nesukladnost konačnog proizvoda jer se sve uočene nesukladnosti u procesu proizvodnje uklanjaju do puštanja u pogon. Nesukladni proizvod/ usluga Nesukladnosti elemenata proizvoda otkrivene u fazi testiranja Ostale nesukladnosti procesa Izvor informacije i zapis Postupak s nesukladnom uslugom (i označavanje) Odgovorna osoba za postupanje Izvor informacije: sudionici procesa proizvodnje i odgovorna osoba kupca Zapis: Napomena u Radnom nalogu Pokretanje popravne i zaštitne radnje Voditelj kvalitete Izvor informacije: sudionici procesa Zapis: Obrazac za popravnu i zaštitnu radnju Pokretanje popravne i zaštitne radnje Voditelj kvalitete Svi zapisi o nesukladnim proizvodima/uslugama održavaju se u skladu s postupkom upravljanja zapisima (vidi 3.3). © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 22/25 Način otklanjanja nesukladnosti Nesukladni proizvod može biti otklonjen jednom od sljedećih akcija: 1. Škart – materijal odbacujemo u potpunosti jer ne može biti upotrebljiv ili nije ekonomski isplativ za doradu (trošak u materijalu i radu) 2. Dorada ili popravak – proizvod vraćamo ponovno u proces proizvodnje i prerađujemo ga prema početnoj specifikaciji (npr. ukoliko je moguće, proizvod rastavljamo u početne elemente i idemo ispočetka ili obavljamo dodatne radnje da postigne punu funkcionalnost). Napomena: prerada može biti na način da proizvod dobije drugu funkcionalnost ili namjenu tada imamo Prenamjenu. 3. Prenamjena ili prerada – obaviti dodatne radnje na proizvodu da bi bio prihvatljiv za isporuku i konačnu uporabu ali ne sukladno početnoj namjeri tj. spcifikaciji. 4. Povrat dobavljaču – loš ulaz (propust u ulaznoj kontroli) koji se vraća dobavljaču na zamjenu, doradu ili popravak. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 23/25 Odgovornosti Pojašnjenja/ili ulazni/izlazni dokumenti Voditelj kvalitete Radni nalog ili obrazac za popravnu i zaštitnu radnju Sudionik procesa Voditelj kvalitete Popravna i zaštitna radnja se pokreće prema procjeni voditelja kvalitete. Analiza se radi jednom godišnje za potrebe Upravine ocjene Direktor ili voditelj kvalitete Radni nalog Direktor Radni nalog Zapis o pokretanju popravne/zaštitne radnje Voditelj kvalitete Voditelj kvalitete © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 24/25 9 Unapređenja u sustavu upravljanja kvalitetom Tvrtka će stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom uporabom politike kvalitete, ciljeva kvalitete, rezultata audita, analize podataka, popravnih i zaštitnih radnji te upravine ocjene sustava. 9.1 Zaštitne i popravne radnje Svi zapisi o zaštitnim i popravnim radnjama održavaju se u skladu s postupkom upravljanja zapisima (vidi 3.3). Postupak Pojašnjenja/ili dokumenti Odgovornosti ulazni/izlazni Postupak nesukladnih proizvoda utvrđuje nesukladni proizvod, što signalizira (moguću) nesukladnost u SUK-u. Postupak internih audita direktno utvrđuje (moguću) nesukladnost u SUK-u. Sudionici u procesu i voditelj kvalitete Obrazac za popravnu i zaštitnu radnju ili nalaz sa internog naloga Voditelj kvalitete i Predstavnik uprave za kvalitetu Kriteriji na temelju kojih se donosi odluka dani su u nastavku postupka. Sudionici u procesu i voditelj kvalitete Sudionik procesa Obrazac za popravnu i zaštitnu radnju ili nalaz sa internog naloga Voditelj kvalitete i Predstavnik uprave za kvalitetu Obrazac za popravnu i zaštitnu radnju ili nalaz sa internog naloga Voditelj kvalitete Postupak analize zapisa radit će se jednom godišnje u siječnju za potrebe upravine ocjene. Analizama se treba utvrditi stanje popravnih i zaštitnih radnji, odnosno uspješnost primjene popravnih i zaštitnih radnji. Ukoliko se utvrdi slaba realizacija planiranih popravnih i zaštitnih radnji, menadžer kvalitete treba utvrditi uzorke tome, te u tom smislu poduzeti popravne i zaštitne radnje. