Comune di Cison di Valmarino (TV) RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) Premessa La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: • • • • • • sistema e esiti dei controlli interni; eventuali rilievi della Corte dei Conti; azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dall’ente ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; quantificazione della misura dell’indebitamento dell’ente. Ai sensi del D.M. 26 aprile 2013 (pubblicato in G.U. n. 124 del 29 maggio 2013), la presente relazione è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. L’esposizione di molti dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico degli adempimenti dell’ente. La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 2 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) 1 PARTE I - DATI GENERALI 1.1 Popolazione residente La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni: Popolazione Residenti al 31.12 2009 2010 2.701 2011 2.730 2012 2.743 2013 2.723 2.730 1.2 Organi politici Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i seguenti: Composizione Consiglio e Giunta Titolo Lista politica PIN CRISTINA SINDACO L'OBIETTIVO DEL COMUNE DI CISON DI VALMARINO PERENZIN LORIS ASSESSORE L'OBIETTIVO DEL COMUNE DI CISON DI VALMARINO GHIN RUDY ASSESSORE L'OBIETTIVO DEL COMUNE DI CISON DI VALMARINO DA SOLLER CRISTINA ASSESSORE L'OBIETTIVO DEL COMUNE DI CISON DI VALMARINO CESCA GIOVANNI ASSESSORE L'OBIETTIVO DEL COMUNE DI CISON DI VALMARINO STELLA CELESTE CONSIGLIERE L'OBIETTIVO DEL COMUNE DI CISON DI VALMARINO D'AGOSTIN PIER PAOLO CONSIGLIERE L'OBIETTIVO DEL COMUNE DI CISON DI VALMARINO FAVALESSA ANITA CONSIGLIERE L'OBIETTIVO DEL COMUNE DI CISON DI VALMARINO CASAGRANDE ROBERTO CONSIGLIERE L'OBIETTIVO DEL COMUNE DI CISON DI VALMARINO SALTON COSTANTINO CONSIGLIERE INSIEME MUNNO CRISTINA CONSIGLIERE INSIEME RESERA ALBERTO CONSIGLIERE INSIEME DALLA FONTANA CARLO CONSIGLIERE INSIEME 1.3 Struttura organizzativa L’organigramma dell’ente è così riassumibile: Organigramma Denominazione Direttore: GIUSEPPE MUNARI Segretario: GIUSEPPE MUNARI 3 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) Numero dirigenti 0 Numero posizioni organizzative 4 Numero totale personale dipendente 14 (di cui 3 part-time e n. 4 posizioni organizzative) Struttura organizzativa dell'ente: Settore: Servizio Uffici Settore: SERVIZIO N. 1 SEGRETERIA - DEMOGRAFICI E E SERVIZI SOCIO CULTURALI SEGRETERIA - BIBLIOTECA - DEMOGRAFICI E E SERVIZI SOCIALI SERVIZIO N. 2 Servizio CONTABILITA' - TRIBUTI E PERSONALE Uffici RAGIONERIA - TRIBUTI E PERSONALE Settore: SERVIZIO N. 3 Servizio LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Uffici LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Settore: SERVIZIO N. 4 Servizio EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - AMBIENTE E VIGILANZA Uffici EDILIZAI PRIVATA - URBANISTICA -AMBIENTE E VIGILANZA 1.4 Condizione giuridica dell’ente Nel periodo del mandato L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato Stato NO 1.5 Condizione finanziaria dell’ente Nel periodo del mandato Stato l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO 1.6 Situazione di contesto interno/esterno L’ Ente si è trovato ad operare in un contesto variegato, spesso controverso e caotico, di norme legislative fortemente influenzate dalla congiuntura economica italiana ed europea esplosa nel periodo, nonché caratterizzato da situazioni di instabilità socio-politica, che hanno costantemente impegnato la struttura amministrativa a conciliare l’erogazione di servizi con le esigenze di rispetto dei limiti imposti dalle medesime norme. Le risorse umane costituiscono il motore principale dell’organizzazione, devono essere continuamente e adeguatamente formate e devono essere gestite, sempre più, in ragione di piani 4 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) e obiettivi dell’ente con una logica avanzata di flessibilità e di mobilità interna rivolta al raggiungimento di risultati certi e misurabili. Le risorse devono essere valutate secondo sistemi che considerino sia le singole unità sia le strutture nelle quali tali unità operano . Le disposizioni sul contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione ha una delle sue principali leve nella riduzione delle spese del personale. Tale scelta intrapresa già da alcuni anni con la legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) ha proseguito in forma sempre più stringente e penalizzante, sia con il blocco della dinamica retributiva che occupazionale mettendo a dura prova la realizzazione dei principi cardini del Comune qual è l’erogazione dei servizi fondamentali alla collettività. Si è operato comunque in linea con le esigenze concrete (cittadini, imprese, istituzioni, territorio, , etc) in un contesto esterno sempre più problematico (scarsità di risorse, crisi occupazionale, etc.) garantendo sempre e comunque il rispetto del patto di stabilità. Attenzione è stata data ai temi della trasparenza e dell’innovazione attraverso strumenti anche di e-governement. Si è proceduto anche all’approvazione del Piano triennale dell’Integrità e della Trasparenza con Delibera G.C. n. 9 del 29.1.2014 nonché del Regolamento dei Controlli Interni con Delibera C.C. n. 46 del 21/12/2012. Il modello organizzativo e procedimentale vigente nel Comune viene valutato come adeguato alle esigenze in un continuo e costante mutamento rispetto ai tempi ed esigenze sempre più in rapida trasformazione per questo diventa necessario semplificare, rendere più chiara e diretta l'attività della Pubblica Amministrazione, riscoprire nei principi fondanti dell'organizzazione e delle relazioni con i cittadini, la loro ratio e la loro funzione essenziale e ultima. 1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato sono riepilogati nella seguente tabella: Inizio mandato: nessun parametro obiettivo risulta positivo a criteri di condizioni deficitarie. Fine mandato: carattere di deficitarietà positivo obiettivo punto n. 7 (debiti di finanziamento risultato contabile positivo superiore a 150% dell'entrate correnti). Dato rilevato dal Pre-consuntivo anno 2013. Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato 10 su 10 9 su 10 Parametri positivi 2 PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 2.1 Attività normativa Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato sono riepilogate nella seguante tabella: Modifica/Adozione di Regolamento MODIFICA - DEL.CONSIGLIO COMUNALE Data 26/04/2012 Oggetto INTEGRAZIONE DELL'ART.15 DEL VIGENTE 5 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) N.16 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE ADOZIONE- DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.30 26/09/2012 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Imu) ADOZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.42 21/12/2012 REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ADOZIONE- DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.42 21/12/2012 REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI RIAPPROVAZIONE- DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.28 28/11/2013 REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA DISCIPLINA DELLA TARES A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2013 MODIFICA - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.36 19/12/2013 INTEGRAZIONE DELL'ART.17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ADOZIONE- DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.60 21/12/2010 REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' MODIFICA - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.28 24/03/2010 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI A SEGUITO OSSERVAZIONE CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO ADOZIONE-DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.97 22/10/2008 REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ADOZIONE- DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.83 13/07/2011 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E INTEGRITA' E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE E DEL SISTEMA PREMIALE ADOZIONE- DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 23 27/07/2011 REGOLAMENTO INTER COMUNALE DI POLIZIA RURALE MODIFICA - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 35 19/12/2013 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO INTER COMUNALE DI POLIZIA RURALE ADOZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 46 21/12/2012 REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI