Istituto Statale d’Istruzione Superiore “San San Giovanni Bosco” Bosco Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana Viale dei Mille,12a - 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) - Tel. 0577-909037 fax 0577-909038 e-mail [email protected] pec [email protected] sito web www.istitutosangiovannibosco.net Certificato No.091503 A Prot. n. 1495-c14 Colle olle di Val d’Elsa, 01-03-2014 Ai Revisori dei Conti Mallamaci Giovanni Neri Elisabetta OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell’a.s. 2013-14. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio io 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011; 2011 VISTA l’ipotesi di INTESA sottoscritta in data 26-11-2013 relativo al personale del comparto scuola ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85 e 87 del CCNL 200-2009 200 per l’a.s. 2013-14 e sottoscritta in via definitiva in data 28-02-2014; VISTA la deliberazione azione del Consiglio di Istituto del 03-12-2013,, relativa all’adozione del POF; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 03-12-2013,, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell’art. 88 CCNL 29/11/2007; VISTO il piano annuale delle attività del d personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 9638-c2 del 09-12-2013; VISTA la comunicazione MIUR prot. n°1067 n° del 18-02-2013 a mezzo della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2012/2013; |1 VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 28-02-2014 coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue: MODULO I Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2013-14 sono determinate come segue: Risorse anno scolastico 2013-14 (lordo dipendente) assegnazione Fondo dell’Istituzione Scolastica 48.051,55 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.088,24 Incarichi specifici al personale ATA 1.715,90 Ore di sostituzione docenti 3.360,64 Attività complementari di educazione fisica Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo S) 3.609,50 TOTALE 60.825,83 SEZIONE II Risorse Variabili Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) a.s. 2011-12 a.s. 2012-13 totale 11.581,54 10.428,29 22.009,83 Pratica sportiva 82,32 4.918,41 5.000,73 Ore eccedenti 22,26 361,56 383,82 FIS Totale 27.394,38 SEZIONE III Decurtazione del fondo Non sono previste decurtazioni |2 SEZIONE IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione TIPOLOGIA DELLE RISORSE a. Totale delle risorse fisse b. Totale delle risorse variabili c. Totale del fondo sottoposto a certificazione 60.825,83 27.394,38 88.220,21 SEZIONE V Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo Non previste MODULO II Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione Risorse anno scolastico 2013-14 (lordo dipendente) Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell’indennità di direzione del Dsga Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del Dsga Compensi per ore eccedenti Totale 700,00 3.810,00 3.744,46 8.254,46 SEZIONE II Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: |3 Personale docente: Descrizione Risorse anno scolastico 2013-14 (lordo dipendente) Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (parte dell’avanzo del fis degli aa.ss. precedenti) Attività aggiuntive funzionali Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico Funzioni strumentali al POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Compensi per attività complementari di ed. fisica Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari Totale 8.680,00 15.643,91 1.321,50 3.600,00 4.088,52 24.868,16 8.610,23 66.812,32 Personale ata: Descrizione Risorse anno scolastico 2013-14 (lordo dipendente) Prestazioni aggiuntive del personale ATA Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari Totale 9.863,00 1.022,39 2.268,04 13.153,43 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare Non previste. |4 SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Risorse anno scolastico 2013-14 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione Destinazioni specificamente regolate da contratto Destinazioni ancora da regolare Totale 66.812,32 13.153,43 79.965,75 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo Non previste SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 88.220,81 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 88.220,81 (in percentuale: 100 %) di cui € 70.556,78 per il personale docente che in percentuale è il 79,98% del totale, € 17.663,43 per il personale ATA che in percentuale è il 20,02%. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente rispettivamente 25% e 75%, se consideriamo solo l’importo del fis a disposizione per l’a.s. in corso a cui è stato tolto a monte il compenso per il Dsga ed il compenso per l’indennità di sostituzione del Dsga. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 102 di cui n° 78 docenti e n° 24 di personale A.T.A compreso il DSGA. MODULO III Schema generale riassuntivo del fondo per contrattazione integrativa e confronto con corrispondente fondo dell’anno scolastico precedente a.s. 2012-13 Fondo certificato Fondo imp. e speso 170.278,98 143.203,80 a.s. 2013-14 Fondo totale Tot. voci modulo I 88.220,21 la il Totale poste di destinaz. Tot. Voci modulo II 8.254,46 |5 La differenza tra 170.278,98 e 143.203,80 è di 27.075,18 ma noi abbiamo un’economia di 27.394,38 data dalla somma tra 27.075,18 e 319,20 (integrazione ore eccedenti arrivata dopo la contrattazione) MODULO IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali di bilancio SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. CEDOLINO UNICO (alla data odierna gli importi non sono visibili) Piano gestionale al Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza N° 5 fis+ffss+iiss N° 6 ore ecc+ed fis N° 7 - esami di stato SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato Descrizione compenso DOCENTI Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico Funzioni strumentali al POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Compensi per attività complementari di ed. fisica Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi per ore eccedenti Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE Risorse disponibili a.s. 12-13 Risorse spese 12.390,00 25.419,04 12.103,00 7.000,00 10.040,53 9.135,00 13.837,50 12.652,50 7.000,00 10.040,25 47.927,43 41.190,20 14.232,93 9.232,20 6.033,93 5.969,31 135.146,86 109.056,96 |6 26.089,90 economie docenti 985,28 economie ata 27.017,18 tot economie 12-13 doc + ata C’è una discrepanza con il CU di 319,20 per l’integrazione delle ore eccedenti arrivate in corso d’anno, dopo la contrattazione Descrizione compenso ATA Prestazioni aggiuntive del personale ATA Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compenso quota variabile dell’indennità di direzione DSGA Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE economie 985,28 Risorse disponibili a.s. 2012-13 23.256,50 Risorse spese 22.823,36 3.216,98 3.216,98 3.888,64 3.336,50 4.770,00 4.770,00 35.132,12 34.146,84 SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo A fronte di un'assegnazione complessivamente del MOF quantificata in €. 88.220,21, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 88.220,21 (in percentuale: 100%); per quanto riguarda il FIS 2013-14 l’importo totale di € 48.051,55 (al netto dell’indennità di direzione al Dsga e dell’indennità di sostituzione del Dsga) è stato suddiviso come segue: personale docente € 32.656,16 in percentuale 75% e € 10.885,39 in percentuale 25% per il personale ATA. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l’anno scolastico 201314, ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato a seguito comunicazioni del saldo e dell’acconto delle risorse da parte del MIUR che si allegano in copia. Il Dsga Rosanna Salvi |7
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