Provvedimenti Direttore Generale Agosto 2014 - "Garibaldi"

ARNAS "Garibaldi": Provvedimenti adottati dal 01/08/2014 al 31/08/2014
Oggetto
Nr. Delibera
Data Atto
Soggetto Emittente
34
04/08/14
Direttore Generale
Pagamento agli Istituti Previdenziali degli Oneri Sociali a carico Azienda mese di Luglio 2014.
35
04/08/14
Direttore Generale
Utilizzazione della graduatoria per incarichi a tempo determinato al posto di Collaboratore Professionale Sanitario,
Infermiere, approvata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.
36
06/08/14
Direttore Generale
Ditta NOEMALIFE WE CARE SPA - BOLOGNA - Liquidazione fattura n. 146 - FCR del 31/05/2013 emessa per il
contratto di Fornitura in Service del Sistema Informatico Gestionale per i Laboratori Analisi dei PP.OO. Garibaldi
Centro e Garibaldi Nesima - per il periodo intercorrente dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013. Codice CIG: ZB6004E221
37
07/08/14
Direttore Generale
Nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania.
38
07/08/14
Direttore Generale
Donazione dall'Associazione ABIO Catania Onlus, per l' U.O. cardiologia Pediatrica del P.O. Garibaldi Nesima.
39
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento in favore del Dott. A. P., quale CTU nominato dal Tribunale Civile di Catania in seno al procedimento
civile n.3538/2011 R.G. promosso dal Sig. D.E..
40
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento a titolo d'acconto dell'Avv. Santi Pappalardo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda
nell'Appello avverso la sentenza n. 1088/13 proposta da M.A. innanzi la Corte d'Appello di Catania Sez. Lavoro. Del.
d'incarico n. 546 del 06.03.2014.
41
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento, a saldo, all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda avanti al TARCatania nel giudizio proposto dal Dr. S.S. più altri 8 - Deliberazione di conferimento incarico n.5 del 16/01/1998.
42
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento in favore dell'Avv. Elio Signorelli per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nella Procedura
di Mediazione n. 2499/2014 promossa innanzi l'Organismo di Conciliazione del Foro di Catania dalla sig.ra V.M.Deliberazione d'incarico n. 1550 del 05.06.2014.
43
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento, a saldo, all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda, avanti al TARCatania, nel ricorso proposto da S.V. - Delibera di conferimento incarico n. 1044 del 09/05/95.
44
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento in favore dell'Avv. Elio Signorelli per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nella Procedura
di Mediazione n. 357/2014 promossa innanzi l'Organismo di Conciliazione ADR Media Nuova Giustizia dalla sig.ra
T.R.- Deliberazione d'incarico n. 1549 del 05.06.2014.
45
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento, a saldo, in favore dell' Avv. Attilio Floresta (studio FLA) per l'incarico di rappresentanza e difesa di cui
alla deliberazione n. 203 del 07.05.2007 - Procedimento penale n.3607/2010 R.G. innanzi alla Corte d'Appello di
Catania avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 16.07.2010 - A.S./A.R.N.A.S. Garibaldi.
46
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento, a saldo, in favore dell'Avv. Davide Bisicchia per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel
giudizio promosso da A.S+17 innanzi al TAR Catania. Delibera di conferimento incarico n. 1036 del 3.06.1997.
47
07/08/14
Direttore Generale
Sig.ra Cacciola Rosaria - Coll. Professionale Sanitario- Infermiere - Cessazione dal rapporto di lavoro per recesso
volontario con effetto dal 01/02/2015 con opzione al sistema contributivo.
48
07/08/14
Direttore Generale
Dott. Favazza Giuseppe - Dirigente Medico di Oculistica - Dimissioni volontarie, con diritto a pensione, a decorrere
dal 01/02/2015.
49
07/08/14
Direttore Generale
Sig.ra Mammana Agatina - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere. Modifica delibera n. 3206 del
03/12/2013.
50
07/08/14
Direttore Generale
Autorizzazione alla dott.ssa Giuffrida Jolanda per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di Medico, presso
l'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O.Garibaldi-Centro.
51
07/08/14
Direttore Generale
Autorizzazione al Sig. Costanzo Giuseppe per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di "ADEST - Assistente
Domiciliare e dei Servizi Tutelari" (equipollente "OSA" Operatore Socio Assistenziale), presso l' U.O. di Urologia del
P.O.Garibaldi-Nesima.
