ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.M.GISELLU” - DORGALI Via Lamarmora, n°56 08022 Dorgali (NU) Tel.0784 929091 Fax 0784 94891 E-mail [email protected] C.F. 93043360911 Prot.n° 3128 del 17/07/2014 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI • • • • • • • • • • • • • • • Visto il decreto legislativo 165 del 30/03/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/08/2011; Visto il CCNL 29/11/2007; Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008; Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008; Visto, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del D.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; Visto il contratto integrativo d'istituto siglato il 14/07/2014 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale; Vista la nota MIUR del 11/12/2013 avente per oggetto “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’ e.f. 2014” Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del POF; Visto il Piano Annuale delle attività del Personale Docente; Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA; Viste le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n.1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011; Vista la nota MIUR 9563 del 13/12/2013 del avente per oggetto Assegnazione 4/12 per il finanziamento MOF; Vista la nota MIUR n. 2921 del 03/04/2014 avente per oggetto “A.S. 2013/2014 E.F. 2014 Avviso erogazione tramite Cedolino Unico mof 8/12 in attuazione dell’Intesa del 26/11/2013” Vista la nota MIUR 2296 del 14/03/2014 avente per oggetto “Assegnazione risorse per la realizzazione progetto avviamento pratica sportiva”; Vista la nota MIUR n.5081 del 25/06/2014 avente per oggetto Erogazione delle giacenze POS non utilizzate al 31/12/2013 RELAZIONA QUANTO SEGUE: Modulo 1 COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno 2013/2014 sono determinate come segue : Modulo I- Sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ) TIPOLOGIA DELLE RISORSE Fondo dell’Istituzione Scolastica Risorse a.s. 2013/2014 (lordo dipendente) Risorse a.s. 2013/2014 (lordo stato) € 32.459,16 € 43.073,31 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 4.014,37 € 5.327,06 Incarichi specifici al personale ATA € 1.865,11 € 2.475,00 Ore di sostituzione docenti € 2.639,48 € 3.502,59 € 962,53 € 1.277,28 € 0,00 € 0,00 € 41.940,65 €55.655,24 Attività complementari di educazione fisica Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari TOTALE Modulo I- Sezione II (Risorse variabili ) TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse a.s. 2013/2014 (lordo dipendente) Risorse a.s. 2013/2014 (lordo stato) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica € 0,00 € 0,00 Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti € 0,00 € 0,00 € 14.488,27 € 5.985,63 € 0,00 € 283,00 € 0,00 € 0,00 € 3.376,23 € 0,00 € 0,00 € 24.133,13 € 19.225,93 € 7.942,93 € 0,00 € 375,54 € 0,00 € 0,00 € 4.480,26 € 0,00 € 0,00 € 32.024,66 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti FIS Funzioni strumentali Incarichi specifici Ore sostituzione docenti assenti Attività complementari ed. Fisica Corsi di recupero extra-MOF L. 440/97 Finanziam. D.lgs. 81/2008 Formazione Docente ed ata TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO: sezione non di pertinenza di questa istituzione scolastica Modulo I- Sezione IV (SINTESI ) TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse a.s. 2013/2014 (lordo dipendente) Risorse a.s. 2013/2014 (lordo stato) a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE € 41.940,65 €55.655,24 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI € 24.133,13 € 32.024,66 c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A € 66.073,78 € 87.679,90 CERTIFICAZIONE SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO: sezione non di pertinenza di questa istituzione scolastica Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili) TIPOLOGIA DEI COMPENSI Compensi a.s. 2013/2014 (lordo dipendente) Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA[1] Compensi a.s. 2013/2014 (lordo stato) € 0,00 € 0,00 Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA € 4.230,00 € 5.613,21 Compensi per ore eccedenti € 2.922,48 € 3.878,13 € 7.152,48 € 9.491,34 TOTALE [1] Importo determinato in 1/12° della Indennità di Direzione spettante al DSGA ai sensi dell’art. 3 della Sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008 Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione col POF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Modulo II- Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate) PERSONALE DOCENTE Compensi a.s. 2013/2014 (lordo dipendente) Compensi a.s. 2013/2014 (lordo stato) Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) € 