ADOZIONE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 55 31/07/2013 APPROVAZIONE METODOLOGIA ATTUATTIVA ADOZIONE - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 11/03/2009 REGOLAMENTO ARMAMENTO POLIZIA LOCALE MODIFICA - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 23/06/2009 AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIA COMUNALE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ADOZIONE - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 28/04/2010 REGOLAMENTO PER IL FUNSIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE MODIFICA - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 28/04/2010 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE ADOZIONE - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 27/07/2010 REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO MODIFICA - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 28/11/2013 VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE MODIFICA - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 28/11/2013 INTEGRAZIONE ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREEE PUBBLICHE MODIFICA - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 19/12/2013 INTEGRAZIONE ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE 6 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) MODIFICA - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 19/12/2013 VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOZIONE - DELIBERA DI GIUNTA N. 86 09/09/2009 ART. 13 REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE E DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CISON DI V.NO - REVISIONE E ADEGUAMENTO DEL TETTO MASSIMO EROGABILE ADOZIONE - DELIBERA DI GIUNTA N. 77 29/06/2011 REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE: STRALCIO SULLA GESTIONE E SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NEI COMUNI DELL DOCG CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO - PRESA D'ATTO VERBALE RIUNIONE DI SINDACI DEL 28/05/2011 2.2 Attività tributaria 2.2.1 ICI/IMU Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali strumentali): Aliquote ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013 Aliquota abitazione principale 0,60% 0,60% 0,60% 0,45% 0,45% Detrazione abitazione principale 130,00 130,00 130,00 200,00 200,00 Altri immobili 0,70% 0,70% 0,70% 0,81% 0,81% Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.2.2 Addizionale IRPEF Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le eventuali differenziazioni di aliquota: Addizionale IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013 Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% Fascia esenzione Differenziazione aliquote 2.2.3 Prelievi sui rifiuti A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite: Prelievi sui rifiuti Tasso di copertura Costo del servizio procapite Tipologia di prelievo 2009 99,21% 107,85 2010 94,90% 112,93 2011 91,89% 116,66 2012 89,32% 124,94 2013 100,00% 119,87 PORTA A PORTA PORTA A PORTA PORTA A PORTA PORTA A PORTA PORTA A PORTA SPINTO SENZA SPINTO SENZA SPINTO SENZA SPINTO SENZA SPINTO CON RILEVAZIONE RILEVAZIONE RILEVAZIONE RILEVAZIONE RILEVAZIONE PUNTUALE PUNTUALE PUNTUALE PUNTUALE PUNTUALE DEL SECCO 7 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) 2.3 Attività amministrativa 2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni Stante la dimensione dell’Ente, fino al 2012 le verifiche di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa sono state effettuate dal Segretario-Direttore Generale con il supporto del servizio finanziario e dei titolari di posizione organizzativa in relazione alle proprie competenze, commisurate sul contenuto dei P.E.G. assegnati e delle risultanze della contabilità finanziaria. Il relativo referto è stato regolarmente inviato annualmente alla Corte Dei Conti sez. Veneto. A seguito dell’ emanazione del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 ed in osservanza a quanto ivi stabilito all’art. 3 comma 2, è stato approvato il Regolamento dei controlli interni con atto consiliare n. 46 del 21/12/2012 e con successivo atto Giuntale n. 55 del 31/07/2013 ne è stata approvata la metodologia di attuazione. I controlli per l’intero anno 2013 sono iniziati il 20/09/2013. Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto (Art.105) nonché del vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici, approvato con delibera n. 97 del 22/10/2008 il sistema dei controlli interni, è articolato secondo le logiche della pianificazione, e controllo per obiettivi, orientato: • alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta, • alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse rispetto agli obiettivi definiti, • al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità, Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti: Adozioni atti rilevanti ai fini del controllo interno 2009 2010 2011 2012 2013 Assegnazione risorse ed obiettivi ai Responsabili - Approvazione PEG/PDO 11/02/2009 24/02/2010 26/01/2011 07/03/2012 20/03/2013 Verifica avanzamento obiettivi 23/07/2009 27/07/2010 27/07/2011 31/07/2012 31/07/2013 Verifica attuazione programmi 23/07/2009 27/07/2010 27/07/2011 31/07/2012 31/07/2013 Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si conferma che, anche nel nostro ente, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative di carattere gestionale ed operativo volte: • a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi, • al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e, nel contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati. Tali aspetti sono ben evidenziati nei valori esposti nella seguente tabella: 8 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) Obiettivi di gestione 2009 2010 2011 2012 2013 Numero obiettivi assegnati nel PEG 0,00 0,00 40,00 33,00 26,00 Numero obiettivi strategici 0,00 0,00 40,00 33,00 26,00 2.3.2 Controllo di gestione I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella: Descrizione Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti) Inizio mandato Fine mandato 15 14 0 0 1.419 963 Contenimento delle spese del personale e ottimizzazione della struttura organizzativa comunale. Con il fine di ridurre le spese relative al personale dipendente e di ottimizzare la struttura organizzativa comunale, si è provveduto con deliberazione della G.C. n. 32 del 26/04/2012 alla rideterminazione della nuova dotazione organica del personale dipendente, nella quale le funzioni dell’addetta alla biblioteca, trasferitasi presso il Comune di Susegana, saranno svolte dal personale attualmente in servizio, senza procedere ad ulteriori assunzioni. La nuova dotazione organica prevede complessivamente ora n. 14 dipendenti: 1° Servizio, Segreteria, Demografici e Servizi Socio Culturali n. 5 2° Servizio – Contabilità, tributi e Personale n. 3 di cui n. 1 part-time per ore 20 n. 1 part-time per ore 13 3° Servizio – Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 4 di cui n. 1 part-time per ore 24 n. 1 part.time per ore 12 4° Servizio – Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Vigilanza n. 2 Tale razionalizzazione ha permesso di rispettare l'importo del limite di spesa per il personale, come previsto dall'art. 1, coma 557 e 562 della Legge n. 296/2006, per gli anni 2012/2013. La gestione del personale si è svolta nel rispetto dei vincoli normativi esistenti nel periodo del mandato, in termini di blocco di assunzioni e il blocco del trattamento economico. Lavori pubblici - investimenti programmati (in milioni di euro) Lavori pubblici - investimenti impegnati (in milioni di euro) LL.PP E MANUTENZIONI Obiettivo di mandato Valorizzazione piazze, spazi pubblici e decoro urbano Realizzazione RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI ROLLE - Valorizzazione della fruizione turistico-ricettiva: bonifica delle frane nella strada della del Macaron con messa in sicurezza della viabilità e creazione di un belvedere panoramico. Riqualificazione della compagine della piazza del borgo rurale di Rolle con interramento della linea aerea Enel 9 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) Valorizzazione piazze, spazi pubblici e decoro urbano Messa in sicurezza e manutenzione della viabilità Messa in sicurezza e manutenzione della viabilità Messa in sicurezza e manutenzione della viabilità Valorizzazione piazze, spazi pubblici e decoro urbano Messa in sicurezza e manutenzione della viabilità Messa in sicurezza e manutenzione della viabilità Valorizzazione degli immobili RIQUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO ENOGASTRONOMICO "STRADA DEL VINO PROSECCO E DEI VINI DEI COLLI DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE - Qualificazione del centro abitato della frazione di Rolle (predisposizione per interramento linee aeree Enel) SISTEMAZIONE FRANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DEL CALDARMENT - Interventi localizzati di sistemazione della carreggiata stradale deformata e sprofondata dal cedimento franoso del pendio e manutenzione straordinaria dell'intero tronco stradale VALORIZZAZIONE TURISTICO, SPORTIVA E RICREATIVA DELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'I.P.A. "TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA": AMBITO DEI "COLLI DEL PROSECCO TRA IL MONTE CESEN ED IL PIAVE" Realizzazione di un punto di sosta panoramico sulle colline localizzato all'interno dell'area delle ex scuole elementari di Rolle REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO TRA GLI ABITATI DI TOVENA E SOLLER - I E II STRALCIO – Realizzazione di un percorso protetto, separato dalla carreggiata, della lunghezza di circa 1.000 mt, lungo la S.P. 635 VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA AREA ATTREZZATA NELLA FRAZIONE MURA Organizzazione dell'area secondo gli ambiti destinati alle diverse attività e realizzazione di una nuova struttura coperta in ampliamento a quella esistente MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA TOFANE IN CORRISPONDENZA DELLA GROTTA DEL CICLAMINO - E' stato sistemato un tratto di via Tofane che aveva subito uno smottamento e messo in sicurezza l'accesso alla cavità naturale "Grotta del Ciclamino" REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE E DI UN PARCHEGGIO LUNGO LA S.P. N. 4 A MURA Creazione di un nuovo parcheggio lungo la S.P. n. 4 a Mura, illuminato e fornito di percorso pedonale pavimentato, realizzazione di un attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI PRESSO L'AREA SPORTIVA POLIVALENTE DI TOVENA - Ristrutturazione completa del piano terra dell'edificio a nord dell'area sportiva polivalente con ricavo due locali spogliatoi REALIZZAZIONE PISTA PER IL PATTINAGGIO A ROTELLE PRESSO L'AREA SPORTIVA POLIVALENTE DI TOVENA – Realizzazione nuova piattaforma in cemento armato per il pattinaggio a rotelle con balaustra rimovibile 10 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) Messa in sicurezza e manutenzione della viabilità Messa in sicurezza e manutenzione della viabilità Messa a norma degli impianti Messa in sicurezza e manutenzione della viabilità Messa in sicurezza e manutenzione della viabilità Valorizzazione degli immobili comunali Messa a norma degli impianti Messa in sicurezza e manutenzione della viabilità REALIZZAZIONE NUOVA AREA SPORTIVA POLIVALENTE DI TOVENA - Creazione di una nuova area sportiva dotata di locale spogliatoio edificato su due piani, di n. 3 piastre polivalenti (pallavolo/tennis, pallavolo/pallacanestro calcetto/tennis), percorsi pedonali illuminati ed arredo urbano ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CARSO A GAI - Allargamento della strada comunale (acquisizione delle aree dai privati avvenuta con procedura espropriativa), realizzazione nuovo muro di contenimento in sassi, apposizione di barriere stradali e posa nuovo punto luce SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRONCHI DELLE STRADE FORESTALI TOVENA - MURA E CISON Sistemazione di un tratto della strada forestale Tovena Mura (con ricostruzione muri di contenimento e ricariche del piano viario) e di un tratto della strada Calata ( ricostruzione muro a secco, costruzione cunetta alla francese, creazione canalette di scolo e pavimentazione sede stradale) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE - Messa a norma dell'intero impianto di pubblica illuminazione con riduzione dei consumi energetici MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE - II STRALCIO - TRATTO A - CISON - Allargamento della sede stradale (eseguita procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree), creazione di un marciapiede e sistemazione incrocio tra la viabilità comunale e la S.P. n. 4., sistemazione del muro di contenimento in sassi lungo via Vittorio Veneto SISTEMAZIONE STRADA VICINALE DELLA CALATA - Valorizzazione di un tratto di viabilità esistente a fini ciclo-pedonali, consolidamento del muro in sassi esistente, realizzazione di un nuovo muro, regimazione delle acque meteoriche e formazione di una area di sosta – seduta REALIZZAZIONE DI DUE ACCESSI CARRAI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CISON DI VALMARINO - Realizzazione di due accessi carrai forniti di nuovi cancelli motorizzati e realizzazione di un tratto di recinzione ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI TOVENA - Sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi a più alta efficienza e minore potenza, riduzione del flusso luminoso MESSA IN SICUREZZA DI VIA TRE SETTEMBRE A CISON DI VALMARINO - Messa in sicurezza di un tratto stradale mediante la posa di barriera stradale di protezione verso il torrente ed installazione di nuovi punti luce 11 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) Emergenza alluvioni Emergenza alluvioni Emergenza alluvioni Emergenza alluvioni Emergenza alluvioni Emergenza alluvioni Emergenza alluvioni Manutenzione degli immobili comunali SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA' CAMPOMOLINO Rimodellamento del versante, consolidamento delle superfici, drenaggio e mitigazione dell’erosione, posa di tubazioni per lo scarico delle acque meteoriche SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA COLOMBO A GAI - Consolidamento di n. 2 tratti di strada sprofondati e ceduti a causa del movimento franoso con gabbioni e terre armate, disgaggio di massi, posa di tubo per lo scarico acque meteoriche, demolizione del muro in pietrame danneggiato. Realizzazione gabbionate atte a sopportare la spinta delle terre. MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA E DELLA STRADA COMUNALE DEL MACARON A ROLLE Rimodellamento del versante, consolidamento, drenaggio e mitigazione dell’erosione. Posa di tubazioni per lo scarico acque meteoriche. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, ripristino del manto stradale LAVORI URGENTI, IN ECONOMIA, PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DEL CALDARMENT – Ripristinodi un tratto di strada sprofondato a causa del movimento franoso per una lungh. ml 12 con gabbioni e terre armate, consolidamento delle scarpate, demolizione del muro in c.a. danneggiato, ripristino drenaggi LAVORI URGENTI, IN ECONOMIA, PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA MILITARE A TOVENA – Ripristino di un tratto di muro in sassi a faccia mediante la rimozione della muratura a secco esistente, formazione fondazione nuovo muro di sostegno, ricostruzione di un tratto di muro in blocchi SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CISON DI VALMARINO. Disfacimento muratura in blocchi di cemento, disfacimento muratura di fondazione in c.a., realizzazione muratura in elevazione SISTEMAZIONE NATURALISTICA E MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO DENOMINATO "VIA DEI MULINI E DELL'ACQUA" NELL'AMBITO DEL "PARCO DEL TORRENTE RUJO IN COMUNE DI CISON DI VALMARINO - Ripristino e consolidamento del sistema di percorsi pedonali lungo gli argini del torrente Rujo, dei ponticelli e delle passerelle pedonali che costituiscono la cosiddetta “Via dei Mulini”. I lavori sono stati progettati dal dott. Alberto Marcon del Servizio Forestale Regionale ed eseguiti, in delega, dal personale del Servizio Forestale stesso EX SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO. INTERVENTO PER IL RISANAMENTO DELL'UMIDITA' E REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - Risanamento delle murature esterne ed interne nel locale al piano terra, lato sud, verniciature inferriate e ringhiere, installazione nuovo balcone in legno per porta al I piano + porta interna, 12 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) installazione deumidificatore ed acquisto arredi archivio comunale Valorizzazione degli immobili comunali Messa in sicurezza e manutenzione della viabilità REALIZZAZIONE "MUSIC FARM" A TOVENA. E' stato realizzato, anche con il supporto di volontari, un apposito locale nello stabile comunale di via Nazionale, ristrutturato ed attrezzato di locale insonorizzato e strumenti musicali SISTEMAZIONE FRANA IN VIA CANEVE DE RONCH. Sistemazione frana nella frazione di Rolle e