平成23年度事業報告及び収支決算書

平成23年度
事
業
報
財団法人和泉市公共施設管理公社
告
及
び
収
支
決
算
（案）
財団法人和泉市公共施設管理公社
書
Ⅰ
事
業
報
告
書
１．事業の概要
財団法人和泉市公共施設管理公社は、和泉市における公共施設の利用の確保及び情報の提供並びに自主事業の実施による市民の文化・教養
の向上と市民活動の育成の支援等を行い、円滑な施設の管理運営及び市民サービスの向上、市民の福祉増進に寄与することを目的とし、和泉
市と連携を図りながら、以下の事業を平成２３年度に実施しました。
⑴ 指定管理業務
① 管理運営施設の利用状況
２３年度
施設名
②
対前年度比
２６３，３９１人
２６４，２５８人
△０．３％
和泉市立市民体育館
４６，６５４人
４７，１４２人
△１．０％
３
和泉市立市民球場
２０，２７５人
２４，１６５人
△１６．１％
４
和泉市立テニスコート
１４，２９８人
１５，３９６人
△７．１％
５
くすのき公園テニスコート
１
和泉市生涯学習センター（弥生の風ホール含む）
２
９，７０１人
―
―
和泉シティプラザ駐車場利用台数
前年度
２３年度
３５４，５７０台
③
前年度
（有料台数
４７，６１５台）
和泉市都市公園の管理箇所数及び面積（
公園種別
箇所数
３０４箇所
３６５，５６９台
・
対前年度比
（有料台数
４８，７８５台）
△３．０％
１，４０９，９１４㎡）
合計面積
公園種別
箇所数
合計面積
総
合
２
１４７，０００㎡
街
区
２２７
２２８，７４２㎡
地
区
１
５３，５２０㎡
緑
地
５２
６４９，３３０㎡
近
隣
１５
３０３，７８７㎡
その他
７
２７，５３５㎡
④
和泉市営住宅等
市営住宅及び共同施設（２，３８８戸）・市営住宅駐車場（１，３２０区画）の管理運営に取り組みました。
○ 市営住宅の家賃に関する補助業務
１）収入調査業務の実施
入居されている方の世帯収入を把握し、翌年度の家賃額を決定するための収入調査を行いました。収入申告説明会の実施や電話
連絡による提出の促し・戸別配布・戸別訪問等を数回重ねながら調査業務を進めてきました。
収入申告説明会
参加者数
３０７人
２）使用料･共益費等の収納業務
市からの家賃･共益費・駐車場使用料決定額のデータにより、納付書等を作成し収納業務を行いました。収納に際しては、窓口
納付だけでなく、金融機関からの振込みや口座振替による納付が利用でき、全ての生活保護受給世帯については、和泉市生活福祉
課による代理納付が実施されました。
窓口納付
４５５件
口座振替
１，７１８件
振込み
１０３件
代理納付
３９１件
３）家賃等滞納整理事務
家賃滞納者に対する督促状（３カ月以内）・催告書（４∼１１カ月）
・通告書（１２カ月以上）を作成し、市の承認のもとに発送
し、納付を促しました。また、電話による納付の連絡や、滞納家賃の一括納付が困難である等の相談があった時には、市の指示に
従い分割納付の指導も行いました。
さらに、休日の家庭訪問による滞納指導として、建築住宅課職員と住宅管理部職員が４組のペアを組んで、年４回滞納者宅をま
わりました。
休日滞納指導訪問数
○
３１４件
入居者の保管義務に関する補助業務
入居者保管義務に関する業務として入居者からの各種届出の受理、住宅交換や住宅移転の指導、入居者台帳の整備に取り組みました。
各種届出
４２１件
住宅交換
１件
住宅移転
１８件
○
空家入居者募集業務
募集要項により、空家住宅への入居者募集業務に取り組みました。
市営住宅空家入居者募集
○
５月募集
１３戸
申込数
１８８人 (１４．５倍)
１０月募集
２０戸
申込数
１４５人 (
７．３倍)
市営住宅駐車場の管理運営に関する業務
平成２３年度から市営住宅駐車場の管理運営主体が和泉市となりました。本指定管理業務の一部に位置付けられ、適正管理に取り
組んでいます。
○ その他市営住宅等の管理運営に関する業務
住生活の中でのさまざまな要望や苦情、迷惑駐車の問題や不法投棄物の処分など和泉市の関係各課のご協力とご指導をいただきなが
ら取り組みました。
また、啓発の一環として、自治会をはじめ和泉市関係各課や和泉警察署とも連携を取りながら看板やポスター掲示、住宅だよりの
発行による入居者の皆さんへの呼びかけを行ってきました。
入居者からの苦情や相談、日常的に発生する補修への緊急対応を行うとともに、業務の中で確認された大規模な補修が必要なものに
ついては市へ報告し、対応を依頼しました。
住生活・補修の相談など
⑤
１，０７０件
健康の維持増進及び体育の振興事業
市民が、生涯スポーツとして自らの健康、体力の維持増進を図るため、各種スポーツ教室を実施しました。
○
⑵
バドミントン教室、こども剣道教室等
６８７回
受講者数
２１，８５２人
(市民体育館)
受託業務の実施状況
①
和泉市住民票等証明書の電話予約による時間外受渡しサービス業務
３３８件
(生涯学習センター)
②
粗大ごみ処理手数料徴収事務
２４４枚
(生涯学習センター)
③
和泉市多目的グラウンド管理運営業務
④
児童遊園維持管理業務
１３，６６２人
５１遊園
⑶
自主事業
①
生涯学習推進事業
○ シティプラザアカデミー
生涯学習センターで管理している学習室等の一部を利用して、市民の多様な文化的活動のニーズに応えていくため、各種カルチャー
教室を開催しました。
・レギュラー講座
３５講座
８６２回
１４，１１２人
１）趣味的学習課程
(１１講座)
(１９３回)
受講者数
(２，７４５人)
２）教養学習課程
(
３講座)
(
５９回)
受講者数
(
３）健康学習課程
(
５講座)
(１９５回)
受講者数
(３，４３３人)
４）ダンス学習課程
(
３講座)
(
９６回)
受講者数
(１，３７４人)
５）音楽学習課程
(
６講座)
(１２５回)
受講者数
(２，７７３人)
６）こども学習課程
(
７講座)
(１９４回)
受講者数
(２，８７８人)
９０９人)
・短期講座
６講座
４０回
受講者数
３８２人
・一日講座
９講座
１２回
受講者数
２００人
○ シティプラザ市民カレッジ
多様化する市民ニーズに対応した生涯学習の場として、より専門的な学習機会を体系的、総合的にバックアップしていくため、桃山
学院大学との連携により、市民大学「シティプラザ市民カレッジ」を開講しました。
②
・前期
５講座
全４２回
受講者数
２，１１０人
・後期
６講座
全５７回
受講者数
２，３９０人
・公開講座
２講座
２回
受講者数
６３５人
文化芸術振興事業
地域の文化芸術の創造拠点として、弥生の風ホールやレセプションホールを始めとする生涯学習センター各室を利用し、より多くの市
民が文化・芸術活動に慣れ親しみ、生きがいやゆとりを感じることのできる場の確保とともに、文化・芸術の香り高いまちづくりと市民
の豊かな心と個性ある文化活動を育むために次の事業を実施しました。
○
鑑賞型事業
（天童よしみコンサート等）
○
参加創造型事業
（なつかしの歌声喫茶等）
１６事業
８，２７６人
２事業
５５０人
③
アートスクール推進事業
小中学生を対象に舞台芸術を気軽に体験できる機会の提供として実施している生涯学習センターのミュージカル教室の受講生に対し、
立ち振る舞いや発声などの練習成果の発表を支援するために公演会を実施しました。
○
こどもミュージュカル公演の実施
参加者
小学生
１０人、中学生
１人
／
入場者
２５０人
④
文化活動支援事業等
○ カルチャーフェスティバル
生涯学習センター主催のカルチャー教室受講生による展示、発表会を実施しました。
展示部門
７教室（陶芸、カリグラフィー、実用書道、こども絵画等）
４７９人
発表部門
８教室（アロハフラ、ウクレレ、ゴスペル、コーラス等）
３５０人
体験部門
３教室（香道、科学実験教室、健康マージャン）
計
１８教室
４７人
８７６人
○
モバイルプラネタリウムと本のリサイクル市の実施
施設の周知強化と来館の促進を図るため、移動型プラネタリウムと図書館の本のリサイクル市とのコラボ催事を実施しました。
モバイルプラネタリウム（定員５０名、３回投影）
１５０人
本のリサイクル市（シティプラザ図書館）
５３６人
⑤
生涯学習情報提供及び広報業務
生涯学習に関する情報の提供及び広報業務の充実を期するため、和泉シティプラザ通信に加え、弥生の風ニュースを発行し、生涯学習
センター事業に関する広報活動に努めました。
○ 生涯学習情報の提供
市民が、生涯学習センターの管理する室を利用し、実施しているカルチャー等教室情報を自由に閲覧できるようにしました。
○
広報業務
１)和泉シティプラザのホームページの更新
４８回
２)和泉シティプラザ通信の定期発行
４回
３)弥生の風ニュース（入会数
８回
７３０件）
４)施設見学
５０４，０００部市内全戸及び市内諸施設等
８０，０００部会員及び市内諸施設等
１０件
９０６人
⑥
カフェ運営業務
和泉シティプラザ１階カフェの運営業務を行い、館を訪れる市民やプロムナードを通る通勤、通学の方々への癒しのオアシス、さらに
は市民や各種団体が行う事業の総合プロデュースとして、各種パーティーのケータリングサービスを合わせて運営しました。
○
⑦
ケータリングサービス
７６件
健康の維持増進及び体育の振興事業
○
初心者対象女性硬式テニス教室
２６回
受講者数
４７２人
(市立テニスコート)
⑧
緑化啓発事業
緑豊かな都市環境を推進するため、各種教室及びイベント等を実施することにより市民の緑に対する関心や理解を深め、緑地等の保全
の啓発に努めるため、次の事業を実施しました。
○ みどりの月間
４月１５日から５月１４日のみどりの月間に市内の公共施設に花の種ボックスを設置し花の種１３，５００袋の配布を行い併せて街
頭等で草花の配布を実施しました。
○
花苗配布
市内の幼稚園・保育園・小学校・中学校に花苗・球根を配布しました。
春の花苗
７０校（園）
５，４１０苗
球
根
６８校（園）
５，０９５球
冬の花苗
７１校（園）
４，１６０苗
○
教室の開催
市民の皆様に身近に花と緑に親しんで頂き、家庭での緑化を推進するためにまなびのプラザにて各種教室を開催しました。
・園芸教室等１１講座
３７回
受講者数
１，１２０人
○
みどりのふれあい体験
クリスマスシーズンにイルミネーションを観賞しながら作るクリスマス寄せ植え体験など、みどりとふれあえる体験を実施しました。
・寄せ植え体験
７体験
・カラーサンド体験・多肉植物体験・正月寄せ植え体験
受講者数
１４２人
受講者数
２６２人
○ 都市緑化月間
都市緑化月間（１０月）に池上曽根史跡公園にて緑豊かな自然と共存するまちづくりのため、
