Relazione Programma Annuale 2014

Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Scuola Media Statale Consortile “E. Galvaligi”
Via Per Carnago, 16 – 21048 Solbiate Arno (VA)
C.F. 80015980123 – Cod. Meccanografico VAIC84000Q
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PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(D.I. 01/02/2001.n. 44,art. commi 3 e 4)
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Mara Caenazzo
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig.ra Lidia Viola
Relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2014
da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione
PREMESSA
Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:
•
del DPR 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
•
del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica 1 febbraio 2001 I. 1 febbraio 2001 n. 44, avente per oggetto
“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche”;
•
delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014 e-mail MIUR Prot. 9144 del
05/12/2013;
La Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2014” entro il 31 ottobre 2013 (come
prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui questa
istituzione scolastica può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in
data 05 dicembre 2013.
Il “programma annuale” rappresenta, sia uno strumento di programmazione degli aspetti finanziari connessi alla
concreta realizzazione del POF che, una volta approvato, il documento di autorizzazione di spesa. E’ il principale
documento contabile mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l’istituzione
scolastica prevede di compiere nel corso dell’anno solare. Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio
finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il
documento contabile viene accompagnato dalla relazione illustrativa che viene presentata al Consiglio di Istituto,
a corredo di tutti gli atti di predisposizione del Programma annuale 2014.
ASPETTI GESTIONALI
Piano offerta formativa e Programma annuale
Il Programma annuale è il documento di riferimento per la gestione finanziaria, costituisce quindi la base per la
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e di conseguenza è caratterizzato dall’orientamento per la
realizzazione delle Attività e dei Progetti. La sua redazione prevede infatti la predisposizione, per ciascuna
attività/progetto contenuto nel POF, di schede illustrative finanziarie che poi, aggiornate nella fase di Gestione,
consentiranno di controllarne l’avanzamento.
Nel predisporre il documento contabile si è cercato di collegare strettamente il piano finanziario alle attività
scolastiche ed ai progetti prioritari per consentire all’Istituzione Scolastica di raggiungere gli obiettivi prefissati
dal POF, che è l’atto generale programmatorio e di indirizzo.
Come previsto nella comunicazione MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013, il MIUR ha quantificato e comunicato ad
ogni singola istituzione scolastica la dotazione ordinaria, che per l'I.C. “E. Galvaligi” ammonta a € 9.177,33 di cui
€ 7.005,33 per il funzionamento amministrativo e didattico, - quota riferita al periodo gennaio–agosto 2014,
oggetto di successive integrazioni, questo per consentire allo stesso MIUR un’ordinata gestione dei
dimensionamenti relativi all’anno scolastico 2013/2014 - e € 2.172,00 alle scuole individuate capofila all’interno
del proprio ambito territoriale di revisione dei conti.
A tale finanziamento occorre pertanto far riferimento per la stesura del programma annuale 2014.
La risorsa finanziaria comunicata è stata determinata applicando i criteri di cui al D.M. 21/2007.
Detta comunicazione ribadisce il principio già sancito dalla Legge che i finanziamenti dello Stato “sono assegnati
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie dell’istituzione”. Le istituzioni scolastiche pertanto provvederanno
autonomamente alla ripartizione e suddivisione tra le singoli voci di spesa della dotazione ordinaria assegnata dal
MIUR, purché entro il limite inderogabile delle entrate disponibili assegnate, in particolare della risorsa effettiva e
certa per il funzionamento amministrativo e didattico (€7.005,33).
-1-
In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e
saltuarie, la somma spettante €. 21.593,82, calcolata in base ai criteri di cui al D.M. 21/2007, non viene
prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita come già avvenuto per la scorsa
gestione finanziaria, secondo le regole illustrate nella comunicazione MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013 al paragrafo
“Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”.
Anche la somma finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n.
191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), che verrà assegnata a questa a scuola per l’a.s. 2013/2014, ed utile per
la relativa contrattazione d’Istituto, non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà
invece gestita come gli scorsi anni secondo le modalità del "Cedolino Unico" . Comprende le seguenti voci:
il fondo dell'istituzione scolastica;
le funzioni strumentali al Personale Docente;
gli incarichi specifici del personale ATA;
le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva;
le misure incentivanti per progetti relativi le aree a forte processo migratorio.
Il pagamento delle suddette competenze accessorie al personale dipendente sarà effettuato a seguito delle
richieste di questa scuola, tramite il Service Personale Tesoro (SPT), nei limiti della somma comunicata.
Con comunicazioni successive, la Direzione generale ha precisato che potrà disporre eventuali integrazioni, da
accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:
sicuramente per il periodo settembre/dicembre 2014;
probabilmente per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa in attuazione della legge 440/97.
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate per altre esigenze anche a cura della Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Le linee su cui si è lavorato sono così sintetizzate:
•
idee di autogoverno, di coerenza e unitarietà del progetto educativo, di una comunità professionale
consapevole, di propensione alla ricerca e all’innovazione, di legami solidi con il territorio ed il contesto
locale;
•
essere un motore di sviluppo nel territorio dal punto di vista culturale nella sua accezione più ampia;
•
riconoscere all’interno di questa scuola non solo la continuità, ma anche la discontinuità utile, la diversità
degli ambienti di apprendimento; ciò al fine di essere sempre aggiornati nelle strategie di apprendimento e
nelle modalità di gestione dei gruppi di alunni, mettendo a frutto le diverse culture professionali delle
scuole che si incontrano nel comprensivo;
•
scoprire le dinamiche della comunità professionale, che è fatta di senso di appartenenza, dialogo costante
con le famiglie, presenza stabile di punti di riferimento.
Il nostro Istituto comprensivo si è posto come obiettivo quello di riconoscersi come un ambiente educativo ad alto
tasso di comunicazione, di dinamicità intellettuale e di efficacia educativa e formativa.
Il Programma Annuale vuole manifestare la propria vitalità e forza operativa, orientandosi via via a sostegno di
questo percorso.
La realizzazione degli obiettivi posti con il predetto atto di indirizzo si concretizza con una corretta e mirata
utilizzazione delle risorse finanziarie. Con la predisposizione del documento contabile (Programma annuale) si
rende esecutivo il Regolamento (44/01) di contabilità, emanato ai sensi dell’art. 21 commi I e XIV della legge
delega n. 59/97 e dell’art. 14 del DPR n. 275/99. Tale prospettiva si riassume nella seguente impostazione: ciascun’ attivita e/o progetto contenuto nel P.O.F. consta di una sezione descrittiva e una sezione finanziaria. La
sezione descrittiva reca le informazioni relative ai contenuti del progetto e/o attività, la sezione finanziaria illustra
le tipologie di entrate e di spese (raggruppate in aggregazioni) strumentali alla realizzazione del progetto. Ne
segue, in conclusione, che P.O.F. e Programma annuale rappresentano le due facce di una stessa
medaglia, coniata autonomamente dalle Istituzioni scolastiche al fine di conseguire gli obiettivi di cui
all’art. 1 comma II del DPR n. 275 citato.