realizzazione gabbionate a sostegno della sede stradale Gestione del territorio - n. concessioni edilizie rilasciate 47 51 Gestione del territorio - tempi medi di rilascio concessioni edilizie (in giorni) 90 90 Ambiente, Protezione Civile. La tutela dell’ambiente a livello comunale che riguarda, in particolare, la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, di allontanamento degli scarichi dei reflui di origine civile e produttiva, nonché tutti gli interventi di controllo e prevenzione per la salvaguardia delle componenti naturali (animali e vegetali), dell’intero ecosistema locale, è stata considerata un bene molto importante nel programma di mandato di questa Amministrazione. Anche il Comune di Cison di Valmarino fa parte del Consorzio CIT TV1 per la gestione e la raccolta dei rifiuti, come gli altri comuni della Vallata. Dal 2013 il Comune di Cison di Valmarino ha esternalizzato il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti restando garante della qualità del servizio erogato dalla azienda incaricata nei confronti dei cittadini utenti. Dal 2013 è stato potenziato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti il cosiddetto metodo di raccolta “porta a porta” spinto: tale sistema prevede la raccolta domiciliare delle frazioni di rifiuto secco non riciclabile (con rilevazione del numero di svuotamenti per ogni utenza), della frazione organica, della carta, della plastica, delle lattine e del vetro. La ditta “Savno srl” di Conegliano, cui è stato esternalizzato il servizio, ha garantito la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti mentre il Comune è rimasto a disposizione dei cittadini per la segnalazione di eventuali mancate raccolte dei rifiuti o disservizi e per le varie attività di controllo . Ai cittadini sono stati consegnati i nuovi contenitori per la raccolta delle varie tipologie di materiali di rifiuto. Anche in questi ultimi anni il Comune di Cison di Valmarino è stato premiato da Legambiente per i risultati ottenuti nella gestione della raccolta dei rifiuti avviati a riciclaggio (“Comuni ricicloni”); questo dimostra l’impegno di questa comunità tutta nei confronti delle tematiche ambientali. L’Amministrazione comunale ha continuato l’attività informativa per sensibilizzare i cittadini sulle problematiche dei rifiuti e dell’ambiente in genere. Sono state svolte riunioni pubbliche nel corso delle quali sono state illustrate le metodologie per attuare sempre meglio la raccolta differenziata evitando cosi inutili sprechi di materie prime. Ha continuato ad operare il Centro di raccolta differenziata in località Busi aperto per due giorni alla settimana, il mercoledì pomeriggio e il sabato. 13 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) La vigilanza dell’area ecologica di Cison capoluogo è stata affidata alla ditta “Savno srl”, cui è stato esternalizzato il servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utenti possono conferire direttamente al centro di raccolta i vari materiali usufruendo di tale servizio in presenza pertanto di personale addetto. E’ continuata la salvaguardia dell’ambiente attraverso la realizzazione di interventi di derattizzazione e di disinfestazione mirati al controllo della diffusione di insetti e animali molesti E’ proseguito l’impegno dell’Amministrazione, all’erogazione di contributi alle Associazioni locali, per le iniziative volte alla pulizia e manutenzione dei sentieri e dei percorsi naturalistici, anche con lo scopo di aumentare la promozione turistica dell’ambito comunale. L’Amministrazione comunale si è impegnata inoltre ad effettuare la giornata ecologica volta alla raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio. E’ terminato il lavoro finalizzato alla approvazione definitiva del nuovo Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale messo a punto dai Comuni ricompresi nell’area “D.O.C.G.” . Nel 2013 è stato approvato lo stralcio del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale relativo all’uso dei prodotti fitosanitari nei comuni della D.O.C.G. . E’ stato aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile . Il Comune di Cison di Valmarino è sempre stato attento alla sicurezza dei propri cittadini. Quando si verifica una emergenza, quasi sempre in modo imprevisto ed improvviso ci si può trovare soli di fronte a situazioni difficili e pericolose anche soltanto per il tempo necessario per essere raggiunti dai soccorritori; tempo che può essere più o meno lungo a seconda delle dimensioni dell’emergenza e delle condizioni ambientali. Il Piano di Protezione Civile Comunale è importante perché in caso di emergenza indica tutte le modalità operative da predisporre per mettere in sicurezza in primis la popolazione. In materia ambientale il Comune di Cison di Valmarino ha sottoscritto il cosiddetto “Patto dei Sindaci” ovvero l’impegno formale a superare gli obiettivi europei 20-20-20 in termini di riduzione delle emissioni di CO2. Il documento attraverso il quale i firmatari del Patto raggiungono gli impegni presi per il 2020 è il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.). Il Patto dei Sindaci è importante perché viene siglato un impegno pubblico alla riduzione delle emissioni al fine di rendere il proprio territorio all’avanguardia in campo energetico-ambientale, di sostenere le dinamiche di sostenibilità ambientale, di condividere le conoscenze con altri Enti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali (protocollo di Kyoto). Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata 75 81 Con delibera consiliare nr. 42 del 21/12/12, dal 01/01/2013 nel Comune di Cison di Valmarino verrà applicata la TARES corrispettiva così come previsto dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, che va di fatto a sostituire la Tassa Ambientale sui Rifiuti Solidi Urbani. Con la stessa delibera vengono adottate le nuove disposizioni previste dai Regolamenti del Consorzio TV1 e dal 17.06.2013 viene intrapreso il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani definito “porta a porta spinto” con la rilevazione puntuale del rifiuto secco non riciclabile. Si è visto un notevole abbattimento della quantità di rifiuto secco non riciclabile, 14 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) anche se limitato a soli sei mesi nell’anno 2013, con la conseguente ottimizzazione delle raccolte dei rifiuti che consentirà di ottenere importanti economie di scala. SERVIZI SOCIALI Il Welfare comunale. Un lavoro concreto di consulenza, aiuto e supporto mirato ad ottenere cambiamenti e possibili miglioramenti. L’esperienza sociale si sviluppa nella vita di tutti i giorni, in un insieme di relazioni in cui il Comune ha mantenuto con impegno sempre maggiore un compito preciso: promuovere un sistema integrato ed efficiente di servizi alla persona ed alla famiglia. In questo panorama ci sono stati poi gli interventi più specifici di prevenzione e di cura del disagio sociale, dovuto a situazioni diverse di difficoltà o fatica, e orientati soprattutto a costruire insieme le condizioni per risolvere i piccoli e grandi problemi che alcune persone si trovano ad affrontare in certi periodi della loro vita. Tali attività si sono svolte attraverso interventi attivati sulla base di una lettura dei disagi e di bisogni espressi dalla popolazione , assumendo quali finalità principali il miglioramento della qualità della vita delle persone, la promozione della salute fisica, relazionale ed affettiva. A ciò vanno aggiunti gli sforzi fatti per cercare di rispondere ai primari bisogni determinati dalla crescente crisi economica che ha coinvolto in modo importante anche le famiglie che risiedono nel nostro territorio in favore delle quali si sono attivati interventi, strategie e risorse mirate a favorire il miglioramento delle condizioni economiche ed abitative. Rispettando i principi e gli obiettivi cardine del Servizio sono stati garantiti alla cittadinanza i servizi e gli interventi propri del settore, perseguendo l’obiettivo primario di garantire prestazioni finalizzate a mantenere o ripristinare il benessere delle persone attraverso interventi individualizzati e azioni di consulenza, orientamento ed accompagnamento, collegate a reali percorsi di riscatto dal bisogno. Con particolare riguardo alle specifiche categorie d’utenza, è stata infatti data risposta a numerose esigenze di famiglie e singoli in situazione di bisogno assistenziale, di disagio sociale, di indigenza economica e di emarginazione: NON AUTOSUFFICIENZA: Allo scopo di garantire alle persone il più a lungo possibile la permanenza al proprio domicilio, nell’ambito della non autosufficienza, sono stati garantiti i seguenti servizi ed interventi: • Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD); − Servizio di trasporto ed accompagnamento; − Servizio di consegna pasti caldi a domicilio; − Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); − “Interventi per il Sollievo”; − “Assegno di Cura”, ora denominato ICD “Impegnativa di Cura Domiciliare”; − Contributi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati o sui mezzi di locomozione; − Servizio di telesoccorso-telecontrollo; − Rilascio di tessere agevolate per il trasporto pubblico; − Inserimenti temporanei e definitivi in strutture protette, a regime sia diurno che residenziale; − Pagamento delle rette di ricovero per l’accoglienza in struttura di adulti affetti da disabilità e di anziani non autosufficienti, in condizioni di indigenza e privi di parenti civilmente obbligati; − Attivazione pratiche di tutela e collaborazione con Giudici Tutelari, Amministratori di Sostegno, Tutori e familiari dei cittadini per i quali sono state dettate tali forme di tutela. 