「やすらぎのまち和泉暮らしを彩る花
と緑」を開催テーマに都市緑化フェアを開催しました。
会場内ではハーブの展示・洋ラン・花の展示即売、職員による観葉植物を植えるカラーサンド体験コーナー・風船の無料配布・わな
げでポンコーナー等を実施しました。その他会場内にて公園の緑地の利用促進ＰＲを行い、市民の皆様への緑の大切さと公園緑地の愛
護精神の普及向上に努めました。
○
和泉桜里親事業
和泉桜里親事業実施委員会のもと市民参加による桜の里親の募集及び植栽を実施しました。
植栽場所
○
黒鳥山公園
植栽数
８本
樹種
ソメイヨシノ
公園・花と緑の情報発信
四季折々の公園のみどころ・花と緑の旬な情報を市民の皆様に届けるよう情報発信をしました。
⑨
駐車場管理事業
○ 信太山駅前駐車場
東立体駐車場（４９区画）
、東駐車場（１７区画）、西駐車場（３１区画）の計９７区画の管理運営に努めました。
駐車場名
区画数
登録数
空区画数
東立体駐車場
４９区画
２４区画
２５区画
東駐車場
１７区画
８区画
９区画
西駐車場
３１区画
３区画
２８区画
９７区画
３５区画
６２区画
合計
≪参考≫
和泉シティプラザ利用状況
生涯学習
センター
206,458 人
弥生の風
ホール
56,933 人
男女共同参
画センター
11,864 人
保健福祉
センター
66,068 人
図書館
574,740 人
出張所
70,356 件
カフェ
53,625 件
合計
（件、人）
1,040,044
２．事業の詳細
⑴指定管理業務
①和泉市生涯学習センター利用状況
件数
件数
人数
人数
件数
楽屋１
78
176
リハーサル室
789
22,090
学習室２Ａ
655
楽屋２
61
135
スタジオ
559
2,855
学習室２Ｂ
633
弥生の風ホール
141
楽屋３
89
1,127
56,933
学習室３Ａ
652
楽屋４
49
768
学習室１Ａ
755
11,554
学習室３Ｂ
590
多目的室
452
20,839
学習室１Ｂ
724
10,132
学習室４
295
人数
件数
9,874 レセプションホール
和室
9,365
人数
件数
人数
205
32,006
運動室
855
13,068
599
8,189
調理実習室
238
4,227
工房
414
5,774
合計
10,041
263,391
8,548
ＩＴ学習室Ａ
495
6,277
7,870
ＩＴ学習室Ｂ
468
7,694
19,974
茶室
245
3,916
②和泉市立市民体育館等利用状況
・市民体育館
・スポーツ教室≪詳細≫
件数
各
室
月
極
会
員
当
日
個
人
利
用
者
人数
教室名
対象
曜日
回数（回）
定員
受講者数（人）
体育室
495
30,700
会議室
118
1,984
1
バドミントンＡ
高校生以上
火曜日
35
14
15
10
39
18
21
23
797
小計
613
32,684
2
バドミントンＢ
高校生以上
木曜日
35
13
14
11
38
33
32
27
1,174
（人）
１期
２期
３期
合計
１期
２期
３期
合計
体育室
―
4,397
3
バドミントンＣ
中学生以上
火曜日
30
14
15
10
39
30
30
28
1,150
トレーニング室
―
2,211
4
卓
球
Ａ
高校生以上
木曜日
40
13
14
11
38
39
37
36
1,421
小計
―
6,608
5
卓
球
Ｂ
高校生以上
日曜日
40
15
15
11
41
40
40
38
1,618
幼小
―
744
6
卓
球
Ｃ
中学生以上
木曜日
30
13
14
11
38
28
27
25
1,017
中学
―
993
7
太
極
拳
中学生以上
金曜日
50
14
13
11
38
28
26
22
972
高大
―
1,218
8
こども空手道
小・中学生
木曜日
50
13
14
11
38
29
24
13
856
勤労青年
―
374
9
こども剣道
小・中学生
日曜日
30
15
15
11
41
18
16
13
653
一般
―
4,003
10
エアロビクス
高校生以上
月曜日
50
14
13
10
37
23
21
21
805
障がい者
―
30
11
フレッシュ体操Ａ
高校生以上の女性
月曜日
40
14
13
10
37
26
25
25
939
小計
―
7,362
12
フレッシュ体操Ｂ
高校生以上の女性
金曜日
40
14
13
11
38
15
15
15
570
―
46,654
13
いきいき体操Ａ
５０歳以上
金曜日
40
14
13
11
38
40
39
36
1,463
14
いきいき体操Ｂ
５０歳以上
金曜日
40
14
13
11
38
40
38
36
1,450
15
いきいき体操Ｃ
５０歳以上
木曜日
40
13
14
11
38
36
36
34
1,346
合計
※勤労青年＝満２５歳以下の者
16
親子健康体操
３歳∼５歳の幼児と保護者
月曜日
40組
14
13
10
37
38
40
35
2,804
人数
17
こども体操Ａ
小学１∼３年生
月曜日
40
14
13
10
37
40
40
40
1,480
297
20,275
18
こども体操Ｂ
小学１∼３年生
月曜日
40
14
13
10
37
39
37
31
1,337
2,253
14,298
710
249
247
191
687
560
544
498
21,852
・市民球場及びテニスコート
件数
市民球場
市立テニスコート
合計
※開催期間第１期＝平成２３年４月８日（金）∼ ７月１９日（火）
第２期＝平成２３年９月１１日（日）∼１２月２２日（木）
第３期＝平成２４年１月８日（日）∼ ３月２３日（金）
⑵ 自主事業
① 生涯学習推進事業実施状況（和泉市生涯学習センター）
○ シティプラザアカデミー受講状況
１）レギュラー講座
講座名
曜日
定員
(人)
年間合計受講者数
（回）
講座名
(人)
1
自分流花時間
第２
木曜日
20
12
83
2
癒しのアロマテラピー
第４
金曜日
20
12
116
3
陶芸
第２・４火曜日
24
24
4
月１クッキング
第１
土曜日
24
着物地でつくる洋服Ⅰ
第１・３火曜日
着物地でつくる洋服Ⅱ
7
412
20 ダ
21 ン
ス
22
12
256
10
22
第１・３火曜日
10
初めての香道
第２
土曜日
8
スキンケアとメイク術
第１
9
曜日
定員
(人)
年間合計受講者数
（回）
(人)
アロハフラⅠ
毎週
木曜日
20
36
447
アロハフラⅡ
毎週
木曜日
20
36
675
日曜日のカントリーダンス
月2回
日曜日
20
24
252
23
コーラス
第１・３水曜日
30
23
471
193
24
ゴスペル
第２・４金曜日
30
24
652
22
254
なつメロタイム
第１・３火曜日
30
24
804
20
12
112
25 音
26 楽
ウキウキ・ウクレレ
第１・３水曜日
25
24
614
火曜日
15
12
128
27
フォークギター
第２・４火曜日
20
24
172
健康マージャン入門
第２∼４火曜日
40
32
378
28
クロマチックハーモニカ
第１・３土曜日
10
6
60
10
健康マージャン初級
第２∼４火曜日
40
24
714
29
３ヶ月１回
土曜日
20
4
35
11
仏像彫刻
第１・２・４
金曜日
15
9
99
30
子どもアート工房
毎週
月曜日
15
42
565
12
カリグラフィー
第１
水曜日
20
12
108
コラボイス
毎週
火曜日
25
44
473
実用書道
第１∼３水曜日
20
35
540
キッズジャズダンス
毎週
木曜日
25
44
910
心をこめて絵手紙
第１
土曜日
30
12
261
31 こ
32 ど
も
33
チアリーディングレッスン
月2回
日曜日
25
24
450
15
リフレッシュヨガ
毎週
月曜日
30
44
956
34
科学実験教室
第２・４日曜日
20
24
370
16
癒しのヨガ
毎週
土曜日
25
47
926
35
こども新体操
毎週
20
12
75
リズムステップ体操
毎週
木曜日
25
44
490
783
862
14,112
楽々太極拳
毎週
月曜日
20
42
799
＊健康マージャン初級は、第２期（H23.7)より開始
美腰メイクエクササイズ
第２・４日曜日
20
18
262
＊仏像彫刻・クロマチックハーモニカ・こども新体操は、第４期（H24.1)より開始
5
6
趣
味
教
13 養
14
健
17 康
18
19
こどものための花あそび
金曜日
合計
＊美腰メイクエクササイズは、第３期(H23.12)で終了
２）短期講座
講座名
1
2
3
4
5
6
コース
中高年みんなで体育
やりなおしの英会話
はじめての護身術
ソープカービング
カタコト英会話
韓国語入門
全８回コース
全６回コース
全３回コース
全２回コース
全１１回コース
全１０回コース
合計
定員
(人)
20
16
20
20
16
20
112
回数
（回）
8
6
3
2
11
10
40
受講者数
(人)
48
84
12
18
140
80
382
定員
(人)
15
30
15
各20
各12
20
15
20
各24
227
回数
（回）
1
1
1
2
2
1
1
1
2
12
受講者数
(人)
7
23
8
39
24
19
15
17
48
200
３）一日講座
1
2
3
4
5
6
7
8
9
講座名
実施日
みんなでチクチクこども手芸部
色の持つ不思議なパワー
盆栽∼自分流に整形してみよう
夏休み子ども陶芸教室Ⅰ・Ⅱ
そば打ち体験Ⅰ・Ⅱ
心とお部屋のおかたづけ講座
ヘアアレンジ
来年の干支辰の墨絵を描こう
お菓子教室Ⅰ・Ⅱ
合計
５月１４日（土）
５月２１日（土）
６月１０日（金）
７月２４日（日）
１０月２３日（日）
１１月１２日（土）
１１月１９日（土）
１２月９日（金）
１月２２日（日）
○ シティプラザ市民カレッジ受講状況
１）公開講座
講座名
実施日
1 世界一ためになる授業 Vol.１
１０月２２日(土)
2 世界一ためになる授業 Vol.２
３月３日(土)
合計
定員
(人)
664
受講者数
(人)
273
664
1,328
362
635
２）市民カレッジ
≪前期≫
講座名
1
2
3
4
5
※シェイクスピアの劇団事情
※中国を知る経済大国への道と今後の日中関係
∼言語と文化∼ 日本人講師だからわかる英語の概念とコツ
やさしく現代アート −わかりたいあなたのために
身近な法律・裁判のお話
合計
曜日
水曜日