A tal fine vengono qui sintetizzati alcuni elementi chiave del POF, adottato per il corrente anno scolastico.
Analisi del contesto socio-culturale
Il nostro Istituto Comprensivo comprende i Comuni di Carnago, Oggiona con Santo Stefano e Solbiate
Arno. Dal punto di vista demografico la popolazione tra 0 e 14 anni rappresenta circa il 14% del totale. Appare
preponderante la popolazione originaria o di vecchia immigrazione nazionale; negli ultimi anni si è aggiunta in
misura crescente una componente di stranieri provenienti da diversi Paesi: del Nord e centro Africa, dell'Est
europeo, dell'Asia e dell'America Latina.
Il tessuto sociale è caratterizzato da un diffuso ceto medio, con un livello di istruzione equivalente al
diploma di maturità o alla laurea, con presenza di nuclei familiari di ceto più basso con un livello di istruzione di
base. L'economia locale è basata prevalentemente su attività aziendali e produttive di piccola e media grandezza,
sul commercio e sull’artigianato.
La vicinanza dell’aeroporto di Malpensa costituisce un polo di attrazione di forza lavoro nel terziario, con
conseguente espansione degli insediamenti urbani e della richiesta di servizi adeguati. C'è da segnalare, anche, la
presenza diffusa di un pendolarismo lavorativo con Milano e i centri urbani della provincia.
Queste condizioni hanno prodotto una stabilità sociale e culturale caratterizzata da uno spiccato
attaccamento alla propria identità locale.
-2-
Risorse umane
L'Istituto Comprensivo di Solbiate Arno accoglie, nell'anno scolastico 2013/2014, una popolazione scolastica di
1061 alunni, residenti nei 3 comuni di riferimento e provenienti anche dai comuni viciniori, così suddivisi:
SCUOLA PRIMARIA
Totale alunni 713
Carnago
Oggiona
Santo Stefano
Solbiate Arno
331 alunni
93 alunni
86 alunni
203 alunni
SCUOLA SECONDARIA
Totale alunni 348
L’Istituto Comprensivo di Solbiate Arno presenta, per la stessa natura della sua composizione, un livello di
complessità organizzativa e gestionale tale da richiedere una molteplicità di figure e di responsabilità,
interconnesse tra loro, la cui funzionalità influenza direttamente la qualità del servizio erogato. Lo staff di
Direzione è composto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Mara Caenazzo, dal Collaboratore Vicario, dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dai Responsabili di plesso.
Lo Staff ha il compito di affiancare il DS nel lavoro di monitoraggio e di valutazione dei principali processi
gestionali dell’Istituto.
I membri dello Staff collaborano strettamente con le Funzioni Strumentali e i Referenti dei Progetti e
delle Commissioni di lavoro istituite all’interno del Collegio Docenti e con l’Ufficio di Segreteria, al fine di
controllare e aggiornare le Schede di progetto nelle quali è articolato il Programma Annuale Finanziario adottato
dal Consiglio di Istituto.
Inoltre vi opera il personale docente e amministrativo così distribuito:
Docenti in servizio per il corrente anno scolastico:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
51
34
TOTALE
85
Personale amministrativo ed ausiliario: ventuno
(distribuito nelle diverse sedi scolastiche):
Direttore dei servizi generali e amministrativi
Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
Sig.ra Lidia Viola
n. 6
n. 15
Per il miglioramento dell’offerta formativa e l’attuazione del POF, il Collegio Docenti si articola nelle seguenti
Commissioni, composte da docenti di entrambi gli ordini di Scuola, e individua dei Referenti o Responsabili per
alcuni servizi. come da prospetto che segue:
COMMISSIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
REFERENTI E RESPONSABILI
Progettazione didattica e valutazione
Prevenzione disagio
Integrazione alunni con bisogni educativi speciali
Intercultura
Attività sportive
Raccordo Infanzia/Primaria
Formazione classi prime
Raccordo Primaria/Secondaria
Mensa
-3-
Referente didattica e valutazione
Referenti INVALSI
Referenti Intercultura
Referente progetto affettività
Referenti visite e iniziative ricreative/culturali
Referenti multimedialità
Referente centro sportivo scolastico
Referenti raccordo
Referente attività motoria e “Scuola in
bicicletta” per le scuole Primarie
Referente formazioni classi
Responsabili biblioteca
Responsabili sussidi e materiali
Coordinatori di classe
Coordinatori di materia e laboratori
Segretari Consigli di classe/interclasse
Tutor docenti o tirocinanti
Sicurezza e prevenzione
Per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e degli studenti, il Dirigente Scolastico ha
nominato un esperto esterno quale Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, che aggiorna
periodicamente la valutazione dei rischi e propone le relative misure di prevenzione. Nel corso dell’anno scolastico
vengono effettuate riunioni relative al Servizio di prevenzione e protezione e partecipano, oltre al Dirigente
Scolastico e al Responsabile, anche il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il Medico competente,
incaricato della sorveglianza sanitaria del personale A.T.A
All’interno di ogni plesso dell’Istituto Comprensivo sono inoltre individuate le persone, opportunamente formate,
addette all’attuazione del Piano per la gestione delle emergenze, del Piano di evacuazione, del Pronto soccorso,
dell’applicazione della Normativa antincendio, e delle relative misure di prevenzione, e della Normativa antifumo.
Idee-guida e obiettivi generali del processo formativo
Per rispondere alle richieste del territorio, ai bisogni formativi, di crescita e di maturazione personale degli alunni e
alle aspettative delle famiglie, il nostro Istituto intende offrire una scuola che sia:
LUOGO DI APPRENDIMENTO ORIENTATO ANCHE ALL'INNOVAZIONE
LUOGO DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI CRESCITA
LUOGO DI RELAZIONI SIGNIFICATIVE CON COETANEI E ADULTI
e propone soluzioni organizzative che possano
SVILUPPARE E POTENZIARE LE COMPETENZE NELLE AREE LINGUISTICO-ESPRESSIVA E
MATEMATICO-SCIENTIFICA
Il PROCESSO FORMATIVO tiene conto dei seguenti obiettivi:
Esplicitare le idee e i valori presenti
nell’esperienza
Valorizzare l’ esperienza
dell’alunno
Favorire il passaggio dall’esperienza
personale al mondo delle idee e dei
saperi e all’acquisizione di competenza
Obiettivi generali
Creare occasioni di confronto
interpersonale
Promuovere l’impegno
personale e la
solidarietà sociale
Valorizzare la diversità delle persone e delle
culture come ricchezza
L’arricchimento del curricolo
Le azioni pianificate dall’Istituzione Scolastica, in direzione del costante miglioramento dell’offerta formativa,
vengono realizzate anche con i “Progetti”, in atto tanto nella Scuole Primarie che nella Scuola Secondaria, secondo
una linea di continuità o di progressivo ampliamento. Si tratta di attività formative di arricchimento su tematiche
di attualità con forte valenza educativa. Gli ambiti individuati quest’anno risultano essere: l’informatica,
l’educazione alla salute e all’affettività, la lettura, la musica, l’arte, lo sport, l’educazione ambientale; sono inoltre
previste attività didattiche rientranti nei progetti per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali
(BES), per l’educazione interculturale, per la prevenzione del disagio, per le visite di istruzione. Uno spazio
importante è riservato a tutte quelle attività - di insegnamento e non - finalizzate a favorire l’orientamento agli
studi nel II ciclo di istruzione, già a partire dal secondo anno della Scuola Secondaria.