15 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) __________________________________________________________________________ Utenti beneficiari Servizi :Assistenza Domiciliare (SAD), Trasporto ed accompagnamento e Consegna pasti caldi a domicilio). Tipologia servizio SAD Pasti Trasporto Anno 2009 20 12 28 Utenti beneficiari nel periodo di riferimento Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 27 20 23 14 10 18 52 70 53 Anno 2013 13 30 25 ANZIANI AUTOSUFFICIENTI In favore degli anziani autosufficienti si sono organizzati: − i soggiorni climatici estivi ( con l’offerta di quattro diverse destinazioni: due in località marina, una montana e una termale); − gite annuali presso località turistiche; − progetto “Mano nella mano” (corso di formazione dedicato ai nonni e futuri nonni); − la consegna di pacchi dono natalizi ad anziani. Dall’anno 2010 tale ultima iniziativa è stata affiancata da un’importante finalità sociale che ha permesso al Comune di Cison di Valmarino di concorrere ad offrire alle persone disabili un’occasione di inserimento lavorativo al fine di un loro recupero fisico, psichico e sociale. Dell’acquisto dei prodotti contenuti nei pacchi dono e del confezionamento non è infatti stata incarata una ditta privata ma l’Associazione “Fabrizio Viezzer” Onlus di Soligo, la quale, presso il CEOD (Centro occupazionale Educativo Disabili) di Soligo, ha appunto avviato un “progetto di laboratorio occupazionale” con l’obiettivo di proporre, pur all’interno di un contesto “protetto”, a persone disabili un’esperienza lavorativa o produttiva “normale” finalizzata a favorire il raggiungimento di una maggiore autonomia operativa. Dal 20 ottobre 2010, il Servizio di Trasporto ed Accompagnamento, citato al recedente punto, è stato implementato e potenziato attraverso l’attivazione del progetto “C’entro in centro” che, nella giornata del mercoledì, attraverso l’utilizzo di un mezzo 9 posti, consente alle persone prive di mezzi propri e residenti nelle frazioni di poter facilmente raggiungere il centro del paese favorendone l’accesso ai servizi fondamentali sia pubblici che privati. Tra i beneficiari si registrano principalmente donne anziane prive di patente o di mezzi propri di trasporto, ma anche giovani donne straniere e signore in situazione di disagio ed emarginazione sociale. Il servizio risulta molto gradito ai beneficiari, i quali, oltre a dichiararsi molto soddisfatti del servizio erogato, ne sottolineano l’importanza che esso riveste sia per la loro integrazione sociale, sia per il mantenimento e potenziamento della loro autonomia. 16 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) ______ Utenti beneficiari, numero viaggi ed utilizzi Servizio di trasporto “C’entro in centro”. Anno di riferimento Numero tot. viaggi Numero tot. utilizzi Numero tot. utenti beneficiari 2010 (dal 20.10 – 31.12) 2011 2012 2013 10 49 49 49 45 181 228 205 14 26 31 30 Il mezzo, essendo attrezzato anche per il trasporto di persone in carrozzina, ha consentito anche ai cittadini affetti da patologie altamente invalidanti di poter accedere ai luoghi di diagnosi, cura e riabilitazione o ad altri servizi di pubblica utilità. PRECARIETA’ E DISAGIO: Considerato che il territorio, nel coso degli ultimi anni, ha conosciuto, in modo crescente , il fenomeno delle cosiddette “nuove povertà”, determinate da diversi fattori, spesso tra loro co-presenti, tra i quali: l’aumento delle separazioni e delle famiglie mono-genitoriali, la presenza di anziani soli privi di una rete di supporto, la precarizzazione del lavoro, la disoccupazione di lungo periodo e la situazione abitativa di difficile accesso, nel corso del mandato è stato necessario riservare maggiori risorse ed interventi finalizzati a far fronte ai bisogni espressi proprio dalle famiglie in situazione di precarietà e disagio. A fronte di formale richiesta ed in seguito alla valutazione del possesso dei requisiti, infatti, in loro favore, così come sancito anche dal Regolamento Comunale, sono stati erogati contributi economici ad integrazione del reddito familiare, finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino per promuoverne l’autonomia e superare gli stati di difficoltà. Allo scopo di garantirsi un adeguato utilizzo delle risorse destinate al sostegno delle diverse situazioni, si è preferito sostituire l’erogazione monetaria diretta con il pagamento di servizi quali: utenze scadute, pagamento trasporto scolastico, acquisto buoni mensa per alunni della scuola primaria di secondo grado, integrazioni retta frequenza per alunni della scuola materna. Dal 2008, inoltre, lo stanziamento è stato incrementato, riservandone una parte al cofinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. __________________________________________________________________________ Contributi economici erogati nel corso dell’intero mandato e finanziati con fondi comunali: Anno Integrazioni retta Scuola materna Contr. economici per trasporto scolastico * 1.150,00 € 4.015,00 € 3.020,00 € 3.895,00 € 2.075,00 € Acquisto buoni mensa Sc. Primaria II° grado 2.736,00 € 2.748,00 € 2.790,20 € 1.663,20 € 940,80 € 2009 2010 2011 2012 2013 Totale mandato Contr. Cofinanziamento economici contr. reg. per straordinari l’affitto 0,00 € ** 0,00 € ** 0,00 € ** 2.515,80 € 5.055,00 € 8.085,00 € 300,00 € 4.305,02 € 300,98 € 1.094,40 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 14.155,00 € 10.878,20 € 7.570,80 € 14.085,40 € 10.000,00 € Totale annuo contributi erogati 13.971,00 € 9.063,00 € 12.115,22 € 10.374,98 € 11.165,20 € Totale complessivo: 56.689,40 € 17 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) *Il dato si riferisce ai contributi erogati per l’acquisto di abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per alunni frequentanti la scuola secondaria, pertanto non sono conteggiati in esso le agevolazioni ed esenzioni riconosciute alle famiglie a basso reddito per il trasporto scolastico relativo agli alunni iscritti alla scuola primaria di I° e II° grado. ** Prima del 2012 tali spese potevano essere rimborsate presentando istanza di accesso ad apposito contributo regionale. In un periodo di crisi economica che coinvolge un elevato numero di cittadini, considerati anche i tagli di spesa da parte dello Stato che comportano, pur a fronte di una maggiore richiesta di servizi, una loro riduzione a danno proprio delle fasce più deboli della popolazione, allo scopo di garantire maggior sostegno alle situazioni di precarietà e disagio è stato fondamentale il coinvolgimento nei progetti assistenziali anche di altri enti ed associazioni attive nel territorio quali la Caritas Diocesana, la Croce Rossa Italiana, la Fondazione di Comunità, l’Associazione Noi San Francesco di Cison di Valmarino, l’Associazione Comunità di Mura, la Pro Loco di Cison di Valmarino e le parrocchie, la cui collaborazione ha permesso di garantire ai casi presi in carico dai Servizi Sociali risposte maggiormente complete e personalizzate. In diversi casi, infatti, il loro prezioso contributo ha permesso la realizzazione di interventi che con le sole forze comunali sarebbero stati difficili da attuare, garantendo così un maggior sostegno alle famiglie attraverso l’erogazione di viveri e altri generi di prima necessità, il pagamento di bollette. Nei casi di maggior bisogno, inoltre, si è riusciti non solo ad assegnare ulteriori