水曜日
火曜日
木曜日
火曜日
開催状況
回数
定員(人)
全 8回
50
全 8回
50
全10回
50
全 8回
50
全 8回
50
全42回
250
受講者数(人)
各回
合計
11
88
71
568
75
750
21
168
67
536
245
2,110
曜日
水曜日
水曜日
木曜日
火曜日
木曜日
土曜日
開催状況
回数
定員(人)
全10回
50
全 9回
50
全 8回
50
全10回
50
全10回
50
全10回
50
全57回
300
受講者数(人)
各回
合計
24
240
16
144
27
216
74
740
60
600
45
450
246
2,390
≪後期≫
講座名
1
2
3
4
5
6
※不動産売買の基礎知識
※物語としての社会科学世界的横断と歴史的縦断
※ゼロから学ぶ経営分析
中学英語で日本文学を学ぶ『日本からクローズアップ関西』
老子講義入門
日本の国劇歌舞伎−町人文化の華
合計
※桃山学院大学提供講座
② 文化芸術振興事業実施状況（和泉市生涯学習センター）
○ 鑑賞型事業
事業名称
1
映画「武士の家計簿」
2
中西圭三＆京都フィルハーモニー
室内合奏団
内容
歴史学者磯田道史の著書「武士の家計簿（加賀藩御算用者）の幕末維新」が原作の映画
作品。著者が古書店で偶然発見した書物は、加賀藩下級藩士「猪山直之」がつけていた
家計簿であった。そこには、収入・支出の項目から当時の武士の暮らし、習俗、江戸末
期の藩の統治システムが実証的、具体的に描かれていた。出演：堺雅人、仲間由紀恵、
松坂慶子ほか
「クォリティーは高く、ステージは楽しく」をポリシーに１９７２年に結成された京都
フィルハーモニー室内合奏団の演奏に「Choo Choo Train」「Woman」などの楽曲が有名
なシンガーソングライター中西圭三が歌い上げる。クラシック音楽からポピュラー音楽
まで、幅広い楽曲構成のコンサート。
開催日
参加者数
５月１５日(日)
432
６月５日(日)
223
事業名称
内容
オランダ人のグラフィック・デザイナーのディック・ブルーナの代表作で、世界的に有
名なキャラクター、ミッフィーがメラニ―と世界中を旅をしながら、新しい発見や出会
いなどを通じて友達の大切さとやさしさにふれる心温まるストーリーのミュージカル。
また、ミッフィーやメラニーたちと歌のお姉さんによるコンサートも行う２部構成。
大阪が誇る、日本を代表するお笑い集団「よしもと」の新鋭タレントが次世代に向かっ
ての笑いは文化をテーマに繰り広げるお笑い芸。出演：NON STYLE、シャンプーハッ
ト、千鳥、麒麟、椿鬼奴、もう中学生、パンクブーブー、ミサイルマン、アームストロ
ング
０歳児から楽しめる本格的コンサートとして、堺市に本拠地を置くプロのオーケストラ
「大阪交響楽団」によるコンサート。第１部をクラシック音楽、第２部をアニメ音楽で
構成し、開放的なイメージを演出するためにレセプションホールを使用したコンサー
ト。
新鋭の映画監督、是枝裕和監督が、子ども達の視点で日本の家族を問う作品。内容は、
両親の離婚を経験し、離れ離れに暮らす兄弟が、小さな反逆を企てながら成長するまで
の物語。出演：前田航基、前田旺志郎、大塚寧々、オダギリジョー、阿部寛、長澤まさ
み、原田芳雄ほか
東日本大震災の直前に昭和初期の風情が色濃く残る地域として宮城県石巻市で収録さ
れ、震災前のその美しい風景が映し出されている作品。内容は、昭和１８年、早くに両
親を亡くしたアキオが、忍び寄る戦争の影により流転と放浪に導かれながらも、
陽子先生が教えてくれた歌「お菓子と娘」を口ずさみ、お菓子のことを考えれば、
つらくても我慢強く生きていく物語。出演：吉井一肇、早織、遠藤憲一、いしだあゆ
み、ほか
大阪府八尾市育ちの演歌歌手。「全日本歌謡選手権」で１０週を連続で勝ち抜きの最年
少でのチャンプイオンに輝く、その後歌手デビューを果たし、「道頓堀人情」「珍島物
語」などのヒット曲を持つ実力派歌手でありながら、愛くるしいキャラクターでも人気
を博している。そんな天童よしみが２０１２年バージョンのツアー初日として選んだコ
ンサート。
開催日
参加者数
８月２７日(土)
729
９月１０日(土)
618
９月１９日(祝)
199
１０月２９日(土)
608
１２月２３日(祝)
202
１月１４日(土)
1,194
3
ミッフィーこどもミュージカル
ミッフィーのせかいりょこう
せかいじゅうにお友だちがいっぱい
4
よしもとお笑いライブ２０１１
5
赤ちゃんもいっしょ♪
親と子のコンサート
6
映画「奇跡」
7
東日本大震災支援上映会
映画「エクレールお菓子放浪記」
8
天童よしみコンサート
9
きいて・うたって・あそんで
はじめての音楽会
西村由紀江コンサート
音楽会ビギナーが気軽に参加できるように、映像と音楽のコラボレーションやピアノの
弾き語りによる朗読、クラシックメドレーなどピアニスト西村由紀江のオリジナル曲を
中心とした幼児から大人までが「楽しかった！」と思ってもらえるコンサート。
１月２９日(日)
273
いずみ寄席２０１２
初年度より実施し好評を得ている「いずみ寄席」の第９弾。桂ざこばを中心に米朝一門
会を代表するベテランと若手数名を招く。落語に対する市民の関心度は、他のジャンル
の事業に比べても圧倒的に高く、毎年恒例事業として定着している。出演：桂ざこば、
月亭八方、桂塩鯛、笑福亭銀瓶、桂吉弥、桂優々
２月１２日(日)
594
10
事業名称
内容
開催日
参加者数
11
映画「宋家の三姉妹」
１９９７年制作の香港・日本合作映画。近代中国史に大きな影響を与えた宋靄齢、宋慶
齢、宋美齢の３姉妹を描いた伝記映画。監督：メイベル・チャン、出演：マギー・チャ
ン、ミシェール・ヨウ、ヴィヴィアン・ウーほか
２月１９日(日)
635
12
和太鼓桜花爛漫 ∼弥生の天から∼
和泉市を本拠地に国内外で活動するアマチュア和太鼓グループ「皷聖泉」と世界を舞台
に活躍するプロの和太鼓演奏グループ「倭太鼓飛龍」のコラボレーションによる和太鼓
コンサート
３月１７日(土)
613
13
綾戸智恵コンサート２０１２
大阪府出身の女性ジャズシンガー綾戸智恵。大阪弁を操る強烈なキャラクターから繰り
出される弾き語りスタイルのジャズコンサート。
３月１８日(日)
505
14
宗次郎オカリナコンサート
∼ツインギターアンサンブル∼
陶製の笛オカリナの第一人者。オカリナという小さな楽器によるシンプルな自然の響き
の中に音楽の原点を感じていただける癒しのコンサート。
３月２０日(祝)
374
15
小椋佳「歌紡ぎの会」
「シクラメンのかほり」「俺たちの旅」「夢芝居」「愛燦燦」など数多くのヒット曲を
生み出した小椋佳の歌と語らいのひととき。
３月３１日(土)
487
16
和泉ワンコイン寄席（全１２回）
関西を拠点に活動する若手落語家を招き、生の落語会を市民に提供することで、日本の
古典演芸と伝統文化の振興を図った。
４月１６日(土)
∼３月１７日(土)
590
内容
開催日
参加者数
結成52年を誇る日本を代表するビックバンド「アロージャズオーケストラ」をバック
に、公募した市民が持ち歌を披露するイベントと「カモメが翔んだ日」「唇よ、熱く君
を語れ」などで有名なシンガーソングライター渡辺真知子のコンサートとのコラボレー
ション催事。
２月５日(日)
17
（200）
昭和30年代から40年代、学生や若者たちがこぞって出かけたのは、当時隆盛を極めた
「歌声喫茶」。歌唱教室まで行く気にならない、中高年の方に、受動的コンサートでは
なく自らも参加でき楽しく歌を歌える場を提供した。
４月２４日(日)
∼２月１９日(日)
533
○ 参加型事業
事業名称
あなたが主役！のどじまん♪歌じまん♪
1
演奏：アロージャズオーケストラ
ゲスト：渡辺真知子
2
なつかしの「歌声喫茶」復活（全６回）
※あなたが主役！のどじまん♪歌じまん♪の参加者数の（）内は観客者数
③ 健康の維持増進及び体育の振興事業実施状況
○ 初心者対象女性硬式テニス教室（和泉市立テニスコート）
区分
第１期
第２期
第３期
合計
開催期間
４月１３日
９月７日
１月１１日
∼
∼
∼
曜日
６月２９日
１１月１６日
２月２２日
④ 緑化啓発事業
〇みどりと親しむ教室
講座名
園芸教室
1
ハンギングバスケット教室（前・後期各３回）
2
魔法の鉢
3
フラワーアレンジメント教室（前・後期各３回）
4
フラワーアレンジメント教室（１日コース）
5
リース教室
6
プリザーブドフラワー教室
7
プリザーブドフラワー教室（１日コース）
8
押し花教室
9
グラスインフラワー教室
10
コーティングフラワー教室
11
合計
時間
毎週水曜日
１回120分
回数
10
10
6
26
受講者数（人）
各期
年間
20
200
17
170
17
102
54
472
定員(人)
30
30
30
90
１５人×２班
１５人×２班
１５人×２班
〇みどりのふれあい体験
回数
8
6
2
6
1
3
3
1
1
2
4
37
受講者数
176
240
34
180
30
105
111
17
9
76
142
1,120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
講座名
タケノコ堀り体験
親子野菜作り体験
多肉のティーカップアレンジ
ポーチをおしゃれに多肉寄せ植え
「秋の陽射しを受けて」寄せ植え
クリスマス寄せ植え体験
正月の寄せ植え体験
カラーサンド体験
多肉植物寄せ植え体験
ワンコイン正月寄せ植え体験
合計
回数
1
1
1
1
1
1
1
85
18
110
受講者数
25
15
20
21
21
20
20
156
74
32
404
Ⅱ 決算報告書
１．収支計算書
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
（単位：円）
予算現額
科目
当初予算額
補正予算額
決算額
計
差異
備考
Ⅰ 事業活動収支の部
１事業活動収入
①基本財産運用収入
⑴基本財産利息収入
[
87,000 ] [
0 ] [
87,000 ] [
87,514 ] [
△ 514 ]
(
87,000 ) (
0 ) (
87,000 ) (
87,514 ) (
△ 514 )
87,000
0
87,000
87,514
△ 514
1.受取利息
②利用料収入
[
82,422,000 ] [
0 ] [
82,422,000 ] [
85,384,964 ] [ △ 2,962,964 ]
(
69,445,000 ) (
0 ) (
69,445,000 ) (
