Febbraio - Comune di Polizzi Generosa

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205
DETERMINAZIONI ANNO 2014 – MESE DI FEBBRAIO
Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, delle
determinazioni dirigenziali e sindacali.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e,
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UFFICI COMUNALI
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport e
spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – URP
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico
3ª Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione,
Polizia Municipale)
LEGENDA:
Comm. Straord. - Determinazione del Commissario Straordinario per le funzioni del Sindaco.
Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale
n.
data
Pubblicazione
Estratto dell'atto
56
04/02/14 Dal 04/02/14 Affidamento del servizio di copertura assicurativa degli oneri
al 18902/14 R.C.T. per il periodo 04/02/14 – 31/12/14, per n. 13 unità
impegnate in attività socialmente utili, all'Agenzia Allianz s.p.a,
Sub agenzia di Polizzi Generosa, con sede in via San Domenico
43, per l'importo di € 125,00, comprensivo di accessori e tasse,
per un massimale unico di € 250.000,00.
Impegno di spesa della somma di € 125,00
2ª Area
57
04/02/14 Dal 05/02/14 Concessione di n. 3 giorni al mese ad una lavoratrice L.S.U., per
al 20/02/14 assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, ai
sensi della legge 104/92, dalla data odierna e fino al 31/12/2014
2ª Area
58
05/02/14 Dal 05/02/14 Autorizzazione sospensione del lavoratore L.S.U., sig. di Paola
al 20/02/14 Salvatore, periodo dal 01/01/2014 al 30/06/2014
2ª Area
59
05/02/14 Dal 05/02/14 Liquidazione fattura n. 05/14, dell'importo complessiva di €
al 20/02/14 317,20, all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, Via
delle Alpi, 52, a titolo di rimborso spese forfettarie di cui alla
convenzione stipulata in data 01/08/2013. Periodo gennaio 2014
1ª Area
60
05/02/14 Dal 05/02/14 Affidamento alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l., con sede
al 20/02/14 legale in Bertinoro (FC), aggiudicataria della convenzione
3ª Area
CONSIP denominata
Carburanti Extrarete e Gasolio da
Riscaldamento ed. 7, Lotto 9, della fornitura di 10.640 litri di
gasolio da riscaldamento, alle condizioni tutte risultanti da detta
convenzione e dalla documentazione di corredo.
Impegno della somma di € 13.7000,00 - fornitura mediante
ordinativo telematico attraverso il portale “Acquistinretepa.it”
CIG ZAA0DA3206 – CIG CONVENZIONE: 2885704E42
61
05/02/14 Dal 05/02/14 Liquidazione a n. 3 dipendenti a tempo determinato del Servizio
al 20/02/14 di Polizia Municipale della somma complessiva di € 107,64
relativa alle indennità di turnazione e ordinario festivo per il
mese di dicembre 2013
2ª Area
62
05/02/14 Dal 05/02/14 Impegno di spesa della somma di € 10.273,07 e liquidazione
al 20/02/14 fatture diverse per l'importo complessivo di € 20.614,24 a ENEL
Servizio Elettrico – periodo novembre 2013
3ª Area
63
06/02/14 Dal 06/02/14 Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della
al 21/02/14 somma di € 4,40, pari al 20% dell'importo percepito di € 22,00,
per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo
Archeologico, mese di gennaio 2014
1ª Area
64
06/02/14 Dal 11/02/14 Presa atto dei contenuti progettuali quale video, percorsi di
al 26/02/14 lettura specifici relativi al progetto “educazione stradale presso
le scuole”, unitamente alla ricevuta n. 6/2013 della somma di €
100,00 prodotti dall'Associazione “Gli altri siamo noi” con sede
in via Nazionale 27, Jacurso (CZ) e che il medesimo è stato
realizzato.
Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di
€ 100,00 all'Associazione “Gli altri siamo noi”
3ª Area
65
06/02/14 Dal 11/02/14 Liquidazione della somma complessiva di € 1,32 per
al 26/02/14 “consultazione dati mese di dicembre 2013”, di cui al servizio
telematico in uso agli uffici, all'A.C.I. - Direzione Centrale
Servizi Delegati, con sede a Roma, via Marsala n. 8
3ª Area
66
06/02/14 Dal 06/02/14 Liquidazione fattura n. 1082 del 20/11/2013, di € 185,93, alla
al 21/02/14 Cartolibreria Ferrarello Antonino, via Monte Marone, n. 13/B,
Gangi per buoni libro destinati agli alunni delle Scuole medie
Inferiori (n. 3 da € 41,32 e n. 1 da € 61,97) – anno scolastico
2013/2014
1ª Area
67
06/02/14 Dal 07/02/14 Liquidazione conguaglio ANF al dipendente comunale a tempo
al 22/02/14 determinato sig. Ilarda Giovanni, periodo 17/11/12 – 30/06/13 €
966,64 e 01/07/13 – 31/01/14 € 845,81
2ª Area
68
06/02/14 Dal 07/02/14 Liquidazione alla Provincia Regionale di Palermo della somma
al 22/02/14 di € 12.022,85, al netto della commissione pari a 0,30% in
favore del Comune, relativa alla somma riscossa a titolo di
acconto ruoli TARES anno 2013 come da comunicazione prot. n.
12393 del 23/12/13. TEFA (Tributo Provinciale per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
2ª Area
69
06/02/14 Dal 07/02/14 Revoca determinazione n. 1137 del 01/12/2011, avente ad
al 22/02/14 oggetto: “Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla
ditta Stampe & Comunicazione per fornitura di depliant
informativo URP”. CIG Z7C0226B8F
1ª Area
70
07/02/14 Dal 07/02/14 Aggiudicazione definitiva alla ditta SIEM di Cattolica
al 22/02/14 Emanuele, con sede in Palermo, via B. Zamparrone n. 32/37,
3ª Area
della fornitura, trasporto e posa in opera di n. 2 elettropompe
multistadio ad asse verticale (compreso accessori e pezzi speciali
ivi occorrenti) nonché apparecchiatura elettrica di comando
(compreso di fornitura dei materiali necessari, relativo
montaggio e cablaggio per dare l'opera pienamente funzionante)
nell'impianto di sollevamento del serbatoio idrico in c.sa
Mantonica, Polizzi Generosa con le seguenti caratteristiche:
elettropompa multistadio ad asse verticale KW 22 v. 380/660
portata 12/L secondo
prevalenza mt 125
che ha offerto il ribasso del 40,35%, per l'importo di
aggiudicazione in € 8.351,00, oltre € 320,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso
71
07/02/14 Dal 07/02/14 Impegno dell'ulteriore somma di € 519,60 per IVA al 4%
al 22/02/14 sull'importo di € 12.990,00, per l'acquisto di n. 3.000 buoni
pasto con la ditta DAY RISTOSERVICE spa, con sede a
Bologna, via dell'Industria, 35, tramite convenzione con la
CONSIP - CIG Z5E0D9B4A1
2ª Area
72
07/02/14 Dal 07/02/14 Liquidazione, in nome e per conto dell'A.M.A., della somma
al 22/02/14 complessiva di € 472,14 a n. 1 unità per progetto di pubblica
utilità, servizio di spazzamento e scerbamento centro abitato –
gennaio 2014
3ª Area
73
07/02/14 Dal 07/02/14 Somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del pendio
al 22/02/14 sottostante via Carol Lunetta e ripristino transitabilità della S.S.
643 a seguito di crollo di un muro di contenimento.
Approvazione preventivo e affidamento alla società 4 EMME
service s.p.a, filiale di Palermo, via Danimarca 52, per la
fornitura e posa in opera per un periodo di mesi due di tre
apparecchiature automatiche del tipo MINIMATE Blaster 3CH,
per il monitoraggio dinamico ad alta precisione. Importo
quantizzato in € 9.800,00 CIG Z5E0DBBF38
3ª Area
74
07/02/14 Dal 07/02/14 Liquidazione alla FASTWEB s.p.a., via Caracciolo, 51, Milano,
al 22/02/14 dell'importo di € 166,39 per spese telefoniche scuola elementare.