52
07/08/14
Direttore Generale
Sig.ra Sansone Silvia - Assunzione a tempo determinato al posto di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica.
53
07/08/14
Direttore Generale
Progetto di ricerca "Environmental Carcinogens and Thyroid Tumorigesis". Liquidazione fatture per complessive €
5.155,50.
54
07/08/14
Direttore Generale
Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 2.688,00 per la conduzione dello studio
osservazionale PREFER IN VTE.
55
07/08/14
Direttore Generale
Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 5.337,50 per la conduzione dello studio clinico
Protocollo MK 3034 condotto presso l'U.O. di Epatologia, sotto la diretta responsabilità del Dott.
Maurizio Russello.
56
07/08/14
Direttore Generale
Ripartizione dei compensi spettanti agli aventi diritto per la conduzione dello Studio Clinico prot. BAY 59-1939
presso l'U.O.C. di Cardiologia del P.O. Garibaldi - Nesima per complessive euro 8.345,00.
57
07/08/14
Direttore Generale
Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 3.360,00 per la conduzione dello studio
osservazionale PegBase (MV25599) e del sottostudio gen-c (MV25600), presso l'U.O.C. di Malattie Infettive del P.O.
Garibaldi - Nesima.
58
07/08/14
Direttore Generale
Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 2.450,00 per la conduzione dello studio clinico
"SHORT-HER".
59
07/08/14
Direttore Generale
Ripartizione dei compensi spettanti agli aventi diritto per la conduzione dello Studio Clinico Protocollo MO28231
presso l'U.O.C. di Oncologia Medica per complessive euro € 7.995,00.
60
07/08/14
Direttore Generale
Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 7.000,00 per la conduzione della sperimentazione
clinica MO28048 presso l'U.O.C. di Oncologia Medica del P.O. Garibaldi - Nesima.
61
07/08/14
Direttore Generale
Ripartizione dei compensi spettanti agli aventi diritto per la conduzione dello Studio Clinico prot. ISSUE 3 presso
l'U.O.C. di Cardiologia del P.O. Garibaldi - Nesima per complessive euro 1.319,50.
62
07/08/14
Direttore Generale
Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 6.300,00 per la conduzione dello studio clinico
ML25625.
63
07/08/14
Direttore Generale
Convenzione per prestazioni specialistiche di Linfoscintigrafia per l'individuazione del Linfonodo Sentinella in
favore dell'ASP di Enna. Presa d'atto.
64
07/08/14
Direttore Generale
Convenzione con la Hippocrates® Research S.r.l. per l'avvio dello Studio osservazionale Protocollo n° DSE-EAF-0113 presso TU. O. C. di Cardiologia sotto la diretta responsabilità del dott. Salvatore Felis.
65
07/08/14
Direttore Generale
Rimborso alla Società Assicuratrice QBE Insurance Europe Ltd della somma di € 40.480,00 per sinistri RCT/O
liquidati in franchigia.
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07/08/14
Direttore Generale
Polizza RCT/O AmTrust Underwriters International Limited n. ITOMM1301607/13. Liquidazione del sinistro occorso
alla sig.ra S.P., rientrante in franchigia.
67
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliere Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, a
fronte di prestazioni di laboratorio, a favore delle UU.OO. di Neonatologia e Pediatria del P.O. Garibaldi - Nesima,
nei mesi di Marzo e Aprile 2014.
68
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., a fronte del Servizio PICK - UP, eseguito nel mese di Giugno
2014 - CIG: Z180E04FB3.
69
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione fattura n. 17/511 del 25/02/2014 di € 9.800,92 e n. 31/511 del 10/04/2014 di € 17.050,84 emesse
dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, relativa alla cessione di emocomponenti nel 1° trim. 2014, per
l'importo complessivo di euro 26.851,76 IVA esente.
70
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione fatture emesse dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, relative alla cessione di emocomponenti
effettuate nel 1° trimestre 2014 per l'importo complessivo di € 146.294,88 IVA esente.
71
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione fattura n. 339/105 del 16/04/2014 emessa dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, relativa alla
cessione di emocomponenti da parte del SIMT del P.O. di Paternò nel 1° trim. 2014, per l'importo complessivo di
euro 32.089,00 IVA esente.
72
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue all'Associazione FRATRES di PEDARA per complessivi euro
10.167,93 IVA esente, relativo al 3° e al 4° trimestre 2013. CIG: 302562698D .