72,484,350 ) ( △ 3,039,350 )
1.施設利用料収入
56,627,000
0
56,627,000
59,612,650
△ 2,985,650
2.駐車場利用料収入
12,818,000
0
12,818,000
12,871,700
△ 53,700
11,723,000 ) (
0 ) (
11,723,000 ) (
11,117,364 ) (
605,636 )
11,723,000
0
11,723,000
11,117,364
605,636
⑴生涯学習センター利用料収入
⑵市民体育館利用料収入
(
1.施設利用料収入
⑶くすのき公園テニスコート利用料収入
(
1.施設利用料収入
③一般事業収入
⑴生涯学習推進事業収入
2.その他事業収入
1,783,250 ) (
△ 529,250 )
1,254,000
0
1,254,000
1,783,250
△ 529,250
0 ] [
84,138,000 ] [
83,564,328 ] [
573,672 ]
(
28,518,000 ) (
0 ) (
28,518,000 ) (
25,547,285 ) (
2,970,715 )
28,518,000
0
28,518,000
25,547,285
2,970,715
24,000,000 ) (
0 ) (
24,000,000 ) (
23,492,256 ) (
507,744 )
24,000,000
0
24,000,000
23,356,256
643,744
0
0
0
136,000
△ 136,000
(
2.参加料収入
1.カフェ運営事業収入
1,254,000 ) (
84,138,000 ] [
1.チケット売上収入
⑶その他事業収入
0 ) (
[
1.受講料収入
⑵文化芸術振興事業収入
1,254,000 ) (
(
17,522,000 ) (
0 ) (
17,522,000 ) (
基本財産運用利息
生涯学習センター利用料
和泉シティプラザ駐車場利用料
市民体育館、市民球場及びテニスコート利用料
くすのき公園テニスコート利用料
講習講座受講料
チケット販売
事業参加料
21,665,187 ) ( △ 4,143,187 )
7,022,000
0
7,022,000
6,658,311
363,689
10,500,000
0
10,500,000
15,006,876
△ 4,506,876
カフェ運営事業収入
ホール技術者サポート収入等
（単位：円）
予算現額
科目
⑷市民体育館事業収入
当初予算額
(
1.受講料収入
⑸緑化啓発事業収入
(
2.参加料収入
⑹信太山駅前駐車場管理事業収入
(
1.駐車場使用料収入
④受託事業収入
⑴生涯学習センター指定管理料収入
⑴地方公共団体補助金収入
0 ) (
6,370,000 ) (
5,682,200 ) (
687,800 )
6,370,000
0
6,370,000
5,682,200
687,800
2,760,000 ) (
0 ) (
2,760,000 ) (
2,689,700 ) (
70,300 )
2,760,000
0
2,760,000
2,689,700
70,300
4,968,000 ) (
0 ) (
4,968,000 ) (
4,487,700 ) (
480,300 )
4,968,000
0
4,968,000
4,487,700
480,300
17,943,188 ]
(
179,174,000 ) (
0 ) (
179,174,000 ) (
172,063,615 ) (
7,110,385 )
179,174,000
0
179,174,000
172,063,615
7,110,385
(
(
(
(
(
1.受託料収入
⑤補助金等収入
6,370,000 ) (
609,064,812 ] [
1.指定管理料収入
⑹体育施設利用料等口座振替代行業務受託料収入
備考
627,008,000 ] [
1.受託料収入
⑸市営住宅指定管理料収入
差異
0 ] [
1.指定管理料収入
⑷児童遊園維持管理受託料収入
決算額
627,008,000 ] [
1.指定管理料収入
⑶都市公園指定管理料収入
計
[
1.指定管理料収入
⑵市民体育館指定管理料収入
補正予算額
42,457,000 ) (
0 ) (
42,457,000 ) (
41,277,938 ) (
1,179,062 )
42,457,000
0
42,457,000
41,277,938
1,179,062
217,808,000 ) (
0 ) (
217,808,000 ) (
213,209,897 ) (
4,598,103 )
217,808,000
0
217,808,000
213,209,897
4,598,103
7,402,000 ) (
0 ) (
7,402,000 ) (
5,882,902 ) (
1,519,098 )
7,402,000
0
7,402,000
5,882,902
1,519,098
179,814,000 ) (
0 ) (
179,814,000 ) (
176,349,580 ) (
3,464,420 )
179,814,000
0
179,814,000
176,349,580
3,464,420
353,000 ) (
0 ) (
353,000 ) (
280,880 ) (
72,120 )
353,000
0
353,000
280,880
72,120
[
130,539,000 ] [
0 ] [
130,539,000 ] [
125,483,606 ] [
5,055,394 ]
(
130,539,000 ) (
0 ) (
130,539,000 ) (
125,483,606 ) (
5,055,394 )
スポーツ教室受講料
緑化啓発事業教室参加料
駐車場使用料
和泉市からの指定管理料
和泉市からの指定管理料
和泉市からの指定管理料
和泉市からの受託料
和泉市からの指定管理料
和泉市等からの受託料
1.市文化芸術振興事業補助金収入
24,000,000
0
24,000,000
24,000,000
0
和泉市からの補助金
2.市生涯学習センター事業補助金収入
14,279,000
0
14,279,000
14,279,000
0
和泉市からの補助金
3.市スポーツ事業補助金収入
2,152,000
0
2,152,000
2,015,439
136,561
和泉市からの補助金
4.市緑化啓発事業補助金収入
36,476,000
0
36,476,000
35,897,263
578,737
和泉市からの補助金
（単位：円）
予算現額
科目
当初予算額
5.市㈶和泉市公共施設管理公社一般管理事業補助金収入
⑥雑収入
⑴生涯学習センター雑入
53,632,000
4,340,096
2,022,000 ] [
2,662,477 ] [
△ 640,477 ]
(
1,544,000 ) (
0 ) (
1,544,000 ) (
1,628,757 ) (
△ 84,757 )
1,544,000
0
1,544,000
1,628,757
△ 84,757
(
(
(
1.受取利息
2.その他雑入
⑸都市公園雑入
49,291,904
備考
270,000 ] [
2.その他雑入
⑷住宅業務雑入
53,632,000
差異
1,752,000 ] [
1.施設管理附帯収入
⑶緑化啓発雑入
0
決算額
計
[
1.施設管理附帯収入
⑵市民体育館雑入
補正予算額
(
1.施設管理附帯収入
7,000 ) (
0 ) (
7,000 ) (
6,460 ) (
540 )
7,000
0
7,000
6,460
540
200,000 ) (
0 ) (
200,000 ) (
497,596 ) (
△ 297,596 )
200,000
0
200,000
497,596
△ 297,596
271,000 ) (
285,942 ) (
1,000 ) (
270,000 ) (
1,000
0
1,000
504
496
0
270,000
270,000
285,438
△ 15,438
0 ) (
0 ) (
0 ) (
243,722 ) (
△ 243,722 )
0
0
0
243,722
△ 243,722
[
0 ] [ 8,675,000 ] [
8,675,000 ] [
8,671,600 ] [
3,400 ]
⑴過年度雑入
(
0 ) ( 8,675,000 ) (
8,675,000 ) (
8,671,600 ) (
3,400 )
0
8,675,000
8,675,000
8,671,600
3,400
925,946,000
8,945,000
934,891,000
914,919,301
19,971,699
事業活動収入計
コピー機使用料、カフェ光熱水費等
コピー機使用料等
都市緑化フェア売上金
△ 14,942 )
⑦過年度雑収入
1.その他雑入
和泉市からの補助金
駐車場使用料用口座利息
消費税過払返還金等
自動販売機設置手数料等
消費税過払返還金
（単位：円）
予算現額
科目
当初予算額
補正予算額
流用・充当増減
計
決算額
差異
備考
２事業活動支出
①一般事業費支出
⑴生涯学習センター事業費支出
[
155,444,000 ] [ 1,403,000 ] [
0 ] [
156,847,000 ] [
154,306,934 ] [
2,540,066 ]
(
108,319,000 ) (
0 ) (
108,319,000 ) (
107,823,452 ) (
495,548 )
2.給料手当支出
0 ) (
5,122,000
0
54,000
5,176,000
5,175,086
914
職員給（１人分）
5.福利厚生費支出
907,000
0
8,000
915,000
914,166
834
社会・労働保険料、検診料等
6.会議費支出
215,000
0
21,000
236,000
235,790
210
会議費
8.通信運搬費支出
961,000
0
△ 263,000
698,000
655,281
42,719
555,000
0
0
555,000
358,707
196,293
4,597,000
0
△ 2,183,000
2,414,000
2,413,465
535
事業関係印刷費等
19.委託費支出
76,225,000
0
2,425,000
78,650,000
78,649,042
958
出演委託料等
21.賃借料支出