Periodo fatturazione dal 01/11/2013 al 31/12/2013 – scadenza
25/01/14
3ª Area
75
07/02/14 Dal 07/02/14 Liquidazione fattura TIM n. 7X06165739 del 13/12/13 di €
al 22/02/14 998,54, periodo di riferimento 1° bimestre 2014, periodo di
fatturazione ottobre-novembre, al Centro Factoring s.p.a
3ª Area
76
07/02/14 Dal 07/02/14 Liquidazione fattura TIM n. 7X06216530 del 13/12/13 di €
al 22/02/14 198,18, periodo di riferimento 1° bimestre 2014, periodo di
fatturazione ottobre-novembre Soluzione Executive, al Centro
Factoring s.p.a
3ª Area
77
10/02/14 Dal 11/02/14 Liquidazione della somma di € 950,00, quale contributo
al 26/02/14 concesso a favore della Parrocchia Maria SS. Assunta per i
festeggiamenti del “corpus Domini”
1ª Area
78
10/02/14 Dal 11/02/14 Liquidazione all'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi
al 26/02/14 Generosa “Perla delle Madonie”, con sede in Polizzi Generosa,
via Garibaldi, 13, Polizzi Generosa, della somma di € 4.761,60
per l'affidamento delle attività di promozione, organizzazione e
gestione della manifestazione dell'1/12/14 denominata “Dolce e
Salato” 19ª Sagra dello Soglio e 5ª Sagra del fagiolo a Badda
1ª Area
79
11/02/14 Dal 13/02/14 Liquidazione alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., via Ugo
al 28/02/14 Foscolo, 16, Joppolo Giancaxio (AG), della fattura n. 153/2013
di € 2.904,00, per il servizio di analisi di laboratorio, servizio di
carico, trasporto e conferimento del vaglio e fanghi prodotti
dall'impianto di Depurazione Comunale sito in c.da Jungi, con
detrazione della nota di credito n. 05/2013 di € 484,00
3ª Area
80
11/02/14 Dal 04/03/14 Autorizzazione alla ditta COOP.A.S. di Alfino Gandolfo Lo
al 19/03/14 Verde, con sede in Polizzi Generosa, a dare esecuzione al
servizio di refezione scolastica a.s. 2013/2014 e a.s. 2014/2015,
a far data dal 12/02/14, nelle more della stipula del contratto
1ª Area
81
12/02/14 Dal 12/02/14 Liquidazione ai dipendenti comunali delle indennità previste dal
al 27/02/14 CCNL e da CCDI per un importo di € 6.506,16, oneri ed IRAP
compresi, per il periodo ottobre-dicembre 2013, come da
determinazione n. 679/13 e verbale di contrattazione n. 3 del
23/11/13
2ª Area
82
12/02/14 Dal 13/02/14 Assunzione dell'impegno di spesa e contestuale liquidazione
al 28/02/14 della somma di € 12.911,42 alla Fondazione Giuseppe Antonio
Borgese, quale quota associativa per l'anno 2014
1ª Area
83
12/02/14 Dal 12/02/14 Nomina responsabili degli uffii e dei procedimenti dell'Area
al 27/02/14 Amministrativa-Culturale:
Uffici Affari Generali, Contratti, URP, Segreteria Generale,
Servizi istituzionali e privacy giuridico, Archivio e Protocollo,
Protocollo Informatico, Albo Pretorio e Notifiche, Centralino:
sig.ra Librizzi Maria
Uffici Servizi Sociali, Assistenza, Segretariato Sociale, Pubblica
Istruzione: d.ssa Ferruzza Gandolfa
Uffici Commercio e Artigianato, Turismo, Sport, Segreteria del
Sindaco: sig.ra Spagnuolo Maria
Uffici: Biblioteca, Museo, Archivio Storico, Cultura: sig.ra
Ortolano Grazia
1ª Area
84
13/02/14 Dal 13/02/14 Liquidazione della somma complessiva di € 7.732,14 alla ditta
al 28/02/14 SAIS Trasporti, Palermo (fattura n. 51 del 04/02/14) per acquisto
n. 94 abbonamenti alunni pendolari mese di febbraio 2014. CIG
Z340D64825
1ª Area
85
13/02/14 Dal 13/02/14 Liquidazione fattura n. 02/2014 di € 5.940,48 alla coop.va
al 28/02/14 Coop.A.S., Polizzi Generosa, capogruppo mandataria
dell'associazione temporanea di impresa (A.T.I.) costituita con la
mandante coop.va sociale L'Airone, Palermo, autorizzata ed
abilitata a intrattenere rapporti con il committente Comune di
Polizzi Generosa, per il servizio di Assistenza Domiciliare
Anziani reso dal 01/01/2014 al 31/01/2014 CIG 454774343E
1ª Area
86
13/02/14 Dal 13/02/14 Liquidazione, tramite bollettino MAV con causale “Numero gara
al 28/02/14 5237688”, della somma di € 30,00 quale contributo dovuto dalla
stazione appaltante a favore dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici per l'indizione dell'appalto del servizio di
refezione scolastica per le classi della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo
“Polizzi Generosa Castellana Sicula” - aa.ss. 2013/20142014/2015 CIG 53630554FD
1ª Area
87
13/02/14 Dal 13/02/14 Riconoscimento del diritto di usufruire dei permessi retribuiti
al 28/02/14 per 12 ore mensili per assistenza a persona con handicap in
2ª Area
situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92 a lavoratrice
L.S.U., fino al mese di novembre 2014
88
13/02/14 Dal 14/02/14 Nomina componente unico dell'Organismo Indipendente di
al 01/03/14 Valutazione (O.I.V.), Dr. Marcello Barbaro, Palermo, con una
corresponsione annua equiparata a quanto previsto dalla
normativa vigente per il Revisore dei Conti, secondo la fascia
demografica di appartenenza di questo Ente, ammontante ad €
5.310,00, oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali previsti per
legge.