I modelli orari delle scuole
Organizzazione del Tempo della Scuola Primaria:
L’orario delle lezioni distribuito su 27 ore settimanali, si amplia fino a 30 solo per le classi terminali e viene attuato
con modalità differenziate nei diversi plessi della Scuola Primaria. L’orario delle lezioni è il seguente :
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
Dalle
8.15
8.15
8.15
8.15
8.00
alle
12.15
12.15
12.15
13.15
12.15
mensa
mensa
mensa*
Dalle
13.25
13.25
13.25*
alle
16.25
16.25
16.25*
* solo gli alunni che frequentano il tempo scuola a 30 ore settimanali
-4-
Organizzazione del Tempo della Scuola Secondaria di I grado:
Le lezioni si svolgono in 5 giorni settimanali, da lunedì a venerdì, secondo i seguenti orari:
Dalle
alle
Dalle
alle
lunedì
8.00
13.40
mensa
14.40
16.40
martedì
8.00
13.40
mercoledì
8.00
13.40
mensa
14.40
16.40
giovedì
8.00
13.40
venerdì
8.00
13.40
L’impiego delle Tecnologie multimediali
Sia nelle Scuole primarie che nella Scuola secondaria del nostro Istituto viene garantito, nell’attività didattica,
l’utilizzo di strumenti multimediali: funzionano laboratori di informatica in ogni plesso (due nella Scuola
secondaria) per facilitare un approccio graduale alle nuove tecnologie.
Tutte le aule della Scuola Secondaria sono attrezzate con computer portatile e videoproiettore, 7 sono attrezzate
anche con la lavagna interattiva. Il laboratorio di musica dispone di personal computer, impianto stereo con
sintonizzatore e tastiera, così come le aule per le attività di sostegno e supporto didattico dispongono di 3 PC e
materiale software specifico. Anche nei plessi di scuola primaria sono state installate una o due LIM per ciascuna
scuola.
Formazione del personale
La formazione assume sempre un ruolo prioritario per il miglioramento o l’acquisizione di competenze specifiche,
sia nell’ambito della funzione docente sia nell’area amministrativa. Il personale partecipa ad iniziative di
formazione varie, promosse da Enti locali, dalle Reti o dalle associazioni di cui l’Istituto fa parte, dall’USP di
Varese, dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica - Lombardia (ex IRRE) e da altri Enti
accreditati, su tematiche relative ai progetti in corso e per l’applicazione della Legge 81/2008.
Per l’anno scolastico 2013/2014 il Collegio dei Docenti ha dato la priorità alla formazione inerente le seguenti
tematiche:
1. Didattica Disciplinare e Ambienti di apprendimento: progettare e rendicontare
2. La scuola dell’inclusione
3. I processi relativi alla comunicazione/relazione/mediazione in ambito scolastico:
4. La valutazione del sistema scolastico :.
5. Corsi obbligatori inerenti la sicurezza .
6. Eventuali corsi inerenti la progettazione didattica e la valutazione , anche alla luce delle nuove Indicazioni
nazionali e dei nuovi strumenti per la valutazione.
Per il personale di segreteria, qualora dovessero attuarsi dei corsi ai quali il personale è interessato ne verrà
autorizzata la partecipazione.
Rapporto con il territorio ed i
servizi accessori
Il lavoro scolastico non può assolutamente prescindere da un rapporto continuativo e costruttivo con le
famiglie degli alunni, che rispondono, a livello individuale o di gruppo o in forma organizzata (Comitati Genitori),
in maniera propositiva e costruttiva.
L' Istituto collabora con gli Enti locali e mantiene rapporti con gli specialisti delle Aziende Sanitarie Locali di
Varese e Gallarate per gli alunni con disabilità o che si trovano in situazione di disagio e con le Associazioni che
operano sul territorio e che sono interessate al lavoro e alla funzione educativa, culturale e sociale della scuola
(Parrocchie, biblioteche comunali, servizio Informagiovani– Informalavoro, associazioni sportive, culturali,
ricreative).
L'Istituto si avvale della collaborazione di esperti per l’attuazione di progetti: psicologi ed educatori del
Consultorio Familiare del Decanato di Gallarate, animatori di Associazioni e un docente madrelingua araba
(Consolato Marocco) per l'educazione interculturale, istruttori di scienze motorie e operatori di SOS del Seprio per
lo svolgimento di attività sportive specifiche, operatori della Cooperativa Koiné (COINGER) per l’educazione
ambientale, specialisti per l’orientamento alla musica, alla danza e all’attività teatrale sia nelle scuole primarie che
nella secondaria, studenti di Istituti superiori, esperti del mondo giovanile, del lavoro e dell’artigianato per il
progetto Orientamento, rappresentanti della Polizia locale e dell’Associazione Ciclocittà per l’educazione stradale,
rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Protezione civile per l’educazione alla sicurezza e alla legalità.
Le Amministrazioni comunali forniscono all’Istituto comprensivo, in modo differenziato secondo i plessi e in rete
tra loro per la Scuola Secondaria, i servizi accessori relativi a:
–
pre-scuola e post-scuola (Scuole Primarie);
–
trasporto alunni (Scuola Primaria di Carnago e Scuola Secondaria di I grado);
–
servizio mensa (tutti i plessi).
–
supporto all’attività didattica per gli alunni in difficoltà (un docente alla Scuola secondaria);
-5-
–
–
assistenza individualizzata per alunni con disabilità (assistenti ad personam);
psicologo a disposizione di tutto l’Istituto per interventi di aiuto familiare e/o didattico.
Collaborazioni con le famiglie
La presenza attiva dei genitori nella vita scolastica costituisce una vera "risorsa", in quanto le famiglie
rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa che deve collaborare con la scuola per raggiungere
comuni finalità formative ed educative.