13,548,000
0
0
13,548,000
13,488,415
59,585
事業関係会場借上料等
22.保険料支出
584,000
0
0
584,000
498,480
85,520
事業関係保険料
23.諸謝金支出
3,150,000
0
△ 276,000
2,874,000
2,807,000
67,000
事業関係講師謝礼
71,000
0
0
71,000
31,000
40,000
印紙税
2,384,000
0
214,000
2,598,000
2,597,020
980
2,720,000 ) (
0 ) (
0 ) (
2,720,000 ) (
2,298,639 ) (
421,361 )
1,866,000
0
0
1,866,000
1,765,400
100,600
286,000
0
0
286,000
265,400
20,600
223,000
0
0
223,000
1,600
221,400
19.委託費支出
50,000
0
0
50,000
0
50,000
21.賃借料支出
72,000
0
0
72,000
54,000
18,000
テニスコート借上料
22.保険料支出
15,000
0
0
15,000
4,239
10,761
テニス教室保険料
23.諸謝金支出
208,000
0
0
208,000
208,000
0
テニス教室講師謝礼
39,436,000 ) (
0 ) (
0 ) (
39,436,000 ) (
39,084,559 ) (
351,441 )
23,218,000
0
23,200,000
22,980,583
219,417
11.消耗品費支出
13.印刷製本費支出
24.租税公課支出
34.雑費支出
⑵市民体育館事業費支出
(
3.賃金支出
5.福利厚生費支出
11.消耗品費支出
⑶緑化啓発事業費支出
2.給料手当支出
(
△ 18,000
郵送料等
事業関係消耗品
事業関係広告掲載料
臨時雇賃金（１人分）
社会・労働保険料、検診料
テニス教室消耗品
職員給（５人分）
（単位：円）
予算現額
科目
当初予算額
補正予算額
流用・充当増減
計
決算額
差異
備考
3.賃金支出
1,866,000
0
18,000
1,884,000
1,883,509
491
5.福利厚生費支出
4,786,000
0
0
4,786,000
4,750,991
35,009
6.会議費支出
60,000
0
18,000
78,000
77,260
740
7.旅費支出
43,000
0
△ 24,000
19,000
14,760
4,240
府内旅費等
8.通信運搬費支出
90,000
0
△ 6,000
84,000
80,500
3,500
ホームページ・プロバイダー・ホスティング料等
6,836,000
0
0
6,836,000
6,764,641
71,359
520,000
0
40,000
560,000
559,905
95
19.委託費支出
50,000
0
△ 8,000
42,000
42,000
0
桜里親植栽分害虫防除業務
23.諸謝金支出
320,000
0
54,000
374,000
374,000
0
事業関係講師謝礼
25.負担金支出
1,627,000
0
△ 56,000
1,571,000
1,555,785
15,215
20,000
0
△ 18,000
2,000
625
1,375
11.消耗品費支出
13.印刷製本費支出
34.雑費支出
⑷信太山駅前駐車場管理費支出
(
臨時雇賃金（１人分）
社会・労働保険料、検診料等
ボランティア等賄
緑化啓発用消耗品、園芸教室等材料費
緑化啓発冊子等印刷費
都市緑化フェア開催負担金等
クリーニング代
4,969,000 ) (
0 ) (
0 ) (
4,969,000 ) (
3,697,884 ) (
1,866,000
0
0
1,866,000
1,739,856
126,144
5.福利厚生費支出
286,000
0
0
286,000
265,080
20,920
8.通信運搬費支出
270,000
0
0
270,000
1,770
268,230
郵送料
100,000
0
6,000
106,000
105,420
580
修繕費
10,000
0
24,000
34,000
33,600
400
申請書印刷費
15.光熱水費支出
204,000
0
0
204,000
169,631
34,369
駐車場電気代
17.原材料費支出
8,000
0
0
8,000
0
8,000
19.委託費支出
95,000
0
△ 62,000
33,000
0
33,000
21.賃借料支出
1,491,000
0
0
1,491,000
1,346,310
144,690
634,000
0
0
634,000
0
634,000
5,000
0
32,000
37,000
36,217
783
3.賃金支出
12.修繕費支出
13.印刷製本費支出
24.租税公課支出
34.雑費支出
⑸市営住宅駐車場管理費支出
24.租税公課支出
(
1,271,116 )
0 ) ( 1,403,000 ) (
0 ) (
1,403,000 ) (
1,402,400 ) (
600 )
0
0
1,133,000
1,132,700
300
1,133,000
臨時雇賃金（１人分）
社会・労働保険料、検診料
施設使用料
振込手数料等
過年度法人税等
（単位：円）
予算現額
科目
当初予算額
35.過年度賃借料支出
②受託事業費支出
⑴生涯学習センター管理費支出
0
補正予算額
270,000
流用・充当増減
0
計
決算額
270,000
269,700
差異
備考
300
[
716,783,000 ] [
0 ] [
0 ] [
716,783,000 ] [
701,682,016 ] [
15,100,984 ]
(
250,163,000 ) (
0 ) (
0 ) (
250,163,000 ) (
246,176,722 ) (
3,986,278 )
2.給料手当支出
過年度賃借料
19,039,000
0
△ 499,000
18,540,000
16,893,787
1,646,213
職員給（３人分）
0
0
493,000
493,000
492,350
650
臨時雇賃金（１人分）
3,518,000
0
6,000
3,524,000
3,523,014
986
社会・労働保険料、検診料等
0
0
1,000
1,000
616
384
会議費
12,000
0
0
12,000
5,360
6,640
府内旅費
2,817,000
0
0
2,817,000
2,758,729
58,271
電話料等
11.消耗品費支出
2,979,000
0
0
2,979,000
2,876,010
102,990
12.修繕費支出
4,550,000
0
76,000
4,626,000
4,625,455
545
修理費
399,000
0
166,000
565,000
564,621
379
印刷費
48,000
0
0
48,000
34,297
13,703
65,892,000
0
5,094,000
70,986,000
70,985,853
147
19.委託費支出
144,555,000
0
△ 5,261,000
139,294,000
139,289,968
4,032
21.賃借料支出
3,501,000
0
△ 193,000
3,308,000
1,455,804
1,852,196
ＯＡ機器借上料等
22.保険料支出
596,000
0
0
596,000
585,445
10,555
賠償責任保険料等
23.諸謝金支出
0
0
117,000
117,000
116,500
500
講習会費
1,793,000
0
0
1,793,000
1,506,700
286,300
消費税等
78,000
0
0
78,000
77,600
400
386,000
0
0
386,000
384,613
1,387
59,989,000 ) (
0 ) (
0 ) (
59,989,000 ) (
57,800,762 ) (
25,906,000
0
278,000
26,184,000
26,183,029
971
職員給（６人分）
3.賃金支出
5,598,000
0
△ 220,000
5,378,000
5,377,884
116
臨時雇賃金（３人分）
5.福利厚生費支出
5,528,000
0
36,000
5,564,000
5,563,927
73
3.賃金支出
5.福利厚生費支出
6.会議費支出
7.旅費支出
8.通信運搬費支出
13.印刷製本費支出
14.燃料費支出
15.光熱水費支出
24.租税公課支出
25.負担金支出
34.雑費支出
⑵市民体育館管理費支出
2.給料手当支出
(
施設管理用消耗品等
ガソリン料
電気、ガス、水道料
和泉シティプラザ施設維持管理業務等
全国公立文化施設協会等負担金
ＮＨＫ受信料等
2,188,238 )
社会・労働保険料、検診料等
（単位：円）
予算現額
科目
当初予算額
7.旅費支出
補正予算額
流用・充当増減
計
決算額
差異
備考
0
0
5,000
5,000
4,280
720
府内旅費
260,000
0
0
260,000
212,931
47,069
電話料等
1,083,000
0
△ 211,000
872,000
711,653
160,347
12.修繕費支出
825,000
0
745,000
1,570,000
1,569,315
685
修理費
13.印刷製本費支出
266,000
0
△ 5,000
261,000
190,623
70,377
印刷費
30,000
0
0
30,000
19,374
10,626
ガソリン料等
15.光熱水費支出
2,886,000
0
△ 373,000
2,513,000
2,414,853
98,147
電気、ガス、水道料
19.委託費支出
4,778,000
0
△ 225,000
4,553,000
4,516,484
36,516
機械警備業務等
21.賃借料支出
3,568,000
0
0
3,568,000
3,155,265
412,735
スポーツ教室施設借上料等
22.保険料支出
412,000
0
0
412,000
267,433
144,567
スポーツ教室傷害保険料、軽自動車保険料
23.諸謝金支出
5,436,000
0
0
5,436,000
4,832,000
604,000