Le funzioni che saranno svolte dall'OIV sono quelle di cui alle
delibere della CIVIT nn. 121/10 e 12/13, nonché quelle elencate
vnell'art. 47, comma 4, del regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi.
L'incarico avrà durata triennale (2014-2016).
Approvazione dello schema di disciplinare di incarico
2ª Area
89
14/02/14 Dal 14/02/14 Liquidazione della somma di € 5.000,00 in favore delle Poste
al 01/03/14 Italiane s.p.a Alt Sud 2, per l'inoltro della corrispondenza
dell'Ente, mese di febbraio 2014
2ª Area
90
14/02/14 Dal 24/02/14 Affidamento, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010
al 11/03/14 (regolamento attuativo del D.Lgs. n. 163/2006), nonché ai sensi
dell'art. 12 del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori,
forniture e servizi in economia, alla Coop. “La natura”, con sede
a Polizzi Generosa, c.da Pietà snc, degli interventi urgenti di
pulizia ed igiene ambientale di tutti i locali comunali adibiti ad
uffici e/o altre finalità, per giorni 90, decorrenti dalla data del
verbale di consegna, ammontanti complessivamente ad €
11.942,86 di cui € 9.789,23 per servizio (al netto dello sconto del
20%, compreso materiali d'uso occorrenti ed oneri sicurezza) ed
€ 2.153,63 per IVA al 22%.
Con successivo atto di procederà all'impegno della somma
necessaria
3ª Area
91
14/02/14 Dal 19/02/14 Liquidazione fatt. n. 06/14 del 31/01/14 di € 308,94 alla ditta
al 06/03/14 Ford di Miranti Mario, con sede in Polizzi Generosa, per la
fornitura, montaggio di n. 1 commutatore antifurto, n. 1 antenna
e riprogrammazione chiave, su FIAT Panda 4x4 targato
YA836AB, veicolo in dotazione alla Polizia Municipale
3ª Area
92
14/02/14 Dal 14/02/14 Liquidazione all'Associazione Turistica Pro Loco, Polizzi
al 01/03/14 Generosa “Perla delle Madonie”, con sede in via Garibaldi, 13,
della somma di € 2.644,59, per l'affidamento delle attività di
promozione, organizzazione e gestione della manifestazione
denominata “Natale 2013”
1ª Area
93
17/02/14 Dal 18/02/14 Liquidazione fattura n. 26/13 del 30/11/2013 di € 902,00 e
al 05/03/14 n.27/13 del 31/12/2013 di € 811,00, dell'importo complessivo di
€ 1.713,00, alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, per la
fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di
novembre e dicembre 2013. CIG: Z500CDF3B8
3ª Area
94
17/02/14 Dal 18/02/14 Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €
al 05/03/14 580,00 occorrente per il pagamento della tassa di proprietà degli
automezzi comunali, con scadenza gennaio 2014, allo Studio di
consulenza automobilistica A.M.P.A., di Giacomarra Antonio,
via San Domenico, Polizzi Generosa CIG ZA50DB161B
3ª Area
95
18/02/14 Dal 19/02/14 Liquidazione fattura n. 3 del 01/07/13 di € 38.233,39 all'impresa
al 06/03/14 Giacomarra Roberto Rosario, con sede in Polizzi Generosa,
Stato Avanzamento lavori (SAL) finale, pari ad € 31.996,41,
comprensivo di IVA e al netto delle somme versate all'INPS pari
ad € 6.236,98 per la regolarizzazione contributiva dell'Impresa
(2° intervento sostitutivo) – CIG 43211440D6
CUP
H39B11000230001
3ª Area
96
19/02/14 Dal 20/02/14 Discarico dell'importo complessivo di € 951,00 e rimborso della
al 07/03/14 somma di € 55,00 per TARES
2ª Area
97