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Izdanje: 6 Priručnik kvalitete Datum: 20.01.2011 Stranica: 25/25 Dodatak – Definicije pojmova i skraćenice Svrha ovog poglavlja je definirati sve pojmove koji sami po sebi nisu jasni ili jednoznačni, a koriste se u sustavu kvalitete. HR Kvaliteta Proces Postupak Proizvod Korisnik / klijent Zadovoljstvo klijenta Dokument Zapis Poslovnik kvalitete SUSTAV upravljanja kvalitetom Upravljanje kvalitetom Politika kvalitete Ciljevi kvalitete Planiranje kvalitete Osiguravanje kvalitete Unapređenje / poboljšanje kvalitete Neprekidno unapređenje Sljedivost Sukladnost Nesukladnost Popravne radnje Zaštitne radnje TUMAČENJE POJMA Stupanj u kojem skup bitnih značajka zadovoljava zahtjeve. Skup međusobno povezanih ili međusobno ovisnih radnji koje pretvaraju ulaze u izlaze. Ulazi u proces obično su izlazi iz drugih procesa. Utvrđen način provođenja radnji ili procesa. Postupci mogu biti dokumentirani ili nedokumentirani. Rezultat procesa. Postoje četiri rodne kategorije proizvoda: Usluge (npr. prijevoz) Programska podrška (npr. računalni program) Sklopovlje (npr. mehanički dio stroja) Obrađena gradiva (npr. maziva) Organizacija ili osoba koja prima proizvod. Korisnik može biti u organizaciji ili izvan nje. Predodžba korisnika o stupnju u kojem su zadovoljeni njegovi zahtjevi. Obavijesti (značajni podaci) i njihov nosač. U širem smislu svaka vrsta informacije prikazana u pisanom, likovnom i inom tiskanom obliku ili elektroničkom mediju. Dokument koji utvrđuje postignute rezultate ili koji pruža dokaze o provedenim radnjama. ENG Quality Process Procedure Product Customer Customer satisfaction Document Records Dokument koji određuje sustav upravljanja kvalitetom neke organizacije. Quality Manual Sustav upravljanja koji služi za usmjeravanje organizacije i upravljanje organizacijom s obzirom na kvalitetu: Napomena: često se koristi 'sustav kvalitete' ili kratica SUK Usklađena djelovanja za usmjeravanje organizacije na kvalitetu i upravljanje organizacijom s obzirom na kvalitetu. Napomena: obuhvaća aktivnosti utvrđivanje politike kvalitete i ciljeva kvalitete, planiranja kvalitete, upravljanje kvalitetom, osiguranja kvalitete i unapređenja kvalitete Sveukupne namjere i usmjerenja organizacije koji se odnose na kvalitetu, a koje službeno izražava najviša uprava. Ono što se u svezi s kvalitetom traži ili što je usmjereno na kvalitetu. Dio upravljanja kvalitetom usmjeren na utvrđivanje ciljeva kvalitete i utvrđivanje potrebnih provedbenih procesa i srodnih sredstava za ispunjavanje ciljeva kvalitete. Dio upravljanja kvalitetom usmjeren na osiguravanje povjerenja da će zahtjevi za kvalitetu biti zadovoljeni. Quality Management System Dio upravljanja kvalitetom usmjeren na povećanje sposobnosti zadovoljavanja zahtjeva za kvalitetu. Quality Improvement Stalni rad na povećanju sposobnosti zadovoljavanja zahtjeva. Mogućnost da se prati povijest, primjena ili smještaj onog što se razmatra. Zadovoljavanje zahtjeva. Nezadovoljavanje zahtjeva. Radnje kojima se otklanjanju uzroci otkrivene nesukladnosti ili druge otkrivene neželjene situacije. Radnje kojima se otklanjaju uzroci moguće nesukladnosti ili druge moguće neželjene situacije. © 2010 ALMES-EKO d.o.o., RIJEKA Quality Management Quality Policy Quality Objectives Quality Planning Quality Assurance Continual Improvement Traceability Conformity Nonconformity Corrective Actions Preventive Actions
© Copyright 2024 Paperzz