スポーツ教室講師謝礼
24.租税公課支出
3,159,000
0
△ 94,000
3,065,000
2,572,000
493,000
消費税、軽自動車税等
159,000
0
0
159,000
51,450
107,550
泉北環境ゴミ処理負担金
95,000
0
64,000
159,000
158,261
739
219,062,000 ) (
215,236,869 ) (
8.通信運搬費支出
11.消耗品費支出
14.燃料費支出
25.負担金支出
34.雑費支出
⑶都市公園管理費支出
2.給料手当支出
(
219,062,000 ) (
0 ) (
0 ) (
施設管理用消耗品等
ＮＨＫ受信料等
3,825,131 )
38,863,000
0
△ 1,474,000
37,389,000
35,673,574
1,715,426
職員給（７人分）
3.賃金支出
9,330,000
0
1,474,000
10,804,000
10,803,429
571
臨時雇賃金（６人分）
5.福利厚生費支出
8,990,000
0
0
8,990,000
8,648,752
341,248
43,000
0
0
43,000
0
43,000
8.通信運搬費支出
458,000
0
△ 5,000
453,000
426,975
26,025
9.備品費支出
526,000
0
△ 92,000
434,000
433,849
151
公園管理用備品
5,391,000
0
1,201,000
6,592,000
6,591,553
447
施設管理用消耗品
15,588,000
0
32,000
15,620,000
15,619,655
345
修理費
480,000
0
△ 45,000
435,000
434,306
694
印刷費
1,300,000
0
90,000
1,390,000
1,389,405
595
ガソリン料等
7.旅費支出
11.消耗品費支出
12.修繕費支出
13.印刷製本費支出
14.燃料費支出
社会・労働保険料、検診料等
電話料等
（単位：円）
予算現額
科目
当初予算額
補正予算額
流用・充当増減
計
決算額
差異
備考
15.光熱水費支出
16,480,000
0
524,000
17,004,000
17,003,987
13
19.委託費支出
97,077,000
0
△ 2,015,000
95,062,000
94,427,558
634,442
6,175,000
0
362,000
6,537,000
6,536,481
519
公園施設補修等
21.賃借料支出
30,000
0
165,000
195,000
194,400
600
重機借上料等
22.保険料支出
715,000
0
79,000
794,000
793,977
23
5,671,000
0
0
5,671,000
4,631,200
1,039,800
11,521,000
0
0
11,521,000
11,503,129
17,871
424,000
0
△ 296,000
128,000
124,639
3,361
20.工事請負費支出
24.租税公課支出
25.負担金支出
34.雑費支出
⑷児童遊園管理費支出
(
自動車車検代等
2,213,000
1,124,389
1,088,611
職員給（１人分）
0
940,000
940,000
939,651
349
臨時雇賃金（１人分）
477,000
0
0
477,000
323,507
153,493
社会・労働保険料、検診料等
472,000
0
△ 217,000
255,000
130,933
124,067
施設管理用消耗品
12.修繕費支出
1,700,000
0
△ 872,000
828,000
677,040
150,960
修理費
19.委託費支出
100,000
0
1,439,000
1,539,000
1,538,262
738
病虫害防除等
1,500,000
0
△ 350,000
1,150,000
1,149,120
880
遊園施設補修等
20.工事請負費支出
⑸市営住宅管理費支出
2.給料手当支出
(
0
泉北環境ゴミ処理負担金等
△ 940,000
11.消耗品費支出
0
消費税、自動車税等
1,519,098 )
5.福利厚生費支出
3,153,000
179,814,000 ) (
0 ) (
0 ) (
自動車保険料等
5,882,902 ) (
3.賃金支出
0 ) (
病虫害防除・剪定・除草・枯木伐採等
7,402,000 ) (
2.給料手当支出
7,402,000 ) (
電気、水道料
0 ) (
179,814,000 ) (
176,356,166 ) (
3,457,834 )
40,084,000
0
380,000
40,464,000
40,463,713
287
職員給（９人分）
3.賃金支出
5,598,000
0
△ 317,000
5,281,000
5,280,816
184
臨時雇賃金（３人分）
5.福利厚生費支出
7,679,000
0
43,000
7,722,000
7,721,661
339
社会・労働保険料、検診料等
8.通信運搬費支出
854,000
0
197,000
1,051,000
1,050,194
806
電話料等
821,000
0
1,913,000
2,734,000
2,733,839
161
蛍光灯球等消耗品費、作業服費等
32,053,000
0
400,000
32,453,000
32,452,443
557
修繕費等
1,215,000
0
0
1,215,000
1,071,000
144,000
298,000
0
0
298,000
219,046
78,954
11.消耗品費支出
12.修繕費支出
13.印刷製本費支出
14.燃料費支出
納入通知書印刷費等
ガソリン料等
（単位：円）
予算現額
科目
当初予算額
補正予算額
流用・充当増減
計
決算額
差異
備考
15.光熱水費支出
29,064,000
0
1,950,000
31,014,000
31,013,915
85
共用部光熱水費等
17.原材料費支出
53,000
0
0
53,000
41,189
11,811
補修用雑材購入費
19.委託費支出
54,827,000
0
△ 5,144,000
49,683,000
46,878,420
2,804,580
エレベーター保守等
21.賃借料支出
4,064,000
0
490,000
4,554,000
4,553,853
147
リース料、会場借上料等
22.保険料支出
159,000
0
25,000
184,000
183,562
438
軽自動車保険料等
3,021,000
0
△ 106,000
2,915,000
2,501,100
413,900
消費税、軽自動車税等
24,000
0
0
24,000
23,200
800
泉北環境ゴミ処理負担金
0
0
169,000
169,000
168,215
785
軽自動車車検代等
353,000 ) (
228,595 ) (
24.租税公課支出
25.負担金支出
34.雑費支出
⑹体育施設利用料等口座振替代行業務費支出
(
0 ) (
0 ) (
1,000
0
0
1,000
0
1,000
9.備品費支出
220,000
0
0
220,000
177,000
43,000
口座振替用備品
11.消耗品費支出
16,000
0
0
16,000
3,816
12,184
口座振替用消耗品
3,000
0
0
3,000
1,895
1,105
動産総合保険料
113,000
0
0
113,000
45,884
67,116
口座振替手数料
8.通信運搬費支出
22.保険料支出
34.雑費支出
③管理費支出
⑴管理費支出
353,000 ) (
124,405 )
[
51,225,000 ] [
0 ] [
0 ] [
51,225,000 ] [
49,379,418 ] [
1,845,582 ]
(
51,225,000 ) (
0 ) (
0 ) (
51,225,000 ) (
49,379,418 ) (
1,845,582 )
1.役員報酬支出
8,342,000
0
△ 20,000
8,322,000
8,165,760
156,240
役員報酬（２人分）
2.給料手当支出
24,546,000
0
253,000
24,799,000
24,798,086
914
職員給（４人分）
3.賃金支出
1,866,000
0
△ 256,000
1,610,000
1,609,995
5
臨時雇賃金（１人分）
5.福利厚生費支出
6,092,000
0
23,000
6,115,000
6,114,834
166
6.会議費支出
59,000
0
0
59,000
38,328
20,672
7.旅費支出
21,000
0
1,000
22,000
21,110
890
府内旅費
490,000
0
13,000
503,000
502,935
65
電話料等
152,000
0
13,000
165,000
164,201
799
50,000
0
10,000
60,000
59,955
45
8.通信運搬費支出
11.消耗品費支出
12.修繕費支出
社会・労働保険料、検診料等
会議室使用料等
事務用品等
修理費
（単位：円）
予算現額
科目
当初予算額
13.印刷製本費支出
補正予算額
流用・充当増減
決算額
計
差異
備考
234,000
0
△ 38,000
196,000
100,455
95,545
14.燃料費支出
48,000
0
1,000
49,000
48,489
511
19.委託費支出
3,530,000
0
0
3,530,000
3,112,160
417,840
会計ソフト保守等
21.賃借料支出
2,234,000
0
0
2,234,000
1,828,310
405,690
ＯＡ機器借上料等
22.保険料支出
60,000
0
0
60,000
53,125
6,875
軽自動車保険料等
23.諸謝金支出
325,000
0
0
325,000
162,500
162,500
職員研修費
2,930,000
0
0
2,930,000
2,399,800
530,200
消費税、軽自動車税等
25.負担金支出
130,000
0
0
130,000
100,900
29,100
和泉商工会議所会費等負担金
34.雑費支出
116,000
0
0
116,000
98,475
17,525