19/02/14 Dal 20/02/14 Affidamento alla ditta “Traslochi Silvestri Francesco”, con sede
al 07/03/14 a Polizzi Generosa, il servizio di trasloco suppellettili da vicolo
Orfanotrofio a Casa di Riposo di via San Pietro, per dare
attuazione al prgetto S.P.R.A.R., per il complessivo importo di €
700,00, IVA inclusa. CIG ZF20DE14FF
Impegno della somma complessiva di € 1.200,00 (€ 700,00 per
trasloco ed € 500,00 per interventi di piccola manutenzione di
tinteggiatura locali, etc., occorrenti all'immobile di vicolo
Orfanotrofio , 3
3ª Area
98
19/02/14 Dal 20/02/14 Liquidazione all'A.S.D. “MAGIC DANCE”, con sede in Polizzi
al 07/03/14 Generosa della somma di € 4.070,55 relativa al sostegno
economico per la promozione dell'attività sportiva svolta
nell'anno 2013
1ª Area
99
19/02/14 Dal 20/02/14 Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 7, n. 8 e n. 9 del
al 07/03/14 09/01/2014, per l'importo complessivo alla ditta VO.I.M.A.R. Di
Pietro Volpe, con sede legale in Palermo, via Antonio Marinuzzi
n. 14/A, per il servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti
ascensore installati negli edifici comunali: periodo dal
01/01/2013 al 31/12/2013 CIG Z8308AFF2F
3ª Area
100 19/02/14 Dal 20/02/14 Approvazione preventivo di spesa della ditta Lo Bianco
al 07/03/14 Salvatore, Polizzi Generosa, per la riparazione dell'autovettura di
proprietà comunale: FIAT Panda 4x4 targata BZ801RL, per la
somma complessiva di € 118,95.
Affidamento alla ditta Lo Bianco Salvatore degli interventi di
cui sopra per la somma complessiva di € 118,95, IVA inclusa
3ª Area
101 19/02/14 Dal 19/02/14 Nomina Ing. Antonio Volpe, residente in Palermo, per l'attività
al 06/03/14 di collaborazione autonoma per l'affidamento all'esterno dei
servizi di consulenza ed assistenza informatica per mesi 24 per il
Sito Web Istituzionale dell'Ente.
Impegno di spesa della somma occorrente per un anno pari ad €
2.500,00 onnicomprensivo
2ª Area
102 20/02/14 Dal 20/02/14 Liquidazione a CENTRO FACTORING s.p.a., , via Leonardo
al 07/03/14 Da Vinci 22, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei
crediti, fatture Conto Telecom Italia n. 1/2014, periodo OttobreNovembre 2013, per l'importo complessivo di € 2.284,00
3ª Area
103 20/02/14 Dal 20/02/14 Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €
al 07/03/14 224,00 occorrente per il pagamento della quota associativa 2014
alla Lega delle Autonomie Locali, con sede in Roma, via della
Colonna Antonina n. 41
1ª Area
104 20/02/14 Dal 20/02/14 Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €
al 07/03/14 263,02, occorrente per il pagamento della quota associativa 2014
1ª Area
all'AICCRE Nazionale e alla Federazione Regionale Siciliana
105 21/05/14 Dal 26/02/14 Presa atto del preventivo offerta di assistenza software per l'anno
al 13/03/14 2014 (fornitura delle licenze software, assistenza e canone) per i
servizi di Polizia Municipale, con relativo canone della Myo srl
– EDK, con sede in Torriana (RN), ammontante
complessivamente ad € 939,40. Impegno della somma di €
939,40 – CIG 4142707DF3
3ª Area
106 21/02/14 Dal 21/02/14 Somma urgenza per lavori di messa in sicurezza del pendio
al 08/03/14 sottostante via Carol Lunetta e ripristino transitabilità della S.S.
643 a seguito di crollo di un muro.