73
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento corrispettivo pari ad € 1.500,00 per l'attività svolta nel mese di Luglio 2014 dalla titolare
della borsa di studio a durata biennale nell'ambito del Progetto sulla FARMACOVIGILANZA "Segnalazione e
catalogaziene in rete degli eventi avversi da farmaci in oncologia".
74
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma di €. 45.613,17 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità
di equiparazione ospedaliera del personale in convenzione mese di AGOSTO 2014.
75
07/08/14
Direttore Generale
Determinazione monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2014 e ripartizione delle ore spettanti alle OO.SS
rappresentative del Comparto ai sensi del C.C.N.Q. del 18/10/2013.
76
07/08/14
Direttore Generale
Determinazione monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2014 e ripartizione delle ore spettanti alle OO.SS
rappresentative della Dirigenza SPTA e della Dirigenza Medica.
77
07/08/14
Direttore Generale
Riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione
e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 2.673,57, IVA inclusa. CIG: 0557975787-1
78
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a.- 4° bimestre 2014 per un importo di € 450,86 Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG: X470D57208.
79
07/08/14
Direttore Generale
Ditta ESAOTE S.p.A. Liquidazione e pagamento della fatt. n. 100990 del 17/05/2012 di € 3.705,87 IVA inclusa,
emessa per la riparazione effettuata su ecografo MyLab 50 in dotazione all'U.O. di Chirurgia Vascolare del P.O.
Garibaldi Nesima. CIG: X870352904.
80
07/08/14
Direttore Generale
Ditta Philips S.p.A. - Liquidazione e pagamento della fatt. n. 920842245 del 01/04/2014 di € 13.999,50 IVA, relativa
alla manutenzione full risk post garanzia per l'apparecchiatura gamma camera Philips mod. Brightview XCT in
dotazione alla Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima. Periodo di fatturazione 01/04/2014 - 30/06/2014.
C1G: 5173288C4C.
81
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di novembre 2013 su
alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99.
Autorizzazione spesa di 6.311,83 IVA inclusa. CIG: X080531777.
82
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di giugno 2014 su
alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99.
Autorizzazione spesa di € 389,79 IVA inclusa. CIG: X080531777.
83
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07/08/14
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di maggio 2014 su
alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99.
Autorizzazione spesa di € 467,75 IVA inclusa. CIG: X080531777.
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 254.079,43 a favore delle ditte Bristol-Myers Squibb srl e
Gilead Sciences srl, per forniture di farmaci esclusivi in file" F" (2° step- delib. n. 3679/2012 e n. 7/2013) eseguite
nel periodo aprile- maggio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione
finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.
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07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 85.400,48 a favore delle ditte Baxter spa e Janssen-Cilag
spa, per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (2° step- delib. n. 3679/2012 e n. 7/2013) eseguite nel mese di
maggio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede
regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.
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07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento alla ditta Euroclone della somma di € 12.689,27 per la fornitura di attrezzature sanitarie
con fondi per progetti regionali per malattie rare per l'U O di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima. CIG:
38578477D.
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07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione ditta Medigas srl service ventilatori Fatture n. vf 14000082-83-84-85-86-87-88-89-90-91 relative al
mese di Gennaio 2014 per le uu.oo di pneumologia, mcau, geriatria, medicina interna e medicina interna area
critica per un totale di € 1994,70.
Direttore Generale
Liquidazione ditta Medigas s.r.l - Service ventilatori Fatture n. vf 14002253,. vf 14002252.
vf 14002250. vf 14002256. vf 14002254. vf 14002251. vf 14002258. vf 14002259. vf 14002257 . vf
14002255 relative al mese di Febbraio 2014 : per le uu.oo di pneumologia, mcau, geriatria, medicina
interna e medicina interna area critica per un totale di €. 1994,70
Direttore Generale
Pagamento fatture relative al perÃ¬odo Marzo - Luglio 2014 a diverse Ditte della somma di € 105.587,46, per la
fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione. CIG: 4065509428 - 4051001FC3 - 406149213A - 40560928FF 4056293EDC - 406157668A - 4056643FBO - 405019891D - 3975614C72 - 4050145D5F - 40888208FF - 4066230724 4056019CCO - 405006073C - 405096413F - 40566093A5 - 4056222448 -4050125CDE - 4090775651 - DURC
ACQUISITI.
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07/08/14
07/08/14
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07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione ditta Medigas s.r.l - Service ventilatori Fatture n. vf 14004257, vf 14004253., Vf 14004252. vf
14004254. vf 14004255. vf 14004256, vf 14004258. vf 14004260, vf 14004261 . vf 14004259 relative al mese di
Marzo 2014 per le uu.oo. di pneumologia, mcau, geriatria, medicina interna e medicina interna area critica.