登記関係代行手数料等
24.租税公課支出
印刷費
ガソリン料
④過年度指定管理料等返還金支出
[
0 ] [ 8,675,000 ] [
0 ] [
8,675,000 ] [
8,671,600 ] [
3,400 ]
⑴過年度指定管理料返還金支出
(
0 ) ( 7,318,000 ) (
0 ) (
7,318,000 ) (
7,314,800 ) (
3,200 )
1.生涯学習センター指定管理料返還金支出
0
529,000
0
529,000
528,600
400
過年度指定管理料返還金
2.市民体育館指定管理料返還金支出
0
1,166,000
0
1,166,000
1,166,000
0
過年度指定管理料返還金
3.都市公園指定管理料返還金支出
0
1,959,000
0
1,959,000
1,958,400
600
過年度指定管理料返還金
4.市営住宅指定管理料返還金支出
0
631,000
0
631,000
631,000
0
過年度指定管理料返還金
5.コミュニティセンター指定管理料返還金支出
0
855,000
0
855,000
854,200
800
過年度指定管理料返還金
6.光明池球技場指定管理料返還金支出
0
702,000
0
702,000
701,500
500
過年度指定管理料返還金
7.光明池緑地有料公園施設指定管理料返還金支出
0
553,000
0
553,000
552,800
200
過年度指定管理料返還金
8.コミュニティ体育館指定管理料返還金支出
0
923,000
0
923,000
922,300
700
過年度指定管理料返還金
⑵過年度補助金返還金支出
1.過年度補助金返還金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
(
0 ) ( 1,357,000 ) (
0 ) (
1,357,000 ) (
1,356,800 ) (
200 )
0
1,357,000
0
1,357,000
1,356,800
200
923,452,000
10,078,000
0
933,530,000
914,039,968
19,490,032
2,494,000
△ 1,133,000
0
1,361,000
879,333
481,667
0
0
0
0
0
0
Ⅱ 投資活動収支の部
１投資活動収入
過年度補助金返還金
（単位：円）
科目
２投資活動支出
予算現額
当初予算額
補正予算額
流用・充当増減
決算額
計
差異
備考
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
１財務活動収入
0
0
0
0
0
0
２財務活動支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,494,000
0
0
2,494,000
0
2,494,000
0
△ 1,133,000
0
△ 1,133,000
879,333
△ 2,012,333
前期繰越収支差額
13,005,000
0
0
13,005,000
16,277,867
△ 3,272,867
次期繰越収支差額
13,005,000
△ 1,133,000
0
11,872,000
17,157,200
△ 5,285,200
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
２．収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、立替金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期及び当期末残高は、下記２に記載するとおり
である。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
（単位：円）
科目
前期末残高
当期末残高
現金預金
163,179,773
134,583,377
立替金
24,514
16,409
未収金
4,070,172
15,489,223
前払金
129,300
161,925
合計
167,403,759
150,250,934
未払金
114,082,942
97,038,752
前受金
22,816,975
25,517,093
預り金
14,225,975
10,537,889
合計
151,125,892
133,093,734
次期繰越収支差額
16,277,867
17,157,200
３．貸借対照表
平成24年3月31日現在
（単位：円）
科目
当年度
前年度
増減
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
134,583,377
163,179,773
△ 28,596,396
立替金
16,409
24,514
△ 8,105
未収金
15,489,223
4,070,172
11,419,051
前払金
161,925
129,300
32,625
150,250,934
167,403,759
△ 17,152,825
20,000,000
20,000,000
0
20,000,000
20,000,000
0
12,197,843
12,427,886
△ 230,043
△ 11,737,950
△ 11,201,520
△ 536,430
459,893
1,226,366
△ 766,473
20,459,893
21,226,366
△ 766,473
170,710,827
188,630,125
△ 17,919,298
22,926,462
42,412,396
△ 19,485,934
6,489,262
6,779,372
△ 290,110
67,623,028
64,891,174
2,731,854
流動資産合計
２．固定資産
基本財産
定期預金
基本財産合計額
その他の固定資産
車両運搬具
減価償却累計額
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
平成23年度指定管理料等精算金
臨時職員賃金及び福利厚生費
委託費等その他
（単位：円）
科目
当年度
前受金
前年度
増減
25,517,093
22,816,975
2,700,118
社会保険料、所得税等個人負担分
2,852,691
3,831,256
△ 978,565
保証金等
7,685,198
10,394,719
△ 2,709,521
133,093,734
151,125,892
△ 18,032,158
0
0
0
133,093,734
151,125,892
△ 18,032,158
20,000,000
20,000,000
0
20,000,000
20,000,000
0
預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
(うち基本財産への充当額）
(
20,000,000 )
(
20,000,000 )
(
0 )
(うち特定資産への充当額）
(
0 )
(
0 )
(
0 )
２．一般正味財産
17,617,093
17,504,233
112,860
(うち基本財産への充当額）
(
0 )
(
0 )
(
0 )
(うち特定資産への充当額）
(
0 )
(
0 )
(
0 )
正味財産合計
負債及び正味財産合計
37,617,093
37,504,233
112,860
170,710,827
188,630,125
△ 17,919,298
４．正味財産増減計算書
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
（単位：円）
科目
当年度
前年度
増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
⑴ 経常収益
① 基本財産運用益
[
87,514 ]
[
87,520 ]
[
△ 6 ]
基本財産受取利息
(
87,514 )
(
87,520 )
(
△ 6 )
② 事業収益
[
778,014,104 ]
[
942,593,209 ]
[
△ 164,579,105 ]
利用料収益
(
85,384,964 )
(
66,093,250 )
(
19,291,714 )
生涯学習センター利用料収益
72,484,350
66,093,250
6,391,100
市民体育館利用料収益
11,117,364
0
11,117,364
1,783,250
0
1,783,250
くすのき公園テニスコート利用料収益
一般事業収益
(
83,564,328 )
(
117,198,737 )
(
△ 33,634,409 )
生涯学習推進事業収益
25,547,285
28,234,815
△ 2,687,530
文化芸術振興事業収益
23,492,256
25,586,870
△ 2,094,614
その他事業収益
21,665,187
18,676,652
2,988,535
市民体育館事業収益
5,682,200
0
5,682,200
緑化啓発事業収益
2,689,700
2,775,000
△ 85,300
信太山駅前駐車場管理事業収益
4,487,700
5,382,300
△ 894,600
光明池球技場事業収益
0
4,045,400
△ 4,045,400
光明池緑地有料公園施設事業収益
0
358,400
△ 358,400
市営住宅駐車場管理事業収益
0
32,139,300
△ 32,139,300
受託事業収益
生涯学習センター受託事業収益
市民体育館受託事業収益
(
609,064,812 )
(
759,301,222 )
(
△ 150,236,410 )
172,063,615
190,309,922
△ 18,246,307
41,277,938
64,320,633
△ 23,042,695
（単位：円）
科目
当年度
都市公園受託事業収益
前年度
増減
213,209,897
215,031,309
△ 1,821,412
5,882,902
7,453,242
△ 1,570,340
176,349,580
140,482,459
35,867,121
280,880
0
280,880
コミュニティセンター受託事業収益
0
51,995,550
△ 51,995,550
光明池球技場受託事業収益
0
30,725,267
△ 30,725,267
光明池緑地有料公園施設受託事業収益
0
14,996,808