necessari contributi economici , ma anche a realizzazione concrete e regolari attività lavorative di carattere temporaneo, retribuite attraverso l’utilizzo di voucher. Inoltre, in partenariato con Enac Veneto (Ente Nazionale Canossiano), e con il contributo anche della Regione Veneto sono stati attuati i progetti di orientamento per adulti “Obiettivo Futuro” che hanno offerto ai cittadini azioni di orientamento, formazione e aggiornamento professionale per occupati e disoccupati, un corso di “pre-formazione” all’utilizzo del computer e di internet, nonché colloqui di orientamento individuali, attività di orientamento in piccoli gruppi e brevi corsi di formazione finalizzati alla ricerca lavorativa. Inoltre, a sostegno dei nuclei a “basso reddito” sono state accolte le richieste di accesso ad altri servizi e benefici, quali: - il rilascio delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa per l’assistenza farmaceutica; - assegno di maternità per madri non lavoratrici e assegno al nucleo familiare numeroso (contributi rilasciati dall’INPS in base agli artt. 65 e 66 della L. 448/99); i contributi per il sostegno alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98; i contributi “Borsa di Studio” e “Fornitura gratuita di libri di testo” ai sensi della L. 62/2000 e dell’art. 27, L. 23.12.1998, n. 448; - i bonus per l’energia elettrica, il gas e l’acqua; - i bonus famiglia alle famiglie numerose con quattro o più figli o con parti trigemellari; - i bonus previsti dal bando regionale “Emergenza sociale” - Dpr 1876/2013. MINORI – GIOVANI E FAMIGLIA Nel corso del mandato sono stati attuati interventi a supporto delle famiglie rivolti soprattutto a sostenere e potenziare la specifica funzione loro affidata di crescita dei bambini e dei giovani, adottando politiche a sostegno dei nuclei che si trovano ad affrontare la cura e l’educazione dei figli, ma anche particolari situazioni di disagio economico che rappresenta una condizione di fragilità e frammentarietà della famiglia stessa. Particolare attenzione è stata riservata alla delicata condizione dei minori in situazione di rischio e pregiudizio. La delicatezza e la particolarità dei casi che riguardano i minori implica infatti un impegno quotidiano per il monitoraggio continuo e costante del caso, per la programmazione e organizzazione degli interventi, nonché per la gestione dei rapporti tra il servizio, le famiglie e l’intera rete dei vari professionisti coinvolti. Relativamente agli interventi in favore dei giovani è proseguita l’attività volta al raggiungimento dell’integrazione sociale ed al sostegno del dialogo tra i ragazzi mediante il loro coinvolgimento in iniziative educative, culturali e ricreative, le quali, attraverso la presenza di uno o più operatori qualificati, hanno assunto un ruolo chiave in materia di problematiche giovanili. In tale ambito, è stata data prosecuzione ai vari progetti sovracomunali già in atto ed inoltre è stato rinnovato, fino all’anno 2011, anche l’impegno a sostegno del Progetto “Spazio Ascolto” in favore degli alunni 18 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) della Scuola Media. Nell’ambito delle politiche giovanili è continuato anche il sostegno al Gruppo Giovani che si è dimostrato attivo e propositivo ed a beneficio del quale è stata confermata l’assegnazione della stanza presso la Scuola Elementare di Cison, riservata agli incontri settimanali ed allo svolgimento delle attività . In ragione proprio delle finalità e degli obiettivi perseguiti, ma anche della varietà e dello spessore delle iniziative proposte e realizzate, la Giunta Comunale nella seduta del 26 maggio 2010, con deliberazione n. 51, ha ritenuto opportuno riconoscere formalmente il Gruppo Giovani come risorsa del territorio che collabora alla realizzazione e promozione di numerose ed importanti attività e dotarlo anche di linee guida che ne disciplinino e ne guidino puntualmente finalità, organizzazione e funzionamento. Nel corso del mandato l’Assessorato alle Politiche Giovanili ha riservato particolare attenzione ed interesse alle attività rivolte ai giovani ed a loro dedicate, sostenendo ed organizzando numerose attività, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie alla sinergia ed alla collaborazione non solo con il locale Gruppo Giovani, ma, in alcuni casi, anche con le varie associazioni attive nel territorio tra cui l’Associazione San Francesco, la Pro Loco di Cison di Valmarino e l’Associazione Comunità di Mura, nonché con gli altri Comuni del Quartier del Piave e della Vallata. Tale impegno è ben rappresentato dalle numerose attività realizzate, tra le quali si ricordano: − la partecipazione alle attività del Forum Regionale dei Giovani; − la gita a Verona del 2009; − la gita a Roma del 2010; − i numerosi laboratori creativi in favore degli alunni della scuola primaria di primo grado; − le varie edizioni della Festa della Famiglia; − il Cinefamily (rassegna cinematografica sulla famiglia); − le Feste di Fine estate; − i Centri estivi per i ragazzi della scuola primaria di primo e secondo grado; − l’adesione e relativa promozione del progetto regionale “Nido in famiglia”; − il progetto “Adulti a scuola di corresponsabilità”; − la consegna di pacchi dono in occasione della festività di San Nicolò ai bambini della scuola materna e del Santo Natale ai bambini della scuola primaria di primo grado; − il progetto “Draghi si diventa – Scuola di tifo corretto”; − le varie edizioni dello spettacolo “La Corrida – Cisonesi (e non solo!) allo sbaraglio”; − il Pic Nic Party; − la collaborazione alla campagna di raccolta fondi a sostegno della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave “Le noci fanno bene: alla salute e alla Comunità”; − la partecipazione al progetto “Volontari8” ed alla sue seconda edizione “Volontari8 – Squadra che vince non cambia!”; − il corso di ricamo per bambine; − tornei di Wii e Play Station; − le varie edizioni del “Progetto diciottenni”; − il progetto “Educa Con”; − il progetto “Sibilla”; − il progetto “Giovani, alcool e dipendenze”. POPOLAZIONE IMMIGRATA: Allo scopo di sviluppare una vera politica dell’integrazione è continuata l’ormai consolidata collaborazione con il Centro Servizi per l’Immigrazione (CSI) che offre consulenza, assistenza, mediazione culturale, orientamento lavorativo e scolastico. Inoltre, la popolazione straniera, se in possesso di tutti i requisiti sanciti dalle normative, ha avuto accesso a tutti i servizi ed interventi citati Inoltre, allo scopo di favorire l’integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Comune di Follina e con il CTP (Centro Territoriale Permanente), sono stati realizzati corsi di lingua italiana 19 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) SEGRETARIATO SOCIALE E SPORTELLO: Si sono inoltre garantite le funzioni di segretariato sociale e di sportello finalizzate a permettere ai cittadini l’accesso a prestazioni di natura prettamente materiale ed alle informazioni sui servizi erogati sia dal Comune che da altri Enti Pubblici, supportando i cittadini nell’espletamento delle diverse pratiche (tra le quali ad esempio: assistenza domiciliare integrata, richiesta riduzione del 50% del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico, pratiche per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento) ed offrendo ai cittadini anche la possibilità di non recarsi presso un Caaf o patronato ma di rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali per effettuare la dichiarazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e porta di accesso a numerosi benefici economici, nonché strumento utilizzato per quantificare la compartecipazione del cittadino a svariati servizi . SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: Poiché obiettivo del servizio non è solo quello di garantire le prestazioni finalizzate a mantenere o ripristinare il benessere del cittadino attraverso interventi di natura prettamente materiale come l’accesso a determinati servizi in funzione del reddito (contributi e sgravi tariffari), ma principalmente quello di progettare, proporre e realizzare processi di aiuto, sono stati assicurati alla cittadinanza anche gli interventi e le funzioni di natura immateriale, rappresentati da azioni di consulenza, orientamento, terapia ed accompagnamento. 