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07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e
materassi erogato nei mesi di Maggio e Giugno 2014, per un importo complessivo di € 143.088,48 IVA compresa.
CIG N. 1865747F1D.
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 57.088,53 a favore delle ditte Gilead Sciences srl, Roche
spa e Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci esclusivi in file "F" inclusi nel PTORS di cui alla deliberazione
3340/2013 e farmaci esclusivi 5° step, eseguite nel mese di maggio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo
di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma di € 9.403,72 a favore della ditta Actelion Pharmaceuticals Italia srl per
fornitura di farmaci esclusivi in file "F" - 4° step (delib. 2417/2013) eseguita nel mese di maggio 2014, registrata sul
file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n.
5294918090 e Durc allegato.
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07/08/14
07/08/14
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07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 247.897,54 a favore di diverse ditte per forniture di
farmaci esclusivi in file "F" (3° step- delib. n. 3679/2012 e n. 852/2013) eseguite nel mese di maggio 2014,
registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale.
Codici CIG acquisiti e Durc allegati.
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07/08/14
Direttore Generale
Pagamento della somma di € 25.491,46 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico
di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-giugno 2014.
Codice CIG: 0528183E62. DURC acquisiti.
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07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento alla ditta Philips s.p.a. della somma di € 21.228,00 Iva inclusa per la fornitura disposta
con Mod. AE/2 n. 22 del 03/04/2014 di n. 1 coppia di collimatori alta energia necessaria ai fini dell'aggiornamento
dell'apparecchiatura Gamma Camera BrightView XCT in uso presso U.O.C, di Medicina Nucleare - Centro PET PO
Garibaldi Nesima - CIG N. XF20CF7A78. DURC ACQUISITO.
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07/08/14
Direttore Generale
RDO-MEPA n. 176595/2013: Fornitura per somministrazione di cartucce e toner originali per le stampanti dei
diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditta aggiudicataria, per la somma
complessiva di € 49.777,29. CIG: 501008441B. DURC REGOLARE ACQUISITO.
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07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo aprile - giugno 2014 della somma complessiva di € 9.926,92
Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura di materiale specialistico di neurochirurgia in gara centralizzata
per bacino orientale, per un periodo di anni tre. Documento Durc acquisito.
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07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo APRILE - MAGGIO 2014 della somma complessiva di €
1.097,39 Iva compresa a favore della ditta NUTRICIA S.P.A. per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo
materiale di consumo. CIG. 0130095DC6 - Documento Durc acquisito.
100
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di MAGGIO 2014 della somma complessiva di € 4.698,95 Iva
compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.
CIG. 1834451CD7 - Documento Durc acquisito.
101
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e Pagamento fatture relative al periodo MARZO - MAGGIO 2014 della somma complessiva di €
13.240,47 Iva compresa a favore della ditta 3M ITALIA S.p.A. per fornitura materiale TNT monouso sterile. CIG:
00576820B1 - DURC ACQUISITO.
102
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 6.182,71 Iva
compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E
PROCTOLOGIA - CIG: 183396294F.
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07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fattura relativa al periodo FEBBRAIO - MARZO 2014 della somma complessiva di €
450,18 Iva compresa a favore della ditta SARSTEDT SRL per fornitura triennale di dispositivi medici per prelievi e
materiale vario per laboratori. CIG: 2509137D57 - Documento Durc acquisito.
104
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo APRILE - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro
1.789,85 Iva compresa a favore ditte diverse, per fornitura disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda. CIG:
2496595FA. DURC ACQUISITO.
105
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 229.336,29 Iva
compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e
neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda.
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07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fattura mese di febbraio 2014 della somma complessiva di euro 336,72 Iva compresa a
favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA.
CIG: 183396294F.
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07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fatture mese di Aprile e Maggio 2014 della somma di € 4.570,73 a favore della ditta Ceracarta SPA, per
la fornitura di materiale radiografico e carta per strumenti sanitari nei PP.OO. dell'Azienda. DURC allegato. Codice
CIG n. 51985077AE.
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07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Giugno 2014 a diverse Ditte della somma di € 61.264,11, per la
fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente.
CIG 3975635DC6 - 3950567F01 - 3964069538 - 395282458D - 3964696AA1 - 39756065DA - 39783920FO 3952921599 - 39507169F8 - 39601925D1 - 39592268A5 - 396000075F - 39756065DA - 3950855CAC 3964445B7F
DURC ACQUISITI.