L’Istituto si impegna a favorire le occasioni di incontro e di collaborazione con le famiglie e ad accettare il
loro contributo a livello individuale e di gruppo in più modi. Di seguito vengono riportate le occasioni più
significative:
Programma di accoglienza per i genitori delle classi prime dei diversi ordini di scuola. Serve a
conoscersi e a conoscere il progetto educativo – didattico.
Attività di formazione dei genitori su problematiche educative.
Incontri scuola-famiglia: articolati in individuali e di classe, incontri per la consegna dei Documenti di
valutazione, assemblee di classe, Consigli d'interclasse e di classe con la partecipazione dei rappresentanti
dei genitori, Consiglio d'Istituto, Comitato Genitori, Comitato Mensa e gli incontri tra i Rappresentanti dei
genitori e la Direzione che avvengono, per ordine di scuola, due volte all'anno.
Momenti comunitari: sono costituiti da rappresentazioni e spettacoli, feste, premiazioni, manifestazioni
sportive, in occasione dei quali i genitori possono svolgere un importante ruolo di supporto.
Gli strumenti principali per favorire la collaborazione e la comunicazione:
Libretto personale dell'alunno per la Scuola secondaria di primo grado: strumento essenziale per le
comunicazioni tra la scuola e la famiglia (valutazioni, avvisi, giustificazioni, autorizzazioni, richiami, ecc.);
Libretto personale dell’alunno per la Scuola primaria: usato per le comunicazioni scuola-famiglia (avvisi,
giustificazioni, autorizzazioni…);
Patto di corresponsabilità per la Scuola secondaria
Intesa educativa: partendo dall'analisi della situazione di partenza vi vengono definiti gli impegni e le
strategie che i docenti, l'alunno, la famiglia assumono per facilitare il conseguimento da parte dell'alunno
degli obiettivi formativi individualizzati, in tempi definiti.
Reti di scuole
-
L’Istituto opera in rete con diversi altri Istituti, nel rafforzamento dell’autonomia e delle qualità
organizzative, formative e didattiche, secondo le seguenti modalità:
Rete “Istituti scolastici del Gallaratese“ per attività inerenti la formazione del personale scolastico e la
gestione dei diversi compiti richiesti dall’autonomia scolastica;
Centro territoriale H - scuola capofila Istituto “Ponti” di Gallarate – per l’integrazione degli alunni con
disabilità
Rete “Pari”- scuola capofila Istituto Comprensivo di Castronno - e rete “Per una cittadinanza consapevole”
– scuola capofila Istituto Comprensivo di Cassano Magnago – operante sulle tematiche dell’Intercultura
Associazione ASVA per promuovere la cooperazione e la concertazione delle autonomie scolastiche
Rete territoriale per l’Orientamento con gli Istituto del Gallaratese
Rete generale scolastica dell’ambito territoriale della provincia di Varese
Obiettivi complessivi del programma annuale
Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:
1) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante
•
un' organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale
•
l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;
•
l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente.
2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione
scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e
didattica.
Questa azione prevede il pieno utilizzo delle esigue risorse finanziarie assegnate alla Istituzione scolastica per
la retribuzione dei docenti incaricati di Funzione Strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico,
di tutto il personale docente e non docente impegnato in attività aggiuntive volte al miglioramento dell’offerta
formativa, attraverso il Contratto integrativo interno.
3) Sostenere la formazione del personale con eventuali finanziamenti ad hoc che dovessero pervenire o
facilitando percorsi di autoformazione senza oneri;
5) Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio, incentivando gli accordi di rete o la
collaborazione con altre agenzie presenti sul territorio.
Si è elaborato il Programma Annuale 2014 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle
progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo
Studio a.s. 2013/2014. L’aspetto didattico prevale nell’assegnazione e distribuzione delle risorse prioritariamente
per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, proprie di questa istituzione, a cui
tutti gli adempimenti sono connessi e finalizzati, affinchè il ”Progetto Didattico” si realizzi pienamente. L’efficacia e
-6-
l’efficienza da perseguire sono gli aspetti preminenti, tanto per il funzionamento organizzativo, amministrativo e
didattico della scuola, quanto per il successo scolastico di tutti gli alunni e per il recupero di quelli in difficoltà.
Si procede alla verifica degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria, dove la futura gestione
economica rispetta, nell'iscrizione delle entrate e delle spese, il principio della “certezza”. Le entrate trovano
fondamento in idonea documentazione e le spese sono iscritte con la maggior precisione e oculatezza possibili,
sulla base della programmazione delle attività e dei progetti della scuola, al fine di varare un documento
programmatico che si attiene ai principi della trasparenza e della veridicità. La programmazione viene impostata
tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività, non sono previste entrate il cui successivo
accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura, nonché attività che non si è
ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente.
Tutta l’attività finanziaria dell’Istituto è inclusa in questo documento, in quanto unico atto valido su cui
poter operare. Non vi sono, quindi, gestioni fuori bilancio o gestioni speciali.
Nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, il totale delle entrate è uguale al totale delle spese come
dettato dalla contabilità generale dello Stato, essendovi equilibrio fra la parte dell’entrata e quella della
spesa. Il fondo di riserva è inserito tra le uscite per provvedere ad eventuali e imprevedibili spese che
possano manifestarsi durante il corso dell’esercizio e quindi per aumentare le possibilità degli Organi
gestionali di far fronte ad eventuali necessità non previste in sede di programmazione del bilancio medesimo.
Analizzando le singole voci relative ai mezzi finanziari si evince quanto segue:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013, determinato come già sopra illustrato, è stato coerentemente
distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse
finalità.
Segue l’analisi delle voci che lo hanno determinato nel corso degli anni,
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
€
€
€
3.856,36
312,00
500,00
293,43
€
€
€
€
€
€
6.192,70
557,33
4.754,50
6.712,99
9.187,75
4.790,24
€
4.507,61
€
3.148,01
€
€
€
3.751,00
385,75
1.327,49
€
€
€
€
921,91
2.982,16
€
€
48,23
964,56
€
2.694,12
€
Tot.
2.436,06
180,00
60.504,20
Per finanziamento MIUR (Funzionamento amm.vo e didattico) Dematerializzazione
Assicurazione integrativa alunni da finanziamento Famiglie
Servizi di ristorazione (Funzionamento amm.vo e didattico) Cauzione infruttifera
Per finanziamento MIUR (Funzionamento amm.vo e didattico) Compensi e rimborsi
spese Revisori dei Conti
Per contributo famiglie – Innovazione tecnologica
Avanzo finanziamento Provincia per funzionamento didattico
Per finanziamento MIUR – Attuazione Legge 440/97+ Formazione
Per Borse di studio - Lascito
Per doppio finanziamento MIUR per supplenze brevi e saltuarie
Per finanziamento MIUR spese Fondo di Istituto docenti (lordo tabellare).