2.3.3 Valutazione delle performance Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato dal nostro ente è orientato alla realizzazione delle finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale. Il ciclo di gestione della performance adottato nel nostro ente si sviluppa nelle seguenti fasi: − definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; • collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; • monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; • misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; • utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; • rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo. Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 83 del 13/07/2011. 2.3.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL Il Comune di Cison di Valmarino non è tenuto all'adempimento. 20 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) 3 PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 3.1.1 Entrate Entrate 2009 2010 2011 2012 Percentuale incremento decremento rispetto primo anno 2013 2.316.666,00 2.262.857,00 2.419.324,00 2.502.779,00 2.090.257,00 -9,77% TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 880.546,00 626.665,00 1.642.288,00 253.175,00 806.557,00 -8,40% TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 452.190,00 479.185,00 1.162.321,00 0,00 0,00 -100,00% 3.649.402,00 3.368.707,00 5.223.933,00 2.755.954,00 2.896.814,00 -20,62% ENTRATE CORRENTI TOTALE 3.1.2 Spese Spese 2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale incremento decremento rispetto primo anno TITOLO I SPESE CORRENTI 2.032.737,00 1.936.343,00 1.996.227,00 2.140.308,00 1.652.522,00 -18,70% TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 1.419.131,00 1.182.811,00 2.708.348,00 608.005,00 962.996,00 -32,14% 279.542,00 303.125,00 261.435,00 296.432,00 314.259,00 12,42% 3.731.410,00 3.422.279,00 4.966.010,00 3.044.745,00 2.929.777,00 -21,48% TITOLO III RIMBORSO PRESTITI TOTALE 3.1.3 Partite di giro Partite di giro 2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale incremento decremento rispetto primo anno TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 185.292,00 181.064,00 206.592,00 277.722,00 172.387,00 -6,96% TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 185.292,00 181.064,00 206.592,00 277.722,00 172.387,00 -6,96% 21 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) 3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato Equilibrio 2009 2010 2011 2012 2013 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE Totale titoli (I+II+III) delle entrate 2.316.666,02 2.262.856,57 2.419.325,46 2.502.780,89 2.090.257,00 Spese Titolo I 2.032.736,29 1.936.342,44 1.996.227,12 2.140.308,35 1.652.522,00 279.542,48 303.125,22 261.435,04 296.432,49 314.259,00 4.387,25 23.388,91 161.663,30 66.040,05 123.476,00 Entrate Titolo IV 880.545,95 626.665,12 1.642.287,65 253.175,29 806.557,00 Entrate Titolo V (v. relazione) 452.190,00 479.185,00 1.162.320,70 0,00 0,00 Totale titoli (IV+V) 1.332.735,95 1.105.850,12 2.804.608,35 253.175,29 806.557,00 Spese Titolo II 1.419.131,36 1.182.811,15 2.708.348,46 608.005,61 962.996,00 Differenza di parte capitale -86.395,41 -76.961,03 96.259,89 -354.830,32 -156.439,00 Entrate correnti destinate ad investimenti 39.174,40 62.297,69 56.138,00 39.140,79 8.376,00 Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla spesa c/capitale (eventuale) 96.568,65 44.762,34 51.128,72 317.205,53 148.900,00 Saldo di parte capitale 49.347,64 30.099,00 203.526,61 1.516,00 837,00 Rimborso prestiti parte del Titolo III Saldo di parte corrente EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE NOTE: ** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 3.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo 3.3.1 Gestione di competenza Gestione di competenza 2009 Riscossioni 2.448.030,00 2.850.086,00 3.382.032,00 2.406.475,00 2.521.227,00 Pagamenti 2.422.724,00 2.433.436,00 2.550.603,00 2.313.930,00 2.201.589,00 Differenza 25.306,00 416.650,00 831.429,00 92.545,00 319.638,00 Residui attivi 1.386.664,00 699.685,00 2.048.493,00 627.202,00 547.974,00 Residui passivi 1.493.978,00 1.169.907,00 2.621.999,00 1.008.538,00 900.575,00 -107.314,00 -470.222,00 -573.506,00 -381.336,00 -352.601,00 -82.008,00 -53.572,00 257.923,00 -288.791,00 -32.963,00 Differenza Avanzo (+) o disavanzo (-) 2010 2011 2012 2013 3.3.2 Risultato di amministrazione Risultato di amministrazione 2009 2010 2011 2012 2013 0,00 0,00 184.592,00 57.904,00 111.724,00 36.582,00 12.675,00 48.190,00 90.202,00 2.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Non vincolato 53.113,00 47.654,00 127.913,00 37.031,00 87.248,00 Totale 89.695,00 60.329,00 360.695,00 185.137,00 201.469,00 Vincolato Per spese in c/capitale Per fondo ammortamento 22 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) 3.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 210.099,00 491.935,00 1.059.520,00 500.368,00 520.546,00 Totale residui attivi finali 1.877.174,00 1.340.041,00 2.557.290,00 1.536.546,00 1.205.824,00 Totale residui passivi finali 1.997.578,00 1.771.648,00 3.256.113,00 1.851.776,00 1.524.900,00 89.695,00 60.328,00 360.697,00 185.138,00 201.470,00 NO NO NO NO 2010 2011 2012 2013 Fondo cassa al 31.12 Risultato di amministrazione Utilizzo anticipazioni di cassa NO 3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione Utilizzo avanzo di amministrazione 2009 Reinvestimento quote accantonate per ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese correnti in sede di assestamento 33.264,00 44.482,00 5.000,00 42.789,00 0,00 Spese di investimento 96.569,00 44.762,00 51.129,00 317.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.833,00 89.244,00 56.129,00 359.994,00 0,00 Estinzione anticipata di prestiti Totale N.B. I dati contabili relativi all'esercizio 2013 sono riferiti al Pre-consuntivo anno 2013. 3.6 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza RESIDUI ATTIVI 2009 e precedenti 2010 2011 2012 Totale da ultimo rendiconto approvato Titolo I Entrate Tributarie 551.000,55 550.190,42 479.963,20 484.395,54 331.349,00 Titolo II Trasferimenti da Stato, Regione, altri enti 127.392,12 104.799,35 55.022,88 76.770,23 91.239,00 Titolo III Entrate Extratributarie 125.223,47 51.917,32 83.521,20 84.078,09 89.996,00 Totale 803.616,14 706.907,09 618.507,28 645.243,86 512.584,00 Titolo IV Entrate da Alienazioni e trasferimenti di capitale 886.238,26 611.892,46 1.022.796,09 855.090,63 676.650,00 Titolo V Entrate derivanti da Accensione di prestiti 170.387,93 188,00 871.849,19 17.504,95 188,00 1.056.626,19 612.080,46 1.894.645,28 872.595,58 676.838,00 16.931,61 21.053,68 44.137,40 18.706,69 16.401,00 1.877.173,94 1.340.041,23 2.557.289,96 1.536.546,13 1.205.823,00 Conto capitale Totale Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi Totale generale 23 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) RESIDUI PASSIVI Titolo I Spese correnti Titolo II Spese in conto capitale 2009 e precedenti Totale generale 2011 2012 635.290,41 634.558,25 611.412,36 680.218,68 596.261,00 1.359.973,24 1.123.091,38 2.613.339,82 1.030.063,21 912.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314,74 13.998,19 31.360,85 141.494,50 15.913,00 1.997.578,39 1.771.647,82 3.256.113,03 1.851.776,39 1.524.901,00 Titolo III Rimborso di prestiti Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 2010 Totale da ultimo rendiconto approvato 3.7 Rapporto tra competenza e residui Rapporto tra competenza e residui 2009 2010 28,07 Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III 2011 22,53 2012 16,88 2013 16,89 11,25 3.8 Patto di stabilità interno Patto di stabilità Patto di stabilità interno 2009 2010 2011 2012 2013 NS NS NS NS S Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge 3.8.1 Indicare in quali anni è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità Il nostro ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità. 3.8.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità indicare le sanzioni a cui è stato soggetto L'Ente ha rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2013. 3.9 Indebitamento 3.9.1 Evoluzione indebitamento dell’ente Le entrate derivanti da accensione di prestiti di cui al titolo V, categorie 2-4, sono evidenziate nella seguente tabella: Indebitamento 2009 Residuo debito finale 4.281.827,74 4.454.009,46 5.355.624,61 5.059.192,12 4.744.933,50 2.701 2.730 2.743 2.723 2.730 1.585,27 1.631,51 1.952,47 1.857,95 1.738,07 Popolazione residente Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 2010 2011 2012 2013 Note: Tabella tratta dal Questionario Corte dei Conti – Bilancio di previsione 24 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) 3.9.2 Rispetto del limite di indebitamento L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 tuoel, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei mutui, è riportata nella seguente tabella: Rispetto limite di indebitamento 2009 2010 6,07 Incidenza % degli interessi passivi sulle entrate correnti (Art. 204 TUEL) 2011 8,47 2012 9,19 2013 12,21 10,10 N.B. Per effetto della riduzione della fidejussione rilasciata a favore della Pro Loco di Cison di Valmarino/Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi di Tarzo, dal mese di aprile 2014 l'incidenza degli interessi passivi sull'entrate correnti passa a 10,03%. 