109
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma di € 143,00 a favore della ditta Cis Bio spa, oggi incorporata nella ditta IBA
Molecular Italy, per fornitura di radiofarmaci eseguita nel mese di aprile 2012. Codice CIG acquisito e Durc allegato.
110
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fattura relativa al periodo Marzo - Maggio 2014 alla Ditta B. Braun Milano S.p.A. della somma di €
22.887,20, per la fornitura di dispositivi medici per nutrizione entrale e parenterale. CIG: 1910130124 23161779B7 - 42968153E8 - DURC ACQUISITO.
111
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Giugno 2014 a diverse Ditte della somma di € 24.856,37, per la
fornitura di dispositivi medici per prelievi e materiale vario per laboratori. CIG: 2548519069 - 1910130124 2508922BEB - 2464971E67 - 4050145D5F - DURC ACQUISITI.
112
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture periodo aprile - maggio 2014 della somma di euro 706,37 Iva compresa a favore
della ditta Sapio Life s.r.l. per fornitura di dispositivi medici di uso comune. CIG: 0264222AE1 - Durc acquisito.
113
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fatture relative al periodo Marzo - Giugno 2014 della somma di € 18.220,74, IVA compresa, a favore di
diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG: 2496595FA - 2496097467 - DURC ACQUISITI.
114
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fatture periodo Marzo - Maggio 2014 della somma di € 17.700,24, IVA compresa, alla ditta Echos Italia,
per forniture di materiale specialistico. Modello A/E N. 88 del 11/05/2012. CIG: X21040BDEA. DURC ACQUISITO.
115
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fatture periodo Giugno 2014 della somma di € 7.231,92, IVA compresa, alla ditta CareFusion Italiy S.r.l.,
per forniture di materiale di consumo. Modello A/E2 N. 12 del 11/02/2013. CIG: X6507D80CO. DURC ACQUISITO.
116
07/08/14
Direttore Generale
Mod. AE/2 n. 16 del 11/03/2014- Liquidazione fatture della Ditta GRIFOLS ITALIA S.P.A. per l'importo complessivo
di € 1.549,40 IVA 22% inclusa. CIG n. X020CF7A7E. DURC allegato.
117
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fatture periodo Marzo - Luglio 2014 della somma di € 115.057,18 IVA compresa, a favore di diverse
Ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG n. 1910130124 - DURC ACQUISITI.
118
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 295.203,13 a favore di diverse ditte per forniture di
farmaci esclusivi in file "F" (1° step- delib. 3679/2012) eseguite nel mese di maggio 2014, registrate sul file "F"
dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e
Durc allegati.
119
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fattura relativa al mese di Giugno 2014 della somma di € 2.103,40, IVA compresa, a favore della Ditta
Etralon S.r.l. per forniture di presidi chirurgici. Modello AE/2 RDO. CIG: X8A0E78350 - DURC ACQUISITO.
120
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 4 DEL 04/02/2014 DI € 1.013,13 A FAVORE DELLA DITTA ORPHAN EUROPE SRL
PER FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE "WILZIN" ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2014. CODICE CIG N.
X640CF7A6F. DURC ALLEGATO
121
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fattura mese di Aprile 2014 della somma di € 1.761,38, IVA compresa, alla ditta TEK-MED S.p.A., per
fornitura di materiale sanitario.Modello AE/2 n. 35 del 11/06/2013. CIG: X400933CBE - DURC ACQUISITO.
122
07/08/14
Direttore Generale
Delib. D.G. n.95/08, n.1024/2010 e n.945/2012: Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati.
Liquidazione e pagamento fatture della ditta affìdataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i
mesi di maggio e giugno 2014. Somma complessiva € 67.852,82. CIG 0046880E95 - DURC regolare acquisito.
123
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per il servizio reso nei mesi di Marzo e Aprile
2014: a) di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) post donatori per U.O. Medicina
Trasfusionale - Importo complessivo € 453.795,45 IVA compresa. CIG: 199332824D.
124
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative agli anni 2012/2013 per forniture in Service di materiale
sanitario in TNT presso i PP .OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di € 7.398,02, IVA compresa. CIG:
00576820B1 - DURC ACQUISITO.
125
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia per il servizio ordinario di pulizia reso nel mese di
Aprile 2014 per il P.O. S. Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O.
Garibaldi Centro - Importo € 17.406,68,IVA inclusa. CIG: 1995988566.