Liquidazione di € 5.000,00 alla ditta Aliseo Antonino, con sede
in Polizzi Generosa, giusta fattura n. 02/14 del 21/01/14
3ª Area
107 21/02/14 Dal 21/02/14 Nomina Responsabile Esterno di Operazione (R.E.O.). per le
al 08/03/14 comunicazioni relative al progetto n. PTA/04/09 di realizzazione
della “Rete di distribuzione zone limitrofe al centro abitato –
Anello A1-A2”, geom. Mario Lo Re, dipendente di ruolo di cat.
C, incardinato nella 3ª Area tecnica con il profilo di Istruttore
Amministrativo al fine di provvedere immediatamente, previo
aggiornamento dell'anagrafica, alla gestione dei flussi
informativi verso l'Assessorato Regionale, tramite il sistema di
gestione regionale denominato “Caronte”, nel rispetto delle
istruzioni contenute nel Manuale Utente identificato dal codice
CM0062_011_003
3ª Area
108 21/02/14 Dal 21/02/14 Nomina Responsabile Esterno di Operazione (R.E.O.). per le
al 08/03/14 comunicazioni relative al progetto n. PTA/04/09 di realizzazione
della “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto
della via G. Borgese” - linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR
Sicilia 2007/2013, geom. Mario Lo Re, dipendente di ruolo di
cat. C, incardinato nella 3ª Area tecnica con il profilo di
Istruttore Amministrativo al fine di provvedere immediatamente,
previo aggiornamento dell'anagrafica, alla gestione dei flussi
informativi verso l'Assessorato Regionale, tramite il sistema di
gestione regionale denominato “Caronte”, nel rispetto delle
istruzioni contenute nel Manuale Utente identificato dal codice
CM0062_011_003
3ª Area
109 21/02/14 Dal 21/02/14 Liquidazione alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in
al 08/03/14 Cefalù, fatture diverse relative alla fornitura di gas metano nei
locali di proprietà comunale, mese di novembre e dicembre
2013, per un importo complessivo di € 7.338,70 – CIG
Z440DCE923
3ª Area
110 21/02/14 Dal 21/02/14 Liquidazione alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l. a socio unico,
al 08/03/14 con sede in Bertinoro (FC), fattura n.7582 del 27/12/2013 di €
3.951,31 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il
palazzo comunale CIG Z330CCB70E – CIG Convenzione:
2885704E42 – Numero d'ordine: 12186
3ª Area
111 21/02/14 Dal 21/02/14 Liquidazione alla ditta Sicil Potatura di Caruso Vincenzo, con
al 08/03/14 sede in Partinico (PA), fattura n. 54 del 14/11/2013 di € 732,00,
per i lavori di abbattimento di una palma ubicata in piazza san
Giovanni, nonché per l'intervento di disinfestazione con l'uso di
prodotto specifico, causa contaminazione di punteruolo rosso,
3ª Area
nelle seguenti 12 palme: n. 7 piazza G. Borgese, n. 2 piazza San
Giovanni e n. 3 via Salomone)
112 24/02/14 Dal 24/02/14 Impegno della somma di € 586,32 per il finanziamento Seg. Com.
al 11/03/14 dell'indagine sulla “Rilevazione sui consumi delle famiglie –
settembre 2013”
113 27/02/14 Dal 27/02/14 Ulteriore impegno di spesa della somma di € 1.147,48 e
al 14/03/14 contestuale liquidazione alla MyO s.r.l., con sede in Torriana
(RN), della somma di € 1.985,40, IVA inclusa (fatture n.
130178749/2001 del 31/10/2013, n. 130197049/2001 del
30/11/2013,
n.130212827/2001
del
31/12/2013,
n.
140018474/2001 del 31/01/2014), per la fornitura dei toner per
gli apparecchi in uso presso gli uffici comunali.