Da finanziamento MIUR residui attivi anni precedenti a compensazione della cassa
anticipata per la liquidazione delle supplenze anni pregressi (€ 81.250,00 sofferenza
finanziaria).
Per finanziamento MIUR spese Fondo di Istituto ATA (lordo tabellare).
Da finanziamento MIUR residui attivi anni precedenti a compensazione della cassa
anticipata per la liquidazione delle supplenze anni pregressi (€ 81.250,00 sofferenza
finanziaria).
Per finanziamento MIUR Oneri a carico dello Stato (INPDAP-INPS-IRAP) sui suddetti
compensi. Da finanziamento MIUR residui attivi anni precedenti a compensazione della
cassa anticipata per la liquidazione delle supplenze anni pregressi (€ 81.250,00
sofferenza finanziaria).
Avanzi spese d’investimento finanziamento MIUR
Avanzi spese d’investimento per attrezzature alunni PDH finanziamento MIUR
Per finanziamento famiglie degli alunni per Progetto "Visite e Viaggi d’istruzione” anno
scolastico 2011/2012
Avanzi Progetto “Attività Sportiva”: Finanziamento EE. LL.
Avanzi Progetto “Intercultura” Finanziamento MIUR
Per finanziamento Enti Locali Progetto “Supporto Didattico” anno scolastico 2012/2013
Avanzi Progetto “Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica” finanziamento
da Enti locali
Avanzi Progetto “Frutta nelle Scuole” finanziamento RTI Benessere a colori
Avanzi Progetto “Informatica a scuola e certificazione ECDL” finanziamento famiglie degli
alunni scuola secondaria di I grado
Per finanziamento Enti Locali Progetto “Io noi gli altri …Teatro tutti insieme” anno
scolastico 2012/2013
Per finanziamento Enti Locali Progetto “Musica” anno scolastico 2012/2013
-7-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
€
€
€
€
€
€
€
Tot.
Tot.
8.519,98
952,42
789,47
308,09
397,99
Per finanziamento MIUR per Spese di funzionamento amm.vo generale
Per finanziamento MIUR per spese di funzionamento didattico generale
Per finanziamento MIUR per spese di personale
Per finanziamento EE.LL per progetto Attività Sportiva
Avanzi Progetto “Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica” finanziamento
da Enti locali
147,06 Per contributo famiglie per progetto Informatica a scuola e certificazione ECDL
150,00 Fondo di Riserva non utilizzato
11.265,01
========
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE “Z”
L’avanzo complessivo €. 71.769,21 viene totalmente prelevato ed impegnato come segue:
Aggr.
Importi
Vincolato
Voce
A
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A01
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A02
A03
A03
A03
A03
A04
A04
P
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Attività
Dematerializzazione
Servizi di ristorazione
Rimborsi spese per i Revisori
Giornali e pubblicazioni
Medicinali
Spese di generale funzionamento
Assistenza medico sanitaria
Prestazioni prof.specialistiche
Formazione professionale
Manutenzione ordinaria hardwarwe
Spese postali
Noleggio e leasing
Assicurazione integrativa alunni
Spese di tenuta conto
Materiale informatico uffici
Borse di studio alunni
Innovazione tecnologica
Attuazione Legge 440/97
Giornali e pubblicazioni
Materiale tecnico specialistico
Materiale informatico e software
Manutenzione ordinaria hardware
Prestazioni prof.specialistiche
Spese personale supplenze brevi e salt.
Fondo d’Istituto docenti
Fondo d’Istituto ATA
Oneri stato
Acquisto beni in c/capitale
Acquisto attrezzature specifiche alunni PDH
Progetti
Progetto “ Visite guidate e viaggi di istruzione”
Progetto “ Sportivo scolastico “
Progetto “Diversi insieme”
Progetto “Prevenzione del disagio e della
dispersione scolastica”
Progetto“Educazione alla teatralità”
Progetto “Orientamento alla musica”
Totale entrate
-8-
Importi
Non
Vincolato
3.856,36
500,00
293,43
47,40
150,00
5.729,47
180,19
157,50
562,29
1.018,50
637,53
483,18
312,00
116,21
6.712,99
4.192,21
7.157,26
557,33
60,00
695.05
892,42
789,47
9.187,75
4.790,24
4.539,11
3.164,74
3.751,00
385,75
1.327,49
921,91
2.982,16
2.436,06
2.694,12
180,00
60.504,20
308,09
11.265,01
Determinazione delle entrate
Come da comunicazione Prot. 9144 del 05/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno
2014 è pari ad 9.177,33. Tale risorsa come già sopradescritto è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale
n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche come
indicato nella stessa e-mail.
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al
MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2013/2014.
Aggregato 01 - avanzo di amministrazione
Ammonta ad € 71.769,21 distinto in € 60.504,20 per la parte vincolata ed € 11.265,01 per la parte non
vincolata.
Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato
Il Ministero specifica come la dotazione ordinaria (€9.177,33) deve essere suddivisa tra le singole voci di spesa,
come segue:
€ 7.005,33 per il funzionamento amministrativo e didattico ;
€ 2.172,00 alle scuole individuate capofila all’interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti
- Altri Finanziamenti Vincolati
Tra gli altri finanziamenti vincolati dello Stato al momento non è stato previsto alcun finanziamento.
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le
istruzioni che verranno di volta in volta impartite.
In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare e/o da non accertare nel bilancio.
Aggregato 03 - finanziamenti dalla Regione
Non è stato previsto nessun finanziamento da parte della Regione. Eventuali erogazioni al momento
dell’assegnazione saranno oggetto di modifiche, in conseguenza di nuove o maggiori entrate accertate con decreto
Dirigenziale, e di deliberazione del Consiglio di Istituto
Aggregato 04 - finanziamenti enti locali
Nulla è stato previsto quale finanziamento da parte degli EE.LL (Comune) nè per il funzionamento amministrativo
e didattico ne’ per il diritto allo studio. Possibili contributi al momento dell’assegnazione saranno oggetto di
modifiche, in conseguenza di nuove o maggiori entrate accertate con decreto del Dirigente, e di deliberazione del
Consiglio di Istituto
Aggregato 05 - contributi da privati
Contributi da studenti per Assicurazione integrativa: l'importo totale iscritto è pari a € 7.000,00 ed è il risultato
del conteggio delle spese necessarie per il rinnovo del contratto per l'Assicurazione degli alunni.
Contributi da personale scolastico per Assicurazione integrativa: l'importo totale iscritto è pari a € 700,00 ed è la
conseguenza del conteggio delle spese necessarie per il rinnovo del contratto per l'Assicurazione ad operatori
scolastici.
Contributi da studenti per Libretto Scolastico: l'importo totale iscritto è pari a € 1.800,00 ed è la spesa
necessaria per l’acquisto dei libretti scolastici per gli studenti.
Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurriculari: i contributi relativi possono essere stimati in €
15.000,00. Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione per I’ a.s. 2013/2014 con i probabili partecipanti per ogni destinazione.
Partite di giro
Anticipazioni. su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 200,00 come
anticipazione al Direttore S.G.A.
Il totale complessivo delle entrate previste, compreso l’avanzo di amm.ne, è pari a € 105.446,54
Determinazione delle spese
Nulla è innovato relativamente agli aggregati di spesa, vengono confermate le normative vigenti.
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi
sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi
fabbisogni per l'anno 2014.
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto:
dell’avanzo di amministrazione;
del finanziamento del MIUR 8/12;
dei contributi da privati.
Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al mod. A ove vengono
elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.
Dal punto di vista delle uscite si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di
trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla
spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle
-9-
scelte d’impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali
si articola la scuola.
Considerando i lineamenti essenziali della politica della spesa nel bilancio dell’anno 2014 sono stati individuati,
alcuni precisi orientamenti, indirizzandoli ad assicurare prioritariamente le spese connesse allo svolgimento della
regolare attività didattica d’istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia di ciascun
indirizzo di scuola.
A tale proposito, e nella consapevolezza che la qualità si gioca anche sul terreno dei servizi, sono confermati in
bilancio:
•
l’impegno di una previsione di spesa di € 53.292,79 per il miglioramento delle strutture e apparecchiature
operative didattiche dei laboratori; per le spese amministrative, le dotazioni librarie e di materiale per il
laboratorio artistico, scientifico, ecc.
•
lo stanziamento di €.21.681,84 per stimolare la capacità propositiva ed attuativa del Personale Docente e
ATA ad attivare progetti innovativi di didattica e di valutazione.
•
per la valorizzazione del patrimonio dei beni di proprietà dell’Istituzione scolastica, compreso quello
informatico, è stato previsto un impegno di €. 4.472,08 pari alla somma che il MIUR ha erogato per
l’accompagnamento del processo di dematerializzazione, tenuto conto delle esigenze specifiche di ogni
istituzione scolastica, con particolare riguardo alla necessità di coprire i costi relativi alle iniziative
connesse all’adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola-famiglia in modalità digitale.
•
l’impegno di € 150,00 per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo
e didattico.
Nel Bilancio di previsione quindi, per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente alle sfide
imposte dalla crescente competitività del sistema, l’Istituto ha tenuto conto, del progressivo accentuarsi di
quella che viene definita autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche.
La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è in ogni caso il cardine sul quale si innesta il bilancio di
previsione e il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei
servizi che potranno essere erogati nel corso dell’anno. Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste
finanziarie, che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di volere
porre in evidenza quelle riguardanti le sottoelencate finalizzazioni:
Aggr.
Importi
Voce
A
A01
A02
A03
A04
P
P01
P02
P03
P04
R
P05
P06
R98
Z01
In Euro
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese per il personale
Spese d’investimento
Progetti
Progetto “ Visite guidate e viaggi di istruzione “
Progetto “ Sportivo scolastico “
Progetto “Diversi insieme”
Progetto “Prevenzione del disagio e della dispersione
scolastica”
Progetto“Educazione alla teatralità”
Progetto “Orientamento alla musica”
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Totale Spese
Disponibilità finanziaria da programmare (1)
Totale a pareggio
€
€
€
€
31.625,53
21.667,26
21.681,84
4.472,08
€
€
€
€
16.327,49
1.230,00
2.982,16
2.436,06
€
€
2.694,12
180,00
€
150,00
€ 105.446,54
€
105.446,54
1) Spese aggregazione A Funzionamento amministrativo generale
Spese aggregazione A/A01
La previsione di € 31.625,53 è giustificata dalle seguenti attività:
Aggregazione
Attività
Importi
A/A01
€
A/A01
Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amm.vo
La somma iscritta a questa aggregazione proviene per € 185,00 dalla
ripartizione del finanziamento dello Stato per il Funzionamento, € 47
,40 prelevato dall’avanzo di amm.ne non vincolato
Spese per medicinali, materiale sanitario e igienico
La somma iscritta a questa aggregazione proviene per € 350,00 dalla
ripartizione del finanziamento dello Stato per il Funzionamento, €
150,00 prelevato dall’avanzo di amm.ne non vincolato
- 10 -
€
232,40
500,00
Aggregazione
A/A01
A/A01
A/A01
A/A01
A/A01
A/A01
A/A01
A/A01
A/A01
A/A01
A/A01
A/A01
A/A01-11
Attività
Spese varie di funzionamento generale
Carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, accessori
per ufficio, libretto scolastico, medicinali, prodotti per pulizia
La somma prevista per le spese che trovano imputazione in questa
aggregaz. proviene per € 2.000,00 dalla ripartizione del finanziamento
dello Stato per il Funzionamento (di cui € 200,00 quale anticipo al
D.S.G.A. per minute spese); € 1.800,00 dai contributi degli alunni per
l’acquisto del libretto scolastico; € 5.729,47 prelevati dall’avanzo di
amm.ne non vincolato
Spese varie di funzionamento generale
Spese strumenti informatici
La somma proviene dall’avanzo di amministrazione non vincolato
Prestazioni professionali e specialistiche
La somma iscritta a questa aggregazione proviene per € 789,97 dal
prelievo avanzo d’amministrazione non vincolato(avanzi per
collaborazioni con il dirigente Scolastico), per € 157,50 dal prelievo
dell’ avanzo di amm.ne non vincolato
Assistenza medico-sanitaria
La somma prevista a sostegno delle spese per le visite sanitarie
effettuate al personale ATA da parte del medico competente, come
previsto dalla legge 626/94, proviene per € 400,00 dalla ripartizione
del finanziamento dello Stato per il Funzionamento, per € 180,19 dal
prelievo dell’ avanzo di amm.ne non vincolato
Spese per la formazione del personale
La somma iscritta a questa aggregazione proviene per € 562,29 dal
prelievo dell’ avanzo di amm.ne vincolato
Spese per la manutenzione di hardware
La somma iscritta a questa aggregazione proviene per € 1.018,50
dalla ripartizione del prelievo dell’avanzo di amm.ne non vincolato per
Spese per il noleggio e la locazione di impianti e macchinari.
La somma iscritta a questa aggregazione proviene per € 700,00 dalla
ripartizione del finanziamento dello Stato per il Funzionamento, per €.