126
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia per il servizio di pulizia
eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Aprile e Maggio 2O14. Importo € 146.848,20, IVA compresa CIG n.
20750208AA.
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 272.616,16 a favore della ditta Novartis Farma spa, per
forniture di farmaci esclusivi in file "F" (1° step- delib. 3679/2012) eseguite nel mese di maggio 2014, registrate sul
file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n.
471689373C e Durc allegato.
127
07/08/14
128
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 205.528,81 a favore di diverse ditte per forniture di
farmaci esclusivi in file "F" (1° step- delib. 3679/2012) eseguite nel mese di maggio 2014, registrate sul file "F"
dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e
Durc allegati.
129
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fatture periodo Marzo - Luglio 2014 della somma di € 129.892,74, IVA compresa, a favore di diverse
ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG n. 17750544E5 - DURC ACQUISITI.
130
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo aprile - giugno 2014 della somma complessiva di € 72.764,06
Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi per anestesia e rianimazione.
131
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 103.239,82 a favore della ditta Sapio Life srl, per forniture
di gas medicinali eseguite nel mese di aprile 2014. Codice CIG n. 0264222AE1 e Durc allegato.
132
07/08/14
Direttore Generale
Mod. AE/2 n. 27 del 06/05/2014. Liquidazione fattura della Ditta ARROW DIAGNOSTICS SRL, per l'importo
complessivo di € 10.492,00 IVA 22% inclusa. CIG n. X1D0E78359. DURC allegato.
133
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 72 DEL 18/11/2013 DI € 660.00 A FAVORE DELLA DITTA B.BRAUN SPA PER
FORNITURA DEL FARMACO "GELOFUSINE" ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2014. CODICE CIG n.X400B8A6F1.
DURC ALLEGATO.
134
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 12 DEL 06/03/2014 DI € 854,70 A FAVORE DELLA DITTA BIOINDUSTRIA SPA PER
FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE "JALURONIDASI" ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2014. CODICE CIG N.
XA20CF7A7A. DURC ALLEGATO.
135
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 1 DEL 07/01/2014 DI € 1.485,00 A FAVORE DELLA DITTA INNOVA PHARMA SPA
PER FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE BUPIVACAINA "IPERBARICA" ESEGUITA NEL PERIODO MARZOMAGGIO 2014. CODICE CIG N. X310CF7A6A. DURC ALLEGATO.
136
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 19 DEL 25/03/2014 DI € 770,00 A FAVORE DELLA DITTA BIOINDUSTRIA SPA PER
FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE "METILTIONINIO - BLU DI METILENE" ESEGUITA NEL MESE DI APRILE
2014. CODICE CIG N. XB20E7834F . DURC ALLEGATO.
137
07/08/14
Direttore Generale
Mod. AE/2 n. 17 del 11/03/2014- Liquidazione fattura della Ditta DASIT S.P.A. per l'importo complessivo di €
2.037,40 IVA 22% inclusa. CIG. n. XD50CF7A7F. DURC allegato.
138
07/08/14
Direttore Generale
Mod. AE/2 n. 33 del 21/05/2014- Liquidazione fattura della Ditta CEPHEID SRL, per l'importo complessivo di €
488,00 IVA 22% inclusa. CIG. n. XAB0E78362. DURC allegato.
139
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione fattura della Ditta EUROIMMUN ITALIA SRL, per l'importo complessivo di € 846,20 IVA 22%. CIG. n.
1929058504 . DURC allegato.
140
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis s.r.l. per il Servizio di noleggio di fotocopiatrici, apparecchiature
telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nel mese di Aprile 2014. Importo € 10.429,90
IVA compresa - CIG: 22736757F5 - DURC Allegato.
141
07/08/14
Direttore Generale
Mod. AE/2 n. 24 del 09/11/2012- Liquidazione fatture della Ditta LIOFILCHEM S.R.L. per l'importo complessivo di €
1.000,31 IVA 22% inclusa. CIG. n. X8AO65A885. DURC allegati.
142
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 14 DEL 10/03/2014 DI € 297,00 A FAVORE DELLA DITTA L. MOLTENI SPA PER
FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE "ALLOPURINOLO" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014.
CODICE CIG N. X7AOCF7A7B. DURC ALLEGATO.
143
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 17.553,12 a favore della ditta Linde Medicale srl, per
consumo gas medicinale Inomax nel mese di marzo 2014. Codice CIG n. 026190747D e Durc allegato.