CIG
Z96008E5E37
2ª Area
114 27/02/14 Dal 27/02/14 Impegno della somma presuntiva di € 634,00 per l'incarico
al 14/03/14 all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, per costituzione
del Comune di Polizzi Generosa nella causa civile proposta
davanti al Giudica di pace di cefalù della sig.ra D.M.. Delibera
della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Municipale n. 9/2014
1ª Area
115 27/02/14 Dal 27/02/14 Liquidazione fattura n. 01/2014, dell'importo di € 1.502,24, alla
al 14/03/14 D.ssa Pizzuto Angela, Cefalù, per il servizio di assistenza
educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi
Generosa dal 08/01/2014 al 31/01/2014
1ª Area
116 27/02/14 Dal 27/02/14 Approvazione Albo dei beneficiari di provvidenze di natura
al 14/03/14 economica relativa all'anno 2013, Area AmministrativaCulturale, di cui all'elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”
1ª Area
117 27/02/14 Dal 03/03/14 Aggiornamento Determinazione n. 536 del 29/08/13 con
al 18/03/14 attribuzione ai soggetti sotto specificati delle responsabilità,
ruoli e funzioni stabiliti dal piano delle emergenze di Protezione
civile, approvato dalla Commissione Straordinaria con atto di
C.C. n. 23 del 08/08/2013:
Comm.
Straord.
FUNZIONE 1 : Tecnico Scientifica – Pianificazione Ing. Mario Zafarana
0921551618 - 3341051300 - [email protected]
FUNZIONE 2 : Sanità, assistenza sociale e veterinaria D.ssa Gandolfa
Ferruzza 0921551621 – 3282623296 - [email protected]
FUNZIONE 3 : Volontariato Geom. Mario Lo Re 0921551647 - 3396179698
[email protected]
FUNZIONE 4 : Materiali e mezzi Geom. Mario Badagliacca - 0921551627
3495693006 - [email protected]
FUNZIONE 5 : Servizi essenziali ed attività scolastica Geom. Francesco
Cristodaro - 0921551617 – 3201548414 - [email protected]
FUNZIONE 6 : Censimento danni a persone e cose – Geom.Giuseppe
Anselmo – 0921551644 – 3392883510 - [email protected]
FUNZIONE 7 : Strutture operative locali - Ispettore P.M. Gioacchino
Lavanco – 0921649691 - 334 1051287 - [email protected]
FUNZIONE 8 : Telecomunicazioni - Agente di P.M. Antonio Scelfo –
0921649691 – 3341051286 - [email protected]
FUNZIONE 9 : Assistenza alla popolazione - D.ssa Gandolfa Ferruzza
0921551621 – 3282623296 - [email protected]
FUNZIONE 10: Beni Culturali - Sig.ra Grazia Orotolano – 0921551613
3382992137 - [email protected]
FUNZIONE 11: Segreteria, informazioni e pubbliche relazioni - Segretario
comunale - Dr. Valerio Borruso – 0921551603 – 3393143265 [email protected]
Il predetto personale, nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni,
derivanti dal Piano delle Emergenze e dal proprio profilo professionale,
provvede, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente
determinazione, alla predisposizione di tutti gli atti istruttori e/o conclusivi
necessari al funzionamento del Piano;
Conferma dell’ing. Mario Zafarana quale Responsabile della Protezione
Civile-Responsabile Operativo dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile
(UCPC), con le seguenti competenze:
- la pianificazione e il coordinamento di tutte le attività e dei responsabili
delle funzioni di supporto;
- l’attività di impulso e l’immediata attivazione delle misure occorrenti in
ogni situazione di possibile crisi o emergenza;
- mantenere costantemente informati il Presidente della Commissione
Straordinaria e/o gli altri Commissari, riguardo ogni situazione di possibile
emergenza, fornendo tempestive notizie in ordine all’evolversi di ogni
situazione di rilievo e dando esecuzione immediata alle indicazioni che
vengano fornite dall’Autorità Comunale e dagli altri Enti istituzionalmente
competenti in materia di Protezione Civile;
Conferma dell’Ispettore di Polizia Municipale Gioacchino Lavanco, quale
Responsabile del monitoraggio di informazioni, comunicazioni, bollettini e
quant’altro, in materia di protezione civile, al fine di assicurare la tempestiva
attivazione, da parte del Responsabile della Protezione Civile, di ogni misura
necessaria, in relazione al livello di gravità delle segnalazioni, con facoltà di
quest’ultimo, di attribuire la responsabilità del monitoraggio delle
informazioni, in via suppletiva, ad altro dipendente della propria Area.
118 27/02/14 Dal 27/02/14 Concessione di giorni 3 al mese ad un lavoratore con contratto a
al 14/03/14 tempo determinato, per assistenza a persona con handicap in
situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, dal
01/03/2014 e fino al 31/03/2015
2ª Area