2.192,40 € 2.909,31 Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) € € € 0,00 € 0,00 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) € 1.450,00 € 1.924,15 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) € 6.000,00 € 7.962,00 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) € 0,00 € 0,00 Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) € 0,00 € 0,00 € 23.250,00 € 30.852,75 € 0,00 € 0,00 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 10.000,00 € 13.270,00 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) € 962,53 € 1.277,28 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)3 € 0,00 € 0,00 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) € 0,00 € 0,00 € 43.854,93 € 58.195,49 TOTALE PERSONALE A.T.A. Compensi a.s. 2013/2014 (lordo dipendente) Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) € 9.825,03 Compensi a.s. 2013/2014 (lordo stato) € 13.037,81 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) € 0,00 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) € 0,00 € 0,00 Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) € 0,00 € 0,00 € 1.865,11 € 2.475,00 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) € 0,00 € 0,00 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) € 0,00 € 0,00 TOTALE € 11.690,14 €15.512,82 Indennità di Direzione DSGA e Sostituti TOTALE GENERALE € 4.230,00 € 59.775,07 € 5.613,21 € 79.321,52 Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) SEZIONE III – DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE: sezione non di pertinenza di questa istituzione scolastica Modulo II- Sezione IV (Sintesi della definizione delle poste di destinazione) POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Risorse a.s. 2013/2014 (lordo dipendente) Risorse a.s. 2013/2014 (lordo stato) personale DOCENTE FIS Funzioni strumentali Attività compl. di ed. fisica L. 440/97 d.lgvo 81/2008 € 32.892,40 € 10.000,00 € 962,53 € 0,00 € 0,00 € 43.648,21 € 13.270,00 € 1.277,28 € 0,00 € 0,00 FIS Incarichi specifici € 9.825,03 € 1.865,11 € 13.037,81 € 2.475,00 personale ATA Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione Corsi di recupero extra MOF € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.230,00 € 0,00 € 2.922,48 € 5.613,21 € 0,00 € 3.878,13 Somme impegnate nella contrattazione 2013/14 € 62.697,55 € 83.199,65 Somme non impegnate nella contrattazione 2013/14 TOTALE € 3.376,23 € 4.480,26 € 66.073,78 € 87.679,91 Formazione Destinazioni specificamente regolate da contratto Indennità di direzione DSGA Ind.tà sost. DSGA Ore eccedenti SEZIONE V –DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO:sezione non di pertinenza di questa istituzione scolastica Modulo II- Sezione VI (Attestazione del rispetto dei vincolii) ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo LORDO dip. LORDO Stato Assegnazione complessivamente quantificata € 66.073,78 € 87.679,91 Utilizzazione totale di risorse € 62.697,55 € 83.199,65 88% ESITI COMPLESSIVI Solo FIS LORDO dip. LORDO Stato Percentuale di utilizzo delle risorse Assegnazione complessivamente quantificata € 46.947,43 € 62.299,23 Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione € 4.230,00 € 5.613,21 9.01% Personale docente € 32.892,40 € 43.648,21 70.06% € 9.825,03 € 13.037,81 € 46.947,43 € 62.299.23 20.93% 100,00% Personale ATA Utilizzazione totale delle risorse Percentuale di utilizzo delle risorse Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale[1] Totale poste di destinazione[2] € 130.990,20 € 110.233,30 € 66.073,78 € 62.697,55 [1] Inserire il totale delle voci al modulo I [2] Inserire il totale delle voci al modulo II VALORI AL LORDO DIPENDENTE Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO) Piano gestionale N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF Importo max disponibile € 58.812,54 Importo max da impegnare €58.812,54 € 3.885,01 € 3.885,01 Differenza € 0,00 € 0,00 VALORI AL LORDO DIPENDENTE L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati. Il DSGA, - Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; - Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate; - Verificata la disponibilità a bilancio delle somme erogate direttamente all’Istituto; - Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; - Considerato che il Contratto integrativo di Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti e tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto; CERTIFICA La compatibilità finanziaria dell’Ipotesi di Contratto Integrativo dell’ Istituto Comprensivo G.M.Gisellu per l’anno 2013/2014, siglata dalla parti in data 14/07/2014. Il DSGA Catte Christian Paolo
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