144
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 107.791,13 a favore della ditta Sapio Life srl, per forniture
di gas medicinali eseguite nel mese di maggio 2014. Codice CIG n. 0264222AE1 e Durc allegato.
145
07/08/14
Direttore Generale
Mod. AE/2 n. 36 del 06/06/2014. Liquidazione fatture della Ditta DIAMEDICA S.R.L. per l'importo complessivo di €
3.718,56 IVA 22% inclusa. CIG. n. X8EOE78369. DURC allegato.
146
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fattura relativa al periodo Febbraio - Maggio 2014 a diverse Ditte della somma di €15.904,64 , per la
fornitura di materiale di consumo dedicato al funzionamento degli iniettori di apparecchiature
TAC in dotazione ai Dipartimenti di Immagine. CIG: 44691234F7 - X9001BB15D - DURC ACQUISITI.
147
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fatture relativa al periodo Marzo - Maggio 2014 della somma di € 68.384,03, IVA compresa in favore di
diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e
dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG: 02874023A1 - DURC
ACQUISITO.
148
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 20 DEL 27/03/2014 DI € 887,50 A FAVORE DELLA DITTA VISUFARMA SPA PER
FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALI "VISUMIDRIATIC COLLIRI" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO
2014. CODICE CIG N. X620E78351. DURC ALLEGATO.
149
07/08/14
Direttore Generale
Pagamento fatture della ditta Carestream Health Italia S.r.L. della somma complessiva di € 15.331,68 , per la
fornitura di pellicole radiografiche nei PP.OO. Dell'Azienda. Documento unico di regolarità DURC acquisito. CIG n.
1864832C09
150
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 55.478,45 Iva
compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG: 1910130124 Documento Durc acquisito.
151
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo APRILE - GIUGNO2014 della somma complessiva di €
13.244,68 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il
funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG:
23161779B7 - Documento Durc acquisito.
152
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus per l'HOSPICE, reso nel mese di
Giugno 2014- Importo € 26.866,43 IVA inclusa. CIG N. 21261201BA.
153
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 21 DEL 01/04/2014 DI € 1.666,59 A FAVORE DELLA DITTA BIOFITURA PHARMA
SPA PER FORNITURA DELLA SPECIALITÀ' MEDICINALE "DEBRIDAT" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014.
CODICE CIG N. X3A0E78352. DURC ALLEGATO.
154
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 44.622,63 Iva
compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e
neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda.
155
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 84 DEL 18/12/2013 DI € 92,40 A FAVORE DELLA DITTA SANOFI-AVENTIS PER
FORNITURA DI "PLAVIX" ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2014. CODICE CIG. N. X590CF7A69. DURC ALLEGATO.
156
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 23 DEL 17/04/2014 DI € 17.472,40 A FAVORE DELLA DITTA BAYER SPA PER
FORNITURA DELLA SPECIALITÀ' MEDICINALE "STIVARGA COMPRESSE" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO
2014. CODICE CIG N. XE50E78354. DURC ALLEGATO.
157
07/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento della somma di € 19.763,70 a favore di diverse ditte per fornitura di specialità
medicinali eseguita nel periodo aprile-maggio 2014. Cig e durc acquisiti.
158
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 25 DEL 21/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA ORPHAN EUROPE SRL DI € 12.573,00
PER FORNITURA DEL FARMACO "NEOPROFEN". CIG N. XD50933CB4. DURC ALLEGATO.
159
07/08/14
Direttore Generale
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 76 DEL 25/11/2013 DI €. 11.343,29 A FAVORE DELLA DITTA SANOFI-AVENTIS SPA
PER FORNITURA DELLA SPECIALITÀ' MEDICINALE "ZALTRAP" ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2014. CODICE CIG N.
X730B8A6F6. DURC ALLEGATO.
160
07/08/14
Direttore Generale
AE/2 n. 25/2014: Liquidazione e pagamento fatture ditta GI. NOVA SUD srl. Importo complessivo € 7.017,33. CIG:
X6D0E78357. DURC REGOLARE ACQUISITO.
Direttore Generale
CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA INFORMATICA MEDICA (CBIM) DI PAVIA: Liquidazione e Pagamento delle fatture
n.ri 074/13, 075/13, 076/13 e 077/13 del 30/09/2013 dell'importo complessivo, IVA compresa, di € 88.401.72
(Euro Ottantottomilaquattrocentouno//72) emesse per il supporto specialistico nell' uso degli applicativi CBIM
installati nel Sistema Informativo di questa ARNAS Garibaldi, nei mesi da Gennaio ad Agosto dell' anno 2014.