483,18 dal prelievo dell’ avanzo di amm.ne non vincolato
Servizi di ristorazione – Cauzione infruttifera
La somma iscritta a questa aggregazione proviene per € 500,00 dal
prelievo dell’ avanzo di amm.ne vincolato
Spese per l’assicurazione integrativa
La somma di €.7.000,00 rispecchia la previsione di entrata da parte
delle famiglie degli allievi da utilizzarsi per il pagamento
dell’assicurazione infortuni e R.C. e per € 312,00 dal prelievo dell’
avanzo di amm.ne vincolato
Spese per l’assicurazione integrativa personale scolastico
La somma di €.7.000,00 rispecchia la previsione di entrata da parte del
personale scolastico da utilizzarsi per il pagamento dell’assicurazione
infortuni e R.C.
Spese postali e telegrafiche La somma iscritta a questa
aggregazione proviene: per € 1.000,00 dalla ripartizione del
finanziamento dello Stato per il Funzionamento, per € 637,53 prelevati
dall’avanzo di amm.ne non vincolati
Spese per compensi al Collegio dei revisori dei conti
La somma iscritta, rispecchia la previsione di entrata derivante dalla
ripartizione della dotazione ordinaria del Finanziamento dello Stato per
€ 2.172,00, per € 485,00 dalla ripartizione del finanziamento dello
Stato per il Funzionamento, per € 293,43 dal prelievo dell’avanzo di
amministrazione vincolato
Spese per oneri bancari
La somma iscritta, è stata prelevata dall’avanzo di amm.ne non
vincolato
Totale
- 11 -
Importi
€
9.529,47
€ 3.856,36
€
€
946,97
580,19
€
562,29
€
1.018,50
€
1.183,18
€
500,00
€
7.312,00
€
700,00
€
1.637,53
€
2.950,43
€
116,21
€.
31.625,53
A/A02 – Funzionamento didattico generale
Spese aggregazione A/A02
La previsione di € 21.667,26 è giustificata dalle seguenti attività:
Aggregazione
A/A02
A/A02
A/A02
A/A02
A/A02
A/A02
A/A02
Attività
Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso did.co
La somma iscritta a questa aggregazione proviene per € 60,00
dall’avanzo di amm.ne non vincolato, € 100,00 dalla ripartizione della
dotazione ordinaria del Finanziamento dello Stato
Spese per acquisto materiale di facile consumo
Attrezzatura e sussidi didattici
La somma prevista a questa aggregazione è stata prelevata per €.
6192,70 dall’avanzo di amministrazione vincolato, per €. 397,99 dal
prelievo avanzo amministrazione non vincolato (avanzi Ass. 0-18
ONLUS), per €. 147,06 dal prelievo avanzo amministrazione non
vincolato (avanzi ECDL) e per €. 964,56 dal prelievo avanzo
amministrazione vincolato (avanzi ECDL)
Spese per materiali e accessori – materiale informatico e
software
La somma di €. 557,33 è stata prelevata dall’avanzo di
amministrazione vincolato
e €. 500,00 dalla ripartizione della
dotazione ordinaria del Finanziamento dello Stato
Spese per il rinnovo ai servizi Internet
La somma prevista a questa aggregazione è stata prelevata dalla
ripartizione della dotazione ordinaria del Finanziamento dello Stato
Spese per la manutenzione di hardware
La somma iscritta a questa aggregazione è stata prelevata per 892,42
dall’avanzo di amministrazione non vincolato, per € 150,00 fondo di
riserva non utilizzato
Spese per Borse di Studio
Sono stati prelevati interamente dall’avanzo di amministrazione
vincolato € 6.712,99 lasciati per borse di studio da assegnare ad
alunni meritevoli secondo la volontà del donatore.
Attuazione Legge n. 440/97
Sono stati prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato €
4.192,21 stanziati dal MIUR per attuazione della Legge n. 440/97.
Totale
Importi
€ 160,00
€
7.702,31
€ 1.057,33
€ 800,00
€
1042,42
€
6.712,99
€ 4.192,21
€
21.667,26
A/A03 – Spese di personale
Spese aggregazione A/A03
La previsione di € 21.681,84 è giustificata dalle seguenti attività:
Aggregazione
A/A03
A/A03
Attività
Retribuzioni a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica:
La somma iscritta a questa attività è stata prelevata dall’avanzo di
amm.ne vincolato.
Sarà utilizzata per retribuire parte dell’attività prestata dal personale
docente e ATA, nel corso del corrente anno scolastico, per il
miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa, per prestazioni
professionali aggiuntive ed intensificazione di prestazioni lavorative.
La spesa di cui sopra integra quella da sostenere con il relativo
finanzimento MIUR e gestire con il c.d."Cedolino Unico", che per
effetto di reperimento di risorse finanziarie ha rideterminato i valori
dei parametri, diminuendo la somma spettante per il Fondo di Istituto.
Fondo d’Istituto docenti
€ 4.790,24
Fondo d’Istituto ATA
€ 4.540,34
Oneri carico Stato
€ 3.163,51
Spese di personale – Supplenze brevi e saltuarie
Sono stati prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato €
9.187.75 (doppio finanziamento MIUR
residui attivi esercizio
finanziario 2012 anticipati con cassa per il pagamento delle spese
sostenute durante la gestione finanziaria 2012) e da restituire appena
il MIUR fornisce notizie in merito
TOTALE
- 12 -
Importi
€ 12.494,09
€
9.187,75
€ 21.681,84
A/A04 – Spese d’investimento
Spese aggregazione A/A04
La previsione di € 5.687,00 è giustificata dalle seguenti attività:
A/A04
Spese per beni d’investimento – Impianti e attrezzature
La somma prevista a questa aggregazione è stata prelevata dall’avanzo
di amministrazione vincolato alla valorizzazione del patrimonio dei
beni di proprietà dell’Istituzione scolastica, compreso quello
informatico. E’ stato previsto un impegno di €. 3.751,00 pari alla
somma rimasta inutilizzzata nella scorsa gestione del finanziamento del
MIUR che aveva erogato per l’acquisto di attrezzature necessarie agliu
adempimenti del processo di dematerializzazione;
€. 335,33 dalla ripartizione della dotazione ordinaria del
Finanziamento dello Stato
Per €. 385,75 prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato da
finanziamento specifico MIUR per l’acquisto di attrezzature didattiche
per alunni PDH
€
4.472,08
Realizzazione dell’autonomia scolastica – Piano Offerta Formativa P.O.F.
La previsione di spesa a questo fine è la risultante della flessibilità, prevista dalla nuova
organizzazione del bilancio, che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una
programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.
Con detta previsione possono essere effettuate tutte le spese connesse alla realizzazione dei progetti del piano
dell’offerta formativa come sopra illustrato.
L’indicazione dei progetti didattici inseriti nel P.O.F da realizzare nel corso dell’anno finanziario in parola prevedono
attività aggiuntive di insegnamento, con l’indicazione delle correlate previsione di spesa, del numero di personale
interno ed esterno coinvolto nella realizzazione delle iniziative e della quantificazione delle somme destinate ai
compensi ad essi spettanti.