3.10 Conto del patrimonio in sintesi 3.10.1 Conto del patrimonio relativo al primo anno del mandato anno 2009 Importo primo anno Attivo Immobilizzazioni immateriali Importo primo anno Passivo 257.635,00 Patrimonio netto Immobilizzazioni materiali 7.309.505,00 17.110.683,00 Conferimenti Immobilizzazioni finanziarie 8.449.371,00 3.084.088,00 Debiti Rimanenze 6.819.966,00 0,00 Ratei e risconti passivi Crediti 0,00 1.912.954,00 Attività finanziarie non immobilizzate Disponibilità liquide 0,00 210.099,00 Ratei e risconti attivi 3.383,00 Totale Totale 22.578.842,00 22.578.842,00 3.10.2 Conto del patrimonio relativo all’ultimo anno del mandato (anno 2013 dati preconsuntivo) Attivo Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze Crediti Attività finanziarie non immobilizzate Importo ultimo anno Passivo 128.818,00 Patrimonio netto 18.954.366,00 Conferimenti 5.167.764,00 Debiti 0,00 Ratei e risconti passivi Importo ultimo anno 9.296.896,00 9.845.611,00 6.840.137,00 0,00 1.207.564,00 0,00 25 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) Disponibilità liquide 520.546,00 Ratei e risconti attivi 3.586,00 Totale Totale 25.982.644,00 25.982.644,00 3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo Sentenze esecutive 0,00 Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 Ricapitalizzazione 0,00 Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 Acquisizione di beni e servizi 0,00 Totale 0,00 Importo Esecuzione forzata dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 3.12 Spesa per il personale 3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato Andamento spesa 2009 2010 2011 2012 2013 Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)* 449.316,00 449.316,00 449.316,00 467.883,00 457.243,00 Importo della spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006 488.539,00 460.553,00 468.614,00 457.243,00 451.418,00 Rispetto del limite NO NO NO SI SI 24,00% Incidenza della spesa di personale sulle spese correnti 26,00% 26,00% 24,00% 27,99% Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti 3.12.2 Spesa del personale pro-capite Spesa pro capite 2009 207,00 Spesa personale / Abitanti 2010 196,00 2011 197,00 2012 189,00 2013 186,00 Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap 3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti Rapporto abitanti/dipendenti 2009 2010 2011 2012 2013 Abitanti/Dipendenti 207,00 195,00 195,00 209,00 210,00 Dipendenti: calcolo effettuato in base alla media dei dipendenti, in quanto presenti n. 3 part-time. 26 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) 3.12.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile Nel periodo del mandato Stato Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa NO 3.12.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge Tipologia contratto Importo Limite di legge 3.12.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate Nel periodo del mandato Stato I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo considerato SI 3.12.7 Fondo risorse decentrate Nel periodo del mandato 2009 2010 2011 2012 2013 Fondo risorse decentrate 44.117,00 38.160,00 38.542,00 41.029,00 38.104,00 Il fondo risorse decentrate relativo all'anno 2013 potrà essere soggetto a variazioni, in quanto, si tratta di importo non definitivo. 3.12.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti per le esternalizzazioni L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: Stato ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al proprio interno) SI ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi) NO 27 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) 4 PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 4.1 Rilievi della Corte dei conti Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui ai commi 166168 dell’art. 1 L. n. 266/2005: Descrizione atto Sintesi del contenuto Deliberazioni n. 207 del 21/02/2011 mancato rispetto del vincolo della spesa del personale Deliberazioni n. 537 del 18/06/2012 mancato rispetto del vincolo della spesa del personale Attività giurisdizionale – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti sentenze: Descrizione atto Sintesi del contenuto 4.2 Rilievi dell’organo di revisione Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto dei seguenti rilievi di grave irregolarità contabile da parte dell’Organo di revisione: Descrizione atto Sintesi del contenuto Il Comune di Cison di Valmarino non è stato oggetto nel mandato 2009/2013 di rilievi di gravi irregolarità contabili. 4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i conseguenti risparmi ottenuti, sono così riassumibili: Descrizione Importo della spesa del personale calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557/562 L. 296/2006 Importo a inizio Importo a fine mandato mandato 488.539,00 451.418,00 Riduzione conseguita 37.121,00 28 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) 5 PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 5.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate Nel periodo del mandato Le società di cui all'art. 18, co. 2-bis, D.L. 112/2008 controllate dall'ente, hanno rispettato i vincoli di spesa previsti dall'art. 76, co. 7, del D.L. 112/2008 (contenimento delle spese per il personale) Stato NON APPLICABILE 5.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società Nel periodo del mandato Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente Stato NON APPLICABILE 29 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) 5.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c. 5.3.1 Risultati delle controllate relativi al primo anno di mandato (non applicabile) Forma giuridica tipologia di società Campo di attività (2) (3) Fatturato registrato o valore della produzione Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (4) (6) Patrimonio netto azienda o società (5) Risultato di esercizio positivo o negativo Legenda: • • gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 58. 59. 60. 61. Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi azienda non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 5.3.2 Risultati delle controllate relativi all’ultimo anno di mandato (non applicabile) Forma giuridica tipologia di società Campo di attività (2) (3) Fatturato registrato o valore della produzione Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (4) (6) Patrimonio netto azienda o società (5) Risultato di esercizio positivo o negativo 5.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti) (non applicabile) 5.4.1 Primo anno di mandato Forma giuridica tipologia di società Campo di attività (2) (3) Fatturato registrato o valore della produzione Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (4) (6) Patrimonio netto azienda o società (5) Risultato di esercizio positivo o negativo Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (4) (6) Patrimonio netto azienda o società (5) Risultato di esercizio positivo o negativo 5.4.2 Ultimo anno di mandato (non applicabile) Forma giuridica tipologia di società Campo di attività (2) (3) Fatturato registrato o valore della produzione 30 Relazione di fine mandato 2014 Comune di Cison di Valmarino (TV) 5.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente necessarie (non applicabile) Denominazione Estremi del provvedimento di cessione Oggetto Stato attuale della procedura ************ La presente relazione di fine mandato del Comune di Cison di Valmarino (TV) viene inviata alla Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto - e agli Organismi previsti dall'art. 4 del D.Lgs n. 149/2011 nei termini ivi stabiliti. Cison di Valmarino, 21/03/2014 Il Sindaco F.to CRISTINA PIN ____________________ CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. Cison di Valmarino, 21/03/2014 L’Organo di revisione economico finanziario F.to MICHELE GENOVESE ________________________________ 31 Relazione di fine mandato 2014
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