△ 14,996,808
コミュニティ体育館受託事業収益
0
43,986,032
△ 43,986,032
児童遊園維持管理受託事業収益
市営住宅受託事業収益
体育施設利用料等口座振替代行業務受託事業収益
③ 受取補助金等
受取地方公共団体補助金
[
125,483,606 ]
[
124,083,382 ]
[
1,400,224 ]
(
125,483,606 )
(
124,083,382 )
(
1,400,224 )
市文化芸術振興事業補助金
24,000,000
24,000,000
0
市生涯学習センター事業補助金
14,279,000
2,043,860
12,235,140
市スポーツ事業補助金
2,015,439
9,106,283
△ 7,090,844
市緑化啓発事業補助金
35,897,263
40,091,283
△ 4,194,020
市㈶和泉市公共施設管理公社一般管理事業補助金
49,291,904
48,841,956
449,948
④ 雑収益
[
2,662,477 ]
[
14,953,106 ]
[
△ 12,290,629 ]
⑤ 過年度雑収益
[
8,671,600 ]
[
0 ]
[
8,671,600 ]
経常収益計
914,919,301
1,081,717,217
△ 166,797,916
⑵ 経常費用
① 事業費
一般事業費
生涯学習センター事業費
市民体育館事業費
緑化啓発事業費
信太山駅前駐車場管理事業費
[
856,645,197 ]
[
1,029,542,291 ]
[
△ 172,897,094 ]
(
154,306,934 )
(
199,469,574 )
(
△ 45,162,640 )
107,823,452
93,444,363
14,379,089
2,298,639
0
2,298,639
39,084,559
43,378,883
△ 4,294,324
3,697,884
4,239,384
△ 541,500
（単位：円）
科目
当年度
市営住宅駐車場管理事業費
前年度
増減
1,402,400
41,241,879
△ 39,839,479
光明池球技場事業費
0
6,643,811
△ 6,643,811
光明池緑地有料公園施設事業費
0
6,871,272
△ 6,871,272
住宅環境・啓発事業費
0
3,649,982
△ 3,649,982
受託事業費
(
生涯学習センター管理費
702,338,263 )
(
830,072,717 )
(
△ 127,734,454 )
246,176,722
259,576,314
△ 13,399,592
57,800,762
64,564,784
△ 6,764,022
都市公園管理費
215,893,116
215,207,909
685,207
児童遊園管理費
5,882,902
7,475,242
△ 1,592,340
市営住宅管理費
176,356,166
140,482,459
35,873,707
228,595
0
228,595
コミュニティセンター管理費
0
52,230,807
△ 52,230,807
光明池球技場管理費
0
31,092,105
△ 31,092,105
光明池緑地有料公園施設管理費
0
15,123,964
△ 15,123,964
コミュニティ体育館管理費
0
44,319,133
△ 44,319,133
市民体育館管理費
体育施設利用料等口座振替代行業務費
② 管理費
[
49,489,644 ]
[
48,902,476 ]
[
587,168 ]
③ 過年度指定管理料等返還金
[
8,671,600 ]
[
0 ]
[
8,671,600 ]
(
7,314,800 )
(
0 )
(
7,314,800 )
過年度指定管理料返還金
生涯学習センター指定管理料返還金
528,600
0
528,600
市民体育館指定管理料返還金
1,166,000
0
1,166,000
都市公園指定管理料返還金
1,958,400
0
1,958,400
市営住宅指定管理料返還金
631,000
0
631,000
コミュニティセンター指定管理料返還金
854,200
0
854,200
光明池球技場指定管理料返還金
701,500
0
701,500
光明池緑地有料公園施設指定管理料返還金
552,800
0
552,800
（単位：円）
科目
当年度
コミュニティ体育館指定管理料返還金
過年度補助金返還金
前年度
922,300
(
経常費用計
当期経常増減額
1,356,800 )
増減
0
(
0 )
922,300
(
1,356,800 )
914,806,441
1,078,444,767
△ 163,638,326
112,860
3,272,450
△ 3,159,590
２．経常外増減の部
⑴ 経常外収益
① 固定資産受贈益
[
1 ]
[
0 ]
[
1 ]
車両運搬具受贈益
(
1 )
(
0 )
(
1 )
経常外収益計
1
0
1
⑵ 経常外費用
① 過年度駐車場減少額
[
0 ]
[
9,768,356 ]
[
△ 9,768,356 ]
② 減価償却費
[
0 ]
[
2,043,926 ]
[
△ 2,043,926 ]
③ 固定資産除却損
[
1 ]
[
1 ]
[
0 ]
車両運搬具除却損
(
1 )
(
1 )
(
0 )
経常外費用計
1
11,812,283
△ 11,812,282
当期経常外増減額
0
△ 11,812,283
11,812,283
112,860
△ 8,539,833
8,652,693
一般正味財産期首残高
17,504,233
26,044,066
△ 8,539,833
一般正味財産期末残高
17,617,093
17,504,233
112,860
0
0
0
指定正味財産期首残高
20,000,000
20,000,000
0
指定正味財産期末残高
20,000,000
20,000,000
0
37,617,093
37,504,233
112,860
当期一般正味財産増減額
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
Ⅲ 正味財産期末残高
５．財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
⑴ 固定資産の減価償却方法
車両運搬具 … 定率法による減価償却を行っている。
⑵ リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理を行っている。
⑶ 消費税等の会計処理
税込み方式で行っている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
基本財産
定期預金
20,000,000
0
0
20,000,000
小計
20,000,000
0
0
20,000,000
小計
0
0
0
0
合計
20,000,000
0
0
20,000,000
特定資産
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
（うち指定正味財産からの（うち一般正味財産からの
（うち負債に対応する額）
充当額）
充当額）
当期末残高
基本財産
定期預金
20,000,000
20,000,000
0
−
小計
20,000,000
20,000,000
0
−
小計
0
0
0
−
合計
20,000,000
20,000,000
0
0
特定資産
４．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称
交付者
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
0
24,000,000
24,000,000
0
0
14,279,000
14,279,000
0
0
2,015,439
2,015,439
0
市緑化啓発事業補助金
0
35,897,263
35,897,263
0
市㈶和泉市公共施設管理公社一般管理事業補助金
0
49,291,904
49,291,904
0
0 125,483,606 125,483,606
0
貸借対照表上の記載区分
補助金
市文化芸術振興事業補助金
市生涯学習センター事業補助金
市スポーツ事業補助金
合計
和泉市
一般正味財産６．財産目録
平成24年3月31日現在
（単位：円）
科目
金額
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金池田泉州銀行和泉支店勘定用口座
3,432,178
122,646,247
普通預金池田泉州銀行和泉支店
2
普通預金三井住友銀行和泉支店
216,021
普通預金三菱東京ＵＦＪ銀行和泉支店
77,110
普通預金いずみの農業協同組合幸支店
1,032,067
普通預金大阪信用金庫信太支店
1,521,722
振替口座ゆうちょ銀行
376,080
当座預金池田泉州銀行和泉支店
4,832,500
当座預金三井住友銀行和泉支店
344,550
当座預金いずみの農業協同組合和泉支店
104,900
立替金
16,409
未収金
15,489,223
前払金
161,925
流動資産合計
150,250,934
２．固定資産
基本財産
定期預金三井住友銀行和泉支店
10,000,000
定期預金三菱東京ＵＦＪ銀行和泉支店
10,000,000
基本財産合計
20,000,000
（単位：円）
科目
金額
その他の固定資産
車両運搬具
減価償却累計額
その他の固定資産合計
12,197,843
△ 11,737,950
459,893
固定資産合計
20,459,893
資産合計
170,710,827
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
平成23年度指定管理料等精算金
臨時職員賃金及び福利厚生費
委託費等その他
前受金
22,926,462
6,489,262
67,623,028
25,517,093
預り金
社会保険料、所得税等個人負担分
2,852,691
保証金等
7,685,198
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
133,093,734
0
0
負債合計
133,093,734
正味財産
37,617,093

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