Per l’aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa pari ad € 25.849,83
P/P1 – Progetto “Visite e viaggi d’istruzione”
Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti ed approvato regolarmente dal Consiglio d’Istituto. Prevede visite
guidate e viaggi di istruzione per gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria con l’obiettivo di
arricchire le conoscenze attraverso l’osservazione diretta di ambienti relativi agli argomenti studiati ed attraverso
esperienze legate agli stessi da viversi in altri ambiti. E’ finanziato totalmente con contributi vincolati da privati (
genitori alunni) per un impegno di spesa di € 16.327,49 comprensivo degli avanzi risultanti al 31/12/2013 €.
1.327,49.
Referente Prof.ssa LAMBERTI ROSALBA
P/P2 – Progetto “Sportivo Scolastico”
Il progetto è stato promosso dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto. Prevede organizzazione di
iniziative e attività mirate a sviluppare una cultura sportiva, intesa a migliorare il senso civico degli studenti e a
favorire l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate. Partecipano alla realizzazione i docenti di E. Fisica, ed è
rivolta agli alunni della scuola primaria e secondaria. Per l’attività aggiuntiva di insegnamento prestata, saranno
utilizzati i finanziamenti specifici del MIUR gestiti dalla scuola e liquidati dalla RTS con il c. d. Cedolino unico.
Per retribuire le spese previste per il trasporto e quelle mediche, sarà utilizzata la disponibilità finanziaria chiesta
ai comuni di Carnago – Solbiate Arno – Oggiona S. Stefano, di cui parte già incassata, risultante nell’avanzo di
amministrazione che è stata prelevata ed iscritta ed utilizzata per la medesima attività.
Per l’acquisto di materiale e accessori specifici è stata iscritta la somma di €. 308,09 prelevata dall’ avanzo di
amministrazione non vincolata.
Complessivamente nel progetto è stata prevista una spesa pari ad €. 1.230,00.
Referente Prof.ssa BONFANTI LIANA
P/P3 – Progetto “Diversi insieme”
Il progetto si rivolge a tutti gli alunni dell’istituto ed è mirato ad accoglierli in modo da far loro accedere ed
usufruire a pieno del servizio educativo, ad educarli ad una cultura delle differenze, stimolandoli allo sviluppo delle
relazioni interculturali e di atteggiamenti di aiuto e solidarietà. E’ promosso dal Collegio dei docenti ed approvato
dal Consiglio d’Istituto. E’ finanziato con fondi dello Stato, economie degli anni precedenti. L’effettiva
disponibilità finanziaria pari ad € 2.982,16 proveniente dall’avanzo di amm.ne al 31/12/2012, è stata
prelevata ed iscritta nelle spese da sostenere per l’attività aggiuntiva di insegnamento, svolta dal personale
docente, per l’alfabetizzazione e inserimento degli alunni stranieri.
Referente Insegnante ANNAMARIA TOSCANO
P/P4 – Progetto “Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica”
Il progetto regolarmente approvato dagli Organi Collegiali (Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto) si rivolge a tutti
gli alunni dell’istituto e prevede l’attuazione di modelli d’intervento per affrontare concrete situazioni di disagio,
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per prevenire la dispersione scolastica, ridurre il tasso d’insuccesso, valorizzare le energie positive presenti nei
ragazzi rendendoli protagonisti di aspetti rilevanti della propria condizione di pre-adolescente.
Per finanziare le spese da sostenere per le prestazioni specialistiche di esperti esterni, considerato che non è
presente personale in servizio professionalmente specializzato in materia, è stato richiesto ed accertato
il
finanziamento ai comuni di Carnago – Solbiate Arno – Oggiona S. Stefano. L’effettiva entrata non utilizzata a fine
esercizio 2013 per la spesa dovuta in quanto l’attività programmata non è ancora terminata, risultante
nell’avanzo di ammnistrazione al 31/12/2013, è stata prelevata ed iscritta nel bilancio scolastico, a sostegno delle
spese previste.
Complessivamente è stata prevista una spesa pari ad €. 2.436,06.
Referente Prof.ssa BONFANTI LIANA
P/P5– Progetto “Educazione alla teatralità”
Il progetto, programmato per gli alunni delle classi prime della Scuola secondaria, è finalizzato a favorire la
conoscenza e l’integrazione di tutti i linguaggi propri dell’uomo attraverso la produzione creativa, a sviluppare la
capacità espressiva e creativa individuale e di gruppo.
Per le spese dell’esperto esterno, è’ stato utilizzato il finanziamento dei comuni di Carnago – Solbiate Arno –
Oggiona S. Stefano, appositamente richiesto, già accreditato ed incassato a fine gestione 2013. I fondi non
utilizzati poiché l’attività prevista non è giunta a conclusione, saranno prelevati dall’avanzo di amministrazione
vincolato ed interamente utilizzati per le spese dello stesso progetto a sostegno della spesa presunta €
2.694,12.
Referente Prof.ssa MARIA ANTONIETTA SALOMONI
P/P6– Progetto “Orientamento alla musica”
Il progetto, programmato per gli alunni della scuola primaria del Plesso di Solbiate Arno, è finalizzato all’uso dello
strumentario ritmico e del flauto, all’utilizzo consapevole della voce, all'uso del pentagramma, ecc.
Per l’attività didattica programmata, è stato previsto un esperto esterno, dopo aver chiesto la disponibilità al
personale interno, fornito di eventuale titolo specifico in materia. A sostegno della spesa, sarà utilizzato il
finanziamento del comune di Solbiate Arno, appositamente richiesto, accordato ma non ancora accertato.
L’effettiva entrata, sarà iscritta nel bilancio scolastico, con le dovute variazioni e modifiche, ed utlizzata per le
spese necessarie alla realizzazione del progetto.
E’ stato iscritto ed utilizzato per le spese della stessa finalità il prelievo dall’avanzo di ammnistrazione vincolato
€. 180,00 risultante economia della spesa programmata e sostenuta nella gestione finanziaria 2013. La spesa
complessiva prevista è pari ad € 180,00.
Referente Ins. PICCHI ROBERTA
R/FONDO DI RISERVA
R/R98 Fondo di riserva
La previsione è di €. 150,00, rientrante il 5% della dotazione ordinaria dello Stato - Funzionamento didattico e
amministrativo. Ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi
sul funzionamento amministrativo e didattico.
Il totale delle Uscite previste ammonta a € 105.446.54
Per eventuali nuove maggiori uscite finalizzate si riequilibrerà il programma annuale con decreto del Dirigente
Scolastico e successiva presa d’atto del Consiglio di Istituto.
Solbiate Arno,
23/01/2014
Il Direttore Amm.vo
Sig.ra Lidia Viola
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Mara Caenazzo
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