CODICE CIG: Z43004E08C.
161
12/08/14
162
12/08/14
Direttore Generale
CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA INFORMATICA MEDICA (CBIM) DI PAVIA Liquidazione e pagamento dell'importo
residuale della fattura n. 100/11 del 09/11/2011 pari ad € 21.332,30, IVA al 21% compresa, emessa a fronte
dell'espletamento delle attività di Attivazione software GSEDÂ® di gestione sale operatorie e di Integrazione
GSEDÂ®con il Software OLIAMM. CODICE CIG: Z43004E08C.
163
12/08/14
Direttore Generale
Parziale modifica della deliberazione n. 36 del 06/08/2014 e assunzione a tempo determinato di diverso personale
al posto di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere.
164
25/08/14
Direttore Generale
Liquidazione, in uno con le competenze di agosto 2014, dei compensi per attività libero professionale svolta presso
le strutture dell'azienda (luglio 2014) e presso gli studi professionali autorizzati (luglio 2014 e residui pregressi).
165
25/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento stipendi Agosto 2014 al personale dipendente dell'Azienda e relativa IRAP.
166
25/08/14
Direttore Generale
Corresponsione di assegni per nucleo familiare per l'anno 2014/2015 a favore di diversi dipendenti.
167
25/08/14
Direttore Generale
Liquidazione e pagamento competenze accessorie relative al mese di Luglio 2014, lavoro straordinario pronta
disponibilità 2° trimestre 2014 e straordinario fino a Luglio 2014.
168
25/08/14
Direttore Generale
Liquidazione in favore del personale del comparto della attività svolta in regime di progetti obiettivo autorizzati,
residui gennaio\giugno 2014.
169
25/08/14
Direttore Generale
Liquidazione in favore del personale della dirigenza medica della attività svolta in regime di progetti obiettivo
autorizzati, residui gennaio\giugno 2014.
170
25/08/14
Direttore Generale
Adozione dell'impegno di spesa per la liquidazione dei compensi Agosto 2014 al Direttore Generale, al Direttore
Amministrativo ed al Direttore Sanitario.
171
25/08/14
Direttore Generale
Dott.ssa Matta Francesca Dominga. Assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di Neurologia.
172
27/08/14
Direttore Generale
Adozione del Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa.
173
27/08/14
Direttore Generale
Individuazione del referente aziendale per l'accesso e la gestione dei beni confiscati ai sensi del D.L. 159/2011
174
27/08/14
Direttore Generale
Intervento di riqualificazione del dismesso Presidio Ospedaliere Ascoli - Tomaselli, da destinare a sede degli Uffici
Giudiziari del Distretto di Catania. Procedura negoziata per l'affidamento delle indagini geologiche, geotecniche,
strutturali e prove di laboratorio. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva dell'appalto.
175
27/08/14
Direttore Generale
Procedura per l'affidamento del "servizio di manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicali e di
movimentazione dei contenitori di gas medicali". - Autorizzazione procedura ex art. 125, e. 11 del D. Lgs. n.
163/2006 - Approvazione avviso, lettera di invito e relativi allegati, capitolato speciale.
176
27/08/14
Direttore Generale
Convenzione con la Società Teva Italia S.r.l. per l'avvio dello Studio osservazionale multicentrico denominato
"PRIMULA" presso l'U.O.C. di Neurologia sotto la diretta responsabilità del dott. Davide Maimone.
177
27/08/14
Direttore Generale
Richiesta trasmissione graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia
d'Accettazione e d'Urgenza all'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania.
178
27/08/14
Direttore Generale
Approvazione verbali di selezione pubblica ed assegnazione di una borsa di studio annuale per l'attuazione di un
progetto di approfondimento ed affinamento in Chirurgia Oncologica per l'U.O.C. di Chirurgia Oncologica - P.O.
Garibaldi Nesima.
179
27/08/14
Direttore Generale
Rendiconto economato mese di Giugno 2014. Importo € 15.462,08.
180
27/08/14
Direttore Generale
Approvazione verbali di selezione pubblica per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio nell'ambito del progetto di
ricerca "Environmental Carcinogens and Thyroid Tumorigesis".
181
27/08/14
Direttore Generale
Modifica deliberazione n. 1239 del 15/05/2014 avente per oggetto: "Selezione pubblica per titoli e colloquio per la
formulazione di graduatorie valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e di Urgenza. Nomina Commissione".
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